planeación del programa ó proyecto
DESCRIPTION
DIAGRAMA DE FLUJO. Oficio de solicitud para envío a la SH. Planeación del programa ó proyecto. El Secretario verifica el ETS y da el Vo . Bo. El encargado lo firma y lo envía al Vo . Bo. y firma del Secretario. Si. La DGA envía a la Subsecretaría de Egresos el ETS para su Vo . Bo. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Planeación del
programa ó proyecto.
El encargado lo firma y lo envía al Vo. Bo. y firma del Secretario.
Elaboración de ETS
El Secretario verifica el ETS y da el Vo. Bo.
Oficio de solicitud para envío a la SH
No
Si La DGA envía a la Subsecretaría de Egresos el ETS para su Vo. Bo.
El Subsecret
ario verifica el ETS ya da el Vo. Bo.
Oficio de autorización para envío a
la SE
NoSi
La SE recibe
y archiva oficio
El Secretario de la SE turna oficio a la DGA para
lo conducente
La DGA turna a la DGI, UA o OPD
La DGI, UA o OPD abren
expediente
La UA o OPD elabora solicitud y recibo para
enviarlo a la DGI
Solicitud y recibo del
recurso
DGI verifica y comienza el proceso de elaboración de la OP
Se general OP y se recaban firmas para enviarla a Tesorería
donde se recaba sello de recibido
Orden de pago
Si
No
1
DIAGRAMA DE FLUJO
1
El Director de GI monitorea en el
SIIAF el estatus de la OP
Cuando la OP tiene estatus de Cheque emitido, el Director
instruye la recolección y deposito del cheque
La UA u OPD elabora solicitud de servicio y orden de compra para
solicitar la dispersión del recurso
Elaboración y entrega del
cheque y recolección de comprobación
Emisión de cheque por
parte de la SE
11-DGA-P03-A01/REV.00