PRECISIONES SOBRE ELABORACION Y

PRESENTACION DE INFORMES TECNICOS

Errores maá frecuentes % incidencia1 Gastos Financieros no pagados por la Entidad Ejecutora 572 Informes y documentos sin foliar, sin firmar. 43

3Formato N° 01 incompleto, Sin registrar el N° de Comprobante de pago completo y/o no registra todos los cheques ni el concepto del pago, Falta de las visaciones correspondientes en los documentos.

43

4No incluye todos los cheques de la chequera (Cheques anulados, no cobrados, etc no figuran en la relación de movimientos)

29

5Formatos sin rendición. No aparecen documentos sustentatorios de gastos (RPH, boletas, Facturas etc)

29

6

Las fotocopias de los documentos originales del gasto, aparecen sin legalizar, ni fedatear, tampoco se encuentran acompañados de los formatos requeridos (requerimiento OC, Orden de servicio, etc). Actualmente deben ser sellados "Contrato Nº XX 2007 FINCyT"

14

7Los informes técnicos carecen de indicadores verificables y sin VºBº de los responsables, que permiten efectuar la evaluacion correspondiente.

14

8Facturas sin Guía de Remisión Y/o sin sello de entregado a satisfacción del comprador, sin cancelar y/o mal llenadas, no cumplen con reglamento de comprobantes de pago.

21

Errores más frecuentes % Frecuencia

9Recibos por Honorarios sin fecha de cancelación, no indican claramente el servicio ni la duración del mismo.

21

10 Informe financiero sin VºBº completos (de la cuenta bancaria) 2111 Falta de visaciones en los CP 21

12Informes de viajes incompletos, Rendición de Viajes sin visar, uso de DJ sin sin sustento de forma NO transparente.

21

13No se presentan cotizaciones para servicios o compra de bienescon monto superior a l 1 UIT, tampoco requerimientos, Orden de compra, etc. de acuerdo al MOP

21

14 Un solo registro de bancos y una sola Conciliación Bancaria para todo el periodo del Informe, cuando el manual lo establece en forma mensual.

14

15 Rendición de Viaticos fuera del plazo establecido 14

16Se giró cheques para efectuar varias compras. No se sigue el procedimiento para efectuar las adquisiciones o contrataciones, que indica el maual Operativo para la Ejecución de Proyectos

7

17Bienes comprados son diferentes a los incluidos en el Formato E y/o se compran bienes adicionales.

7

18 Viajes no incluido en el Plan del Proyecto. 719 Informe Técnico no evalúa el avance porcentual del proyecto. 720 Extractos Bancarios sin visar, sin sello del contrato FINCyT 721 Comprobantes ilegibles y mutilados o dudosos 722 Las Entidades Ejecutoras realizan cambios sin consultar 7

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

% incidenciaGFNP

DI FI

DI= Documentos incompletosGFNP=Gastos financieros no pagados por EjecutanteFI= Formatos incompletos

CHE

INCIDENCIA DE ERRORES MAS COMUNES

CP

CP sin VºBº 0 Comprobante de pago sin visado

IT

IT = Informe técnico sin índices de verificación para evaluación

Falta de visados, firmas, sellos, cancelado, fechas, etc

No presentan cotizaciones, requerimientos, etc. documentación de MOP

MARCO LOGICO

ObjetivosIndicadores verificables

Medios de verificacion

Supuestos Hitos

Fin        

Proposito        

Componentes        

Actividades        

FORMATO DE INFORME DE GESTION TECNICA

ComponentesIndicadores Claves de Productos

Actividades

Metas fijadas

(periodo del informe)

Metas ejecutadas

(periodo del informe)

Metas fijadas (total del proyecto)

Metas ejecutadas acumulada

s

28/03/2008 AL 15/07/2008

0% 100% 100%

100%

28/03/2008 AL 15/07/2008

20% 100% 100%

1 (ETAPA A) Secuencias ADNAmplificación ysecuenciación defragmentos deADN propio decada microorganismo previentemente aislado paraidentificarlo

A4 Caracterización molecular de losmicroorganismos constitutivos mediante lasecuenciación deADN

28/03/2008 AL 15/07/2008

50% 100%

1 (ETAPA A) Catalogo de los microorganismos identificados

A1 y A2 identificación morfológica de microorganismos

1 (ETAPA A) Colección de microorganismos cultivados

A3 y A5Aislamiento ycultivo de losmicroorganismos

CUADRO RESUMEN DE LOGROS EN EL PERIODO EVALUADO

Indice de verificación

Observación

Evaluación de la información y determinación de las especificaciones de equipos, diseño experimental y flujo de trabajo.

Indicar el Nº de bibliografia revisada para esta actividad e incluir las mismas en anexo.

Diseño y adaptación de equipos

Indicar Nº de talleres o reuniones efectuadas para determinar los equipos idónios para el proyecto, anexar los programas desarrollados en las reuniones.

Adquisición e instalación de equipos

05 especificaciones técnicas seleccionadas de un total de …..evaluadas. (Anexo 1,2,3,4,5)

Consultoría para la extracción 03 consultores/trimestre (Anexar CV)

Especificaciones técnicas de

equipos para extracción de

aceite de palta

1

Sub-actividades

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUNDO Y PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUNDO Y SIGUIENTES DESEMBOLSOSSIGUIENTES DESEMBOLSOS

De acuerdo a lo señalado en el Cronograma de Desembolsos la entidad ejecutora deberá presentar al FINCyT la siguiente documentación:

 1. El informe de avance técnico y financiero, adjuntando toda la

documentación de sustento correspondiente. 2. FINCyT tendrá un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de la

recepción para emitir su aprobación u observación. 3. Luego que FINCyT apruebe los informes presentados la entidad

ejecutora deberá presentar una carta solicitando el monto del nuevo desembolso y la carta fianza o cheque de gerencia por el 20% del monto solicitado.

4. Previo al depósito del FINCyT, se verificará en la cuenta corriente que la entidad ejecutora haya efectuado el depósito del aporte de cofinanciamiento según el Cronograma de Desembolsos, si fuese el caso.

5. FINCyT efectuará el desembolso en un plazo no mayor a 5 días hábiles, luego de presentada la solicitud de desembolso.