plan operativo institucional - regionpiura.gob.pe · administrativo central. oo7. sistematizar el...
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I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
195,809,152 91,206,417 12,200,863 91,908,291
785,950 785,950 0 0
OO1. Normar y fiscalizar asuntos y
materias de competencias y funciones
del Gobierno Regional.
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5002140. NORMAR Y FISCALIZAR ASUNTOS
Y MATERIAS DE COMPETENCIAS Y
FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL.
001. ACCION 25 785,950 785,950
418,456 387,063 31,393 0
OO1. Ejercer la defensa judicial de los
derechos e intereses del Estado a nivel
del gobierno regional.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000007. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 001. ACCION 1 418,456 387,063 31,393
984,309 984,309 0 0
OO1. Optimizar la gestión de la
entidad, a través de un correcto
accionar de los funcionarios y
servidores públicos.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA
001. ACCION 16,030 984,309 984,309
1,897,683 1,313,623 584,060 0
OO1. Usuarios atendidos con
información pública
3. APNOP 001. ACCION 18 1,897,683 1,313,623 584,060
OO2. Unidades Orgánicas y oficinas
implementan recomendaciones de
control Interno.
OO3. Recepción, clasificación y
distribución de documentación que
ingresa por la oficina de Trámite
Documentario.
OO4. Resoluciones Ejecutivas y
Gerenciales tramitadas.
OO5. Distribuir documentos emitidos
por las oficinas de la sede
administrativa del GRP.
OO6. Eliminar documentos
innecesarios del Archivo
Administrativo Central.
OO7. Sistematizar el registro de
documentos del archivo administrativo
central.
869,066 771,366 97,700 0
OO1. Impulsar el logro de objetivos
operativos y metas establecidas en el
Plan Operativo Institucional 2013 del
Gobierno Regional Piura.
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5001910. COORDINAR ACCIONES DE LAS
GERENCIAS REGIONALES, DIRIGIR Y
CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL
GOBIERNO REGIONAL.
001. ACCION 24 869,066 771,366 97,700
001 SEDE CENTRAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
TOTAL
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5002308. SUPERVISAR, EVALUAR Y
CONTROLAR LA MARCHA DEL GOBIERNO
REGIONAL Y DE SUS ORGANOS
EJECUTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y
TECNICOS.
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO
CONSEJO REGIONAL
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL
GERENCIA GENERAL REGIONAL
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
001 SEDE CENTRAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
TOTAL
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
OO2. Impulsar e implementar los
acuerdos de reunión de Gerentes y de
Directorio Regional de Gerentes.
1,295,168 1,256,268 38,900 0
s/d 3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5000688. DESARROLLO ECONOMICO
REGIONAL
001. ACCION 250 1,295,168 1,256,268 38,900
1,769,299 1,269,185 500,114 0
OO1. Población mejora el accede a
servicios básicos con énfasis en la zona
rural, urbano marginal y de frontera.
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0117. ATENCION OPORTUNA
DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
PRESUNTO ESTADO DE
ABANDONO
3000589. NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN PRESUNTO
ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A
SERVICIOS DE PROTECCION Y
CUIDADO
5004358. ATENCION Y CUIDADO EN
CENTROS
086. PERSONA 132 20,000 20,000
OO2. Población es atendida con
calidad y calidez en los servicios que
brinda el Gobierno Regional.
5000662. DESARROLLO DE LA EDUCACION
PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
001. ACCION 1 331,311 331,311
OO3. Población de los grupos
vulnerables con capacidades apra
incorporase en el desarrollo regional.
5000698. DESARROLLO SOCIAL REGIONAL 001. ACCION 125 1,417,988 1,249,185 168,803
OO4. Hombres y mujeres reducen
desigualdades de acceso a las
oportunidades del desarrollo.
124,287,989 51,641,694 0 72,646,295
OO1. Ejecutar oportuna y eficazmente
el Programa de Inversiones de la U.E.
001 Sede Central
2018641. REDIMENSIONAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL DE APOYO III SULLANA
4000011. INSTALACION DE HOSPITALES 081. OBRA 0.5 32,878,762 30,499,365 2,379,397
3999999. SIN PRODUCTO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
001 SEDE CENTRAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
TOTAL
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
OO2. Formular y evaluar estudios de
pre inversión en el marco del SNIP.
2045631. CCONSTRUCCION NUEVO
LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I
NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES DE PAITA
4000011. INSTALACION DE HOSPITALES 081. OBRA 1 1,521,790 1,521,790
2173367. MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA MOVIL PARA ATENCION DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA
MICRO RED DE SERVICIOS DE SALUD
CHALACO Y DISTRITO SANTA
CATALINA DE MOSSA - PROVINCIA
DE MORROPON - DEPARTAMENTO
DE PIURA
6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS 081. OBRA 1 1,887,029 1,887,029
0042. APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS
HIDRICOS PARA USO
AGRARIO
2142544. MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES
SAN VICTOR Y LIBERATO I DEL
DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR,
PROVINCIA DE SECHURA - PIURA
4000120. MEJORAMIENTO DE LINEA DE
CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO
073. METRO 2660 11,999 11,999
0061. REDUCCION DEL
COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD VIAL EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE
3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL
CON MANTENIMIENTO VIAL
5001437. PREVENCION Y ATENCION DE
EMERGENCIAS VIALES
065.
INTERVENCION
1 3,116,607 3,116,607
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000610. POBLACION CON MEDIDAS
DE PROTECCION FISICA ANTE
PELIGROS HIDROMETEREOLOGICOS
5004262. MANTENIMIENTO Y
CONSOLIDACION DE CAUCES, DEFENSAS
RIBEREÑAS, CANALES Y DRENAJES EN
ZONAS URBANAS Y AGRICOLAS
067.
KILOMETRO
22.3 25,164,408 25,164,408
2031191. CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA
SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL
DISTRITO DE PAITA
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 880,268 880,268
2112431. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº
15016 SAGRADA FAMILIA AA.HH. EL
INDIO - CASTILLA
4000032. AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 244,575 244,575
2161525. MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN
JUAN BAUTISTA DE SONDORILLO -
CIUDAD DE SONDORILLO - DISTRITO
DE SONDORILLO - PROVINCIA DE
HUANCABAMBA - PIURA
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 1,117,252 1,117,252
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
001 SEDE CENTRAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
TOTAL
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
2161674. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N 15034
SAN ISIDRO 10-4 DEL DISTRITO DE
TAMBOGRANDE - PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PIURA
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 855,299 855,299
2163148. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL
PERPETUO SOCORRO DEL AA.HH
SANTA ROSA DEL DISTRITO DE
PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 153,278 153,278
2176284. MEJORAMIENTO SERVICIO
DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN LA IEP 15316 JUAN
VELASCO ALVARADO CASERIO EL
SAUCE, DISTRITO DE LAS LOMAS -
PIURA - PIURA
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 2,710,904 2,710,904
2193669. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA N 14139
CLARA MARIA VALLADARES
CABRERA EN EL NIVEL PRIMARIA DE
EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) -
DISTRITO DE TAMBOGRANDE -
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
PIURA
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 1,716,479 1,716,479
2195218. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDU. EN EL NIVEL INICIAL
EN EL MARCO DEL PELA EN EBR - DE
LAS IE. PRIORIZADAS E
IDENTIFICADAS N 935, 936, 938, 939,
940 Y 941 DE LOS CC.PP. DE
LANCHIPAMPA, RODEOPAMPA,
LANCHE (CUJACA LANCHE), MEXICO
DE CUJACA, FREJOLITO,
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 6,161,104 6,161,104
2195252. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
INICIAL EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE EDUCACION LOGROS
DE APRENDIZAJES EN EBR - DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N
927, 928, 929, 930 Y 931 DE LOS
CENTROS POBLADOS LA SOCCHA, LA
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 8,514,748 3,019,235 5495513
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
001 SEDE CENTRAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
TOTAL
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
2195253. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
INICIAL EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE EDUCACION LOGROS
DE APRENDIZAJES EN EBR - DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N
942, 943, 944, DE LOS CENTROS
POBLADOS DE DURAN, ALTO DEL
TOR
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 850,750 850,750
2224673. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEP
N 15349 DEL CASERIO LA MENTA,
DISTRITO DE LAS LOMAS - PIURA -
PIURA
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 2,641,047 2,641,047
2001621. ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 213. ESTUDIO DE
PREINVERSION
1 10,262,158 10262158
2161713. MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL
A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ALDEA
INFANTIL SAN MIGUEL, EN EL A.H
LOS ALGARROBOS DEL DISTRITO DE
PIURA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PIURA
4000160. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
081. OBRA 1 7,513,850 7513850
2167372. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA
ZONAL SULLANA DE LA EPS GRAU
S.A
4000053. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE
081. OBRA 1 923,095 923095
2183960. INSTALACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS LA
MOLINA II- SECTOR 2,OLLANTA
HUMALA TASSO Y UPIS VILLA
MERCEDES EN EL DISTRITO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
PIURA
4000041. INSTALACION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE
081. OBRA 1 2,686,532 2686532
2189712. MEJORAMIENTO DEL
ACCESO A SERVICIOS DE ATENCION
AL CIUDADANO A TRAVES DEL
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL -
MAC - DE LA PROVINCIA DE PIURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA
6000034. FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
001. ACCION 1 3,174,619 3,174,619
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
001 SEDE CENTRAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
TOTAL
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
2233815. AMPLIACION Y
REMODELACION DEL CENTRO DE
SALUD SANTA JULIA, COMPONENTE
ATENCION INTEGRAL DE SALUD, Y
ATENCION INTEGRAL A LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
VIOLENCIA BASADA EN GENERO,
DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PIURA
4000002. AMPLIACION DE CENTROS DE
SALUD
081. OBRA 1 6,891,325 6891325
3999999. SIN PRODUCTO 5000854. GESTION Y DIRECCION TECNICA
DE PROYECTOS
001. ACCION 1 2,410,111 2,410,111
2,181,780 2,181,780 0 0
OO1. Desarrollar el proceso
presupuestario.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 001. ACCION 28790 2,158,237 2,158,237
OO2. Desarrollar los procesos de
planificación estratégica y operativa.
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
3999999. SIN PRODUCTO 5000635. DEMARCACION TERRITORIAL 001. ACCION 1 23,543 23,543
OO3. Priorizar concertadamente la
cartera de PIP para el Año Fiscal 2014
en el marco de la normatividad
presupuestal.
OO4. Elaborar información de la
gestión institucional.
OO5. Actualización de documentos de
gestión y simplificación de
procedimientos administrativos.
OO6. Evaluar, otorgar viabilidad y
realizar seguimiento a Proyectos de
Inversión Pública.
OO7. Desarrollar procesos de
demarcación territorial.
OO8. Saneamiento de propiedad
inmueble regional y estatal en
administración
14,069,954 4,119,858 600,831 8,855,684
RI1. Instituciones públicas con
Capacidades para la Conservación y/o
Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Naturales y la Diversidad
Biológica
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000342. INSTITUCIONES PUBLICAS
CON CAPACIDADES PARA LA
CONSERVACION Y/O
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS NATURALES Y LA
DIVERSIDAD BIOLOGICA
5004398. CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA EN GESTION DE LOS RECURSOS
NATURALES Y DE LA DIVERSIDAD
BIOLOGICA EN LOS TRES NIVELES DE
GOBIERNO
429.
INSTITUCION
2 22,500 22,500
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
0035. GESTION SOSTENIBLE
DE RECURSOS NATURALES
Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
001 SEDE CENTRAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
TOTAL
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
RI2. Generación, administración y
difusión del sistema nacional de acceso
a los recursos geneticos
3000470. INSTITUCIONES CUENTAN
CON ALTERNATIVAS DE
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS NATURALES Y
DIVERSIDAD BIOLOGICA
5004454. IMPLEMENTACION DE
ALTERNATIVAS DE MANEJO SOSTENIBLE
DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS
PRODUCTIVOS SOSTENIBLES
429.
INSTITUCION
4 15,000 15,000
RI3. Generación, administración y
difusión del sistema de monitoreo del
Estado de los Recursos Naturales y la
Diversidad Biológica
3000473. GOBIERNOS SUB
NACIONALES CUENTAN CON
ZONIFICACION ECONOMICA
ECOLOGICA Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
5004460. IMPLEMENTACION DE PROCESOS
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
429.
INSTITUCION
1 20,000 20,000
RI4. Instituciones cuentan con
Alternativas de Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Naturales y
Diversidad Biológica.
2135200. FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA LA GESTION
DEL SISTEMA REGIONAL DE
CONSERVACION DE AREAS
NATURALES EN LA REGION PIURA
6000008. FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
001. ACCION 1 1,000,000 1,000,000
RI5. Gobiernos Locales cuentan
Zonificación Económica Ecológica y
Ordenamiento Territorial
2191829. RECUPERACION DEL
SERVICIO AMBIENTAL DE PROVISION
HIDRICA EN EL BOSQUE ANDINO EN
LA CABECERA DE LA CUENCA DEL
RIO HUANCABAMBA, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA - PIURA
6000008. FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
001. ACCION 1 4,651,684 4,651,684
RI6. Organizaciones y/o comunidades
capacitadas para la gestion y la
conservación de los Recursos
Naturales y la Diversidad Biológica
3000341. AREAS NATURALES
PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO
FISICO Y LEGAL
5004118. SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE
AREAS NATURALES PROTEGIDAS
036.
DOCUMENTO
6 8,900 8,900
RI7. Supervisión al administrado
(incluye Plan de Evaluación y
Fiscalización Ambiental y CA)
3000475. AREAS NATURALES
PROTEGIDAS CON CONTROL Y
VIGILANCIA PERMANENTE
5002994. PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA
LA PROTECCION DE AREAS NATURALES
553.
PATRULLAJE
60 9,900 9,900
RI8. Aplicación del procedimiento
administrativo sancionador (incluye
Plan de Evaluación y Fiscalización
Ambiental y CA)
3000507. RESTAURACION DE AREAS
DEGRADADAS
5004120. REFORESTACION Y OTRAS
ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE
AMBITOS DEGRADADOS EN ANP
059. HECTAREA 1 10,100 10100
RI9. Elaboracion de Instrumentos
Técnicos Normativos para la
evaluación, supervision y fiscalizacion
ambiental
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
2229539. INSTALACION DEL CENTRO
DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
REGIONAL - COER - PIURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA PIURA,
PIURA
4000122. CONTROL DE INUNDACIONES Y
DEFENSAS RIBEREÑAS
081. OBRA 1 543,000 543000
RI10. Vigilancia y monitoreo de la
calidad ambiental y control de agentes
contaminantes
5004272. DESARROLLAR CAPACIDADES EN
LA GESTION REACTIVA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
086. PERSONA 120 32,500 32500
RI11. Area natural Protegida con
saneamiento Físico Legal
5004273. CONFORMACION E
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA
ATENCION DE EMERGENCIAS
583. BRIGADA 4 54,596 54596
RI12. Area natural protegida con
patrullaje y vigilancia permanente
5001604. DESARROLLO DE LOS CENTROS
DE OPERACION DE EMERGENCIAS
589. COE
OPERATIVO
1 257,568 257568
0057. CONSERVACION DE
LA DIVERSIDAD BIOLOGICA
Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES EN
AREA NATURAL
PROTEGIDA
0035. GESTION SOSTENIBLE
DE RECURSOS NATURALES
Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
3000435. ENTIDADES CON
CAPACIDADES PARA LA
PREPARACION Y MONITOREO ANTE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
3000433. ENTIDADES CON
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN MANEJO DE
DESASTRES
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
001 SEDE CENTRAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
TOTAL
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
RI13. Operación y mantenimiento de la
infraestructura para la protección de
areas naturales
5004275. DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y
SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
117. EVENTOS 4 25,000 25000
RI14. Vigilancia participativa en la
protección de areas naturales
5004278. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
086. PERSONA 1 12,000 12000
RI15. Desarrollo de instrumentos
estrategicos para la gestión de riesgo
de desastres
5004280. DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
036.
DOCUMENTO
1 72,000 72000
RI16. Desarrollar capacidades en la
gestión reactiva frente a emergencias
y desastres
5003345. RECOPILACION, PROCESAMIENTO
Y DIFUSION DE INFORMACION
GEOESPACIAL Y REGISTROS
ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL
RIESGO DE DESASTRES
103. REGISTRO 24 102,200 27200 75,000
RI17. Conformación e implementación
de brigadas para la atención de
emergencias
5004265. DESARROLLO DEL SISTEMA
INFORMACION PARA LA GESTION
REACTIVA
103. REGISTRO 1 8,000 8000
RI18. Desarrollo de los centros de
operación de emergencias
3000516. POBLACION RECIBE
ASISTENCIA EN SITUACIONES DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5001609. ENTREGA ADECUADA Y
OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA
HUMANITARIA POR PARTE DE LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES
505. KIT
ENTREGADO
300 753,000 753000
RI19. Entidades públicas y sociedad
civil dearrollan una cultura de
prevención frente a riesgos de
desastre
3000563. COMUNIDADES CON
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
5003293. DESARROLLO DEL SISTEMA DE
ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION
019.
COMUNIDAD
1 84,948 84948
RI20. Desarrollo del sistema de
información para la gestión reactiva
frente a desastres
2234664. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ATENCION DE
INCENDIOS Y EMERGENCIAS DE LA I
COMANDANCIA DEPARTAMENTAL
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
PIURA, EN EL DEPARTAMENTO DE
PIURA
6000007. ADQUISICION DE VEHICULOS 421. VEHICULOS 11 4,204,000 4,204,000
RI21. Entrega de bienes de ayuda
humanitaria entregado en situaciones
de emergencias y desastres
5000628. COORDINACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
063.
INSPECCION
65 493,581
RI22. Comunidades que incorporan el
desarrollo de la red de alerta temprana
5001321. FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
001. ACCION 1 18,222 18,222
OO1. Mejorar la gestión binacional de
cuencas hidrográfica de la zona
transfronteriza Ecuador- Perú con
medidas de adaptabilidad y mitigación
al cambio climático, que contribuya a
disminuir al pobreza
5001804. ADMINISTRAR LOS PLANES Y
POLITICAS EN MATERIA DE AREAS
PROTEGIDAS DEL MEDIO AMBIENTE Y
DEFENSA CIVIL
001. ACCION 58 1,671,255 1163646 507,609
OO2. Asistencia técnica y
administrativa a los comites de
seguridad ciudadana.OO3. Capacitación al personal de la
OPC para el desarrollo de acciones de
prevención.
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO
3. APNOP
3000451. ENTIDADES PUBLICAS CON
REGISTROS DE INFORMACION PARA
LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
3000435. ENTIDADES CON
CAPACIDADES PARA LA
PREPARACION Y MONITOREO ANTE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
001 SEDE CENTRAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
TOTAL
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
OO4. Comunidad recibe acciones de
prevención en el marco del Plan de
Seguridad Ciudadana.
OO5. Prevención de conflictos sociales
OO6. Fortalecimiento de las
capacidades de las autoridades
nacionales y regionales para integrar el
cambio climático en la programación y
planeación territorial, desarrollando
mediante un proceso de construcción
colectiva, un Plan Regional Integrado
de Cambio Climático (PRICC) para la
Regiones de Tumbes y Piura en Perú.OO7. Fortalecimiento del Sistema
Regional de Gestión Ambiental (SRGA)
OO8. Operar el Sistema de
Información Ambiental Regional
(SIAR), articulado con instituciones
públicas y privadas OO9. Conservar y proteger la
Regeneración Natural que se dá en el
Bosque Seco durante el periodo
lluviosoOO10. Monitorear el grado de
deforestación en los bosques de la
Región
722,645 587,365 135,280 0
s/d 3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5000776. FORMALIZACION DE PREDIOS
RURALES
052.
EXPEDIENTE
PROCESADO
1 722,645 587365 135,280
356,270 356,270 0 0
OO1. Emitir informes legales, jurídicos y
administrativos.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y
JURIDICO
001. ACCION 19,320 356,270 356,270
27,850,566 14,574,358 3,276,208 10,000,000
OO1. Fortalecer las capacidades y
beneficios del personal de la Sede
Regional.
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 3,002,170 10,437,149 7,376,008 3,061,141
OO2. Ejecutar, registrar y consolidar
Estados Financieros y Presupuestales a
nivel de Pliego Presupuestal.
5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
001. ACCION 126,580 1,095,022 880470 214552
OO3. Captación de ingresos y
Ejecución del gasto, en fase del girado,
conciliaciones de cuentas de Enlace.
3. APNOP 3999999. SIN PRODUCTO 5000376. ADMINISTRACION DEUDA
INTERNA
001. ACCION 1 10,000,000 10,000,000
OO4. Ejecutar los pedidos de compra y
de servicio que requieren los Organos
de la Sede Central del Gobierno
Regional de Piura.
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 4,718,123 4,718,123
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL - PRORURAL
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO
3. APNOP
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
001 SEDE CENTRAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
TOTAL
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
OO5. Impulsar la Recaudación
Regional de cobranzas coactiva y de
cuentas por cobrar Diversas.
5001122. PROTECCION SOCIAL 001. ACCION 1 32,985 32,985
5001906. CONTRIBUIR A REDUCIR LOS
INDICES DE POBREZA EN LA POBLACION
DE LA REGION PIURA, A TRAVES DE
DIAGNOSTICOS, DESARROLLO DE
ACTIVIDADES, FERIAS,SERVICIOS
001. ACCION 1 307,287 306,772 515
5002174. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES 001. ACCION 10 1,260,000 1,260,000
2,302,680 308,357 1,994,323 0
OO1. Suministar agua para uso
multisectorial (humano, industrial,
comercial).
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 17,800 17,800
OO2. Aumentar la oferta de suministro
de agua.
5002156. OPERAR, SUMINISTRAR Y
ADMINISTRAR LAS INSTALACIONES DEL
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA
BAYOVAR
069. M2 2000 2,284,880 308357 1976523
2,038,960 1,510,459 528,501 0
OO1. Atención oportuna y eficiente de
el servicio de maquinaria y otros
servicios.
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5002328. USO OPORTUNO Y RACIONAL DE
MAQUINARIA Y EQUIPO EN LAS OBRAS DE
EJECUCION A CARGO DEL CENTRO DE
SERVICIO DE EQUIPO MECANIZADO Y
LABORATORIO DE SUELOS
001. ACCION 2000 2,038,960 1,510,459 528501
1,018,621 1,018,621 0 0
OO1. Niños y adolescentes albergados
con desarrollo integral.
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5001806. ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL DE
PIURA - PIURA
001. ACCION 12 1,018,621 1,018,621
1,088,400 1,088,400 0 0
OO1. Niños y adolescentes albergados
con desarrollo integral.
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5001807. ALDEA SEÑOR DE LA EXALTACION
DE HUARMACA - HUARMACA
001. ACCION 107 1,088,400 1,088,400
503,189 448,289 54,900 0
OO1. Preservar y conservar el
patrimonio archivistico y documental.
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 12,900 12,900
OO2. Usuarios atendidos
oportunamente con el servicio de
expedición de documentos en
custodia.
5002132. MEJORAMIENTO DE LA
ORGANIZACION Y CONSERVACION DEL
PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA
NACION, MODERNIZAR LOS SERVICIOS Y
REFORZAR LA DIFUSION DE LA GESTION
ARCHIVISTICA
006. ATENCION 120 490,289 435,389 54900
ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA EXHALTACION DE HUARMACA
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL DE PIURA
ARCHIVO REGIONAL
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYOVAR
CENTRO DE SERVICIO DE EQUIPO MECANIZADO Y LABORATORIO DE SUELOS
3. APNOP
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
001 SEDE CENTRAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
TOTAL
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
15,000 15,000 0 0
OO1. Impulsar la investigación en
ciencia, tecnología e innovación
regional
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5001091. PROMOCION E INCENTIVOS EN
CIENCIA Y TECNOLOGIA
001. ACCION 1 15,000 15,000
1,259,146 1,246,184 12,962 0
RI1. Mantener adecuadas condiciones
del intercambio comercial con los
mercados internacionales.
5001537. IMPLEMENTACION DE
VENTANILLA UNICA DE COMERCIO
EXTERIOR
309.
OPERACION
REALIZADA
60 28,260 26,860 1,400
5001539. IMPLEMENTACION DE OTROS
SERVICIOS O PLATAFORMAS
ELECTRONICAS
309.
OPERACION
REALIZADA
80 54,246 54,246
3000661. ACTORES DEL SECTOR
COMERCIO EXTERIOR DISPONEN DE
INFORMACION ESPECIALIZADA
5004443. ELABORACION Y DIFUSION DE
INFORMACION ESPECIALIZADA
036.
DOCUMENTO
5 29,846 29,846
5005034. ASISTENCIA TECNICA Y
APLICACION DE HERRAMIENTAS DE LA
COMPETITIVIDAD PARA EL SECTOR
ARTESANAL
086. PERSONA 100 23,932 22,632 1,300
5005035. CAPACITACION ORIENTADA A
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS
ARTESANOS
086. PERSONA 90 9,986 9,986
5005036. ORGANIZACION DE EVENTOS DE
RECONOCIMIENTO PARA INCENTIVAR LA
ACTIVIDAD ARTESANAL
117. EVENTOS 1 20,530 20,530
5005037. ELABORACION Y DIFUSION DE
ESTUDIOS PARA EL SECTOR ARTESANAL
046. ESTUDIO 1 5,000 5,000
5005040. ORGANIZACION Y
PARTICIPACION EN FERIAS, EXPOSICIONES,
RUEDAS DE NEGOCIOS Y OTROS EVENTOS
245.
PARTICIPANTE
90 31,530 31,530
5005041. DISEÑO E IMPLEMENTACION DE
CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA EL
POSICIONAMIENTO DE LA ARTESANIA
014. CAMPAÑA 1 15,476 15,476
RI3. Mejoramiento de la
Competitividad de los Destinos
Turísticos
5005043. CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS
PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS TURISTICOS
086. PERSONA 600 1,521 1,521
5005044. CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y
GESTION DE LOS DESTINOS TURISTICOS
086. PERSONA 400 1,955 1,955
5005046. REGULACION Y SUPERVISION DE
LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
TURISTICOS
065.
INTERVENCION
100 26,276 26,276
INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
3000662. ARTESANOS CUENTAN CON
MECANISMOS PARA DESARROLLAR
UNA OFERTA ARTESANAL
COMPETITIVA
3000664. AGENTES DE LOS
DESTINOS TURISTICOS CUENTAN
CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR
UNA OFERTA TURISTICA
COMPETITIVA
0065. APROVECHAMIENTO
DE LAS OPORTUNIDADES
COMERCIALES BRINDADAS
POR LOS PRINCIPALES
SOCIOS COMERCIALES DEL
PERU
0087. INCREMENTO DE LA
COMPETIVIDAD DEL
SECTOR ARTESANIA
3000663. ARTESANOS CUENTAN
CON MECANISMOS DE
ARTICULACION COMERCIAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI2. Mejoramiento de la
Competitividad Artesanal
3000618. ACTORES DEL SECTOR
COMERCIO EXTERIOR REALIZAN
OPERACIONES A TRAVES DE
PLATAFORMAS DE SERVICIOS
ELECTRONICOS
0127. MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DE LOS
DESTINOS TURISTICOS
DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
001 SEDE CENTRAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
TOTAL
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
5005050. PROMOCION INTERNA DE LOS
DESTINOS TURISTICOS
014. CAMPAÑA 2 14,000 14,000
5005051. PROMOCION EXTERNA DE LOS
DESTINOS TURISTICOS
014. CAMPAÑA 310 9,436 6,424 3,012
OO1. Planificar, dirigir y orientar el
Desarrollo de las Actividades de
Comercio Exterior, Turismo y
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 109 587,276 580,026 7,250
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 399,876 399,876
746,475 342,387 404,088 0
OO1. Proponer, Difundir, Supervisar y
Fiscalizar el cumplimiento de la
Normatividad Regional para promover
inversiones en la Pequeña Minería y
Minería Artesanal.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 12 227,659 227,659
OO2. Promover tecnologías limpias e
inversiones en las actividades minero -
energéticas.
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 114,728 114728
OO3. Formular y aplicar los
Instrumentos de gestión pública en
Energía y Minas.
5001100. PROMOCION Y CONTROL DE LA
MINERIA
001. ACCION 11 247,948 247,948
OO4. Evaluar EIA, DIA de planes para la
comercializacion de hidrocarburos
(Grifos, EE.SS, Gasocentros GLP,
Plantas Envasadoras de GLP,
Establecieminto de Venta de GNV).
5001246. SUPERVISION Y FISCALIZACION
MINERA
001. ACCION 8 156,140 156,140
OO5. Promover la actividad minero
energetica.
4,144,939 2,785,499 953,128 406,312
RI1. Capacitación y asistencia técnica
en gestión empresarial, comercial y
financiera a MIPYME
3000001. ACCIONES COMUNES 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 060. INFORME 1 243,228 243,228
5005078. CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL,
COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME
086. PERSONA 11 7,300 7,300
RI2. Asistencia técnica y capacitación
técnico productiva a MIPYME
5005079. ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION TECNICO-PRODUCTIVA A
MIPYME
086. PERSONA 1 9,800 9,800
RI3. Fortalecimiento de capacidades a
funcionarios y actores de gobiernos
regionales y locales para el desarrollo
de la MIPYME
5005160. FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y
ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y
LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA
MIPYME
086. PERSONA 1 5,900 5,900
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000534. CONDUCTORES Y
TRABAJADORES DE EMPRESAS
RECIBEN SERVICIOS DE
CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
3. APNOP
0093. DESARROLLO
PRODUCTIVO DE LAS
EMPRESAS
3000665. DESTINOS TURISTICOS CON
SERVICIOS DE PROMOCION DE LA
OFERTA TURISTICA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
0127. MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DE LOS
DESTINOS TURISTICOS
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
001 SEDE CENTRAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
TOTAL
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
RI4. Promoción y asesoría para la
conexión con mercados
3000535. EMPRESAS ACCEDEN A
SERVICIOS DE ARTICULACION
EMPRESARIAL Y ACCESO A
MERCADOS
5005083. PROMOCION Y ASESORIA PARA
LA CONEXION CON MERCADOS
041. EMPRESA 1 49,550 3,900 45,650
RI5. Inspecciones de fiscalización de la
normatividad sobre regulación
ambiental
5005085. INSPECCIONES DE FISCALIZACION
DE LA NORMATIVIDAD SOBRE
REGULACION INDUSTRIAL
041. EMPRESA 1 5,950 5,950
RI6. Difusión de la normatividad en
regulaciones industriales y en gestión
ambiental
5005086. DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD
EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN
GESTION AMBIENTAL
041. EMPRESA 1 6,800 6,800
RI7. Desarrollo de servicios
tecnológicos y de innovación del
sector agroindustrial e industrias
conexas
3000671. SERVICIOS E
INSTRUMENTOS PARA LA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E
INNOVACION EN LA MIPYME
5005088. DESARROLLO DE SERVICIOS
TECNOLOGICOS Y DE INNOVACION AL
SECTOR AGROINDUSTRIAL E INDUSTRIAS
CONEXAS
107. SERVICIO 1 19,000 10,000 9,000
RI8. Generación y difusión de
documentos y normas técnicas para la
3000001. ACCIONES COMUNES 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 060. INFORME 1 1,905,374 1,601,605 303,769
5002853. GENERACION Y DIFUSION DE
DOCUMENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA
LA INVERSION EN ACUICULTURA
036.
DOCUMENTO
1 58,420 4,500 53,920
RI9. Promoción, administración y
evaluación del desarrollo acuicola
5005073. PROMOCION, ADMINISTRACION
Y EVALUACION DEL DESARROLLO
ACUICOLA
584. DERECHO
OTORGADO
1 107,100 107,100
3000539. UNIDAD DE PRODUCCION
ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS DE
TRANSFERENCIA DE PAQUETES
TECNOLOGICOS Y TEMAS DE
GESTION
5005074. ACCIONES DE CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
535. ASISTENCIA
TECNICA
1 125,166 125,166
5000276. GESTION DEL PROGRAMA 060. INFORME 1 64,500 800 63,700
5005091. ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION ESTADISTICA EN MATERIA
DE PESCA ARTESANAL
201. INFORME
TECNICO
1 45,750 45,750
RI11. Entrenamiento y capacitación del
pescador artesanal
3000541. AGENTES DE LA PESCA
ARTESANAL CAPACITADOS EN LA
GESTION PARA LA
COMERCIALIZACION DE LOS
PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS
5002875. ENTRENAMIENTO Y
CAPACITACION DEL PESCADOR
ARTESANAL
227.
CAPACITACION
1 48,480 48,480
RI12. Elaboración y difusión de
instrumentos de gestión para el
ordenamiento pesquero
3000542. RECURSOS
HIDROBIOLOGICOS REGULADOS
PARA LA EXPLOTACION,
CONSERVACION Y SOSTENIBILIDAD
5005095. ELABORACION Y DIFUSION DE
INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL
ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL
174. NORMA
APROBADA
1 53,280 53,280
RI13. Asistencia técnica y capacitación
en buenas prácticas pesqueras, calidad
sanitaria e inocuidad
3000543. AGENTES DE LA PESCA
ARTESANAL ACCEDEN A ASISTENCIA
TECNICA EN BUENAS PRACTICAS
PESQUERAS
5005096. ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS
PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E
INOCUIDAD
088. PERSONA
CAPACITADA
1 37,516 37,516
0094. ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO DE LA
ACUICULTURA
3000670. FORTALECIMIENTO DEL
DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA
INDUSTRIA Y DE LA GESTION
AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
3000538. ACUICULTORES ACCEDEN A
SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE
LAS INVERSIONES Y EL
ORDENAMIENTO DE LA
ACUICULTURA
3000001. ACCIONES COMUNES0095. FORTALECIMIENTO
DE LA PESCA ARTESANAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI10. Actualización de la información
estadística en materia de pesca
artesanal
0093. DESARROLLO
PRODUCTIVO DE LAS
EMPRESAS
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
001 SEDE CENTRAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
TOTAL
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 30 812,769 728,206 84,563
2135216. FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES OPERATIVAS
PRODUCTIVAS EN LA ACTIVIDAD
PESQUERA -ACUICOLA ARTESANAL
EN LAS PROVINCIAS DE TALARA,
PAITA Y SECHURA
6000026. FORTALECIMIENTO DE CADENAS
PRODUCTIVAS
001. ACCION 1 406,312 406,312
3999999. SIN PRODUCTO 5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 132,744 132,744
4,279,089 1,290,614 2,988,475 0
OO1. Actualizar y validar el Plan
Regional de Formación Profesional.
3000572. INSTITUCIONES
FISCALIZADAS SEGUN LA
NORMATIVA LABORAL
5004301. INSPECCIONES DE FISCALIZACION
DE LA NORMATIVA LABORAL
063.
INSPECCION
1 291,632 291,632
OO2. Inserción laboral de las personas
en diferentes empresas.
5004945. ORIENTACION Y DIFUSION DE LA
NORMATIVIDAD LABORAL
086. PERSONA 1 40,380 40,380
OO3. Puestos de trabajo ofrecidos por
las empresas en la región
5004946. ABSOLUCION DE CONSULTAS EN
MATERIAS LABORALES
086. PERSONA 1 63,388 63,388
OO4. Asesorar a personas para la
busqueda de empleo.
5004943. ACERCAMIENTO EMPRESARIAL,
BOLSA DE TRABAJO
087. PERSONA
ATENDIDA
1 173,536 173,536
OO5. Orientar y evaluar
vocacionalmene a los jóvenes.
5004944. ASESORIA PARA LA BUSQUEDA
DE EMPLEO PARA LA VINCULACION
LABORAL
087. PERSONA
ATENDIDA
1 300,004 300,004
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 12 2,211,905 1,065,308 1,146,597
OO6. Personas orientadas para el
emprendimiento
3. APNOP 5000678. DESARROLLO DE LAS
RELACIONES DE TRABAJO
001. ACCION 10 878,378 878,378
OO7. Orientar a las personas en
aspectos vinculados al migrante
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 319,866 225,306 94,560
OO8. Elaborar y difundir información
socioeconómica laboral.
OO9. Difundir información en materia
de promoción del empleo para
personas con discapacidad
OO10. Registrar convenios bajo la Ley
Nº 28518 Ley de modalidades
formativas laborales.
OO11. Emitir registros administrativos.
OO12. Emitir tomas de conocimiento
de Empresas y Entidades que realizan
actividades de intermediación laboral
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000635. PERSONAS CUENTAN CON
ORIENTACION Y ASISTENCIA
TECNICA EN MATERIA DE
NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS
PRACTICAS LABORALES
0103. FORTALECIMIENTO
DE LAS CONDICIONES
LABORALES
0116. MEJORAMIENTO DE
LA EMPLEABILIDAD E
INSERCION LABORAL-
PROEMPLEO
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
3000577. PERSONAS
INTERMEDIADAS PARA SU
INSERCION LABORAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
001 SEDE CENTRAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
TOTAL
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
923,518 923,518 0 0
OO1. Implementar el Sistema de
Información Regional en Agua y
Saneamiento- SIRAS.
3000001. ACCIONES COMUNES 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 001. ACCION 1 39,311 39,311
OO2.Reposición, Operación y
Mantenimiento de Sistemas de Agua
Potable en Distritos del Q1 y Q2 de
pobreza de la Región.
5004337. REGISTRO, EVALUACION Y
SISTEMATIZACION DE LA OFERTA DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
103. REGISTRO 1 13,436 13,436
OO3. Brindar Asistencia Técnica a las
áreas Técnicas de Saneamiento o
personal que haga sus veces de los
Gobiernos Locales en temas de
saneamiento.
5004338. ORGANIZACION Y MOVILIZACION
DE FAMILIAS INVOLUCRADAS EN
PROYECTOS DE VIVIENDAS DE INTERES
SOCIAL
056. FAMILIA 11 13,436 13,436
OO4. Conformar Áreas Técnica de
saneamiento priorizando las
municipalidades intervenidas con el
PNSR.
0060. GENERACION DEL
SUELO URBANO
3000597. SUELO HABILITADO PARA
VIVIENDA SOCIAL Y SUS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
5005053. IDENTIFICACION Y EVALUACION
DE SUELOS PARA DISPONIBILIDAD DE
TERRENOS
059. HECTAREA 1 13,436 13,436
OO5. Elaboración del diagnóstico
preliminar sobre los sistemas de agua
potable, información de las JASS de
todos los centros poblados y caseríos
de los distritos del Q1 y Q2 priorizados
en el marco del fondo de estimulo al
desempeño y logro de resultados
sociales (FED)
5004464. IDENTIFICACION Y PRIORIZACION
DE LOCALIDADES DE INTERVENCIONES
CON PROYECTOS
060. INFORME 1 15,889 15,889
OO6. Elaborar el expediente técnico y
ejecución de la obra: Instalación,
mejoramiento y ampliación de los
servicios de agua potable y disposición
de excretas en las localidades de El
Porvenir de Matalacas, Nueva
Esperanza de Matalacas y Alto de
Santa María de Matalacas del Distrito
de Pacaipampa- Provincia de Ayabaca-
Piura
5004469. CAPACITACIONES A LOS
POBLADORES RURALES EN EDUCACION
SANITARIA
277. HOGAR
CAPACITADO
1 34,237 34,237
OO7. Registro, evaluacion y
sistematizacion de la oferta de
vivienda de interes social
5004470. CAPACITACION EN GESTION
PARA GOBIERNOS LOCALES Y
OPERADORES
277. HOGAR
CAPACITADO
1 13,000 13,000
OO8. Promover los Programas
Habitacionales del Sector Vivienda en
los gobiernos locales para disminuir, el
déficit habitacional.
5004471. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y
SANEAMIENTO
060. INFORME 1 38,860 38,860
OO9. Fortalecer a los gobiernos locales
en la actualización de sus planos
prediales con valores arancelarios.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES CENTRALES 3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 100 463,188 463,188
OO10. Capacitar a los equipos técnicos
y OMAPED de los gobiernos locales en
norma de accesibilidad A120.
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS3999999. SIN PRODUCTO 5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 278,725 278,725
3000627. SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO PARA
HOGARES RURALES
0083. PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
3000129. FAMILIAS DE BAJOS
RECURSOS APTAS, PARA ACCEDER A
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN
CONDICIONES ADECUADAS
0059. BONO FAMILIAR
HABITACIONAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
13,709,595 2,696,830 124,000 10,888,765
OO1. Mejorar la gestión en la
formulación y ejecución de proyectos
de inversión pública.
0061. REDUCCION DEL
COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD VIAL EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE
2222151. MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA VECINAL EN EL TRAMO
COMPRENDIDA DESDE LAS
LAGUNAS DE OXIDACION HASTA LAS
INDUSTRIAS PESQUERAS EN EL
SECTOR TIERRA COLORADA,
PROVINCIA DE PAITA - PIURA
4000080. MEJORAMIENTO DE CAMINO
RURAL
067.
KILOMETRO
2 5,428,765 5,428,765
2232367. MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION CARRETERA EL
GUINEO-CHIVATOS Y
CONSTRUCCION PUENTE CHIVATOS,
DISTRITO DE SUYO-AYABACA-PIURA
4000080. MEJORAMIENTO DE CAMINO
RURAL
067.
KILOMETRO
2 3,000,000 3,000,000
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
001. ACCION 12 298,250 235,154 63,096
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 12 2,495,380 2,434,476 60,904
3. APNOP 2001621. ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
6000013. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 046. ESTUDIO 12 2,460,000 2,460,000
3999999. SIN PRODUCTO 5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 2 27,200 27,200
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
002 GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA
CRONOGRAMA (Trimestre)TOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
META
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
26,537,765 9,197,027 140,000 17,200,738
OO1. Mejorar la gestión en la
formulación de PIP y ejecutar con
eficiencia el gasto de inversión social y
económica, y lograr un servicio de
calidad al ciudadano.
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0042. APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS
HIDRICOS PARA USO
AGRARIO
2234853. MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR
CASCAPAMPA EN EL DISTRITO DE
SONDORILLO, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA - PIURA
4000109. AMPLIACION DE SISTEMA DE
RIEGO
081. OBRA 1 8,317,304 8,317,304
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
2096868. CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS
RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE
NUEVO HUALAPAMPA, DISTRITO DE
HUARMACA - HUANCABAMBA -
PIURA
4000122. CONTROL DE INUNDACIONES Y
DEFENSAS RIBEREÑAS
081. OBRA 0.6 2,018,756 2,018,756
2233836. MEJORAMIENTO DE LA
DEFENSA RIBEREÑA EN RIO PIURA
SECTOR LA HUAQUILLA, DISTRITO
DE MORROPON, PROVINCIA DE
MORROPON
4000122. CONTROL DE INUNDACIONES Y
DEFENSAS RIBEREÑAS
081. OBRA 0.6 3,077,742 3,077,742
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
2134801. SUSTITUCION Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN
LA I.E. Nº 14487 DEL CASERIO SAN
LORENZO - DISTRITO LALAQUIZ -
HUANCABAMBA - PIURA
4000037. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
SECUNDARIA
081. OBRA 0.1 67,015 67,015
2141110. MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL
PRIMARIO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 14647 EFREN ESTELA
ARAMBULO SEMINARIO, DEL
CERCADO DE MORROPON, DISTRITO
DE MORROPON, PROVINCIA DE
MORROPON - PIURA
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 2,385,278 2,385,278
2142323. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
CASERIO SUCCHIRCA, DISTRITO DE
HUARMACA - HUANCABAMBA -
PIURA
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 0.3 1,067,030 1,067,030
2231775. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E
MANUEL SEMINARIO CARRASCO,
DISTRITO DE BUENOS AIRES,
PROVINCIA DE MORROPON
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 1,434,778 1,434,778
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 001. ACCION 14 116,657 116,657
5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
001. ACCION 18 287,224 287,224
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 79 843,072 703,072 140,000
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
003 GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
CRONOGRAMA (Trimestre)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
003 GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
CRONOGRAMA (Trimestre)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y
JURIDICO
001. ACCION 14 69,179 69,179
5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
001. ACCION 14 102,116 102,116
3. APNOP 6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 046. ESTUDIO 12 711,101 711,101
6000034. FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
001. ACCION 12 400,000 400,000
2199250. MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL QUEBRADA DE
CHULA-SAUCE CHIQUITO-PUNDIN-
CASCAMACHE-CALDERON-LA
LAGUNA-LOS LIRIOS ,DISTRITO DE
HUANCABAMBA, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA - PIURA
4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL
081. OBRA 1 4,694,591 4,694,591
3999999. SIN PRODUCTO 5000854. GESTION Y DIRECCION TECNICA
DE PROYECTOS
001. ACCION 25 945,922 945,922
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2001621. ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
17,200,000 7,500,000 4,000,000 5,700,000
OO1. Afianzamiento del sistema hídrico
Chira-Piura.
6000013. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 046. ESTUDIO 1 100,000 100,000
OO2. Operar y manener la
infraestructura hidráulica mayor del
sistema Chira-Piura.
6000014. SEGURO DE OBRAS 026. CUOTA 1 7,500,000 7,500,000
OO3. Saneamiento físico legal de
tierras del área de reserva del PECH.
6000015. OPERACION Y MANTENIMIENTO 060. INFORME 12 5,240,000 2,900,000 2,340,000
OO4. Establecer procesos
administrativos internos eficientes y
eficaces.
6000016. GESTION Y ADMINISTRACION 060. INFORME 12 4,360,000 1,000,000 3,360,000
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
2000270. GESTION DE PROYECTOS9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
004 PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
METACRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
TOTALPRESUPUESTO (Nuevos Soles)
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
92,146,360 85,036,560 109,800 7,000,000
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
4000097. CONSTRUCCION DE PRESA 155. PORCENTAJE 13.7 75,400,000 70,050,000 5,350,000
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS
109. SUPERVISION 12 6,600,000 4,950,000 1,650,000
001. ACCION 48 1,125,148 1,125,148
046. ESTUDIO 2 300,000 300,000
060. INFORME 36 5,480,930 5,434,130 46,800
117. EVENTOS 2 103,000 40,000 63,000
6000028. GESTION DE RECURSOS
HIDRICOS
046. ESTUDIO 2 2,837,282 2,837,282
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE
AREAS
059. HECTAREA 75 300,000 300,000
UNIDAD DE
MEDIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA
005 PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA
CRONOGRAMA (Trimestre)CATEGORIA
PRESUPUESTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA
OO2. Disponer de estudios que
contribuyan a garantizar la
sostenibilidad del PEIHAP.
METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA TOTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO
0042. APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS
HIDRICOS PARA USO
AGRARIO
OO1. Construir y poner en servicio la
infraestructura en el Componente I del
proyecto (tunel y presa derivadora).
6000016. GESTION Y ADMINISTRACION2000270. GESTION DE PROYECTOS
2040186. MEJORAMIENTO DE RIEGO
Y GENERACION HIDROENERGETICO
DEL ALTO PIURA
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
23,911,855 20,010,626 541,542 3,359,687
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
5000155. ASISTENCIA TECNICA A
PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS
DE RIEGO
535. ASISTENCIA
TECNICA
700 8,700 8,700
5004173. DESARROLLO DE CAPACIDADES A
PRODUCTORES AGRARIOS
227.
CAPACITACION
250 9900 9900
3000529. PRODUCTORES AGRARIOS
INFORMADOS SOBRE EL
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO
HIDRICO PARA USO AGRARIO
5004175. DIFUSION DE CAMPAÑAS
INFORMATIVAS A PRODUCTORES
AGRARIOS
014. CAMPAÑA 350 3,400 3,400
RI2. Reducir o mitigar los daños y/o
lesiones ocasionadas por factores
externos
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000610. POBLACION CON MEDIDAS
DE PROTECCION FISICA ANTE
PELIGROS HIDROMETEREOLOGICOS
5004262. MANTENIMIENTO Y
CONSOLIDACION DE CAUCES, DEFENSAS
RIBEREÑAS, CANALES Y DRENAJES EN
ZONAS URBANAS Y AGRICOLAS
067.
KILOMETRO
19 1,100 1,100
RI3. Promover Cadenas Productivas
sostenibles de los productores
agropecuarios
0121. MEJORA DE LA
ARTICULACION DE
PEQUEÑOS PRODUCTORES
AL MERCADO
2234557. MEJORAMIENTO DE LA
COMPETIVIDAD DE LA CADENA
PRODUCTIVA DEL BANANO
ORGANICO PARA MEJORAR LA
OFERTA EXPORTABLE EN LA REGION
PIURA
6000026. FORTALECIMIENTO DE CADENAS
PRODUCTIVAS
086. PERSONA 8,000 3,359,687 3,359,687
RI4. Formacion de redes
empresariales rurales con
productores agropecuarios
3000629. PRODUCTORES
AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y
ASESORADOS, GESTIONAN
EMPRESARIALMENTE SUS
ORGANIZACIONES
5004478. FORMACION DE REDES
EMPRESARIALES RURALES CON
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
194.
ORGANIZACION
8,500 1,100 1100
RI5. Generacion y administracion del
sistema de informacion de mercados
3000633. PRODUCTORES
AGROPECUARIOS RECIBEN Y
ACCEDEN ADECUADAMENTE
SERVICIOS DE INFORMACION
AGRARIA
5004496. GENERACION Y
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE
INFORMACION DE MERCADOS
248. REPORTE 12 50,631 50631
OO1. Desarrollo del agro y la
ganadería
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 4,800 2,109,274 1709332 399942
3. APNOP 3999999. SIN PRODUCTO 5000407. ADMINISTRACION DE RECURSOS
HIDRICOS
059. HECTAREA 50,000 4,000 4000
5000674. DESARROLLO DE LA
PRODUCCION AGROPECUARIA
059. HECTAREA 212,000 2,747,516 2609916 137600
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 14,747,772 14747772
5001064. PROMOCION DE CADENAS
PRODUCTIVAS
010.
BENEFICIARIO
8,500 568,032 568032
OO2. Producción e instalación de
plantones forestales
5001134. REFORESTACION 093.
PLANTONES
200,000 300,743 300743
3000528. PRODUCTORES AGRARIOS
CON COMPETENCIAS PARA EL
APROVECHAMINETO DEL RECURSO
HIDRICO PARA USO AGRARIO
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)CRONOGRAMA (Trimestre)
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
100 AGRICULTURA
TOTALMETAPRODUCTO / PROYECTO
0042. APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS
HIDRICOS PARA USO
AGRARIO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
RI1. Extención, capacitación y
sensibilización en el uso eficiente del
Recurso Hídrico y la Cultura del Agua
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRAUNIDAD DE
MEDIDA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
13,897,944 5,730,914 3,167,030 5,000,000
RI1. Mantenimiento periodico de la
red vial departamental pavimentada
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL
CON MANTENIMIENTO VIAL
5001447. MANTENIMIENTO PERIODICO DE
LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
PAVIMENTADA
067.
KILOMETRO
47.28 6,526,097 2,292,113 633,984 3,600,000
RI2. Otorgamiento de autorización
para el servicio de transporte
terrestre de personas y mercancias
3000476. VEHICULO HABILITADO
PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
DE PERSONAS Y MERCANCIAS
5003405. HABILITACIONES OTORGADAS
PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS
421. VEHICULOS 2,000 283,151 89,543 193,608
RI3. Fiscalización al servicio de
transporte terrestre de personas
3000478. SERVICIOS DE
TRANSPORTE TERRESTRE Y
COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS
5003418. FISCALIZACION AL SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
065.
INTERVENCION
3,180 409,068 306,244 102,824
RI4. Control del proceso de emisión
de licencias de conducir
3000479. PERSONA AUTORIZADA
PARA CONDUCIR VEHICULOS
AUTOMOTORES
5003427. EMISION DE LICENCIAS DE
CONDUCIR DE CLASE A
302. LICENCIA
OTORGADA
13,206 858,869 280,665 578,204
OO1. Gestión administrativa 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 60,287 3,082,674 1,701,556 1,381,118
OO2. Gestión de recursos humanos 5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
001. ACCION 218 419,269 145,785 273,484
OO3. Mantenimiento del sistema de
comunicaciones
5000936. MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
107. SERVICIO 2 1,400,000 1,400,000
5000942. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE COMUNICACIONES
109.
SUPERVISION
88 40,649 36,841 3808
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 878,167 878167
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE PIURA
METACRONOGRAMA (Trimestre)
TOTALPRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
UNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
200 TRANSPORTES
3. APNOP
3999999. SIN PRODUCTO
0061. REDUCCION DEL
COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD VIAL EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE
9001. ACCIONES
CENTRALES
2. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
CRONO
GRAMA
(TrimesI-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
605,356,901 557,671,119 6,689,100 40,996,682
249,377,662 239,715,509 4,660,481 5,001,672
5005229. PREVENCION DEL CONSUMO DE
DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR
087. PERSONA
ATENDIDA
2,835 146,970 146,970
5005230. PREVENCION DEL CONSUMO DE
DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO
087. PERSONA
ATENDIDA
14,173 190,106 190,106
RI1. Reducción de vulnerabilidad y
atención de emergencias por
desastres.
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
5004278. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
086. PERSONA 1,532 1,105,111 1,105,111
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5004474. IMPLEMENTACION DE
DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES
ESCOLARES
536. LOCAL
ESCOLAR
204 1,774 1,774
RI2. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
2162190. FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PEDAGOGICAS
ARTICULADO AL SERVICIO DE
BIBLIOTECA VIRTUAL REGIONAL
PARA ELEVAR LOS NIVELES DE
LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS
ESTUDIANTES DE EBR DE LA REGION
PIURA
6000008. FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
227.
CAPACITACION
100 5,001,672 5,001,672
3000001. ACCIONES COMUNES 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 001. ACCION 12 213,752 213,752
5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
394 22,830,349 22,830,349
5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
44 75,625,166 75,625,166
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
15 51,670,137 51,670,137
5003110. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR CON
CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
375 110,000 110,000
5003111. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
220 410,510 410,510
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Y 310
RI9. Prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
3000712. POBLACION DESARROLLA
COMPETENCIAS PARA LA
PREVENCION DEL CONSUMO DE
DROGAS
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
0051. PREVENCION Y
TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
300 EDUCACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO (Nuevos Soles)TOTAL
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CRONO
GRAMA
(TrimesI-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Y 310
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO (Nuevos Soles)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5003112. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
220 333,105 333,105
RI3. Docentes preparados
implementan el curriculo.
5003123. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
10 108,928 108,928
5003124. ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
28 664,938 664,938
5003127. FORMACION Y CERTIFICACION DE
FORMADORES
240. DOCENTE 587 359,504 359,504
5003129. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
20,322 18,641 18,641
5003130. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
82,835 58,656 58,656
5003131. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
52,772 163,261 163,261
5003134. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 809 34,087 34,087
5003135. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 2,335 1,803 1,803
5003136. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 809 179,888 179,888
5003137. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 3,304 320,495 320,495
5003138. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
375 28,891 28,891
5003140. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
179 11,946 11,946
RI5. Niños y adolescentes asisten a
servicios educativos con suficiente
capacidad instalada.
5002779. ASISTENCIA TECNICA PARA EL
INCREMENTO DE COBERTURA EN
EDUCACION INICIAL
216. INSTANCIA
INTERMEDIA
12 211,425 211,425
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000386. DOCENTES PREPARADOS
IMPLEMENTAN EL CURRICULO
0091. INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000515. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS GESTIONADAS CON
CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA
ATENCION
RI4. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de
los estándares de aprendizaje.
CRONO
GRAMA
(TrimesI-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Y 310
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO (Nuevos Soles)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5002780. ASISTENCIA TECNICA PARA EL
INCREMENTO DE COBERTURA EN
EDUCACION SECUNDARIA
216. INSTANCIA
INTERMEDIA
8 66,985 66,985
5002783. SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE
LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL
534. TERRENO 46 173,880 173,880
5002784. SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL
DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION
SECUNDARIA
534. TERRENO 3 11,340 11,340
5002785. PROMOCION Y DIFUSION PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE
SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION
INICIAL
056. FAMILIA 958 25,008 25,008
5002786. PROMOCION Y DIFUSION PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE
SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION
SECUNDARIA
056. FAMILIA 270 45,850 45,850
5003038. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION INICIAL
475. PLAZA
DOCENTE
29 22,102 22,102
5003039. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION SECUNDARIA
475. PLAZA
DOCENTE
18 6,620 6,620
5003165. MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN
LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION
BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE
RECURSOS
182. LOCAL 18 21,000 21,000
5004306. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE
CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
086. PERSONA 106 2,297,343 2,297,343
5004214. CONTRATACION OPORTUNA DE
DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A
PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION
SUPERIOR PEDAGOGICA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
4 2,237,612 2,237,612
5004215. PROVISION DE SERVICIOS
BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
1 430,070 5,500 424,570
OO1. UGELs y Redes Educativas
cuentan con documentos de gestion
aprobados.
001. ACCION 93 9,547,579 7,205,784 2,341,795
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0091. INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3999999. SIN PRODUCTO
3000515. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS GESTIONADAS CON
CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA
ATENCION
9001. ACCIONES
CENTRALES
2. ACCIONES
CENTRALES
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA
3000574. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
CONDICIONES PARA SU ATENCION
0106. INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
3000546. INSTITUCIONES DE
EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA
CON CONDICIONES BASICAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO.
0107. MEJORA DE LA
FORMACION EN CARRERAS
DOCENTES EN INSTITUTOS
DE EDUCACION SUPERIOR
NO UNIVERSITARIA
RI7. Instituciones de Educación
Superior Pedagógica con condiciones
básicas para el funcionamiento.
RI6. Personas con discapacidad severa
acceden a Instituciones Educativas
Públicas especializadas con
condiciones para su atención
CRONO
GRAMA
(TrimesI-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Y 310
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO (Nuevos Soles)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna
003. ALUMNO 5,000 5,000 5,000
5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
140. HORAS
LECTIVAS
7,063 2,850,395 2,850,395
5000668. DESARROLLO DE LA EDUCACION
TECNICA
003. ALUMNO 700 13,846,763 12,158,090 1,688,673
OO4. Reorientar la formación inicial
docente y artística.
5000673. DESARROLLO DE LA FORMACION
DE DOCENTES Y ARTISTAS
003. ALUMNO 186 1,549,627 1,344,184 205,443
OO5. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de educación
básica alternativa.
5000681. DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
140. HORAS
LECTIVAS
3,651 2,068,757 2,068,757
5000683. DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
140. HORAS
LECTIVAS
5,650 962,451 962,451
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 53,408,165 53,408,165
4,287,208 3,496,553 790,655 0
RI1. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
1 439,406 439,406
5003112. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
1 1,546,443 755,788 790,655
5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 001. ACCION 550 134,337 134,337
5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
001. ACCION 420 1,700 1,700
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 5200 2,055,984 2,055,984
5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y
JURIDICO
001. ACCION 250 45,500 45,500
5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
001. ACCION 182 63,838 63,838
116,811,955 116,422,620 389,335 0
s/d 5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
100 14,653,522 14,653,522
5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
100 37,192,033 37,192,033
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
9001. ACCIONES
CENTRALES
2. ACCIONES
CENTRALES
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
302 EDUCACION LUCIANO CASTILLO COLONNA
3999999. SIN PRODUCTO
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
301 COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO
OO3. Formación técnica con carreras
competentes de acuerdo a los
requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la región.
3999999. SIN PRODUCTO9001. ACCIONES
CENTRALES
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
2. ACCIONES
CENTRALES
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA
3999999. SIN PRODUCTO
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
CRONO
GRAMA
(TrimesI-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Y 310
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO (Nuevos Soles)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
24 31,395,992 31,395,992
5003111. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
282 1,290,105 1,290,105
5003129. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
80 4,793 4,793
5003130. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
85 15,294 15,294
5003131. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
90 39,162 39,162
5003134. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 21 8,941 8,941
5003135. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 21 8,076 8,076
5003136. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 50 106,723 106,723
5003137. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 50 82,740 82,740
5003138. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
50 5,879 5,879
5003140. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
21 3,032 3,032
5003038. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION INICIAL
475. PLAZA
DOCENTE
50 7,054 7,054
5003039. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION SECUNDARIA
475. PLAZA
DOCENTE
50 2,384 2,384
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000515. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS GESTIONADAS CON
CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA
ATENCION
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
0091. INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
CRONO
GRAMA
(TrimesI-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Y 310
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO (Nuevos Soles)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
0106. INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
3000574. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
CONDICIONES PARA SU ATENCION
5004306. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE
CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
086. PERSONA 80 1,764,056 1,764,056
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 2 2,256,609 1,867,274 389,335
5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
2 1,452,594 1,452,594
5000681. DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
7 955,245 955,245
5000683. DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
4 686,305 686,305
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 2 24,881,416 24,881,416
35,677,490 35,587,140 90,350 0
RI2. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
142 6,594,714 6,594,714
5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
188 16,831,678 16,831,678
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
56 9,242,814 9,242,814
5003111. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
50 149,505 149,505
5003115. GESTION DEL CURRICULO DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
240. DOCENTE 292 33,676 33,676
5003116. GESTION DEL CURRICULO DE
PRIMARIA
240. DOCENTE 733 45,500 45,500
5003117. GESTION DEL CURRICULO DE
SECUNDARIA
240. DOCENTE 567 29,500 29,500
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
3000386. DOCENTES PREPARADOS
IMPLEMENTAN EL CURRICULO
303 EDUCACION ALTO PIURA
RI3. Docentes preparados
implementan el curriculo.
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
CRONO
GRAMA
(TrimesI-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Y 310
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO (Nuevos Soles)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5003129. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
5,916 15,000 15,000
5003130. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
14,674 21,000 21,000
5003131. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
9,326 12,500 12,500
5003134. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 369 27,000 27,000
5003135. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 1,234 12,000 12,000
5003136. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 369 14,000 14,000
5003137. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 50 24,000 24,000
5003138. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
142 10,000 10,000
5003140. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
56 11,000 11,000
RI5. Niños y adolescentes asisten a
servicios educativos con suficiente
capacidad instalada.
0091. INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000515. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS GESTIONADAS CON
CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA
ATENCION
5003038. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION INICIAL
475. PLAZA
DOCENTE
36 5,322 5,322
RI6. Personas con discapacidad severa
acceden a Instituciones Educativas
Públicas especializadas con
condiciones para su atención
0106. INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
3000574. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
CONDICIONES PARA SU ATENCION
5004306. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE
CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
086. PERSONA 15 145,047 145,047
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 19,051 1,949,885 1,859,535 90,350
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI4. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de
los estándares de aprendizaje.
CRONO
GRAMA
(TrimesI-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Y 310
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO (Nuevos Soles)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
140. HORAS
LECTIVAS
18,000 224,601 224,601
5000681. DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
001. ACCION 1 245,597 245,597
OO5. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de educación
básica alternativa.
5000683. DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
140. HORAS
LECTIVAS
1 33,151 33,151
36,126,612 120,862 10,740 35,995,010
046. ESTUDIO 1 30,224,401 30,224,401
213. ESTUDIO DE
PREINVERSION
1 383,670 383,670
2115687. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO
PUBLICO HUARMACA, DISTRITO
HUARMACA, HUANCABAMBA.
PIURA.
4000039. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
081. OBRA 1 5,386,939 5,386,939
3. APNOP 3999999. SIN PRODUCTO 5000722. DIRECCION Y GESTION 001. ACCION 12 131,602 120,862 10,740
24,467,676 24,415,656 52,020 0
RI2. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
73 3,877,790 3,877,790
5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
7 10,617,756 10,617,756
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
3 7,497,903 7,497,903
5003110. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR CON
CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
68 44,880 44,880
5003111. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
35 71,666 71,666
5003112. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
20 13,200 13,200
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION2001621. ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
305 EDUCACION UGEL DE PAITA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
304 INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA
3. APNOP
OO3. Formación técnica con carreras
competentes de acuerdo a los
requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la región.
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
OO3. Formación técnica y profesional
con carreras competentes de acuerdo
a los requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la región.
CRONO
GRAMA
(TrimesI-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Y 310
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO (Nuevos Soles)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
RI3. Docentes preparados
implementan el curriculo.
5003115. GESTION DEL CURRICULO DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
240. DOCENTE 194 27,500 27,500
5003116. GESTION DEL CURRICULO DE
PRIMARIA
240. DOCENTE 459 36,000 36,000
5003117. GESTION DEL CURRICULO DE
SECUNDARIA
240. DOCENTE 355 33,000 33,000
5003129. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
3,940 7,880 7,880
5003130. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
12,705 25,000 25,000
5003131. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
7,687 14,000 14,000
5003134. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 187 48,550 48,550
5003135. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 478 100,705 100,705
5003136. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 250 137,500 137,500
5003137. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 478 167,300 167,300
5003138. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
52 1,486 1,486
5003140. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
22 11,800 11,800
5003038. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION INICIAL
475. PLAZA
DOCENTE
19 4,442 4,442
5003039. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION SECUNDARIA
475. PLAZA
DOCENTE
15 1,452 1,452
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
RI5. Niños y adolescentes asisten a
servicios educativos con suficiente
capacidad instalada.
3000386. DOCENTES PREPARADOS
IMPLEMENTAN EL CURRICULO
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
3000515. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS GESTIONADAS CON
CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA
ATENCION
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0091. INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
RI4. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de
los estándares de aprendizaje.
CRONO
GRAMA
(TrimesI-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Y 310
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO (Nuevos Soles)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
RI6. Personas con discapacidad severa
acceden a Instituciones Educativas
Públicas especializadas con
condiciones para su atención
0106. INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
3000574. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
CONDICIONES PARA SU ATENCION
5004306. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE
CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
086. PERSONA 1 87,241 87,241
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 28 1,209,812 1,157,792 52,020
5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
1 77,853 77,853
5000681. DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
1 203,387 203,387
OO5. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de educación
básica alternativa.
5000683. DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
1 149,573 149,573
24,784,852 24,679,467 105,385 0
RI2. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
39 3,079,378 3,079,378
5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
11 10,244,572 10,244,572
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
5 8,694,177 8,694,177
5003111. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
39 265,827 265,827
5003112. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
14 100,000 100,000
5003129. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
227 1,045 1,045
3999999. SIN PRODUCTO
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
306 EDUCACION UGEL DE TALARA
3. APNOP
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
OO3. Formación técnica y profesional
con carreras competentes de acuerdo
a los requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la región.
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI4. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de
los estándares de aprendizaje.
CRONO
GRAMA
(TrimesI-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Y 310
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO (Nuevos Soles)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5003130. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
751 1,086 1,086
5003131. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
624 4,858 4,858
5003134. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 22 2,651 2,651
5003136. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 15 101,060 101,060
5003137. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 32 5,364 5,364
RI5. Niños y adolescentes asisten a
servicios educativos con suficiente
capacidad instalada.
5003038. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION INICIAL
475. PLAZA
DOCENTE
10 3,138 3,138
5003039. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION SECUNDARIA
475. PLAZA
DOCENTE
7 1,792 1,792
RI6. Personas con discapacidad severa
acceden a Instituciones Educativas
Públicas especializadas con
condiciones para su atención
0106. INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
3000574. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
CONDICIONES PARA SU ATENCION
5004306. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE
CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
086. PERSONA 10 554,408 554,408
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 79 1,110,141 1,004,756 105,385
OO3. Formación técnica y profesional
con carreras competentes de acuerdo
a los requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la región.
5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
140. HORAS
LECTIVAS
4,300 265,454 265,454
OO5. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de educación
básica alternativa.
5000681. DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
140. HORAS
LECTIVAS
3,300 254,588 254,588
5000683. DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
140. HORAS
LECTIVAS
1,200 95,313 95,313
0091. INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3. APNOP
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000515. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS GESTIONADAS CON
CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA
ATENCION
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
RI4. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de
los estándares de aprendizaje.
CRONO
GRAMA
(TrimesI-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Y 310
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO (Nuevos Soles)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
40,240,717 40,165,815 74,902 0
3000001. ACCIONES COMUNES 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 001. ACCION 25 42,636 42,636
5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
74 6,856,734 6,856,734
5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
40 18,945,789 18,945,789
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
8 11,373,363 11,373,363
5003110. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR CON
CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
123 39,048 39,048
5003111. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
333 16,102 16,102
5003112. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
70 12,000 12,000
RI3. Docentes preparados
implementan el curriculo.
5003123. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
25 153,108 153,108
5003124. ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
25 970,916 970,916
5003129. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
4,071 2,228 2,228
5003130. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
16,465 16,207 16,207
5003131. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
10,164 51,139 51,139
307 EDUCACION UGEL MORROPON
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000386. DOCENTES PREPARADOS
IMPLEMENTAN EL CURRICULO
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI4. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de
los estándares de aprendizaje.
RI2. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
CRONO
GRAMA
(TrimesI-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Y 310
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO (Nuevos Soles)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5003134. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 480 16,163 16,163
5003135. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 1,939 8,684 8,684
5003136. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 4,228 61,254 61,254
5003137. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 14,366 111,169 111,169
5003138. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
236 14,649 14,649
5003140. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
71 4,292 4,292
5003038. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION INICIAL
475. PLAZA
DOCENTE
12 3,140 3,140
5003039. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION SECUNDARIA
475. PLAZA
DOCENTE
7 1,652 1,652
RI6. Personas con discapacidad severa
acceden a Instituciones Educativas
Públicas especializadas con
condiciones para su atención
0106. INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
3000574. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
CONDICIONES PARA SU ATENCION
5004306. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE
CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
086. PERSONA 2 33,598 33,598
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 70 1,134,503 1,059,601 74,902
5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
1 127,925 127,925
5000681. DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
3 186,621 186,621
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
0091. INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000515. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS GESTIONADAS CON
CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA
ATENCION
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3. APNOPOO3. Formación técnica y profesional
con carreras competentes de acuerdo
a los requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la región.
RI5. Niños y adolescentes asisten a
servicios educativos con suficiente
capacidad instalada.
CRONO
GRAMA
(TrimesI-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Y 310
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO (Nuevos Soles)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
OO5. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de educación
básica alternativa.
5000683. DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
3 57,797 57,797
35,322,901 34,897,669 425,232 0
3000001. ACCIONES COMUNES 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 001. ACCION 1,500 74,892 74,892
5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
230 4,977,041 4,977,041
5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
45 15,845,549 15,845,549
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
9 11,208,538 11,208,538
5003110. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR CON
CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
230 2,500 2,500
5003111. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
40 92,440 17,500 74,940
5003112. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
9 88,360 17,500 70,860
RI3. Docentes preparados
implementan el curriculo.
5003123. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
24 115,935 115,935
5003124. ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
45 582,548 582,548
5003129. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
3,211 3,499 3,499
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000386. DOCENTES PREPARADOS
IMPLEMENTAN EL CURRICULO
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
308 EDUCACION UGEL AYABACA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI2. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
3. APNOP
RI4. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de
los estándares de aprendizaje.
CRONO
GRAMA
(TrimesI-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Y 310
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO (Nuevos Soles)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5003130. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
12,921 13,269 13,269
5003131. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
6,758 15,813 15,813
5003134. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 171 7,985 7,985
5003136. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 80 44,272 44,272
5003137. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 967 87,408 87,408
5003138. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
230 8,019 8,019
5003140. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
61 2,051 2,051
5003038. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION INICIAL
475. PLAZA
DOCENTE
31 4,844 4,844
5003039. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION SECUNDARIA
475. PLAZA
DOCENTE
7 1,612 1,612
RI6. Personas con discapacidad severa
acceden a Instituciones Educativas
Públicas especializadas con
condiciones para su atención
5003165. MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN
LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION
BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE
RECURSOS
182. LOCAL 1 6,840 6,840
5004306. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE
CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
086. PERSONA 1 43,479 43,479
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 30,000 1,446,072 1,202,280 243,792
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
3000515. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS GESTIONADAS CON
CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA
ATENCION
0091. INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000574. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
CONDICIONES PARA SU ATENCION
0106. INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI5. Niños y adolescentes asisten a
servicios educativos con suficiente
capacidad instalada.
RI4. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de
los estándares de aprendizaje.
CRONO
GRAMA
(TrimesI-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Y 310
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO (Nuevos Soles)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
140. HORAS
LECTIVAS
1,000 148,145 143,345 4,800
5000681. DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
140. HORAS
LECTIVAS
1,000 241,172 226,772 14,400
OO5. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de educación
básica alternativa.
5000683. DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
140. HORAS
LECTIVAS
1,000 260,618 251,018 9,600
24,375,796 24,335,796 40,000 0
3000001. ACCIONES COMUNES 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 001. ACCION 12 111,127 111,127
5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
108 3,318,412 3,318,412
5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
30 11,160,186 11,160,186
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
45 7,178,088 7,178,088
5003123. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
27 182,692 182,692
5003124. ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
70 919,124 919,124
5003129. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
3,113 2,918 2,918
5003130. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
7,479 6,033 6,033
5003131. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
350 6,410 6,410
5003134. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 324 5,510 5,510
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
3000386. DOCENTES PREPARADOS
IMPLEMENTAN EL CURRICULO
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3999999. SIN PRODUCTO
s/d
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
309. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL-UGEL HUANCABAMBA
OO3. Formación técnica y profesional
con carreras competentes de acuerdo
a los requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la región.
CRONO
GRAMA
(TrimesI-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Y 310
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO (Nuevos Soles)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5003135. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 960 12,190 12,190
5003136. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 52 86,737 86,737
5003137. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 158 62,374 62,374
5003138. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
108 5,504 5,504
5003038. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION INICIAL
475. PLAZA
DOCENTE
28 4,786 4,786
5003039. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION SECUNDARIA
475. PLAZA
DOCENTE
7 1,412 1,412
0106. INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
3000574. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
CONDICIONES PARA SU ATENCION
5004306. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE
CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
086. PERSONA 3 75,899 75,899
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 8 1,236,394 1,196,394 40,000
13,884,032 13,834,032 50,000 0
5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
69 1,879,618 1,879,618
5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
167 7,004,059 7,004,059
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
41 3,570,718 3,570,718
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
0091. INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000515. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS GESTIONADAS CON
CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA
ATENCION
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
s/d
s/d
310. EDUCACION UGEL HUARMACA
CRONO
GRAMA
(TrimesI-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 Y 310
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
METAUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)PRESUPUESTO (Nuevos Soles)TOTAL
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5003110. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR CON
CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
69 16,922 16,922
5003111. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
167 16,923 16,923
5003112. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
41 16,924 16,924
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
5003134. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 65 30,000 30,000
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 12 1,339,468 1,289,468 50,000
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5000681. DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
140. HORAS
LECTIVAS
2 9,400 9,400
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
s/d
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
234,975,940 220,170,151 14,805,789 0
84,528,972 78,173,469 6,355,503 0
5004425. DESARROLLO DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS EN NUTRICION
080. NORMA 4 4,000 4,000
5004426. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
060. INFORME 4 62,200 62,200
3000608. SERVICIOS DE CUIDADO
DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE
CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS
ALIMENTOS
5004427. CONTROL DE CALIDAD
NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
222. REPORTE TECNICO 12 4,000 4,000
5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
223. CENTRO POBLADO 493 40,000 40,000
5004429. DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
223. CENTRO POBLADO 130 6,000 6,000
3033248. MUNICIPIOS SALUDABLES
PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5000011. MUNICIPIOS SALUDABLES
PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
215. MUNICIPIO 18 4,233,636 4,233,636
3033249. COMUNIDADES
SALUDABLES PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
5000012. COMUNIDADES SALUDABLES
PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
019. COMUNIDAD 88 3,000 3,000
3033250. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5000013. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES
PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
165 1,000 1,000
3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON
CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL
MENOR DE 36 MESES
5000014. FAMILIAS CON NIÑO/AS
MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN
PRACTICAS SALUDABLES
056. FAMILIA 10,408 42,000 42,000
3033254. NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5000017. APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
218. NIÑO PROTEGIDO 63,168 775,409 775,409
3033255. NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5000018. ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
219. NIÑO
CONTROLADO
32,448 1,042,500 1,042,500
3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A
220. NIÑO
SUPLEMENTADO
32,448 289,382 289,382
3033311. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
5000027. ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 45,948 5,000 5,000
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
3000001. ACCIONES COMUNES
3000609. COMUNIDAD ACCEDE A
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
400 SALUD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
RI1. Hogares adoptan practicas
saludables para el cuidado infantil y
adecuada alimentacion para el menor
de 36 meses.
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
RI2. Alimentos disponibles y de calidad
para la alimentación del menor de 36
meses.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3033312. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5000028. ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 9,441 5,000 5,000
3033313. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000029. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
016. CASO TRATADO 2,311 4,356,670 4,356,670
3033314. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
016. CASO TRATADO 452 11,904,368 11,904,368
3033315. ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
016. CASO TRATADO 6,100 20,000 20,000
3033317. GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
224. GESTANTE
SUPLEMENTADA
6,121 4,000 4,000
3033414. ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS
INTESTINAL
016. CASO TRATADO 4,614 1,000 1,000
RI3. Atención Integral de la mujer y del
recien nacido.
5004389. DESARROLLO DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO
NEONATAL
080. NORMA 4 7,000 7,000
RI4. Disminuir los embarazos en
adolescentes.
5004430. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD
MATERNO NEONATAL
060. INFORME 12 43,800 43,800
3000002. POBLACION INFORMADA
SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE
SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y
METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
259. PERSONA
INFORMADA
23,997 35,500 35,500
3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN
A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD
PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A
ADOLESCENTES
006. ATENCION 11,500 42,000 42,000
3033172. ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
058. GESTANTE
CONTROLADA
11,967 6,672,687 6,672,687
3033288. MUNICIPIOS SALUDABLES
QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
5000039. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN
MATERNIDAD SALUDABLE
215. MUNICIPIO 18 13,500 13,500
3033289. COMUNIDADES
SALUDABLES QUE PROMUEVEN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000040. COMUNIDAD PROMUEVE
ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN
MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL
NEONATO
019. COMUNIDAD 50 2,000 2,000
3033290. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
5000041. PROMOVER DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES,
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON
ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
120 2,500 2,500
3000001. ACCIONES COMUNES0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3033291. POBLACION ACCEDE A
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
206. PAREJA
PROTEGIDA
27,740 6,650 6,650
3033292. POBLACION ACCEDE A
SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
006. ATENCION 35,000 1,500 1,500
3033294. ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
5000044. BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
207. GESTANTE
ATENDIDA
10,000 19,800 19,800
3033295. ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
208. PARTO NORMAL 8,868 922,376 922,376
3033296. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
209. PARTO
COMPLICADO
653 19,800 19,800
3033297. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
210. CESAREA 25 8,000 8,000
3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION
PUERPERAL
8,000 411,000 411,000
3033299. ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES
5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
212. EGRESO 520 11,000 11,000
3033304. ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
214. GESTANTE Y/O
NEONATO REFERIDO
2,556 4,900 4,900
3033305. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
239. RECIEN NACIDO
ATENDIDO
8,167 2,000 2,000
3033306. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONES
212. EGRESO 500 11,000 11,000
3033412. FAMILIAS SALUDABLES
INFORMADAS RESPECTO DE SU
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000056. INFORMAR A FAMILIAS
SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS
EN LA MATERNIDAD SALUDABLES
056. FAMILIA 4,000 2,000 2,000
RI5. Enfermedades de VIH-SIDA y
Tuberculosis, atendidas y controladas.
3000001. ACCIONES COMUNES 5004433. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA -
TUBERCULOSIS
060. INFORME 20 38,349 38,349
3000612. SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS
5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
30,691 254,762 254,762
3000613. PERSONAS EN CONTACTO
DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON
CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
5004437. CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS
TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
394. PERSONA
TRATADA
1,800 2,200 2,200
3000614. PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
393. PERSONA
DIAGNOSTICADA
300 6,300 6,300
3000672. PERSONA QUE ACCEDE AL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y
RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
5005161. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
394. PERSONA
TRATADA
216 23,500 23,500
0016. TBC-VIH/SIDA
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3000673. POBLACION CON
DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B
CRONICA QUE ACUDE A LOS
SERVICIOS DE SALUD RECIBE
ATENCION INTEGRAL
5005158. BRINDAR A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA
ATENCION INTEGRAL
394. PERSONA
TRATADA
10 5,000 5,000
3000691. SERVICIOS DE ATENCION
DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE
CONTROL DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE
SALUD
5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE
INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS
SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
395. TRABAJADOR
PROTEGIDO
97 8,000 8,000
3043952. FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5000062. PROMOVER EN LAS FAMILIA
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
056. FAMILIA 1,850 2,000 2,000
3043953. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y
TUBERCULOSIS
5000063. PROMOVER DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
132 2,000 2,000
3043954. AGENTES COMUNITARIOS
QUE PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5000064. PROMOVER MEDIANTE AGENTES
COMUNITARIOS EN SALUD (ACS),
PRACTICAS SALUDABLES PARA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS
088. PERSONA
CAPACITADA
248 2,200 2,200
3043958. POBLACION INFORMADA
SOBRE USO CORRECTO DE CONDON
PARA PREVENCION DE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
5000068. MEJORAR EN POBLACION
INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
259. PERSONA
INFORMADA
69,500 3,300 3,300
3043959. ADULTOS Y JOVENES
RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y
JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
259. PERSONA
INFORMADA
16,400 281,000 281,000
3043960. POBLACION ADOLESCENTE
INFORMADA SOBRE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
5000070. ENTREGAR A POBLACION
ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
088. PERSONA
CAPACITADA
6,600 1,100 1,100
3043961. POBLACION DE ALTO
RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5000071. BRINDAR INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE
ALTO RIESGO
394. PERSONA
TRATADA
4,370 32,900 32,900
3043968. POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO
SEGUN GUIA CLINICAS
5000078. BRINDAR A POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
087. PERSONA
ATENDIDA
14,000 1,200 1,200
3043969. PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y
RECIBEN ATENCION INTEGRAL
5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
650 65,265 65,265
0016. TBC-VIH/SIDA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3043970. MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL
VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5000080. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
087. PERSONA
ATENDIDA
15 3,000 3,000
3043971. MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5000081. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y
RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
207. GESTANTE
ATENDIDA
15 1,000 1,000
RI6. Enfermedades transmisibles
(metaxénicas y zoonósis) controladas
y atendidas.
3000001. ACCIONES COMUNES 5000085. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y
ZOONOSIS
060. INFORME 12 41,800 41,800
3043977. FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5000087. PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE
RIESGO
056. FAMILIA 154,475 2,000 2,000
3043978. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
5000088. PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
120 2,000 2,000
3043979. MUNICIPIOS
PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE
LA TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5000089. PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE
LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
215. MUNICIPIO 18 1,000 1,000
3043980. POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO DE TRANSMISION
INFORMADA CONOCE LOS
MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5000090. INFORMACION DE LOS
MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO
088. PERSONA
CAPACITADA
100,881 17,500 17,500
3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES
DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO
Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS
AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
255. VIVIENDAS 446,885 1,527,935 1,527,935
3043982. VACUNACION DE
ANIMALES DOMESTICOS
5000092. VACUNAR A ANIMALES
DOMESTICOS
334. ANIMAL
VACUNADO
90,000 33,000 8,000 25,000
3043983. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
394. PERSONA
TRATADA
40,075 342,660 342,660
3043984. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
394. PERSONA
TRATADA
1,120 588,664 108,430 480,234
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
0016. TBC-VIH/SIDA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUDRI7. Enfermedades no transmisibles,
crónico degenerativas y aquellas
originadas por factores externos,
controladas y atendidas.
3000001. ACCIONES COMUNES 5004452. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
060. INFORME 6 15,694 15,694
3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON CATARATAS
5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON
CATARATAS
438. PERSONA
TAMIZADA
20,000 13,500 13,500
3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS
5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON
ERRORES REFRACTIVOS
438. PERSONA
TAMIZADA
23,000 14,400 14,400
3000015. VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON
RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES
438. PERSONA
TAMIZADA
16,250 18,000 18,000
3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
394. PERSONA
TRATADA
12,000 21,006,915 21,006,915
3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON DIABETES
5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
394. PERSONA
TRATADA
1,283 5,400 5,400
3000680. ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
34,351 9,900 9,900
3000681. ATENCION
ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
33,374 9,000 9,000
3000682. ATENCION
ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA
5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA BASICA
394. PERSONA
TRATADA
762 9,000 9,000
3043987. POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES (MENTAL,
BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL
Y DIABETES MELLITUS)
5000098. INFORMACION Y
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN
PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
259. PERSONA
INFORMADA
242,123 4,950 4,950
3043997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES AFECTADOS POR
METALES PESADOS
5000103. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS
POR INTOXICACION DE METALES PESADOS
394. PERSONA
TRATADA
451 4,410 4,410
RI8. Disminuir y controlar la morbilidad
de las enfermedades neoplásicas, con
la prevención y control de cáncer.
3000001. ACCIONES COMUNES 5004441. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION
Y CONTROL DEL CANCER
060. INFORME 6 31,800 31,800
3000004. MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
438. PERSONA
TAMIZADA
15,693 182,147 182,147
3000683. NIÑA PROTEGIDA CON
VACUNA VPH
5005137. PROTEGER A LA NIÑA CON
APLICACION DE VACUNA VPH
218. NIÑO PROTEGIDO 9,200 21,818 21,818
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3044194. POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX,
CANCER DE MAMA, CANCER
GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y
CANCER DE PULMON
5000118. INFORMACION Y
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL
CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE
CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE
PULMON
259. PERSONA
INFORMADA
43,717 4,500 4,500
3044195. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5000119. CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
086. PERSONA 22,564 6,424 6,424
3044197. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5000120. CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
086. PERSONA 22,564 3,000 3,000
3044199. PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5000122. CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
086. PERSONA 17,912 1,500 1,500
3044200. VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5000123. CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 9,925 1,500 1,500
3044203. POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5000126. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
086. PERSONA 7,982 1,500 1,500
RI9. Prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
3000098. POBLACION GENERAL
ATENDIDA EN ADICCIONES POR
CONSUMO DE DROGAS
5004102. ATENCION TERAPEUTICA EN
MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y
RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y
DEPENDIENTES A DROGAS
087. PERSONA
ATENDIDA
432 1,000 1,000
3000713. POBLACION ATENDIDA EN
ADICCIONES POR CONSUMO DE
DROGAS
5004102. ATENCION TERAPEUTICA EN
MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y
RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y
DEPENDIENTES A DROGAS
087. PERSONA
ATENDIDA
767 365,297 365,297
RI10. Reducir o mitigar los daños y/o
lesiones ocasionadas por factores
externos.
5001580. CAPACITACION DE
COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD
019. COMUNIDAD 4 9,000 9,000
5003301. ENTRENAMIENTO DE LA
POBLACION EN RESPUESTA Y
REHABILITACION EN SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRE
019. COMUNIDAD 4 12,175 12,175
5004278. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
086. PERSONA 210 14,000 14,000
5004279. MONITOREO,SUPERVISION Y
EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 5 9,900 9,900
5004280. DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
036. DOCUMENTO 3 14,800 14,800
3000169. POBLACION CON
PRACTICAS SEGURAS EN SALUD
FRENTE A OCURRENCIA DE
PELIGROS NATURALES
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
0051. PREVENCION Y
TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3000564. SERVICIOS DE SALUD CON
CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS
PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5003306. ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
006. ATENCION 1,800 27,180 27,180
5003299. ANALISIS DE LA
VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
046. ESTUDIO 10 14,591 14,591
5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
5 2,500 2,500
5003303. ORGANIZACION E
IMPLEMENTACION DE SIMULACROS
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
550. SIMULACRO 3 8,300 8,300
5004277. ESTUDIO Y VIGILANCIA DE
ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES
ETIOLOGICOS PARA LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
201. INFORME TECNICO 12 5,300 5,300
5004473. IMPLEMENTACION DE CENTROS
DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE
SALUD PARA EL ANALISIS DE
INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 12 304,145 304,145
3000001. ACCIONES COMUNES 5005139. ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION
086. PERSONA 500 1,000 1,000
3000283. ATENCION
PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA
EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL
BASICO "SVB"
5002796. SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL BASICO (SBV) PARA LA
ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA
EMERGENCIA
083. PACIENTE
ATENDIDO
5,000 1,000 1,000
3000684. ATENCION MEDICA
TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y
URGENCIA EN CENTRO REGULADOR
5002792. SERVICIO DE ATENCION DE
LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS
"106"
006. ATENCION 5,000 1,000 1000
3000685. DESPACHO DE LA UNIDAD
MOVIL Y COORDINACION DE LA
REFERENCIA
5002794. DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL
SAMU
006. ATENCION 3,000 1,000 1,000
3000001. ACCIONES COMUNES 5005183. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA
EN SALUD MENTAL
060. INFORME 6 4,781 4,781
3000698. PERSONAS CON
TRASTORNOS MENTALES Y
PROBLEMAS PSICOSOCIALES
DETECTADAS
5005188. TAMIZAJE DE PERSONAS CON
TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
438. PERSONA
TAMIZADA
44,448 34,500 34,500
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 343 11,017,743 10,770,495 247,248
5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
086. PERSONA 47 2,064,112 2,064,112
5000006. ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA
060. INFORME 60 127,100 127,100
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
3000628. POBLACION CON
MONITOREO, VIGILANCIA Y
CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD
FRENTE A EMERGENCIA Y
DESASTRES
3999999. SIN PRODUCTO9001. ACCIONES
CENTRALES
0131. CONTROL Y
PREVENCION EN SALUD
MENTAL
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
2. ACCIONES
CENTRALES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
OO1. Mejorar la gestión en salud
optimizando la gestión, desarrollando
competencias en los recursos
humanos y realizando el control
posterior a las acciones programadas.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 5000438. APOYO A LA COMUNIDAD 023. CONVENIO 37 2,345,290 1,162,000 1,183,290
5000538. CAPACITACION Y
PERFECCIONAMIENTO
088. PERSONA
CAPACITADA
800 59,853 59,853
5000619. CONTROL SANITARIO 022. CONTROL
REALIZADO
512 34,986 34,986
5000782. FORMULACION DE NORMAS Y
REGULACION SANITARIA
060. INFORME 1,060 138,516 138,516
5000859. IDENTIFICACION, EVALUACION Y
CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD
OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
001. ACCION 275 9,950 9,950
5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
001. ACCION 66 376,660 376,660
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 7,293,510 7,293,510
5001189. SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
050. EXAMEN 100,000 962,496 962,496
5001195. SERVICIOS GENERALES 060. INFORME 192 165,606 165,606
5001285. VIGILANCIA Y CONTROL DEL
MEDIO AMBIENTE
001. ACCION 1,000 10,000 10,000
5001286. VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
001. ACCION 52 16,934 16,934
5001562. ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS
006. ATENCION 35,000 1,121,710 1,121,710
5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE EQUIPO
042. EQUIPO 270 29,000 29,000
5001569. COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
134. RECETA 1,400,000 1,953,943 1,953,943
5001810. APOYO A LA GESTION DE REDES 060. INFORME 3 276,923 68,843 208,080
54,841,962 53,153,424 1,688,538 0
5004424. VIGILANCIA, INVESTIGACION Y
TECNOLOGIAS EN NUTRICION
060. INFORME 140 8,310 8,310
5004426. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
060. INFORME 16 7,012,789 7,012,789
3000608. SERVICIOS DE CUIDADO
DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE
CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS
ALIMENTOS
5004427. CONTROL DE CALIDAD
NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
222. REPORTE TECNICO 380 107,406 107,406
5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
223. CENTRO POBLADO 205 47,557 47,557
5004429. DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
223. CENTRO POBLADO 165 125,156 125,156
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3. APNOP
401. SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000001. ACCIONES COMUNES0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
3000609. COMUNIDAD ACCEDE A
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
s/d
OO2. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público
privado y la sociedad civil.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3033248. MUNICIPIOS SALUDABLES
PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5000011. MUNICIPIOS SALUDABLES
PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
215. MUNICIPIO 21 51,000 51,000
3033249. COMUNIDADES
SALUDABLES PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
5000012. COMUNIDADES SALUDABLES
PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
019. COMUNIDAD 876 1,000 1,000
3033250. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5000013. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES
PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
916 5,000 5,000
3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON
CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL
MENOR DE 36 MESES
5000014. FAMILIAS CON NIÑO/AS
MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN
PRACTICAS SALUDABLES
056. FAMILIA 7,903 92,500 92,500
3033254. NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5000017. APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
218. NIÑO PROTEGIDO 53,485 3,912,715 3,912,715
3033255. NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5000018. ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
219. NIÑO
CONTROLADO
39,231 4,450,137 4,450,137
3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A
220. NIÑO
SUPLEMENTADO
33,353 22,380 22,380
3033311. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
5000027. ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 30,403 10,000 10,000
3033312. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5000028. ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 3,805 30,000 30,000
3033313. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000029. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
016. CASO TRATADO 912 360,000 360,000
3033314. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
016. CASO TRATADO 761 4,000 4,000
3033315. ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
016. CASO TRATADO 3,850 105,100 105,100
3033317. GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
224. GESTANTE
SUPLEMENTADA
15,284 4,000 4,000
3033414. ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS
INTESTINAL
016. CASO TRATADO 20,142 39,710 39,710
5004389. DESARROLLO DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO
NEONATAL
080. NORMA 4 3,272,093 3,272,0933000001. ACCIONES COMUNES0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
s/d
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 5004430. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD
MATERNO NEONATAL
060. INFORME 16 136,917 136,917
3000002. POBLACION INFORMADA
SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE
SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y
METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
259. PERSONA
INFORMADA
22,495 2,000 2,000
3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN
A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD
PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A
ADOLESCENTES
006. ATENCION 4,600 1,000 1,000
3033172. ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
058. GESTANTE
CONTROLADA
8,162 91,059 91,059
3033288. MUNICIPIOS SALUDABLES
QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
5000039. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN
MATERNIDAD SALUDABLE
215. MUNICIPIO 21 6,000 6,000
3033289. COMUNIDADES
SALUDABLES QUE PROMUEVEN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000040. COMUNIDAD PROMUEVE
ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN
MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL
NEONATO
019. COMUNIDAD 876 2,000 2,000
3033290. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
5000041. PROMOVER DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES,
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON
ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
500 4,800 4,800
3033291. POBLACION ACCEDE A
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
206. PAREJA
PROTEGIDA
38,561 80,757 80,757
3033292. POBLACION ACCEDE A
SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
006. ATENCION 25,313 4,000 4,000
3033294. ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
5000044. BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
207. GESTANTE
ATENDIDA
1,000 10,000 10,000
3033295. ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
208. PARTO NORMAL 5,000 612,800 612,800
3033296. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
209. PARTO
COMPLICADO
100 10,000 10,000
3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION
PUERPERAL
7,648 10,000 10,000
3033299. ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES
5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
212. EGRESO 433 10,000 10,000
3033304. ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
214. GESTANTE Y/O
NEONATO REFERIDO
975 10,000 10,000
3033305. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
239. RECIEN NACIDO
ATENDIDO
5,000 6,239,479 6,239,479
3033306. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONES
212. EGRESO 238 5,000 5,000
3000001. ACCIONES COMUNES0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
s/d
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3033412. FAMILIAS SALUDABLES
INFORMADAS RESPECTO DE SU
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000056. INFORMAR A FAMILIAS
SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS
EN LA MATERNIDAD SALUDABLES
056. FAMILIA 4,185 2,000 2,000
5004433. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA -
TUBERCULOSIS
060. INFORME 18 86,500 86,500
5004434. DESARROLLO DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y
TUBERCULOSIS
080. NORMA 5 17,650 17,650
3000612. SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS
5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
21,223 340,500 340,500
3000613. PERSONAS EN CONTACTO
DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON
CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
5004437. CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS
TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
394. PERSONA
TRATADA
680 1,370 1,370
3000614. PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
393. PERSONA
DIAGNOSTICADA
170 1,370 1,370
3000616. PACIENTES CON
COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON
COMORBILIDAD
394. PERSONA
TRATADA
170 8,800 8,800
3000672. PERSONA QUE ACCEDE AL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y
RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
5005161. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
394. PERSONA
TRATADA
170 10,000 10,000
3000691. SERVICIOS DE ATENCION
DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE
CONTROL DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE
SALUD
5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE
INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS
SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
395. TRABAJADOR
PROTEGIDO
62 33,700 33,700
3043952. FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5000062. PROMOVER EN LAS FAMILIA
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
056. FAMILIA 11,251 3,246,715 3,246,715
3043953. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y
TUBERCULOSIS
5000063. PROMOVER DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
807 9,500 9,500
3043954. AGENTES COMUNITARIOS
QUE PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5000064. PROMOVER MEDIANTE AGENTES
COMUNITARIOS EN SALUD (ACS),
PRACTICAS SALUDABLES PARA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS
088. PERSONA
CAPACITADA
1,380 172,927 172,927
3043959. ADULTOS Y JOVENES
RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y
JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
259. PERSONA
INFORMADA
23,714 308,836 308,836
0016. TBC-VIH/SIDA
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000001. ACCIONES COMUNES
s/d
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3043960. POBLACION ADOLESCENTE
INFORMADA SOBRE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
5000070. ENTREGAR A POBLACION
ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
088. PERSONA
CAPACITADA
1,977 142,870 142,870
3043961. POBLACION DE ALTO
RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5000071. BRINDAR INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE
ALTO RIESGO
394. PERSONA
TRATADA
2,308 68,400 68,400
3043968. POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO
SEGUN GUIA CLINICAS
5000078. BRINDAR A POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
087. PERSONA
ATENDIDA
25,000 12,000 12,000
3043969. PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y
RECIBEN ATENCION INTEGRAL
5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
70 15,000 15,000
3043970. MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL
VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5000080. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
087. PERSONA
ATENDIDA
28 1,000 1,000
3043971. MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5000081. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y
RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
207. GESTANTE
ATENDIDA
28 1,000 1,000
3043972. PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO
RESISTENTE (XDR)
5000082. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE
DROGO RESISTENTE (XDR)
394. PERSONA
TRATADA
1 2,200 2,200
5000085. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y
ZOONOSIS
060. INFORME 16 183,238 183,238
5004451. DESARROLLO DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y
ZOONOSIS
080. NORMA 6 5,291,936 5,291,936
3043977. FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5000087. PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE
RIESGO
056. FAMILIA 13,297 5,324 5,324
3043978. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
5000088. PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
807 1,000 1,000
3043979. MUNICIPIOS
PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE
LA TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5000089. PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE
LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
215. MUNICIPIO 31 15,000 15,000
0016. TBC-VIH/SIDA
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000001. ACCIONES COMUNES
s/d
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3043980. POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO DE TRANSMISION
INFORMADA CONOCE LOS
MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5000090. INFORMACION DE LOS
MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO
088. PERSONA
CAPACITADA
68,414 39,108 39,108
3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES
DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO
Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS
AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
255. VIVIENDAS 784,001 1,239,317 1,239,317
3043982. VACUNACION DE
ANIMALES DOMESTICOS
5000092. VACUNAR A ANIMALES
DOMESTICOS
334. ANIMAL
VACUNADO
78,400 50,950 50,950
3043983. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
394. PERSONA
TRATADA
31,781 6,433,710 6,433,710
3043984. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
394. PERSONA
TRATADA
2,112 85,921 85,921
3044119. COMUNIDAD CON
FACTORES DE RIESGO
CONTROLADOS
5000095. ACCIONES DE CONTROL EN
COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
019. COMUNIDAD 250 20,200 20,200
3000001. ACCIONES COMUNES 5004452. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
060. INFORME 16 5,600 5,600
3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON CATARATAS
5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON
CATARATAS
438. PERSONA
TAMIZADA
2,000 51,600 51,600
3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS
5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON
ERRORES REFRACTIVOS
438. PERSONA
TAMIZADA
23,000 5,500 5,500
3000014. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS
5000112. BRINDAR TRATAMIENTO A
PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
ERRORES REFRACTIVOS
394. PERSONA
TRATADA
500 10,000 10,000
3000015. VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON
RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES
438. PERSONA
TAMIZADA
16,538 105,495 105,495
3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
394. PERSONA
TRATADA
7,170 170,445 170,445
3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON DIABETES
5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
394. PERSONA
TRATADA
1,358 42,073 42,073
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
s/d
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3000680. ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
35,000 11,677 11,677
3000681. ATENCION
ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
22,900 43,696 43,696
3043987. POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES (MENTAL,
BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL
Y DIABETES MELLITUS)
5000098. INFORMACION Y
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN
PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
259. PERSONA
INFORMADA
5,000 1,000 1,000
3043988. FAMILIA EN ZONAS DE
RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN
PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS
PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
( MENTAL, BUCAL, OCULAR,
METALES PESADOS, HIPERTENSION
ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS )
5000099. PROMOCION DE PRACTICAS
HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN
ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)
056. FAMILIA 5,000 1,000 1,000
3043989. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS
PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR,
METALES PESADOS, HIPERTENSION
ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
5000100. PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR,
METALES PESADOS, HTA Y DIABETES
MELLITUS)
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
898 1,000 1,000
3043990. MUNICIPIO QUE
DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS
A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
5000101. ACCIONES DIRIGIDAS A
FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA
PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL)
215. MUNICIPIO 21 1,100 1,100
3043997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES AFECTADOS POR
METALES PESADOS
5000103. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS
POR INTOXICACION DE METALES PESADOS
394. PERSONA
TRATADA
906 67,547 67,547
5004441. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION
Y CONTROL DEL CANCER
060. INFORME 16 83,566 83,566
5004442. DESARROLLO DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
080. NORMA 5 26,153 26,153
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
3000001. ACCIONES COMUNES
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
s/d
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3000003. COMUNIDADES
SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS
DE VIDA SALUDABLE PARA LA
PREVENCION DE LOS PRINCIPALES
TIPOS DE CANCER
5000131. PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS
PRINCIPALES TIPOS DE CANCER
259. PERSONA
INFORMADA
674 6,700 6,700
3000004. MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
438. PERSONA
TAMIZADA
25,195 138,068 138,068
3000425. MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL CON EXAMEN DE
CRIOTERAPIA O CONO LEEP
5003263. CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
086. PERSONA 109 6,729 6,729
3000683. NIÑA PROTEGIDA CON
VACUNA VPH
5005137. PROTEGER A LA NIÑA CON
APLICACION DE VACUNA VPH
218. NIÑO PROTEGIDO 2,000 2,300 2,300
3044194. POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX,
CANCER DE MAMA, CANCER
GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y
CANCER DE PULMON
5000118. INFORMACION Y
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL
CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE
CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE
PULMON
259. PERSONA
INFORMADA
65,951 5,700 5,700
3044195. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5000119. CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
086. PERSONA 22,773 39,831 39,831
3044197. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5000120. CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
086. PERSONA 23,498 37,631 37,631
3044199. PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5000122. CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
086. PERSONA 52,500 69,947 69,947
3044200. VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5000123. CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 27,976 3,700 3,700
3044202. VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON DOSAJE DE PSA
5000125. DOSAJE DE PSA EN VARONES DE
50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE
CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 150 1,754 1,754
3044203. POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5000126. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
086. PERSONA 12,723 7,000 7,000
3044204. POBLACION LABORAL CON
CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
5000127. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION EN
EDAD LABORAL
086. PERSONA 3,501 2,000 2,000
5001580. CAPACITACION DE
COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD
019. COMUNIDAD 4 9,950 9,950
5003301. ENTRENAMIENTO DE LA
POBLACION EN RESPUESTA Y
REHABILITACION EN SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRE
019. COMUNIDAD 6 11,420 11,420
3000169. POBLACION CON
PRACTICAS SEGURAS EN SALUD
FRENTE A OCURRENCIA DE
PELIGROS NATURALES
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
s/d
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 5004278. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
086. PERSONA 150 8,945 8,945
5004279. MONITOREO,SUPERVISION Y
EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 7 5,645 5,645
5004280. DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
036. DOCUMENTO 7 5,445 5,445
5003304. CAPACIDAD DE EXPANSION
ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
7 28,081 28,081
5003305. OFERTA COMPLEMENTARIA
ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
006. ATENCION 1,520 11,234 11,234
5003306. ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
006. ATENCION 1,540 52,030 52,030
5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
18 3,970 3,970
5003299. ANALISIS DE LA
VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
046. ESTUDIO 18 6,000 6,000
5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
18 11,336 11,336
5003303. ORGANIZACION E
IMPLEMENTACION DE SIMULACROS
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
550. SIMULACRO 3 7,755 7,755
5004473. IMPLEMENTACION DE CENTROS
DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE
SALUD PARA EL ANALISIS DE
INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 12 19,000 19,000
5005138. MONITOREO, SUPERVISION Y
EVALUACION DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
060. INFORME 18 1,200 1,200
5005139. ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION
086. PERSONA 20 2,000 2,000
3000283. ATENCION
PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA
EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL
BASICO "SVB"
5002796. SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL BASICO (SBV) PARA LA
ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA
EMERGENCIA
083. PACIENTE
ATENDIDO
10 2,000 2,000
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
3000564. SERVICIOS DE SALUD CON
CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS
PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000001. ACCIONES COMUNES0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
3000628. POBLACION CON
MONITOREO, VIGILANCIA Y
CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD
FRENTE A EMERGENCIA Y
DESASTRES
s/d
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3000284. ATENCION
PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA
EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL
AVANZADO "SVA"
5002797. SERVICIO DE AMBULANCIA CON
SOPORTE VITAL AVANZADO (SVA) PARA LA
ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA
EMERGENCIA
083. PACIENTE
ATENDIDO
2 1,100 1,100
3000286. TRANSPORTE ASISTIDO
(NO EMERGENCIA) DE PACIENTES
CRITICOS
5002800. SERVICIO DE TRASLADO DE
PACIENTES EN SITUACION CRITICA
083. PACIENTE
ATENDIDO
5 1,050 1,050
5005186. ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS
IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS
HABILIDADES SOCIALES
438. PERSONA
TAMIZADA
500 1,700 1,700
5005187. NIÑA Y/O NIÑO DE 8 A 11 AÑOS
IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS
HABILIDADES SOCIALES
438. PERSONA
TAMIZADA
500 1,000 1,000
5005188. TAMIZAJE DE PERSONAS CON
TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
438. PERSONA
TAMIZADA
3,997 61,200 61,200
3000699. POBLACION CON
PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE
RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE
CALIDAD
5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS
CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES
394. PERSONA
TRATADA
399 2,000 2,000
3000705. POBLACION EN RIESGO
QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE
PREVENCION EN SALUD MENTAL
5005202. SESIONES DE ENTRENAMIENTO
EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS,
NIÑOS
087. PERSONA
ATENDIDA
1,000 1,100 1,100
5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 060. INFORME 12 38,772 38,772
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 060. INFORME 12 4,181,601 4,153,959 27,642
5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
001. ACCION 12 270,592 270,592
5000006. ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA
001. ACCION 4 54,549 54,549
5000438. APOYO A LA COMUNIDAD 023. CONVENIO 16 1,966,210 1,966,210
5000500. ATENCION BASICA DE SALUD 087. PERSONA
ATENDIDA
170 10,000 10,000
5000619. CONTROL SANITARIO 022. CONTROL
REALIZADO
12,864 228,456 96,256 132,200
5000782. FORMULACION DE NORMAS Y
REGULACION SANITARIA
060. INFORME 1,245 154,504 3,000 151,504
5000859. IDENTIFICACION, EVALUACION Y
CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD
OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
001. ACCION 200 3,684 3,684
5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
001. ACCION 5 240,526 240,526
5001189. SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
050. EXAMEN 760,000 31,500 31,500
5001195. SERVICIOS GENERALES 001. ACCION 12 170,197 55,986 114,211
3000698. PERSONAS CON
TRASTORNOS MENTALES Y
PROBLEMAS PSICOSOCIALES
DETECTADAS
3999999. SIN PRODUCTO
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
9001. ACCIONES
CENTRALES
0131. CONTROL Y
PREVENCION EN SALUD
MENTAL
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3. APNOP
2. ACCIONES
CENTRALES
s/d
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 5001285. VIGILANCIA Y CONTROL DEL
MEDIO AMBIENTE
001. ACCION 750 31,550 31,550
5001286. VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
001. ACCION 2,000 79,475 79,475
5001562. ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS
006. ATENCION 480,000 702,199 168,335 533,864
5001569. COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
112. UNIDAD 6,710,000 729,467 350 729,117
26,657,178 24,703,251 1,953,927 0
3033254. NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5000017. APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
218. NIÑO PROTEGIDO 5,385 4,218,310 4,218,310
3033255. NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5000018. ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
219. NIÑO
CONTROLADO
1,380 239,268 239,268
3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A
220. NIÑO
SUPLEMENTADO
1,380 3,000 3,000
3033313. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000029. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
016. CASO TRATADO 402 82,758 82,758
3033314. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
016. CASO TRATADO 257 53,161 53,161
RI3. Atención Integral de la mujer y del
recien nacido.
3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN
A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD
PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A
ADOLESCENTES
006. ATENCION 477 32,099 32,099
RI4. Disminuir los embarazos en
adolescentes.
3033291. POBLACION ACCEDE A
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
206. PAREJA
PROTEGIDA
1,319 41,099 41,099
3033292. POBLACION ACCEDE A
SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
006. ATENCION 1,319 2,000 2,000
3033294. ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
5000044. BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
207. GESTANTE
ATENDIDA
7,154 142,570 142,570
3033295. ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
208. PARTO NORMAL 2,467 131,009 131,009
3033296. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
209. PARTO
COMPLICADO
752 479,275 479,275
3033297. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
210. CESAREA 2,080 278,790 278,790
3033299. ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES
5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
212. EGRESO 37 52,064 52,064
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
402. HOSPITAL DE APOYO III SULLANA
3. APNOP
s/d
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI1. Hogares adoptan practicas
saludables para el cuidado infantil y
adecuada alimentacion para el menor
de 36 meses.
RI2. Alimentos disponibles y de calidad
para la alimentación del menor de 36
meses.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3033300. ATENCION OBSTETRICA EN
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
5000050. ATENDER COMPLICACIONES
OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS
212. EGRESO 29 39,911 39,911
3033304. ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
214. GESTANTE Y/O
NEONATO REFERIDO
20 10,000 10,000
3033305. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
239. RECIEN NACIDO
ATENDIDO
4,547 10,000 10,000
3033306. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONES
212. EGRESO 1,000 619,962 397,206 222,756
3033307. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES - UCIN
212. EGRESO 250 37,774 37,774
RI5. Enfermedades de VIH-SIDA y
Tuberculosis, atendidas y controladas.
3000001. ACCIONES COMUNES 5004433. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA -
TUBERCULOSIS
060. INFORME 16 3,700 3,700
3000612. SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS
5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
1,000 7,000 7,000
3000614. PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
393. PERSONA
DIAGNOSTICADA
22 87,697 87,697
3000616. PACIENTES CON
COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON
COMORBILIDAD
394. PERSONA
TRATADA
22 1,600 1,600
3000672. PERSONA QUE ACCEDE AL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y
RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
5005161. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
394. PERSONA
TRATADA
22 3,000 3,000
3000691. SERVICIOS DE ATENCION
DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE
CONTROL DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE
SALUD
5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE
INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS
SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
395. TRABAJADOR
PROTEGIDO
40 2,369 2,369
3043959. ADULTOS Y JOVENES
RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y
JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
259. PERSONA
INFORMADA
716 4,360 4,360
3043961. POBLACION DE ALTO
RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5000071. BRINDAR INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE
ALTO RIESGO
394. PERSONA
TRATADA
217 6,636,007 6,636,007
3043968. POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO
SEGUN GUIA CLINICAS
5000078. BRINDAR A POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
087. PERSONA
ATENDIDA
262 2,000 2,000
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
0016. TBC-VIH/SIDA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3043969. PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y
RECIBEN ATENCION INTEGRAL
5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
259 61,297 61,297
3043970. MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL
VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5000080. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
087. PERSONA
ATENDIDA
12 3,000 3,000
3043971. MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5000081. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y
RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
207. GESTANTE
ATENDIDA
9 1,300 1,300
3043983. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
394. PERSONA
TRATADA
405 19,199 19,199
3043984. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
394. PERSONA
TRATADA
2,050 2,348 2,348
3000001. ACCIONES COMUNES 5004452. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
060. INFORME 4 1,000 1,000
3000009. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTE CON RETINOPATIA
OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO
5000107. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON
RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL
PREMATURO
438. PERSONA
TAMIZADA
135 2,700 2,700
3000010. CONTROL Y TRATAMIENTO
DE PACIENTE CON RETINOPATIA
OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO
5000108. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS
PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE
RETINOPATIA OFTAMOLOGICA
394. PERSONA
TRATADA
10 1,300 1,300
3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON CATARATAS
5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON
CATARATAS
438. PERSONA
TAMIZADA
823 7,229 7,229
3000012. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PACIENTES CON CATARATAS
5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A
PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS
394. PERSONA
TRATADA
10 4,500 4,500
3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS
5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON
ERRORES REFRACTIVOS
438. PERSONA
TAMIZADA
440 4,400 4,400
3000014. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS
5000112. BRINDAR TRATAMIENTO A
PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
ERRORES REFRACTIVOS
394. PERSONA
TRATADA
83 5,140 5,140
3000015. VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON
RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES
438. PERSONA
TAMIZADA
1,924 1,763,714 1,763,714
0016. TBC-VIH/SIDA
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI7. Enfermedades no transmisibles,
crónico degenerativas y aquellas
originadas por factores externos,
controladas y atendidas.
RI6. Enfermedades transmisibles
(metaxénicas y zoonósis) controladas
y atendidas.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
394. PERSONA
TRATADA
2,140 23,262 23,262
3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON DIABETES
5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
394. PERSONA
TRATADA
200 43,422 43,422
3000680. ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
250 2,500 2,500
3000681. ATENCION
ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
125 2,500 2,500
3043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL
5000102. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL
394. PERSONA
TRATADA
600 3,288 3,288
3043997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES AFECTADOS POR
METALES PESADOS
5000103. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS
POR INTOXICACION DE METALES PESADOS
394. PERSONA
TRATADA
60 1,200 1,200
3000004. MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
438. PERSONA
TAMIZADA
1,910 45,012 45,012
3000364. PERSONAS CON
EVALUACION MEDICA PREVENTIVA
EN CANCER DE: COLON Y RECTO,
HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL
5003064. EVALUACION MEDICA
PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y
RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA,
PIEL
086. PERSONA 481 15,631 15,631
3000372. ATENCION DE LA LEUCEMIA
QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
5003072. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
MEDICO DE LEUCEMIA
086. PERSONA 50 28,000 28,000
3000373. ATENCION DE LA LINFOMA
QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
5003073. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
MEDICO DE LINFOMA
086. PERSONA 50 1,500 1,500
3000424. MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL CON COLPOSCOPIA
5003262. EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
086. PERSONA 1,763 1,796 1,796
3000425. MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL CON EXAMEN DE
CRIOTERAPIA O CONO LEEP
5003263. CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
086. PERSONA 46 39,000 39,000
3000683. NIÑA PROTEGIDA CON
VACUNA VPH
5005137. PROTEGER A LA NIÑA CON
APLICACION DE VACUNA VPH
218. NIÑO PROTEGIDO 100 1,525 1,525
3044198. MUJERES DE 40 A 65 AÑOS
CON MAMOGRAFIA BILATERAL
5000121. MAMOGRAFIA BILATERAL EN
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS
086. PERSONA 1,100 76,038 76,038
3044199. PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5000122. CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
086. PERSONA 702 31,919 31,919
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI8. Disminuir y controlar la morbilidad
de las enfermedades neoplásicas, con
la prevención y control de cáncer.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3044200. VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5000123. CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 444 1,220 1,220
3044201. VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
5000124. EXAMEN DE TACTO PROSTATICO
POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70
AÑOS
086. PERSONA 534 2,460 2,460
3044203. POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5000126. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
086. PERSONA 949 32,089 32,089
3044204. POBLACION LABORAL CON
CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
5000127. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION EN
EDAD LABORAL
086. PERSONA 619 1,075 1,075
3045112. PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
5000130. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
086. PERSONA 715 4,397,687 4,397,687
RI10. Reducir o mitigar los daños y/o
lesiones ocasionadas por factores
externos.
5004278. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
086. PERSONA 100 7,300 7,300
5004280. DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
036. DOCUMENTO 3 2,900 2,900
3000564. SERVICIOS DE SALUD CON
CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS
PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5003304. CAPACIDAD DE EXPANSION
ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 30,000 30,000
5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 6,700 6,700
5003299. ANALISIS DE LA
VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
046. ESTUDIO 1 7,500 7,500
5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 12,000 12,000
5003303. ORGANIZACION E
IMPLEMENTACION DE SIMULACROS
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
550. SIMULACRO 3 4,700 4,700
5004473. IMPLEMENTACION DE CENTROS
DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE
SALUD PARA EL ANALISIS DE
INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 12 49,441 49,441
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
3000686. ATENCION DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA EN
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
5005143. ATENCION DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA CON PRIORIDAD II EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
006. ATENCION 9,080 1,000 1,000
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000628. POBLACION CON
MONITOREO, VIGILANCIA Y
CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD
FRENTE A EMERGENCIA Y
DESASTRES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 0131. CONTROL Y
PREVENCION EN SALUD
MENTAL
3000700. PERSONAS CON
TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE
ANSIEDAD TRATADAS
OPORTUNAMENTE
5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO
DEPERSONAS CON TRASTORNOS
AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA
SUICIDA) Y DE ANSIEDAD
394. PERSONA
TRATADA
100 1,000 1,000
5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 060. INFORME 6 9,800 9,800
5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
060. INFORME 6 15,000 15,000
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 060. INFORME 6 3,811,110 3,268,597 542,513
5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y
JURIDICO
001. ACCION 6 36,000 36,000
5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
001. ACCION 12 291,252 291,252
5001195. SERVICIOS GENERALES 036. DOCUMENTO 38 1,177,320 599,734 577,586
5001569. COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
134. RECETA 155,000 575,072 575,072
5005467. MANTENIMIENTO PARA
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 770,049 770,049
28,745,133 28,445,133 300,000 0
3000001. ACCIONES COMUNES 5004426. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
060. INFORME 6 18,181 18,181
5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
223. CENTRO POBLADO 150 719,234 719,234
5004429. DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
223. CENTRO POBLADO 80 137,443 137,443
3033250. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5000013. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES
PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
156 40,909 40,909
3033254. NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5000017. APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
218. NIÑO PROTEGIDO 16,540 1,908,342 1,908,342
3033255. NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5000018. ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
219. NIÑO
CONTROLADO
11,007 2,798,686 2,798,686
3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A
220. NIÑO
SUPLEMENTADO
11,007 27,397 27,397
3033311. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
5000027. ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 15,008 1,340,777 1,340,777
3033312. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5000028. ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 4,623 251,206 251,206
3999999. SIN PRODUCTO9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3000609. COMUNIDAD ACCEDE A
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
403. SALUD MORROPON-CHULUCANAS
2. ACCIONES
CENTRALES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3. APNOP
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI2. Alimentos disponibles y de calidad
para la alimentación del menor de 36
meses.
OO1. Mejorar la gestión en salud
optimizando la gestión, desarrollando
competencias en los recursos
humanos y realizando el control
posterior a las acciones programadas.
OO2. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público
privado y la sociedad civil.
RI1. Hogares adoptan practicas
saludables para el cuidado infantil y
adecuada alimentacion para el menor
de 36 meses.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3033313. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000029. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
016. CASO TRATADO 347 595,112 595,112
3033314. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
016. CASO TRATADO 29 266,352 266,352
3033317. GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
224. GESTANTE
SUPLEMENTADA
3,524 410,066 410,066
3033414. ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS
INTESTINAL
016. CASO TRATADO 13,554 273,199 273,199
RI3. Atención Integral de la mujer y del
recien nacido.
3000001. ACCIONES COMUNES 5004430. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD
MATERNO NEONATAL
060. INFORME 6 1,000 1,000
RI4. Disminuir los embarazos en
adolescentes.
3000002. POBLACION INFORMADA
SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE
SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y
METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
259. PERSONA
INFORMADA
5,126 266,786 266,786
3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN
A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD
PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A
ADOLESCENTES
006. ATENCION 3,014 33,008 33,008
3033172. ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
058. GESTANTE
CONTROLADA
3,542 1,127,052 1,127,052
3033288. MUNICIPIOS SALUDABLES
QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
5000039. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN
MATERNIDAD SALUDABLE
215. MUNICIPIO 15 1,500 1,500
3033290. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
5000041. PROMOVER DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES,
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON
ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
156 1,180 1,180
3033291. POBLACION ACCEDE A
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
206. PAREJA
PROTEGIDA
9,224 68,016 68,016
3033292. POBLACION ACCEDE A
SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
006. ATENCION 9,224 261,261 261,261
3033294. ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
5000044. BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
207. GESTANTE
ATENDIDA
750 78,018 78,018
3033295. ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
208. PARTO NORMAL 1,247 2,547,513 2,547,513
3033296. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
209. PARTO
COMPLICADO
63 4,684 4,684
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION
PUERPERAL
1,247 1,254,573 1254573
3033299. ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES
5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
212. EGRESO 180 2,500 2,500
3033304. ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
214. GESTANTE Y/O
NEONATO REFERIDO
1,177 37,881 37,881
3033305. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
239. RECIEN NACIDO
ATENDIDO
3,900 1,138,358 1,138,358
3033412. FAMILIAS SALUDABLES
INFORMADAS RESPECTO DE SU
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000056. INFORMAR A FAMILIAS
SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS
EN LA MATERNIDAD SALUDABLES
056. FAMILIA 3,500 3,220 3220
RI5. Enfermedades de VIH-SIDA y
Tuberculosis, atendidas y controladas.
3000612. SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS
5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
13,180 556,564 556,564
3000613. PERSONAS EN CONTACTO
DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON
CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
5004437. CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS
TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
394. PERSONA
TRATADA
120 182,487 182,487
3000614. PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
393. PERSONA
DIAGNOSTICADA
30 313,445 313,445
3000672. PERSONA QUE ACCEDE AL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y
RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
5005161. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
394. PERSONA
TRATADA
15 497,983 497,983
3043952. FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5000062. PROMOVER EN LAS FAMILIA
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
056. FAMILIA 123 5,591 5,591
3043958. POBLACION INFORMADA
SOBRE USO CORRECTO DE CONDON
PARA PREVENCION DE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
5000068. MEJORAR EN POBLACION
INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
259. PERSONA
INFORMADA
19,000 277,045 277,045
3043959. ADULTOS Y JOVENES
RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y
JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
259. PERSONA
INFORMADA
11,096 177,480 177,480
3043960. POBLACION ADOLESCENTE
INFORMADA SOBRE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
5000070. ENTREGAR A POBLACION
ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
088. PERSONA
CAPACITADA
132,871 5,832 5,832
3043968. POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO
SEGUN GUIA CLINICAS
5000078. BRINDAR A POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
087. PERSONA
ATENDIDA
3,541 6,363 6,363
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
0016. TBC-VIH/SIDA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3043977. FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5000087. PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE
RIESGO
056. FAMILIA 12,016 4,563 4,563
3043978. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
5000088. PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
156 5,020 5,020
3043979. MUNICIPIOS
PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE
LA TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5000089. PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE
LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
215. MUNICIPIO 15 6,000 6,000
3043980. POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO DE TRANSMISION
INFORMADA CONOCE LOS
MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5000090. INFORMACION DE LOS
MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO
088. PERSONA
CAPACITADA
105,822 4,565 4,565
3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES
DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO
Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS
AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
255. VIVIENDAS 301,588 360,206 360,206
3043982. VACUNACION DE
ANIMALES DOMESTICOS
5000092. VACUNAR A ANIMALES
DOMESTICOS
334. ANIMAL
VACUNADO
30,723 22,100 22,100
3043983. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
394. PERSONA
TRATADA
8,205 658,203 658,203
3043984. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
394. PERSONA
TRATADA
313 575,973 575,973
3044119. COMUNIDAD CON
FACTORES DE RIESGO
CONTROLADOS
5000095. ACCIONES DE CONTROL EN
COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
019. COMUNIDAD 92 4,613 4,613
3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON CATARATAS
5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON
CATARATAS
438. PERSONA
TAMIZADA
2,200 30,000 30,000
3000015. VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON
RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES
438. PERSONA
TAMIZADA
1,704 71,362 71,362
3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
394. PERSONA
TRATADA
881 13,182 13,182
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI6. Enfermedades transmisibles
(metaxénicas y zoonósis) controladas
y atendidas.
RI7. Enfermedades no transmisibles,
crónico degenerativas y aquellas
originadas por factores externos,
controladas y atendidas.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON DIABETES
5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
394. PERSONA
TRATADA
1,696 14,545 14,545
3000680. ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
14,500 629,024 629,024
3000001. ACCIONES COMUNES 5004441. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION
Y CONTROL DEL CANCER
060. INFORME 6 4,217 4,217
3000004. MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
438. PERSONA
TAMIZADA
5,190 475,473 475,473
3000683. NIÑA PROTEGIDA CON
VACUNA VPH
5005137. PROTEGER A LA NIÑA CON
APLICACION DE VACUNA VPH
218. NIÑO PROTEGIDO 2,000 9,090 9,090
3044195. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5000119. CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
086. PERSONA 15,418 8,681 8,681
3044197. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5000120. CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
086. PERSONA 15,418 9,591 9,591
3044199. PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5000122. CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
086. PERSONA 8,967 48,708 48,708
3044200. VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5000123. CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 4,701 8,665 8,665
3044203. POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5000126. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
086. PERSONA 3,156 5,505 5,505
3044204. POBLACION LABORAL CON
CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
5000127. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION EN
EDAD LABORAL
086. PERSONA 8,384 11,686 11,686
RI10. Reducir o mitigar los daños y/o
lesiones ocasionadas por factores
externos.
5001580. CAPACITACION DE
COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD
019. COMUNIDAD 1 6,028 6,028
5003301. ENTRENAMIENTO DE LA
POBLACION EN RESPUESTA Y
REHABILITACION EN SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRE
019. COMUNIDAD 1 5,427 5,427
5004278. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
086. PERSONA 60 4,777 4,777
5004279. MONITOREO,SUPERVISION Y
EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 3 2,527 2,527
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
3000169. POBLACION CON
PRACTICAS SEGURAS EN SALUD
FRENTE A OCURRENCIA DE
PELIGROS NATURALES
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI8. Disminuir y controlar la morbilidad
de las enfermedades neoplásicas, con
la prevención y control de cáncer.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 5004280. DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
036. DOCUMENTO 3 3,016 3,016
5003304. CAPACIDAD DE EXPANSION
ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 17,950 17,950
5003305. OFERTA COMPLEMENTARIA
ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
006. ATENCION 125 14,881 14,881
5003306. ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
006. ATENCION 125 17,050 17,050
5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 1,611 1,611
5003299. ANALISIS DE LA
VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
046. ESTUDIO 1 5,416 5,416
5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 9,643 9,643
5003303. ORGANIZACION E
IMPLEMENTACION DE SIMULACROS
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
550. SIMULACRO 9 3,622 3,622
5004473. IMPLEMENTACION DE CENTROS
DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE
SALUD PARA EL ANALISIS DE
INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 12 28,593 28,593
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
3000285. TRANSPORTE ASISTIDO
(NO EMERGENCIA) DE PACIENTES
ESTABLES (NO CRITICOS)
5002798. SERVICIO DE TRASLADO DE
PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)
083. PACIENTE
ATENDIDO
1,000 1,868,199 1,868,199
5005186. ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS
IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS
HABILIDADES SOCIALES
438. PERSONA
TAMIZADA
1,637 45,200 45,200
5005187. NIÑA Y/O NIÑO DE 8 A 11 AÑOS
IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS
HABILIDADES SOCIALES
438. PERSONA
TAMIZADA
1,091 17,300 17,300
5005188. TAMIZAJE DE PERSONAS CON
TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
438. PERSONA
TAMIZADA
18,183 1,200 1,200
3000699. POBLACION CON
PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE
RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE
CALIDAD
5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS
CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES
394. PERSONA
TRATADA
374 1,300 1,300
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
3000564. SERVICIOS DE SALUD CON
CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS
PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
0131. CONTROL Y
PREVENCION EN SALUD
MENTAL
3000698. PERSONAS CON
TRASTORNOS MENTALES Y
PROBLEMAS PSICOSOCIALES
DETECTADAS
3000628. POBLACION CON
MONITOREO, VIGILANCIA Y
CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD
FRENTE A EMERGENCIA Y
DESASTRES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3000706. FAMILIAS CON
CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA PREVENIR LOS
TRANSTOTRNOS MENTALES Y
PROBLEMAS PSICOSOCIALES
5005203. SESIONES EDUCATIVAS PARA
PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR
ENTORNOS SALUDABLES PARA
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD
MENTAL
056. FAMILIA 611 2,000 2,000
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 060. INFORME 1,000 3,372,568 3,372,568
5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
086. PERSONA 12 718,759 718,759
5000438. APOYO A LA COMUNIDAD 023. CONVENIO 23 300,000 300,000
5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
92 512,179 512,179
5001189. SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
050. EXAMEN 3,900 745,892 745,892
5001195. SERVICIOS GENERALES 001. ACCION 431 103,440 103,440
5001286. VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
060. INFORME 295 24,707 24,707
5001569. COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
134. RECETA 9,964 294,632 294,632
10,283,614 9,578,607 705,007 0
3000609. COMUNIDAD ACCEDE A
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
223. CENTRO POBLADO 3 5,300 3,800 1,500
3033254. NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5000017. APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
218. NIÑO PROTEGIDO 3,325 384,635 384,635
RI2. Alimentos disponibles y de calidad
para la alimentación del menor de 36
meses.
3033255. NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5000018. ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
219. NIÑO
CONTROLADO
1,186 325,592 325,592
3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A
220. NIÑO
SUPLEMENTADO
1,178 8,500 8,500
3033311. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
5000027. ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 877 416,245 416,245
3033312. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5000028. ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 308 143,104 143,104
3033313. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000029. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
016. CASO TRATADO 219 430,145 430,145
3033314. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
016. CASO TRATADO 121 592,034 555,034 37,000
3033315. ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
016. CASO TRATADO 1,128 8,500 8,500
3033317. GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
224. GESTANTE
SUPLEMENTADA
535 8,500 8,500
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO
0131. CONTROL Y
PREVENCION EN SALUD
MENTAL
404. HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
2. ACCIONES
CENTRALES
3. APNOP
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
OO1. Mejorar la gestión en salud
optimizando la gestión, desarrollando
competencias en los recursos
humanos y realizando el control
posterior a las acciones programadas.
OO2. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público
privado y la sociedad civil.
RI1. Hogares adoptan practicas
saludables para el cuidado infantil y
adecuada alimentacion para el menor
de 36 meses.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3033414. ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS
INTESTINAL
016. CASO TRATADO 320 246,648 246,648
RI3. Atención Integral de la mujer y del
recien nacido.
3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN
A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD
PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A
ADOLESCENTES
006. ATENCION 102 1,500 1,500
RI4. Disminuir los embarazos en
adolescentes.
3033172. ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
058. GESTANTE
CONTROLADA
535 115,300 115,300
3033290. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
5000041. PROMOVER DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES,
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON
ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
38 43,516 43,516
3033291. POBLACION ACCEDE A
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
206. PAREJA
PROTEGIDA
859 91,328 91,328
3033292. POBLACION ACCEDE A
SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
006. ATENCION 859 4,000 4,000
3033294. ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
5000044. BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
207. GESTANTE
ATENDIDA
180 653,004 653,004
3033295. ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
208. PARTO NORMAL 982 293,923 293,923
3033296. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
209. PARTO
COMPLICADO
12 201,640 129,640 72,000
3033297. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
210. CESAREA 612 972,675 849,141 123,534
3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION
PUERPERAL
1,594 117,786 117,786
3033299. ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES
5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
212. EGRESO 127 543,370 543,370
3033304. ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
214. GESTANTE Y/O
NEONATO REFERIDO
399 16,400 16,400
3033305. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
239. RECIEN NACIDO
ATENDIDO
1,594 80,876 80,876
3033306. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONES
212. EGRESO 258 578,586 578,586
RI5. Enfermedades de VIH-SIDA y
Tuberculosis, atendidas y controladas.
3000612. SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS
5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
1,840 385,944 385,944
3000614. PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
393. PERSONA
DIAGNOSTICADA
23 1,500 1,500
3000672. PERSONA QUE ACCEDE AL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y
RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
5005161. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
394. PERSONA
TRATADA
25 2,000 2,000
0016. TBC-VIH/SIDA
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3043953. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y
TUBERCULOSIS
5000063. PROMOVER DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
31 1,500 1,500
3043954. AGENTES COMUNITARIOS
QUE PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5000064. PROMOVER MEDIANTE AGENTES
COMUNITARIOS EN SALUD (ACS),
PRACTICAS SALUDABLES PARA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS
088. PERSONA
CAPACITADA
20 1,000 1,000
3043958. POBLACION INFORMADA
SOBRE USO CORRECTO DE CONDON
PARA PREVENCION DE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
5000068. MEJORAR EN POBLACION
INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
259. PERSONA
INFORMADA
2,500 1,049 1,049
3043961. POBLACION DE ALTO
RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5000071. BRINDAR INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE
ALTO RIESGO
394. PERSONA
TRATADA
867 163,752 163,752
3043969. PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y
RECIBEN ATENCION INTEGRAL
5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
35 1,500 1,500
RI6. Enfermedades transmisibles
(metaxénicas y zoonósis) controladas
y atendidas.
3043982. VACUNACION DE
ANIMALES DOMESTICOS
5000092. VACUNAR A ANIMALES
DOMESTICOS
334. ANIMAL
VACUNADO
3,850 5,000 5,000
3043983. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
394. PERSONA
TRATADA
300 45,819 45,819
3043984. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
394. PERSONA
TRATADA
175 228,192 228,192
RI7. Enfermedades no transmisibles,
crónico degenerativas y aquellas
originadas por factores externos,
controladas y atendidas.
3000015. VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON
RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES
438. PERSONA
TAMIZADA
2,082 23,231 23,231
3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
394. PERSONA
TRATADA
1,475 32,824 32,824
3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON DIABETES
5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
394. PERSONA
TRATADA
1,475 36,911 36,911
3000680. ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
2,550 194,019 194,019
3000681. ATENCION
ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
2,550 1,100 1,100
3000004. MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
438. PERSONA
TAMIZADA
1,200 27,231 27,231
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
0016. TBC-VIH/SIDA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
RI8. Disminuir y controlar la morbilidad
de las enfermedades neoplásicas, con
la prevención y control de cáncer.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3000366. ATENCION DEL CANCER DE
MAMA PARA EL ESTADIAJE Y
TRATAMIENTO
5003066. DETERMINACION DEL ESTADIO
CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE
MAMA
086. PERSONA 100 19,680 19,680
3000425. MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL CON EXAMEN DE
CRIOTERAPIA O CONO LEEP
5003263. CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
086. PERSONA 100 27,067 27,067
3044195. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5000119. CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
086. PERSONA 1,080 3,100 3,100
3044197. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5000120. CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
086. PERSONA 1,080 2,500 2,500
3044199. PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5000122. CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
086. PERSONA 1,218 15,180 15,180
3044200. VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5000123. CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 651 36,911 36,911
3044201. VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
5000124. EXAMEN DE TACTO PROSTATICO
POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70
AÑOS
086. PERSONA 231 5,000 5,000
3044202. VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON DOSAJE DE PSA
5000125. DOSAJE DE PSA EN VARONES DE
50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE
CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 110 5,500 5,500
RI10. Reducir o mitigar los daños y/o
lesiones ocasionadas por factores
externos.
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
5004280. DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
036. DOCUMENTO 3 8,000 8,000
3000564. SERVICIOS DE SALUD CON
CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS
PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5003304. CAPACIDAD DE EXPANSION
ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 25,002 25,002
5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 9,000 9,000
5003299. ANALISIS DE LA
VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
046. ESTUDIO 1 9,500 9,500
5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 22,307 22,307
3000628. POBLACION CON
MONITOREO, VIGILANCIA Y
CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD
FRENTE A EMERGENCIA Y
DESASTRES
5004473. IMPLEMENTACION DE CENTROS
DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE
SALUD PARA EL ANALISIS DE
INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 12 46,732 46,732
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
RI8. Disminuir y controlar la morbilidad
de las enfermedades neoplásicas, con
la prevención y control de cáncer.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
3000686. ATENCION DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA EN
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
5005143. ATENCION DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA CON PRIORIDAD II EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
006. ATENCION 500 13,582 13,582
3000700. PERSONAS CON
TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE
ANSIEDAD TRATADAS
OPORTUNAMENTE
5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO
DEPERSONAS CON TRASTORNOS
AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA
SUICIDA) Y DE ANSIEDAD
394. PERSONA
TRATADA
100 5,110 5,110
3000701. PERSONAS CON
TRASTORNOS MENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL
CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS
OPORTUNAMENTE
5005192. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE
PERSONAS CON TRASTORNO DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO
DE ALCOHOL
394. PERSONA
TRATADA
100 6,878 6,878
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 060. INFORME 5,316 1,307,210 1,157,610 149,600
5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
001. ACCION 12 98,508 98,508
5000446. APOYO A LA REHABILITACION
FISICA
133. SESION 850 155,042 155,042
5000453. APOYO AL CIUDADANO CON
DISCAPACIDAD
060. INFORME 4,000 46,493 46,493
5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
001. ACCION 169 241,778 241,778
5001189. SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
050. EXAMEN 58,817 98,257 98,257
5001195. SERVICIOS GENERALES 001. ACCION 192 166,979 166,979
5001562. ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS
006. ATENCION 6,383 34,202 34,202
5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION 031. DIA-CAMA 3,494 29,094 29,094
5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS 065. INTERVENCION 626 87,950 87,950
5001569. COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
112. UNIDAD 113,135 321,373 321,373
10,622,082 9,732,690 889,392 0
3000609. COMUNIDAD ACCEDE A
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
223. CENTRO POBLADO 100 152,107 152,107
3033254. NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5000017. APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
218. NIÑO PROTEGIDO 5,992 146,071 146,071
RI2. Alimentos disponibles y de calidad
para la alimentación del menor de 36
meses.
3033255. NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5000018. ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
219. NIÑO
CONTROLADO
2,382 20,046 20,046
3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A
220. NIÑO
SUPLEMENTADO
2,382 32,123 32,123
405. HOSPITAL DE APOYO I NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES DE PAITA
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO
3999999. SIN PRODUCTO9001. ACCIONES
CENTRALES
0131. CONTROL Y
PREVENCION EN SALUD
MENTAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
2. ACCIONES
CENTRALES
OO1. Mejorar la gestión en salud
optimizando la gestión, desarrollando
competencias en los recursos
humanos y realizando el control
posterior a las acciones programadas.
OO2. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público
privado y la sociedad civil.
3. APNOP
RI1. Hogares adoptan practicas
saludables para el cuidado infantil y
adecuada alimentacion para el menor
de 36 meses.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3033313. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000029. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
016. CASO TRATADO 450 56,600 56,600
3033314. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
016. CASO TRATADO 80 2,500 2,500
3033315. ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
016. CASO TRATADO 500 3,000 3,000
3033317. GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
224. GESTANTE
SUPLEMENTADA
554 1,300 1,300
3033414. ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS
INTESTINAL
016. CASO TRATADO 500 1,000 1,000
RI3. Atención Integral de la mujer y del
recien nacido.
3033172. ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
058. GESTANTE
CONTROLADA
783 371,265 371,265
RI4. Disminuir los embarazos en
adolescentes.
3033291. POBLACION ACCEDE A
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
206. PAREJA
PROTEGIDA
1,376 266,910 266,910
3033294. ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
5000044. BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
207. GESTANTE
ATENDIDA
175 255,945 255,945
3033295. ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
208. PARTO NORMAL 963 514,540 514,540
3033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO210. CESAREA 200 1,650,845 1,650,845
3033305. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
239. RECIEN NACIDO
ATENDIDO
1,163 203,638 203,638
RI5. Enfermedades de VIH-SIDA y
Tuberculosis, atendidas y controladas.
3000612. SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS
5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
3,000 107,079 107,079
3000613. PERSONAS EN CONTACTO
DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON
CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
5004437. CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS
TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
394. PERSONA
TRATADA
100 8,750 8,750
3000614. PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
393. PERSONA
DIAGNOSTICADA
25 58,798 58,798
3000672. PERSONA QUE ACCEDE AL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y
RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
5005161. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
394. PERSONA
TRATADA
25 19,646 19,646
3043959. ADULTOS Y JOVENES
RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y
JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
259. PERSONA
INFORMADA
5,300 155,074 155,074
0016. TBC-VIH/SIDA
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3043961. POBLACION DE ALTO
RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5000071. BRINDAR INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE
ALTO RIESGO
394. PERSONA
TRATADA
720 31,700 31,700
3043968. POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO
SEGUN GUIA CLINICAS
5000078. BRINDAR A POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
087. PERSONA
ATENDIDA
1,279 7,500 7,500
RI6. Enfermedades transmisibles
(metaxénicas y zoonósis) controladas
y atendidas.
3000001. ACCIONES COMUNES 5000085. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y
ZOONOSIS
060. INFORME 16 2,899 2,899
3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES
DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO
Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS
AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
255. VIVIENDAS 38,144 173,015 173,015
3043982. VACUNACION DE
ANIMALES DOMESTICOS
5000092. VACUNAR A ANIMALES
DOMESTICOS
334. ANIMAL
VACUNADO
9,600 12,029 12,029
3043983. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
394. PERSONA
TRATADA
787 12,050 12,050
3043984. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
394. PERSONA
TRATADA
204 7,835 7,835
RI7. Enfermedades no transmisibles,
crónico degenerativas y aquellas
originadas por factores externos,
controladas y atendidas.
3000015. VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON
RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES
438. PERSONA
TAMIZADA
2,500 56,046 56,046
3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
394. PERSONA
TRATADA
800 57,864 57,864
3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON DIABETES
5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
394. PERSONA
TRATADA
520 17,498 17,498
3000680. ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
2,640 141,759 141,759
3000004. MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
438. PERSONA
TAMIZADA
1,650 257,641 257,641
3044194. POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX,
CANCER DE MAMA, CANCER
GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y
CANCER DE PULMON
5000118. INFORMACION Y
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL
CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE
CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE
PULMON
259. PERSONA
INFORMADA
11,495 1,000 1,000
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
0016. TBC-VIH/SIDA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI8. Disminuir y controlar la morbilidad
de las enfermedades neoplásicas, con
la prevención y control de cáncer.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3044195. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5000119. CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
086. PERSONA 3,500 1,421 1,421
3044197. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5000120. CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
086. PERSONA 3,500 3,000 3,000
3044198. MUJERES DE 40 A 65 AÑOS
CON MAMOGRAFIA BILATERAL
5000121. MAMOGRAFIA BILATERAL EN
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS
086. PERSONA 20 1,000 1,000
3044200. VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5000123. CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 2,930 1,100 1100
3044201. VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
5000124. EXAMEN DE TACTO PROSTATICO
POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70
AÑOS
086. PERSONA 102 1,000 1,000
3044202. VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON DOSAJE DE PSA
5000125. DOSAJE DE PSA EN VARONES DE
50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE
CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 494 2,500 2,500
3044203. POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5000126. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
086. PERSONA 683 3,500 3,500
3044204. POBLACION LABORAL CON
CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
5000127. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION EN
EDAD LABORAL
086. PERSONA 2,723 2,600 2,600
5004278. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
086. PERSONA 50 3,000 3,000
5004280. DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
036. DOCUMENTO 1 25,888 25,888
3000564. SERVICIOS DE SALUD CON
CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS
PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5003304. CAPACIDAD DE EXPANSION
ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 14,207 14,207
5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 3,574 3,574
5003299. ANALISIS DE LA
VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
046. ESTUDIO 1 2,679 2,679
5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 12,960 12,960
5003303. ORGANIZACION E
IMPLEMENTACION DE SIMULACROS
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
550. SIMULACRO 4 7,245 7,2453000628. POBLACION CON
MONITOREO, VIGILANCIA Y
CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD
FRENTE A EMERGENCIA Y
DESASTRES
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI10. Reducir o mitigar los daños y/o
lesiones ocasionadas por factores
externos.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 5004473. IMPLEMENTACION DE CENTROS
DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE
SALUD PARA EL ANALISIS DE
INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 1 50,988 50,988
5002829. DESARROLLO DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE
HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS
080. NORMA 2 45,287 45,287
5005139. ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION
086. PERSONA 3 2,000 2,000
5002800. SERVICIO DE TRASLADO DE
PACIENTES EN SITUACION CRITICA
083. PACIENTE
ATENDIDO
178 218,879 218,879
5005141. SERVICIO DE TRASLADO DE
PACIENTES EN SITUACION CRITICA
INESTABLE
083. PACIENTE
ATENDIDO
100 7,012 7,012
5005142. ATENCION DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA CON PRIORIDAD I EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
006. ATENCION 125 8,408 8,408
5005143. ATENCION DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA CON PRIORIDAD II EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
006. ATENCION 350 27,943 27,943
3000700. PERSONAS CON
TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE
ANSIEDAD TRATADAS
OPORTUNAMENTE
5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO
DEPERSONAS CON TRASTORNOS
AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA
SUICIDA) Y DE ANSIEDAD
394. PERSONA
TRATADA
1 47,066 47,066
3000701. PERSONAS CON
TRASTORNOS MENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL
CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS
OPORTUNAMENTE
5005192. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE
PERSONAS CON TRASTORNO DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO
DE ALCOHOL
394. PERSONA
TRATADA
1 2,400 2,400
3000702. PERSONAS CON
TRASTORNOS Y SINDROMES
PSICOTICOS TRATADAS
OPORTUNAMENTE
5005196. TRATAMIENTO CON
INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON
SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO
394. PERSONA
TRATADA
1 3,760 3,760
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 060. INFORME 40 1,876,114 1,513,207 362,907
5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
001. ACCION 12 81,144 81,144
5000619. CONTROL SANITARIO 022. CONTROL
REALIZADO
250 21,134 21,134
5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
001. ACCION 4 169,889 162,239 7,650
050. EXAMEN 275,400 134,608 134,608
060. INFORME 2,000 107,430 75,810 31,620
134. RECETA 50,000 551,380 294,689 256,691
5001195. SERVICIOS GENERALES 060. INFORME 60 378,690 211,120 167,570
0131. CONTROL Y
PREVENCION EN SALUD
MENTAL
3000686. ATENCION DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA EN
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
3000286. TRANSPORTE ASISTIDO
(NO EMERGENCIA) DE PACIENTES
CRITICOS
3000001. ACCIONES COMUNES0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
5001189. SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
3999999. SIN PRODUCTO9001. ACCIONES
CENTRALES
3000628. POBLACION CON
MONITOREO, VIGILANCIA Y
CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD
FRENTE A EMERGENCIA Y
DESASTRES
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
2. ACCIONES
CENTRALES
3. APNOP
OO1. Mejorar la gestión en salud
optimizando la gestión, desarrollando
competencias en los recursos
humanos y realizando el control
posterior a las acciones programadas.
OO2. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público
privado y la sociedad civil.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 5001562. ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS
006. ATENCION 1,300 697,878 697,878
5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION 031. DIA-CAMA 1,800 1,298,325 1,256,505 41,820
19,296,999 16,383,577 2,913,422 0
3033254. NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5000017. APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
218. NIÑO PROTEGIDO 2,452 343,001 303,250 39,751
3033255. NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5000018. ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
219. NIÑO
CONTROLADO
1,195 36,370 35,606 764
RI2. Alimentos disponibles y de calidad
para la alimentación del menor de 36
meses.
3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A
220. NIÑO
SUPLEMENTADO
1,195 60,812 60,812
3033311. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
5000027. ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 2,375 932,468 885,400 47068
3033312. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5000028. ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 525 21,915 19,622 2293
3033313. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000029. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
016. CASO TRATADO 450 717,259 714,966 2,293
3033314. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
016. CASO TRATADO 45 182,948 153,362 29,586
3033315. ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
016. CASO TRATADO 50 268,865 19,622 249,243
3033317. GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
224. GESTANTE
SUPLEMENTADA
248 39,716 39,716
3033414. ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS
INTESTINAL
016. CASO TRATADO 48 89,509 18,716 70,793
RI3. Atención Integral de la mujer y del
recien nacido.
3000002. POBLACION INFORMADA
SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE
SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y
METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
259. PERSONA
INFORMADA
16,000 17,467 2,943 14,524
RI4. Disminuir los embarazos en
adolescentes.
3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN
A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD
PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A
ADOLESCENTES
006. ATENCION 1,760 1,760 1,760
3033172. ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
058. GESTANTE
CONTROLADA
488 521,048 521,048
3033291. POBLACION ACCEDE A
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
206. PAREJA
PROTEGIDA
1,303 13,196 1,962 11,234
3033294. ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
5000044. BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
207. GESTANTE
ATENDIDA
2,735 1,084,418 1,072,418 12,000
3033295. ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
208. PARTO NORMAL 1,244 1,287,407 1287407
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
406. HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA
3. APNOP
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI1. Hogares adoptan practicas
saludables para el cuidado infantil y
adecuada alimentacion para el menor
de 36 meses.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3033296. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
209. PARTO
COMPLICADO
574 666,135 642,055 24,080
3033297. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
210. CESAREA 1,997 4,868,536 4,314,286 554,250
3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION
PUERPERAL
3,815 627,124 624,831 2,293
3033299. ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES
5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
212. EGRESO 55 334,256 30,903 303,353
3033300. ATENCION OBSTETRICA EN
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
5000050. ATENDER COMPLICACIONES
OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS
212. EGRESO 14 85,234 47,004 38,230
3033304. ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
214. GESTANTE Y/O
NEONATO REFERIDO
120 597,832 476,134 121,698
3033305. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
239. RECIEN NACIDO
ATENDIDO
3,815 377,943 377,943
3033306. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONES
212. EGRESO 413 124,206 122,678 1,528
3033307. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES - UCIN
212. EGRESO 360 112,167 35,320 76,847
RI5. Enfermedades de VIH-SIDA y
Tuberculosis, atendidas y controladas.
3000612. SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS
5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
2,700 57,106 57,106
3000613. PERSONAS EN CONTACTO
DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON
CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
5004437. CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS
TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
394. PERSONA
TRATADA
164 5,500 5,500
3000614. PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
393. PERSONA
DIAGNOSTICADA
30 111,541 111541
3000616. PACIENTES CON
COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON
COMORBILIDAD
394. PERSONA
TRATADA
14 8,800 8,800
3000672. PERSONA QUE ACCEDE AL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y
RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
PARA TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
5005161. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
394. PERSONA
TRATADA
24 11,227 11227
3000691. SERVICIOS DE ATENCION
DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE
CONTROL DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE
SALUD
5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE
INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS
SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
395. TRABAJADOR
PROTEGIDO
5 1,500 1500
3043959. ADULTOS Y JOVENES
RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y
JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
259. PERSONA
INFORMADA
1,000 14,549 14549
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
0016. TBC-VIH/SIDA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3043960. POBLACION ADOLESCENTE
INFORMADA SOBRE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
5000070. ENTREGAR A POBLACION
ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
088. PERSONA
CAPACITADA
275 9,695 940 8755
3043961. POBLACION DE ALTO
RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5000071. BRINDAR INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE
ALTO RIESGO
394. PERSONA
TRATADA
55 4,000 3500 500
3043968. POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO
SEGUN GUIA CLINICAS
5000078. BRINDAR A POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
087. PERSONA
ATENDIDA
330 72,232 72232
3043969. PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y
RECIBEN ATENCION INTEGRAL
5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
605 84,580 84,580
3043970. MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL
VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5000080. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
087. PERSONA
ATENDIDA
30 8,060 8,060
3043972. PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO
RESISTENTE (XDR)
5000082. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE
DROGO RESISTENTE (XDR)
394. PERSONA
TRATADA
1 2,000 2,000
3043974. PERSONA CON
COMORBILIDAD RECIBE
TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS
5000084. BRINDAR TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS A PERSONAS CON
COMORBILIDAD
394. PERSONA
TRATADA
4 1,500 500 1,000
3043982. VACUNACION DE
ANIMALES DOMESTICOS
5000092. VACUNAR A ANIMALES
DOMESTICOS
334. ANIMAL
VACUNADO
3,000 1,962 1,962
3043983. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
394. PERSONA
TRATADA
150 459,698 389,698 70,000
3043984. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
394. PERSONA
TRATADA
80 13,480 7,824 5,656
RI7. Enfermedades no transmisibles,
crónico degenerativas y aquellas
originadas por factores externos,
controladas y atendidas.
3000009. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTE CON RETINOPATIA
OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO
5000107. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON
RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL
PREMATURO
438. PERSONA
TAMIZADA
438 5,000 5,000
3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON CATARATAS
5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON
CATARATAS
438. PERSONA
TAMIZADA
438 35,927 35,927
3000012. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PACIENTES CON CATARATAS
5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A
PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS
394. PERSONA
TRATADA
434 25,000 25,000
3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS
5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON
ERRORES REFRACTIVOS
438. PERSONA
TAMIZADA
438 3,000 3,000
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
0016. TBC-VIH/SIDA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI6. Enfermedades transmisibles
(metaxénicas y zoonósis) controladas
y atendidas.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3000015. VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON
RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES
438. PERSONA
TAMIZADA
1,995 5,000 5,000
3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
394. PERSONA
TRATADA
215 26,647 26,647
3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON DIABETES
5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
394. PERSONA
TRATADA
96 11,039 11,039
3000680. ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
2,410 27,646 27,646
3000681. ATENCION
ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
847 23,157 8,157 15,000
3000682. ATENCION
ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA
5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA BASICA
394. PERSONA
TRATADA
88 11,000 11,000
3000004. MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
438. PERSONA
TAMIZADA
1,000 74,275 74,175 100
3000424. MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL CON COLPOSCOPIA
5003262. EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
086. PERSONA 110 14,814 14,814
3000425. MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL CON EXAMEN DE
CRIOTERAPIA O CONO LEEP
5003263. CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
086. PERSONA 33 21,274 17,453 3,821
3044194. POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX,
CANCER DE MAMA, CANCER
GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y
CANCER DE PULMON
5000118. INFORMACION Y
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL
CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE
CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE
PULMON
259. PERSONA
INFORMADA
4,000 7,291 7,291
3044195. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5000119. CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
086. PERSONA 1,705 90,674 90674
3044197. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5000120. CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
086. PERSONA 1,800 9,581 9,581
3044199. PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5000122. CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
086. PERSONA 900 10,791 10,791
3044200. VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5000123. CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 900 13,867 13,867
3044201. VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
5000124. EXAMEN DE TACTO PROSTATICO
POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70
AÑOS
086. PERSONA 380 25,812 25812
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI8. Disminuir y controlar la morbilidad
de las enfermedades neoplásicas, con
la prevención y control de cáncer.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3044202. VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON DOSAJE DE PSA
5000125. DOSAJE DE PSA EN VARONES DE
50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE
CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 500 42,618 42,618
3044203. POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5000126. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
086. PERSONA 600 19,372 9,715 9657
3044204. POBLACION LABORAL CON
CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
5000127. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION EN
EDAD LABORAL
086. PERSONA 600 19,755 18,609 1,146
3045112. PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
5000130. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
086. PERSONA 230 20,000 20,000
5004278. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
086. PERSONA 100 8,000 8,000
5004280. DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
036. DOCUMENTO 3 3,400 3,400
5003304. CAPACIDAD DE EXPANSION
ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 37,250 37,250
5003305. OFERTA COMPLEMENTARIA
ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
006. ATENCION 1 15,000 15,000
5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 7,280 7,280
5003299. ANALISIS DE LA
VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
046. ESTUDIO 1 6,000 6,000
5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 6,456 6,456
5003303. ORGANIZACION E
IMPLEMENTACION DE SIMULACROS
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
550. SIMULACRO 3 6,027 6,027
5004473. IMPLEMENTACION DE CENTROS
DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE
SALUD PARA EL ANALISIS DE
INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 1 31,128 31,128
3000289. ATENCION AMBULATORIA
DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV)
EN MODULOS HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
5002824. ATENCION AMBULATORIA DE
URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN
MODULOS HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
083. PACIENTE
ATENDIDO
520 48,875 30,131 18,744
3000628. POBLACION CON
MONITOREO, VIGILANCIA Y
CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD
FRENTE A EMERGENCIA Y
DESASTRES
3000564. SERVICIOS DE SALUD CON
CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS
PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI10. Reducir o mitigar los daños y/o
lesiones ocasionadas por factores
externos.
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATOTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA META
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2015
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 3000686. ATENCION DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA EN
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
5005142. ATENCION DE LA EMERGENCIA O
URGENCIA CON PRIORIDAD I EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
006. ATENCION 1,400 13,735 13735
3000701. PERSONAS CON
TRASTORNOS MENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL
CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS
OPORTUNAMENTE
5005194. REHABILITACION PSICOSOCIAL
DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO
DE ALCOHOL
087. PERSONA
ATENDIDA
100 2,100 2100
3000702. PERSONAS CON
TRASTORNOS Y SINDROMES
PSICOTICOS TRATADAS
OPORTUNAMENTE
5005197. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE
PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO
ESQUIZOFRENICO
087. PERSONA
ATENDIDA
100 1,400 1400
5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 060. INFORME 4 9,420 9,420
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 060. INFORME 1 917,610 761932 155,678
5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y
JURIDICO
001. ACCION 12 5,000 1,000 4,000
5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
001. ACCION 55 946,168 938,452 7,716
5000006. ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA
060. INFORME 1 44,383 44,383
5000619. CONTROL SANITARIO 022. CONTROL
REALIZADO
24 9,433 3,433 6,000
5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
001. ACCION 12 219,980 209,365 10,615
5001189. SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
050. EXAMEN 116,905 152,220 92,520 59,700
5001195. SERVICIOS GENERALES 001. ACCION 12 391,466 391,466
5001286. VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
001. ACCION 24 36,971 13,080 23,891
5001562. ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS
006. ATENCION 145,974 214,493 109,000 105,493
5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION 031. DIA-CAMA 42,060 159,800 144,800 15,000
5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS 065. INTERVENCION 3,740 385,268 70,834 314,434
5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE EQUIPO
042. EQUIPO 150 163,621 36,300 127,321
5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD
ESPECIALIZADAS
087. PERSONA
ATENDIDA
3,000 70,941 6,941 64,000
5001568. ATENCION DE CUIDADOS
INTENSIVOS
031. DIA-CAMA 300 182,929 111,834 71,095
5001569. COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
134. RECETA 105,063 263,952 98,100 165,852
5002197. PRESTACIONES
ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO
TARIFADO
001. ACCION 100 35,000 35,000
5005467. MANTENIMIENTO PARA
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 79,131 79,131
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
0131. CONTROL Y
PREVENCION EN SALUD
MENTAL
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO
3. APNOP
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
2. ACCIONES
CENTRALES
OO1. Mejorar la gestión en salud
optimizando la gestión, desarrollando
competencias en los recursos
humanos y realizando el control
posterior a las acciones programadas.
OO2. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público
privado y la sociedad civil.