plavimars sac.docx

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO IDAT

Carrera Profesional de Computación e Informática

SISTEMA DE FACTURACION, COMPRAS Y CONTROL DE EXISTENCIA

TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE: TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA

TESISTA:

MARIBEL TRINIDAD GOMEZ ORIUNDO

LIMA - PERU

2013 - I

1 Plavimars S.A.C


SISTEMA DE FACTURACIÓN, COMPRA Y CONTROL DE EXISTENCIA

2013-1

2 Plavimars S.A.C


3 Plavimars S.A.C

A DIOS POR PERMITIRME ALCANZAR UN PELDAÑO MAS EN MI CARRERA. GRACIAS A MI PADRE QUE SIEMPRE ESTA EN MI CORAZÓN, A MI MADRE QUE ES MI AMIGA, SOBRE TODO MI

HIJA QUE ES MI MOTOR LA RAZÓN DE SEGUIR ADELANTE. Y POR SUPUESTO

POR MI PERSONA.

DEDICATORIA


4 Plavimars S.A.C

A DIOS POR PERMITIRME ALCANZAR UN PELDAÑO MAS EN MI CARRERA. GRACIAS A MI PADRE QUE SIEMPRE ESTA EN MI CORAZÓN, A MI MADRE QUE ES MI AMIGA, SOBRE TODO MI

HIJA QUE ES MI MOTOR LA RAZÓN DE SEGUIR ADELANTE. Y POR SUPUESTO

POR MI PERSONA.

AGRADECIMIENTO


LISTA DE TABLAS Y FIGURAS

TABLAS

Tabla 1: Limitaciones De RRHH………………………………………………………………………………………12

Tabla 2: Factibilidad Técnica …………………………………………………………………….…………..…13

Tabla 3: Descripción Del Software………………………………………………………………………….13

Tabla 4: Costo del Personal Del Proyecto…………………………………………….......................14

Tabla 5: Costo Del Hardware…………………………………………………………………………………….14

Tabla 6: Roles Y Responsabilidades……………………………………………………………………………….17

Tabla 7: Gestión De Riesgo…………………………………………………………………………………………….19

Tabla 8: Descripción De Los Participantes En El Proyecto Y Usuarios………………………….19

Tabla 9: Descripción De Los Actores De Negocio……………………………………………………….…21

Tabla 10: Descripción de los casos de uso de negocio………………………………………………….22

Tabla 11: Descripción De Los Objetivos De Negocio…………………………………………………….24

Tabla 12: Descripción De Los Trabajadores De Negocio……………………………………………….26

Tabla 13: Descripción De Las Entidades De Negocio…………………………………………………….28

Tabla 14: Especificación De La Realización De Caso De Uso De Negocio…………………………………………………………………………………………………………………………...31

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Tabla 15: Relación Y Descripción De Los Requerimientos Funcionales………………………..37

Tabla 16: Relación y Descripción de los Requerimientos No Funcionales…………………...38

Tabla 17: Relación Y Descripción De Los Actores………………………………………………………….39

Tabla 18: Relación Y Descripción De Los Casos De Uso……………………………………………….39

Tabla 19: Relación Y Descripción De Los Casos De Usos Incluidos………………………………43

Tabla 20: diagrama de la matriz de caso de uso y requerimientos………………………………43

Tabla 21: Diagrama De Requerimientos………………………………………………......................44

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FIGURAS

Figura 1: Organigrama Del Proyecto...................................................................14Figura 2: diagrama de gantt..............................................................................24Figura 3: Actores De Negocio.............................................................................21Figura 4: casos de uso de negocio......................................................................22Figura 5: Diagrama General De Caso De Uso De Negocio.......................................23Figura 6: Diagrama De Objetivos De Negocio.......................................................24Figura 7: Diagrama De Casos De Uso De Negocio Vs Objetivos De Negocio……………….25Figura 8: Relación De Trabajadores....................................................................25Figura 9: Diagrama De Las Entidades De Negocio.................................................27Figura 10: Diagrama De Objetos De Negocio.......................................................29Figura 11: Diagrama De Realización De Negocio...................................................30Figura 12: RN_Anulación De Comprobante..........................................................32Figura 13: Diagrama De Actividad De La Realización Anulación De Comprobante..................................................................................................32Figura 14: RN_Gestión De Almacén....................................................................33Figura 15: Diagrama De Actividad De La Realización Gestión De Almacén………………..33Figura 16: RN_Gestionar Cobranza....................................................................34Figura 17: Diagrama De Actividad De La Realización Gestionar Cobranza…………………34Figura 18: RN_Gestionar Compra......................................................................35Figura 19: Diagrama De Actividad De La Realización Gestionar Compra..................35Figura 20: RN_Gestionar Venta.........................................................................36Figura 21: Diagrama De Actividad De La Realización Gestionar Venta.....................36Figura 22: Diagrama Área Ventas......................................................................45Figura 23: Diagrama Del Área De Compras.........................................................46Figura 24: Diagrama Del Área De Almacén..........................................................47Figura 25: Diagrama De Caso De Uso General (Integral).......................................48Figura 26: Diagrama De Paquetes......................................................................49Figura 27: Diagrama De Clases Gestión Empleado................................................50

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Figura 28: Diagrama De Clases Gestión De Entrada..............................................50Figura 29: Diagrama De Clases Gestión De Pedidos..............................................51Figura 30: Diagrama De Clases Gestión De Salida................................................52Figura 31: Diagrama De Clases Generar Comprobante..........................................52Figura 32: Diagrama De Clases Generar Guía De Remisión....................................53Figura 33: Diagrama De Clases Generar Nota Requerimiento.................................53Figura 34: Diagrama De Clases Orden Compra.....................................................54Figura 35: Diagrama De Clases Login..................................................................55Figura 36: Diagrama De Colaboración Gestionar Empleado....................................56Figura 37: Interfaz Gestionar Empleado..............................................................57Figura 38: Diagrama De Colaboración Gestionar Entrada.......................................58Figura 39: Interfaz Gestionar Entrada.................................................................59Figura 40: Diagrama De Colaboración Gestionar Pedido.........................................59Figura 41: Interfaz Gestionar Pedido..................................................................60Figura 42: Diagrama De Colaboración Gestionar Salida.........................................61Figura 43: Interfaz Salida Producto....................................................................62Figura 44: Diagrama De Colaboración Generar Comprobante.................................62Figura 45: Interfaz Comprobante De Pago...........................................................63Figura 46: Diagrama De Colaboración Generar Guía De Remisión...........................63Figura 47: Interfaz Guía Remisión......................................................................64Figura 48: Diagrama De Colaboración Generar Nota De Requerimiento...................64Figura 49: Interfaz Requerimientos....................................................................65Figura 50: Diagrama De Clases Orden Compra....................................................66Figura 51: interfaz orden de compra..................................................................66Figura 52: Diagrama De Colaboración Login........................................................67Figura 53: Interfaz Logeo…...............................................................................67Figura 54: Diagrama De Secuencia Gestionar Empleado.......................................68Figura 57: Diagrama De Secuencia Gestión De Entrada........................................69Figura 56: Diagrama De Secuencia Gestión De Pedidos........................................70Figura 57: Diagrama De Secuencia Gestionar Salida.............................................71Figura 58: Diagrama De Secuencia Generar Compra.............................................72Figura 59: Diagrama de secuencia Generar Guía Remisión.....................................72Figura 60: Diagrama De Secuencia Generar Nota Requerimiento............................73

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Figura 61: Diagrama De Secuencia Orden Compra................................................74Figura 62: Figura Diagrama De Secuencia Login...................................................75Figura 63: Diagrama Modelo Conceptual.............................................................76Figura 64: Diagrama Modelo Lógico....................................................................77Figura 65: Diagrama Modelo Físico.....................................................................78Figura 66: Diagrama De Componentes................................................................79Figura 67: Diagrama De Despliegue....................................................................80

9 Plavimars S.A.C


ÍNDICE

Dedicatoria

INTRODUCCIÓN

*Sistema de procesos manuales*Lista de tablas*Lista de figuras

CAP 1: GENERALIDADES1.1 Descripción de la

organización…………………………………………………………………………..111.2 Identificación del problema……………………………………………………………….

……………….111.3

Objetivos……………………………………………………………………………………………………………..111.3.1 Objetivo general………………………………………………………………………………………..111.3.2 Objetivo específico………………………………………………………………………………….…11

1.4 Definición y Alcances…………………………………………………………………………………………..11 1.5 Limitaciones………………………………………………………………………………………………………..12

1.5.1 Limitaciones Tecnológicas…………………………………………………………………………121.5.2 Limitaciones Presupuestales……………………………………………………………………..121.5.3 Limitaciones de RRHH……………………………………………………………………………….12

1.6 Factibilidad……………………………………………………………………………………………………….…13

1.6.1 Factibilidad Técnica.……………………………………………………………………………………131.6.2 Factibilidad Operativa……………………………………….………………………………………..131.6.3 Factibilidad Económica……………………………………………………………………………….14

1.7 Justificación Y Herramientas Tecnológicas A Utilizar En Estudio Y El Desarrollo……………………………………………………………………….15

CAP 2: PLANEAMIENTO…………………………………………………………………………..15

2.1 Metodología de Implantación……………………………………….…………………………………….15

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2.2 Administración de Proyecto………….…………………………….………………………………………16

2.2.1 Recursos Humanos del Proyecto………………………………………………………………..16

2.2.2 Diagrama de GANTT……………………………………………………………………………………18

2.2.4 Gestión de Riesgo……………………………………………………………………………………….19

CAP 3: DESARROLLO…………………………………………………………………………..…..19

3.1 Modelo de Negocio………………………………………………………………………………………………19

Visión del Negocio…………………………………………………………………19

Descripción Global del Software (Producto)………………………..19

Descripción de los participantes en el proyecto y Usuarios………………………………………………………….19

Restricciones……………………………….………………………………………..20

Requisitos del Sistema. ……………………………….………………………20

Definición de Reglas de Negocio. ………………………………………..20

3.1.1 Modelo de Caso de Uso del Negocio………………………………………………………….21

Relación y descripción de los Actores de Negocio………………21

Relación y descripción de los Casos de Usos de Negocio…………………………………………………………………………….22 Diagrama de Caso de Uso de

Negocio…………………………………23 Relación y descripción de los Objetivos de Negocio……………

24 Diagrama de Objetivos de

Negocio……………………………………..25 Diagrama de Caso de Usos de Negocio Vs

Objetivos de Negocio……………………………………………………………25

3.1.2 Modelo de Análisis del Negocio………………………………………………………………….25

Relación y descripción de Trabajadores de Negocio…………..25

Relación y descripción de Entidades de Negocio………………..27

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Diagrama de Objetos de Negocio………………………………………..29

Diagrama de Realización de Negocio………………………………….30

Especificación de la realización de Caso de uso de negocio………………………………………………………………..31

3.2 MODELO DE REQUERIMIENTO………………………………………………………………………….37

3.2.1 Fuentes de Obtención de Requerimientos…………………………………….373.2.1.1 Lista y descripción de requerimientos

Funcionales priorizados………………………………………………37

3.2.1.2 Lista y descripción de Requerimientos no

funcionales………………………………….383.2.2 Lista y descripción de

Actores………………………………………………….393.2.3 Lista y descripción de los casos de uso…………………………………..393.2.4 Relación y descripción de caso de usos

incluidos………………………….433.2.5 Relación y descripción de caso de usos extendidos (NO APLICA)3.2.6 Creación de la Matriz de caso de uso vs Requerimientos

Funcionales………………………………………………………………………………………43

3.2.7 Modelo de Casos de Uso………………………………………………………………….453.2.7.1 Diagrama de caso de uso por

proceso………………………453.2.7.2 Diagrama de caso de uso general (integral)

…………….48

3.3 MODELO DE ANALISIS Y DISEÑO………………………………………………………………………49

3.3.1 Arquitectura del Análisis………………………………………………………………….493.3.1.1 Diagrama de

paquetes……………………………………………….493.3.1.2 Elementos del

análisis…………………………………………………503.3.2 Realización del Caso de Uso de

Diseño………………………………………….563.3.2.1 Diagrama de

colaboración………………………………………….563.3.2.2 Diagrama de

secuencia………………………………………………683.3.3 Modelo del

Diseño……………………………………………………………………………7612 Plavimars S.A.C


3.3.3.1 Modelo Conceptual…………………………………………………………….763.3.3.2 Modelo Lógico…………………………………………………………………….773.3.3.3 Modelo físico………………………………………………………………………78

3.4 MODELO DE IMPLEMENTACION…………………………………………………………………………79

3.4.1 Diagrama de componentes……………………………………………………………..793.4.2 Diagrama de Despliegue………………………………………………………………….80

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CAP 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………………………81 4.2 RECOMENDACIONES………………………………………………………………………………………….82 4.3 BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………………………………….83

CAP 5: MODULOS O OPCIONES A IMPLEMENTAR EN EL PRODUCTO - SOFTWARE

GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS………………………………………………………………………84

ANEXOS………………………………………………………………………………………………………………………….84

MANUAL DE USUARIO……………………………………………………………………………………………….129

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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de tesis se enfoca en desarrollar un sistema de información que apoye la gestión de Despacho, dicho proyecto busca mejorar la calidad del servicio. Empleando las diversas tecnologías informáticas.Los módulos que desarrollaremos tienen como finalidad controlar el flujo de la información que maneja el área de créditos, dándoles la facilidad de realizar transacciones, procesos, consultas e impresión de reportes con información autentica y actualizada en tiempo real.El desarrollo e implementación de créditos permitirá agilizar procesos e incrementara la fiabilidad y confianza de la información que se maneja en esta área, además existen Cobranzas y Contabilidad que usan información que el área de créditos genera y necesitan que esta información será veraz y confiable.Con la implementación de todos las áreas necesarias la empresa quedara con un sistema moderno y confiable con un tiempo estimado de vida útil de 5 años, así mismo la empresa también queda a la vanguardia de la tecnología de software y hardware actual.

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Capítulo 1:

GENERALIDADES 1.1 DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN

1.1.1 Breve descripción de la organización

La empresa Plavimars S.A.C se dedica la Importación y comercializadora de plásticos laminados como transparente, pvc de colores además de cuerinas, lonas plásticas para toldos en general.

1.1.2 Visión

Ser reconocida como una empresa líder a nivel nacional e internacional que comercializa productos de la más alta calidad de los mejores proveedores del mundo, generando oportunidades de negocio para el mercado.

1.1.3 Misión

Somos una familia global y nuestro principal compromiso es proporcionar productos de la más alta calidad, con innovación y a precios competitivos que logren satisfacer las necesidades de nuestra selecta clientela, brindando un excelente servicio y garantía.

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1.1.4 Organigrama

Figura 1: Organigrama

1.2 PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA

La empresa Plavimars S.A.C necesita mejorar el control de sus ventas, compras y almacén pues cada venta realizada es ingresada manualmente en un cuaderno, lo mismo ocurre cuando se lleva en control de sus pedidos a almacén.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general

Diseñar un sistema en escritorio para la empresa Plavimars S.A.C que le permita la integración de los datos y la automatización de los procesos.

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GERENTEGENERAL

AREA DEADMINISTRAT

IVO

AREA DE CONTABILIDA

D

AREA DE ALMACEN

AREA DE COMPRAS

ASISTENTE DE

CONTABILI

AREA DECREDITO


1.3.2 Objetivo específico

Crecer nuestras ventas en un 30% al terminar el año.

1.4 DEFINICIÓN DE ALCANCES

*Ventas-Registro de ventas (factura, boleta).-Anulación de (factura, boleta).-Reportes de ventas (listado de ventas por fechas, por trabajador, por cliente, etc).

*Compras-Registro de compras.-Anulación de la compra-Mantenimiento de las cotizaciones de los proveedores.-Reportes de compras (listado de compras por fechas, por trabajador, etc).

*Almacén-Registro de Entrada del Producto.-Registro de Salida del Producto.-Anulación de Entrada o Salida del producto.-Reportes del almacén (listado de ubicaciones, stock, etc).

Nota: Mantenimiento (Muestra, Actualiza, ingresa) información al sistema.-Mantenimiento de Cuentas de Usuario-Mantenimiento de Proveedores.-Mantenimiento de Clientes.-Mantenimiento de Trabajadores.-Mantenimiento de Categorías de Productos.-Mantenimiento de Productos-Mantenimiento del Porcentaje IGV.-Mantenimiento del Tipo de Cambio.-Reportes para cada mantenimiento.

1.5 LIMITACIONES

1.5.1 Limitaciones Tecnológicas

No cuentan con pcs para la implementación del hardware requerido.

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1.5.2 Limitaciones Presupuestales

La empresa si cuenta con suficientes recursos económicos, es por eso que se ha visto presentar el proyecto informático con un motor de base de datos sqlserver 2008 y la interfaz gráfica c#.

1.5.3 Limitaciones de RRHH

NOMBRE CARGO Grado De Estudios

ÁREA

Chavez, Pablo

8 años Administrador Lic. Administración

Maturrano, cesar

8 años Ejecutivo Ventas Lic. Administración

Monti, Armando

18 años AlmacénLic. Administración

Tabla 1: Limitaciones De Rrhh

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1.6 FACTIBILIDAD

1.6.1 Factibilidad Técnica

El Hardware a recomendar es el siguiente:

PC-CLIENTE 1 CARACTERÍSTICAS

Procesador Intel Core I3Memoria RAM 4 GBDisco Duro 500 GBTarjeta de Video PCI EXPRESS 1GB DDR3Tarjeta de Red Incorporada 10/100/1000Tarjeta de Sonido IncorporadoMultimedia Grabador-Multicombo Dvd-

DvdRWCase Fosconn Fuente realMonitor LG DE 21’Teclado /Mouse Genius 2 puerto USBEstabilizador Importado CDP 1000 WattsCooler para Procesador Deep Cool D

Tabla 2: Factibilidad Técnica

El Software a recomendar es el siguiente con su respectiva descripción:

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN VERSIÓN

SqlServer Este motor de Base de datos es licenciado.

2008

Visual Studio Es la interfaz utilizada para implementar y automatizar todos los procesos.

2010

Tabla 3: Descripción Del Software

1.6.2 Factibilidad Operativa

El sistema tendrá las siguientes características para que el usuario se identifique con la interfaz gráfica y con la ayuda que le va a proporcionar para realizar con más eficiencia su trabajo y el ingreso de la data; a continuación alguna de estas:

El sistema va a tener una interfaz amigable, para que los trabajadores puedan utilizarlo sin ningún problema.

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Además contara con un manual de usuario dentro del menú para las diferentes funciones de cada interfaz e indicando que los permisos para cada una puede ser modificable.

Va a proporcionar a los usuarios que no puedan insertar datos incorrectos ya que el sistema esta validado en los datos más principales.

1.6.3 Factibilidad Económica

El personal que va a desarrollar el sistema va a trabajar de lunes a viernes en el horario de 9:00am-1:00pm

PERSONAL:

Personal Cantidad

Tarifa x hora

Sueldo mensual

Duración

Total Responsable

Analista Programador

1 S/.12.00

S/. 1920

5 meses

S/.9600

Maribel Gonzales

TOTAL S/.9050

Tabla 4: Costo del Personal Del Proyecto

HARDWARE:

Hardware Cantidad Precio Costo

PC INTEL CORE i3 3 S/. 1400 S/. 42004GB RAM Y 500GB + MONITOR LG 21’ + TECLADO + MOUSE

Epson Impresora Matricial Lx-300+ii (usado)

2 S/. 585 S/. 1170

SWITCH 1 S/. 70 S/. 70

TOTAL S/. 5440Tabla 5: Costo Del Hardware

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1.7 JUSTIFICACION Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS A UTILIZAR EN EL ESTUDIO Y EN EL DESARROLLO

Este sistema será de gran beneficio para la empresa porque le brindará información al instante y no tendrán que recurrir a la búsqueda de documentos que se hace manualmente, por ende desde el punto de vista empresarial le será una solución de negocio.

Con el sistema se podrá procesar de manera óptima todos los datos ingresados y cálculos correctos.

La interacción entre las áreas serán eficaz y eficiente. La entrega de reportes y actualización de data entre las áreas será más precisa y

detallada para la toma de decisiones.

Con respecto a mí persona; cuento con los conocimientos necesarios para implementar sistemas informáticos con el objetivo de automatizar detalladamente los procesos manuales en informáticos y facilitando el trabajo de los que realizan los documentos manualmente y otro tipo de transacciones. Las herramientas tecnológicas a utilizar son:

En el modelamiento UML Rational rose 2003 En la programación Visual Studio 2010

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Capítulo 2:PLANTEAMIENTO

2.1 METODOLOGIA DE IMPLANTACION

- Utilizaremos la metodología RUP porque proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización del desarrollo.

- El lenguaje de programación a emplear será Visual Studio 2010 porque ser Herramienta fácil de desarrollar y puede ser instalada en muchas pcs cliente como lo decida la empresa. SqlServer se caracteriza por ser un software licenciado y de gran rendimiento y es integrada al ambiente de Windows con mucha facilidad.

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2.2 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

2.2.1 RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO

JEFE DEL PROYECTO:

Maribel Gonzales se encargara de organizar el proyecto, asignar tareas y revisar cada documentación antes de presentarlas.

ANALISTA DEL SISTEMA:

Maribel Gonzales se encargara de la parte de la documentación en ello incluye el modelamiento del sistema utilizando la herramienta case “RATIONAL ROSE”.

PROGRAMADOR DEL SISTEMA:

Maribel Gonzales se encargara del entorno del desarrollo guiándose del modelamiento del analista del sistema.

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JEFE DEL PROYECTOMARIBEL GONZALES

ANALISTA / PROGRAMADOR

MARIBEL GONZALES


ROLES Y RESPONSABILIDADES

PUESTO RESPONSABILIDAD

Jefe Del Proyecto

El jefe de proyecto asigna los recursos, gestiona las prioridades, coordina las interacciones con los clientes y personal, y mantiene al equipo del proyecto enfocado en los objetivos. El jefe de proyecto también establece un conjunto de prácticas que aseguran la integridad y calidad de los artefactos del proyecto. Además, el jefe de proyecto se encargará de supervisar el establecimiento de la arquitectura del sistema. Gestión de riesgos. Planificación y control del proyecto.

Analista Captura, especificación y validación de requisitos, interactuando con el cliente y el personal mediante entrevistas. Elaboración del Modelo de Análisis y Diseño. Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales y el modelo de datos.

Programador Construcción de prototipos. Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales, modelo de datos y en las validaciones con los empleados.

Tabla 6: Roles Y Responsabilidades

2.2.2 Diagrama de Gantt

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Figura 2: diagrama de gantt

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2.2.3 GESTION DE RIESGO

SoluciónNombre de riesgo Solución

Caída del servidor Para esto se debe tener un backup y así recuperar la base de datos hasta que se solucione el problema.

Cambios constantes de los requerimientos

Definir en forma precisa los alcances.

No cumplir con las fechas establecidas

Ajustar los tiempos con respecto al desarrollo de los procesos.

Tabla 7: Gestión De Riesgo

Capítulo 3:

DESARROLLO

3.1 MODELO DE NEGOCIO

- Visión del Negocio

Ser un equipo el cual sistematice todos los procesos manuales de la empresa y agilice los procesos y transacciones, cumpliendo así con los requerimientos del cliente.

- Descripción Global del Software (Producto)

El software permitirá optimizar los procesos de la empresa, obteniendo búsquedas más rápidas para realizar futuros reportes de esa manera se podrá evaluar el crecimiento de la empresa.

- Descripción de los participantes en el proyecto y Usuarios (StakeHolders)

Nombre

Descripción Responsabilidad

Gerente General

Representante de la empresa

Aprueba requisitos y funcionalidades del desarrollo del sistema. Representa a los usuarios posibles del sistema.

Maturrano Es la persona Encargada del Área

Es el encargado de atender al cliente cuando viene y de emitir su factura

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cesar de Caja de ventas respectiva luego que la carga es llevada.

Monti, Armando

Es la persona encargada del Área de Almacén.

Anota manualmente todos los pedidos que son requeridos por el área de ventas.

Tabla 8: Descripción De Los Participantes En El Proyecto Y Usuarios

- Restricciones

El precio que da la empresa debe ser el mismo del que costo del sistema. En el proyecto se debe alcanzar todas las necesidades de los usuarios. Antes de que se pueda modificar algo en el proyecto se debe comunicar primero al jefe del proyecto. La fecha estipulada para la entrega de entregables no debe exceder más de una semana.

- Requisitos del Sistema

La empresa debe cumplir con: Hardware mínimo:

Ordenador: Procesador Intel Dual Core Memoria: 2 GB RAM Disco Duro: 500 GB

Software Mínimo:

SQLSERVER 2008. VISUAL STUDIO 2010.

- Definiciones de Reglas de Negocio

o AREA VENTA

o Se debe informar al cliente las ventas al por mayor y menor.o Se debe dar una boleta al cliente así no desee boleta o factura.o Si el cliente compra al por mayor la suma superior de s/. 15000 el

pagó que realizara lo podrá hacer en 2 cuotas (2 meses) con un interés del 0.03%.

o AREA COMPRA

o Se debe de contactar con los proveedores analizando sus proformas eligiendo el que mejor se acomode con el precio, tiempo de espera para ser cancelado y la rapidez de entrega del pedido.

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o AREA ALMACEN

o Llevar un inventario de los productos entrantes y salientes del almacén con lo cual si llegase a faltar stock de los productos se procederá a formular una solicitud de compra para su pronta reposición.

o Informar al administrador de las anomalías de algún producto que no pudo entrar a almacén por algún desperfecto o simplemente porque no lo trajeron.

3.1.1 DESCRIPCIÓN CASO DE USO DE NEGOCIO

o Relación y descripción de los actores de negocio

Figura 3: Actores De Negocio

Actores de Negocio DescripciónProveedor Este actor es el cual provee de

cualquier recurso que necesita la empresa para su debido funcionamiento

Cliente Es aquel que se va a la misma empresa a solicitar el servicio

Tabla 9: Descripción De Los Actores De Negocio

29 Plavimars S.A.C

CLIENTE PROVEEDOR


o Relación Y Descripción De Los Casos De Uso De Negocio

GESTION DE ALMACEN

GESTIONAR VENTA

GESTIONAR COMPRA

GESTIONAR COBRANZA

ANULACION DE COMPROBANTE

GESTION DE DEVOLUCIONES

Figura 4: casos de uso de negocio

Casos de Uso de Negocio DescripciónGestionar Almacén El almacenero coteja los productos entrantes y

salientes del almacén además envía solicitud de pedido de los productos que se están quedando sin stock al área de compra.

Gestionar Ventas El encargado del área de ventas brindara una buena atención y servicio al cliente.

Gestionar Compras Realizar comparación de precios de las proformas elaborando así el pedido a los proveedores respectivos.

Gestionar Devoluciones El encargado de ventas atenderá al cliente que desee cambiar el producto si se encontrara alguna anomalía.

Tabla 10: Descripción de los casos de uso de negocio

30 Plavimars S.A.C


o Diagrama de los casos de uso de negocio

GESTIONAR VENTA

(from Casos de Uso de Negocio)





GESTIONAR COBRANZA

(from Casos de Uso de Negocio)CLIENTE

(from Actores de Negocio)

GESTIONAR COMPRA


GESTION DE ALMACEN


PROVEEDOR

(from Actores de Negocio)

Figura 5: Diagrama General De Caso De Uso De Negocio

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o Relación y descripción de los objetivos de negocio

Ser la primera empresa de comercialización de maletas, carteras y mochilas

Of recer un óptimo serv icio de v enta a trav és de un excelente equipo de trabajo

reducir en 10% los costos relacionados a pedidos

Lograr los más altos índices de Satisf acción al Cliente

Incrementar la productiv idad

mejorar el tiempo de atención al cliente en un 30%

Figura 6: Diagrama De Objetivos De Negocio

Objetivos de Negocio DescripciónReducir en 20% los costos relacionados con pedidos

Esto se lograra con una buena gestión de almacén, venta y devoluciones.

Mejorar el tiempo de atención al cliente en un 40%

Esto se lograra con una buena gestión de cobranza y compra.

Incrementar la productividad Se lograra incrementar la productividad al reducir los costos en los pedidos.

Lograr los más altos índices de Esto se lograra con un buen servicio y atención al

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Satisfacción al Cliente cliente.Ofrecer un óptimo servicio de venta a través de un excelente equipo de trabajo

Solo puede ser logrado con la buena creatividad de los colaboradores.

Ser la primera empresa de comercialización de maletas, carteras y mochilas

El trabajo en equipo de la empresa y la fidelidad de nuestros clientes nos ayudaran a ser esto posible.

Tabla 11: Descripción De Los Objetivos De Negocio

o Diagrama de Casos de uso de Negocio Vs Objetivos de Negocio

GESTION DE ALMACEN


GESTIONAR VENTA




reducir en 10% los costos relacionados a pedidos



GESTIONAR COMPRA


mejorar el tiempo de atención al cliente en un 30%

GESTIONAR COBRANZA


Figura 7: Diagrama De Casos De Uso De Negocio Vs Objetivos De Negocio

3.1.2 MODELO DE ANÁLISIS DE NEGOCIO

o Relación y Descripción de Trabajadores de Negocio

ALMACENEROADMINISTRADOR VENDEDOR

Figura 8: Relación De Trabajadores

33 Plavimars S.A.C


Trabajadores de Negocio Descripción

ADMINISTRADOR

Es el dueño, se encarga de supervisar las ventas diarias así como él las puede gestionar.

ALMACENERO

Es la persona encargada de llevar el inventario de la mercadería entrante y saliente del almacén y de solicitar una orden de compra de los productos antes que se termine su stock.

VENDEDOR

Es el encargado de tener trato directo con el cliente, es aquella persona que brindara la imagen de la empresa.

Tabla 12: Descripción De Los Trabajadores De Negocio

34 Plavimars S.A.C


o Relación y Descripción de Entidades de Negocio

LISTA DE PEDIDOS

CUADERNO DE PRODUCTOS PENDIENTES

CUADERNO DE PRODUCTOS ENTRANTES

DOCUMENTO DE PAGO

PRODUCTO

CUADERNO DE PRODUCTOS SALIENTES

LISTA DE COMPROBANTES ANULADOS

CUADERNO DE PRODUCTOS VENDIDOS

SOLICITUD DE PEDIDOS

PROFORMA GUIA DE REMISION

Figura 9: Diagrama De Las Entidades De Negocio

ENTIDADES DE NEGOCIO DESCRIPCIÓN

LISTA DE PEDIDOS

Aquí se anotan todos los pedidos que el administrador va a comprar a sus proveedores.


Aquí se anotan los productos que aún faltan ingresar a almacén y esto se debe a un imperfecto en el producto o que si se le olvido traerlo.

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Se anotan los productos que ingresan a almacén

DOCUMENTO DE PAGO

Se anotan el precio total a pagar por el cliente, en el caso sea factura se anotara su ruc y en el caso sea boleta todos los demás datos son los mismos.

PRODUCTO

Se anota los productos que la tienda tiene a su disposición para ser ofrecidos a sus clientes.


Se anotan los productos que salen de almacén para ser repuestos en los mostradores o en todo caso si algún cliente compra al por mayor.

GUIA DE REMISION

Se anota el producto a entregar, lugar de entrega, fecha y hora.


Se anota los comprobantes que han sido anulados por mala escritura o por describir en él un producto que el cliente no lo compro.


Se anota los productos que se van vendido sea al por mayor o menor.

36 Plavimars S.A.C



Se anota los pedidos que el almacenero necesite dentro del almacén antes de quedarse sin stock

Tabla 13: Descripción De Las Entidades De Negocio

o Diagrama de objetos de negocio


(f rom Entidades de Negocio)



GUIA DE REMISION




DOCUMENTO DE PAGO




PROFORMA


ALMACENERO

(f rom Workers)

ADMINISTRADOR

(f rom Workers)

LISTA DE PEDIDOS




PRODUCTO


VENDEDOR

(f rom Workers)



Figura 10: Diagrama De Objetos De Negocio

37 Plavimars S.A.C


o Diagrama de realización de negocio

GESTION DE ALMACEN


RN_GESTION DE ALMACEN

GESTIONAR COBRANZA


GESTIONAR COMPRA




GESTIONAR VENTA




RN_ANULACION DE COMPROBANTE

RN_ GESTIONAR COBRANZA

RN_GESTIONAR COMPRA

RN_GESTIONAR VENTA

RN_GESTION DE DEVOLUCIONES

Figura 11: Diagrama De Realización De Negocio

38 Plavimars S.A.C


o Especificación de la realización de caso de uso de negocio

REALIZACIONES DE NEGOCIO ESPECIFICACION


Se realiza cuando el cliente presenta alguna incomodidad con el documento impreso o por haberse impreso erróneamente.


Se realiza cuando el almacenero tiene una adecuada forma de organización con los productos entrantes, pendientes y salientes.


Se realiza el pago del producto y se genera una boleta o factura que después se paga en caja.

RN_GESTIONAR COMPRA

Se observa como la solicitud de compra pasa todo un proceso para que sea aprobado y se dirija al respectivo proveedor.

RN_GESTIONAR VENTA

Se realiza cuando el cliente queda conforme con las características señalas por el vendedor y decide adquirir el o los productos.

Tabla 14: Especificación De La Realización De Caso De Uso De Negocio

39 Plavimars S.A.C


Diagrama de actividad por cada realización




Figura 12: RN_Anulación De Comprobante

Figura 13: Diagrama De Actividad De La Realización Anulación De Comprobante

40 Plavimars S.A.C


GESTION DE ALMACEN



Figura 14: RN_Gestión De Almacén

Figura 15: Diagrama De Actividad De La Realización Gestión De Almacén

41 Plavimars S.A.C


GESTIONAR COBRANZA



Figura 16: RN_Gestionar Cobranza

Figura 17: Diagrama De Actividad De La Realización Gestionar Cobranza

42 Plavimars S.A.C


GESTIONAR COMPRA


RN_GESTIONAR COMPRA

Figura 18: RN_Gestionar Compra

Figura 19: Diagrama De Actividad De La Realización Gestionar Compra

43 Plavimars S.A.C


GESTIONAR VENTA


RN_GESTIONAR VENTA

Figura 20: RN_Gestionar Venta

Figura 21: Diagrama De Actividad De La Realización Gestionar Venta

44 Plavimars S.A.C


3.2 MODELO DE REQUERIMIENTOS

3.2.1 Fuente De Obtención De Requerimientos

3.2.1.1 Relación y descripción de requerimientos funcionales

NRO REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

DESCRIPCION

R1 Consultar pedidos En este requerimiento se podrá consultar los pedidos que el vendedor solicita al almacenero

R2 Registrar e imprimir boleta o factura

Se guarda la factura y se procede a dar el comprobante al cliente

R3 Registrar orden de compra Se realiza para poder comprar repuestos e insumos para el servicio

R4 Registrar productos entrantes Se guarda los productos entrantes al almacén según su categoría

R5 Registrar productos salientes Son los productos que salen de almacén y remplazan a los productos vendidos del mostrador

R6 Buscar Cliente Se realiza este proceso para jalar la información del cliente en los diferentes documentos o reportes

R7 Registrar cliente Se ingresa todos los datos necesarios para que pueda solicitar el servicio

R8 Generar notas requerimientos Se realiza este proceso para poder generar una solicitud de requerimientos de los productos faltantes

R9 Gestionar pedidos Mediante este proceso se podrá dar mantenimiento a los pedidos.

R10 Registrar categorías Es el proceso por el cual se podrá dar mantenimiento a las categorías de los productos.

R11 Mantenimiento al igv Es el proceso por el cual se dará mantenimiento al igv.

R13Registrar guía de remisión Se registrar la guía que el proveedor deja a la hora

que entrega los productos.R14 Registrar proveedores Se registra a los proveedores de la empresa.

R15 Otorgar permisos para cada ingreso e interfaz

Se da permisos por usuario a cada interfaz, con su usuario y contraseña.

Tabla 15: Relación Y Descripción De Los Requerimientos Funcionales

45 Plavimars S.A.C


3.2.1.2 Descripción de Requerimientos no Funcionales

NRO REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

DESCRIPCION

RN01 USABILIDAD Debe ser fácil de usar. Con ayudas e interfaces intuitivas para evitar complicacionesLas tareas deben estar muy bien distribuidas para cada área del sistema.

RN02 SEGURIDAD El ingreso al sistema estará restringido bajo contraseñas cifradas y usuarios definidos.El acceso y uso de la información del sistema en su totalidad es un privilegio único para el Administrador, Vendedor y Almacenero.

RN03 MULTIPLATAFORMA El sistema deberá funcionar en distintos tipos de sistemas operativos y plataformas de hardware.

RN04 RENDIMIENTO El sistema debe soportar el manejo de gran cantidad de información durante su proceso. Las consultas de información de cualquier tipo dentro del sistema, deberán realizarse de manera veloz.

RN06 DESEMPEÑO El sistema no presentara problemas para su manejo e implementación.

RN07 FUNCIONABILIDAD Usar la plataforma JDK 1.6 y el gestor de base de datos MySQL.Al trabajar con Netbeans 7.1 la empresa no tiene que pagar la licencia de este producto.

RN08 FLEXIBILIDAD El sistema no debe ser demasiado pesado.Los tiempos de carga deben ser mínimos.

Tabla 16: Relación y Descripción de los Requerimientos No Funcionales

46 Plavimars S.A.C


3.2.2 RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ACTORES

ACTORES DE SISTEMA DESCRIPCION

Administrador

(from Actores)

Tiene la labor de dar permisos a los demás usuarios según el área a que pertenecen y la interfaz que usan; de administrar la base de datos, de otorgarles una cuenta a los nuevos trabajadores, desactivar esa misma cuenta si es que ya no labora más en la empresa y de poder interactuar en cualquiera de la áreas.

Responsable Compras

(from Actores)

El encargado de compras evalúa las proformas, realiza los pedidos al proveedor y registra la factura de la compra.

Almacenero

(from Actores)

Su labor es de registrar todos los productos entrantes, salientes y pendientes. Y de generar una solicitud de compra.

Vendedor

(from Actores)

Es el encargado de hacer el mantenimiento al cliente, registrar los productos que el cliente desea llevar y también de registrar la boleta o factura.

Tabla 17: Relación Y Descripción De Los Actores

3.2.3 RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO

CASOS DE USO DESCRIPCION

Login

Es el proceso que permite a los usuarios ingresar con su cuenta y su contraseña a sus respectivas áreas, con sus respectivos permisos y perfiles.

47 Plavimars S.A.C


G.Empleado

Es el proceso donde se realiza el mantenimiento a los empleados.

G. Tipo Cambio

Es el proceso donde se realiza el mantenimiento al tipo de cambio.

G. Pedido

Es el proceso donde se realiza el mantenimiento a los pedidos.

G. IGV

Es el proceso donde se realiza el mantenimiento al IGV.

G. Entrada

Es el proceso donde se realiza el mantenimiento a los productos entrantes al almacén.

G. Cuentas

En este proceso el administrador creara las cuentas de los trabajadores dependiendo del área tendrá sus privilegios y le dará mantenimiento.

G. Categoria

Es el proceso donde se le data mantenimiento a las categorías.

Consumir Web Services

Es el proceso donde el sistema tomara el tipo de cambio del día del servidor web.

Consultar Pedido

Es el proceso por el cual el almacenero podrá realizar las consultas de los pedidos.

Registra Nota Entrada

Es el proceso en donde el almacenero registrara la nota de entrada de los productos entrantes.

48 Plavimars S.A.C


Actual izar Stock

Es el proceso en donde el almacenero actualizara el stock del producto cuando exista un producto entrante o saliente.

Generar Nota Requerimiento

Este proceso se realiza cuando el almacenero genera una nota de requerimiento al área de compras de los productos faltantes.

Registrar Nota Salida

Es el proceso en donde el almacenero registrara la nota de salida de los productos que salen del almacén al mostrador.

Registrar N Factura

Es el proceso donde el administrador (encargado de compras) registra el número de la factura de los productos comprados al proveedor.

Seleccionar Producto

Es el proceso por el cual el vendedor seleccionara el producto que le cliente desee.

G. Producto

Es el proceso por el cual el almacenero dará mantenimiento a los productos.

Gestionar Kardex

Es el proceso por el cual el almacenero gestionara el Kardex (productos entrantes, pendientes y salientes).

Consultar Documento Venta

Es el proceso donde el administrador consultara las ventas diarias, semanales, mensuales, etc.

Consulta Stock Mercaderia

Es el proceso donde el almacenero consultara el stock actual por producto de la mercadería.

Registrar Guia Remision

Es el proceso por el cual el vendedor registrara la guía de remisión emitida por los productos adquiridos por el cliente.

49 Plavimars S.A.C


Consultar Guia Entrada

En este proceso el administrador (encargado de compras) podrá consultar las guías de entrada.

Generar Orden Compra

Es el proceso donde el administrador podrá generar una lista de pedidos de compra para sus proveedores.

Seleccionar Mercaderia

Es el proceso donde el almacenero podrá buscar la mercadería para su reposición en los mostradores o para generar una solicitud de compra al área de compras.

Seleccionar Requerimiento Compras

Es el proceso por el cual el administrador podrá seleccionar la(s) solicitud de compra para poder gestionar los pedidos a su proveedor.

G. Proveedor

Es el proceso por el cual el administrador podrá dar mantenimiento a sus proveedores.

Consulta Cliente

El proceso por el cual el vendedor podrá verificar si el cliente a quien atiende está registrado o no.

G. Cl iente

Es el proceso por el cual el administrador dará mantenimiento a los clientes.

Registrar Ventas

En este proceso el encargado de ventas registrara los productos vendidos.

Generar Pedido

Es el proceso por el cual el encargado de compras genera una lista de pedidos a los proveedores

Generar Comprobante

Es el proceso por el cual el encargado de venta generara una boleta o factura según el cliente desee después de su compra.

Tabla 18: Relación Y Descripción De Los Casos De Uso

50 Plavimars S.A.C


3.2.4 RELACION Y DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USOS INCLUIDOS

CASOS DE USO DESCRIPCION

Consulta Cliente

(f rom Ventas)

El vendedor consulta si no existe el cliente para registrarlo y poder generar el pedido.

Registrar Ventas

(f rom Ventas)

Se realiza después de haber impreso el tipo de documento sea boleta o factura.

Actualizar Stock

(from Almacen)

Se realiza después de haber generado una nota de requerimiento para compras o nota de salida para la reposición al módulo de ventas.

Seleccionar Producto

(from Almacen)

Esto ocurre cuando se registra la nota de salida o se registra la nota de entrada de los productos.

Consulta Stock Mercaderia

(from Almacen)

Se realiza cuando se registra la guía de remisión o se gestiona el kardex

Tabla 19: Relación Y Descripción De Los Casos De Usos Incluidos

3.2.6 CREACIÓN DE LA MATRIZ DE CASO DE USO VS REQUERIMIENTOS

COD

CASOS DE USO COD REQUERIMIENTOS

C1 Login RA Consultar los pedidosC2 G. empleado RB Registrar nota de entradaC3 G. tipo de cambio RC Actualizar stockC4 G. igv RD Generar notas requerimientoC5 G. cuentas RE Gestionar nota salidaC6 G. categorías RF Gestionar facturasC7 Consumir web services RG Gestionar productoC8 Seleccionar producto RH Gestionar guía remisiónC9 Seleccionar mercadería RI Consultar guía entradaC10 Generar pedido RJ Generar orden compra

51 Plavimars S.A.C


C11 Consultar pedido RK Seleccionar requerimiento comprasC12 Registrar nota entrada RL Gestionar proveedorC13 Actualizar stock RM Gestionar clienteC14 generar nota requerimiento RN Gestionar pedidosC15 Registrar nota salida RO Gestionar e imprimir comprobantes de

ventasC16 Registrar n° factura RP Buscar clienteC17 Registrar guía remisión RQ Otorgar permisos para ingreso e

interfazC18 Consultar guía entrada RR Registrar empleadoC19 Generar orden compra RS Registrar categoríasC20 Seleccionar requerimiento

comprasRT gestionar tipo de cambio

C21 G. proveedor RU mantenimiento igvC22 G. clienteC23 G. pedidosC24 G. producto

Tabla 20: diagrama de la matriz de caso de uso y requerimientos

C R E Q U E R I M I E N T O SA R

ARB

RC

RD

RE

RF

RG

RH

RI

RJ

RK

RL

RM

RN

RO

RP

RQ

R R R RR S T U

S C1 xO C2 xS C3 x

C4 xD C5 XE C6 Xx C7U C8 xS C9 xO C10 x

C11 x xC12 XC13 XC14 XC15 XC16C17 XC18 XC19 xC20 XC21 xC22 x

52 Plavimars S.A.C


C23 xC24 x

Tabla 21: Diagrama De Requerimientos

3.2.7 MODELO DE CASOS DE USO

3.2.7.1 Diagrama de caso de uso por proceso

Área Ventas

Figura 22: Diagrama Área Ventas

53 Plavimars S.A.C


Área Compras

Figura 23: Diagrama Del Área De Compras

54 Plavimars S.A.C


Área Almacén

Figura 24: Diagrama Del Área De Almacén

55 Plavimars S.A.C


3.2.7.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL (INTEGRAL)

Figura 25: Diagrama De Caso De Uso General (Integral)

56 Plavimars S.A.C


3.3 MODELO DE ANALISIS Y DISEÑO

3.3.1 ARQUITECTURA DEL ANALISIS

3.3.1.1 Diagrama de paquetes

AREA VENTAS AREA COMPRAS AREA ALMACEN

MANTENIMIENTO CONSULTAS REPORTES

Responsable Compras

(f rom Actores)

Vendedor

(f rom Actores)

Almacenero

(f rom Actores)

Administrador

(f rom Actores)

SISTEMA

Figura 26: Diagrama De Paquetes

57 Plavimars S.A.C


3.3.1.2 Elementos del Análisis

CE_EMPLEADO

(from Entidades)

CC_EMPLEADO

(from Controls)

Administrador

(from Actores)

CI_GEMPLEADO

(from Boundarys)

CI_PRINCIPAL

(from Boundarys)

Figura 27: Diagrama De Clases Gestión Empleado

Almacenero

(f rom Actores)

CE_ENTRADA

(f rom Entidades)

CE_DET_ENTRADA

(f rom Entidades)

CE_PRODUCTO

(f rom Entidades)

CI_GENTRADA

(f rom Boundary s)

CE_DETA_ORDEN

(f rom Entidades)

CC_ENTRADA

(f rom Controls)

CI_F1

(f rom Boundary s)

CE_ORDEN

(f rom Entidades)

CC_F1

(f rom Controls)

58 Plavimars S.A.C


Figura 28: Diagrama De Clases Gestión De Entrada

CE_PRODUCTO

(f rom Entidades)

CE_CLIENTE

(f rom Entidades)

CC_F1

(f rom Controls)

Vendedor

(f rom Actores)

CI_F1

(f rom Boundary s)

CE_PEDIDO

(f rom Entidades)

CI_GPEDIDO

(f rom Boundary s)

CE_DETA_PEDIDO

(f rom Entidades)

CC_PEDIDOS

(f rom Controls)

Figura 29: Diagrama De Clases Gestión De venta

59 Plavimars S.A.C


CE_PEDIDO

(f rom Entidades)

CE_SALIDA

(f rom Entidades)

CE_DETA_SALIDA

(f rom Entidades)

CE_PRODUCTO

(f rom Entidades)

CE_DETA_PEDIDO

(f rom Entidades)

CC_PEDIDOS

(f rom Controls)

CI_PRINCIPAL

(f rom Boundary s)

CC_SALIDA

(f rom Controls)

CI_LISTADO PEDIDO

(f rom Boundary s)

Almacenero

(f rom Actores)

CI_GSALIDA

(f rom Boundary s)

CI_GUIAREMISION

(f rom Boundary s)

Figura 30: Diagrama De Clases Gestión De Salida

Vendedor

(f rom Actores)

CI_GCOMPROBANTES

(f rom Boundary s)

CE_DOCUMENT_DET

(f rom Entidades)

CE_DOCUMENT

(f rom Entidades)

CE_DET GUIA DE REMISION

(f rom Entidades)

CC_DOCUMENT

(f rom Controls )

Figura 31: Diagrama De Clases Generar Comprobante

60 Plavimars S.A.C


Alm acenero

(f rom Actores)

CI_GUIAREMISION

(f rom Boundary s)

CE_DET GUIA DE REMISION

(f rom Entidades)

CE_DETA_SALIDA

(f rom Entidades)

CE_GUIA DE REMISION

(f rom Entidades)

CC_GUIA_REMISION

(f rom Controls)

Figura 32: Diagrama De Clases Generar Guía De Remisión

Almacenero

(f rom Actores)

CE_REQUERIMIENTO

(f rom Entidades)

CE_DETA_REQUERIMIENTO

(f rom Entidades)

CI_GREQUERIMIENTO

(f rom Boundary s)

CC_REQUERIMIENTOS

(f rom Controls )

CE_PRODUCTO

(f rom Entidades)

Figura 33: Diagrama De Clases Generar Nota Requerimiento

61 Plavimars S.A.C


Figura 34: Diagrama De Clases Orden Compra

62 Plavimars S.A.C

CE_REQUERIMIENTO

(from Entidades)

CE_DETA_REQUERIMIENTO

(from Entidades)

CE_SHOPPING

(from Entidades)

CE_SHOPPING_DETA

(from Entidades)

CE_PROVEEDOR

(from Entidades)

CE_PRODUCTO

(from Entidades)

CC_ORDEN

(from Controls)

CC_REQUERIMIENTOS

(from Controls)

CI_GORDEN

(from Boundarys)

Responsable Compras

(from Actores)

CI_PRINCIPAL

(from Boundarys)

CI_LISTADO DE REQUERIMIENTOS

(from Boundarys)


CE_CUENTA

(f rom Entidades)

CI_PRINCIPAL

(f rom Boundary s)

CC_VALIDAR_CUENTA

(f rom Controls)

CI_LOGIN

(f rom Boundary s)

Figura 35: Diagrama De Clases Login

63 Plavimars S.A.C


3.3.2 ARQUITECTURA DEL ANALISIS

3.3.2.1 Diagrama de Colaboración

: Adminis trador

: CI_GEMPLEADO

: CC_EMPLEADO : CE_EMPLEADO

8: Si pulsa opcion Regis trar10: Si no hay datos obligatorios en blanco?

17: Si hay datos obligatorios en blanco muestra m s j de campo en blanco18: Si pulsa Opcion Actualizar

21: Si no hay datos obligatorios en blanco28: Si hay datos obligatorios en blanco muestra m s j de campo en blanco

29: Si pulsa opcion Elim inar

12: SI el DNI no existe15: Si el DNI EXISTE

23: Si el DNI exis te solo para el mismo empleado26: Si el dni exis te para 2 empleados

: CI_PRINCIPAL

1: Selecciona opcion Em pleado

7: Visualiza9: Ingresa Datos

30: Selecciona Em pleado20: Edita Datos

19: Selecciona Em pleado

3: Invoca11: Invoca22: Invoca31: Invoca

6: Muestra em pleados Activos14: Muestra m sj de regis tro

16: Muestra m sj de DNI ya exis te25: Muestra m sj de Actualizacion27: Muestra m sj de DNI ya exis te33: Muestra m sj de elim inacion

4: Consulta Em pleados Activos13: Regis tra24: Actualiza

32: actualiza el estado

5: Devuelve Datos

2: Despliega

Figura 36: Diagrama De Colaboración Gestionar Empleado

64 Plavimars S.A.C


Figura 37: Interfaz Gestionar Empleado

65 Plavimars S.A.C


: Almacenero

: CE_ENTRADA

: CC_ENTRADA

: CE_DET_ENTRADA

: CI_GENTRADA

: CE_PRODUCTO

: CC_F1 : CE_ORDEN

: CE_DETA_ORDEN

: CI_F1

20: Visualiza

1: Visualiza

14: Pulsa Registrar13: Visualiza

7: Selecciona Orden

16: Registra

17: Registra

18: Actualiza Stock Real y disponible

10: Consulta

11: Devuelve Datos

15: Invoca9: Invoca

12: Muestra19: Muestra msj de confirmacion

2: Despliega 8: Devuelve Datos

4: Consulta

5: Devuelve Datos

3: Invoca

6: Devuelve Datos

Figura 38: Diagrama De Colaboración Gestionar Entrada

66 Plavimars S.A.C


Figura 39: Interfaz Gestionar Entrada

: Vendedor

: CI_GPEDIDO : CC_PEDIDOS

: CE_PRODUCTO

: CE_CLIENTE

: CE_DETA_PEDIDO

: CI_F1 : CC_F1

: CE_PEDIDO

1: Selecciona

23: Visualiza17: Pulsa Regis trar

9: Visualiza

7: Selecciona15: Selecciona Empleado

18: Invoca

22: Muestra mensaje de Registro

2: Despliega10: Despliegsa8: Muestra

16: Muestra

21: Actualiza Stock Disponible

19: Regis tra

20: Regis tra

3: Invoca11: Invoca

6: Muestra14: Muestra

4: Consulta Clientes Activos

5: Devuelve Datos

12: Consulta Productos Activos

13: Devuelve Datos

Figura 40: Diagrama De Colaboración Gestionar Pedido

67 Plavimars S.A.C


Figura 41: Interfaz Gestionar Pedido

68 Plavimars S.A.C


: Almacenero

: CI_GSALIDA : CC_SALIDA : CE_SALIDA

: CE_DETA_SALIDA

: CI_LIST ADO PEDIDO

: CE_PRODUCTO

: CC_PEDIDOS : CE_PEDIDO

: CI_PRINCIPAL

: CE_DET A_PEDIDO : CI_GUIAREMISION

21: Visualiza14: Pulsa Registrar

9: Visualiza

7: Visualiza8: Pulsa Aceptar

1: Visualiza

15: Invoca10: Invoca

13: Muestra19: Muestra m ensaje de Confi rmacion

20:

16: Registra

17: Registra

18: Actual iza Stock Real

11: Consul ta12: Devuelve Datos

3: Invoca

6: Muestra

4: Consul ta

5: Devuelve Datos

2: Despliega

Figura 42: Diagrama De Colaboración Gestionar Salida

69 Plavimars S.A.C


Figura 43: Interfaz Salida Producto

: Vendedor : CI_GCOMPROBANTES : CC_DOCUMENT

: CE_DET GUIA DE REMISION

: CE_DOCUMENT

: CE_DOCUMENT_DET

1: Visualiza2: Ingresa Num ero Guia

7: Visualiza8: Pulsa regis trar

13: Visualiza3: Invoca9: Invoca

6: Muestra12: Muestra mensaje de confirmacion

4: Consulta5: Devuelve Datos

10: Regis tra

11: Regis tra

Figura 44: Diagrama De Colaboración Generar Comprobante

70 Plavimars S.A.C


Figura 45: Interfaz Comprobante De Pago

: Alm acenero : CI_GUIAREMISION


: CE_GUIA DE REMISION

: CE_DETA_SALIDA : CC_GUIA_REMISION

1: Visualiza6: Visualiza

7: Pulsa Regis trar12: Visualiza

2: Invoca8: Invoca

5: Muestra11: Mues tra m ensaje de confirm acion

3: Consulta

4: Devuelve Datos

9: Regis tra

10: Regis tra

Figura 46: Diagrama De Colaboración Generar Guía De Remisión

71 Plavimars S.A.C


Figura 47: Interfaz Guía Remisión

: Almacenero : CI_GUIAREMISION


: CE_GUIA DE REMISION

: CE_DETA_SALIDA : CC_GUIA_REMISION

1: Visualiza6: Visualiza

7: Pulsa Regis trar12: Visualiza

2: Invoca8: Invoca

5: Muestra11: Muestra m ensaje de confirmacion

3: Consulta

4: Devuelve Datos

9: Regis tra

10: Registra

Figura 48: Diagrama De Colaboración Generar Nota De Requerimiento

72 Plavimars S.A.C


Figura 49: Interfaz Requerimientos

73 Plavimars S.A.C


: Responsable Compras

: CI_PRINCIPAL

: CC_ORDEN

: CC_REQUERIMIENTOS

: CE_DETA_REQUERIMIENTO

: CE_PRODUCTO

: CE_PROVEEDOR

: CE_SHOPPING

: CE_SHOPPING_DETA

: CE_REQUERIMIENTO

: CI_LISTADO DE REQUERIMIENTOS

: CI_GORDEN

1: Visualiza

7: Visualiza8: Pulsa Aceptar

14: Selecciona producto Requerido21: Seleccina Prov eedor

22: Pulsa Agregar23: Pulsa Registrar

29: Visualiza

2: Despliega

3: Inv oca

6: Muestra

9: Despliega

11: Consulta

12: Dev uelv e Datos16: consulta

27: Actualiza Stock Actual y Disponible

17: Dev uelv e Datos

25: Registra

26: Registra

4: Consulta

5: Dev uelv e Datos

10: Inv oca15: Inv oca24: Inv oca

13: Muestra20: Muestra

28: Muestra mensaje de conf irmacion18: Consulta

19: Dev uelv e Datos

Figura 50: Diagrama De Clases Orden Compra

Figura 51: interfaz orden de compra

74 Plavimars S.A.C


75 Plavimars S.A.C


USUARIO

: CI_LOGIN

: CC_VALIDAR_CUENTA : CE_CUENTA

: CI_PRINCIPAL6: Si los Datos son Correctos

9: Si los Datos no son Correctos

1: Ingresa Usuario y Contraseña2: Pulsa el boton Entrar11: Visualiza Mensaje

8: Visualiza

3: Invoca

10: Mues tra mensaje de error

4: Solicita Datos

5: Devuelve Datos

7: Muestra

Figura 52: Diagrama De Colaboración Login

Figura 53: Interfaz Logeo

76 Plavimars S.A.C


3.3.2.2 Diagrama de Secuencia

Figura 54: Diagrama De Secuencia Gestionar Empleado

77 Plavimars S.A.C


: Almacenero : CI_GENTRADA : CC_F1 : CE_ORDEN : CC_ENTRADA : CE_DETA_ORDEN : CE_ENTRADA : CE_DET_ENTRADA : CE_PRODUCTO : CI_F1

Registra

Registra

Invoca

Actualiza Stock Real y disponible

Muestra msj de confirmacion

Visualiza

Visualiza

Consulta

Devuelve Datos

Visualiza

Pulsa Registrar

Consulta

Devuelve Datos

Invoca

Invoca

Despliega

Muestra

Devuelve Datos

Selecciona Orden

Devuelve Datos

Figura 55: Diagrama De Secuencia Gestión De Entrada

78 Plavimars S.A.C


Figura 56: Diagrama De Secuencia Gestión De Pedidos

79 Plavimars S.A.C


Figura 57: Diagrama De Secuencia Gestionar Salida

80 Plavimars S.A.C


Figura 58: Diagrama De Secuencia Generar Compra

Figura 59: Diagrama de secuencia Generar Guía Remisión

81 Plavimars S.A.C


Figura 60: Diagrama De Secuencia Generar Nota Requerimiento

82 Plavimars S.A.C


Figura 61: Diagrama De Secuencia Orden Compra

83 Plavimars S.A.C


Figura 62: Figura Diagrama De Secuencia Login

84 Plavimars S.A.C


3.3.3 MODELO DEL DISEÑO

3.3.3.1 Modelo Conceptual

Figura 63: Diagrama Modelo Conceptual

85 Plavimars S.A.C


3.3.3.2 Modelo Lógico

Figura 64: Diagrama Modelo Lógico

86 Plavimars S.A.C


3.3.3.3 Modelo Físico

Figura 65: Diagrama Modelo Físico

3.4 MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

87 Plavimars S.A.C


3.4.1 DIAGRAMA DE COMPONENTES

Figura 66: Diagrama De Componentes

88 Plavimars S.A.C


3.4.2 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

Figura 67: Diagrama De Despliegue

89 Plavimars S.A.C


Capítulo 4:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

El sistema actualmente cumple con los requisitos funcionales establecidos por el administrador ya que realiza los procesos básicos como la generación de reportes, inventario de mercadería.

El presente trabajo recoge las solicitudes del negocio que busca mejorar la efectividad de sus procesos. Es así evaluando la información obtenida en el levantamiento de información se inicia la construcción del sistema en medida de los requerimientos del negocio.

Estamos seguros que la implementación del sistema y el manejo responsable les será de mucha ayuda para una mejor administración del Plavimars S.A.C.

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4.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda a todos los trabajadores leer el manual de uso para no tener inconvenientes en su uso. Cabe resaltar que los empleados previamente serán capacitados.

Si en un futuro muy cercano la empresa decide ampliar sus áreas nosotros gustosamente podremos hacernos cargo de esos cambios ya que conocemos de los procesos de la empresa.

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4.3 BIBLIOGRAFIA

UML

- WWW.OMG.ORG/UL - www.omg.org/spec/ UML / 2.4.1

HERRAMIENTA CASE

- WWW.OBJECTSBYDESIGN.COM

VARIOS

- http://www.wikipedia.com

92 Plavimars S.A.C

http://www.wikipedia.com/

http://WWW.OBJECTSBYDESIGN.COM/

http://WWW.OMG.ORG/UL


Capítulo 5:

MODULOS O OPCIONES A IMPLEMENTAR EN EL PRODUCTO - SOFTWARE

GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS

F1.- Al presionar la tecla F1 “ayuda” en donde se podrá filtrar los campos, sirve como filtro para la búsqueda del país, los clientes y productos.

ANEXOS

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ESPECIFICACION DE CASO DE USO

ALMACEN

1. INTRODUCCIÓN1.1 PropósitoDescribir el Caso de Uso del proceso de negocio: “ALMACEN” para evaluar cómo se realizará su automatización.1.2 AlcanceEste documento servirá de base para poder realizar un correcto modelamiento del proceso del Plavimars S.A.C, su situación actual y poder manejarlo con facilidad para la puesta en marcha del sistema propuesto1.3 Definiciones, Acrónimos y AbreviaturasVer Glosario de Negocio1.4 ReferenciasDocumento de Arquitectura del Negocio1.5 DescripciónNo especificado

2. ALMACÉN2.1 Breve DescripciónEl documento describe los procedimientos para el Almacén en la tienda “Plavimars S.A.C”.

3. METASEste caso de uso de negocio ayuda a cumplir la meta de la buena administración de los productos.

4. METAS DE FUNCIONAMIENTOMétricas usadas:

Número de clientes satisfechos por la rapidez en la reposición de los productos.

Número de clientes que efectuaron reclamos.

FLUJO DE TRABAJO4.1 Flujo Básico1. El Caso de Uso comienza cuando el vendedor solicita la reposición de la

mercadería al almacenero.2. El almacenero verifica si tiene stock del producto dentro de su almacén.

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3. Si el almacenero tiene stock del producto lo repondrá caso contrario generara una lista de pedido para su proveedor. (VER ECUN GESTION DE COMPRA)

4. El almacenero apuntara en su cuaderno los productos que salen de almacén para su reposición y actualizara su nuevo stock.

4.2 Flujo Alternativo1. En el punto 3, si el almacenero no tiene stock del producto requerido por el

cliente el vendedor invitara al cliente si desea a que se acerque dentro de unos días para que lo adquiera.

2. En el punto 4, si el almacenero al actualizar su stock nota que le queda menos de 20 unidades generara una lista de pedido para su proveedor.

5. Categoría Este Caso de Uso de Negocio es Core (proceso principal del Comercial Melissa).

6. Riesgos Demora en la reposición de los productos causando que el cliente se vaya. Quedarnos sin stock en los productos más solicitados.

7. Posibilidades.- ninguna

8. Dueño del Proceso El almacenero es el encargado de la reposición de productos. El dueño del proceso es el administrador quien decide cómo se realiza el

proceso.9. Requerimientos Especiales

- Ninguno

10. Puntos de Extensión No Aplica

Nota.- Si existe la relación “extend”, donde se manifiesta una condición.Cuando alguno de los puntos no aparecen definidos en algún proceso, colocar la frase: “No aplica”.

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ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO DE NEGOCIO

Gestionar Cobranza

11. INTRODUCCIÓN

11.1 PropósitoDescribir el Caso de Uso del proceso de negocio: “Cobranza” para evaluar cómo se realizará su automatización.

11.2 AlcanceEste documento servirá de base para poder realizar un correcto modelamiento del proceso del Plavimars S.A.C, su situación actual y poder manejarlo con facilidad para la puesta en marcha del sistema propuesto

11.3 Definiciones, Acrónimos y AbreviaturasVer Glosario de Negocio

11.4 ReferenciasDocumento de Arquitectura del Negocio

11.5 DescripciónNo especificado

12. GESTIONAR COBRANZA12.1 Breve DescripciónEl documento describe los procedimientos para el pago del producto en la tienda “Plavimars S.A.C”.

13. METASQue el cliente se dé cuenta que el producto que está adquiriendo va de la mano con lo que está pagando.


Número de clientes satisfechos porque creen que han pagado el precio justo por el producto.

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Número de clientes que efectuaron devoluciones.

FLUJO DE TRABAJO

14.1 Flujo Básico

5. El Caso de Uso comienza cuando el cliente verifica el monto a pagar.6. El cliente puede pagar el producto en soles o en dólares. 7. En ambos casos el vendedor verificara el dinero, si el dinero es falso el

vendedor pedirá al cliente que se lo cambie y si se lo cambia el vendedor lo volverá a verificar.

8. Si el cliente desea pagar el producto en dólares el vendedor tendrá que decirle el tipo de cambio del día.

9. El vendedor le ofrecerá una boleta o factura.10. Si el cliente no desea ninguno de los dos el vendedor está en la obligación

de darle una boleta.

14.2 Flujo Alternativo3. En el punto 1, si el cliente se olvidó el dinero o se arrepiente y no lo desea

puede pedirle al vendedor que le separe el producto.

15. Categoría Este Caso de Uso de Negocio es Core (proceso principal del Plavimars S.A.C).

16. Riesgos No contar con cambio para el vuelto. Verificar mal el dinero aceptando falsos.

17. Posibilidades Si el cliente compra más de un producto y desea que se le haga boletas

individuales se le hará. El cliente puede pedir un descuento antes de pagar el producto.

18. Dueño del Proceso El vendedor es el encargado de atender la cobranza al cliente.

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El dueño del proceso es el administrador quien decide cómo se realiza el proceso.

19. Requerimientos Especiales

El cliente puede solicitar que en el futuro se reciban otros tipos de pago ejemplo: euros y/o tarjetas de crédito.20. Puntos de Extensión

No Aplica

Nota.- Si existe la relación “extend”, donde se manifiesta una condición.

Cuando alguno de los puntos no aparecen definidos en algún proceso, colocar la frase: “No aplica”.

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GESTIONAR COMPRA

21. INTRODUCCIÓN

21.1 PropósitoDescribir el Caso de Uso del proceso de negocio: “GESTION DE COMPRA” para evaluar cómo se realizará su automatización.





22. GESTIONAR DE COMPRA22.1 Breve DescripciónEl documento describe los procedimientos para la GESTIÓN DE COMPRAS en la tienda “Plavimars S.A.C”.

23. METASEste caso de uso de negocio ayuda a cumplir la meta de no quedarnos sin stock para no causar incomodidad en nuestros clientes.


Fortalecer los vínculos con nuestros proveedores.

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FLUJO DE TRABAJO

24.1 Flujo Básico

11. El Caso de Uso comienza cuando el almacenero genera una lista de pedidos y esto ocurre cuando le queda menos de 20 unidades por producto.

12. El almacenero envía la lista de pedidos al administrador (dueño).13. El administrador llama a sus proveedores pidiéndoles que le envíen

proformas.14. El administrador evalúa cada proforma, una vez seleccionada las proformas

les envía una lista de pedidos a sus proveedores.15. Cuando los proveedores traen los productos se lo entregan al almacenero. 16. El almacenero se encargara de cotejar con la guía de remisión los productos

solicitados.17. Una vez que almacenero termine de cotejar todos los productos el proveedor

le hará firmar un cargo por la entrega del producto y a la vez le dejara la guía de remisión.

18. El almacenero anotara en su cuaderno los productos entrantes.

24.2 Flujo Alternativo4. En el punto 8, En el caso de que el almacenero note de que algún producto

está dañado lo reportara al proveedor y lo anotara en su cuaderno de productos pendientes.

5. En el punto 3, una vez que el administrador evalúe las proformas se quedara con las proformas que cumplan los siguientes requisitos:

a. Tiempo para cancelar los productos entre 15 a 30 días. b. Mejor oferta en precios.c. Entrega inmediata.

25. Categoría Este Caso de Uso de Negocio es Core (proceso principal del Plavimars S.A.C).

26. Riesgos No poder atender a todos clientes. Quedarnos sin stock en los productos más solicitados.

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27. Posibilidades Si el cliente desea modificar el producto el vendedor se lo cambiara por el que

decida el cliente. Si el cliente desea comprar otro producto una vez terminada la primera venta se

vuelve a repetir el proceso.

28. Dueño del Proceso El vendedor es el encargado de atender al cliente. El dueño del proceso es el administrador quien decide cómo se realiza el

proceso.





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Entrada De Productos Al Almacén

31. INTRODUCCIÓN

31.1 PropósitoDescribir el Caso de Uso del proceso de negocio: “GESTION DE COMPRA” para evaluar cómo se realizará su automatización.

31.2 AlcanceEste documento servirá de base para poder realizar un correcto modelamiento del proceso del Plavimars S.A.C su situación actual y poder manejarlo con facilidad para la puesta en marcha del sistema propuesto




32. ENTRADA DE PRODUCTOS AL ALMACÉN32.1 Breve DescripciónEl documento describe los procedimientos para la GESTIOÓN DE COMPRAS en la tienda “Comercial Melissa”.

33. METASEste caso de uso de negocio ayuda a cumplir la meta de no quedarnos sin stock para no causar incomodidad en nuestros clientes.


Fortalecer los vínculos con nuestros proveedores.

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FLUJO DE TRABAJO

34.1 Flujo Básico

19. El caso de uso comienza cuando el almacenero se encargara de cotejar con la guía de remisión los productos solicitados.

20. Una vez que almacenero termine de cotejar todos los productos el proveedor le hará firmar un cargo por la entrega del producto y a la vez le dejara la guía de remisión.

21. El almacenero anotara en su cuaderno los productos entrantes.

34.2 Flujo Alternativo6. En el punto 2, En el caso de que el almacenero note de que algún producto

está dañado lo reportara al proveedor y lo anotara en su cuaderno de productos pendientes.

7. En el punto 3, una vez que el administrador evalúe las proformas se quedara con las proformas que cumplan los siguientes requisitos:

a. Tiempo para cancelar los productos entre 15 a 30 días. b. Mejor oferta en precios.c. Entrega inmediata.






38. Dueño del Proceso El vendedor es el encargado de atender al cliente.

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El dueño del proceso es el administrador quien decide cómo se realiza el proceso.





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Gestionar Venta

41. INTRODUCCIÓN

41.1 PropósitoDescribir el Caso de Uso del proceso de negocio: “Atender Cliente” para evaluar cómo se realizará su automatización.





42. GESTIONAR VENTA42.1 Breve DescripciónEl documento describe los procedimientos para la GESTIÓN DE VENTAS en la tienda “Comercial Melissa”.

43. METASEste caso de uso de negocio ayuda a cumplir la meta de Brindar Servicios de Calidad


Número de clientes satisfechos en las encuestas de atención Número de clientes que efectuaron reclamos

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FLUJO DE TRABAJO

44.1 Flujo Básico

22. El Caso de Uso comienza cuando el cliente llega y solicita un producto.23. El vendedor ofrece un servicio y atención al cliente. 24. El vendedor indica las características del producto seleccionado por el

cliente. 25. Si el cliente desea comprar el producto el vendedor le ofrece una boleta o

factura.26. El cliente realiza el proceso de pago del producto a comprar. (VER CUN

COBRANZA)27. El vendedor imprime el comprobante de pago. 28. El vendedor embolsa el producto.

44.2 Flujo Alternativo8. En el punto 2, si el vendedor está ocupado con otro cliente le solicita que lo

espere un minuto hasta que termine de atenderlo.9. En el punto 4, si el producto no queda con stock el vendedor le ofrecerá otro

producto semejante al anterior.






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48. Dueño del Proceso El vendedor es el encargado de atender al cliente. El dueño del proceso es el administrador quien decide cómo se realiza el

proceso.





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Anular Comprobante

51. INTRODUCCIÓN

51.1 PropósitoDescribir el Caso de Uso del proceso de negocio: “ANULAR COMPROBANTE DE PAGO“ para evaluar cómo se realizará su automatización.

51.2 AlcanceEste documento servirá de base para poder realizar un correcto modelamiento del proceso del COMERCIAL MELISSA, su situación actual y poder manejarlo con facilidad para la puesta en marcha del sistema propuesto




52. ANULAR COMPROBANTE52.1 Breve DescripciónEl documento describe los procedimientos para la anulación de un comprobante de pago en la tienda “Plavimars S.A.C”.

53. METASEste caso de uso de negocio nos ayuda a cumplir la meta de llevar un control de los comprobantes de pago anulados.


Fortalecer los vínculos con nuestros clientes.

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FLUJO DE TRABAJO

54.1 Flujo Básico

29. El Caso de Uso comienza cuando el encargado de ventas imprime el documento de pago.

30. Si el cliente nota que el comprobante de pago está impresa erróneamente se lo hará saber al encargado de ventas que lo atendió.

31. El encargado de ventas verificara si el comprobante de pago está impreso no cumple con los productos que el cliente está comprando.

32. Si se llega a comprobar que el comprobante de pago tiene errores entonces el encargado de ventas escribirá sobre ella “ANULADO” dando a conocer que el comprobante de pago ha sido anulado.

54.2 Flujo Alternativo10.En el caso 1, puede que al estarse imprimiendo el comprobante de pago se

fuera la luz.


56. Riesgos Incomodidad en los clientes por la espera al reimprimirse otro.

57. Posibilidades Si el cliente ya no desea factura y ahora desea boleta se le anulara la factura y

se le imprimirá la boleta.

58. Dueño del Proceso El vendedor es el encargado de anular el comprobante de pago El dueño del proceso es el administrador quien decide cómo se realiza el

proceso.


Ninguno

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111 Plavimars S.A.C



Gestionar Cambio De Productos

61. INTRODUCCIÓN

61.1 PropósitoDescribir el Caso de Uso del proceso de negocio: “GESTIONAR CAMBIO DE PRODUCTOS” para evaluar cómo se realizará su automatización.





62. GESTIONAR CAMBIO DE PRODUCTOS62.1 Breve DescripciónEl documento describe los procedimientos para la devoción de productos en la tienda “Plavimars S.A.C”.

63. METASEste caso de uso de negocio nos ayuda a cumplir la meta de brindar un excelente servicio personalizado a cada cliente.


Fortalecer los vínculos con nuestros clientes.

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FLUJO DE TRABAJO

64.1 Flujo Básico

33. El Caso de Uso comienza cuando el cliente regresa a la tienda después de la compra y desea cambiar el producto.

34. El cliente se acerca al vendedor enseñándole su comprobante de pago.35. El encargado de ventas verifica el comprobante de pago.36. Si es el comprobante es de la tienda y el producto tiene defecto de fábrica

se procederá al cambio de producto por otro sin defecto.

64.2 Flujo Alternativo11.En el caso 2, puede que el cliente pierda el comprobante de pago si fuera el

caso no se podría realizar dicho reclamo.


66. Riesgos Incomodidad en los clientes por la espera al reimprimirse otro.

67. Posibilidades Si el cliente ya no desea factura y ahora desea boleta se le anulara la factura y

se le imprimirá la boleta.

68. Dueño del Proceso El vendedor es el encargado de anular la factura. El dueño del proceso es el administrador quien decide cómo se realiza el

proceso.


No aplica

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114 Plavimars S.A.C

plavimars sac.docx

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