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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Lotería de Bogotá
Julio - 2018
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MARCO ESTRATÉGICO(Misión, Visión, Valores, Políticas, Principios),
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
MARCO ESTRATÉGICO
Misión
Visión
PolíticasPrincipios
Valores
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Lotería de Bogotá
Marzo - 2018
MAPA ESTRATÉGICO 2018 - 2022F
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ST
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UC
IO
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Incrementar
Ingresos
Mejorar
servicio al
cliente
Mejorar
transparencia y
control sector
Fortalecer clima
organizacional
Fortalecer
medios digitales
Realizar factibilidad
nuevos productos
Mejorar
desempeño
MAPA ESTRATÉGICO 2018 - 2022F
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1
MAPA ESTRATÉGICO 2017 – 2022
IncrementarIngresos
$ 60.000
$ 65.000
$ 70.000
$ 75.000
$ 80.000
$ 85.000
18 19 20 21 22
$ 81.878
$ 69.270
$ Millones de pesos
4.000.000
4.200.000
4.400.000
4.600.000
4.800.000
5.000.000
5.200.000
5.400.000
18 19 20 21 22
5.220.462
4.419.973
# Billetes de Lotería
Año Loteria Promocionales Rendimientos GA Apuestas GA Formularios Total
2018 66.300$ 1.121$ 1.112,10$ 576$ 141$ 69.250$ 2019 69.615$ 1.346$ 867,49$ 598$ 167$ 72.592$ 2020 72.399$ 1.561$ 714,84$ 616$ 167$ 75.457$ 2021 75.295$ 1.795$ 670,96$ 634$ 173$ 78.568$ 2022 78.307$ 2.100$ 640,34$ 650$ 180$ 81.878$
MAPA ESTRATÉGICO 2017 – 2022
IncrementarIngresos
Sorteos unifraccionales
AlianzasIncentivos
Mayor difusión y sensibilización
MAPA ESTRATÉGICO 2018 - 2022F
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MAPA ESTRATÉGICO 2017 – 2022
-
1
2
3
4
5
18 19 20 21 22
4
# Estudios de factibilidad
NuevosProductos
1 1 1 1
• Plan de premios• Incentivos con cobro
MAPA ESTRATÉGICO 2018 - 2022F
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3
MAPA ESTRATÉGICO 2017 – 2022
82%
84%
86%
88%
90%
92%
18 19 20 21 22
90%
85%
Nivel de Satisfacción
0%
20%
40%
60%
80%
100%
18 19 20 21 22
90%
70%
Atención de llamadas
Mejorarservicio
87%
75%85%
275.000
280.000
285.000
290.000
295.000
300.000
18 19 20 21 22
297.500
283.500
Entrega de billetes 1er día
MAPA ESTRATÉGICO 2017 – 2022
Mejorarservicio
Rediseñar procesos
Racionalización de Trámites
Fortalecer Infraestructura
tecnológica
Promocionales y rifas
Planta telefónica
Devoluciones, cartera, despachos, Atención de
llamadas
MAPA ESTRATÉGICO 2018 - 2022F
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MAPA ESTRATÉGICO 2017 – 2022
Innovaciónmercado -
50.000
100.000
150.000
200.000
18 19 20 21 22
149.405
36.322
Seguidores Redes Sociales
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
18 19 20 21 22
561.811
282.270
Visitantes página Web
MAPA ESTRATÉGICO 2017 – 2022
Innovaciónmercado
Nuevas estrategias de Mercadeo
Aumentar seguidores Redes
Sociales
Rediseñar Página Web
Marketing Digital
Transaccional$ Ventas
MAPA ESTRATÉGICO 2018 - 2022
FIN
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MAPA ESTRATÉGICO 2017 – 2022
-
5
10
15
20
25
30
18 19 20 21 22
28
8
Operativos Control Ilegalidad
-
100
200
300
400
18 19 20 21 22
380
248
Visitas de Inspección
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
18 19 20 21 22
87.500
15.600
Tiquetes verificados
Transparenciay control
MAPA ESTRATÉGICO 2017 – 2022
Transparenciay control
Inspección y fiscalización
Control a la ilegalidad
Reactivar operativos
Convenio con la Policía
Aumentar cubrimiento
Herramientas tecnológicas
MAPA ESTRATÉGICO 2018 - 2022F
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MAPA ESTRATÉGICO 2017 – 2022
75%
80%
85%
90%
95%
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82%
Nivel de Clima
ClimaOrganizacional
• Capacitación• Comunicación estratégica• Programa de contribución
85%87%
90%
93%
MAPA ESTRATÉGICO 2018 - 2022F
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MAPA ESTRATÉGICO 2017 – 2022
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
18 19 20 21 22
Cumplimiento Desempeño Financiero CNJSA
DesempeñoLotería
• Sistema de seguimiento y medición
• Rediseñar estructura funcional y por procesos
• Control financiero
100%
MAPA ESTRATÉGICO 2018 - 2022