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*2020500000273* Al responder por favor cite este número

Radicado No 2020500000273 Medellín, 30/01/2020

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Resolución No. 2020500000273

Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020, de la Contraloría General de Antioquia

En ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales consagradas en los artículos 268 y 272, en especial las conferidas por la Ley 330 de 1996, la Ordenanza 27 de 1998, y

CONSIDERANDO A. Que la Constitución Política, en el artículo 119, establece que la Contraloría General

de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración; en consonancia con ello, el artículo 267 define el control fiscal como una función pública que será ejercida por la Contraloría General de la República sobre la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

B. Que el inciso cuarto del artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el

Acto legislativo No 4 de 2019, establece que la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.

C. Que la Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio de Control

Interno en las Entidades Públicas y Organismos del Estado, en su Artículo 5, preceptúa su aplicación a todos los organismos de control.

D. Que la Ley 330 de 1996 en su artículo segundo establece que las Contralorías

Departamentales son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual. En ningún caso podrán ejercer funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.

E. Que la Ordenanza 27 de 1998 en el numeral 4 del artículo 9 sobre funciones

administrativas, le asigna al Contralor Departamental la facultad de dictar y ejecutar los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la entidad de control; celebrar toda clase de contratos o convenios, con sujeción a las normas legales vigentes.

F. Que el literal a, del parágrafo único del articulo 2.2.21.3.5. del decreto 1083 de

2015, establece que es responsabilidad de todos los niveles y áreas de la organización en ejercicio del autocontrol, documentar y aplicar los métodos, metodologías, procesos, procedimientos e instructivos y validarlos constantemente con el propósito de realizar los ajustes y actualizaciones necesarias de tal manera que sean el soporte orientador fundamental, no sólo para el cumplimiento de sus funciones asignadas, sino para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos tanto en el plan corporativo como en los planes de acción.

G. Que la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 “Por medio de la cual se dictan normas

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, prescribe en su



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capítulo sexto la necesidad por parte de las Entidades Públicas de elaborar anualmente un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

H. Que el Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012, reglamentó los artículos 73 y 76 de la

Ley 1474. En dicha normativa se estableció como parte integral del mismo, el documento denominado “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” el cual se constituye en una herramienta a tener en cuenta en el diseño y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

I. Que la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información

Pública, artículo 9 literal g), determina el deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.

J. Que la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción; Ley 1757 de 2015 y Ley 1712 de

2014, determinan las responsabilidades frente a la elaboración, evaluación y seguimiento de los planes anticorrupción y de atención al ciudadano.

K. Que la Ley 1757 de 2015, en los artículos 48 y siguientes promueve y protege el

derecho a la participación ciudadana, mediante espacios de rendición de cuentas de las entidades públicas, estrategia que hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.

L. Que el numeral 13 del artículo 28 del Decreto 672 de 2017, determina la necesidad

de implementar una metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

M. Que el Decreto 1499 de 2017 reglamenta el Modelo Integrado de Planeación y

Gestión, y en especial el artículo 2.2.22.2.1 de la citada norma, trae como una de las Políticas de Gestión y Desempeño institucional, la denominada “Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción”, la cual busca garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública, la promoción de la transparencia; la participación activa de la ciudadanía en la gestión pública, a través del control social.

N. Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2020, según los lineamientos establecidos en la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción; la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 1757 de 2015 Promoción y Protección al derecho a la Participación Ciudadana, como se describe a continuación:



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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

Responsable de Aprobación:

LUZ AGUEDA CUERVO MARTINEZ Contralora General de Antioquia (E)

Responsable de Documentación: Oficina Asesora de Planeación

Código: P03-P01

Enero de 2020



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Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 6

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 7

3. ALCANCE ......................................................................................................... 7

4. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD .................................................................... 8

4.1. Misión y/o Política de Calidad .............................................................................. 8

4.2. Objetivos institucionales ...................................................................................... 8

4.3. Objetivos de calidad .............................................................................................. 8

4.4. Principios ................................................................................................................ 8

4.5. Valores .................................................................................................................... 9

5. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD ................................................................. 10

5.1. Panorama sobre potenciales hechos de corrupción. ..................................... 10

5.2. Trámites y Servicios de la Entidad .................................................................... 10

6. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA

CORRUPCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA .................. 13

6.1. Política de Transparencia ................................................................................... 14

6.2. Política Anticorrupción ....................................................................................... 14

7. POLÍTICA, MEDIDA O ESTRATEGIA PARA LA DECLARACIÓN Y

TRÁMITES DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES ............................................ 15

7.1. Prácticas frente al conflicto de interés. ............................................................ 15

7.2. Divulgar información reservada de su gestión y del ejercicio del control

fiscal. 16

7.3. Deberes del Equipo Humano Relacionados con los Conflictos de Interés. . 17

7.4. Prohibiciones para el personal sobre conflictos de interés. ......................... 17

7.5. Procedimiento de resolución y divulgación de conflictos de interés. .......... 18

8. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN...................................... 18

8.1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción ........ 18 8.1.1. Política de Administración de Riesgos ....................................................................... 19 8.1.2. Estrategia General para la Gestión del Riesgo .......................................................... 19 8.1.3. Metodología de identificación de riesgos de corrupción ....................................... 19 8.1.4. Mapa de riesgos de Corrupción Institucional (Anexo 1) ......................................... 20

8.2. Racionalización de trámites ............................................................................... 21

8.3. Rendición de cuentas .......................................................................................... 21



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8.3.1. Objetivo de la Rendición de Cuentas ........................................................................... 21 8.3.2. Estrategia General de Rendición de Cuentas ............................................................ 21 8.3.3. Análisis del Estado de la Rendición de Cuentas de la Entidad ............................ 21 8.3.4. Actividades del componente Rendición de cuentas ................................................ 22

8.4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. ...................................... 23 8.4.1. Objetivo ................................................................................................................................ 23

8.5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información ...................... 25

8.6 Otras iniciativas .................................................................................................. 26

9. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL ........................................................ 28



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INTRODUCCIÓN

La Contraloría General de Antioquia es una entidad de carácter técnico creada

mediante Ordenanza 27 de 1932, con mandato constitucional para ejercer el Control

Fiscal a todas las personas naturales o jurídicas que manejen o administren bienes del

Departamento de Antioquia, sus municipios y entidades descentralizadas, con

autonomía administrativa, contractual y presupuestal para administrar sus asuntos

según lo dispuesto por la Constitución Política.

Dando cumplimiento a los artículos 73 de la Ley 1474 de 2011; artículo 52 de la Ley

1757 de 2015 y Ley de Transparencia y Acceso a la Información 1712 de 2014, se

elabora el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020; Este

plan, recoge iniciativas de la Contralora General de Antioquia y funcionarios de la

entidad para prevenir y controlar el riesgo de corrupción. En cumplimiento de la

metodología que para ello define el documentos de las “Estrategías para la

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano“ (Presidencia de la

República, 2015) y la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en

entidades públicas” (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018), a

través de la Oficina Asesora de Planeación se consolidaron las actividades resultado

del análisis de cada componente, también se desarrolló una campaña en la cual se

incluyó la comunidad.

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano que se presenta está compuesto por 6

componentes:

1) Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción y medidas

para mitigar los riesgos: propende por una adecuada gestión del riesgo para el

cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante el mapa de riesgos como

herramienta que permite organizar la información sobre la caracterización de los

riesgos y, las medidas de control o mitigación a implementar.

2) Racionalización de Trámites: busca que la entidad sea oportuna, eficiente y eficaz

en relación a los trámites existentes al interior de la entidad y en el relacionamiento

con los usuarios externos, mediante la implementación de estrategias digitales

transparentes.

3) Rendición de Cuentas: su propósito es comunicar de manera oportuna a la

comunidad, los principales resultados de la gestión que lleva a cabo la entidad

desde sus diferentes áreas.



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4) Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: busca garantizar el acceso

de la comunidad a los diferentes servicios que presta la entidad, atendiendo las

solicitudes, peticiones, quejas, denuncias y reclamos de manera oportuna y con

calidad.

5) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: tiene como

objetivo facilitar el acceso del público en general a la información que suministra la

entidad a través de diversos canales de comunicación.

6) Otras iniciativas. Orientado a definir actividades para el mejoramiento de la gestión

de la entidad en pro de prestar un servicio de calidad a los usuarios y la ciudadania

en general.

1. OBJETIVO

Definir, para la vigencia 2020, las actividades y metas encaminadas a evitar o mitigar la

ocurrencia de actos de corrupción, al mejoramiento de la atención y el servicio al

ciudadano, mediante la gestión de riesgos de corrupción, la racionalización de trámites

y rendición de cuentas, con el fin de lograr una gestión transparente dando

cumplimiento a lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Gestionar los posibles riesgos de corrupción que se puedan presentar en la entidad,

a través de su identificación, valoración y tratamiento, con el fin de prevenir su

ocurrencia y/o mitigar sus impactos.

Propiciar espacios de rendición de cuentas que permitan participar a los ciudadanos

del quehacer de la entidad y los resultados de la gestión institucional.

Facilitar a la ciudadanía la comunicación con la entidad, el acceso transparente a la

información y la atención oportuna de las peticiones, sugerencias, quejas, reclamos

y denuncias, a través de diversas herramientas tecnológicas digitales y tradicionales.

Incentivar el compromiso de los funcionarios y la comunidad en general, en el

fortalecimiento del control fiscal, con el fin de realizar una gestión eficiente y

transparente.

3. ALCANCE

En el marco del Código de Integridad de la Contraloría General de Antioquia, alineado

en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano es aplicado por todos los funcionarios y contratistas de la

entidad en la ejecución y puesta en marcha de los procesos, planes, proyectos,

programas y actividades orientadas al cumplimiento de sus funciones y el logro de las

metas institucionales.



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4. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

4.1. Misión y/o Política de Calidad

La Contraloría General de Antioquia ejerce control fiscal y ambiental a las Entidades y

particulares que administren recursos públicos del Departamento y sus Municipios; con

integridad, transparencia y efectividad; fomentando la participación ciudadana en el

control social, el buen manejo de los recursos y la protección ambiental; con personal

competente y motivado, gestión digital y mejoramiento continuo; para generar una

mejor calidad de vida de los antioqueños.

Actualmente la Contraloría General de Antioquia da inicio a la construcción del Plan

Estratégico Corporativo para el período 2020 - 2021, con el cual se está actualizando la

visión dentro de las tareas del direccionamiento estratégico propias de este ejercicio.

4.2. Objetivos institucionales

Fiscalizar con objetividad y efectividad el manejo de los recursos públicos.

Liderar la participación de la comunidad en el control.

Fortalecer la gestión institucional a la excelencia y el autocontrol.

Visibilizar el control fiscal.

4.3. Objetivos de calidad

Cualificar el talento humano mediante estrategias de educación, formación y

fomento de la gestión ética para el mejoramiento continuo de la entidad.

Fortalecer la gestión institucional administrando de manera eficiente los recursos,

para garantizar la sostenibilidad de la Entidad.

Visibilizar el control fiscal mediante rendición de cuentas y atención a la comunidad

para obtener confianza y credibilidad en los sujetos de control y los ciudadanos.

• Fomentar, a través de espacios de participación ciudadana, el empoderamiento de

la comunidad en el control social y fiscal.

Ejercer control fiscal y ambiental con integridad, transparencia y efectividad,

promoviendo en las Entidades vigiladas la cultura del buen manejo de los recursos

públicos.

4.4. Principios

En la Contraloría General de Antioquia reconocemos y actuamos bajo los siguientes

Principios Éticos:

El principal capital de la Contraloría General de Antioquia es su recurso humano.

Los bienes públicos deben ser respetados integralmente.

La gestión pública es democrática y participativa.

Todos los ciudadanos y los sujetos de control son iguales frente al ejercicio de la

función fiscalizadora.



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Los resultados del ejercicio del control fiscal son públicos.

El reconocimiento de los procesos y logros institucionales son fundamentales para

el mejoramiento continuo.

4.5. Valores

Por valores se entiende la forma de ser y de actuar de las personas, que son altamente

deseables como atributos o cualidades nuestras y de los demás, por que posibilitan la

construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana.

En la Contraloría General de Antioquia reconocemos y actuamos con integridad y

disciplina bajo los siguientes valores enmarcados en el Código de Integridad,

Resolución 2018500001212 de 26 de junio de 2018:

Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes

con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus

virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra

condición.

Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y

estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de

las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre

mejorar su bienestar.

Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi

cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así

optimizar el uso de los recursos del Estado.

Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con

equidad, igualdad y sin discriminación.

Transparencia: Cualidad de los servidores públicos que actúan de una manera

franca, abierta, mostrándose tal cual son y sin ocultar nada, refiriéndose a la

cualidad moral de un individuo que busca actuar con claridad y se adapta a cierto

conjunto de reglas y estándares de conducta. Institucionalmente somos

transparentes cuando hacemos pública nuestra gestión, cualquier persona

interesada puede acceder a información relacionada con nuestro funcionamiento y

con los procedimientos internos, sobre la administración de sus recursos humanos,

materiales y financieros.

Legalidad: Actúo acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de

individualidades.



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5. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD

5.1. Panorama sobre potenciales hechos de corrupción.

Al interior de la entidad, se han identificado posibles eventos que podrían ocasionar o

han ocasionado hechos de corrupción que son tratados en el componente número uno,

algunos de ellos son comunes en diferentes dependencias, y se plasman en el mapa de

riesgos de corrupción para un mejor control y mitigación, principalmente los siguientes:

Prometer, ofrecer o conceder, en forma directa o indirecta, a un tercero un beneficio

indebido que redunde en su propio provecho, en el de otra persona o en el de la

Contraloría General de Antioquia.

Solicitar o aceptar, en forma directa o indirecta, de un tercero un beneficio indebido

que redunde en su propio provecho, en el de otra persona o en el de la Contraloría

General de Antioquia.

Pagar un soborno a un tercero (privado o público) para obtener una ventaja ilegítima

frente a la competencia.

Realizar contribuciones, en dinero o en especie, a una causa política con el

propósito de obtener una ventaja comercial o personal.

Alterar ilícitamente un procedimiento contractual en un proceso de solicitud pública,

privada o especial.

Favorecer, en el ejercicio de sus funciones, los intereses propios o de un tercero por

encima de los intereses de la Contraloría General de Antioquia (de acuerdo con los

Principios, Valores y Directrices Éticas del Código de Integridad).

5.2. Trámites y Servicios de la Entidad

Actualmente, la Contraloría General de Antioquia comprometida con la Atención al

Ciudadano, tiene un proceso misional donde se definen los responsables de la atención

a las solicitudes, trámites, servicios y denuncias, estableciendo tiempos y actividades a

desarrollar dentro de cada petición.

Se actualizó y adoptó, por acto administrativo, el Portafolio de Trámites, Servicios y

Denuncias, mediante Resolución 2019500001954 del 1 de noviembre de 2019. En este

documento, se encuentra identificado como único trámite “Solicitud de Certificado de

Registro de Deuda Pública” y como servicios los siguientes:

Servicio de asignación de usuario para rendición de cuentas por el sistema de

información Gestión Transparente.

Servicio de capacitación, asesoría y apoyo técnico.

Solicitud de copias de normas, documentos y publicaciones.

Servicio de Consulta Jurídica en control fiscal.

Solicitud de certificaciones de tiempo laborado al servicio de la Contraloría General

de Antioquia.



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Peticiones entre autoridades.

Cada uno de los trámites y servicios prestados, se encuentran dispuestos en el portal

web www.cga.gov.co en el ícono “Sistema de Información Gestión Transparente”, con

el fin de facilitar el acceso a la ciudadanía frente a los servicios que presta la Contraloría

General de Antioquia. Respecto a algunos de los servicios que ofrece, se puede

observar lo siguiente:

a) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites.

La Contraloría General de Antioquia está trabajando para contribuir a la generación

de confianza y satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados, por tanto,

las necesidades hacia la racionalización y simplificación de trámites, se centrará en

el mejoramiento de la Gestión y el fortalecimiento de los canales de Atención al

Ciudadano.

También, en aras de utilizar las herramientas tecnológicas y que la entidad sea más

eficiente y diligente en los tiempos de respuesta, se pretende que la mayor parte de

las respuestas a las solicitudes, peticiones y denuncias, se comuniquen vía correo

electrónico, previa autorización escrita del solicitante.

b) Necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos.

La Contraloría General de Antioquia, por su competencia en la vigilancia adecuada

de los recursos públicos en el Departamento de Antioquia, interactúa con las

entidades públicas y privadas que manejan recursos públicos, ciudadanos, grupos

de interés, organismos de control y demás públicos en procura de una comunicación

de doble vía, transparente, efectiva y oportuna, para dar a conocer su quehacer

institucional y recibir los aportes y sugerencias para el mejoramiento continuo de la

Entidad.

En tal sentido, se ha venido afianzando la comunicación con los públicos definidos

en la caracterización de usuarios y con las acciones definidas en cada uno de los

componentes que integran el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

como un ejercicio permanente y transversal que se oriente a fortalecer la relación

Estado – Ciudadano. Con base en la caracterización de usuarios, realizada por la

Contraloría General de Antioquia, se establecieron los canales de comunicación

para reafirmar y fortalecer el vínculo de la institución con dicho público, de tal

manera que se ha logrado incrementar su participación en el ejercicio del Control

Social y Fiscal, dotándolos del conocimiento de dicho control y propiciándoles el

desarrollo de las competencias para realizarlo. Esto se lleva a cabo a través de

estrategias como capacitaciones virtuales, encuentros regionales, foros, y el uso de

herramientas digitales como chat, twitter, instagram, página web, entre otros.

Así mismo, la entidad, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión,

expidió la resolución Nro. 2018500001627 del 11 de septiembre de 2018, por medio



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de la cual se adopta la Política de Participación Ciudadana, donde se compromete a

capacitar a los veedores ciudadanos, contralores estudiantiles y líderes

universitarios, mediante foros, audiencias públicas y encuentros regionales, con la

finalidad de fomentar mecanismos a través de los cuales se materializa el derecho a

la participación democrática.

c) Diagnóstico de la Estrategia de Servicio al Ciudadano

Actualmente la entidad cuenta con la Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano,

creada mediante Ordenanza 20 del 11 de agosto de 2016, encargada de la

recepción y análisis todas las comunicaciones que ingresan a la entidad,

direccionándolas hacia la dependencia o entidad competente.

Adicionalmente, se encarga de asesorar y orientar a la ciudadanía en temas

referentes al Control Fiscal y, realiza seguimiento a todas las peticiones y

solicitudes; para ello, cuenta con un proceso propio, que define tareas y

responsables para el cumplimiento en la atención al ciudadano.

En la vigencia 2017, se implementó el puesto móvil de atención al ciudadano, un

espacio temporal adaptado a cada visita realizada en las diferentes subregiones del

Departamento donde se llevaron a cabo espacios de deliberación con los

ciudadanos y, se atendieron las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y

denuncias de los mismos sin necesidad de desplazarse hasta la sede principal de la

Entidad en Medellín.

Puesto Móvil de la Contraloría General de Antioquia para la Atención al ciudadano.

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones de la Contraloría General de Antioquia. Diciembre de 2019.



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Los canales de atención al ciudadano para la recepción de Trámites, Servicios y

Denuncias que posee la Entidad, son:

Medios virtuales:

Correo electrónico [email protected].

Chat institucional, ubicado en www.cga.gov.co, de lunes a jueves, en el horario de

07:00 a.m. a 12:00 m. y 13:30 pm a las 17:00 pm; y el día viernes de 07:00 a.m. a

12:00 m. y 13:30 pm a las 16:00 pm

Página web www.cga.gov.co dando click en el ícono “Peticiones, Quejas, Reclamos

y denuncias hechos de corrupción” (PQRS), y realizar el registro.

Vía telefónica 383 87 48, las 24 horas del día, mediante buzon de mensajes.

A través de estos medios, la Contraloría General de Antioquia, atendió el 25% de las

PQRS en el año 2019.

Medios Físicos

Para radicar solicitudes escritas en las instalaciones de la Contraloría General de

Antioquia, calle 42 B Nº 52 – 106 Gobernación de Antioquia, Piso 7, en la oficina de

correspondencia el horario de atención es de lunes a

Jueves de 08:00 am a 11:30 am y de 13:30 pm a 16:30 pm; y viernes de 08:00 am a

11:30 am y de 13:30 pm a 15:30 pm.

Personalmente, en forma verbal o escrita, en las instalaciones de la Contraloría

General de Antioquia, Oficina 703, Calle 42 B Nº 52 – 106 Gobernación de Antioquia

Piso 7, en la dependencia Oficina de Atención al Ciudadano, oficina 703, horario de

lunes a jueves de 7:00 am a 12 m y de 13:00 pm a 17:00 pm; y los viernes de 7:00

am a 12 m y de 13:00 pm a 16:00 pm.

Por estos medios, la Contraloría General de Antioquia, atendió el 75% de las PQRS en

el año 2019.

6. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA

CORRUPCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

La Contraloría General de Antioquia mediante Resolución 2017500001551 del 18 de

octubre de 2017 adoptó la Política de Transparencia para la entidad, en la cual se

establecen objetivos, responsables, alcance y principales lineamientos, con el fin de

incrementar la participación ciudadana y una gobernabilidad clara, generando espacios

de colaboración y retroalimentación en materia de control fiscal.



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6.1. Política de Transparencia

La Contraloría General de Antioquia, informará a toda la ciudadanía su quehacer y

resultados de su gestión a través de espacios de participación tales como: foros,

audiencias públicas participativas, espacios de diálogo y a través de nuevas

tecnologías, en pro de la Transparencia, claridad y oportunidad en la calidad de la

información, involucrando y propendiendo por la participación de las partes interesadas

en la dinámica de los espacios antes citados.

También, mediante resolución 2017500000786 del 5 de mayo de 2017, se adoptó en la

entidad, la Política Anticorrupción, tal como se describe a continuación:

6.2. Política Anticorrupción

La Contraloría General de Antioquia, se compromete con su política cero tolerancia frente a

conductas de corrupción, promueve una cultura de lucha contra la misma y mantiene el más

alto nivel de normas profesionales y éticas en su forma de actuar. Para lograr los objetivos

se vinculan a la política: servidores públicos, contratistas, grupos de interés y demás equipo

humano que hace parte de su cadena de valor.

La Contraloría General de Antioquia rechaza toda práctica corrupta y para impedir,

prevenir y combatir estos fenómenos, adoptará como mínimo las siguientes medidas:

Guiar sus actuaciones orientadas por los principios éticos señalados en el Código

de Integridad

Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la determinación

inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de sus actividades

Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia

Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y

transparentes

Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las entidades competentes

conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al tanto del

comportamiento de sus servidores.

Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la revisión

pública de la información no confidencial.

En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes para el

sector público; publicar la contratación de servicios y la adquisición de bienes de

acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente y el presente Código de Buen

Gobierno; y establecer mecanismos de seguimiento a los contratos vigentes.

El ejercicio del control fiscal se realiza conforme a lo establecido por la Ley y en

igualdad de condiciones, aplicando la normatividad vigente, sin excepciones.

Detección de actos de corrupción

Cada líder de proceso velará por generar acciones que propicien resultados de

mitigación de riesgos de corrupción y en caso de que se detecte un hecho de



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corrupción, remitirá el informe respectivo para presentar a la Alta Dirección, quien y

ante la gravedad determinará la instancia competente, o remitirá el informe del servidor

público a la Oficina de Control Interno Disciplinario, según sea el caso.

Con base en la Guía de Administración de Riesgos de la entidad, cada líder de proceso

está comprometido en revisar constantemente en su proceso, los posibles riesgos de

corrupción y propiciar acciones que atenúen su posible ocurrencia.

Colaboración Interinstitucional en la lucha contra la corrupción

A fin de combatir la corrupción, la Contraloría General de Antioquia se compromete a

mejorar los sistemas de comunicación e información, sosteniendo una más eficiente e

íntegra comunicación con otras entidades públicas, con la ciudadanía en general y

comunidades organizadas, y elaborando su propia información.

Atenderá y tramitará, igualmente, sin discriminación alguna, las quejas, reclamos,

sugerencias y denuncias que se alleguen a través de diferentes medios de

comunicación. Lo anterior, en cumplimiento de la participación ciudadana como

principio fundamental, que previene y denuncia la corrupción estatal.

7. POLÍTICA, MEDIDA O ESTRATEGIA PARA LA DECLARACIÓN Y TRÁMITES

DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES

La Contraloría General de Antioquia frente a los Conflictos de interés que se puedan

presentar en el ejercicio del control fiscal, y para prevenir la corrupción estableció una

política que integrará acciones con respecto a la prevención, el manejo, la divulgación y

la resolución de los mismos, así como los criterios que regulan las relaciones entre la

Contraloría y sus grupos de interés.

7.1. Prácticas frente al conflicto de interés.

La Contraloría rechaza y prohíbe al Contralor, su equipo directivo, los servidores

públicos y contratistas, y todos aquellos vinculados con la Entidad, incurrir en

cualquiera de las siguientes prácticas:

Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o

especie por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o

servicio prestado por la Contraloría.

Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes.

Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener

provecho o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros.

Hacer proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones

con la Contraloría, no pudiendo comprometer recursos económicos para financiar

campañas políticas.



16

7.2. Divulgar información reservada de su gestión y del ejercicio del control

fiscal.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho

de Acceso a la Información Pública Nacional, se presentan los siguientes artículos que

enmarcan este apartado y el plan anticorrupción:

Artículo 2°. Principio de máxima publicidad para titular uni- versal. Toda información

en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser

reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad

con la presente ley.

Artículo 19. Información exceptuada por daño a los intereses públicos. Es toda

aquella información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o

denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siem-

pre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una norma legal o

constitucional:

a) La defensa y seguridad nacional;

b) La seguridad pública;

c) Las relaciones internacionales;

d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas

disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o

se formule pliego de cargos, según el caso;

e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales;

f) La administración efectiva de la justicia;

g) Los derechos de la infancia y la adolescencia;

h) La estabilidad macroeconómica y financiera del país;

i) La salud pública.

Artículo 20. Indice de Información clasificada y reservada. Los sujetos obligados

deberán mantener un índice actualizado de los actos, documentos e informaciones

calificados como clasificados o reservados, de conformidad a esta ley. El índice

incluirá sus denominaciones, la motivación y la indivi- dualización del acto en que

conste tal calificación.

Artículo 21. Divulgación parcial y otras reglas. En aquellas circunstancias en que la

totalidad de la información contenida en un documento no esté protegida por una

excepción contenida en la presente ley, debe hacerse una versión pública que

mantenga la reserva únicamente de la parte indispensa- ble. La información pública

que no cae en ningún supuesto de excepción deberá ser entregada a la parte

solicitante, así como ser de conocimiento público. La reserva de acceso a la

información opera respecto del contenido de un documento público, pero no de su

existencia.



17

Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su

poder o negar la divulgación de un documento.

Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente ley no

aplican en casos de violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y

en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas de dichas

violaciones.

7.3. Deberes del Equipo Humano Relacionados con los Conflictos de Interés.

Los deberes de los servidores públicos de la Contraloría General de Antioquia son los

establecidos por la Constitución Política, las Leyes, Decretos, Actos Administrativos

concordantes y complementarios que así lo establezcan conforme a la legislación

vigente. Lo anterior, respecto a lo fiscal, disciplinario, penal y de cualquier naturaleza

específica en que se vea incurso en el cumplimiento de sus funciones.

7.4. Prohibiciones para el personal sobre conflictos de interés.

Sin perjuicio de la ampliación de estas prohibiciones, el personal de la Contraloría

observará las siguientes reglas en su comportamiento diario:

Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en

contra de los intereses de la Contraloría.

Evitar participar, directa o indirectamente, en intereses personales o de terceros, en

actividades que impliquen competencia de la administración o en actos respecto de

los cuales exista conflicto de intereses.

Abstenerse de realizar actividades que atentan contra los intereses de la

Contraloría.

Evitar gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas

que, conforme a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y el Código de

Integridad, se pueda considerar que infringen los intereses de la Contraloría.

Abstenerse de utilizar su posición en la Contraloría o el nombre de la misma para

obtener para sí o para un tercero tratamientos especiales en negocios particulares

con cualquier persona natural o jurídica.

Rehuir la entrega de dádivas a cambio de cualquier tipo de beneficios.

Abstenerse de utilizar los recursos de la Contraloría para labores distintas de las

relacionadas con su actividad; por ende tampoco podrán encauzarlos en provecho

personal o de terceros.

Evitar la gestión o celebración de negocios con la Contraloría para sí o para

personas relacionadas, que sean de interés para los mencionados.

Abstenerse de aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie por

parte de proveedores, contratistas o cualquier persona jurídica o natural relacionada

o no con la Contraloría, o de personas o entidades con las que sostenga relaciones

en razón del ejercicio del control fiscal, que conlleve a generar cualquier clase de

compromiso no autorizado por la normatividad vigente.



18

Evitar la participación en procesos de selección o contratación cuando estén

incursos en alguna de las situaciones enunciadas en el acápite sobre prevención de

conflictos.

Y los demás que la legislación vigente así señale.

7.5. Procedimiento de resolución y divulgación de conflictos de interés.

Los servidores públicos de la Contraloría General de Antioquia deberán revelar los

conflictos de interés en los cuales pudieran estar involucrados o incursos, o en los que

crean que otro de ellos lo está, informando al superior jerárquico antes de realizar las

funciones o actividades que le sean encomendadas.

Además, antes del inicio del proceso auditor, proceso en el cual la mayor parte del

personal de la Entidad interactúa con los sujetos de control, los auditores deben

informar el posible conflicto que tengan para desarrollar la auditoría que se les

encomienda, a través de un formato que se remite al superior jerárquico.

8. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

8.1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

La gestión del riesgo en la Contraloría General de Antioquia es realizada con base en

las directrices de la Guía Metodológica de la función Pública, la cual, establece tal

gestión como un proceso efectuado por la Alta Dirección de la entidad, y por todo el

personal de la entidad a fin de lograr aseguramiento razonable con respecto al logro de

objetivos.

Visión del riesgo como oportunidad de mejora: La Contraloría General de

Antioquia, al encontrarse certificada en la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015,

incorpora el concepto de generar cultura del riesgo como oportunidad de mejora al

interior de los procesos institucionales. La percepción de los riesgos no se basa

solamente en el uso de la metodología, sino en lograr que la evaluación de los mismos

se convierta en una parte natural de la planeación de los procesos y en una invitación

permanente de estar autoevaluándonos como parte de la mejora continua.

A continuación, citamos el compromiso de la Alta dirección frente a la identificación de

los riesgos:

La Contraloría General de Antioquia, incluye como una de sus políticas

institucionales la Política integral para la gestión de los riesgos.

La alineación de la misma con otras políticas y objetivos institucionales establecidos

en el PEC.

El compromiso con la asignación de recursos para hacer una gestión efectiva de los

riesgos en la entidad.



19

El desempeño de la gestión de riesgo asociada al Sistema de Gestión Institucional –

SGI-.

La implementación de los mecanismos para identificar, medir, valorar, monitorear,

administrar y tratar los riesgos.

Los lineamientos articulados con las normas aplicables a la entidad y al Sistema de

Gestión Institucional.

El Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción Institucional es un anexo al presente

documento, y es el producto de la identificación de los mismos en cada proceso y su

consolidación.

8.1.1. Política de Administración de Riesgos

Con la visión de mejora continua del Sistema de Gestión Institucional en la Contraloría

General de Antioquia, la Alta Dirección se compromete a implementar mecanismos,

para identificar, medir, valorar, monitorear, administrar y tratar los riesgos que pudieran

afectar positiva o negativamente el logro de los objetivos institucionales. La

identificación de riesgos incluye la visión de los mismos como oportunidades para la

mejora del proceso.

8.1.2. Estrategia General para la Gestión del Riesgo

La estrategia general para la gestión del riesgo en la Contraloría General de Antioquia

está definida por la adopción de la última metodología vigente emitida por de Función

pública, en la cual, se definen los pasos para la detección, tratamiento y establecimiento

de controles a los riesgos identificados, siempre con el propósito de prevenir que se

materialice el posible riesgo a presentarse.

Son los líderes de los procesos los responsables de darle la aplicabilidad y

cumplimiento a la misma, contribuyendo a su adecuada aplicación y monitoreo.

8.1.3. Metodología de identificación de riesgos de corrupción

La Función Pública desarrolló una metodología específica para el tratamiento de los

Riesgos, tal metodología fue adoptada al contexto de la Contraloría General Antioquia.

A continuación de describe el paso a paso para la detección de los riesgos:



20

Metodología para la administración del riesgo

Fuente: Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en las entidades públicas.

8.1.4. Mapa de riesgos de Corrupción Institucional (Anexo 1)

La consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción, se realiza por la Oficina Asesora

de Planeación en un proceso participativo con los líderes de los procesos y su equipo

de trabajo, así mismo, se solicitó retroalimentación a la comunidad en general, con la

colaboración de la Oficina Asesora de Comunicaciones a través de la campaña

publicitaria para la socialización de la construcción del mapa de riesgos.

Tal proceso de construcción se llevó a cabo, con el objetivo de actualizar la valoración

de los riesgos de corrupción vigentes en la entidad, su adecuada

Ubicación en las zonas de riesgo y la oportuna evaluación de controles existentes.

Cabe anotar, que en el mapa se consolidan los posibles riesgos de corrupción, los

cuales luego de su valoración y medición quedan ubicados en las zonas altas y

extremas, con el fin de que se propongan acciones de mitigación y se establezcan

controles que eviten la materialización de los mismos, según la metodología de la

Función Pública aplicada y adoptada en la Contraloría General de Antioquia.

Diferenciando entre controles dectivos, correctivos, preventivos y de protección que

deben implementar sobre el agente generador o la causa para lograr mayor efectividad

del mismo, según el proceso donde esta se origine, según las líneas de defensa

establecidas para la entidad.



21

8.2. Racionalización de trámites

La contribución de la Contraloría al componente de Racionalización de Trámites, se

relaciona directamente con el cumplimiento de la Constitución Política de Colombia,

artículo 268, ley 358 de 1997, ordenanza 19 de 1993 y resoluciones y/o circulares

internas propias de la entidad.

Todas las entidades sujetas a control Fiscal por parte de la Contraloría General de

Antioquia, pueden solicitar a ésta Certificación del Registro de Deuda Pública.

Para adquirir el certificado de Deuda Pública se debe presentar la solicitud por

cualquiera de los canales dispuestos en la entidad. El certificado no tiene ningún costo.

8.3. Rendición de cuentas

8.3.1. Objetivo de la Rendición de Cuentas

Comunicar a la comunidad en general, los principales resultados de la gestión que lleva

a cabo la entidad desde sus diferentes áreas, mediante el desarrollo de espacios de

diálogo y de información que permitan una interacción entre ellos.

8.3.2. Estrategia General de Rendición de Cuentas

La estrategia de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de Antioquia en la

vigencia 2020, está definida por el conjunto de acciones que garanticen la rendición de

cuentas de la Entidad en diferentes espacios (virtuales o físicos), posibilitándole al

ciudadano la participación, interacción y utilización de diferentes medios de

comunicación o relacionamiento, con lo cual se logrará un impacto y cobertura mayor

entre los ciudadanos.

8.3.3. Análisis del Estado de la Rendición de Cuentas de la

Entidad

En virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente se realizó el informe de gestión

institucional correspondiente a la vigencia 2019, el cual será enviado a la Auditoría

General de la República y a la Asamblea Departamental de Antioquia.

En la vigencia 2019, los representantes de la alta dirección en conjunto con su equipo

de trabajo visitaron las 9 subregiones del departamento, espacios en los cuales se hizo

rendición de cuentas a la ciudadanía sobre la labor de la entidad en el control fiscal y

participación ciudadana; eventos en los que se contó con una participación de 11.744

asistentes aproximadamente.

También, a través de la Contraloría Auxiliar de Control Social y la Oficina Asesora de

Comunicaciones, se capacitaron 2.293 personas en temas como control fiscal y control

ambiental, 53 espacios de participación ciudadana ejecutados entre audiencias



22

públicas, foros, capacitaciones virtuales, presenciales y visitas guiadas, 7.638 personas

informadas mediante el Noticontrol Social y 312 personas capacitadas virtualmente.

Donde la entidad presenta su gestión ante diferentes grupos de interés externos e

internos.

8.3.4. Actividades del componente Rendición de cuentas

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 3. Rendición De Cuentas

Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable Fecha Programada

Información de calidad y en lenguaje comprensible

Publicar los resultados de la gestión a la ciudadanía.

Publicar el informe de gestión de la vigencia anterior.

Oficina Asesora de Planeación

28 de febrero de 2020

Publicar todos los informes de auditoría liberados

Publicar en la página web los informes de auditoría liberados a medida que se Vayan notificando al sujeto de control.

Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada

Los 5 días hábiles siguientes a la notificación del informe.

Publicar todos los informes de URI realizadas.

Publicar en la página web los informes de URI realizados.

Contraloría Auxiliar de Auditoría Delegada

Los 5 días hábiles siguientes a la notificación

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.

Realizar capacitaciones virtuales y presenciales

Realizar 5 capacitaciones entre virtuales y presenciales a diferentes grupos de interés sobre temas relacionados con el control fiscal.

Contraloría Auxiliar de Control Social

Vigencia 2020

Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas

Realizar 5 audiencias de rendición de cuentas en diferentes regiones del departamento

Contraloría Auxiliar de Control Social

Vigencia 2020

Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

Informar al ciudadano sobre los mecanismos de participación ciudadana y/o noticias de control fiscal

Realizar cada dos meses una campaña virtual o Noticontrol (informativo virtual).

Contraloría Auxiliar de Control Social y Oficina Asesora de Comunicaciones

Vigencia 2020

Promoción de la utilización por parte de los ciudadanos de chat y redes sociales de la Contraloría General de Antioquia

Incrementar en un 10% los usuarios que interactúan en las diferentes redes sociales de la entidad, respecto a la vigencia anterior

Oficina Asesora de Comunicaciones

Vigencia 2020, con medición semestral.

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

Actualizar metodologia para la evaluación de la satisfacción

Promulgar, mediante resolución de la entidad, documento con la metodologia a implementar para la evaluación de la satisfacciónde los clientes


Vigencia 2020

Implementación de la metodología para la evaluación de la satisfacción

Lograr una evaluación de buena o equivalente de la satisfacción de los clientes


Vigencia 2020

Realizar informe de satisfacción al cliente semestral

Un informe semestral de satisfacción al cliente interno y externo.

Oficina Asesora de Planeación.

Febrero 10 y julio 30 de 2020



23

8.4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

8.4.1. Objetivo

Garantizar el acceso de la comunidad a los diferentes servicios que presta la entidad,

atendiendo las solicitudes, peticiones, denuncias y reclamos de manera ágil y eficiente.

8.4.2. Estrategia general de mecanismos para mejorar la atención

al ciudadano

Generar espacios virtuales con el fin de fortalecer canales de atención para el acceso

de la ciudadanía a los servicios y trámites, para lo cual se deben tener categorizados los

usuarios de forma tal que permita la adecuada atención de sus solicitudes.

8.4.3. Caracterización de Usuarios

La Contraloría General de Antioquia gracias a la Caracterización de Usuarios, ha

venido garantizando la adecuada prestación de los servicios, dado que una constante

en las entidades del Estado es la diversidad de usuarios. Cuando una entidad reconoce

esta diversidad e identifica las características, actitudes y preferencias que diferencian

a sus usuarios, tiene la oportunidad de ajustar sus actividades, decisiones y servicios

para responder satisfactoriamente el mayor número de requerimientos, obtener su

retroalimentación, y/o lograr participación activa en el logro de los objetivos de la

entidad.

Una vez se tienen claras las diversas solicitudes de atención, es posible presentar

ofertas de servicios focalizadas, en lugar de tratar de satisfacer a todos con una oferta

unificada.

Usuarios internos y externos de la Contraloría General de Antioquia



24

8.4.4. Mecanismos de Atención

Los canales de atención para la recepción de Trámites, Servicios y Denuncias, que

posee la Contraloría General de Antioquia, se encuentran descritos en el Portafolio de

Trámites y servicios, como se describe a continuación:

Medios virtuales:

Correo electrónico [email protected].

Chat institucional, ubicado en www.cga.gov.co, de lunes a jueves, en el horario de

07:00 a.m. a 12:00 m. y 13:30 pm a las 17:00 pm; y el día viernes de 07:00 a.m. a

12:00 m. y 13:30 pm a las 16:00 pm

Página web www.cga.gov.co dando click en el ícono “Peticiones, Quejas, Reclamos

y denuncias hechos de corrupción” (PQRS), y realizar el registro.

Vía Telefónica 383 87 48, las 24 horas del día.

Medios Físicos

Para radicar solicitudes escritas en las instalaciones de la Contraloría General de

Antioquia, calle 42 B Nº 52 – 106 Gobernación de Antioquia, Piso 7, en la oficina de

correspondencia el horario de atención es lunes a jueves de 08:00 am a 11:30 am y

de 13:30 pm a 16:30 pm; y viernes de 08:00 am a 11:30 am y de 13:30 pm a 15:30

pm.

Personalmente, en forma verbal o escrita, en las instalaciones de la Contraloría

General de Antioquia, Oficina 703, Calle 42 B Nº 52 – 106 Gobernación de Antioquia

Piso 7, en la dependencia Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano, oficina

703, horario de lunes a jueves de 7:00 am a 12m y de 13:00 pm a 17:00 pm; y los

viernes de 7:00 am a 12 m y de 13:00 pm a 16:00 pm.

Puesto móvil de la Contraloría General de Antioquia para atender al ciudadano, cada

que exista un evento en dicha subregión, el cual es comunicado por la Página web de la

Entidad con antelación al evento.

8.4.5. Actividades del componente mecanismos para mejorar la

atención al ciudadano


Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable Fecha

Programada

Fortalecimiento de

los canales de

atención

Notificación electrónica

de los informes de

auditoría a los sujetos de

control

Cumplir con el 100% de las

notificaciones de los informes de

auditoría, a los sujetos de control,

vía correo electrónico

Contraloría

Auxiliar de

Auditoría

Integrada

Según ciclo de

auditoría



25

Mantener la política de

Datos Abiertos

Institucional

Documento de seguimiento a la

política de datos abiertos

Dirección de

Sistemas de

Buen y las

TICS

Semestral

Desarrollar estrategias

de orientación a las

partes interesadas

internas y externas.

Publicar un documento que

contenga las acciones

desarrolladas de orientación al

usuario.

Oficina de

Atención al

Ciudadano

Enero 1 al 31 de

diciembre de

2020

Desarrollar acciones de

inclusión para mejorar la

atención y garantizar la

accesibilidad a la

comunidad en general

Desarrollar una acciones de

inclusión para mejorar la

atención y garantizar la

accesibilidad a la

comunidad en general

Dirección de

Sistemas de

Buen y las

TICS

Anual

Estructura

Administrativa y

direccionamiento

estratégico

Mantener actualizados

los procesos de acuerdo

con la versión 2015 de la

norma ISO 9001

Mantener la certificación de

calidad

Oficina

Asesora de

Planeación.

Anual

Talento Humano Promover espacios de

sensibilización para

fortalecer la cultura de

servicio al interior de la

entidad

Realizar cuatro eventos de

sensibilización para fortalecer la

cultura de servicio al interior de

la entidad

Subdirección

Administrativa

Enero 1 al 31 de

diciembre de

2020

8.5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

8.5.1. Objetivo

Disponer de canales de atención al ciudadano por medio de los cuales se pueda

acceder a la información pública de la entidad, y garantizando la oportunidad y el fácil

acceso por parte de los grupos de interés.

8.5.2. Estrategia General de Transparencia y Acceso a la

Información

La Contraloría General de Antioquia dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014,

continuará acondicionando los procesos de la entidad con los mínimos requeridos para

contribuir a la incorporación de la norma citada en pro de la lucha contra la corrupción

y, utilizará tanto las herramientas tecnológicas de la Entidad como las del Ministerio de

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los medios físicos para

publicar la información y, permitirle al ciudadano acceder a la misma siguiendo los

lineamientos establecidos en la normatividad vigente.

Facebook: https://www.facebook.com/contraloria.antioquia/

Twitter: https://twitter.com/contraloriantioquia

Instagram: @contraloriaan

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQ1ldtsh_UCi-pO3kmYuegA

Portal web: www.contraloriageneraldeantioquia.com

https://twitter.com/contraloriantioquia

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http://www.contraloriageneraldeantioquia.com/



26

8.5.3. Actividades del componente de Transparencia y acceso a la

información


Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente Actividades Meta o

Producto Indicador Responsable

Fecha Programada

Lineamientos de Transparencia Activa

Actualizar la página Web y las redes sociales con Información relevante, veraz y oportuna, en asuntos comunicación Pública

Página web actualizada con las exigencias de ley

Informe trimestral sobre la actualización la página web, con la información mínima, de acuerdo a las exigencias de ley. Enviarlo a la oficina Asesora de Planeación.

Oficina Asesora de

Comunicaciones

Marzo 30, Junio 30, septiembre 30 y diciembre

30 de 2020

Lineamientos de Transparencia Pasiva

Responder oportunamente las solicitudes de información de los ciudadanos

90% solicitudes atendidas oportunamente

Informe de solicitudes atendidas oportunamente

Líderes de los procesos

Permanente

Diseñar un instructivo para la evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia

Un documento con instructivo para la evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia

Un documento públicado

Planeacion institucional,comunicaciones y desarrollo tecnologico

Vigencia 2020

Verificación del cumplimiento de la ley de trasparencia

Realizar un informe dirigido al comité directivo de verificación de ley de transparencia

Informes de verificación de la Ley de Transparencia

Control Interno Vigencia 2020

Monitoreo de respuesta a la solicitud de Información Pública

Realizar un informe con el monitoreo de respuestas a la atención de solicitud de Información Pública

Un informe con el monitoreo de respuestas a la atención de solicitud de Información Pública

Un informe semestral (para un total de 2 informes en el año)

Oficina de Atención al ciudadano

Semestral

8.6 Otras iniciativas

En este componente se incluyen algunas actividades que se requieren para mejorar

la gestión de la entidad e impactar en el servicio que se presta al ciudadano.



27


Componente 6: Otras iniciativas

Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable Fecha

Programada

Otras Iniciativas Ejecutar el Plan Estratégico del

Talento Humano.

Cumplimiento del 100%

del Plan Estratégico de Talento Humano

Subdirección Administrativa

Diciembre 30 de

2020

Implementar accione de Mejora continua

Un documento por dependencia de evidencias de la implementación de acciones de mejora continua

Todos los líderes de los proceso

Permanente

Elaboración de la política de Gobierno Digital de la Entidad

Promulgación mediante resolución de la política de Gobierno Digital de la entidad

Dirección de Sistemas de Buen y las TICS

Marzo de 2020

Diseño de controles para mitigación del riesgo

Diseño de controles para el 100% de los riesgos identificados



Implementar y Mejorar la accesibilidad de la página web a la ciudadanía

Web mejorada Dirección de Sistemas de Buen y las TICS

Vigencia 2020

Diseñar proyectos de innovación digital (Experiencias significativas de pares)

Dos Proyectos diseñados de innovación digital

Dirección de Sistemas de Buen y las TICS y Oficina Asesora de Planeación

Semestral

Publicar en la intranet oportunamente los documentos y formatos propios de la entidad

100% de documentos y formatos propios de la entidad, publicados en la intranet

Todos los líderes de los proceso y Oficina Asesora de Planeación

A demanda

Realizar capacitaciones en Sistemas de Información propios de la entidad

100% de funcionarios nuevos capacitados en Sistemas de Información propios de la entidad

Administración del Talento Humano

Permanente

Realizar campañas de sensibilización en prevención de corrupción

2 campañas de sensibilización en prevención de corrupción

Planeación Institucional Administración del Talento Humano Comunicación e información pública

Cuatrimestral

Registro diario de la información en el sistema, de información (Mercurio)manera ordenada y contralada

100% de información registrada en Mercurio.

Atención al ciudadano Permanente

Actualizar el documento de operación del MECI adoptado por la entidad, documentando las líneas de defensa y la articulación con MIPG

Promulgar, mediante resolución de la entidad, documento de operación del MECI

Control Interno Marzo 2020

Realizar infome de seguimiento a la Política de Daño Antijurídica

Realizar un infome de seguimiento a la Política de Daño Antijurídica

Oficina Asesora Jurídica

Trimestralmente



28

9. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

La elaboración, consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano, estará a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo a la

información consultada con los responsables de las áreas de gestión de la entidad,

quienes responden por cada proceso y las metas establecidas para el cumplimiento

del Plan.

Además, el Plan responde a los lineamientos estratégicos y el compromiso que

establece la Alta Dirección respecto su objetivo fundamental, que es la lucha contra

la corrupción.

La verificación tanto de la elaboración y publicación como del seguimiento y el

control a las acciones contempladas en el Plan, le corresponde a la Oficina de

Control Interno, de acuerdo con las fechas establecidas en el documento

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano, las cuales son:

• Elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a

más tardar el 31 de enero de cada año.

• Primer seguimiento con corte al 30 de abril, y publicación del resultado dentro de

los diez (10) días hábiles del mes de mayo.

• Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto y publicación del resultado dentro

de los diez (10) días hábiles del mes de septiembre.

• Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre, informe consolidado del año y

publicación del resultado dentro de los diez (10) días hábiles del mes de enero.

10. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Para la medición cuantitativa del cumplimiento a las actividades incorporadas en

cada uno de los cinco (5) componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano, se calcula el avance porcentual de las actividades durante el

seguimiento efectuado en los plazos establecidos anteriormente, y se calcula el

promedio de los avances reportados durante el año, para realizar el consolidado

anual de cumplimiento.

11. RECURSOS ECONÓMICOS

Para el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020, los

recursos económicos se cuantifican en el tiempo de dedicación de los funcionarios

para su elaboración, y la ejecución de cada una de las actividades contempladas en

el plan.



29

12. 12. MECANISMOS DE MEJORA DE METAS QUE NO FUERON LOGRADAS

La Oficina Asesora de Control Interno con base en el seguimiento cuatrimestral que

realiza al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, realiza el consolidado del

cumplimiento actual de cada una de las actividades programadas en el año, e

informa a la Oficina Asesora de Planeación sobre aquellas actividades que no

lograron el 100% de cumplimiento, para que sean incluidas nuevamente en la

siguiente vigencia del Plan, con el fin de asegurar su ejecución.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Oficina Asesora de Planeación será la responsable de

elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para cada vigencia,

teniendo en cuenta las sugerencias de los ciudadanos y de las áreas de gestión de

la entidad; y será la responsable de presentarlo ante el Contralor General de

Antioquia y de publicarlo en la página web de la entidad.

ARTÍCULO TERCERO: Los Jefes de las diferentes áreas de gestión son los

responsables de dar a conocer el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano

aprobado para la vigencia 2020 y de supervisar periódicamente su cumplimiento,

presentando los informes solicitados por la Oficina Asesora de Control Interno.

ARTÍCULO CUARTO: La Oficina Asesora de Control Interno será la responsable

de realizar el seguimiento y control a la ejecución del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano y deberá publicar en la página Web de la Contraloría

General de Antioquia los informes de seguimiento y evaluación de acuerdo al

numeral 9 del artículo primero de esta resolución.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su

expedición y deroga la resolución nro. 2019500000390 del 30 de enero de 2019.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ AGUEDA CUERVO MARTINEZ Contralor General de Antioquia (E)

P/E/ Luisa Fernanda Mesa Ramírez, Patricia Carvajal Vargas, Contralores Auxiliares Eleany Rodríguez Cano, Profesionales Universitario R/. Andrea Bedoya Pulgarín, Jefe Oficina Asesora de Planeación A/Luz Agueda Cuervo Martínez, Contralora General de Antioquia

por medio de la cual se adopta el plan …...g. que la ley 1474 del 12 de julio de 2011 “por medio...

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