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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

POI 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

RACIONALIZACIÓN

CIUDAD NUEVA, 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Plan Operativo Institucional 2016 2

CONTENIDO DEL POI 2016

I. PRESENTACIÓN…………………………………………………….……….3

II. BASE LEGAL………………………………………………………..………..4

III. DATOS GENERALES DEL DISTRITO……………………………..…….…5

IV. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO………………………………..……..…..9

V. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MDCN………………………..….…..15

VI. FODA INSTITUCIONAL……………………………………………..……..16

VII. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016……………………..……..18

VIII. ANEXO 01: REDACCIÓN DEL POI …………………..……………….…..20

8.1. ALCALDÍA……………………………………………………..…21

8.2. GERENCIA MUNICIPAL…….…………………………………..22

8.3. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL….…………….…..24

8.4. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL……………….……26

8.5. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA…………………………27

8.6. GERENCIA DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN……………………….28

8.7. SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN

Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS………………………….....30

8.8. SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES.…..31

8.9. SUB GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL…………….….32

8.10. SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN…………………………………………………..34

8.11. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN……………………………35

8.12. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS……..……….….36

8.13. SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO…………...39

8.14. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD………………………....40

8.15. SUB GERENCIA DE TESORERÍA………………………………42

8.16. SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES……………………..44

8.17. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA….….46

8.18. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL…....48

8.19. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL…………………….…49

8.20. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO………………...55

8.21. SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL………………….57

8.22. GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS……………….…..60

8.23. SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS……..61

8.24. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS………………………………...62

8.25. SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Y MANTENIMIENTO………………………………………….…63

8.26. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA……………..64

8.27. GRIFO MUNICIPAL…………………………………………..….66

8.28. EQUIPO MECÁNICO……………………………………………..67

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………….68



I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2016 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, representa un instrumento orientador de todas las actividades que realizará la Municipalidad durante el Ejercicio Fiscal 2016, adecuado a los lineamientos establecidos por la normatividad vigente; priorizando el desarrollo de las zonas urbanas críticas y grupos poblacionales más empobrecidos. Todo ello hará que el actual gobierno local promueva la mejor utilización de los recursos existentes, generando de esta manera fuentes de empleo y al mismo tiempo impulsando una mejor atención a los servicios públicos y/o servicios sociales básicos. El Plan Operativo Institucional (POI) es un documento de gestión técnico anual en el cual las diferentes Unidades Orgánicas plantean actividades que por función les corresponde desempeñar; en el desarrollo de dichas actividades se persiguen objetivos y metas que aportan al desarrollo local.

Mediante Decreto Supremo N° 034-82-PCM, se dispone que las entidades

de la Administración Pública deben formular, aplicar, evaluar y actualizar sus

planes operativos institucionales para orientar su gestión administrativa.

Así mismo, el numeral 71.1 del artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General

del Sistema Nacional de Presupuesto Público dispone que las entidades,

para la elaboración de sus planes operativos institucionales y presupuestos

institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI)

que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

(PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los

Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), y los Planes de

Desarrollo Local Concertado (PDLC), según sea el caso.

Es importante indicar que el Decreto Supremo N° 054-2011-PCM que

aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y el Decreto Supremo N°

089-2011 que autoriza al CEPLAN a iniciar el proceso de actualización del

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, disponen que las entidades

conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán

sus Planes Estratégicos a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional vigente.

En este sentido, presentamos el Plan Operativo Institucional 2016 de la

Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, el cual fue elaborado de acuerdo a

la Directiva de Programación, Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan

Operativo Institucional aprobado por R.G.M. N° 298-2016-GM-MDCN de

fecha 27 de Abril del 2016.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

RACIONALIZACIÓN



II. BASE LEGAL.

Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Ley N° 27658 Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades.

Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización.

Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 28411 del Sistema General de Presupuesto Público.

Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Decreto Supremo N° 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021.

Decreto Supremo N° 030-2002-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM, Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016.

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

Decreto Supremo Nº 034-82-PCM, que establece la obligación de los organismos de administración pública formular Planes Operativos Institucionales que orienten su gestión.

Ordenanza Municipal N° 019-2011-MDCN-T que aprueba, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

Resolución R.A. N° 298-2016-GM-MDCN de fecha 27 de Abril del 2016

R.G.M. N° 298-2016-GM-MDCN de fecha 27 de Abril del 2016 que aprueba la Directiva de Programación, Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 010 – 2016 – CEPLAN/PCD que aprueba la Guía Metodológica de la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico.



III. DATOS GENERALES DEL DISTRITO.

3.1. DENOMINACIÓN

El Distrito de Ciudad Nueva, tiene la categoría de ciudad y es uno de los 10

distritos de la provincia de Tacna de la Región de Tacna.

3.2. LEY Y FECHA DE CREACIÓN

El Distrito de Ciudad Nueva, fue creado por el gobierno de Alberto Fujimori

Fujimori, mediante D.L. 25851 de fecha 16 de noviembre de 1992.

3.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El distrito como conformante de la provincia de Tacna, se ubica en la parte Nor

Este, según las coordenadas siguientes:

X UTM : 368,928.12

Y UTM : 8’011,027.88

LATITUD : 17°59’6,2888’’

LONGITUD : 70°14’166,172’’

ALTITUD : 650 msnm

3.4. LIMITES

Conforme Decreto Supremo N°040-94-PCM se establecen de la siguiente

manera:

POR EL NOR-

OESTE

Con el distrito de Tacna, a partir de la intersección del eje

proyectado por la calle Manuel Cuadros con la divisoria de

aguas de la estribación S.O del Cerro Intiorko, Hasta su

intersección con la prolongación de la vía de avistamiento.

POR EL NOR

– ESTE

Con el distrito de Pocollay a partir del último punto mencionado

por la proyección del eje de la vía de avistamiento hasta su

intersección con la Avenida N°1.

POR EL ESTE

Y SUR-ESTE

Con los distritos de Pocollay y Tacna. A partir del último punto

mencionado, el límite en esta dirección está constituido por el

eje de la Avenida N° 02 y el eje de la Avenida Circunvalación

Norte, hasta su intersección con la calle A.

SUR-OESTE Con el Distrito de Alto de la Alianza a partir del último punto

mencionado, el límite está conformado por el eje de la calle A, el

eje de la Avenida El Sol, el eje de la Calle Manuel Cuadros y su

proyección hasta su intersección con la divisoria de Aguas de la

estribación SUR-OESTE del Cerro Intiorko.



3.5. DIVISIÓN POLÍTICA

El distrito se encuentra organizado en Comités Vecinales.

3.6. POBLACIÓN

Según el Instituto Nacional de Estadística e informática, el distrito de Ciudad

Nueva en el periodo 2015 cuenta con una población de 37,671 habitantes, que

representa el 11.88% con respecto a la provincia de Tacna (316,964 habitantes),

con un crecimiento inter-censal relativo de 0.53% desde el año 2012 al 2015.

CUADRO N°1: POBLACIÓN ESTIMADA, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, PERIODO 2012-2015

UBIGEO

PROVINCI

A Y

DISTRITO

2012 2013 2014 2015

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

230000 TACNA 328,915 170,466 158,449 333,276 172,655 160,621 337,583 174,813 162,770 341,838 176,941 164,897

230100 TACNA 302,852 155,588 147,264 307,608 157,988 149,620 312,311 160,359 151,952 316,964 162,701 154,263

230104

CIUDAD

NUEVA

37,471 19,157 18,314 37,573 19,182 18,391 37,639 19,189 18,450 37,671 19,177 18,494

Fuente: INEI – PROYECCIONES 2012-2015

A) Población por Grupos de Edad

La distribución de la población por grupos de edad, indica que el distrito de

Ciudad Nueva, se caracteriza por tener una población relativamente joven entre

las edades de 15 a 30 años, que representa el 31.29%, seguido por el grupo de

edad entre los 30 a 44 años con el 21.76%, y el otro grupo de edad comprendida

entre 45 a 59 años con el 13.88%. Esto significa que se tiene una mayor

población en edad productiva (jóvenes y adultos).

CUADRO N°02: POBLACION DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA POR GRUPOS DE EDAD, PERIODO 2015

UBIGUEO PROVINCIA Y

DISTRITO Total

GRUPOS DE EDADES

0 - 14 15-29 30-44 45-59 60-74 75 a mas

230100 TACNA

316,964 81,576 84,160 76,224 48,822 20,721 5,461

230101 TACNA

85,228 18,235 20,264 20,156 15,604 8,422 2,547

230104

CIUDAD NUEVA

37,671 10,749 11,789 8,196 5,227 1,349 361

Fuente: INEI



B) Migración

Otra de las características del Distrito de Ciudad Nueva según los últimos censos

realizados a nivel nacional, en los años 2005 y 2007, la población de Ciudad

Nueva era de 35,067 y 34,231 habitantes respectivamente; observándose una

clara disminución de la población distrital. Esta diferencia se debe a la migración

que viene ocurriendo desde el año 2001, debido al acontecimiento del terremoto

ocurrido en el mismo año, y a las facilidades brindadas por el gobierno local

provincial de Tacna para acceder a terrenos o lotes de vivienda especialmente en

las Pampas de Viñani ubicado en el Cono Sur de la ciudad de Tacna, en el distrito

de Gregorio Albarracin Lanchipa; como la falta de espacio territorial para albergar

más viviendas dignas.

3.7. EXTENSIÓN Y UBICACIÓN

Tiene una extensión de 173,42 Km2, siendo en su totalidad conformada por una

población urbana.

GRAFICO N° 1: UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA EN LA REGION DE TACNA

3.8. CLIMA

El clima es templado, desértico y con amplitud térmica moderada. La media anual

de temperatura máxima y mínima es 23.5°C y 12.5°C, respectivamente. La

presencia de lluvias se da en los meses de noviembre y diciembre y en los meses

de junio y julio, sin embargo ésta es moderada.

Análisis de Riesgo

El distrito de Ciudad Nueva está en una zona de alta sismicidad histórica, por la influencia

del fenómeno de subducción de la placa de Nazca.



3.8. RESEÑA HISTÓRICA

Desde la década de los años 70s la presión migratoria a la ciudad de Tacna se

intensifica, ocupando diversos espacios aledaños al área urbana de Tacna,

especialmente la parte norte. Por esta razón la dirección Regional de Vivienda y

Construcción elabora en el año 1979 un proyecto de vivienda de 621,433.84 m2

denominado “Asentamiento A”, ubicado en el cono norte como continuación del

distrito Alto de la Alianza, incluido dentro del plan regulador como “área de

expansión urbana”. A partir de setiembre de 1980, mediante sorteo se inicia el

proceso de adjudicación de lotes para vivienda en las áreas correspondientes a

los actuales comités 1 y 2, posteriormente el 28 de Junio de 1981 se aprobó el

nombre de Asentamiento de Ciudad Nueva.

El año 1984 se aprueba el Pleno de Lotización Perimétrica considerándose en la

Memoria Descriptiva áreas destinadas para la construcción de obras de

importancia como: Mercados, Centros Educativos, Iglesia, Puesto Policial y Local

Comunal.

Para el año 1986 se le otorga la categoría de Centro Poblado Menor y en 1990 se

inician los trámites de reconocimiento como Distrito, aprobándose este el 6 de

noviembre de 1992 y publicándose el 20 de noviembre del mismo año, en el

gobierno del Presidente Alberto Fujimori.

a) Lugares Turísticos

Los establecimientos dedicados al expendio de comida y afines que pueda ofrecer

regulares servicios, se concentran por lo general en la Avenida Internacional; los

cuales se puede describir: Restaurantes, Pollerías, Cafeterías.

Los centros de Esparcimiento para niños y jóvenes están constituidos por parques

recreativos en diferentes comités vecinales, el parque del niño ubicado en Villa el

Triunfo, las escalinatas en Santa Cruz de Belén, el mirador del comité 49, el

coliseo de gallos, billares y otros.

b) Festividades

Los principales elementos de identidad lo constituyen las tradiciones y fiestas

patronales cuya celebración se distribuye a lo largo del año, siendo éstos:

Febrero : Carnavales

Abril-Mayo : Semana Santa, Fiestas de las cruces, Virgen de Chapi

24 de Junio : San Juan

29 de Junio : San Pedro y San Pablo

Noviembre : Aniversario Distrital



IV. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

4.1. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL 2021 “PLAN

BICENTENARIO”: EL PERÚ HACIA EL 2021.-

El Decreto Supremo N° 054-2011-PCM aprueba el Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional denominado PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el

2021, así mismo dispone que las entidades conformantes del Sistema

Nacional de Planeamiento Estratégico, ajusten sus Planes Estratégicos a los

objetivos estratégicos de desarrollo nacional.

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado PLAN

BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021, es un plan a largo plazo que

contiene las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú, en

el cual se definen seis ejes estratégicos: (1) Derechos fundamentales y

dignidad de personas, (2) Oportunidad y acceso a los servicios, (3) Estado y

gobernabilidad, (4) Economía, competitividad y empleo, (5) Desarrollo

regional e infraestructura y (6) Recursos naturales y ambiente; proponiendo

para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades, metas y

programas estratégicos.

La Visión Compartida de Futuro para el Siglo XXI del PLAN BICENTENARIO

es:

Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho

y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales

oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos.

Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente,

participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es

dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente,

con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la

inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para

aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La

pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos

redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se

aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.

A continuación presentamos los Ejes Estratégicos del Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional 2021, los Objetivos Nacionales por Eje Estratégico y los

Objetivos Específicos por cada Objetivo Nacional según el PEDN 2021.



N°

Ejes Estratégicos del PEDN

2021

Objetivos Nacionales por Eje Estratégico

del PEDN

Objetivos Específicos por cada Objetivo

Nacional según Eje Estratégico del PEDN 2021

01

Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas

Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas

Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales

Acceso garantizado a una justicia autónoma e independiente, transparente, confiable, moderna, eficiente, eficaz y predecible

Consolidación de la institucionalidad democrática y la participación política de la ciudadanía

02

Oportunidades y Acceso a los Servicios

Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos

Reducción de las inequidades y de la pobreza y la pobreza extrema

Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad

Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad

Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes

Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad

Acceso y mejoramiento de la vivienda de la población

Seguridad ciudadana mejorada significativamente

Beneficiarios de programas sociales convertidos en agentes productivos de bienes y servicios con base en la demanda de los mercados interno y externo

03 Estado y Gobernabilidad

Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la

Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio de los derechos de las personas en general y de los empren-dedores e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos

Participación equitativa y eficiente de los ciudadanos en los procesos de democratización política, toma de decisiones públicas y descentralización institucional para el desarrollo del país, a fin de asegurar su confianza en las



ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional

instituciones públicas y la gobernabilidad en los distintos niveles de gobierno

Fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, la integración y la cooperación fronteriza, subregional, regional y hemisférica, así como la asistencia y protección a los peruanos en el exterior

Plena operatividad del sistema de seguridad y defensa nacional orientado a la protección de nuestro territorio y para prevenir y/o enfrentar cualquier amenaza, preocupación y desafío que ponga en peligro la seguridad nacional

04

Economía, Competitividad y Empleo

Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad

Política económica estable y previsora, que alienta el crecimiento económico sostenido a través de la inversión privada y pública en actividades generadoras de empleo

Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad

Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados

La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental

Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva

Marco institucional y jurídico que garantiza la seguridad de las inversiones.

Mercados financieros transparentes y eficientes, con instituciones sólidas que facilitan el financiamiento y la inversión

Marco institucional y jurídico que garantiza la seguridad de las inversiones

05

Desarrollo Regional e Infraestructura

Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada

Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva descentralizada de uso público en el marco de los espacios transversales de planificación macrorregional

Actividad industrial diversificada y con alto valor agregado en los sectores agrario, pesquero, minero y turístico,



concordante con las ventajas comparativas y competitivas de cada espacio geográfico regional

Fortalecimiento de la inversión privada descentralizada, generadora de empleo y orientada a la demanda de los mercados internos y externos

Agrupamiento de la población rural en ciudades intermedias establecidas sobre la base de centros poblados planificados (CPP)

06 Recursos Naturales y Ambiente

Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo

Recursos naturales y diversidad biológica conservados y aprovechados de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones locales

Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral en el ámbito nacional.

Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional

Población y sistemas productivos vulnerables adaptados al cambio climático

Sistema Nacional de Gestión Ambiental implementado en los tres niveles de gobierno, con activa participación ciudadana

4.2. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO TACNA

HACIA EL 2021.-

Mediante Ordenanza Regional N° 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA de fecha 26

de Febrero del Año 2016, se aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado

– Tacna Hacia el 2021; cuya Visión al 2021 es:

“Tacna con identidad cultural, competitiva, sostenible y ciudadanos felices”

Los Objetivos Estratégicos del PDRC Tacna Hacia el 2021 se presentan en el

siguiente cuadro:



Objetivos Estratégicos del

Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna 2016 - 2021

N° Objetivo Estratégico Indicador

1

Garantizar el ejercicio pleno

de los derechos humanos y

la dignidad de las personas,

con inclusión social

Índice de desarrollo humano

Porcentaje de personas en condiciones de

pobreza

2

Brindar servicios de calidad

en condiciones equitativas y

sostenibles

Razón de madres que fallecen por cada cien

mil nacidos

Porcentaje de niños y niñas menores de años

con desnutrición crónica

Prevalencia de población con enfermedades

de cáncer (por cada 100000)

Porcentaje de alumnos que lograron

desempeño suficiente en comprensión

lectora del 2do grado de Primaria

Porcentaje de alumnos que lograron

desempeño suficiente en matemática del 2do

grado de Primaria

Nivel de habitabilidad

3

Desarrollar una gestión

pública de calidad orientada

al ciudadano

Porcentaje de personas que consideran la

corrupción como un problema central -

ENAHO

4

Fortalecer el sistema

integrado de seguridad

ciudadana

Tasa de faltas registradas (Por cada 10 000

habitantes)

Tasa de delitos registrados (Por cada 10 000

habitantes)

5 Mejorar los niveles de

competitividad territorial Índice de competitividad regional

6

Mejorar y ampliar la

infraestructura de soporte

para la producción

Número de kilómetros de red vial asfaltada

7 Asegurar un ambiente

saludable

Número de hectáreas de suelo reforestado

Porcentaje de superficie bajo alguna

modalidad de conservación

8 Garantizar la disponibilidad y

calidad del recurso hídrico

Media mensual de descargas de agua que

provienen de las cuencas regionales (m3/s)

9

Reducir la vulnerabilidad

territorial ante el riesgo de

desastres

Número de viviendas destruidas por

ocurrencia de desastres.



4.3 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DISTRITAL.-

La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, como Gobierno Local de Nivel

Distrital, viene siguiendo y adecuándose a los lineamientos del Planeamiento

Estratégico detallados en la base legal del presente Plan Operativo,

consecuentes con las pautas metodológicas del CEPLAN. Por lo que ha sido

necesario la participación en el proceso de actualización del Plan de

Desarrollo Regional Tacna al 2021, y a la vez la participación en el presente

proceso de actualización del Plan de Desarrollo Local de la Provincia de

Tacna, para que posteriormente, una vez aprobados, podamos actualizar y

aprobar nuestro Plan de Desarrollo Local de nuestro Distrito.

A la fecha, el Plan de Desarrollo vigente del Distrito es el Plan Estratégico de

Desarrollo Concertado 2008 – 2018 de Ciudad Nueva, cuya visión es:

La población del distrito de Ciudad Nueva mejorará su calidad de vida,

contando con servicios básicos de agua y alcantarillado de calidad, así

como en sus servicios de salud, se desarrollará en un ambiente seguro

que convierta al distrito en un mejor lugar para vivir, con manejo

responsable de su medio ambiente, crecimiento ordenado, atractivo para la

inversión económica y el turismo, con recursos humanos y tecnológicos

competitivos, organizaciones sociales dinámicas y participativas, brindará

oportunidades a su población, generadora de empleo, con una gestión

transparente de sus autoridades con equidad, justicia social e identidad.

La Actualización de los Planes de Desarrollo Distrital e Institucional se

desarrollan de acuerdo a la Directiva General del Proceso de Planeamiento

Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobado por

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN. Los

planes estratégicos se articulan a través de sus objetivos estratégicos y sus

correspondientes indicadores y metas.

La Articulación del Planeamiento Estratégico del Plan Operativo Institucional

2016 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva se vincula con el

Presupuesto Institucional; previo a ello se ha considerado para su

elaboración lo establecido en la Directiva del CEPLAN en lo que resultase

aplicable, puesto que su realización se encuentra dentro del Plazo señalado

por la Directiva General.



Es importante considerar la Visión de Desarrollo del Distrito de Ciudad

Nueva, validada en el Taller de trabajo de fecha 25 de Junio del 2014, que

socializaremos a continuación por ser la última consensuada con la

población en el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Distrital; que

de acuerdo a lo detallado en los párrafos precedentes, será aprobado más

adelante, considerando el orden establecido PDC Regional, Provincial y

Distrital respectivamente:

VISIÓN

Distrito de Ciudad Nueva con identidad propia, principios y valores morales

ancestrales pluricultural, territorialmente ordenada, moderna, segura,

saludable y con educación de calidad, sus habitantes desarrollan

actividades productivas, artesanales y comerciales, con empleo digno,

atractiva a la inversión productiva y con servicios de calidad e inclusiva.

V. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CIUDAD NUEVA.-

La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, para el cumplimiento de su

misión y logro de sus objetivos, adopta la siguiente estructura orgánica,

acorde a las reales necesidades, disponibilidad económica y los límites

presupuestales asignados para gasto corriente:

01 ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 01.01 Concejo Municipal

02 ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN

02.01 Alcaldía 02.02 Gerencia Municipal

03 ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

03.01 Comisiones de Regidores 03.02 Consejo de Coordinación Local Distrital 03.03 Junta de Delegados Vecinales 03.04 Comité Municipal de Derechos del Niño y del Adolescente 03.05 Plataforma Distrital de Defensa Civil 03.06 Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche 03.07 Consejo Participativo Local de Educación 03.08 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

04 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL 04.01 Oficina de Control Institucional 04.02 Oficina de Procuraduría Pública Municipal



05 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 05.01 Gerencia de Asesoría Jurídica 05.02 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 05.03 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos 05.04 Sub Gerencia de Programación e Inversiones 06 ÓRGANOS DE APOYO 06.01 Sub Gerencia de Secretaría General 06.02 Sub Gerencia de Tecnologías de la Información 06.03 Gerencia de Administración

06.03.01 Sub Gerencia de Recursos Humanos 06.03.02 Sub Gerencia de Logística y Patrimonio 06.03.03 Sub Gerencia de Contabilidad 06.03.04 Sub Gerencia de Tesorería

07 ÓRGANOS DE LÍNEA

07.01 Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Gestión del Riesgo de Desastres

07.02 Sub Gerencia de Administración Tributaria 07.03 Gerencia de Desarrollo Económico y Social

07.03.01 Sub Gerencia de Desarrollo Social 07.03.02 Sub Gerencia de Desarrollo Económico 07.03.03 Sub Gerencia de Gestión Ambiental

07.04 Gerencia de Gestión de Proyectos 07.04.01 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos 07.04.02 Sub Gerencia de Estudios 07.04.03 Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos y Mantenimiento

07.05 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

08 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

08.01 Grifo Municipal

08.02 Equipo Mecánico

08.03 Administración de Servicios Municipales

VI. FODA INSTITUCIONAL

A continuación presentamos las fortalezas, debilidades, oportunidades y

amenazas de la Institución.



9

.

1

.

-

F

O

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1. Personal y servidores con

identificación y experiencia. 2. Liderazgo y compromiso por

parte de la Alta Dirección. 3. Recursos económicos y

financieros para Inversión. 4. Generación de empleo a través

de la ejecución de proyectos y planes de mantenimientos.

5. Capacidad de organización y diálogo con la población.

1. Existencia de Entidades

Cooperantes y normatividad que favorecen la Ejecución de Obras.

2. Oferta de capacitación y asistencia técnica por los entes rectores.

3. Proceso de implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

4. Disponibilidad de los avances tecnológicos, informáticos y comunicacionales.

5. Existencia de incentivos para gobiernos locales.

DEBILIDADES AMENAZAS

1. Ausencia de planes de desarrollo y nula cultura y política de planificación.

2. Sistemas y equipos informáticos insuficientes y obsoletos.

3. Infraestructura, equipamiento, mobiliario y logística insuficiente, deficiente, obsoleta y/o inadecuada.

4. Disponibilidad presupuestal y financiera limitada.

5. Carencia de los sistemas y métodos de información y comunicaciones

6. Trámites Innecesarios, Omisión de Funciones y Ausencia de Simplificación Administrativa.

7. Difícil acceso a las diversas comunidades y centros poblados.

1. Modificación de la normatividad que afecte las transferencias de recursos para inversiones.

2. Crecimiento acelerado de demandas para ejecución de proyectos.

3. Mayor carga presupuestal por pérdida de juicios por reposición.

4. Efectos y Consecuencias del Cambio Climático.-

5. Incremento de problemas sociales.



VII. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año 2016 de la

Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, aprobado por Acuerdo de Concejo

Municipal N° 103-2015-MDCN-T y promulgado por Resolución de Alcaldía

N° 750-2015-MDCN-T asciende al monto total de S/. 24´785,958.00, tal

como se detalla a continuación, en el Presupuesto Resumen de Ingresos y

Gastos:

FUENTE RUBRO DISTRIBUCIO

N DE INGRESOS

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS 242,472.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

14,349,458.00

5 RECURSOS DETERMINADOS

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2,113,054.00

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 480,621.00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

7,600,353.00

TOTAL 24,785,958.00

Es importante indicar que el Ministerio de Economía y Finanzas a través de

la Resolución Directoral N° 027 – 2015 – EF/50.01 establece nuevas

estimaciones para el Año 2016 en el cual se reduce las fuentes principales

de financiamiento para Inversiones. Esta modificación deberá adecuarse al

Plan Operativo Institucional 2016.

GENÉRICA DE GASTO

00

RECURSOS

ORDINARIOS

07 FONDO DE

COMPENSACIÓN

MUNICIPAL

08

IMPUESTOS

MUNICIPALES

09 RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

18 CANON Y

SOBRE CANON,

REGALÍAS,

RENTAS DE

ADUANAS Y

PARTICIPACIONES

TOTAL

2.1PERSONAL Y

OBLIGACIONES SOCIALES 2,084,358.00 196,440.00 758,496.00 948,550.00 3,987,844.00

2.2PENSIONES Y OTRAS

PRESTACIONES 242,472.00 40,724.00 283,196.00

2.3BIENES Y SERVICIOS 28,696.00 271,941.00 13,338,098.00 1,345,802.00 14,984,537.00

2.4 DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS 0.00

2.5 OTROS GASTOS 12,240.00 33,000.00 45,240.00

2.6ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

NO FINANCIEROS 179,140.00 5,306,001.00 5,485,141.00

TOTAL 242,472.00 2,113,054.00 480,621.00 14,349,458.00 7,600,353.00 24,785,958.00



La distribución, teniendo en cuenta el Plan de Actividades (de acuerdo a la

necesidad) de las unidades orgánicas de la Entidad se presenta de

acuerdo al siguiente detalle (PIA 2016):

Acciones de control y auditoría 238,346.00

Administración de recursos municipales 158.558.00

Asesoramiento técnico y jurídico 353,970.00

Comunidad recibe acciones de prevención en el marco

del plan de seguridad ciudadana

30,000.00

Conducción y manejo de los registros civiles 131,300.00

Conducción y orientación superior 622,168.00

Defensa municipal al niño y al adolescente (DEMUNA) 122,686.00

Deporte fundamental 117,686.00

Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a la población objetivo por grupos vulnerables 2,400.00

Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgo de desastres 4,000.00

Desarrollo de simulacros en gestión reactiva 2,400.00

Estudios de pre inversión 183,007.00

Expediente técnico 18,000.00

Fortalecimiento institucional 966,111.00

Gestión administrativa 2,553,791.00

Manejo de residuos sólidos municipales 60,000.00

Mantenimiento de infraestructura pública 1,448,569.00

Mejoramiento de la seguridad ciudadana 1,850,374.00

Mejoramiento de puestos de salud 650,000.00

Operación y mantenimiento 1,868,184.00

Patrullaje municipal por sector - serenazgo 120,000.00

Planeamiento urbano 409,268.00

Planeamiento y presupuesto 207,950.00

Prevención y mitigación de desastres 194,969.00

Programa del vaso de leche 343,282.00

Promoción industrial 8,677,879.00

Promoción y desarrollo de organizaciones sociales de base 1,099,832.00

Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales 154,313.00

Serenazgo 548,432.00

Tratamiento de residuos sólidos 1,648,489.00

TOTAL GENERAL EN S/. 24,785,958.00

Y a Nivel de Inversiones la Programación los Proyectos de Inversión

Pública considerados en el PIA 2016 son:



VIII. ANEXO 01: REDACCIÓN DEL POI POR ACTIVIDADES, INDICADORES Y METAS.

Nombre del proyecto (de acuerdo al PIA) Monto en

Soles

Mejoramiento de la capacidad de comunicación y monitoreo para la prevención de delitos y faltas de la División de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ciudad Nueva-Tacna 3’500,000.00

Mejoramiento de Gestión Integral de residuos sólidos Municipales en el Distrito de Ciudad Nueva-Tacna. 1’648,489.47

Mejoramiento de la infraestructura y capacidad operativa en servicio de prevención y reducción de principales factores de vulnerabilidad y riesgo de desastre de la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad del Distrito de Ciudad Nueva 616,111.99

Ampliación de los servicios de puesto de salud Intiorko, del distrito de Ciudad Nueva-Tacna. 1’500,000.00

Mejoramiento y aplicación de los servicios educativos del nivel secundario de la institución educativa Manuel A. Odria, distrito de Ciudad Nueva. 12’033,726.00

Mejoramiento del servicio de atencion de incendios y emergencias de la compañía de bomberos voluntarios en el distrito de ciudad nueva – Tacna. 2’000,000.00

Renovación del sistema de agua y desagüe de ampliación distrito de ciudad nueva 6’000,000.00

Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial para transito vehicular y peatonal en el distrito de distrito de ciudad nueva - tacna 22’185,923.94

Construccion de albergue municipal infantil en el distrito de ciudad nueva – Tacna. 850,000.00

TOTAL 50,334,251.40



8.1. Unidad Orgánica Responsable: ALCALDÍA

Definición La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo de la Municipalidad.

Objetivo Cumplir y hacer cumplir las políticas y normas para el desarrollo local, así como las normas y disposiciones para

la gestión emanadas del Concejo Municipal y del ordenamiento jurídico del Estado en lo que le sea aplicable.

Funciones Le compete ejercer las funciones ejecutivas del Gobierno Local señaladas en la Ley Orgánica de

Municipalidades, Ley N.° 27972, Reglamento de Organización y Funciones de la MDCN, el Reglamento Interno

del Concejo Municipal y demás disposiciones legales vigentes, pudiendo delegar sus atribuciones políticas en

un Regidor hábil y las administrativas en el Gerente Municipal de acuerdo a lo señalado en el inciso 20, artículo

20 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

ACTIVIDADES INDICADOR

META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Convocar y presidir las sesiones de concejo ordinarias. Acción 24 12 12

2. Convocar y presidir las sesiones de concejo extraordinarias. Acción 12 6 6

3. Presidir sesiones ordinarias del CCLD Acción 02 1 1

4. Sesiones solemnes Actas 2 1 1

5. Emisión de acuerdos de concejo. Documento 48 24 24

6. Emisión de ordenanzas municipales Documento 6 3 3

7. Alcanzar al Pleno de Concejo el Proyecto de Presupuesto Documento 1 0 1

8. Dictar decretos de Alcaldía Decretos 4 2 2

9. Aprobación de Resoluciones de Alcaldía Resolución 100 50 50

10. Diálogo y Sostenibilidad Acción 12 6 6



8.2. Unidad Orgánica Responsable: GERENCIA MUNICIPAL

Eje Alcanzar altos niveles de productividad y calidad de gestión en el Distrito de Ciudad Nueva.

Lineamientos Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado.

Objetivo General Dirigir y conducir la gestión administrativa, financiera, económica de la entidad, para el buen funcionamiento

de los servicios municipales en general, con plena sujeción a las normas vigentes.

Objetivo Específico Fortalecer la gestión administrativa, financiera y económica de la Entidad.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Orientación y conducción organizacional. Acción 48 24 24

2. Dirección y supervisión administrativa. Acción 48 24 24

3. Gestión interinstitucional Acción 24 12 12

4. Velar por el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Concejo Municipal y Alcaldía.

Acción 48 24 24

5. Coordinar permanentes reuniones para el cumplimiento de metas y objetivos.

Acción 48 24 24

6. Emisión de documentos internos (memorándum y memorándum circulares, informes)

Documento 228 114 114

7. Emisión de documentos externos (cartas y oficios) Documento 336 168 168

8. Emisión de Resoluciones de Carácter Administrativo y por Transferencia de Facultades

Resolución 24 12 12

Total 804 402 402



RESULTADO FINAL

1. Orientación y conducción organizacional.

a) Incrementar los niveles de eficiencia en la Gestión Municipal. b) Buscar atención personalizada en forma eficiente y eficaz a todas las gerencias y sub gerencias.

2. Gestión interinstitucional

a) Financiamiento de proyectos. b) Incrementar recursos para la municipalidad.

3. Velar por el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Concejo Municipal y Alcaldía.

a) Cumplimiento de ordenanzas, convenios y resoluciones. b) Publicación de normas municipales, acuerdos y directivas.

4. Coordinar permanentes reuniones para el cumplimiento de metas y objetivos.

a) Obtener resultados positivos en el cumplimiento de metas. b) Obtener una mejor gestión administrativa.

5. Emisión de documentos internos y externos.

a) Dar respuesta a los documentos recibidos de las instituciones públicas y privadas (oficios). b) Dar respuesta a las solicitudes o quejas de los pobladores del Distrito de Ciudad Nueva (cartas). c) Cumplimiento de funciones de las gerencias y sub gerencias (memos simples y circulares).



8.3. Unidad Orgánica Responsable: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Objetivo

General

Determinar ejecutar el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°,

7° y 8° de la Ley N° 27785, promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la

entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados,

mediante la ejecución de los servicios de control (simultáneo y posterior) y servicios relacionados, con sujeción

a los principios enunciados en el artículo 6° de la Ley.

Objetivo

Específico

Establecer la ejecución de servicios de control, servicios de control simultáneo, servicios relacionados, encargos

y otras labores de control, de conformidad a la normatividad vigente.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Servicio de Control Posterior Informe 1 0.4 0.6

2. Control Simultáneo Informe/documento 7 4 3

3. Servicios Relacionados Informe/registro/gestión 24 11 13

4. Atención a Encargos de la Contraloría General de la República

Atención de encargos 12 6 6

Total 44 21.4 22.6



RESULTADO FINAL

1. Servicio de Control Posterior

a) Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva

2. Control Simultáneo

a) Desarrollo de Acción Simultánea b) Desarrollo de Orientación de Oficio

3. Servicios Relacionados

a) Seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales. b) Verificar el cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. c) Verificar el cumplimiento de la normativa del TUPA y de la Ley del Silencio Administrativo. d) Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno. e) Verificación del registro INFOBRAS. f) Gestión Administrativa del OCI.

4. Atención a Encargos de la Contraloría General de la República

a) Atención de encargos de la Contraloría General de la República.



8.4. Unidad Orgánica Responsable: OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

Definición Es el órgano de Defensa Judicial, encargado de la representación y defensa de los intereses y derechos de la

Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva y sus representantes, se sustenta en lo establecido por el artículo 47° de la

Constitución Política del Estado, en el Decreto Ley N.° 17537 de Representación y Defensa del Estado en Juicio, en

el Decreto Supremo N.° 002-2000-JUS. Reglamento para la designación de Procuradores Públicos, en el artículo 9°

numeral 23) y el artículo 29° de la Ley N.° 27972 Orgánica de Municipalidades.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Defensa de procesos judiciales en curso

Juicios en proceso / defensas presentadas mes 500 250 250

Casos concluidos / expedientes concluidos con balance positivo

140 70 70

2. Denuncia de nuevos procesos Casos investigados / denuncias presentadas 120 60 60

3. Actualización del archivo de expedientes

Reporte clasificado de expedientes por año. 150 75 75

Audiencias en primera instancia esperadas / ejecutadas

30 15 15

4. Registros de diligencias judiciales Demandas presentadas / visitas de causa 120 60 60



8.5. Unidad Orgánica Responsable: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

Definición Es el órgano encargado de brindar asesoramiento y emitir opinión legal en asuntos jurídicos que requiera la alta

dirección y las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, proponiendo, formulando,

evaluando y/o visando los proyectos de normas y documentación de carácter institucional que sean sometidos a su

consideración, otorgando la seguridad jurídica, así como formular la estrategia legal institucional.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Brindar asesoramiento legal a órganos y unidades MDCN Acción permanente 12 6 6

2. Emitir opinión legal a propuestas de directivas, reglamentos u otros afines.

Documento 20 10 10

3. Proyección y/o revisión de contratos y adendas contratos y adendas

proyectados y/o revisados 24 12 12

4. Proyección y/o revisión de convenios que encomiende la Alta Dirección en beneficio o de interés municipal y local.

convenios proyectados y/o revisados

10 5 5

5. Resolver expedientes internos o administrativos

Expedientes atendidos 600 300 300

Informes u opiniones legales

300 150 150

Resoluciones emitidas y/o visadas

1000 500 500

6. Resolver expedientes externos o de apelación Informe u opinión legal 20 10 10

7. Emitir opinión legal en segunda instancia respecto de recursos impugnativos.

Documento 20 10 10

8. Proyección y/o revisión de Resoluciones de Alcaldía que resuelven recursos impugnativos de carácter administrativo en segunda instancia.

Proyectos de Resoluciones de Alcaldía

20 10 10



8.6. Unidad Orgánica Responsable: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Definición La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización es el Órgano de Asesoramiento, que depende de la

Gerencia Municipal, encargado de administrar acciones y actividades referidas a los proceso de planeamiento,

presupuesto y racionalización.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Monitorear los Sistemas de Planeamiento Estratégico, Modernización de la Gestión Pública y Presupuesto Público

Acción 12 6 6

2. Revisión y Actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC.

Documento 1 1 0

3. Emisión de Opiniones Presupuestales a solicitud de los Órganos y Unidades Orgánicas de la Entidad.

Documentos 120 60 60

4. Sesiones de Consejo de Coordinación Local Distrital Acta 2 1 1

5. Aprobación del Reglamento de Proceso de Presupuesto Participativo Distrital 2016.

Documento 1 1 0

6. Talleres del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2017

Acta 4 4 0

7. Informe Final del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2017

Informe 1 1 0

8. Revisión y actualización de los documentos de gestión Documento 2 1 1

9. Asesoramiento a Unidades Orgánicas y usuarios en temas relacionados a la Gerencia.

Acción 12 6 6

10. Monitoreo y supervisión de cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal.

Acción 8 2 6



EQUIPO FUNCIONAL DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

1. Revisión y monitoreo del Plan de Desarrollo Institucional Acción 2 1 1

2. Revisación y/o Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

Documento 1 0 1

3. Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015. Documento 1 1 0

4. Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 al Primer Semestre.

Documento 1 0 1

5. Proyecto Plan Operativo Institucional 2017. Documento 1 0 1

6. Asesoramiento o elaboración de Directivas Documento 4 2 2

7. Elaboración de Memoria Anual de la MDCN 2016. Documento 1 1 0

EQUIPO FUNCIONAL DE PRESUPUESTO

1. Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura 2017

Documento 1 0 1

2. Presentación de PIA aprobado a la MPT. Oficio 2 1 1

3. Evaluaciones del Presupuesto Institucional Documento 2 1 1

4. Conciliación del Marco Legal de Presupuesto Documento 2 1 1

5. Proyección de Resoluciones de Modificaciones Presupuestales

Documento 12 6 6

6. Proyección de Resoluciones de Créditos Suplementarios Documento 4 2 2

7. Formulación de Notas de Modificación Presupuestal Notas 96 48 48



8.7. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

Definición La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos es el órgano responsable de realizar la supervisión y

liquidación de los diferentes proyectos de inversión pública y actividades de mantenimiento de infraestructura

pública municipal ejecutados por la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, así como por encargo, contrata y

convenios; garantizar la correcta aplicación de las normas, reglamentos técnicos y los recursos respecto a su

competencia


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Iniciativas propuestas a la Alta Dirección Informes 2 1 1

2. Supervisión y seguimiento de proyectos acción 12 6 6

3. Supervisión y seguimiento a planes de mantenimiento acción 12 6 6

4. Supervisión y seguimiento en la ejecución de obras acción 12 6 6

5. Conformidad a informes finales de obras Informes presentados y

avalados 4 2 2

6. Conformidad a expedientes de adicionales y deductivos Conformidades emitidas 8 4 4

7. Liquidación técnica y financiera de obras Informes y/o aprobaciones

12 6 6

8. Recepción de obras actas 4 2 2



8.8. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

Definición La Sub Gerencia de Programación e Inversiones es el órgano técnico del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Sus competencias están relacionadas al ámbito de la entidad. Está a cargo de un profesional a nivel de Sub

Gerente y depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal y funcionalmente de la Dirección General de Inversión

Pública – DGIP.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Mantener actualizado la programación de inversiones acción 4 2 2

2. Evaluación de PIP presentados informes 20 10 10

3. Declaratorias de viabilidad Proyectos

aprobados/viables 8 4 4

4. Verificaciones de viabilidad Estudios

reevaluados/aprobados 2 1 1

5. Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública en Ejecución

informes 12 6 6



8.9. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL

Definición La Sub Gerencia de Secretaría General es aquella que presta apoyo a las acciones técnicas y administrativas del

Concejo Municipal y de Alcaldía, conforme a la normatividad vigente.

Objetivo Tiene como objetivo planificar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y realizar actividades de apoyo técnico y

administrativo documentario, de imagen institucional, archivo y las actividades relacionadas con el registro civil.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Proyección de Documentos Administrativos (Informes, Cartas, Oficios, Memorando, Citaciones y/o afines)

documentos 360 180 180

2. Redacción de Acuerdos de Concejo. Documento 48 24 24

3. Revisión y/o Redacción de Ordenanzas Municipales. Acción 24 12 12

4. Redacción de Decretos de Alcaldía. Documento 4 2 2

5. Publicación y Difusión de las Normas Municipales y Acuerdos de Concejo.

Acción 12 6 6

TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

1. Aperturas de libros, procedimientos de certificaciones a nivel sede MDCN

Acción 12 6 6

2. Recepción y Distribución Oportuna del Tramite Documentario.

Acción 12 6 6

3. Custodiar, organizar y supervisar el Archivo Central Acción 12 6 6

4. Consultas de Procedimientos Archivísticos - Metodología de los procesos.

Acción 6 3 3

5. Cronograma de Transferencia y Eliminación de Documentos.

Acción 4 2 2



6. Recepción, revisión de Transferencia Documental: Archivos de gestión y periféricos al Archivo Central.

Acción 2 1 1

7. Identificar, seleccionar, elaborar y enviar inventarios de eliminación al Archivo Regional Tacna.

Acción 1 0 1

8. Sesiones del Comité Evaluador de Documentos (CED) Acción 1 0 1

IMAGEN INSTITUCIONAL

1. Organización, coordinación y/ o realización de actividades protocolares de gestión municipal.

Acción 12 6 6

2. Elaboración de material gráfico y audio visual con actividades de la gestión.

Acción 2 1 1

3. Apoyo y asesoramiento a gerencias y proyectos en organización de actividades

Acción 12 6 6

REGISTRO CIVIL

1. Organizar eventos y campañas de proyección (matrimonio masivo, inscripción de DNI, parejas contrayentes, etc)

Evento / Campaña 12 6 6

2. Inscripción de actas de nacimiento inscripciones 400 200 200

3. Inscripción de actas de matrimonio inscripciones

160 80 80

4. Inscripción de actas de defunción inscripciones

60 30 30

5. Expedición de partidas de nacimiento Emisión de partida

1600 800 800

6. Expedición de partidas de matrimonio Emisión de partida

100 50 50

7. Expedición de partidas de defunción Emisión de partida

100 50 50



8.10. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Definición La Sub Gerencia de Tecnologías de la Información es la responsable del diseño y adecuado funcionamiento de los

modelos organizacionales y de los sistemas informáticos, así como de tratamiento de la información estadística.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Actualización de los contenidos del portal institucional acción 12 6 6

2. Actualización del portal de servicio al ciudadano acción 12 6 6

3. Actualización del plan estratégico de tecnologías de la información

Proyecto aprobado 1 0 1

4. Mantenimiento de los equipos informáticos acción 12 6 6

5. Control del registro de información (sistemas custodiados)

acción 12 6 6

6. Actualización y/o Implementación del sistema de trámite documentario

acción 2 1 1

7. Actualización y mantenimiento de servidores acción 12 6 6



8.11. Unidad Orgánica Responsable: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Gestión de Directivas de Administración y Control de recursos financieros, logísticos e informáticos.

Documento 4 2 2

2. Suscripción de Estados Financieros y Presupuestarios para presentación a la DGCP.

Documento 4 2 2

3. Supervisión y control de información contable de bienes patrimoniales, registros contables y balances financieros.

Acción 12 4 8

4. Evaluación, seguimiento y control de las sub gerencias de: contabilidad, tesorería, logística y recursos humanos.

Memorando 24 12 12

5. Revisar, firmar y visar los documentos de compromiso y ejecución presupuestal (O/C, O/S)

Memorando Certificación 1000 500 500

6. Aprobación de Bases Administrativas para procesos de adquisición de Bienes, Servicios, Consultorías y Ejecución de Obras

Memorando 8 4 4

7. Aprobación de Fondos por encargo interno, reconocimiento de deuda, designación de Comités.

Acción 12 6 6

8. Control de cumplimiento de políticas de austeridad Acción 12 6 6

9. Dirigir y supervisar el cumplimiento del registro SIAF y V°B° en Comprobantes de Pago

Comprobantes 3000 1500 1500

10. Integración de comisiones administrativas (Inventario, CAS, SCAFAE y CEPAD)

Acción 24 12 12

11. Reuniones de coordinación administrativas de la gestión Acción 24 12 12



8.12. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Objetivos de la

Unidad

Orgánica

Desarrollar las acciones propias del sistema de Gestión de Recursos Humanos

Desarrollar una óptima fuerza laboral capacitada, altamente motivada y comprometida con los objetivos institucionales

Propiciar una cultura organizacional que permita lograr mayores niveles de productividad y calidad de los servicios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Formulación y/o actualización de documentos normativos de gestión

PAP y CNP aprobados 2 1 1

2. Gestión de Actualización de Reglamento Interno de Trabajo (RIT)

Documento 1 1 0

3. Gestión de capacidades dirigidas al recurso humano (capacitaciones)

Acción 5 2 3

4. Evaluación de desempeño laboral Documento 1 0 1

5. Gestión de Recursos Humanos – Aplicación progresiva a normas de SERVIR

Acción 1 1 0

6. Elaborar Constancias y certificados de trabajo. Acción 3,286 1686 1600

7. Elaboración de Planillas de los Trabajadores (todo régimen)

Acción 710 360 350

8. Compromiso al SIAF. Acción 710 360 350

9. Elaboración de la documentación a ser presentada en el marco del programa de declaración telemática de personal Activo y Pensionista - PLAME

Acción 12 6 6

10. Trámites de Subsidios Acción 8 4 4



11. Elaboración de boletas de pago de personal nombrado, contratado

Acción 2,928 1,464 1,464

12. Actualización de legajos personales. Acción 1 1 0

13. Elaboración de contratos del personal Acción 2,928 1,464 1,464

14. Control de Asistencia y Permanencia en los puestos de Trabajo

Acción 12 6 6

15. Convocatorias CAS Acción 20 10 10

16. Gestión de salud y relaciones sociales, agasajo por día festivo, atención y bienestar social.

Acción 6 3 3

ACTIVIDADES OBJETIVO

1. Formulación y/o actualización de documentos normativos de gestión

Sistematizar las actividades de acuerdo a la normatividad vigente 2. Gestión de Actualización de Reglamento Interno de

Trabajo (RIT)

3. Gestión de capacidades dirigidas al recurso humano (capacitaciones) Mejorar la eficiencia y eficacia de las funciones del trabajador

para el logro de los objetivos establecidos por la entidad 4. Evaluación de desempeño laboral

5. Gestión de Recursos Humanos – Aplicación progresiva a normas de SERVIR

Implementar gradualmente las reglas, metodologías, procedimientos e instrumentos de la Autoridad Nacional del

Servicio Civil para la Gestión de recursos humanos

6. Elaborar Constancias y certificados de trabajo. Plasmar oportunamente con los procesos de reconocimiento por

los servicios prestados por el trabajador a la Entidad

7. Elaboración de Planillas de los Trabajadores (todo régimen)

Cumplir oportunamente de manera eficaz y eficientemente con plasmar los pagos mensuales del trabajador de acuerdo a la

Escala Remunerativa Vigente de la Entidad



8. Compromiso al SIAF. Obtener un registro contable oportuno en el SIAF - SP

9. Elaboración de la documentación a ser presentada en el marco del programa de declaración telemática de personal Activo y Pensionista - PLAME

Comunicar a la SUNAT los pagos y tributos realizados en las planillas de pagos mensuales correspondientes al trabajador y al

empleador para su conciliación en la Oficina de Finanzas

10. Trámites de Subsidios Obtener un reporte de pagos, emitir boletas y pagos de subsidios

oportunamente 11. Elaboración de boletas de pago de personal nombrado, contratado

12. Actualización de legajos personales. Mantener actualizada los legajos del personal de la entidad

13. Elaboración de contratos del personal Asegurar el cumplimiento y respeto de las funciones encargadas

al personal de la entidad

14. Control de Asistencia y Permanencia en los puestos de Trabajo

Lograr el cumplimiento del Reglamento Interno del Trabajo de la Entidad y obtener un listado permanente de altas y bajas del

personal

15. Convocatorias CAS Atender de manera oportuna los requerimientos de personal

efectuados por cada área de la entidad

16. Gestión de salud y relaciones sociales, agasajo por día festivo, atención y bienestar social.

Contribuir en mejorar las condiciones de vida y de trabajo, fortaleciendo la cultura organizacional y el buen clima laboral



8.13. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)

Plan Aprobado 1 1 0

2. Elaboración de Órdenes de Compra O/C 600 300 300

3. Elaboración de Ordenes de Servicio O/S 2000 1000 1000

4. Consolidación de Conformidades emitidas por las áreas usuarias

Documento 1800 900 900

5. Procesos de Adquisición de Menor Cuantía Expediente 12 6 6

6. Procesos de Adquisición de Adjudicación Directa Selectiva

Expediente 6 3 3

7. Procesos de Adquisición de Adjudicación Directa Publica Expediente 4 2 2

8. Procesos de Licitación Publica Expediente 2 1 1

9. Procesos de Concurso Publica Expediente 2 1 1

10. Registro Administrativo de Compromisos en el SIAF-GL Expediente 2600 1300 1300

11. Recepción de los Bienes Solicitados descrito en la Orden de Compra y Guía de Remisión

Unidad 600 300 300

12. Recepción y Verificación de Bienes Adquiridos Orden de Compra 600 300 300

13. Entrega de Bienes Pecosas 500 250 250

14. Trámite de Expediente para Pagos Documento 500 250 250



8.14. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Lineamiento Tener como meta ser reconocida y que contribuye a mejorar la transparencia en la gestión y que brinda

información oportuna.

Objetivo General Registrar los hechos económicos en forma sistemática con el fin de proporcionar información oportuna

para la toma de decisiones.

Objetivo Específico Elaborar los Estados Financieros y Presupuestarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

ACTIVIDADES INDICADOR META FÍSICA ANUAL

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

1. Elaboración, Análisis, Interpretación y Presentación de Estados Financieros y Presupuestales – Cierre Contable Anual

Acción 1 1 0

2. Elaboración, Análisis, Interpretación y Presentación de Estados Financieros y Presupuestales – Cierre Semestral

Acción 1 1 0

3. Consolidación de las operaciones contables e impresión de Libros Principales 2015

Documentos 4 4 0

4. Elaboración, Análisis, Interpretación de Estados Financieros y Presupuestales mensuales 2016.

Acción 12 6 6

5. Elaboración y Presentación del DAOT 2015 Acción 1 1 0

6. Arqueo de fondos para caja chica y valores Acción 12 6 6

7. Presentación declaración de confrontación de operaciones auto-declaradas COA

Acción 12 6 6

8. Contabilización de la fase del Compromiso Anual, Compromiso Mensual, Devengado, Girado y Pagado (SIAF) de las operaciones de Gastos.

Acción 3000 1500 1500

9. Registro Administrativo de devengados en el SIAF. Acción 3000 1500 1500

10. Contabilización de las fases de Recaudado y Determinado (SIAF) de las operaciones de Ingresos

Acción 200 100 100



ACTIVIDADES RESULTADO FINAL

1. Elaboración, Análisis, Interpretación y Presentación de Estados Financieros y Presupuestales – Cierre Contable Anual

a) Elaborar la presentación de los Estados Financieros y presupuestales correspondiente al ejercicio económico 2016, ante la Dirección General de Contaduría Pública

2. Elaboración, Análisis, Interpretación y Presentación de Estados Financieros y Presupuestales – Cierre Semestral

a) Efectuar el análisis y validación de las cuentas de balance

3. Consolidación de las operaciones contables e impresión de Libros Principales 2015

a) Mantener los libros contables empastados y correctamente foleados

4. Elaboración, Análisis, Interpretación de Estados Financieros y Presupuestales mensuales 2016.

a) Elaborar la presentación de los Estados Financieros y presupuestales mensuales ante la DGCP.

5. Elaboración y Presentación del DAOT 2015 a) Elaborar y presentar el PDT 3500 operaciones con terceros

ante la SUNAT

6. Arqueo de fondos para caja chica y valores a) Monitorear las transacciones del efectivo y valores de la

entidad b) Comprobar si se ha contabilizado correctamente

7. Presentación declaración de confrontación de operaciones auto-declaradas COA

a) Elaborar y presentar la declaración de confrontación de operaciones auto-declaradas COA-Estado.

b) Validar las facturas correctamente formato txt.

8. Contabilización de la fase del Compromiso Anual, Compromiso Mensual, Devengado, Girado y Pagado (SIAF) de las operaciones de Gastos.

a) Tramitar las transacciones económicas, recepción, control previo y registro de devengado.

b) Registro en SIAF y SIAM de documentos fuentes (órdenes de compra, órdenes de servicio, resoluciones de reconocimiento de deuda, planillas de remuneraciones, viáticos e ingresos)

9. Registro Administrativo de devengados en el SIAF. a) Recepción, control previo y registro de devengado de

órdenes de compra, servicio, planillas de remuneraciones, viáticos, encargos y resoluciones.

10. Contabilización de las fases de Recaudado y Determinado (SIAF) de las operaciones de Ingresos

a) Integrar en el SIAF–GL todas las operaciones de ingresos



8.15. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE TESORERÍA

Definición. La Sub Gerencia de Tesorería es el órgano de apoyo encargado de administrar el Sistema de Tesorería en

la Municipalidad. Se encarga del control de la captación del impuesto predial, arbitrios y otras fuentes de

ingreso, así como de los pagos oportunos de los compromisos, depósitos y custodia de los documentos

valorados de la Institución efectuando los registros en el Sistema Integrado de Administración Financiera,

en concordancia con las normas y procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Tesorería y

demás dispositivos legales vigentes.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Realizar pagos a los trabajadores mediante abonos en sus respectivas cuentas corrientes

Acción 4,200 2,100 2,100

2. Pago a proveedores de bienes y servicios por medio de la banca electrónica

Acción 2,400 1,200 1,200

3. Pagos a la SUNAT, AFP, entre otros descuentos y aportaciones de planillas según cronogramas

Acción 12 6 6

4. Pagos a EPS Tacna, Electrosur entre otros servicios básicos

Acción 12 6 6

5. Emisión de comprobantes de pagos y registro de dichos documentos en el SIAF

Registros 3,500 1,750 1,750

6. Efectuar las conciliaciones de las cuentas bancarias activas

Acción 156 78 78

7. Recaudación de tributos y registro en el SIAF por día Acción 247 123 124

8. Depósitos de los fondos recaudados por día Acción 247 123 124

9. Hacer más eficiente la atención al público, con el uso de las nuevas tecnologías

Acción 5,400 2,700 2,700



ACTIVIDADES OBJETIVO

1. Realizar pagos a los trabajadores mediante abonos en sus respectivas cuentas corrientes

Coordinar con los departamentos involucrados la ejecución de pagos de bienes y servicios

2. Pago a proveedores de bienes y servicios por medio de la banca electrónica

3. Pagos a la SUNAT, AFP, entre otros descuentos y aportaciones de planillas según cronogramas

4. Pagos a EPS Tacna, Electrosur entre otros servicios básicos

5. Emisión de comprobantes de pagos y registro de dichos documentos en el SIAF

6. Efectuar las conciliaciones de las cuentas bancarias activas

Eficiente control de las Cuentas Bancarias

7. Recaudación de tributos y registro en el SIAF por día Control de los Fondos Públicos de nuestra institución

8. Depósitos de los fondos recaudados por día

9. Hacer más eficiente la atención al público, con el uso de las nuevas tecnologías

Mejora en la Atención al Público



8.16. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN DE RIESGO DE

DESASTRES

Objetivo de la Unidad

Orgánica

Tiene por objetivo la administración organizada del suelo de la jurisdicción a través de la planificación,

mediante estudio y proyectos, investigación, regularización, autorización y promoción, destinados a

perfeccionar los Planes Urbanos Distritales. Asimismo mantiene información oportuna y actualizada del

Sistema de Catastro, realizando los trabajos pertinentes relacionados con la nomenclatura, reconocimiento

y numeración de predios y otros de su competencia. Asimismo implementar políticas y estrategias para

reducir el impacto de amenazas naturales y desastres ambientales y tecnológicos.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

PLANEAMIENTO URBANO

1. Licencias de construcción entregadas documento 80 50 30

2. Numeración cambio de nombre certificaciones 12 6 6

3. Actualización del Reglamento de Sanciones documento 1 0 1

CATASTRO

1. Actualizar y/o implementar la nomenclatura vial y numérica

documento 1 0 1

2. Certificaciones de sub divisiones atenciones

8 4 4

3. Constancias de posesión atenciones

36 18 18

4. Certificados catastrales atenciones

20 10 10

5. Certificados de inclusión catastral atenciones

240 120 120



6. Certificados jurisdiccionales atenciones

20 10 10

7. Certificado de ubicación dentro / fuera del área de expansión urbana

atenciones 4 2 2

TRANSPORTE

1. Actualización del reglamento del servicio de vehículos menores

Documento aprobado 1 0 1

MARGESI

1. Registro de bienes inmuebles al SINABIF Número de registro 8 0 8

2. Declaraciones juradas de autoavalúo declaraciones 168 0 168

3. Certificado de libre disponibilidad certificados 4 0 4

4. Registro de fábricas SUNARP registro 2 0 2

5. Rectificaciones de áreas documento 2 0 2

6. Cambio de uso y zonificación documento

2 0

2

7. Transferencia predial documento

3 0

3

8. Inspecciones oculares inspecciones

10 0

10

9. Registro de bienes SUNARP documento

2 0

2

10. Recepción de áreas de aporte documento

2 0

2

11. Trámite de rectificaciones de error ante SUNARP documento 3 0 3

12. Trámite de desafectación y afectación documento 2 0 2

13. Trámite de áreas de aporte y equipamiento urbano documento 168 0 168

14. Regularización de entrega de puestos del mercado zonal Ciudad Nueva a los adjudicados

documento 157 0 157



DEFENSA CIVIL

1. Formulación de plan de prevención y atención de desastres

plan 1 1 0

2. Interconexión comunicacional a nivel regional Sistema de

comunicación integrado 1 0 1

3. Formulación y aprobación de planes de contingencia documento 1 1 0

4. Sensibilización a la población eventos 6 3 3

5. Levantamiento planimétrico de zonas vulnerables (Meta 27)

documento 1 0 1

8.17. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


Orgánica

La Sub Gerencia de Administración Tributaria es el Órgano de Línea responsable de programar, dirigir,

ejecutar, informar y supervisar el sistema de recaudación, fiscalización y cobranza morosa de todos los

ingresos tributarios de la Municipalidad, manteniendo actualizado el registro de contribuyentes y los

informes diarios, mensuales y anuales a la Gerencia Municipal y a la Sub Gerencia de Contabilidad.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Propuesta de planes en materia tributaria documento 1 1 0

2. Control en materia de cobranza coactiva acción 4 2 2

RECAUDACIÓN



1. Licencias y autorizaciones municipales Resoluciones y/o autorizaciones 120 60 60

2. Certificaciones tributarias Resoluciones de exoneración emitidas 12 6 6

3. Verificación del universo predial Registro predial de apertura 48 24 24

4. Emisión y control de valores

Órdenes de pago predial emitido por declaraciones juradas

400 200 200

Ampliación de base tributaria 120 60 60

Resoluciones de determinación notificadas

400 400 0

N° de transacciones que cancelan alcabala

24 12 12

Notificaciones de deuda tributaria 5000 2500 2500

5. Cuentas por cobrar impuesto predial pendientes / años anteriores

informes 12 6 6

6. Exoneraciones e inafectaciones Expedientes tramitados / resoluciones

emitidas 8 4 4

7. Campaña de amnistía tributaria Número de contribuyentes beneficiados 2000 1000 1000

FISCALIZACIÓN

1. Programas de fiscalización de tasas e impuestos municipales

Programa aprobado 1 1 0

Campañas ejecutadas 1 0 1

Contribuyentes fiscalizados 2000 1000 1000

Espectáculos públicos fiscalizados 4 2 2



8.18. Unidad Orgánica Responsable: GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


Orgánica

Crear las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo humano y social en la gestión del desarrollo sostenible y sustentable del distrito.

Promover la gestión del desarrollo económico local de la circunscripción territorial y la actividad empresarial.

Propiciar y crear las condiciones para promover la participación de la población y del sector privado en el desarrollo económico, para lograr un distrito productivo y un desarrollo local sostenible.

Controlar y supervisar los mercados y comercio informal de acuerdo a la legislación y normas municipales. Cautelar el cumplimiento de normas y de las disposiciones municipales administrativas, que contengan obligaciones y prohibiciones que son de cumplimiento obligatorio por particulares, empresas e instituciones en el ámbito de jurisdicción del Distrito.

Planificar, dirigir y evaluar las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental, administración de parques, mantenimiento de jardines y gestión de los residuos sólidos en el distrito.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Monitoreo y control de las actividades de la Sub Gerencia de Desarrollo Social

acción 12 6 6

2. Monitoreo y control de las actividades de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico

acción 12 6 6

3. Monitoreo y control de las actividades de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental

acción 12 6 6

4. Reuniones gerenciales o de alta dirección acción 12 6 6



8.19. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL


Orgánica

Promover el desarrollo social con equidad y mejora de la calidad de vida de la población, en especial

aquellas en situación de riesgo, vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza del distrito, mediante acciones

que favorecen la salud pública y el desarrollo de las capacidades sociales y productivas que propician el

desarrollo humano incorporándolos a proceso de desarrollo local, en el marco de las políticas y normas

legales de la materia.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Monitoreo y Control de Programas Sociales Acción 12 6 6

2. Reuniones de coordinación para el fortalecimiento de la Sub Gerencia

Acción 12 6 6

3. Propuestas y/o Gestión para la Ejecución de PIP Sociales

Acción 12 6 6

4. Monitoreo y control de las actividades correspondientes a la DEMUNA

Acción 12 6 6

5. Monitoreo y control de las actividades correspondientes al Equipo Funcional de Asistencia Social

Acción 12 6 6

6. Monitoreo y control de las actividades correspondientes al Equipo Funcional de Asistencia Alimentaria, Vaso de Leche y Comedores

Acción 12 6 6

7. Monitoreo y control de las actividades correspondientes al Equipo Funcional de Educación, Cultura, Deportes y Participación Vecinal

Acción 12 6 6

8. Monitoreo y control de actividades correspondientes al Equipo Funcional de Unidad Local de Empadronamiento

Acción 12 6 6



EQUIPO FUNCIONAL DE DEMUNA

1. Presentación de Plan de Trabajo DEMUNA para cumplimiento de Meta 29

Plan de Trabajo 1 1 0

2. Atención integral en la DEMUNA Casos concluidos 10 5 5

3. Contar con un defensor capacitado en el curso básico de Defensorías del Niño y del Adolescente

Capacitación 1 1 0

4. Implementación de un espacio de atención lúdica que promueve capacidades de autoprotección para niñas, niños y usuarios a través del juego

Implementación 1 0 1

UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)

1. Elaboración de Plan de Trabajo unidad 1 1 0

2. Capacitación de los operadores de ULE talleres 4 2 2

3. Difundir la importancia del SISFOH y metodología perifoneo 2 1 1

4. Sensibilización a OSB talleres 2 0 2

5. Brindar atención a los administrados (jefes del hogar e integrantes)

atenciones 1800 900 900

6. Empadronamiento por demanda de hogares que solicitan su CSE/ACSE

empadronamientos 500 252 248

7. Control de calidad de FSU aplicadas en el empadronamiento por demanda de hogares

revisiones 500 252 248

8. Digitación de FSU aplicadas en el empadronamiento por demanda de hogares

Ingresos de FSU 500 252 248

9. Envío a la Web de los archivos PGH generados conteniendo las FSU digitadas

Envío digital PGH 48 24 24

10. Armado de los expedientes de los hogares empadronados que cumplen todos los requisitos

expedientes 500 252 248

11. Envío en físico de los expedientes vía servicio de mensajería correo

Envío de expedientes 48 24 24



12. Notificación de Resultados de Solicitudes CSE/ACSE del año 2014

notificaciones 400 200 200

13. Afiliación de Potenciales Usuarios al Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”

Adultos mayores 20 9 11

14. Envío de Declaraciones Juradas de Potenciales Usuarios Pensión 65, servicio de mensajería - correo

Envío de expedientes 12 6 6

15. Charlas de Sensibilización dirigido a Estudiantes de las instituciones educativas del distrito

Estudiantes 240 120 120

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

1. Promover el desarrollo de actividades educativas acción 6 3 3

2. Realizar campañas de salud y deporte acción 6 3 3

3. Diseñar y ejecutar actividades artísticas acción 4 2 2

4. Organizar y gestionar eventos culturales. acción 4 2 2

OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS VULNERABLES – ASISTENCIA SOCIAL

1. Día internacional de la mujer (Mujer Adulto Mayor) homenaje 1 1 0

2. Empadronamiento de las Personas Adulto Mayor PAM 1 1 0

3. Día de la Madre (madre adulto mayor) homenaje 1 1 0

4. Día de la No Violencia con el Adulto Mayor concentración 1 1 0

5. Fiestas Patrias homenaje 1 0 1

6. Planificación familiar en adolescentes, madres y padres de familia

charlas 1 0 1

7. Campaña de salud Población beneficiada 1000 0 1000

8. Desarrollar actividades recreativas, culturales, educativas como también almuerzo por el día internacional del adulto mayor

PAM 1 0 1

9. Taller de Cosmetología y Manualidades Taller 1 0 1



10. Celebración navideña para los niños y adulto mayor de nuestro distrito

Niños y adultos mayores 1 0 1

11. Apoyo a las familias vulnerables de extrema pobreza permanente 12 6 6

12. Visitas domiciliarias y seguimientos de casos sociales (familias de escasos recursos)

permanente 12 6 6

13. Consejería en contra de la violencia para mejorar las relaciones familiares (unión)

permanente 12 6 6

14. Apoyo en trámites para el fraccionamiento de inhumación (beneficio para personas de extrema pobreza)

permanente 12 6 6

OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED

1. Día Internacional de la Mujer (Homenaje a la Mujer Discapacitada)

Homenaje 1 1 0

2. Empadronamiento de las personas con discapacidad Registro PCD 1 1 0

3. Capacitación hacia las autoridades y funcionarios del distrito para hacer cumplir la Ley N° 29973

Evento 1 1 0

4. Día de la Madre (homenaje a la Madre Discapacitada) Homenaje 1 1 0

5. Día del Padre (homenaje al Padre Discapacitado) Homenaje 1 1 0

6. Sensibilización a los alumnos de las instituciones educativas del distrito de Ciudad Nueva

charlas 1 1 0

7. Charla de autoestima, proyección y superación a las personas con discapacidad

Charla PCD 1 0 1

8. Capacitación a PCD en informática básica y tecnologías de la información a nivel del distrito

Capacitación 1 0 1

9. Campaña de salud para las PCD campaña 1 0 1

10. Desarrollar actividades recreativas, culturales, educativas como también almuerzo por el día internacional de la persona con discapacidad

PCD 1 0 1

11. Taller de manualidades, cosmetología, baile. Taller 1 0 1



12. Propuesta de convenio entre la MDCN y la Universidad Nacional Jorge Basadre G

Convenio en favor de

estudiantes PCD e hijos 2 1 1

13. Celebración navideña para los niños y adultos con discapacidad

Niños y adultos con

discapacidad 1 0 1

14. Certificar a las personas con discapacidad (PCD) permanente 12 6 6

15. Trámites de resolución ejecutiva DID permanente 12 6 6

16. Visitas domiciliarias a las PCD permanente 12 6 6

17. Trámites para donaciones de aparatos biomecánicos permanente 12 6 6

PROGRAMA VASO DE LECHE Y COMEDORES

1. Elección de producto para licitación período 2016 sesiones 3 3 0

2. Festival gastronómico a base de pescado evento 1 0 1

3. Solicitar emisión mensual de alimentos a Comedores control 12 6 6

4. Distribución de leche fresca a los beneficiarios beneficiarios 1466 1466 1466

5. Brindar atención a los nuevos casos y/o integrantes para entrega de leche

atenciones 1466 1466 1466

6. Distribución de Cereales de Complementos a los beneficiarios

beneficiarios 1466 1466 1466

7. Actualización de padrones, seguimiento y supervisión supervisión 12 6 6

8. Inspección inopinada de planta a los proveedores inspección 4 2 2

9. Control y supervisión de preparación de alimentos control 12 6 6

10. Control y supervisión de entrega de leche supervisión 12 6 6

11. Emisión de Información Semestral al INEI informe 1 0 1

12. Emisión de información trimestral a la Contraloría sobre los gastos del PVL

informe 4 2 2



13. Actividad por el Día de la Madre evento 1 1 0

14. Concurso Gastronómico por Fiestas Patrias evento 1 0 1

15. Festival Gastronómico por fiestas de Tacna evento 1 0 1

16. Participar en la actividades programadas por la Institución

eventos x x x

17. Gran Olimpiada Deportiva Inter Club de Madres del PVL Evento deportivo 1 1 0

18. Charlas por coordinar con diferentes instituciones Evento cultural 8 4 5

19. Curso Taller de Manualidades curso 3 1 2

20. Charla sobre Alimentación – Centro Salud Ciudad Nueva Evento cultural 2 1 1

21. Charla de Capacitación sobre Derecho de la Mujer y Violencia Familiar

Persona 300 150 150

22. Charlas sobre la manipulación de alimentos “leche” Persona 300 150 150

23. Concurso de Reciclaje evento 1 1 0

24. Charla “Manipuladores de Alimentos” personas x x x

25. Curso Taller de Corte Confección curso 3 3 0

26. Campaña de Elección de coordinadoras y cambio período 2016

campaña 4 2 2

27. Campaña de Supervisión de visita domiciliaria de PVL campaña 10 4 6

28. Campaña de Evaluación nutricional control de peso y talla a los niños

campaña 3 1 2



8.20. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO


Orgánica

Planificar, ejecutar y supervisar las acciones referidas al desarrollo económico empresarial de la mediana,

pequeña y microempresa; la formalización y regulación de las actividades comerciales, industriales y de

servicios, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes aplicables; para logar un distrito productivo y un

desarrollo sostenible. Administra las actividades y acciones relacionadas con la producción,

abastecimiento y comercialización de productos de consumo humano y promueve la formalización del

comercio ambulatorio, regulando y controlando su actividad en las áreas y vías de la ciudad.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Monitoreo y control de las actividades del Equipo Funcional de Promoción Empresarial y Comercialización

acción 12 6 6

2. Promover el desarrollo de las MYPES acción 12 6 6

3. Organización y promoción de ferias en apoyo a unidades de producción y/o servicios

acción 12 6 6

4. Capacitación a MYPES eventos 2 1 1

5. Propuestas y/o formulación de proyectos PIP propuesto y/o

priorizado 2 1 1

EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACIÓN

1. Empadronamiento de comerciantes registro 4 4 0

2. Reordenamiento Control permanente x x x

3. Supervisión / control de pesa (balanzas) Supervisión permanente x x x



4. Fumigación Campaña 10 6 4

5. Feria de los días jueves Campaña 48 24 24

6. Feria Alquiler Disfraces Carnavales Campaña 1 1 0

7. Feria Todos los Santos Campaña 1 0 1

8. Feria Navidad y Año Nuevo Campaña 1 0 1

9. Baldeo y Limpieza Servicios 12 6 6

10. Regado Servicios 24 12 12

11. Actividad Recreativa Evento deportivo 2 0 2

12. Curso de Capacitación Capacitación 4 1 3

13. Implementación de materiales y útiles de comercialización

Permanente x x x



8.21. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Visión Mantener y conservar nuestra ciudad limpia y saludable, con la participación activa de la población

organizada y las instituciones organizadas.

Misión de la SGGA Brindar servicios de limpieza, recolección de residuos sólidos, conservación y mantenimiento de las áreas

verdes y ambientales de calidad y saludable; promoviendo actividades que logren concientizar a la

población a mantener una ciudad limpia y así crear mejores condiciones de vida.

Objetivo General Mejorar la imagen y salud de la población, alcanzando su desarrollo ambiental sostenible y a su vez

contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del Distrito de Ciudad Nueva.

Objetivo Específico Adecuadas prácticas de segregación de residuos sólidos domiciliarios en la población del distrito.

Optimizar el manejo de los residuos sólidos de las vías públicas del Distrito de Ciudad Nueva, mediante una gestión adecuada.

Desarrollar el plan de rutas del sistema de barrido, recolección y transporte de residuos sólidos.

Fomentar y contribuir con el desarrollo medioambiental sostenible de la población del distrito de Ciudad Nueva.

Mejorar la imagen y salud del medio ambiente y a su vez contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del distrito.

Sensibilizar y motivar a la población y al personal de áreas verdes en la adecuada conservación del medio ambiente y el ornato del distrito.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. Administración de la sub gerencia acción 12 6 6

2. Campaña integral de salud y/o sensibilización del distrito Campaña 3 1 2

3. Jornada de limpieza (desmonte y zonas abandonadas) jornada 2 1 1



4. Monitoreo en control de expendio de alimento y bebidas de consumo humano en la jurisdicción del distrito

Supervisión 2 0 2

5. Elaboración, evaluación y ejecución de instrumentos de gestión

documento 2 1 1

6. Programas de educación ambiental Acción 1 1 0

EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SÓLIDOS

1. Limpieza y acopio manual de residuos en vías públicas Km 18,000 9,000 9,000

2. Cargado, transporte y eliminación de residuos toneladas 9,000 4,500 4,500

Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en Viviendas Urbanas del Distrito de Ciudad Nueva

1. Recopilación de información informe 1 1 0

2. Análisis de la información informe 2 2 0

3. Diseño del programa informe 1 1 0

4. Coordinaciones para la administración del servicio coordinaciones 1 1 0

5. Socialización del programa taller 1 1 0

6. Sustentación del programa y aprobación mediante decreto de alcaldía

D.A. aprobado 1 1 0

7. Capacitación al personal operativo Informe de capacitación 3 3 0

8. Diseño e impresión de materiales de capacitación Informe 1 1 0

9. Adquisición de materiales Materiales adquiridos 3 3 0

10. Formalización de los recicladores Informe 2 2 0

11. Empadronamiento de viviendas informe 3 3 0

12. Lanzamiento del programa evento 2 1 1

13. Entrega y/o canje de los sacos de rafia informe 12 6 6



14. Campaña de recolección selectiva de Material Reaprovechable

informe 12 6 6

15. Seguimiento y reforzamiento informe 12 6 6

16. Preparación y presentación del expediente de postulación al MINAM

informe 1 0 1

17. Monitoreo y evaluación informe 5 0 5

18. Implementación de un Programa 19. Manejo de Residuos Sólidos Municipales

20. Diagnóstico del servicio de limpieza pública documento 1 1 0

21. Diagnóstico del cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS)

documento 1 1 0

22. Actualización del Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS)

documento 4 3 1

23. Ejecución del Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS)

acción 8 2 6

24. Elaboración del Informe Anual de Ejecución documento 1 0 1

EQUIPO FUNCIONAL DE PARQUES Y JARDINES

1. Mantenimiento y recuperación de parques y jardines M2 320,040 160,020 160,020

2. Producción de especies arbóreas y florales unidad 1,800 900 900

3. Poda técnica y ornamental de árboles y arbustos unidad 3,200 1,600 1,600



8.22. Unidad Orgánica Responsable: GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Eje Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida.

Lineamientos Administrar la ciudad a través de la planificación urbana.

Objetivo General Dirigir y ejecutar el proceso de ejecución de proyectos de inversión de acuerdo a las normas, procedimientos,

reglamentos y directivas.

Objetivo

Específico

Ejecución de obras y mantenimientos según el expediente técnico y/o plan de trabajo.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Dirigir y controlar la ejecución del Programa de Inversiones

Acción 12 6 6

2. Monitoreo y control de las actividades de la sub gerencia de formulación de proyectos

Acción 16 8 8

3. Monitoreo y control de las actividades de la sub gerencia de estudios

Acción 16 8 8

4. Monitoreo y control de las actividades de la sub gerencia de obras

Acción 12 6 6

5. Coordinar permanentemente con diferentes áreas de la municipalidad

Acción 12 6 6

6. Emitir documentación (informes, cartas, memorándums y otros)

Acción 600 300 300



8.23. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS



Objetivo General Encargada de programar, dirigir y ejecutar el proceso de formulación de los estudios de pre inversión e

inversión de acuerdo a las normas, procedimientos, reglamentos y directivas.

Objetivo

Específico

Conducción estratégica en la elaboración de proyectos de pre inversión.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Participación en reuniones y coordinaciones acción 20 10 10

2. Elaboración de términos de referencia y/o planes de trabajo

documento 20 8 12

3. Elaboración de estudios de pre inversión documento 23 11 12

4. Elaboración de fichas técnicas y de registro en el banco de proyectos - SNIP

documento 23 11 12



8.24. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS



Objetivo General Encargada de programar, dirigir y ejecutar el proceso de formulación de los estudios de pre inversión e

inversión de acuerdo a las normas, procedimientos, reglamentos y directivas.

Objetivo

Específico

Conducción estratégica en la elaboración de expedientes técnicos.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Preparar y monitorear la formulación de expedientes técnicos

Expedientes técnicos aprobados 12 6 6

2. Actualización de expedientes técnicos Expedientes técnicos

actualizados y aprobados 14 7 7

3. Formulación de planes de trabajo Planes de trabajo presentados y

ejecutados 14 7 7

4. Revisión y/o evaluación de expedientes de modificaciones en fase de inversión

documento 12 6 6



8.25. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO



Objetivo General Encargada de dirigir y ejecutar el proceso de ejecución de proyectos de inversión de acuerdo a las normas,

procedimientos, reglamentos y directivas.

Objetivo

Específico

Ejecución de obras y mantenimientos según el expediente técnico y/o plan de trabajo.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Ejecutar obras programadas para la ejecución. Ejecución de obras 4 2 2

2. Ejecutar mantenimientos. Ejecución de

mantenimientos 7 3 4

3. Coordinar permanentemente respecto a las ejecuciones programadas

reuniones 12 6 6



8.26. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Misión Optimización de los servicios públicos para contribuir y mejorar la calidad de vida

Visión Seguridad Ciudadana presta servicios de calidad de forma oportuna para beneficio del distrito de Ciudad

Nueva

Objetivo General Mejorar y fortalecer la seguridad del distrito y realizar actividades de difusión y prevención, mediante el

patrullaje por sectores para el control del orden público.

Objetivo

Específico

Optimizar y cumplir con la reducción de los niveles de delincuencia en el marco de la seguridad ciudadana.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Articulación y actualización del mapa del delito en coordinación con la PNP, CODISEC y SEGURIDAD

programa 2 1 1

2. Articulación y actualización del mapa de riesgo en coordinación con la PNP, DSC, JJVV.

programa 2 1 1

3. Mecanismo de consulta ciudadana programa 8 4 4

4. Conformidad del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana programa 1 1 0

5. Reuniones del Comité Distrital de Serenazgo programa 12 6 6

6. Formulación de los Planes de Serenazgo programa 1 1 0

7. Seguimiento del Plan de Serenazgo programa 4 2 2

8. Evaluación del Plan de serenazgo programa 2 1 1

9. Plan de patrullaje integrado por sector programa 1 1 0

10. Patrullaje Integrados realizados por sector rol 360 180 180

11. Conformidad de brigadas de Seguridad Ciudadana programa 12 6 6



12. Capacitación a la población rol 80 40 40

13. Fortalecer el Centro de Control para monitoreo de Seguridad Ciudadana

programa 20 10 10

14. Convenios Interinstitucionales PNP y otras instituciones del Estado

programa 4 2 2

15. Recuperación de espacios públicos y zonas de riesgo programa 4 2 2

16. Realización de operativos conjuntos PNP, Gobernación, Fiscalía y Serenazgo

rol 60 30 30

17. Prevención en los exteriores de los centros educativos del distrito a través de capacitación

programa 16 8 8

18. Actividades de Instrucción constante para el fortalecimiento de los conocimientos técnicos del personal de Serenazgo

programa 24 12 12

19. Ejecución de operaciones de apoyo a la acción policial para la reducción de los delitos y faltas en el distrito

programa 8 4 4

20. Inspecciones a establecimientos comerciales para garantizar la seguridad del público

programa 55 25 30

21. Implementación de reuniones de coordinación entre el Comisario y la División de Seguridad Ciudadana

rol 12 6 6

22. Impulsar y promover la implementación de proyectos de gestión pública en aspectos de seguridad

programa 2 1 1

23. Implementación de los portales web de la PNP y del Municipio (directorio telefónico)

implementación 2 1 1

24. Organización en coordinación con la PNP, juntas vecinales y serenazgo.

programa 4 2 2

25. Implementación del Plan de Serenazgo 2016 programa 1 1 0



8.27. Unidad Orgánica Responsable: GRIFO MUNICIPAL

Finalidad Planificar, organizar, dirigir, administrar y comercializar combustibles y lubricantes, generando puestos de

trabajo y recursos financieros que serán incorporados como ingresos propios a la Municipalidad Distrital.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Planear, organizar, ejecutar y controlar la comercialización de combustible

acción 12 6 6

2. Supervisar la óptima atención a los clientes y público en general

acción 12 6 6

3. Supervisar y garantizar el cumplimiento de normas aplicables a los establecimientos de venta al público de combustible líquido

acción 12 6 6

4. Elaborar los reportes económico financiero, movimiento económico, administrativo y técnico

documentos 12 6 6

5. Supervisar y controlar el gasto, mantenimiento, operatividad y eficiencia y buena imagen de la prestación del servicio.

acción 12 6 6

6. Gestionar el mantenimiento permanente de equipos acción 12 6 6

7. Realización de campañas promocionales de venta campañas 2 1 1



8.28. Unidad Orgánica Responsable: EQUIPO MECÁNICO

Visión de la

Unidad Orgánica

Ser una de las mejores áreas de Servicio de Equipo Mecánico de toda la región de Tacna contando con

personal altamente calificado para desempeñar eficientemente las labores que sean encomendadas, de igual

manera brindar un servicio de alta calidad a la población.

Misión de la

Unidad Orgánica

Ser un área netamente operativa, la cual brinde servicios a la comunidad y Municipalidad Distrital de Ciudad

Nueva en el rubro de alquiler de maquinarias como la producción de agregados.

Valores y

principios de la

Unidad Orgánica

La Unidad de Equipo Mecánico de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva rige por los principios de

responsabilidad, orden, puntualidad y respeto, los cuales se reflejan cuando se realiza la ejecución de obras y

los apoyos sociales que solicitan a la Unidad.

Objetivo General

de la U.O.

Consolidar a la Unidad de Equipo Mecánico como un área netamente operativa.

Objetivos

Específicos de la

Unidad Orgánica

Brindar un buen servicio en bien de la comunidad.

Mantener las unidades en óptimas condiciones de operatividad para mejorar la culminación de las obras.

Apoyar a identificarse con las campañas públicas que organice la municipalidad.

Mantener la producción de agregados en forma consecutiva y de buena calidad.


META

FÍSICA

ANUAL

PRIMER

SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

1. Renta de maquinaria en

horas / máquina

Informes de valorización

Demanda de Horas/máquina cargador frontal 938-G 1850 550 1300

Demanda de Hrs/máq volquetes de 15 m3 EGO 393 1950 650 1300

Demanda de Hrs/máq volquetes de 15 m3 EGO 618 1300 0 1300

Cisterna de agua EGM – 617 (horas/máquina) 800 0 800

Plancha compactadora – Horas/máquina 100 0 100



Demanda Horas/máquina Mezcladora 520 50 50

2. Venta de agregados en m3

Afirmado (m3) 3,000.00 1,500.00 1,500.00

Arena gruesa (m3) 1,000.00 500.00 500.00

Piedra de ½ (m3) 1,000.00 500.00 500.00

Piedra de 6’’ (m3) 600.00 300.00 300.00

Hormigón (m3) 1,000.00 500.00 500.00

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 es un instrumento de gestión de corto plazo que contiene la programación

de actividades, programas y proyectos de las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, articulado a

los Objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Perú al 2021, y considerando las actualizaciones del Plan de

Desarrollo Local Concertado del distrito de Ciudad Nueva, Plan de Desarrollo Institucional y al Presupuesto Institucional

2016 de la MDCN.

El Plan Operativo Institucional es de cumplimiento obligatorio por parte de cada unidad orgánica de la Entidad y cada una de

ellas es responsable de la evaluación de sus actividades. En este sentido, todas las unidades orgánicas deben enviar sus

informes de evaluación dentro del Plazo establecido en la Directiva de Programación, Formulación, Ejecución y Evaluación

del Plan Operativo Institucional 2016 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, aprobado mediante Resolución RGM N°

059-2016-GM/MDCN que establece quince días finalizado el primer semestre y quince días finalizado el año fiscal, para los

informes de evaluación correspondiente.



La Evaluación Semestral y Anual del Plan Operativo Institucional debe medir el Avance de las Metas y Ejecución de las

Actividades programadas por cada Unidad Orgánica y su nivel de eficacia de acuerdo al grado de cumplimiento. Así mismo,

se debe señalar los logros alcanzados, identificación de problemas, determinación de medidas correctivas y sugerencias por

cada unidad orgánica.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional debe permitir el análisis y la comparación de los resultados obtenidos con

respecto a la programación y su impacto sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales, a fin de emitir las

recomendaciones respectivas.

Culminado los procesos de actualización de los Planes de Desarrollo Distrital (PDLC 2014 – 2021) e Institucional (PEI 2015

– 2018), el Plan Operativo Institucional deberá adecuarse a los ejes y objetivos para su correspondencia.

Se recomienda la capacitación y actualización constante y permanente en temas relacionados al Sistema Administrativo de

Planeamiento Estratégico con énfasis en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento

Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo

Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

poi 2016 - ciudad nueva district · las edades de 15 a 30 años, que representa el 31.29%, seguido...

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