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24 de mayo de 2019

RENDICIÓN DE CUENTAS E

INFORME DE GESTIÓN

SATENA S.A.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2019-2022

Alineación Estratégica

Misión, Visión, Política de Calidad

DOFA

Análisis Megas

Mapa Estratégico

Objetivos Estratégicos

ESTRATEGÍA PND

PROGRAMA PISDP

OBJETIVO ESTRATÉGICO PISDP

ESTRATEGIA PISDP

PLANES, PROGRAMAS, INICIATIVAS

ESTRATEGIA DEL GSED

MEGA SATENA

PND 2018 - 2022 PACTO POR COLOMBIA

“Legalidad y Emprendimiento para lograr la Equidad”

Política de Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad

Transformar y desarrollar el Sector Defensa

Modernizar y Fortalecer las Instituciones de Seguridad y Defensa

Gestión Financiera y Contractual.Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) más competitivo.

Contribuir al desarrollo de la paz en Colombia a través de la producción de bienes y servicios que apoyen a las Fuerzas Militares y Policía Nacional a garantizar la defensa

nacional y la seguridad.

Para el periodo 2019-2022, SATENA transportará un total de 5.200.000 pasajeros en itinerario, de los cuales 2.450.000 serán en rutas sociales, cumpliendo así su misión.

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA DE CALIDAD

MISIÓN

Prestar un servicio de transporte aéreo que integre y transforme a Colombia, a través de una experiencia de vuelo segura y de calidad.

VISIÓN

Para año 2022, SATENA continuará fortaleciendo yampliando su cobertura de rutas en un 30% uniendo mása Colombia

POLÍTICA DE CALIDAD

SATENA brinda la mejor experiencia de vuelo, al integrar todas las regiones de Colombia con los mayores estándares de calidad y seguridad, a través de un talento humano competente, comprometido al mejoramiento continuo de nuestros procesos y enfocado en el servicio, para así cumplir las expectativas de nuestros clientes.

MAPA ESTRATEGICO

INFORME DE GESTIÓN 2018 SATENA S.A.

INICIATIVAS DESARROLLADAS EN 2018

ESTABILIDAD DE ITINERARIOS

Se tuvo un itinerario base igual para todo el 2018

produciendo estabilidad en la oferta de vuelos y un mejor

servicio a los pasajeros. Además se tuvo un control

estricto sobre los vuelos para poder hacer unificaciones y

cancelaciones estratégicas sin afectar a los pasajeros.

La tarifa en rutas sociales pasó de estar en promedio en

$220.000 en el 2017 a pasar a una tarifa promedio de

$213.000 en 2018, teniendo una reducción de

aproximadamente $7.000. Esto permitió que se pudiera

ejecutar toda la subvención y no tuviera que devolverse

ningún saldo en el 2019.

REDUCIR TARIFA EN RUTAS SOCIALES

FORTALECER LA PAGINA WEB Y

TOMAR AGENCIAS COMERCIALES

Se hizo un esfuerzo por mejorar los canales de venta

propios, en especial haciendo más robusta la pagina web.

Además se tomó la operación de las bases comerciales de

Villavicencio y San José, que junto a Quibdó ahora son

bases propias .

FORTALECER EL ENFOQUE SOCIAL Y

MEJORAR EL SERVICIOEn el 2018 se abrió la ruta histórica Bogotá – San Vicente del

Caguán – Bogotá. Se transportaron cerca de 40.000

pasajeros más en rutas sociales únicas. El índice de

ocupación superó el 83% en el año y a pesar de las

adversidades, superamos los buenos indicadores del 2017.

satena.com


ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN 2018

satena.com

• Se tuvo una mejora en la eficiencia

operacional 2017 vs 2018, al transportar

más de 1.120.000 pasajeros.

• Se logró tener un índice de ocupación

superior al 83%.

• Se logró tener un ingreso por tarifa por

encima de los $220.000 millones.

• Control del Gasto.

• Seguimiento Presupuestal.

• Seguimiento y Supervisión Contractual.

• Seguimiento y Control a Agencias.

• Traslado de la operación al Puente

Aéreo a partir del 29 de Abril

• Reducción en los tiempos de atención

al pasajero

• Operación centralizada

• Seguimiento KPI´S

• Cambios en Junta Directiva

• Cambio Estructura Organizacional

• Certificación ISO 9001:2015

• Reingeniería a los procesos• Soportar la operación con la

subvención por $26.170 millones, que

fue utilizada en su totalidad a

diferencia de años anteriores.


INDICADORES OPERACIONALES

satena.com

790.8

57

821.4

35

900.2

74

1.0

08.4

75

985.6

51

1.0

39.4

08

1.1

22.2

71

1.1

11.3

76

1.1

33.5

05

1.2

37.6

62

1.4

17.1

04

1.3

13.2

54

1.3

37.6

88

1.3

51.7

79

71,2%72,5% 72,7%

71,2%

75,1%77,7%

83,0%

30, 0%

40, 0%

50, 0%

60, 0%

70, 0%

80, 0%

0

200 .000

400 .000

600 .000

800 .000

1.0 00.000

1.2 00.000

1.4 00.000

1.6 00.000

1.8 00.000

2.0 00.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PASAJEROS SILLAS OCUPACIÓNTARIFA

MEDIA

$ 180.382 $ 175.934 $ 178.307 $ 171.584 $ 191.281 $ 190.946 $ 189.384


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

satena.com

90,3

%

94,2

%

88,7

%

83,2

%

76,4

%

45,7

%

83,4

%

90,1

%

90,1

%

85,0

%

84,9

%

76,5

%

71,3

%

71,3

%

LATAM COPA

COLOMBIA

SATENA EASYFLY VIVA

COLOMBIA

ADA AVIANCA

2017 2018

SATENA, se

consolido en el 2017

y 2018 como la 3°

aerolínea en

cumplimiento a nivel

nacional, por encima

de aerolíneas como

Avianca y

VivaColombia.


OBRAS REALIZADAS EN 2018

satena.com

OFICINA DE VENTAS CARROS EQUIPAJEROS

CASINOPORTERÍA



satena.com

ÁREA DE LIJADO FACHADA MANTENIMIENTO

ÁREA DE COMPUESTOSCABINA DE PINTURA



satena.com

LADO TIERRAPUENTE AÉREO

BODEGA DE CARGA

LADO AIRE PUENTE AÉREO


SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

satena.com

$88.108

$133.343 $146.463

$166.471

$186.180

$207.302

$221.906

$12.729 $2.245

$6.892

$(97.023) $(101.596)

$(56.641)

$(41.988)

$(1.947)$(10.538)

$(17.364)

$(57.255)

$(309)

$1.255 $12.667

$(120.000)

$(70.000)

$(20.000)

$30.000

$80.000

$130.000

$180.000

$230.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INGRESO POR PASAJES PATRIMONIO UTILIDAD NETA

*Cifras tomadas de EEFF en Millones de Pesos


METAS PARA 2019

satena.com

SATENA ES

COLOMBIA

INIC

IAT

IVA

DIS

CIP

LINA

TRABAJO

EN EQUIPO

SEG

UIM

IENT

O

EFICIENCIA

EFICACIACUMPLIMIENTO

AH

OR

RO

SESTANDARIZACIÓN

OP

TIM

IZAC

IÓN

SEGURIDAD


FLOTA 2019

satena.com


ESTRATEGIAS PARA 2019

satena.com

• Mientras de define el tema de la

Capitalización que está pendiente de la

asignación de recursos por parte del

Gobierno Nacional, SATENA requiere el

apoyo de la Fuerza Aérea para cumplir

la operación de la Selva y el Pacifico

colombiano.

• Así mismo se requiere del apoyo para

estabilizar la planta de Pilotos y

Copilotos ya que con la aparición de

nuevos operadores regionales, las

tripulaciones de ATR 42 se han visto

seriamente afectadas.

• Se necesitarían alrededor de 1000 Horas

de Vuelo de Caravan C-208 para cumplir

con el mínimo de vuelos necesarios en la

Selva y el Pacífico colombiano.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON

TERCEROS ESPECIALMENTE CON

LA FUERZA ÁEREA



satena.com

▪ El plan estratégico de SATENA involucra un ajuste de la flota para 2019, para

ampliar la capacidad instalada de la aerolínea.

▪ La apertura de nuevas rutas o nuevas frecuencias en rutas existentes para

2019, dependerá de la compra o adquisición en leasing de flota moderna

y adecuada para la misión social que cumple SATENA y que esté acorde

a la estructura de costos actual.

▪ Se quiere lograr un factor de ocupación del 88% y una tarifa media acorde a

las necesidades de nuestros usuarios.

▪ Existen más de 25 nuevos proyectos para el 2019 de los cuales los

principales son la adquisición de una herramienta tecnológica (ERP)

que facilite los procesos de la empresa y adecuaciones locativas

que permitan agrupar toda la empresa en un solo lugar.

▪ La creación de la Oficina de Proyectos (PMO) ayudará a

centralizar los proyectos y a darle viabilidad a aquellos que sean de

mayor impacto y de mejor retorno para la empresa.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

AJUSTES A LA FLOTA Y LA OPERACIÓN DE SATENA



satena.com

• Este nuevo año SATENA requiere el

compromiso, el control y el apoyo de

todos y cada uno de sus empleados ya

que el mercado ha entrado en una

competencia agresiva, en la cual sólo es

posible continuar si se hacen las cosas

bien y se trabaja fuerte.

• El mercado aéreo regional tiene ahora

nuevos y fuertes competidores que

hacen que los retos del 2019 sean aún

mayores. No sólo basta con lo que se ha

venido haciendo, sino que se debe

innovar e implementar cambios que

generen valor y diferenciales a nuestros

usuarios.

• De 3 aerolíneas regionales en 2018,

pasaran a ser 6 aerolíneas regionales en

2019.

EJERCER CONTROL Y ENFRENTAR

NUEVOS RETOS FRENTE A LA

COMPETENCIA

REGIONAL EXPRESS


PROYECCIÓN A FUTURO

satena.com

MITIGAR BRECHAS ECONOMICASTan solo el 6,5% de los municipios en Colombia presenta un entorno de

desarrollo ROBUSTO, mientras que el 29% presenta un entorno dedesarrollo precario o temprano. DDTS-DNP 2015

Gobierno proyecta inversión por $14 billones de pesos ($4.600

millones de USD), en zonas golpeadas por la guerra, con 270

proyectos de alto impacto económico para la población.Portafolio 2016

FORTALECERNOS EN EL POSTCONFLICTO

Potenciar el Ecoturismo

Con el fin de desarrollar turísticamente destinos del

territorio nacional afectados por el conflicto,

garantizando su sostenibilidad, desde el Ministerio de

Comercio, Industria y Turismo se ha trabajado en la

construcción de la estrategia de Turismo, Paz yConvivencia y Seguro. PND-2014-2018

Mitigar el déficit de la Infraestructura

En un estudio realizado por Aerocivil de 252 conexiones

potenciales de carácter social en Colombia el 35,7% no

cuenta con conexión por vía terrestre. UAEAC- SATENA 2016

Firma

MGA. Pedro Ignacio Lozano Quinche

[email protected]

Teléfono: 4238530 ext: 4000

Dirección: Av. El Dorado # 103-08

www.satena.com

mailto:[email protected]

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