procesos + kpi
TRANSCRIPT
1 Formación versión Septiembre 2019
Procesos + KPI
Formación versión Septiembre 2019
Presentación
2 Formación versión Septiembre 2019 2
Índice
IATF 16949
Control Documental
CSR, Requisitos legales y Especificaciones
Comunicación e Información
Política de Calidad y Gestión Integral.
Organigrama
Manual de Calidad y Gestión Integral.
Mapas de Proceso
Procesos
Sub-procesos, Instrucciones, Registros, Documentos externos
KPI Claves de los procesos
Revisión por la Dirección
3 Formación versión Septiembre 2019
IATF 16949:2016
4 Formación versión Septiembre 2019
IATF 16949:2016
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un
sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo
con los requisitos de esta Norma Internacional.
La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y
su aplicación a través de la organización, y debe:
a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los
indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el
control de estos procesos;
d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;
e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del
apartado 6.1;
g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que
estos procesos logran los resultados previstos;
h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.
5 Formación versión Septiembre 2019
Control Documental
RG-CA-01
V0
fecha actualización 01/11/2017
PROCESOS/ DOC. SUB-PROCESOS INSTRUCCIONES REGISTROS RESPONSABLE DOC. ESTADO FECHA EDICIÓN TIEMPO ARCHIVO INT/EXT CAMBIOS REVISION APROBACION
Manual de calidad Calidad Vigente 02/05/2019 1 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX
Organigrama Director General Vigente 03/05/2019 3 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX
Mapa de procesos Calidad Vigente 04/05/2019 4 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX
Política de calidad Director General Vigente 05/05/2019 5 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX
DE Dirección Estratégica Director General Vigente 06/05/2019 7 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX
DE-01 Plan estratégico, Contexto, Riesgos y
oportunidades, plan de contingencia y Revisión
dirección
Director General Vigente 07/05/2019 3 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX
IN-DE-01 Dirección estratégica Director General Vigente 08/05/2019 14 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX
RG-DE-01 Cuadro objetivos e Indicadores Director General Vigente 09/05/2019 15 10 años INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX
RG-DE-02 Revisión por la dirección ISO 9001
- AITF 16946Director General Vigente 10/05/2019 4 10 años INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX
RG-DE-03 Contexto externo e interno - Matriz
DAFO Director General Vigente 11/05/2019 2 10 años INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX
RG-DE-04 Riesgos y Oportunidades Sistema Director General Vigente 12/05/2019 1 Permanente INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX
RG-DE-05 Contexto Partes Interesadas Director General Vigente 13/05/2019 3 Permanente INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX
RG-DE-06 Plan de contingencia y plan
simulacros Director General Vigente 02/05/2019 2 Permanente INT asfdfsdfadfhafsdhfASHD XXXXXXX XXXXXXX
LISTADO y ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS - INTERNO Y EXTERNOS
6 Formación versión Septiembre 2019
RG-CA-02 V0
Total de R/O= 1Cantidad
Estado
NOK:
1 Total de R/O= 8Promedio
Estado
100% OK 88,89%
Procesos
(Mapa Procesos)Nº CLIENTE Fecha Inicio CSR EDICCION Nº CSR REQUISITO CSR CUMPLIMIENTO REQUISITO CSR
Documento
afectadoFecha Estado Nº Acción Evaluación / Observaciones
CA Sistema
Gestion Integral5 SMP 20/10/2017
O-50-05 ES Manual
Requisitos Proveedor
K –
06.06.2021
4.3 Sistema de
calidad
SMP espera de sus proveedores un sistema
de gestión de calidad que cumpla los
criterios ISO 9001 y adapten sus sistemas
de calidad a los requerimientos específicos
del sector de la automoción y obtengan la
certificación ISO/TS 16949.
Certificación de la norma IATF
16949:2016
CA Sistema
Gestion Integral
´Octubre
2017En curso N/P
Implantación de los cambios de la
norma IATF 16949:2016
CA Sistema
Gestion Integral6 SMP 20/10/2017
O-50-05 ES Manual
Requisitos Proveedor
K –
06.06.2022
4.3 Sistema de
calidad
recomendamos asimismo la obtención de
la certificación ISO 14001
Certificación de la norma ISO
14001:2015
CA Sistema
Gestion IntegralN/A NOK N/A
De momento no tenemos e objetivo de
cumplir con este requisito
CA Sistema
Gestion Integral7 SMP 20/10/2017
O-50-05 ES Manual
Requisitos Proveedor
K –
06.06.2023
4.3 Sistema de
calidad
Los proveedores entregarán los
certificados pertinentes y sus
actualizaciones al departamento de
compras.
Entrega Certificado de la norma IATF
16949:2016
CA Sistema
Gestion Integral´Enero 2018 En curso N/P
Entrega Certificado de la norma IATF
16949:20166
CA Sistema
Gestion Integral8 SMP 20/10/2017
O-50-05 ES Manual
Requisitos Proveedor
K –
06.06.2024
4.3 Sistema de
calidad
SMP se reserva el derecho a comprobar las
certificaciones existentes y a efectuar sus
propias auditorias de calidad de sistemas,
En caso de desviaciones, el proveedor
estará obligado a presentar e implementar
un plan de actuación destinado a mejorar
el sistema.
Gestión de acciones en caso de
desviaciones
CA Sistema
Gestion Integral20/10/2017 100 % OK N/P OK
EVALUACION DE LOS CSR (Requisitos específicos de cliente) y Requisitos legales
Cantidad Estado 100% OK:
DATOS CSR EVALUACION REQUISITOS CSR
Control Documental - CSR
7 Formación versión Septiembre 2019
Comunicaciones - Información
INTERNO EXTERNO
PR-CA-01 CONTROL DE LA
DOCUMENTACION Y REGISTROSSG INTEGRAL PROPIETARIO PROCESO E-mail Cuando se modifica DIR.GESTIÓN INTEGRAL Documento, registro, instrucción, etc…
Envío del PROPIETARIO PROCESO
Documento, registro, instrucción, etc… a
DIR.GESTIÓN INTEGRAL registrar
documento en el sistema (Q-DOC)
Catalán / Castellano /
ingles / Francés /
Italiano
XDocumento, registro, instrucción,
etc… NUEVO o MODIFICADO.
PR-CA-01 CONTROL DE LA
DOCUMENTACION Y REGISTROSSG INTEGRAL DIR.GESTIÓN INTEGRAL E-mail Cuando se modifica DIR.GESTIÓN INTEGRAL
Codificación del Documento, registro, instrucción,
etc…
entrega por el DIR.GESTIÓN INTEGRAL de
la codificación del Documento, registro,
instrucción, etc… al PROPIETARIO
PROCESO
Catalán / Castellano /
ingles / Francés /
Italiano
X
Q-DOC: Codificación Documento,
registro, instrucción, etc… NUEVO
o MODIFICADO.
PR-CA-01 CONTROL DE LA
DOCUMENTACION Y REGISTROSSG INTEGRAL PROPIETARIO PROCESO Q-DOC Cuando se modifica RESPONSABLES
Revisión y Aprobación del Documento, registro,
instrucción, etc…
Mediante el Q-DOC los RESPONSABLES
definidos tiene que Revisar y Aprobar el
Documento, registro, instrucción, etc…
Castellano X
Q-DOC Revisión y Aprobación del
Documento, registro, instrucción,
etc…
PR-CA-01 CONTROL DE LA
DOCUMENTACION Y REGISTROSSG INTEGRAL DIR.GESTIÓN INTEGRAL Q-DOC Anual DIRECCION DE LA EMPRESA
Q-DOC: Indicadores y objetivos del Proceso - sub
proceso al Q-DIR
DIR.GESTIÓN INTEGRAL actualiza el Q-DIR
los indicadores y objeticos con
conclusiones para la revisión por la
dirección. (ver frecuencias Q-DIR de
introducción de datos)
Castellano XQ-DOC: Indicadores y objetivos del
Proceso - sub proceso al Q-DIR
PR-CA-01 CONTROL DE LA
DOCUMENTACION Y REGISTROSSG INTEGRAL PROPIETARIO PROCESO E-mail Cuando ocurra ADJUNTO GERENCIA Perdida o versión fichero informático NOK
El RESPONSABLE de fichero informa al
ADJUNTO GERENCIA para que comunique
al empresa informática para la
recuperación del fichero informático
Castellano XE-MAIL con la información de
fichero informático.
PR-CA-01 CONTROL DE LA
DOCUMENTACION Y REGISTROSSG INTEGRAL DIR.GESTIÓN INTEGRAL Q-ACC Anual DIRECCION DE LA EMPRESA
Q-ACC: Indicadores y objetivos del Proceso - sub
proceso al Q-DIR
DIR.GESTIÓN INTEGRAL actualiza el Q-DIR
los indicadores y objeticos con
conclusiones para la revisión por la
dirección. (ver frecuencias Q-DIR de
introducción de datos)
Castellano XQ-ACC: Indicadores y objetivos del
Proceso - sub proceso al Q-DIR
PR-CA-02 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE
MEJORASG INTEGRAL CLIENTE E-mail Cuando ocurra DIR.GESTIÓN INTEGRAL
Reclamación / No conformidad o recomendación
problema o auditoria
Vía E-mail, fotos, descripción, datos,
informe No conformidad, etc…
Catalán / Castellano /
ingles / Francés /
Italiano
X E-mail / informe No conformidad.
PR-CA-02 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE
MEJORASG INTEGRAL PROVEEDOR E-mail Cuando ocurra DIR.GESTIÓN INTEGRAL
Respuesta reclamación o No conformidad o
recomendación problema o auditoria
Vía E-mail y informe No conformidad,
LEHISA o del proveedor.
Catalán / Castellano /
ingles / Francés /
Italiano
XVía E-mail y informe No
conformidad, o del proveedor.
PR-CA-02 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE
MEJORASG INTEGRAL DIR.GESTIÓN INTEGRAL Q-ACC Cuando ocurra RESPONSABLES
Q-ACC: Acciones a realizar por mejoras o no
conformidades.
Q-ACC: revisando las Acciones a realizar por
mejoras o no conformidades.
Catalán / Castellano /
ingles / Francés /
Italiano
XQ-ACC: Acciones , mejoras o no
conformidades.
PR-CA-02 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE
MEJORASG INTEGRAL PROPIETARIO PROCESO E-mail Cuando ocurra DIR.GESTIÓN INTEGRAL
Respuestas y Acciones (contención y correctivas) a
realizar por mejores o no conformidades.
Q-ACC: Respuestas y Acciones a realizar
por mejores o no conformidades
Catalán / Castellano /
ingles / Francés /
Italiano
XQ-ACC: Acciones , mejoras o no
conformidades.
A QUIEN
(PARTES INTERESADAS)FRECUENCIA
RG-CA-03
rev00
PROCESO TIPOQUIEN TIPO
DOCUMENTOQUÉ SE COMUNICA IDIOMACÓMOSISTEMA
MATRIZ DE COMUNICACIONES
8 Formación versión Septiembre 2019
Política de calidad y Gestión Integral.
9 Formación versión Septiembre 2019
Organigrama
10 Formación versión Septiembre 2019
Manual de Calidad y Gestión Integral.
11 Formación versión Septiembre 2019
Mapas de proceso
12 Formación versión Septiembre 2019
Procesos
13 Formación versión Septiembre 2019
Sub-Procesos
14 Formación versión Septiembre 2019
KPI Claves de los procesos
N.A.: No Aplica N.D.: No Disponible Fecha:
Nº Proceso Indicador Unidades FórmulaTotal
2018ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Total
20191T 2T 3T 4T PeriodicidadObjetivo AnualResponsable
DE01DE Dirección
EstratégicaÍndice de objetivos cumplidos %
(Objetivos alcanzados / Objetivos
previstos) * 100SIN DATOS N.A. N.A. 63,0% N.A. N.A. 63,0% N.A. N.A. 81,5% N.A. N.A. 69,1% MENSUAL 80% XXXXX
DE02DE Dirección
Estratégica
Índice de riesgo del plan de
contingenciaud.
Promedio de nivel de riesgo final del
plan de contingenciaSIN DATOS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 2,9 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 2,9 SEMESTRAL
Igual o
menor 3XXXXX
DE03DE Dirección
Estratégica
Índice de cumplimiento
simulacro/verificación plan de
contingencia
%
Promedio cumplimiento
simulacro/verificación plan de
contingencia
SIN DATOS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 97,1% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 97,1% SEMESTRALEntre 90% y
100 %XXXXX
DE04DE Dirección
Estratégica
Índice de riesgos y oportunidades
cerrados% % OK de todas las acciones implantadas SIN DATOS N.D. N.D. N.D. N.D. 100% N.A. N.A. N.A. N.A. 85,7% 92,9% X X MENSUAL
Igual o
mayor de
90%
XXXXX
LO01 LO LogísticaÍndice de incidencias en la
recepción%
(Incidencias detectadas / Total
recepciones registradas) * 1000,07% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% MENSUAL
Menor del
0,5%XXXXX
LO02 LO LogísticaÍndice de incidencias en la
expedición%
(Incidencias detectadas / Total
expediciones realizadas) * 1000,00% 2,3% 1,1% 2,0% 1,2% 1,0% 1,2% 0,9% 0,0% 0,0% 1,0% 1,1% MENSUAL
Menor del
0,5%XXXXX
RH01RH Recursos
HumanosÍndice de eficiencia del personal %
(Coste total personal / Facturación neta)
* 10039,6% 30,5% 26,5% 26,7% 36,7% 22,5% 50,5% 29,4% 80,2% 27,6% 27,7% 32,1% MENSUAL
Igual o
menor 40%XXXXX
RH02RH Recursos
Humanos
Utiliacion bolsa horas FUNDAE
Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo
%(Euros FUNDAE realizadas / Euros total
Bolsa) * 100100,0% N.A. N.A. N.A. N.A. 42,0% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 42,0% SEMESTRAL 100% XXXXX
RH03RH Recursos
HumanosÍndice clima laboral %
(Puntuación encuesta / Total Puntuacion)
* 100SIN DATOS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 86,0% N.A. N.A. N.A. 86,0% ANUAL
Igual o
menor 80%XXXXX
CA01CA Sistema
Gestion IntegralÍndice piezas rechazadas %
(Valor Piezas Rechazadas / Facturación
Mensual) * 1001,44% 0,87% 0,03% 1,91% 0,10% 0,03% 0,60% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,36% MENSUAL 2% XXXXX
CA02CA Sistema
Gestion Integral
Índice de No Conformidades
auditoria de certificaciónud.
Numero de NO conformidades de auditoria
de CertificaciónSIN DATOS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. ANUAL
Pendiente
definirXXXXX
CA03CA Sistema
Gestion Integral
Valoracion auditoria de proceso
interna%
90% a 100%: OK
80% a 89%: Mejorar
Menor que 80%: NOK
SIN DATOS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 90% N.A. N.A. N.A. ANUAL90% a 100%:
OKXXXXX
CA04CA Sistema
Gestion Integral
Valoración auditoria interna IATF
16949 - ISO 9001%
90% a 100%: OK
80% a 89%: Mejorar
Menor que 80%: NOK
SIN DATOS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 93,2% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 93,2% ANUAL90% a 100%:
OKXXXXX
CM01 CM Comercial Índice aceptación ofertas %(Ofertas aceptadas / ofertas emitidas) *
10019% 25,0% TRIMESTRAL
Igual o
Mayor 20%XXXXX
CM02 CM Comercial Índice de facturación €Sumatorio Facturación Mensual (en
Miliones de €)0,15 0,21 0,20 0,19 0,16 0,23 0,17 0,28 0,08 0,25 0,24 0,20 MENSUAL
Igual o
Mayor 0,15
mes
XXXXX
RG-DE-01 REV.0
Valoración Trimestral 18/11/2019
8. Cuadro Mando Integral Objetivos / Indicadores 2018-2019
Aun no se ha realizado
X30% 20%
15 Formación versión Septiembre 2019
Revisión por la Dirección
16 Formación versión Septiembre 2019
Gracias
Gràcies
Thank you
Merci
Danke schön
謝謝