Sin ttulo de diapositiva

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTINCENTRO DE ESTUDIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIALDIPLOMADO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001

NPLANIFICACION DE SITEMAS DE GESTION INTEGRADOS - SGIRENZO LINARES PALACIOS2011

NGeneralidades

Diagnostico Situacional Plan de Intervencin

Interaccin de Procesos

Poltica SGI

Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos.

E. Identificacin de aspectos, evaluacin y control de impactos

Requisitos Legales

Objetivos y Metas

H. Plan de Calidad - Programas de Gestin de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental

I. Requisitos de DocumentacinPLANIFICACION DE SGINLA INICIATIVA

Clave ajustarlo y adaptarlo constantementeNLA GESTIONLas organizaciones necesitan lograr sus fines haciendo uso eficaz y eficiente de los recursos o medios

Estructuras organizacionales Planificacin Responsabilidades Procedimientos Procesos Recursos...para realizar sus polticasy alcanzar sus objetivosEstos medios incluyen:NEFICACIA Y EFICIENCIA

NSISTEMA DE GESTIONEs el sistema que utiliza la organizacin para alcanzar la Poltica y los Objetivos que ha fijado la Direccin

Sistema Red de procesos interrelacionados que actan armnicamente.N VENTAJAS DE LOS SIG Visin Global de la Gestin, para la gerencia y para los empleados Tiempo de respuesta ms corto ante problemas Simplificacin documental y de las actividades Mayor coherencia interna que provee claridad y unidad de conceptos Mayor compromiso por parte de todos !N8Algunos ejemplos de lo que puede pasar si no se acta responsablemente con los stakeholders:

Retiro de inversiones,no acceso a crditosRenuncias, rotacin, denuncias y baja productividadConflictos y retiro de la licencia socialMultas, denuncias Agotamiento o deterioro de recursosPreferencia por la competenciaInsumos de mala calidad y entregas fuera de tiempo

NINTEGRACIN DE LOS CONCEPTOSAspectos Significativos de la GestinControl de NC yPlanes de emergenciaObjetivos y MetasControl OperativoNENFOQUE PHVASi se alcanzaronlos objetivosPHVA

ACTUARde acuerdo a resultadosVERIFICARresultados vs. objetivosMONITOREARlos indicadores de eficacia/eficienciaHACER - EJECUTAR las acciones planeadasAUDITARcumplimiento de las accionesDEFINIR - PLANEARobjetivos y metas Plan de GestinIDENTIFICAR - ENTENDERaspectos u oportunidades de mejoraSi no se alcanzaronlos objetivosNUEVO CICLONENFOQUE PHVANUEVO CICLO

NMODELO DE GESTINGESTION DE RECURSOS/PLANIFICACINRESPONSABILIDADDE LA DIRECCIONSGiPARTES

INTERESADAS

MEDICIONES, ANALISIS Y MEJORASATISFACCION PRODUCTOENTRADASPARTES

INTERESADASREALIZACION DEL PRODUCTO//IMPLEMENTACINY OPERACINREQUERIMIETOSMEJORA CONTINUASALIDASN

EXPECTATIVAS

Actualmente un SGI constituye una herramienta critica para los negocios y cambios socialesLos que no las utilicen sern excluidos de los beneficios econmicos y socialesLos que la utilicen tendrn oportunidad de participacin en los diferentes mercados (nacionales e internacionales)N

RECOMENDACIONES PARA INICIAR UN SGIIdentificar y comprometer al ms alto nivel de la empresa para que apuesten por una gestin con tica.Incorporar el SGI en el modelo de gestin de la empresa (misin, visin y objetivos)Realizar el Diagnstico Inicial - Aplicacin de Indicadores Priorizar los Stakeholders (grupos de inters a trabajar)Establecer mecanismos de dilogo con los grupos de intersDesarrollar la estrategia y el plan de accinCrear el Grupo Estratgico del SGIEjecutar el plan de accinEvaluar los resultadosImplementar medidas correctivasNRELACION ENTRE NORMASOHSAS

18001Requisitos

18002Gua

ISO 14000

14001Requisitos

14004Gua

ISO 9000

9001Requisitos

9004Gua para la mejora del desempeo

N Representante de la DireccinSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PRODUCTO CONFORME

CLIENTESISTEMA DE GESTION DE SSOControl de los Riesgos SSO

PARTES INTERESADASSISTEMA DE GESTION AMBIENTALControl Impactos Ambientales

PARTES INTERESADASRELACION ENTRE NORMASNSGI ISO 9001 Objetivos Planificacin del sistema de gestin de la calidadISO 14001Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos, metas y programasOHSAS 18001 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgo y determinacin de controles. Requisitos legales y otros Objetivos y programas

Poltica SGIPLANIFICACIONMejora ContinuaNSGResponsabilidadesEstructura organizacionalProcesosRecursosProcedimientosPrcticasPlanificacin de las actividadesELEMENTOS CLAVE DE UN SGINDIAGNOSTICO SITUACIONALSi bien, la premisa es garantizar la calidad del producto, satisfaccin del cliente, proteccin del ser humano, la propiedad y el ambiente, el costo de las medidas para lograrlo, afectar los costos de produccin, por lo que se requiere alcanzar un balance ptimo entre el costo del control y la efectividad en la eliminacin o reduccin de los riesgos e impactos ambientales.

NPROGRAMA DE INTERVENCIONCriterioRequisito - Requerimiento Descripcin situacionalAccin correctiva y/o preventivaResponsablePlazoRecurso

NDIAGNOSTICO SITUACIONAL

NINTERACCION DE PROCESOSLas empresas deben determinar la secuencia, interaccin, criterios y mtodos requeridos para asegurar la operacin y control de los procesos del Sistema de Gestin Integrado.

Asimismo debe asegurar la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin, medicin, anlisis e implantacin de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y el mejoramiento continuo del proceso y actividades relacionadas

NINTERACCION DE PROCESOSDeterminar los procesos crticos y de soporte, para identificar los aspectos crticos.

Proceso de gestin SS&OProceso de mantenimientoProceso de comercializacinProceso de comprasProceso de recursos humanosProceso de produccin

NINTERACCION DE PROCESOS

NINTERACCION DE PROCESOSLas empresas deben establecer con el SGI, una organizacin orientada a la satisfaccin de sus clientes, a promover la mejora continua, a proteger el ambiente de los potenciales impactos de sus actividades, mantener y mejorar la calidad ambiental, garantizar la seguridad y salud ocupacional de su personal y partes interesadas en el desarrollo de sus actividades.

Las organizaciones cuando requieren de servicio de terceros y estos pueden afectar la conformidad del producto, al ambiente o la seguridad y salud, las Empresas los identifica, determina y los incluye en el SGI.

NPOLITICA SGIUna poltica establece la orientacin general y fija los principios de accin de una organizacin, debe ser adecuada al propsito de la organizacin, incluir los compromisos de cumplir con los requisitos de norma, mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin, proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas, ser comunicada y entendida y revisada para su continua adecuacin. Demuestra el compromiso formal de una organizacin, particularmente de la alta direccin de la misma, hacia la gestin adecuada de su SGI

NPOLITICA SGI La alta Direccin establece la Poltica del Sistema de gestin Integrado, en base a los requisitos de las normas que adopte en sus versiones vigentes.Esta poltica de Calidad, Ambiente Seguridad y Salud Ocupacional establece los principios para proteger y promover los intereses esenciales de la organizacin y por cumplir con su compromiso con sus grupos de inters,La poltica debe ser difundida mediante documentos internos, base documental boletines, afiches, intranet u otro medio al personal de la Empresa, y a las partes interesadas a travs de pgina web, revistas institucionales

NPOLITICA SGI Apropiada a la naturaleza y a la magnitud de los riesgos de SSO e impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de la organizacin. Incluir el compromiso de prevencin de lesiones, prevencin de la contaminacin, de enfermedades y de mejora continua.Incluir el compromiso de por lo menos cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requerimientos suscritos relacionados con los peligros de SSO y aspectos ambientales

NPOLITICA SGIEstar documentada, implementada y mantenida.Sea comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organizacin o en nombre de ella, con la intencin de que ellos estn conscientes de sus obligaciones individuales de SSO.Sea revisada peridicamente a fin de asegurar que se mantiene relevante y apropiada a la organizacin.Este disponible a las partes interesadas.

NMODELO DE POLITICA SGI Generamos electricidad en nuestras Centrales Trmicas de Aguaytia y Quilca, satisfaciendo a nuestros clientes y contribuyendo al desarrollo de la sociedad.Comprometindonos a: Cumplir los requisitos y expectativas de nuestros clientes, mejorando continuamente la eficacia de nuestros procesos con la aplicacin del SGI.Cumplir con la normatividad legal vigente aplicable, los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 , y OHSAS 18001:2007 y otros que la empresa adopte voluntariamente.Identificar, evaluar y controlar en forma continua los aspectos e impactos ambientales para prevenir y/o mitigar la contaminacin del ambiente ocasionado por las emisiones, residuos y efluentes, producto de nuestras actividades.Identificar, evaluar y controlar en forma continua, los riesgos que afecten o daen la seguridad y salud de las personas y/o bienes, involucrados en nuestras actividades para prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales; manteniendo permanentemente la mejora de nuestro desempeo en seguridad y salud ocupacional.

NIPER OHSAS 18001 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS IPERN Las empresas establecen procedimientos documentados para la identificacin continua de los peligros, la evaluacin de los riesgos, la implementacin de las medidas de control que sean necesarias y la actualizacin de esta informacin.Nota: Cuando aparece el trmino procedimiento documentado, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o mas procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con ms de un documento.

GENERALIDADESNIPER

NLA FALTA DEL IPER CONDUCE A ?????

NIPER La metodologa de la organizacin para la identificacin y evaluacin de riesgo debe:Estar definida respecto a su alcance, naturaleza y oportunidad para asegurar que sta es proactiva en vez de reactiva, yProporcionarse para la identificacin, priorizacin y documentacin de los riesgos y la aplicacin de controles, cuando sea apropiado.Para la gestin de los cambios, la organizacin debe identificar los peligros y los riesgos de SSO asociados con los cambios en la organizacin, con el sistema o con sus actividades, previo a la introduccin de tales cambios.

NIPERPELIGRO: Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de lesiones o enfermedades ocupacionales o la combinacin de ellas.RIESGO: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la severidad de las lesiones o daos o enfermedad que puede provocar el vento o la exposicinPELIGRORIESGONIPER- CLASIFICACION DEL RIESGORiesgo base: la evaluacin del riesgo ignora los controles existentes y por consiguiente evala el riesgo inherente asociado con una actividad o situacin.Riesgo residual: Tiene en cuenta el nivel de riesgo mientras la actividad o situacin esta bajo control de la organizacin. Se utiliza para medir que tan bien se est manejando la actividad o situacin.

NIPER BLANCOS DE EXPOSICIONBlanco: Es el ente, aspecto, objeto y/o instalacin que ser afectado de materializarse el riesgo identificado.Seguridad de personas: Lesiones por cortes, golpes, cadas: contusiones, fracturas, amputaciones, entre otrasSalud: Referidas desde un simple malestar a enfermedades ocupacionales tales como hipoacusia, silicosis, entre otrasPropiedad: Daos materiales de equipos, instalaciones, herramientasPartes interesadas: Factor relacionado al entorno social que puede verse afectado desde quejas hasta presiones por cerrar el negocio.

NPOGSEs la mayor o menor esperanza estadstica de que ocurra una prdida, producto de un acontecimiento no deseado.Es el nivel o grado de severidad que pueden alcanzar las prdidas o consecuencias del acontecimiento no deseado.IPER VARIABLES DE MEDICIONNIPER EJEMPLOS PELIGRORIESGORUIDOPROBABILIDAD DE ADQUIRIR SORDERAHERRAMIENTAS DEFECTUOSASPROBABILIDAD DE GOLPES Y CORTESMQUINA SIN PROTECCINPROBABILIDAD DE ATRAPAMIENTOPOSTURAS INADECUADASPROBABILIDAD DE ENFERMEDAD OSTEOMSCULARGASES Y VAPORESPROBABILIDAD DE INTOXICACINPOLVOSPROBABILIDAD DE ENFERMEDADES RESPIRATORIASNIPER

NIPER Deber incluira. Actividades rutinarias y no rutinarias.b. Actividades de todo el personal que acceso al lugar de trabajo.c. Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas.d. Identificacin de los peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar adversamente la S&SO de las personas bajo en control de la organizacin dentro del lugar de trabajo.

NIPER REQUERIMIENTOS OHSASDeber incluire. Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o trabajos relacionados bajo el control de la organizacin.f. Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo.g. Cambios en las actividades de la empresa:

N Cruzar el camino Conducir un vehculo Esquiar Viajar en avin Hacer deportes Subir por una escalera Desinstalar una planta qumica Ingresar a un espacio confinado Trabajar en minas subterrneasNADA ES ABSOLUTAMENTE SEGURO: Esta lista es interminable y cubre cada aspecto de su vida diaria.

TODA ACTIVIDAD CUENTA CON RIESGOS ASOCIADOSNIPER MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

NIPER MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

NIPER MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

N

IPER RANGO DE RIESGONIPER - IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGO BASE

NLa organizacin debe determinar los controles o se consideren los cambios a los controles existentes, se debe dar consideracin a la reduccin de los riesgos de acuerdo a la siguiente jerarqua.EliminacinSustitucinControles de ingenieraControles de firmas/advertencias y/o administrativosEquipo de proteccin personal.La organizacin debe documentar y mantener actualizados los resultados de la identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos y los controles determinados.IPER DETERMINACION DE CONTROLESNQUE HACER CON LOS RIESGOS 4TTRATARLOSTERMINARLOSTOLERARLOSTRANSFERIRLOSIPER DETERMINACION DE CONTROLESNIPER DETERMINACION DE CONTROLESLos controles son mecanismos que se implementan para eliminar o reducir la severidad y/o probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados: 4 Ts. : Terminar, Tratar, Tolerar y TransferirTerminar: Implica la eliminacin de la fuente de peligroTratar: Implementacin de un diseo o accin para minimizar ampliamente el riesgo, barreras fsicas, instalacin de equipos de advertencia.Tolerar: Uso de epp, procedimientos y capacitacin.Transferir: Transferir la reduccin del riesgo, generalmente empleado cuando la organizacin no cuenta con recursos necesarios.N

IPER DETERMINACION DE CONTROLESNIPER EFECTIVIDAD DE CONTROL

NIPER CONTROL DE RIESGOS

NIPER CONTROL DE RIESGOS

NIPER RIESGO RESIDUAL

NPRACTICA - IPER

NASPECTOS AMBIENTALES ISO 14001 IDENTIFICACION DE ASPECTOS, EVALUACION Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALESNGENERALIDADES Asimismo establecen procedimientos para identificar las aspectos ambientales de sus actividades que puede controlar y sobre los que tiene influencia, a fin de identificar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente y actualizar esta informacin. Nota: Cuando aparece el trmino procedimiento documentado, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o mas procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con ms de un documento.

N

Descarga de efluentes industriales odomsticosCuerpos receptorescontaminados (ros,lagos, manantiales,etc). IMPACTO AL AMBIENTE NASPECTO E IMPACTO AMBIENTALElemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.ASPECTOIMPACTONIdentificacin de aspectos e impactos ambientalesLa organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos que pueda influir dentro del alcance definido de su sistema de gestin ambiental y determinar aquellos aspectos que tienen impactos significativos.Debindose estos considerar en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de su sistema de gestin ambiental.

ASPECTO E IMPACTO AMBIENTALNAunque no hay un solo enfoque para identificar aspectos ambientales, el enfoque seleccionado podra considerar, por ejemplo:

Emisiones a la atmosferaVertidos al aguaDescargas al sueloUso de materias primas y recursos naturalesUso de energaResiduos y subproductosAdems de aquellos aspectos ambientales que una organizacin puede controlar directamente, una empresa debe considerar los aspectos en los que puede influir, por ejemplo: aquellos relacionados con bienes y servicios usados por la organizacin y con los productos y servicios que suministra.

El control e influencia sobre los aspectos ambientales de los productos suministrados a un organizacin pueden variar significativamente, dependiendo de la situacin del mercado, de la organizacin y de sus proveedores. Una organizacin que es responsable del diseo de su producto puede influir significativamente en estos aspectos, por ejemplo cambiando un solo material de entrada, mientras que una organizacin que necesita suministrar de acuerdo con especificaciones de producto determinadas externamente puede tener pocas opciones para elegir

ASPECTO E IMPACTO AMBIENTALN

MATRIZ PARA IMPACTOS N

MATRIZ DE IMPACTOS N

IRA INDICE DE RIESGO AMBIENTALN

IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y CONTROLESN

N

ASPECTOS E IMPACTOS NEGATIVOS N

ASPECTOS E IMPACTOS POSITIVOS NREQUISITOS LEGALES OHSAS ISO 14001REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

NREQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Es necesario establecer un procedimiento para identificar y acceder a los requerimientos de SSO legales y otros que suscriba la empresa, referidos a aspectos ambientales y de seguridad y salud ocupacional. Esta informacin debe ser comunicada a las personas que trabaja para el control de la organizacin y otras partes interesadas relevantes.

NREQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS REQUISITOS GENERALES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALEl CONTRATISTA est obligado a cumplir con los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud Ocupacional aplicables a sus actividades y las normas internas tales como:Ley N 28256 Ley que regula el transporte terrestre de materiales peligrosos y residuos peligrosos.R.M. N 161-2007-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en los Trabajos de las Actividades ElctricasCdigo Nacional de Electricidad (Suministro Utilizacin)D.S. N 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y D.S. N 007-2007-TRD.S. N 003-98-SA Normas Tcnicas del Seguro Complementario de Trabajo de RiesgoD.S.N 033-2001-MTC Reglamento Nacional de TrnsitoReglamento Nacional de EdificacionesReglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de TRECZANREQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS REQUISITOS GENERALES DE PROTECCIN AMBIENTALEl CONTRATISTA est obligado a cumplir con los requisitos legales ambientales y las normas internas de TRECZA tales como:Ley N 28611 Ley General del AmbienteLey N 27314 Ley General de Residuos Slidos y su Reglamento D.S. N 057-2004-PCMD.S. N 029-94-EM Reglamento de Proteccin Ambiental en las Actividades ElctricasInstructivos del Sistema de Gestin Integrado: ISI 5-01-1, ISI 5-01-2, ISI 5-01-3NDOCUMENTOS EXTERNOS - SSO

NDOCUMENTOS EXTERNOS - SSO

NDOCUMENTOS EXTERNOS - AMBIENTALES

NREQUISITOS LEGALES SSO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

N

REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES MATRIZ DE CUMPLIMIENTO NOBJETIVO Y METAS - SGI OBJETIVO Y METASNLa organizacin debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas documentados en las funciones y niveles relevantes dentro de la organizacin.Los objetivos deben ser medibles, cuando se factible y deben ser coherentes con la poltica del SGI, incluyendo los compromisos que la empresa se suscriba y para la mejora continua.Cuando una empresa establece y revisa sus objetivos y metas debe tener en cuenta entre otros, los requisitos legales y otros, sus aspectos significativos, peligros inaceptables y riesgos de producto no conforme. Adems debe considerar sus opciones tecnolgicas, sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, as como las opiniones de las partes interesadas.GENERALIDADES NLa Alta Direccin establece los Objetivos y metas del sistema de Gestin Integrado en los niveles pertinentes dentro de la organizacin, considerando que estos sean consecuentes con la Poltica del SGI y con las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001; los cuales son determinados despus de la evaluacin anual de objetivos y metas del periodo anterior.GENERALIDADES NObjetivoFin de carcter general coherente con la poltica establecida. Meta Requisito de desempeo detallado aplicable a la empresa o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos del Sistema de SGI y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.OBJETIVOS Y METAS NOBJETIVO DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

NOBJETIVO DE SISTEMA GESTION AMBIENTAL

NOBJETIVO DE SISTEMA GESTION DE SSO

NPROGRAMA DE GESTION - SGI PROGRAMA DE GESTIONNLa organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir como mnimo:La responsabilidad y autoridad designada para el logro de los objetivos en las funciones y niveles relevantes de la organizacinLos medios (recursos) y los plazos en los cuales los objetivos sern alcanzados.Los programas deben ser revisados a intervalos regulares y planificados y ajustados cuando sea necesario, para asegurarse que los objetivos sern alcanzados.

GENERALIDADES NGENERALIDADES La Alta Direccin de la organizacin debe asegurar que se realiza la planificacin del SGI mantenimiento su integridad, an cuando se planean e implementen cambios para ello establece:Plan de la CalidadPrograma de Gestin de la CalidadPrograma de Gestin AmbientalPrograma de Gestin de Seguridad y Salud OcupacionalEstos programas son elaborados sobre la base de los objetivos y metas establecidos, los cuales incluyen los medios tales como responsabilidad, plazo de cumplimiento y asignacin de recursos.Usualmente se establece un periodo mensual en el cual el RED presenta un informe a la Alta Direccin sobre el estado de avance de las actividades de los referidos programas

N

PROGRAMA DE GESTION DE SSO N

PROGRAMA DE GESTION DE SSO NPROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

NPROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD

NPROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD

NPLAN DE CALIDAD Un plan de calidad viene a ser un documento que especifica los procesos del sistema de gestin de la calidad (incluyendo los procesos que interactan del producto) y los recursos a aplicar a un producto, proyecto o contrato especfico, puede denominarse plan de la calidad.La organizacin debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del producto. La planificacin de la realizacin del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos, la organizacin debe:Determinar los procesos necesarios para el sistemaDeterminar la secuencia e interaccin de estos procesosDeterminar los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces.Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos.Realizar el seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de estos procesos. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

NPLAN DE CALIDAD

NREQUISITOS DE DOCUMENTACION Para asegurar la planificacin, operacin y control efectivo del proceso y registros requeridos por un SGI se debe implementar un Base Documental del Sistema de Gestin Integrado que debe, incluir la declaracin documentada de la poltica, objetivos y metas del Sistema de Gestin Integrado, Manual del Sistema de Gestin Integrado, procedimientos documentados, instrucciones y formatos.NMANUAL DEL SGIDebe establecerse y mantener un Manual del Sistema de Gestin Integrado que incluya el alcance del sistema, la descripcin de la interaccin de los procesos y Procedimientos Documentados, para asegurar la planificacin, operacin y control efectivo del proceso, y registros del sistema requeridos.Hace un descripcin del alcance del SGI, los detalles y la justificacin de las exclusiones.

NCONTROL DE DOCUMENTOSPara establecer y mantener el Control de Documentos requeridos por el Sistema de Gestin Integrado se definen los controles necesarios para aprobar los documentos antes de su edicin, revisin y actualizacin, se identifican los cambios y el estado de revisin, comprobndose que las versiones actualizadas se encuentran disponibles en los puntos de empleo, que permanecen legibles y son identificables; con respecto a los documentos externos, se controla la distribucin y se evita el uso no intencionado de los documentos obsoletos.

El procedimiento documentado es Control de Documentos y Registros del Sistema de Gestin IntegradoNDeben establecerse y mantener registros para proporcionar las evidencias de la conformidad con los requisitos establecidos y la operacin eficaz del Sistema de Gestin Integrado.

Los registros del Sistema de Gestin Integrado deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables. Debe implementarse un procedimiento donde se definen los controles necesarios para la identificacin, legibilidad, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de registros

El procedimiento documentado establecido es Control de Documentos y Registros del Sistema de Gestin IntegradoCONTROL DE REGISTROSNPreservar y asegurar la correcta y efectiva aplicacin del procedimiento de control de documentos.Emisin y distribucin controlada de los Documentos Internos de la Base Documental del SGI.Mantener actualizada la Lista Maestra de Distribucin de los Documentos Internos de SGI.Mantener actualizada las copias controladas de la Base Documental del SGI.

RESPONSABILIDADES DEL REDNGERENTES, JEFES DE DIVISION Y/O JEFES DE DEPARTAMENTOSupervisar, controlar y solicitar la actualizacin de la documentacin que pueda afectar al Sistema de Gestin Integrado.Custodia de las copias controladas asignadas.Mantener actualizada la Lista Maestra de Registros del SGI de su rea.Mantener actualizada la Lista Maestra de Documentos Externos de su rea.

RESPONSABILIDADES DE LAS PARTESNMantener actualizada la lista de los usuarios de IntranetActualizar los documentos de la Base Documental del SGI publicada en el Intranet.Implementar y mantener las normas de seguridad que garanticen la confiabilidad y seguridad de la informacin electrnica relacionada con el Sistema de Gestin Integrado.

RESPONSABILIDAD DE INFORMATICANCOPIA CONTROLADACopia del Documento original vigente de la Base Documental del SGI, cuya distribucin es controlada por el RED y es identificada por llevar el sello Copia Controlada

DOCUMENTO OBSOLETODocumento del SGI que no esta en vigencia, el RED mantendr un control de estos documentos.

BASE DOCUMENTAL DEL SGIEs el conjunto de documentos del SGI establecidos de conformidad a los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, la especificacin OHSAS 18001.

TERMINOLOGIANDOCUMENTOIndica la informacin y su medio de soporte

PROCEDIMIENTOForma especifica para llevar una actividad o un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

INSTRUCTIVODescripcin detallada de cmo realizar y registrar las tareasTERMINOLOGIANFORMATODocumento utilizado para completar informacin requerida por el Sistema de Gestin Integrado.

REGISTRODocumento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de actividades realizadas.TERMINOLOGIANPoltica del Sistema de Gestin IntegradoPoltica de Seguridad de la InformacinObjetivos y metas del Sistema de Gestin IntegradoPrograma de Gestin de CalidadPrograma de Gestin AmbientalPrograma de Gestin de Seguridad y Salud OcupacionalManual del Sistema de Gestin Integrado (MSI)Plan de CalidadProcedimiento del Sistema de Gestin Integrado (PSI)Instrucciones del Sistema de Gestin Integrado (ISI)Formatos del Sistema de Gestin Integrado (FSI)Registros del Sistema de Gestin Integrado

DOCUMENTACION INTERNANDOCUMENTACION EXTERNANormas de Gestin de Calidad: ISO 9000, ISO 9001 e ISO 9004 vigentes.Normas de Gestin Ambiental: ISO 14001 vigentesNormas de Seguridad y Salud Ocupacional: OHSAS 18001 vigenteNormas Tcnicas y/o Legales aplicables a cada reaManuales entregados por los fabricantes de los equipos que intervienen en el Proceso de Generacin de Electricidad.

Estos documentos estarn mencionados en la Lista de Documentos Externos, la cual ser de control del rea.NPlan de la CalidadDefine los procedimientos que intervienen en el Proceso de Crtico y sus procesos de soporte.

Procedimiento del SGI (PSI)Forma especifica para llevar a cabo una actividad o un proceso; describen las actividades para poner en practica la Poltica, alcanzar los objetivos establecidos y cumplir los requisitos de las normas certificables que forman parte del Sistema de Gestin Integrado

-Pueden hacer referencia a las instrucciones de trabajo que definen como se desarrolla una actividad y documentos del Sistema de Gestin IntegradoDOCUMENTACION INTERNANDebe contener los siguientes prrafos sin ser limitativos:Objetivo: establece los objetivos que se deben obtener con el contenido del documento.Alcance: indica el mbito y/o limitaciones para la aplicacin del Procedimiento.Responsabilidad y autoridad: la responsabilidad y autoridad de las funciones del personal y/o de la empresa, as como sus interrelaciones asociadas con los procesos y las actividades descritas en el procedimiento, deben ser identificadas.Desarrollo: indica que y como se va a implantar el procedimiento, instructivo de trabajo, disposicin u otro documento relacionado con el SGI. Se puede elaborar una matriz de cumplimiento detallando cada actividad indicada en el Diagrama de Flujo del ProcesoPROCEDIMIENTO DEL SGINPROCEDIMIENTO DEL SGIDe requerirse mayor informacin se emplearan los siguientes prrafos:Referencias: se hace mencin de otros documentos del Sistema de Gestin Integrado que se utilizan dentro del procedimiento.Terminologa: definicin de los trminos complejos y/o propios que se utilizan en el desarrollo del procedimiento.Anexos: se indican los documentos anexos al Procedimiento, tales como Diagramas de flujo o tablas.NCodificacin: PSI N XXPSI: Procedimiento del SGIN: Numero de identificacinXX: Numero correlativo nico asignado a cada procedimiento del SGI.

Pie de Pagina indicando quien lo elaboro, reviso, aprob as como el estado y fecha de revisin, las firmas se colocaran solo en los originales y en la primera pagina.PROCEDIMIENTO DEL SGINDescriben como se llevaran a cabo las secuencias de una actividad especifica.

Pueden tomar tambin la forma de listas de comprobacin, tablas, planos, especificaciones, planillas.

De requerirse, las instrucciones del SGI podrn contener los siguientes prrafos:Objetivo: Establece los objetivos que se deben obtener con el contenido del Documento.Alcance: indica el mbito y/o limitaciones para la aplicacin del procedimiento.INSTRUCTIVOS DEL SGINAlcance: describir para que personas de la organizacin esta dirigido dicho instructivo.Responsabilidades: se define las responsabilidades de las tareas asignadasTerminologa o definicin: definicin de los trminos complejos y/o propios que se utilizan en el desarrollo del procedimientoMaterial requerido: indica los requerimientos acadmicos, tcnicos y/o materiales que se requiere para hacer efectiva la instruccin del SGI.Desarrollo: indica como se va a ejecutar el Trabajo, tarea, actividad o proceso e los prrafos que se considere necesario para que garantice su entendimiento y adecuada ejecucin.Bibliografa: detalla el nombre del autor, el titulo y el ao de los manuales libros o normas tcnicas se utilizaran para ejecutar el Instructivo del SGIInspecciones: especifica que pruebas, inspecciones o controles debern llevarse a cabo para asegurar que se ha hecho correctamente la actividad o trabajoFormatos: indica que formatos se requieren para evidenciar que el trabajo se ha efectuado.INSTRUCTIVOS DEL SGINCodificacin: ISI-N-XX-NAISI: instruccin del SGIN: numero de identificacinXX: identificacin del numero de Procedimiento del SGI relacionado N: numero correlativo nico asignado a cada instructivo del SGI relacionada con un Procedimiento del SGIA: las inciales correspondiente al tipo de central o rea de aplicacin son:Central Termica (CT)Central HIDRAULICA (CH)No se utilizaran estas inciales cuando la instruccin sea de alcance general

INSTRUCTIVOS DEL SGINFormatos del SGI (FSI)codificacin: FSI-N-XX-NAFSI: Formato del Sistema de Gestin IntegradoN: Numero de identificacinXX: Identificacin del numero de Procedimiento del SGI relacionadoN: Numero correlativo nico asignado a cada Formato del SGI relacionado con el Procedimiento y/o instructivo del SGIA: Inciales correspondientes a la central o rea de aplicacin. No se utilizaran estas inciales cuando el formato sea de alcance general.FORMATOS DEL SGINDocumentoElaborado porRevisado porAprobado porManual del SGIREDREDGerente GeneralProcedimiento del SGIJefe de reaRED

Gerente General

Plan de la CalidadJefe de rea

RED

Gerente General

Instrucciones del SGIJefe de rea

RED

Gerente General

Programa de Gestin de CalidadJefe de rea

RED

Gerente General

Programa de Gestin AmbientalJefe de rea

RED

Gerente General

Programa de Gestin de Seguridad y Salud OcupacionalJefe de rea

RED

Gerente GeneralAPROBACION DE DOCUMENTOS NEl control de la Documentacin Externa es responsabilidad de Cada Jefe de rea.Cada rea lleva una Lista Maestra de Documentos Externos y en caso de requerirse copias controladas, estas se distribuirn de acuerdo a la necesidad del personal de cada rea. La vigencia de los documentos debe actualizarse peridicamente segn se requiera, los manuales de los equipos no requieren actualizar la vigencia, salvo que los equipos sufran modificaciones que afecten el diseo del equipo.CONTROL DE DOCUMENTACION EXTERNANLos Registros del SGI se llenan de manera que sean legibles. Cuando la informacin requerida no corresponde, deber invalidarse los espacios que queden sin datos, de manera que no se pueda modificar la informacin registrada.Las reas involucradas directamente con el SGI, llevan una Lista Maestra de Registros del SGI para el control y orden de los documentos relacionados al SGI.Los responsables de las diferentes reas de son los encargados de tenerlos al da, actualizarlos y de garantizar su almacenamiento en reas apropiadas y seguras en sus instalaciones con el fin de evitar su deterioro.Luego de finalizado el tiempo de archivo, el responsable de rea definir la disposicin de los mismos. La disposicin final debe quedar registrada por escrito. En el caso que pase el tiempo obligatorio para mantenimiento de los archivos, su destruccin solo podr realizarse con la autorizacin expresa de la autoridad competente, de ser el caso.

CONTROL DE REGISTROSNBuena productividad

BUENAGERENCIABUEN SISTEMABUENA CULTURA123BUENLIDERAZGONPLANIFICACION DE SITEMAS DE GESTION INTEGRADOS - SGIGRACIAS POR SU AISTENCIA

Nfsi 5-02-1IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOSCdigo : FSI 5-02-1AREA O CENTRAL :FECHA DE ACTUALIZACION :NUbicacinActividad/CondicionMateriales/InsumosEquipo/ InstalacionPeligroBlancoRiesgo BaseSeverProbRangoRiesgo1Sala de Alta Tensin en 33 kVDesergenizado de instalacionesN.A.Epp para maniobras / Celda de InterruptorEnerga ElctricaSeguridad personalLesiones por descarga elctrica1332Sala de Grupos DieselOperacin de motoresN.A.Motores ManRudoSeguridad personalHipoacusia236Elaborado por:

Jefe Departamento Seguridad y Salud OcupacionalRevisado por:

REDRevisin:01/2002-10-15

MBD000458AE.bin

Hoja1CONTROLES PARA RIESGOS NO TOLERABLES / RIESGO RESIDUALCdigo : FSI 5-02-2Pgina :Area / Central :C.T. ChilinaFecha de Actualizacin :NRefUbicacinActividad/CondicinPeligroRangoRiesgoControl ExistenteEfectividad de ControlCONTROLESTerminarTratarTolerarTransferirMonitorearResponsable1Sala de Alta tensin en 33 kVDesernegizado de instalacionesEnerga Elctrica3N.A.N.A.N.A.Modificacin de las barreras de proteccin, instalacin de sensores de aproximacin.Uso de epp, elaborar procedimiento de trabajo, capacitacin y seales de seguridadN.A.BimensualMantenimiento2Sala de Grupos DieselOperacin de Motores SulzerRudo6N.A.N.A.N.A.Aislamiento acustico de motoresUso de epp, seales de seguridad, instalacin de barreras aislantes, capacitarN.A.MensualOperacin y Control del SistemaElaborado por:

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REDAprobado por:

GERENTE GENERALRevisin:01/2002-10-15

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ProgramaPROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALRev. 00 2009-02-06Objetivo: Gestionar, fomentar y mejorar continuamente nuestra cultura en seguridad y salud ocupacional y las condiciones de trabajo libres de riesgos inceptables para prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes y enfermedades profesionales que afecteNMETAACTIVIDADAPAAPACRESPONSABLEINDICADORSEGUIMIENTOMETAVALOR OBTENIDOADJUNTOPLAZO ESTIMADOPRESUPUESTO ESTIMADO1Implementar Nueve (09) controles operacionales para los riesgos inaceptables identificados en las actividades de la Empresa.Estabilizar los taludes comprendidos entre las progresivas 1+500/1+800, 3+400/3+800, 4/4+500, 6/6+700 de la carretera entre Quilca 1 y Quilca 3XXDpto. Obras e Hidrologa%AvanceTrimestral>=80%80%Plan de Estabilizacin de taludes31/12/2009s/. 400000Jefe Dpto. Seguridad y Salud OcupacionalRepresentante de la DireccinGerente GeneralAPA: Actividad ProactivaAP: Actividad PreventivaAC: Actividad Correctiva

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ACTIVIDADDESCRIPCION DEL PROCESO4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION6. GESTION DE LOS RECURSOS7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION*6.3 INFRAESTRUCTURA7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE7.4 COMPRAS8. MEDICIN Y ANLISIS

8.4 ANALISIS DE DATOS8.2.2 AUDITORIAS INTERNAS*8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS8.24 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO 8.5.1 MEJORA CONTINUA8.5.2 ACCION CORRECTIVA8.5.3 ACCION PREVENTIVA8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

PROCESO DE GENERACION DE ELECTRICIDAD

Describe las actividades que siguen todo el personal involucrado de la Empresa para llevar a cabo la Generacin de Electricidad; cubriendo las fases de control de documentos y registros, recursos humanos, comercializacin, mantenimiento, medicin y anlisis, auditorias internas, productos no conformes, acciones correctivas y acciones preventivas de un sistema de gestin integrado basado en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007PSI 4- 01 Control de Documentos y Registros del Sistema de Gestin Integrado MSI , Prrafo N 5MSI (6.2)PSI 7 - 01 Generacin de ElectricidadPSI 7 02 MantenimientoPSI 7 03 ComercializacinMSI (7.4)PSI 8 - 01 Medicin, Anlisis y MejoraMSI