Sistema de Gestin de CalidadCdigo: SGC-PR12

Fecha: 18/12/2012

Procedimiento de Auditoria Interna Versin: 0.0

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SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ISO 9001:2008PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

Elabor: Guido Snchez D.Jefe de Taller

Revis: Paulo Correa L.Gerente de Ingeniera

Aprob: Eugenio Correa M.Gerente General

1. Objetivo.-

Definir un sistema de auditoras internas para garantizar que el Sistema de Gestin de Calidad est conforme con las disposiciones planificadas para la realizacin del servicio, acorde con los requisitos normativos y los establecidos por CORREA TRES ARQUITECTURA LTDA.2. Alcance.-

Este procedimiento es aplicable a todas las auditoras internas efectuadas en el marco del Sistema de Gestin de Calidad de CORREA TRES ARQUITECTOS LTDA.3. Abreviaturas, Definiciones, Referencias.-N/A4. Responsabilidades.-Gerente General

Aprobar el Programa Anual de Auditoras Internas.

Participar en el seguimiento del Programa Anual de Auditoras Internas

Jefe de Taller

Elaborar el Programa Anual de Auditoras Internas y velar por su cumplimiento.

Realizar seguimiento de las Auditoras realizadas.

Archivar informes de auditoras.

Informar a la Gerencia de los resultados de auditoras5. Desarrollo.-5.1 Seleccin de Auditores Internos

Solamente las personas que cuente con formacin de auditores internos pueden ser seleccionadas para realizar una auditora interna. En este caso recae la responsabilidad de la eleccin en la Gerencia de CORREA TRES ARQUITECTURA LTDA.

Por otra parte, si gerencia, decide contratar un servicio de auditoria externo, el contratado deber cumplir con este procedimiento en cuestin.

5.2 Planificacin y Programacin de las Auditoras

La planificacin de las auditoras internas del Sistema de Gestin de Calidad, Personal designado, tomando en consideracin la importancia de los procesos. Esta planificacin queda estructurada en un Plan Anual de Auditoras RG 32 (ver anexo 1), el cual es aprobado por el Gerente General.

En el programa se detalla el equipo auditor (Personal Interno y o Contratado), las reas y/o procesos que se auditan, el objetivo y alcance de las auditoras y los meses en que se realizarn. Los procesos del Sistema de Gestin de Calidad son auditados una vez al ao.

A medida que se va ejecutando el programa de auditoras, el responsable puede introducirle modificaciones en base a los resultados de las auditoras previas, en especial en lo referente a la periodicidad de las auditoras a determinadas reas y/o procesos.

5.3 Preparacin de la Auditora

Para la realizacin de cada auditoria, Gerente de Ingeniera en conjunto con Gerente General determinan un Plan Anual de Auditoria RG 32 (ver anexo 1) y Auditor debe enviar (Personal Interno y o Contratado) un Cronograma de Actividades RG 33 (ver anexo 2) el que debe contener el objetivo y alcance de la auditora, actividades a realizar, la fecha planificada para realizar la auditora y los auditores participantes.

El Auditor (Personal Interno y o Contratado) debe enviar una copia del Cronograma de Actividades al Gerente General, al Jefe de Taller y participantes del proceso de Auditoria Interna con antelacin a este.

Previo a la ejecucin de la auditoria en terreno, el Auditor(es) debe(n) revisar la documentacin que afecta al rea a auditar y prepara las preguntas a realizar, registrndolas en una Lista de Verificacin RG 34 (ver anexo 3).

5.4 Ejecucin de la Auditora

La auditora se inicia con una reunin de apertura. En esta reunin, el Auditor(es) se rene(n) con el Gerente General, Gerente de Ingeniera, Jefe de Taller y participantes del proceso, con el objetivo de:

Aclarar el objetivo y alcance de la auditora.

Discutir la secuencia y duracin de la auditora.

Establecer los canales de comunicacin

La auditora en terreno se debe ajustar al programa de auditora y la investigacin se puede extender a otros posibles aspectos de inters o dudosos que surjan durante la auditora, teniendo en cuenta que se examinarn y evaluarn slo evidencias objetivas (que se pueden verificar), evitando las impresiones subjetivas.

Todos los comentarios, observaciones, aspectos comprobados, deficiencias detectadas y otros antecedentes que se recopilen de las entrevistas en terreno, son registradas por el auditor en la Lista de Verificacin RG 34 (ver anexo 3) para posteriormente evaluar la pertinencia de emitir una no conformidad.

Durante la auditora se efectuarn actividades de seguimiento a las acciones correctivas aplicadas a no conformidades cerradas correspondientes a los procesos que estn siendo auditados, con el propsito de efectuar una verificacin de su eficacia.

Finalizada la auditora en terreno, los auditores revisan sus anotaciones y redactan las no conformidades en el formato Informe de No Conformidad RG 31 (ver anexo 4), que presentan en una reunin de cierre de la auditora, en la que participan las mismas personas que participaron en la reunin de apertura.

5.5 Informe de Auditora

El Auditor(es) prepara un Informe de Auditora RG 35 (ver anexo 5) das posteriores a la reunin de cierre.

El Informe de Auditora debe reflejar fielmente el sentido y contenido de la auditora. Debiendo ser fechado y firmado por el Auditor(es). Este informe debe contener:

Alcance y objetivos de la auditora.

Identificacin del o los Auditores.

Identificacin de los documentos de referencia, con los cuales se efectu la auditora.

Detalle de las no conformidades encontradas.

Recomendaciones para cerrar o no, acciones correctivas tomadas anteriormente.

Conclusiones finales del Auditor(es) (incluyendo observaciones).

El informe es entregado a Gerencia en conjunto con Jefe de Taller.4.6 Solucin a las No Conformidades de la auditora interna

El responsable del rea auditada debe iniciar el proceso de acciones correctivas a las no conformidades detectadas en la auditora, a travs del SGC PR 10 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.6. Registros

Informe de No Conformidad SGC RG 31Plan Anual de Auditoras SGC RG 32

Cronograma de Actividades SGC RG 33

Lista de Verificacin SGC RG 34Informe de Auditora SGC RG 357. Control de CambiosVersin No.Fecha de AprobacinDescripcin de los CambiosSolicit

01

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03

04

8. AnexosAnexo N 1 Informe de No Conformidad SGC RG 31

Anexo N 2 Plan Anual de Auditoras SGC RG 32 Anexo N 3 Cronograma de Actividades SGC RG 33

Anexo N 4 Lista de Verificacin SGC RG 34

Anexo N 5 Informe de Auditora SGC RG 35

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