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INFORME DE GESTIÓN 2018(31 DE DICIEMBRE)
El Plan Estratégico 2017-2019 de la Contraloría Municipal de Girón, “Efectividad que Genera Confianza”,
se orienta a la ejecución de tres (3) objetivos estratégicos encaminados a:
✓ Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control fiscal bajo un enfoque de mejoramiento continuo de
la gestión pública.
✓ Promover la participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal de los recursos
públicos y naturales.
✓ Fortalecer la estructura organizacional para la optimización de los procesos de gestión establecidos.
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE PROCESOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSDE PROCESOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL: REALIZAR LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO.
OBJETIVO ESTRATÉGICO Fortalecer la estructura organizacional para la optimización de los procesos de
gestión establecidos.
ACTIVIDAD Implementar el sistema de gestión integrado de calidad y seguridad y salud en el
trabajo.
META Implementación de sistema de gestión integrado de calidad y seguridad y salud
en el trabajo.
AUTODIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
En el mes de diciembre del año 2018 se evalúa la implementación del
sistema de calidad y se verifica el cumplimiento de las metas del
Sistema de Gestión Integrado para la presente vigencia. A la fecha se
tiene Informes Definitivos de las Auditorías internas a todos los
procesos de la entidad y de los cuales se definen los planes de
mejoramiento internos para cada proceso auditado. Igualmente se
establecen las Tablas de Retención Documental con el fin de
someterlas para aprobación del Comité Departamental de Archivo y
así estandarizar los formatos y TRD de la entidad.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL: REALIZAR LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO.
Liderazgo Estratégico: Presentación de Informes, Manejo de información estratégica y alertas oportunas ante
cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de la Contraloría
Municipal de Girón.
INFORMES FECHA DE PUBLICACIÓN
Informe Pormenorizado de Control Interno 12 de noviembre de 2018
Seguimiento a los 5 Componentes del Plan Anticorrupción. 31 de diciembre de 2018
Informe de PQRSD 31 de diciembre de 2018
Informe Seguimiento a Riesgos de Corrupción 31 de diciembre de 2018
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL: REALIZAR LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO.
El sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Contraloría Municipal de Girón a 31 de diciembre se
encuentra evaluado con un porcentaje del 45,75%, lo cual es significativo para la entidad,
evidenciándose el avance en las actividades de promoción y prevención de riesgos laborales en los
trabajadores de la CMG.
El Plan Anual de Auditoría Interna de laVigencia 2018 de la Contraloría Municipal deGirón a 31 de diciembre de 2018 se ejecutóal 100% con la evaluación a la gestión detodos los procesos de la entidad.
Los informes preliminares son presentadosen la mesa de trabajo a los líderes paraobjeto de contradicciones, y posteriormentedefinir el Informe Final de cada AuditoriaInterna realizada a cada proceso y luegohacer la suscripción del plan demejoramiento en la Oficina Asesora deControl Interno de la Contraloría Municipalde Girón.
A 31 de Diciembre se encuentranculminadas todas las auditorías internas ysuscritos todos los planes de mejoramientointernos. .
2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOSDE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL: DESARROLLAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA
EVALUACION DE LA GESTION FISCAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL.
OBJETIVO ESTRATÉGICO Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control fiscal bajo un enfoque de
mejoramiento continuo de la gestión pública.
ACTIVIDAD Establecer los mecanismos de seguimiento, evaluación y control fiscal.
META Determinación de mecanismos de seguimiento, evaluación y control fiscal.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL: DESARROLLAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA EVALUACION
DE LA GESTION FISCAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL.
17 PC INSTITUCION EDUCATIVA PORTAL CAMPESTRE
18 PC INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ
19 PC INSTITUCION EDUCATIVA VILLAS DE SAN JUAN
NUEVOS PUNTOS DE CONTROL
2
0
1
8
2
0
1
9
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL: DESARROLLAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA EVALUACION
DE LA GESTION FISCAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL.
Plan General de Auditorías 2018 – Vigencia 2017
SUJETO DE CONTROL AUDITORIA MODALIDAD VIGENCIA FECHA DE INICIO ESTADO ACTUAL
Alcaldía Municipal de
Girón
Auditoría Gubernamental
con enfoque integralRegular 2017 27 de abril de 2018 Finalizado
Clínica de GirónAuditoría Gubernamental
con enfoque integralRegular 2017 30 de Julio de 2018 Finalizado
Alcaldía Municipal de
Girón – Secretaría de las
TIC
Auditoría Gubernamental
con enfoque integral
Especial al proceso de gestión de
tecnologías de la información y la
comunicación TIC y a la
implementación de la Política Pública
Nacional de Gobierno en línea y
antitrámites
2017 y primer semestre
20181 de octubre 2018 Finalizado
Alcaldía Municipal de
Girón – Secretaría de
Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Auditoría Gubernamental
con enfoque integral
Especial al componente ambiental de
la Alcaldía Municipal de Girón2017 1 de octubre 2018 Finalizado
Alcaldía Municipal de
Girón – Secretaría de
Educación
Auditoría Gubernamental
con enfoque integral
Especial a la evaluación integral del
Programa de Alimentación Escolar
PAE del Municipio de Girón
2017 1 de octubre 2018 Finalizado
Alcaldía Municipal de
GirónAuditoría Express Express
2017 y 2018 con corte a
30 de septiembre23 de octubre de 2018 Finalizado
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL: DESARROLLAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA EVALUACION
DE LA GESTION FISCAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL.
Plan General de Auditorías 2019
N° SUJETO DE CONTROLFASE PLANEACIÓN – EJECUCIÓN - INFORME
INICIO FINAL
1 PERSONERÍA MUNICIPAL DE GIRÓN 4/02/2019 29/03/2019
2 CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN 4/02/2019 29/03/2019
3 LICENCIAS URBANÍSTICAS CURADURÍA URBANA 1 Y CURADURÍA URBANA 2 4/02/2019 29/03/20194 AUDITORÍA AL BALANCE DEL MUNICIPIO DE GIRÓN 4/02/2019 30/04/2019
5 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN 1/04/2019 26/07/2019
6 PROCESO DE GESTIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC 1/04/2019 31/05/2019
7 ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE GIRÓN 1/04/2019 31/05/2019
8SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PÚBLICAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "SOMOS TEJIDO SOCIAL" DEL MUNICIPIO DE GIRÓN -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA3/06/2019 27/09/2019
9 CLINICA MUNICIPAL DE GIRÓN 3/06/2019 27/09/2019
10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GIRÓN 29/07/2019 27/09/2019
11EVALUACIÓN EN EL RECAUDO DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA SECRETARIA DE TRÁNSITO DE GIRÓN Y LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE GIRÓN30/09/2019 11/10/2019
12 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE 30/09/2019 11/10/2019
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL: DESARROLLAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA EVALUACION
DE LA GESTION FISCAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL.
Implementar tecnologías de la información y comunicación actualizadas para el ejercicio de auditoría.
Este Organismo de Control en su proceso de control fiscal,
implementó el aplicativo SIA OBSERVA, siendo una
herramienta informática en ambiente WEB diseñada para
facilitar la rendición de cuenta en línea sobre la ejecución
presupuestal y contractual que realizan las entidades
públicas del nivel municipal de Girón, la cual nos permite
realizar control y seguimiento continuo en tiempo real sobre
la ejecución de los dineros públicos de las entidades
vigiladas.
http://siaobserva.auditoria.gov.co
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL: DESARROLLAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA EVALUACION
DE LA GESTION FISCAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL.
ACTIVIDAD METAUNIDAD DE
MEDIDAPORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
TIEMPO
RESULTADO DEL INDICADORFECHA DE
FINALIZACIÓN
Establecer los
mecanismos de
seguimiento,
evaluación ycontrol fiscal
Determinación de
mecanismos de
seguimiento,
evaluación ycontrol fiscal
Procedimientodocumentado
100% Diciembre 2018
Mediante Resolución N° 026
del 1 de marzo de 2018 "Por
medio de la cual se actualiza
el manual de procedimientos
para las auditorías, visitas
técnicas, revisión de cuentas
en la Contraloría Municipal de
Girón", se cumplió la meta al100%.
Indicadores de Gestión
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL: DESARROLLAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA DETERMINACION DE
RESPONSABILIDADES FISCALES DE LOS SUJETOS DE CONTROL.
OBJETIVO ESTRATÉGICO Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control fiscal bajo un enfoque de mejoramiento continuo de la
gestión pública.
ACTIVIDAD Establecer los mecanismos para la determinación de responsabilidad fiscal y sanciones.
META Determinación de mecanismos de responsabilidad fiscal y sanciones.
ACTIVIDAD META UNIDAD DE MEDIDA
SEGUIMIENTO - META EN PORCENTAJE TIEMPO
OBSERVACIONESENERO - MARZO ABRIL - JUNIO JULIO - SEPTIEMBRE
OCTUBRE -
DICIEMBREFECHA INICIO
FECHA
FINALIZACIÓN
Establecer los
mecanismos para
la determinación
de
responsabilidad
fiscal y sanciones
Determinación de
mecanismos de
responsabilidad
fiscal
Procedimiento
documentado0% 30% 30% 100%
Diciembre de
2017
Diciembre de
2018
La elaboración del Manual de
procesos y procedimientos y la
resolución adoptando los
procesos de jurisdicción
coactiva y administrativo
sancionatorio.
2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOSDE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA: LIDERAR EL DESARROLLO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD LEGAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover la participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal de los recursos públicos y
naturales.
ACTIVIDAD Establecer y fortalecer los canales de comunicación entre la ciudadanía y la Entidad asegurando su efectividad
META Cuantificación de la efectividad en el uso de los canales de comunicación entre la ciudadanía y la Entidad.
VIGENCIA 2018
20.00%
15.00%
15.00%
50.00%
TRAMITE REALIZADO A PQRSD 2018
TRASLADO A PROCESO AUDITOR - 7
CON RESPUESTA DE FONDO - 5
TRAMITE DE EVALUACIÓN - 5
TRASLADO POR COMPETENCIA A OTRA ENTIDAD - 17
A 31 de Diciembre se le ha dado trámite al 100% de las solicitudes de
PQRSD recibidas, siete (7) han sido trasladadas a proceso auditor,
cinco (5) se hallan en trámite de evaluación, cinco (5) se encuentran
con su respectiva respuesta de fondo y diecisiete (17) se trasladaron a
diferentes entidades, así: Alcaldía Municipal de Girón -7, Clínica Girón -
1, Concejo Municipal de Girón -1, Personería Municipal de Girón -4,
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga -1, Contraloría General de la
Republica -1, Contraloría General de Santander -1 y Contraloría de
Bucaramanga -1.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA: LIDERAR EL DESARROLLO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD LEGAL
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
FÍSICO - 10 CORREO ELECTRÓNICO - 0
MEDIO DE LLEGADA DE LAS PQRSD 2017
62%
38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
FÍSICO - 21 CORREO ELECTRÓNICO - 13
MEDIO DE LLEGADA DE LAS PQRSD 2018
Con el fin de generar más mecanismos de participación ciudadana se crea un formulario en el portal web
(www.contraloriadegiron.gov.co). De igual manera se crea el correo institucional ([email protected]) como
otro medio para instaurar las PQRSD pertinentes.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO AL INTERIOR DE LA ENTIDAD MEDIANTE LAADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS NECESARIAS PARA LA MEJORA EN SU DESEMPEÑO.
PLAN DE CAPACITACION 2018
✓ Capacitaciones Presenciales:
✓ “Actualización en administración pública, nuevos retos y reformas de la Gerencia pública”.
✓ “Atención efectiva al derecho de petición, quejas y reclamos y denuncias PQRSD en el marco de la atención al
ciudadano” .
✓ “Nuevo enfoque para la supervisión interventoría y vigilancia contratación estatal en Colombia”.
✓ Propiciadas por la Contraloría Municipal de Girón.
✓ “Retos de la contratación estatal”.
✓ “Modelo integrado de planeación y Gestión – MIPG”
✓ Capacitaciones virtuales: (Academia Virtual – AGR / Universidad Distrital Francisco José de Caldas)
✓ “Herramientas e instrumentos para aumentar las capacidades en el proceso auditor”.
✓ “Control fiscal y control social en un contexto territorial de paz y lucha contra la corrupción”.
✓ “Herramientas e instrumentos para aumentar las capacidades en el proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción
coactiva”.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO AL INTERIOR DE LA ENTIDAD MEDIANTE LAADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS NECESARIAS PARA LA MEJORA EN SU DESEMPEÑO.
PLAN DE BIENESTAR 2018
▪ Dia del servidor Publico.
▪ Asistencia a los juegos fiscales 2018 en la ciudad de Sincelejo.
▪ Actividad lúdica para los hijos de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Girón.
▪ Cierre e informe de gestión para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Girón.
▪ Exámenes médicos para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Girón.
▪ Desarrollo de una actividad en familia para fin de año.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO AL INTERIOR DE LA ENTIDAD MEDIANTE LAADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS NECESARIAS PARA LA MEJORA EN SU DESEMPEÑO.
ACTIVIDAD METAUNIDAD DE
MEDIDA
SEGUIMIENTO - META EN PORCENTAJE
ENERO - MARZO ABRIL - JUNIOJULIO -
SEPTIEMBREOCTUBRE -DICIEMBRE
ESTADO
Capacitar a los funcionarios públicos internos y
sujetos de control en la utilización de los
recursos tecnológicos establecidos para los
ejercicios de reporte, vigilancia y control fiscal.
Capacitación de funcionarios públicos en
el uso de software especializados
establecidos para los ejercicios de
vigilancia y control fiscal
Programa y acta
de ejecución de
capacitaciones
0% 50% 50% 100% Finalizado
Ejecutar un manual de funciones en
correspondencia con los objetivos estratégicos
de la Entidad.
Construcción y validación de manual de
funciones y competencias
Manual de
funciones
documentado y
validado
100% 100% 100% 100% Finalizado
Elaborar y ejecutar plan de capacitación que
permitan mejorar las competencias,
conocimientos y habilidades de los funcionarios
públicos internos.
Construcción y aprobación de plan de
capacitación
Plan de
capacitación
documentado y
aprobado
0% 100% 100% 100% Finalizado
Indicadores de Gestión
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRON.
PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACION: REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICIÓN DE BIENES DE FORMA
OPORTUNA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO Fortalecer la estructura organizacional para la optimización de los procesos de gestión establecidos.
ACTIVIDAD Determinar y asignar partida presupuestal para la inversión en recursos físicos, tecnológicos e intelectuales requeridos para la operación de los procesos de gestión y control interno de la Entidad..
META Construcción y aprobación de plan de adquisiciones
MODALIDAD 2017 2018CONTRATACIÓN DIRECTA: $ 55.915.449 $ 227.113.000
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA: $ 33.793.025 $ 74.215.619
CONTRATACIÓN POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS $ 0 $ 144.243.784
CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA $ 71.664.300 $ 0
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS: EFECTUAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE FORMA EFICIENTE.
OBJETIVO ESTRATÉGICO Fortalecer la estructura organizacional para la optimización de los procesos de gestión establecidos.
ACTIVIDAD Cuantificar los niveles de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos adquiridos para la operación de los procesos de gestión y control interno de la Entidad.
META Cuantificación de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos adquiridos para la operación de los procesos.
Las entidades bajo este ámbito, a partir de enero 1 de 2018 deben aplicar la Resolución 533 de 2015 y
sus modificaciones y la versión 2015.05 del Catálogo General de Cuentas - CGC, actualizado según lo
dispuesto en las Resoluciones 598 y 625 de 2017 y 086 y 135 de 2018.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS: EFECTUAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE FORMA EFICIENTE.
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ÍTEM VALOR A DIC 2018
ACTIVO $375.582.260,00
PASIVO $160.756.834,00
PATRIMONIO $214.825.426,00
ACTIVO$375,582,260.00
50%PASIVO
$160,756,834.00
21%
PATRIMONIO$214,825,426.00
29%
VALOR A DIC 2018
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS: EFECTUAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE FORMA EFICIENTE.
Estado actual de la actividad financiera a 31 de Diciembre de 2018
ÍTEM VALOR A DIC 2018
INGRESOS $ 1.138.305.818,00
GASTOS $ 1.020.239.744,00TOTAL RESULTADO $ 118.066.074,00
INGRESOS$1,138,305,818.00
GASTOS$1,020,239,744.00
90%
TOTAL RESULTADO$118,066,074.00 …
VALOR A DICIEMBRE 2018
INGRESOS
GASTOS
TOTAL RESULTADO
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS: EFECTUAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE FORMA EFICIENTE.
GASTOS GENERALES
27%
GASTOS DE NOMINA
58%
CONTRIBUCIONES A LA NOMINA
15%
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2018
GASTOS GENERALES
GASTOS DE NOMINA
CONTRIBUCIONES A LA NOMINA
El Presupuesto aprobado para la vigencia 2018
Acuerdo N.º 045 de 2017 del Honorable Concejo
Municipal de Girón para la Contraloría Municipal
fue de $1.100.000.000. De acuerdo con la
Resolución No.001 de Enero 2 de 2018.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS: EFECTUAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE FORMA EFICIENTE.
A diciembre 31 de 2018 se comprometieron recursos por valor de $ 1.129.291.275.62 pesos.
CONCEPTO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO % COMPROMETIDO
GASTOS GENERALES 312.114.049 303.103.450.62 97.11 %
GASTOS DE NOMINA 657.121.600 657.121.600 100,00 %
CONTRIBUCIONES A LANOMINA
169.066.225 169.066.225 100,00 %
TOTAL 1.138.301.874 1.129.291.275.62 99.20 %
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRON.
PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS: EFECTUAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE FORMA EFICIENTE.
Modificaciones presupuestales a Diciembre de 2018
CONCEPTO PRESUPUESTO
INICIAL
ADICIONES CRÉDITOS CONTRA
CRÉDITOS
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
GASTOS
GENERALES
194.190.076 7.337.874 258.884.715.97 148.298.616.92 312.114.049.05
GASTOS DE
NOMINA
745.986.612 27.310.000 36.472.445 152.647.457.39 657.121.599.61
CONTRIBUCIONES
A LA NOMINA
159.823.312 3.654.000 108.189.509.67 102.600.596.33 169.066.225.34
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LOS PROCESOS DEGESTIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEGIRÓN.
PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA : EFECTUAR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD DE FORMA EFICAZ
PROCESOS
TIPO DE PROCESO
TRASLADO
DE QUEJA
POR PARTE
DE LA
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINAR
IO DEL
MUNICIPIO
DE GIRÓN
TRASLADO
DE QUEJA
POR PARTE
DE LA
CONTRALO
RA
MUNICIPAL
DE GIRÓN
TRASLADO DE
EXPEDIENTE
POR
COMPETENCIA
POR PORTE DE
LA
CONTRALORÍA
GENERAL DE
SANTANDER A
LA
CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE
GIRÓN
TRASLADO DE
HALLAZGOS POR
COMPETENCIA
POR PORTE DE
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE
SANTANDER A LA
CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE
GIRÓN
TRASLADO DE
FALLO
PROCESOS
ADMINISTRATIV
O
SANCIONATORI
O
PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD
FISCAL
1 1 1 3
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
SANCIONATORIOS
1 1
PROCESOS DE
JURISDICCIÓN
COACTIVA
2 1
PROCESO VARIABLE INDICADOR PROCEDIMIENTO
DE CALCULO
RESULTADO DEL
INDICADOR OBSERVACIONES UNIDAD SENTIDO CLASIFICACIÓN
GESTIÓN JURÍDICA
Gestiones de las
controversias judiciales
Gestiones de las
controversias judiciales
(total de controversias
fallada a favor) *100/ (número controversias
judiciales vigentes
((0) *100) /0= 0%
A 31 DE diciembre no existen
demandas en la entidad
Porcentaje Creciente Eficacia
Actualización indicadores de gestión
Oportunidad actualización
de indicadores de gestión
Días actualización de indicadores de
gestión del periodo / días
planificados para la actualización
No aplica
A 31 de diciembre de la vigencia 2018
no se han actualizado los indicadores de
gestión correspondiente al proceso de gestión
jurídica.
Adimensional Decreciente eficiencia
GRACIAS POR LA ATENCIÓNANA VICTORIA GÓMEZ CELISContralora Municipal de Girón