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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Huancayo, Febrero 2014

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2014

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CONTENIDO

CAP. DETALLE Nº Página

Introducción 4 I Antecedentes y Creación 5 1.1 Reseña Histórica 5 1.2 Régimen Legal Aplicable 5 1.3 Ámbito de Responsabilidad 5 1.4 Adecuación del Pacto Social y del Estatuto a la Ley de SUNASS, Ley 26338 y su Reglamento

Aprobado D.S. Nº 09-95 6

Cuadro Nº 01 Distribución del Capital Social de SEDAM HYO.S.A. 6 Marco Legal 7

II Componente I Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional – Mapa de Procesos 8 2.1Enfoque de Procesos 8 2.2 Los Macroprocesos 9

III Diagnóstico Empresarial – Sentido y Propósito de Sedam Huancayo. 9 3.1 Definición Sistémica 9

IV Componente II Direccionamiento Estratégico 10 4.1. Visión 9 4.2. Misión 10 4.3. Ejes Estratégicos 10 4.4. Formulación de Objetivos Estratégicos 11 Gráfico 1 Mapa Estratégico 11

V Fase Operativa 12 Tabla N° 3 Fase Operativa (Actividades, programas y proyectos 12

VI Componente III Estructura Orgánica – Transición a Procesos de Sedam Huancayo 16 Gráfico 2 Estructura Orgánica 16

VII Plan Maestro Optimizado-Metas de Gestión 16 Fondo de inversiones 17

VIII Estrategias del Sector de Saneamiento 18 8.1 Objetivos Estratégicos del Sector en Materia de Saneamiento 18 8.2 Políticas y Estrategias del Sector Saneamiento al Año 2021 18 8.3 Objetivos Generales 18 8.4 Objetivos Específicos 18

IX Presupuesto Institucional de Sedam Huancayo 19 9.1 Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales 19 Cuadro Nº 03 19 9.2 Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresos 20 9.3 Propuesta Plan de Inversiones 2013 21 Cuadro N° 04

X Presupuesto Anual 17 10.1 El Plan de inversiones 17

XI Concepto de Planes 21 10.3 Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A 21 10.4 Face Operativa (Ejes Estratégicos) 22

XII Plan estratégico Institucional- Perspectivas 23 SEGUNDA PARTE

XIII Resumen de Objetivos, Actividades, Programas y/o Proyectos, Metas de Gestión y

Programación Anual de las Unidades Orgánicas Vinculados con el Plan Estratégico 2012-2013

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- Gerencia General 26 - Órgano de Control Institucional 27 - Oficina de Secretaría General e Imagen Institucional 28 - Oficina General de Asesoría Legal 29


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- Oficina General de Informática y Computación 30 - Oficina General de Planificación y Presupuesto 31 - Gerencia de Administración y Finanzas 33 - Área de Contabilidad General 34 - Área de Logística 35 - Área de Recursos Humanos y RR. II. 36 - Gerencia Comercial 37 - Área de Facturación y Cobranzas 38 - Área de Comercialización, Catastro y Medición 39 - - Unidad de Atención Al Cliente 40 - Gerencia Técnica 41 - Área de Ingeniería 42 - Área de Mantenimiento 50 - Área de Operaciones 51 - - Planta de Tratamiento 53 - Unidad de Laboratorio y Control de Calidad 54


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INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2014, es un instrumento de gestión

anual que permite la identificación de los objetivos institucionales considerados en el Plan

Estratégico Institucional 2012-2016, orientados a la asignación de los recursos financieros, con

destino la ejecución de actividades, programas y proyectos, considerados de vital importancia

para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A.

EL Plan Operativo Institucional (POI) se formula teniendo en cuenta el Plan Estratégico

Institucional aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 035-2012-SEDAM HYO. S.A./PD de

fecha 12-10-2012, con algunas modificaciones acorde a la problemática actual

Habiendo concluido el Plan Maestro Optimizado Primer Quinquenio 2009-2013 (Enero 2014) La

Empresa se ha propuesto como medida disciplinaria continuar con las Metas e Indicadores de

Gestión y la constitución del Fondo de Inversiones del Plan Maestro Optimizado durante el

presente año, mientras dure la evaluación de aprobación de la Fórmula y Estructura Tarifaria del

PMO y las respectivas Audiencias ante la Sociedad Social que serán efectuadas por la

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento-SUNASS.

De igual manera de acuerdo a la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, Ley

30045 y Reglamento DS. N° 015-2013-VIVIENDA, la empresa tendrá que adecuarse a esta Ley,

mediante la adecuación del Estatuto Social, en este caso la formulación del Plan Operativo

Institucional 2014, estará articulado con alguno de sus Artículos, por ejemplo la Sostenibilidad de

los Sistemas, Financiamiento de las medidas para la sostenibilidad y mecanismos de

compensación a favor de las EPS, Según las Disposiciones Complementarias Finales, Art. Cuarta,

menciona la implementación de diversos documentos o planes , las EPS deben preparar y

presentar, tales como:

Plan de Fortalecimiento de Capacidades

Plan Estratégico Institucional

Plan de Gestión de Riesgos

Plan de Adecuación y Manejo Ambiental

Plan de Adaptación al Cambio Climático

Plan de Adecuación Sanitaria y

Plan de Control de Calidad

Como también cada una de estos ejes Estratégicos comprenden: Objetivos Estratégicos, Objetivos

Específicos y finamente concluye en Actividades, Programas y Proyectos, estos están descritos en

cada una de los cuadros de las Unidades Orgánicas con los cuales el responsable de las Áreas

puedan desarrollar dando cumplimiento de acuerdo al presupuesto disponible y el cumplimiento

de las Metas de Gestión de PMO.


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I. ANTECEDENTES Y CREACIÓN.

1.1 Reseña Histórica.

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA, también denominada SEDAM HUANCAYOS.A., tiene su origen de creación hace más o menos tres lustros atrás.

Su constitución se realiza mediante la transferencia, a título gratuito, de las acciones del capital que poseía la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado – SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando inicio a sus actividades

desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyéndose formalmente por Escritura Pública, con fecha 10 de Mayo de 1991. En aquella oportunidad SEDAJUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepción, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli.

Posteriormente por Escritura Pública, de fecha 15 de Junio de 1992, se formaliza la

modificación estatutaria de SEDAM JUNIN, a la denominación de EMPRESA DE SERVICIOS

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL - SEDAM HUANCAYO.

En el año 1994 se promulga la Ley Nº 26338 –Ley General de Servicios de Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, en donde el Título III, Capítulo II y Art.369 dice que “las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al número de habitantes del cercado”.

En el año 2003 se decidió cumplir con esta norma e iniciar con los trámites que permitan modificar y adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el órgano rector SUNASS, mostrando de esa forma la intención de adecuación a la normatividad fijada por esta Superintendencia.

1.2 Régimen Legal Aplicable.

SEDAM HUANCAYO S.A. es una Empresa Municipal de derecho privado. Su constitución y

duración es indefinida. Se rige por la Ley de Sociedades con sujeción al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades.

Se caracteriza por ser una Empresa de régimen privado con autonomía técnica, administrativa y económica, normada por la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 26887

- Ley General de Sociedades, Ley Nº 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento el D.S. Nº 09-95-PRES, entre otras.

Presupuestalmente está considerada como una Entidad de Tratamiento Empresarial – ETE, es decir, como unidad económica prestadora de servicios sobre las que el sector público ostenta la propiedad del capital social o fondo patrimonial, con capacidad de controlar la gestión con financiamiento distinto a la fuente “Recursos Ordinarios”, normada por la Dirección Nacional

del Presupuesto Público y por las Directivas referentes a la Formulación, Programación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, Normas de Equilibrio presupuestal, Endeudamiento, Austeridad y Disciplina presupuestaria.

Asimismo está sujeta a la supervisión de la Contraloría General de la República, en armonía con la legislación y las normas que rijan al Sistema Nacional de Control y del ente rector y regulador dentro de los alcances de la legislación vigente.

1.3 Ámbito de Responsabilidad.

SEDAM HUANCAYO S.A. se desarrolla geográficamente en el Departamento de Junín, el cual se ubica en la zona central del país.

La Empresa tiene su domicilio legal en el Jr. Junín Nº 987 de la Ciudad de Huancayo, pudiendo contar con Órganos de Línea desconcentrados dentro de su jurisdicción. La Empresa podrá


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celebrar contratos de explotación con otras municipalidades provinciales que no se encuentren

comprendidas actualmente dentro de su ámbito.

Según el Estatuto Social de la Empresa, están dentro de su ámbito de responsabilidad los Distritos de El Tambo, Huancayo, Chilca, Huancán, parte de San Agustín de Cajas, Viques y Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de Concepción. La sede central se encuentra en la Ciudad de Huancayo, donde se concentra todas las áreas de dirección y operaciones..

La administración de San Jerónimo se desvinculó de SEDAM HUANCAYO S.A. en el año 2002. Actualmente se encuentra en litigio la posesión de las instalaciones, mientras tanto ésta viene siendo operada y administrada por los pobladores.

1.4 Adecuación del Pacto Social y del Estatuto a la Ley de Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y su Reglamento Aprobado por D.S. Nº 09-95-PRES y la Conformación del

Capital Social.

Mediante Ordenanza Municipal Nº 262-MPH/CM de fecha 07 de Noviembre del 2005, la Municipalidad Provincial de Huancayo autoriza al Órgano competente de SEDAM HUANCAYO

S.A. para que proceda a la Adecuación de su Pacto Social y del Estatuto de la Empresa a la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y su Reglamento aprobado mediante D.S. 09-95-PRES y modificatorias y se integren en el mismo en calidad de Accionistas a los

Representantes Legales de las Municipalidades de Huancayo, El Tambo, Chilca, Huancán, Huacrapuquio y Viques. El Capital Social ascendente a S/. 16’245,323

CUADRO Nº 01: Distribución del Capital Social de SEDAM HUANCAYO S.A.

ACCIONISTAS Nº DE

POBLACION Nº DE

ACCIONES

% DEL CAPITAL SOCIAL

Municipalidad Provincial de Huancayo

100.116 5.724.852 35%

Municipalidad del Tambo 112.284 6.420.151 40%

Municipalidad de Chilca 60.466 3.457.005 21%

Municipalidad de Huancán 7.677 438.624 3%

Municipalidad de Viques 1.971 113.717 1%

Municipalidad de Huacrapuquio

1.601 90.974 1%

TOTAL 284.115 16.245.323 100,00

Fuente: Testimonio Notarial de Modificación Total del Estatuto, Adecuada a la Ley General de Servicios

de Saneamiento Ley Nº 26338 y elT.U.O. de su Reglamento, el D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA y sus

Modificatorias entre otras.

GRÁFICO Nº 01: Distribución del Capital Social de SEDAM HUANCAYO S.A.


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1.5. MARCO LEGAL.

- Ley Nº 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado mediante

D.S. 09-95-PRES y modificatorias.

- Ley Nº 30114Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014.

- Directiva: “Normas de Austeridad, Disciplina y Calidad del Gasto y de Ingresos de Personal para

el Ejercicio 2012”, Aprobado con RD. Nº 035-2013-SEDAM HUANCAYO S.A./PD de fecha 23-12-

2013

- RCD-107-2008-SUNASS-CD de fecha 28-12-2008 aprueba el Plan Maestro Optimizado,

Quinquenio 2009-2013, Quinto año regulatorio 2013

- Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

- Ley Nº 26887 – Ley General de Sociedades.

- Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias

- Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Decreto Supremo N° 227-2011-EF aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos

para el año fiscal 2012 de los Organismos Públicos Descentralizados yEmpresas de los

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

- Directiva Nº 012-2007-EF/76.01 “Directiva para la Evaluación del Presupuesto Institucional de

las Entidades de Tratamiento Empresarial”, modificado según Resolución Directoral Nº 032-

2009-EF/76.01”

- Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

- D.S. N° 184-2008-EF.- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley de

Contrataciones del Estado.

- Estatuto Social de Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de

Huancayo.

- Reglamento de Organización y Funciones – R.O.F.


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RESUMEN GENERAL DEL “PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENDO

INSTITUCIONAL DE SH. SA.”

II. COMPONENTE I: DIAGNOSTICO DE PROCESOS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL

MAPA DE PROCESOS Aprobado: RGG. Nº 079-2012-SH.SA./GG DEL 09-05-2012

2.1. ENFOQUE DE PROCESOS

Un proceso es un conjunto de actividades que añaden valor al producto o servicio que, en cada

etapa, se inicia mediante entradas y, luego de una transformación, dan como resultado salidas, con

la finalidad de que satisfagan los requerimientos o necesidades del cliente o usuario, interno o externo. Al utilizar un ENFOQUE EN PROCESOS se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de calidad, lo que conlleva a satisfacer la satisfacción del Cliente.

Para que la empresa funciones de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar sus numerosas actividades relacionadas entre sí, y la identificación e interacciones entre ellas, y su gestión se denomina “ENFOQUE BASADA EN PROCESOS”, quiere decir que la Empresa atravesará por una etapa de transición para pasar del “Enfoque Funcional al “Enfoque de Procesos”, para ello se requiere el control continuo de los procesos, y para eso se hace necesario aplicar la mejora continua.

El Mapa de Procesos es resultado de la integración de las etapas de identificación, diagnóstico y diseño, con la participación de cada uno de los integrantes de la Empresa.

2.2 LOS MACROPROSESOS

Identidad y Política.- Evaluación de estudios de innovación, evaluación de posibilidades de

mejora institucional, encargado de establecer las políticas de lineamiento a toda la empresa, también tiene la potestad de intervenir en el macro proceso misional, siempre en cuando éste incumpla con las políticas y lineamientos establecidos.


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Adaptación e Inteligencia.- Es el encargado de velar por el entorno futuro y la mejora

institucional, se preocupa por mantener un homeostato dentro del sistema junto con el maro

proceso de cohesión.

Cohesión.- Proveen de recursos (bienes y servicios, capital humano, tecnologías de información, recursos económicos, asesoramiento legal) a los procesos misionales para que estos puedan cumplir con el propósito de las metas y objetivos.

Misional.- Responsable de llevar a cabo los procesos para cumplir el propósito de la empresa.

Producción de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y comerciales del servicio de saneamiento.

Estabilización y Sincronización.- Discusión de los informes misionales, consenso de los acuerdos misionales y encargado de mantener la comunicación efectiva entre los procesos

misionales.

Monitoreo y Auditoría.- Evaluación del funcionamiento misional y emisión de recomendaciones para optimizar la integración misional

III. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

SENTIDO Y PROPÓSITO DE SEDAM HUANCAYO S.A.

3.1 DEFINICIÓN SISTÉMICA

La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. pertenece al conjunto de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS), dedicadas a brindar calidad de vida a la población mediante los servicios de Agua y Alcantarillado. La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. se particulariza por: “Brindar servicio de saneamiento en su

ámbito, en equilibrio con el medio ambiente”.

Figura No 1: Definición Sistémica de SEDAM Huancayo S.A.

Fuente: Diagnostico de la Estructura Organizacional SEDAM Huancayo S.A – Tomo II1


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El Sentido de la definición de la empresa SEDAM Huancayo S.A. es el siguiente:

Proveer servicios de saneamiento y contribuir con la calidad de vida de la población.

Evitar los peligros de salud pública y contribuir con el equilibrio del medio ambiente.

La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., es un Sistema de Actividades Humanas que tiene por propósito: Brindar el servicio de saneamiento, en su ámbito en equilibrio con el medio ambiente, mediante la Producción de Agua Potable, la Comercialización de Servicios de Saneamiento y el Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales; para brindar calidad de vida, evitar peligros de

salud pública y contribuir con el equilibrio del medio ambiente.

IV. COMPONENTE II.-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

4.1 . VISIÓN

Empresa de saneamiento líder, ser una organización competitiva y ecológica, que contribuye a lograr una vida saludable, promoviendo el acceso de la población a los servicios de saneamiento,

con niveles óptimos de efectividad.

4.2 . MISIÓN

Somos una organización social que suministra servicios de saneamiento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población, brindando servicios con óptimos estándares de calidad, en equilibrio con el medio ambiente, contando con colaboradores calificados e identificados con la visión empresarial.

4.3. EJES ESTRATÉGICOS

Los ejes estratégicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de mando

integral (sociedad, financiera, usuario, procesos y aprendizaje), cada una de ellas constituye un eje estratégico. Éstos se definen como los resultados más generales, y a largo plazo, que SEDAM HUANCAYO S.A debe conseguir en un futuro próximo. En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizarán las

acciones en el mediano plazo.

Tabla No. 01: Perspectivas del CMI y ejes estratégicos (27)

PERSPECTIVAS DEL CMI EJES ESTRATÉGICOS

Sociedad Desarrollo sostenible de la zona de

influencia.

Financiera Sostenibilidad financiera de la Empresa.

Clientes Acceso al servicio de saneamiento de

calidad.

Procesos internos Procesos misionales del servicio de

saneamiento

Aprendizaje y crecimiento

Gestión del conocimiento y el talento

humano.

Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y

Miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 10-05-12

4.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos, se formularon en base a los ejes estratégicos que guían el

accionar de la empresa:


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Tabla No. 2: Ejes estratégicos y Objetivos estratégicos (28)

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.- Desarrollo sostenible de la zona de influencia.

1. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento.

2. Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente.

2.- Sostenibilidad financiera de la Empresa.

3. Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales.

4. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos de saneamiento.

3.- Acceso al servicio de saneamiento de calidad.

5. Mejorar la satisfacción del usuario.

6. Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento.

4.- Procesos misionales del servicio de saneamiento

7. Garantizar la disponibilidad del recurso hídrico a largo plazo

8. Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario.

5.- Gestión del conocimiento y el talento humano.

9. Implementar planes de fortalecimiento y capacidades.

10. Gestionar la construcción de infraestructura moderna.

11. Compartir información integra y oportuna para la toma de decisiones.

12. Implementar la Gestión por Procesos.

Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 10-05-12

Para lograr el crecimiento sostenido, se formuló el Mapa Estratégico, en base a los objetivos estratégicos. Asimismo el Mapa Estratégico de causa-efecto en base a los indicadores, que deberían monitorearse.

Gráfico 2: Mapa Estratégico

Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de OGPP


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V. FASE OPERATIVA

Esta fase considera las actividades, programas y proyectos, que apoyarán a cada objetivo estratégico, con sus respectivas metas e inversiones propuestas para el periodo 2012 – 2016; éstas se respaldan en el Plan Financiero 2012 – 2016 donde se muestran detalladamente las fuentes de financiamiento para cada año.

Tabla No. 3: Fase Operativa (Actividades, programas y proyectos) (31)

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y

PROYECTOS

1.- Desarrollo

sostenible de la zona de influencia.

1. Promover el acceso de la población a

servicios de saneamiento

1.1. Incrementar el número de conexiones domiciliarias de agua potable

1.1.1. Ampliación de agua potable

1.2. Incrementar el

número de conexiones de alcantarillado

1.2.1. Ampliación de alcantarillado

1.3. Transparencia en la gestión

2. Preservar el recurso hídrico y proteger el medio

ambiente.

2.1. Desarrollar el estudio de impacto ambiental

2.1.1. Elaboración del estudio del Proyecto PAMA

2.2. Implementar el PAMA

2.2.1. Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (KFW)

2.2.2. Implementación y Certificación

ISO 14000 y 24500

2.-

Sostenibilidad financiera de la Empresa.

3. Optimizar la rentabilidad y

garantizar la inversión en los

procesos misionales

3.1. Optimizar el

rendimiento financiero

3.2. Disminuir la relación de trabajo

3.2.1. Regular y racionalizar los

gastos operacionales.

3.3. Mitigar los procesos judiciales de índole laboral

3.3.1. Cambio de políticas laborales

3.4. Disminuir el nivel de

morosidad

3.4.1. Campañas de Incentivo al usuario por el pago puntual.

3.4.2. Aplicación de Estrategias de cobranza

3.5. Aprobación del PMO Segundo

quinquenio

3.5.1. Elaboración del PMO 2014 –

2018

4. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de

proyectos de saneamiento

4.1. Obtener fuentes de financiamiento

4.1.1. Disponibilidad de proyectos viables mayores a S/. 1,000,000


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EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

3.-

Acceso al servicio de

saneamiento de

calidad.

5. Mejorar la satisfacción del

usuario

5.1. Disminuir la cantidad de

reclamos

5.1.1. Campaña de sensibilización y comunicación del servicio

5.2. Gestión de

conexiones domiciliarias de Agua Potable

5.2.1. Ejecución de nuevas Conexiones de agua potable

5.2.2. Segmentación y estudio de mercado de usuarios.

5.2.3. Incrementar las conexiones activas de agua potable

5.3. Incrementar la continuidad del servicio.

5.3.1. Sectorizar, delimitar y regular el

sistema de agua potable.

5.4. Incrementar la presión mínima de agua.

5.4.1. Regular y controlar las presiones del sistema de distribución de redes de agua potable

6. Optimizar el consumo

adecuado del servicio de

saneamiento

6.1. Promocionar el

adecuado manejo del agua potable por usuarios

6.1.1. Sensibilizar con Educación Sanitaria. (Mitigar los usos indebidos)

6.2. Incrementar la micro medición

6.2.1. Reducir y detectar las conexiones clandestinas

6.2.2. Instalación de micro medidores a la totalidad de usuarios

6.2.3. Implementar medidas de seguridad para las cajas de medición

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

4.- Procesos

misionales del servicio de

saneamiento

7. Garantizar la

disponibilidad del recurso hídrico a largo plazo

7.1. Almacenar,

regular e incrementar el recurso hídrico

7.1.1. Aprovisionamiento de agua para

la planta (Putaccnioc)

1.1.2. Expediente y Ejecución: Proyecto represamiento Hídrico de la Laguna Virgen de las Nieves

1.1.3. Expediente y Ejecución: Proyecto de Afianzamiento Hídrico Sub-Cuenca del Río Shullcas para Abastecimiento Humano de la

represa de Tinco. Transvase de laguna

1.1.4. Expediente y Ejecución: Proyecto de Rehabilitación de los diques artesanales y canal de recolección

de aguas de la Laguna de Huacracocha

1.1.5. Expediente y Ejecución: Proyecto de Instalación de represa en la

Laguna ShullcaHuacracochaAcopalca

1.1.6. Expediente y Ejecución: Proyecto de Rehabilitación y ampliación del dique de la represa Lazo

HuntayAcopalca

1.1.7. Ejecutar Proyecto de Ampliación del dique y mejoramiento de accesos a la Laguna Chuspicocha


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Acopalca

1.1.8. Estudio prospectivo del recurso

hídrico (Megaproyectos)

1.1.9. Proyecto, Expediente y Ejecución: Instalación de línea de conducción mediante tubería DN 250 mm Laguna Huacraccocha -

PTAV (Construcción de 2 reservorios de 3,000 m3 c/u )

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS


5.- Procesos

misionales del

servicio de saneamiento

8. Optimizar la producción de agua potable y

alcantarillado sanitario

8.1. Reducir el agua no facturada

8.1.1. Realizar un estudio de Sectorización hidráulica integral en el ámbito de servicio de SEDAM

Huancayo S.A.

8.1.2. Control de fugas en redes matrices.

8.2. Mejorar el

servicio de agua potable y alcantarillado

8.2.1. Mantenimiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo

8.2.2. Mantenimiento del sistema de alcantarillado de la ciudad de Huancayo

8.2.3. Instalación y mantenimiento de válvulas de purga de aire

8.3. Mejorar la tecnología en infraestructura del servicio de

saneamiento

8.3.1. Adquisición de maquinarias y equipos (1 hidrojet, 1 bomba de extracción de lodos, 1 equipo rompe pavimento, 10 motocards)

8.4. Optimizar los procesos de

producción de la PTAV

8.4.1. Automatización de las estaciones de bombeo (17), reservorios (7) y planta de tratamiento (1)

8.4.2. Acondicionamiento de Sistemas de unidades hidráulicas de la PTAV (Impermeabilización y Acondicionamiento)

8.4.3. Construcción de caja repartidora de caudales en la PTAV

8.5. Actualizar el

catastro de agua potable y alcantarillado.

8.5.1. Actualizar e integrar el catastro

de redes y catastro de clientes

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS


6.- Gestión del

conocimiento y el talento

humano.

9. Implementar

planes de fortalecimiento y capacidades

9.1. Capacitar al personal de

acuerdo a sus

necesidades laborales

9.1.1. Ejecutar el Plan de Fortalecimiento de capacidades

9.1.2. Realizar convenios para

pasantías, stages, con otras EPS

9.2. Mejorar el clima laboral

9.2.1. Implementar la mejora del Clima Laboral

9.2.2. Realizar un estudio de Cultura Organizacional y su implementación

10. Gestionar la construcción de infraestructura moderna

10.1. Brindar mejores condiciones de

trabajo

10.1.1. Construir el Palacio del Agua

10.1.2. Mejorar la infraestructura del almacén central

10.1.3. Renovar mobiliario y equipos de


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oficina

11. Compartir información integra y oportuna para la toma de decisiones

11.1. Implementar un sistema integrado empresarial

11.1.1. Elaborar el Plan Estratégico de

Sistemas de Información

11.1.2. Implementar de un sistema administrativo integral (comercial, contabilidad, presupuesto, tesorería, personal, patrimonio,

costos, etc.)

11.1.3. Elaborar Proyectos de Investigación Tecnológica que permita el uso de hardware y software de última generación

(Adquisición de servidores)

11.1.4. Realizar un Estudio para fortalecer el equipamiento tecnológico (Equipos de cómputo

e impresoras matriciales y láser)

12. Implementar la Gestión por Procesos

12.1. Mejorar la productividad del personal.

12.1.1. Implementación de un Manual de

Procesos (tareas, actividades y procedimientos)

12.1.2. Implementar de los Procesos Misionales

12.1.3. Implementar la Gestión por

Competencias

12.1.4. Implementar y Certificar mediante la norma ISO 9001 y OHSAS 18000

Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 17-07-12


16

VI. COMPONENTE III.-ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRANSICIÓN A PROCESOS DE SEDAM HUANCAYO S. A

Gráfico N° 03


17

VII. PLAN MAESTRO OPTIMIZADO – PMO

Cuadro N°05 METAS DE GESTIÓN AÑO REGULATORIO 2014

Fuente: Proyección de indicadores de gestión como disciplina año regulatorio 2014

Los Indicadores de Gestión, establecidos en el Plan Maestro Optimizado, son de aplicación por la

Empresa de Sedam Huancayo S.A., para el próximo quinquenio, mediante Resolución de Concejo

Directivo N° 107-2008-SUNASS-CD de fecha 15 de Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial “El

Peruano” de fecha 21 de Diciembre del 2008, con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la

eficiencia y eficacia en la prestación de sus servicios. El PMO, constituye a su vez, un instrumento de

evaluación de la consecución de los objetivos estratégicos sociales, ambientales, operativos,

económicos y financieros.

7.1. PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO REGULATORIO 2014 – FONDO DE INVERSIONES

El Plan Maestro Optimizado plantea la creación de un fondo para financiar las inversiones con

recursos propios de la empresa. Este fondo solo podrá ser utilizado para tales fines, conforme lo

establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las Metas

de Gestión que serán de aplicación por la Empresa para el próximo quinquenio, las cuales se

encuentran en el siguiente cuadro.

Para constituir dicho fondo, SEDAM HUANCAYO S.A. deberá destinar mensualmente en el año 2014l,

el porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios

Colaterales.

FONDO DE INVERSIÓN

PERIODO DE LOS INGRESOS %

2014 18.90

Indicadores/Metas de Gestión Unidad de

medida Año base

2013 Año 2014

Meta

1.-Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliario de Agua Potable(1)

# _ 1,162

2.-Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliario de Alcantarillado (2)

# _ 1,227

3.-Micromedición (3) % _ 2,593

4.-Agua No Facturada % 46 % 45 %

5.-Continuidad

Huancayo Hora/día 15 16

Viques Hora/día 12 12

Orcotuna Hora/día 12 12

6.-Presión Mínima

Huancayo MCA. 10 10

Viques MCA. N/P 10

Orcotuna MCA. N/P 10

7.-Presión Máxima MCA. 50 50

8.-Relación de Trabajo (4) % 73 % 72 %

9.-Conexiones activas de Agua Potable % 97 % 97 %

10.-Actualización de Catastro de Agua Potable y Alcant. % 100 100


18

Como medida disciplinaria para el Año Fiscal 2014 el Fondo de Inversiones según el Plan Maestro

Optimizado corresponde separar el 18.9% de los Recursos Directamente Recaudados, que serán

invertidos en las Obras de Inversión y Activos Fijos establecidos en el Plan Maestro Optimizado

2014, mientras que el Plan Maestro Optimizado Segundo Quinquenio se encuentra en proceso de

evaluación de evaluación por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento-SUNASS

Comprende:

Deducir el 18.90% de los Ingresos Directamente Recaudados –Gerencia Comercial

Producto de la deducción de 18.9% corresponde ejecutar gastos para obras de inversión y

Mejoramiento Institucional Operativo-MIO.

VIII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO

8.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO:

Con el propósito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector, elaboró el Plan Nacional de

Saneamiento 2005-2015, el cual tiene como OBJETIVO GENERAL, contribuir a ampliar la cobertura

y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de

aguas servidas y disposición de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la

Pobreza

8.2. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL AÑO 2021

En este contexto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, como ente rector

de la política de saneamiento, se ha propuesto garantizar la ampliación de la cobertura, la

sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la búsqueda de la eficiencia económica,

empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. Para cumplir con el objetivo

general se ha considerado los siguientes objetivos específicos.

8.3 OBJETIVOS GENERALES

En el periodo 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. debe alcanzar su mayor fortalecimiento institucional para

convertirla en empresa solvente, económica y financieramente viable, bajo el desarrollo adecuado de los sistemas administrativo, comercial y operativo que permita proporcionar un servicio de agua potable en aceptables condiciones de cantidad, calidad y continuidad, así como brindar un adecuado servicio de alcantarillado sanitario a la población bajo el ámbito de su jurisdicción; asegurando que en el desarrollo de sus acciones operativas y productivas, se tenga el debido cuidado en la protección y conservación del medio ambiente, y en el crecimiento del nivel productivo de su

personal a través de la mejora y fortalecimiento de capacidades, conocimiento y experiencias, propiciando su permanente motivación para lograr su plena identificación con el logro de los objetivos empresariales

8.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.

Incrementar la sostenibilidad de los servicios.

Mejorar la calidad de los servicios.

Lograr la viabilidad financiera de las Empresas Prestadoras de Servicios

Incrementar el acceso a los servicios.

Con el propósito de viabilizar los objetivos señalados, el Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento, viene implementando un conjunto de reformas que permitan lograr mayor eficiencia

en la ejecución de inversiones y en asignación equitativa de los recursos públicos, de tal forma que

los servicios de agua potable y alcantarillado se presten de manera eficiente y sostenible,

contribuyendo al logro de los objetivos y metas propuestos en el Plan Nacional de Saneamiento.


19

IX. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SEDAM HUANCAYO S.A.

9.1 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES

El Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales – PFCE, es aprobado mediante Resolución de Gerencia General Nº 220-2013-SEDAM HYO. S.A./GG de fecha 19-11-2013. En el entorno actual, los recursos humanos son un verdadero potencial para las empresas, un activo invalorable con un valor estratégico agregado, en ese sentido el presente documento ha sido elaborado dentro de los lineamientos para el fortalecimiento de la Gestión Social y Empresarial de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento y con la finalidad de garantizar que las EPS puedan alcanzar condiciones óptimas de gobernabilidad y sostenibilidad y por lo tanto, una prestación de servicios de saneamiento de calidad y a satisfacción de los clientes. EL PFCE de SEDAM HYO. S.A. constituye un compromiso y a su vez un estímulo para todo el personal de la empresa y alientan el trabajo de la institución a fin de continuar aportando nuevos e importantes resultados por objetivos, orientados siempre al cumplimiento de la Política de Calidad establecida dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

Cuadro N° 06

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPACITACION AÑO 2014

SEDAM HUANCAYO S.A.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

EN NUEVOS SOLES

GESTIONES DE SEDAM HUANCAYO S.A.

PPTO TOTAL EJECUCION DEL PLAN-

SEDAN HYO.

OTROS FACTORES

(FIN.EXTERNO)

GESTION GERENCIAL 21,500 10,500 11,000

GESTION OPERATIVA 27,000 11,500 14,000

GESTION COMERCIAL 25,500 12,000 15,000

GESTION ADMINISTRATIVA 25,000 15,000 10,000

GESTION DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA 31,000 21,000 10,000

TOTAL PPTO 130,000 70,000 60,000

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 70% 30%

Fuente: Plan de Fortalecimiento de Capacidades de SEDAM HYO. S.A., Aprobado

En el presente año, la empresa SEDAM HYO. S.A. debe destinar por la fuente de Financiamiento de

Recursos Directamente Recaudados y con el Fondo de Inversiones-PMO, el presupuesto de S/.

130,000.00 para la capacitación a los trabajadores en general y en cumplimiento al Plan de

Fortalecimiento de Capacidades Empresariales - PFCE de la Empresa, aprobado. Por otro lado

gestionar a entidades cooperantes o actores externos el financiamiento de S/. 60,000.00 con destino

a las capacitaciones.

GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD

Más aún el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Dirección Nacional de Saneamiento, Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sector de Saneamiento, ha aprobado el “Programa de Capacitación en Gobernabilidad y Gobernanza-G&G para el Buen

Desempeño de las EPS.” Según RVM N° 010-2011-VIVIENDA-MVCS de fecha 20-07-2011, se aprobaron los indicadores de G&G, con el propósito de promover mejoras en el Gobierno Corporativo a través de una gestión transparente y eficaz en las EPS, alineados a la satisfacción del cliente y manteniendo la autonomía empresarial y la eficiencia económica y social en la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento


20

X. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2014 EN NUEVOS SOLES -S/.

NOMENCLATURA DE CUENTAS PPTO 2013 PPTO 2014 % DE ASIGNCION

FDO. INTANG. 18.90 %

INGRESOS

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 23,450,960 4,432,231

1.5 OTROS INGRESOS

1.5.1 INTERESES

1.9.5 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1,049,900

TOTAL INGRESOS 22,819,911 24,500,860 100.00%

EGRESOS

PPRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL-PAP 10,026,485 40.92%

SENATI 7,102

PAMF 80,000

CANASTA NAVEDIÑA 120,000

CIERRE DE PACTO

VESTUARIO 130,000

DIRECTORIO 66,000

JUNTA DE ACCIONISTAS 13,200

TOTAL CARGAS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES MAS BONIFICACIONES

10,442,787 42.62%

Bienes y Servicios 5,621,850 22.95%

Otros Gastos (41,812+3,238,200) 3,400,685 10.35%

SUB TOTAL 19,465,322 79.42%

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

EJECUCIÓN DE OBRAS DE INVERSIÓN 4,066,213

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN 500,000

PROYECTOS DE INVERSION 4,566,213 18.64% ,

ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 476,302

SUB TOTAL 5,035,538 20.58%

TOTAL EGRESOS 22,819,911 24,500,860 100.00% 4´432,231

Fondo Intangible 18.90% = 4’ 432,231.

EQUIL.FINAN

FUENTE: ELABORADO POR LA COMISION DE PROGRAMACION Y FORMULACION DE PRESUPUESTO 2013, RGG. Nº 154-2012-SEDAM HUANCAYO S.A.


21

El Presupuesto Institucional Anual 2014 está proyectado en base a los datos históricos y ejecución

real al mes de Junio del 2013, que está conformadopor los Ingresos corrientes o presupuestarios y

Egresos presupuestarios, en este rubro se consideran Cargas de Personal, Bienes y Servicios-Fondo

Intangible, Otros Gastos, La Adquisición de Activos No Financieros lo conforman Estudio de Pre

Inversión, Ejecución de Obras-Inversiones y Adquisición de Activos Fijos. El Financiamiento total es

con Recursos Directamente Recaudados, no se considera Financiamiento de otras entidades como de

la banca local o externo.

Cuadro N° 08

10.1. PLAN DE INVERSIONES 2014

N°

PROYECTOS DE INVERSIÓN CÓDIGO

SNIP COSTO

PROYECTO OBSERVACIONES

FTE. FTO.

1 PROYECTO : ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN 500,000.00 Elaboración Estudios y Expedientes Técnicos

R.D.R.

2 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL RESERVORIO APOYADO V=2000 M3 - SECTOR CERRITO DE LA LIBERTAD - HUANCAYO - JUNÍN (INC. SECTORIZACION).

162490 1,542,660.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

RESERVORIO

R.D.R.- FDO.INV.

3 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO - Mejoramiento de sectores de distribución de agua potable.

8631 333,883.88 MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE

R.D.R.- FDO.INV

4

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. ROSARIO TRAMO: JR. PARRA DEL RIEGO - JR. SEBASTIAN LORENTE EL TAMBO

256662 136,901.54

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

R.D.R.- FDO.INV

5

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PASAJE SAN JUAN TRAMO: CALLE REAL Y PROL. AREQUIPA, PJE. ARTESANOS Y PROL. AREQUIPA TRAMO PJE. PIÑAS Y JR. 18 DE AGOSTO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN”

264506 235,552.90 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO

DE ALCANTARILLADO SANITARIO

R.D.R.- FDO.INV

6

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA EN PASAJE AQUINO TRAMO: JR. HUAYTAPALLANA - PROL. ROSARIO, DISTRITO EL TAMBO, HUANCAYO-JUNÍN”

270137 67,214.69

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ALCANTARILLADO

SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA

R.D.R.- FDO.INV

7

REEQUIPAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE LOS 7 POZOS EXISTENTES: Esperanza - Florida - Yanama - Estadio Castilla - Colegio Mariscal Castilla - Túpac - Pozo 18 (SISTEMA TURBINA DE EJE VERTICAL SISTEMA SUMERGIBLE, TABLERO, MOTOR, CABLE, TUBERÍA)

8631 1,750,000.00 REEQUIPAMIENTO DE LAS

ESTACIONES DE BOMBEO (7 POZOS)

R.D.R.- FDO.INV.

TOTAL 4,566,213.01

Fuente: Área de Ingeniería-2014, Presupuesto Institucional de Apertura 2014

XI.CONCEPTOS DE PLANES

10.1 El Plan Estratégico Constituye un instrumento de gestión que guiará el accionar de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

durante los próximos cinco años. El Plan debe representar, en manos del personal Directivo, ejecutivo y Operativo de la Empresa, un conjunto de pautas para una actuación convergente orientada hacia el logro de objetivos y metas comunes y, finalmente una contribución sostenible al logro de las aspiraciones de progreso, equidad e integración de la población huancaína. El Plan Estratégico comprende a su vez de: Ejes Estratégicos, Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y Actividades, Programas y Proyectos, estas se encuentran en los cuadros por Unidades

Orgánicas descritos para cada uno de ellos para el desarrollo de las actividades.


22

10.2 El Plan Operativo Institucional

Es un instrumento de planificación de corto plazo en el que los responsables de una organización

(Unidades Orgánicas diversas) desarrollan los objetivos y metas concretas a ejecutarse durante el ejercicio, el mismo que está asociado al presupuesto institucional, sus fuentes de financiamiento y actividades (programas, proyectos y otros que realizan las diferentes unidades orgánicas.

10.3 Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A.

El objetivo General es Modernizar y fortalecer la gestión institucional de SEDAM HUANCAYO S.A.orientada a mejorar la calidad de servicio que brindamos a la población y el objetivo específico es: Modernizar los Instrumentos de Gestión, Diseñar los procesos administrativos, Lograr la sostenibilidad empresarial y

Poner en práctica la mejora continua.

El Programa comprende tres componentes:

Componente I.- Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional Componente II.- Planificación Estratégica Componente III.- Reestructuración Orgánica y Reorganización Administrativa

10.4 “FASE OPERATIVA”

Se adjunta Cuadro del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 a mediano plazo donde se considera las Perspectivas, Programas, Proyectos y Actividades, Áreas responsables, Indicador, Unidad de Medida, formulas, Estructura vigente a Implementarse a partir del 2013 y Metas y fuente

Financiamiento del 2012 al 2016.

XII.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - SEDAM HUANCAYO S.A. 2012 - 2016

PERSPECTIVAS

EJES ESTRATÉG

ICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICO

S

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INDICADOR UNIDAD

DE MEDIDA

AÑO 2014

RESPONSABLES: ESTRUCTURA A

IMPLEMENTARSE A PARTIR DEL 2013

SO

CIE

DA

D Y

CO

MU

NID

AD

Desarrollo sostenible de la zona

de influencia

1. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento

1.1. Incrementar el número de conexiones domiciliarias de agua potable

No. de conexiones de agua potable

No. 1800 Gerencia Comercial (SG de Ventas y Atención al

Cliente) Cobertura de agua

potable % 90%

1.2. Incrementar el número de conexiones domiciliarias de alcantarillado

No. de conexiones de alcantarillado

No. 2100 Gerencia Técnica Operacional (SG

Servicio de Alcantarillado y

Tratamiento de Aguas Residuales)

Cobertura de alcantarillado

% 80%

1.3. Transparencia en la gestión

Publicaciones en la página web

% 100%

Gerencia General,

Oficina de Secretaría General, Unidad de

Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación.

2. Preservar el

recurso hídrico y proteger el

medio ambiente.

2.1. Desarrollar el estudio de impacto ambiental

Proyectos de protección del medio

ambiente % 95%

Gerencia General, Gerencia Técnica Operacional (SG

Ingeniería Sanitaria)

Estudio concluido %

2.2. Implementar el PAMA (Programa de adecuación y manejo del medio ambiente)

Avance físico % 25%

FI N A N Z A S

Y

C R E C I M I E N T O

Sostenibilid 3. Optimizar la 3.1. Optimizar el Rendimiento sobre los % 7% Gerencia General,


23

ad financiera

de la empresa.

rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales

rendimiento financiero activos (ROA) Oficina General de Administración. Rendimiento sobre el

capital propio (ROE) % 14%

3.2. Disminuir la relación de trabajo

Relación de trabajo % 68%

3.3. Mitigar los procesos judiciales de índole laboral

Impacto sobre los gastos corrientes

% 2% Directorio, Gerencia

General.

3.4. Disminuir el nivel de morosidad

Morosidad Mes 0.67 Gerencia Comercial (SG de Ventas y Atención al

Cliente) Eficiencia de cobranza % 76%

3.5. Elaboración de PMO Segundo quinquenio

Estudio concluido %

Gerencia General, Comité de Control,

Seguimiento, Evaluación y Actualización del PMO.

4. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos de saneamiento

4.1. Obtener fuentes de financiamiento externo

Proyectos financiados % 13

Gerencia General, Oficina de Planificación y prospectiva, Comité

de Coordinación Multisectorial, Comité

Gerencial.

US

UA

RIO

S

Acceso al servicio de saneamient

o de calidad.

5. Mejorar la satisfacción del usuario

5.1. Disminuir la cantidad de reclamos

Nivel de Reclamos mes x mil conexiones

r/mes/1000conx

5.4 Gerencia Comercial (SG de Ventas y Atención al

Cliente) 5.2. Gestión de conexiones domiciliarias de Agua Potable

Conexión activa % 98%

5.3. Incrementar la continuidad del servicio.

Continuidad Hora/día 20.50 Gerencia Técnica Operacional (SG

Producción y Gestión A.P.)

5.4. Incrementar la presión mínima de agua.

Presión (mínima / máxima)

m.c.a. 16.2 /

21

6. Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento

6.1. Promocionar el adecuado manejo del agua potable por usuarios

Usuarios sensibilizados

No. 60.000 Gerencia Comercial (SG de Ventas y Atención al Cliente, SG de Catastro

y Medición) 6.2. Incrementar la micro medición

Número de medidores No. 9000

PR

OC

ES

OS

Procesos misionales del servicio

de saneamient

o

7. Garantizar la disponibilidad del recurso hídrico a largo plazo

7.1. Almacenar, regular e incrementar el recurso hídrico

Volumen de agua almacenada

m3 7,400,000

Gerencia Técnica Operacional (SG


8. Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario

8.1. Reducir el agua no facturada

Agua no facturada % 37%

8.2. Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado

Km. de mantenimiento Kilómetro

s 700.00 600.00

8.3. Mejorar la tecnología en infraestructura del servicio de saneamiento

Equipos y maquinarias adquiridos

No. 2

Gerencia General, Gerencia Técnica

Operacional, Unidad de Logística

8.4. Optimizar los procesos de producción de la PTAV

Avance físico %

Gerencia Técnica Operacional (SG


8.5. Actualizar el catastro de agua potable y alcantarillado

Avance físico % 100% Gerencia Técnica Operacional (SG

Ingeniería Sanitaria)

AP

RE

ND

IZ

AJE Y

CR

EC

IM

IE

NT

O Gestión del

conocimiento y el

talento

9. Implementar el plan de fortalecimiento y capacidades

9.1. Capacitar al personal de acuerdo a sus necesidades laborales

Capacitaciones No. 45 Oficina General de Administración, Unidad de Gestión del Talento

Humano Convenios % 100%


24

humano. 9.2. Mejorar el clima laboral

Cantidad de personas comprometidas

No. 200

10. Gestionar la construcción de infraestructura moderna

10.1. Brindar mejores condiciones de trabajo

Avance físico % 20% Gerencia General, Oficina de Planificación y Prospectiva, Unidad

de Logística. Mobiliario y equipos

adquiridos No. 60%


Página 25


PROYECTO

RESUMEN DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS, METAS DE GESTIÓNY

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGÁNICASDE SEDAM HUANCAYO S.A.

VINCULADOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO2013

(2012-2016)

Elaboración 27-02-2014


Página 26

MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLÍTICA ORGANOS DE DIRECCIÓN.- GERENCIA GENERAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional Establecer los lineamientos de la política institucional Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Huancayo y Administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Plan de Adecuación y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de agua residuales Monitorear y cumplir la administración del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Conformar Equipo Técnico en la elaboración del Plan Maestro Optimizado 2014-2018

Nº 01

N°

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2014

TOTAL META

% I II III IV

1 Supervisar y evaluar las actividades operativas, técnicas, comerciales, administrativas, financieras y la ejecución de los proyectos de inversión

Acciones 3 3 3 3 12 100

2 Aprobar en Primera instancia la Memoria de Gestión Anual y Estados Financieros de la Empresa, y proponer al Directorio para la aprobación

Documentos 1 1 100

3 Aprobar el Plan de Inversiones anual y modificatorias de la empresa.

Documentos 1 1 2 100

4 Aprobar el Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios Anual y Modificatorias de la Empresa

Documentos 1 1 1 1 4 100

5 Aprobar en primera instancia la formulación, programación del Proyecto de Presupuesto 2013 y dar cuenta al Directorio para la aprobación

Documentos 1 1 100

6 Celebrar convenios con instituciones públicas y o privadas Convenios 1 1 1 3 100

7 Informar en cada reunión de Directorio sobre logros de objetivos de la Gestión Empresarial

Informes de gestión 3 3 3 3 12 100

8 Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Directorio Acciones 3 3 3 3 12 100

9 Supervisar y evaluar el Plan Maestro Optimizado en coordinación con los miembros de la “Comisión Permanente del PMO.”

Reuniones 1 1 1 1 4 100

Fuente: M/N° 25-2014-SH-S/GG.


Página 27

MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLITICA

SISTEMA DE CONTROL.- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Delimitar correctamente los procedimientos administrativos.

Nº 02

N°


UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS

2014

TOTAL META

%

I II III IV

1 Acción de control N° 2-3477-2014-001 Acciones de

Auditoria 1 1 100

2 Acción de control N° 2-3477-2014-002 Acciones de Auditoria

1 1 100

3 Veeduría: Adquisiciones de bienes Veedoría 1 1 100

4 Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales (directiva N° 014-2000-cg/b150)

Acciones de auditoria

1 1 2 100

5 Informe de evaluación de cumplimiento de medidas de austeridad Acciones de Auditoria

1 1 100

6 Revisión de la estructura de control interno (ley N° 28716) Acciones de Auditoria

1 1 1 3 100

7 Atención de encargos de la Contraloría General de la República Actividad de

control 1 1 1 1 4 100

8 Informe de cumplimiento del plan anual Actividad de

control 1 1 1 1 4 100

9 Gestión Administrativa del OCI Actividad de

control 1 1 1 1 4 100

10 Cumplimiento de la normativa de la Ley del Silencio Administrativo Actividad de

control 1 1 1 1 4 100

11 Cursos de capacitación Capacitación 1 1 1 1 4 100

12 Evaluar o proponer sanciones a los profesionales que poco se interesan en apoyar por la mejora administrativa y operativa de la empresa

Acciones 1 1 1 1 4 100

13 Evaluación de denuncias Denuncias 1 1 1 1 4 100

14 Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios Acciones 1 1 1 1 4 100

Fuente: C/N°032-2014-SEDAM HYO S.A/OCI-07de FEBR.2014


Página 28

MACROPROCESO DE COHECIÓN ORGANO DE SOPORTE.- OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICOS:

Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional OBJETIVO ESPECIFICO:

Establecer lineamientos de política institucional e imagen Institucional Elaboración del proyecto de directiva para el otorgamiento de archivos de las Áreas, Gerencias y Oficinas Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios.

Nº 03

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


2014

TOTAL META

%

I II III IV

1 Participación en las sesiones de Junta General de Accionistas Sesiones 3 1 1 1 6 100

2 Participación en las sesiones de Directorio Sesiones 6 6 6 6 24 100

3 Convocar y participar de los Comités Gerenciales Sesiones 12 12 12 12 48 100

4

Comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas, Directorio y Comités Gerenciales

Transcripciones 8 8 8 8 32 100

5 Organización de conferencias de prensa, inauguraciones, inicios de obras, reuniones oficiales, Día del trabajador, Día Mundial del Agua, Aniversario de la Empresa, Navidad de los niños y otros actos protocolares.

Acciones 3 3 3 3 12 100

6 Propagar las actividades que realiza la empresa a través de la difusión masiva Campañas, notas

de prensa 2 2 2 2 8 100

7 Realización de ferias Itinerantes, promoviendo campañas de sensibilización contra el mal uso del agua potable, e instituciones educativas, lavaderos de carros, construcciones, en coordinación con la Gerencia Comercial(educación sanitaria)

Ferias, difusión 1 1 1 1 4 100

8 Elaboración del proyecto de directiva para el otorgamiento de archivos de las Áreas, Gerencias y Oficinas

Directiva 1 1 100

9 Difusión en defensa de la Imagen Institucional frente a intereses negativas del exterior Comunicación 1 1 1 4 100

Fuente: MN°027 -2014-SG-SEDAM HYO S.A. /12 FEBR.2014


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MACROPROCESO DE COHESIÓN ÓRGANO DE SOPORTE.- OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional Gestión de los pagos de Sentencias Judiciales, emanadas del Poder Judicial

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Delimitar correctamente los procedimientos administrativos Control y Supervisión de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos judiciales de índole laboral

Nº 04

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


2014

TOTAL META

%

I II III IV

1 Participación activa en las sesiones de Directorio y Junta General de Accionistas Sesiones 6 6 6 6 24 100

2 Apelaciones de los procesos judiciales Escritos 30 20 25 25 100 100

3 Gestión de los Pagos de Sentencias Judiciales Liquidaciones 10 15 15 15 55 100

4 Defensa de los Procesos Civiles Procesos Civiles 20 20 20 20 80 100

5 Defensa de Procesos Penales Procesos Penales 30 30 30 30 120 100

6 Defensa de los procesos laborales Procesos Laborales 40 40 40 40 160 100

7 Defensa de los procesos administrativos Procesos

Administrativos 15 15 15 15 60 100

8 Defensa de Procesos Arbitrales Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100

9 Control y supervisión de los procesos entregados a los asesores externos Acciones 4 4 4 4 16 100

10 Mitigar los procesos judiciales de índole laboral Procesos Judiciales 5 5 5 5 20 100

Fuente: M/N°118 -2014/0GAL-14FEBR.2014


Página 30

MACROPROCESO DE COHESIÓN

ORGANO DE SOPORTE.- OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN OBJETIVOS ESTRATEGICO:

Compartir información integral y oportuna para la toma de decisiones OBJETIVO ESPECIFICO:

Implementar un sistema integrado empresarial Elaborar el plan estratégico de sistemas de información Implementar de un sistema administrativo integral(comercial,contabilidad,presupuesto,tesorería,personal,patrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigación tecnológica que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de última generación Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnológico (equipos de cómputo e impresoras matriciales y laser) Implementar y certificar mediante la norma ISO 9001 Y OHSAS 18000

Nº 05

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


2014

TOTAL META

%

I II III IV

1 Adquirir o desarrollar el sistema comercial en Sedam Huancayo S.A Acciones 1 1 2 100

2 Gestionar las Capacitaciones al personal de la OGIC en nuevas Tecnologías de Información, Telecomunicaciones y Seguridad Informática

Acciones 1 1 100

3 Elaboración de documentos normativos de gestión informática (Plan de contingencia, POI Informático, etc.)

Documento 1 1 100

4 Actualización y Mantenimiento de la Página Web en lo que se refiere a publicaciones, rendición de cuentas, portal de transparencia y otros.

Acciones 1 1 1 1 4 100

5 Actualización y Mantenimiento del Sistema Administrativo AVALON de todas las Áreas Acciones 1 1 1 1 4 100

6 Gestionar la Adquisición de Licencias Antivirus Licencias 1 1 100

7 Gestionar la Adquisición de Licencias de Software Licencias 1 1 100

8 Gestionar la Adquisición de Impresoras, Computadoras y servidores para la renovación del parque informático de Sedam Huancayo S.A.

Acciones 1 1 100

9 Gestionar la Adquisición de suministros, repuestos y accesorios de cómputo y de servidores. Acciones 1 1 100

10 Gestionar la adquisición de servidores Acciones 1 1 100

11 Realizar el Inventario del Hardware y Software del parque Informático de Sedam Huancayo S.A. Documento 1 1 100

Fuente: R/N°008-SEDAM HUANCAYO S.A./OGIC-14 DE FEBR.2014


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MACROPROCESO DE ADAPTACIÓN Y E INTELEGENCIA ORGANO DE ASESORAMIENTO.- OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICO

Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos de saneamiento. Implementar la gestión por procesos. Implementar Planes de Fortalecimiento de Capacidades Optimizar la Rentabilidad y Garantizar la Inversión en los procesos misionales

OBJETICO ESPECÍFICO Obtener fuentes de financiamiento. Implementación de un manual de procesos(tareas, actividades y procedimientos) Implementar de los procesos misionales Implementar la gestión por competencias Ejecutar Plan de Fortalecimiento de Capacidades Elaboración del Plan Maestro Optimizado 2014-2018 mediante Comisión Técnica Regular y racionalizar los Gastos Operacionales

Nº 06

N°


UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2014 TOTAL

META

% I II III IV

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

1 Plan Operativo Institucional Anual – POI 2014 Documento 1 1 2 100

2 Evaluación trimestral del POI-2013 y 2014 Documentos 1 1 1 1 4 100

3 Rendición de Cuentas del Titular-2013, CGR. Documento 1 1 100

4 Memoria de Gestión Anual 2013 Documento 1 1 100

5 Participación en los Talleres de Presupuesto Participativo del GL. GR para el 2014 Acciones 3 3 100

6 Consolidar y evaluar los indicadores de gestión del PMO- Quinto año regulatorio feb - 2013 a ene-2014 en coordinación con la “Comisión Permanente del PMO”.

Informe de gestión

1 1 1 1 4 100

PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2013)

7 Elaboración y aprobación del PMO 2014-2018-comision de monitoreo, control y seguimiento del Plan Maestro Optimizado (comisión Técnica)

Estudio concluido 1 1 2

100

8 Evaluación semestral del Plan de Fortalecimiento de Capacidades – PFC. 2013-2014 Capacitaciones programadas

1 1 2

100

UNIDAD DE PRESUPUESTO

9 Ejecución Trimestral del presupuesto 2013-2014-PIA Documento 1 1 1 1 4 100

10 Ejecución mensual del presupuesto 2014 Documento 2 2 2 2 8 100

10 Evaluación semestral del presupuesto: II semestre 2013 y I semestre 2014 Documento 1 1 2 100

11 Programación, Formulación, y aprobación del Presupuesto Institucional de 2015 Documento 1 1 2 100

12 Informar a la SUNASS a través del-SICAP, los Proyectos de Inversión y Ejecutados 2012 Acciones 1 1 2 100


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UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA

14

Programa “Modernización Y Fortalecimiento Institucional de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A.,-PMFI. Aprobado Mediante RGG. Nº 016-2013-SH.SA/GG Del 04-02-2013 COMPONENTE III:

1. Manual de organización y funciones-MOF 2. Cuadro de asignación de personal-CAP 3. Cuadro de niveles de remunerativos-CNR 4. Presupuesto analítico de personal-PAP 5. Reglamento interno de trabajo-RIT 6. Reglamento interno de directorio-RID 7. Propuesta técnica administrativa y legal de racionalización y Reasignación para dotación

de personal. 8. Informe técnico legal de evaluación de cada legajo personal de trabajadores.

Instrumento de gestión/instrume

nto administrativo

6 2 8 100

COMPONENTE IV: 1. Identificación, diseño Y formulación de indicadores, procesos, sub-procesos Y

procedimientos-compendios Y MAPRO.

Instrumento de gestión/instrume

nto administrativo

0.5 0.5 1 100

15 Elaboración y/o revisión de directivas, instructivos y/o manuales de procedimientos

instrumento de gestión/instrume

nto administrativo

1 1 1 4 100

16 Emitir consolidado mensual de información estadística para INEI Informe 3 3 3 3 12 100

17 Emitir consolidado Trimestral de información estadística Informe 1 1 1 1 4 100

18 Promover la ejecución de procesos de organización y mejora institucional Acción/Informe 1 1 1 1 4 100

19 Promover la implementación del sistema de gestión de la calidad (150 90001,ohsas 18000,otros) Acción/Informe 1 1 100

20 Difundir los Instrumentos de gestión y administrativo Informe 1 1 1 1 4 100


21 Implementación de un Manual de Procesos (tareas, actividades y procedimientos Manual integral 1 1 2 100

22 Implementar los Procesos Misionales Manual integral 1 1 2 100

23 Implementar la Gestión por competencias Avance Físico 1 1 2 100

UNIDAD DE OPI

24 Evaluación de los proyectos o programas de Inversión pública (viables, observados y rechazados)

Informes Técnicos

4 6 8 100

25 Revisión y aprobación de los Planes de Trabajo de los proyectos de inversión Informes Técnicos

2 9 11 100

26 Seguimiento de la ejecución de obras de los proyectos declarados viables visitas 1 1 2 100

27 Evaluación de Informes de Consistencia de los proyectos o programas de Inversión Pública Informes Técnicos

1 2 3 100

JEFATURA OGPP.

28 Evaluar las propuestas de financiamiento interno o externo Acciones 1 1 2 4 100

29 Gestionar la capacitación sobre temas de especialización de las Unidades ante el MVCS, DNS, otras Instituciones afines

Acciones 1 1 1 1 4 100

Fuente: R/N° VARIOS-2014-OGPP-UP-EYM/RN°08-2014-SH.S.A-OGPP-MCA DE FEBR. 2014


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MACROPROCESO DE COHESIÓN ORGANOS DE SOPORTE.- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO:

Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos y saneamiento

OBJETICO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relación de trabajo Disminuir el nivel de la morosidad Elaborar el Plan Maestro optimizado del segundo quinquenio (conformar el equipo técnico) Obtener fuentes de financiamiento

Nº 07

N°


UNIDAD

DE MEDIDA


TOTAL META

%

I II III IV

1 Supervisión de actividades de la áreas de Recursos Humanos y RR.II. Contabilidad General y Logística

informes 1 1 1 1 4 100

2 Elaborar el Flujo de Caja ejecutado y proyectado 2013 informes 2 3 3 3 11 100

3 Supervisar la ejecución del saneamiento físico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo S.A

supervisión 1 1 2 100

4 Evaluación de los activos de la empresa para la revaluación y/o baja de bienes informes 2 3 3 3 11 100

5 Supervisar la elaboración de las liquidaciones técnico y financieros (construcciones en curso) en coordinación con el área de contabilidad

supervisión 1 1 1 1 4 100

6 Arqueo de caja inopinado arqueos 1 2 2 1 6 100

7 Implementación de recomendaciones de auditoría interna y externa informes 1 1 1 1 4 100

8 Elaboración de directivas relacionado a los sistemas administrativos directivas 1 1 2 100

9 Supervisar y dirigir la Implementación de la Contabilidad de Costos supervisión 3 3 3 3 12 100

10 Supervisión del saneamiento contable documento 3 3 3 3 12 100

11 Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales( vehículos motorizados, equipos y otros)

documentos 1

1 100

12 Supervisión del proceso de evaluación de desempeño de los trabajadores documento 1 1 1 03 100

Fuente: M/N° 41 -2014-SEDAM HYO S.A. GAF/12 FEBR.2014


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ORGANOS DE SOPORTE.- ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Control, Supervisión, Depósito y Administración del Fondo de Inversión establecido en el Plan Maestro Optimizado Modernizar y Agilizar y Presentación Razonable de la Información de los Estados Financieros

OBJETIVO ESPECIFICO: Agilizar la presentación de las Liquidaciones Técnico Financiero debidamente conciliado de las Obras de inversión ejecutas..

Nº 08

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


2014

TOTAL META

%

I II III IV

1 Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestales 2013 y trimestral 2014 a la DNCP


2 Presentación mensual de la ejecución de ingresos y gastos según los plazos establecidos al Área de Presupuesto – OGPP.


3 Culminar la Implementación del sistema AVALON en coordinación con la Gerencia de Administración y la Oficina de Informática

Acción 1 1 2 100

4

Continuar con Elaborar el Saneamiento Físico Legal de Bienes Inmuebles de la Empresa Títulos de propiedad

10 10 20 100

5 Liquidación técnico - financiero de las obras concluidas y estudios Cuenta 339 Resoluciones 2 6 6 6 20 100

6 Determinación del Estado Actual de los Activos para su baja o revaluación Documentos 1 1 2 100

7 Inventarios de Existencias de Bienes de Almacén Documentos 1 1 2 100

8 Inventarios de Bienes de Activo Fijo y Bienes Fungibles de la Empresa

Documento 1 1 100

10 Ejecución del Saneamiento Contable Documento 1 1 2 100

METAS DE GESTIÓN Y FONDO DE INVERSIONES (INTANGIBLE) DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013

11 Lograr los Índices de Gestión de Relación de Trabajo a 69% para el año 2014 % 69 69 69 69 69 100

12 Cumplir con el depósito mensual del 18.4% del Fondo de Inversiones Año Regulatorio de Febrero 2014 a Enero 2015 según Plan Maestro Optimizado.

Nuevos Soles 3 3 3 3 12 100

13 Utilización del Fondo de Inversiones según PMO. Ejecución en Obras de Inversión, Activos Fijos, Febrero 2014-Enero 2015.

Nuevos Soles 3 3 3 3 12 100

Fuente: M/N° 34 -2014-SEDAM HUANCAYO S.A/GAF-ACG-del12 DE FEBR.2014


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ORGANOS DE SOPORTE.- ÁREA DE LOGÍSTICA OBJETIVOS ESTRATEGICO:

Cumplir oportunamente con el 100% de los requerimientos de bienes y servicios generados por las diferentes unidades orgánicas de la empresa En función a los plazos establecidos en la normativa legal vigente de contrataciones.

OBJETIVO ESPECIFICO: Administración, control, supervisión de los bienes materiales en almacén, transporte, servicios básicos y el respectivo mantenimiento

Nº 09

N°


UNIDAD DE MEDIDA


2014

TOTA

L META

%

I II III IV

1 Formulación y modificaciones del Plan de Adquisiciones y Contrataciones Resolución 1 1 1 1 4 100

2 Proceso de selección de Contratación de Adjudicación Menor Cuantía - AMC Procesos 1 13 5 5 24 100

3 Proceso de selección de Contratación de Adjudicación Directa Selectiva - ADS Procesos 2 7 7 4 20 100

4 Proceso de selección de Adjudicación Directa Pública-ADP Procesos 4 1 0 5 100

5 Proceso de Selección de Contratación de Licitación Pública-LP; Concurso Público-CP Proceso 1 1 100

6 Proceso de exoneración por único postor Proceso 1 1 100

6 Adquisiciones de Bienes y Servicios menores a 3 Unidad Impositiva Tributaria - UIT Ó/. compra y servicios 30 150 220 200 600 100

7 Elaboración del Plan de mantenimiento de los vehículos Plan 1 1 100

8 Mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos y maquinarias Acciones 1 2 1 1 5 100

9 Control del consumo de los servicios básicos: energía eléctrica, teléfono móvil y fijo, agua. Reportes

3 3 3 3 12 100

10 Control del consumo diario del combustible Reportes 3 3 3 3 12 100

11 Control del movimiento de materiales – ingresos- salidas de bienes de almacén Reportes 3 3 3 3 12 100


12 Mejorar la infraestructura de Almacén Central Avance físico 1 1 2 100

Fuente: R/N° 56 -2014-SH-S.A/AL


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ORGANOS DE SOPORTE.-ÁREA DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO ESTRATEGICO:

Implementar planes de fortalecimiento y capacidades. OBJETIVO ESPECIFICO:

Capacitar al personal de acuerdo a sus necesidades laborales. Mejorar el clima laboral y Cultura organizacional

Nº 10

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


2014

TOTAL META

%

I II III IV

1 Implementación de la ley de salud y seguridad en el trabajo, en el cumplimiento de la ley N° 29873 y su reglamento

Implementar programas y libros

de registros 2 1 2 1 6 100

2 Implementación de exámenes médicos o ocupacionales: de ingreso, intermedio de salida, examen psicológico

exámenes 1 1 1 3 100

3 Capacitar y medir mediante encuestas el clima laboral de los trabajadores de Sedam Hyo S.A

encuesta 1 1 2 100

4 Elaboración instrumentos de gestión como: políticas de ingreso y ceses, CNP, políticas laborales y reglamentos, PAP y otros)

directivas 1 1 1 3 100

5 Ejecución trimestral del Plan de capacitaciones 2014, en función al Plan de Fortalecimiento de Capacidades

Plan 1 1 1 1 4 100

6 Control y seguimiento de las capacitaciones y talleres de las Unidades Orgánicas Capacitaciones 6 6 6 6 24 100

7 Organizar eventos por el día del trabajador, aniversario y navidad del niño y otros Eventos 1 2 3 100

8 Evaluación de rendimiento y comportamiento laboral de los colaboradores Encuestas de

usuarios 1 1 1 1 4 100

9 Evaluación de trabajadores cultural general y desempeño laboral Evaluación escrita 1 1 100


10 Elaborar las políticas laborales de Sedam Huancayo S.A Directivas 1 2 3 100

11 Implementar mejora de clima laboral, cultura organizacional, alcoholismo y preparación al retiro laboral

Capacitación y ejecución de

recomendación 1 2

1 4 100

12 Suscripción de convenios para capacitación con instituciones públicas y privadas (SEDAPAl, ANEPSA,MVCS,DNCP,UNI,SENATI,CONTRALORIA,SUNASS Y otros)

convenios 3 2 2 2 9 100

Fuente: I/N°018-2014-SEDAMHUANCAYO S.A./OGPP –CONVALIDADO EL DIA 12-FEBR.2014


Página 37

MACROPROCESO MISIONAL

ORGANOS DE EJECUCIÓN.- GERENCIA COMERCIAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento. Optimizar el agua potable y alcantarillado.

OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertura de alcantarillado. Transparencia en la Gestión. Incrementar la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado Conformar el equipo técnico en la elaboración del Plan Maestro Optimizad

Nº 11

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV

1 Supervisar la Ejecución de quiebra y recuperación de deudas de usuarios de años anteriores

Acción 2 3 3 3 11 100

2 Supervisar el Plan de Micro medición del año 2014 del Plan Maestro Optimizado.

Acciones 3 3 3 3 12 100

3 Supervisar cumplimiento del Programa de Educación Sanitaria (Campañas, Charlas que contribuyan al buen uso de agua potable y la óptima recaudación de pagos del servicio.

Charlas 5 15 15 15 45 100

4 Supervisar la actualización del catastro comercial Acciones 3 3 3 3 12 100

5 Supervisar y evaluar el cumplimiento indicadores de gestión establecidas en el Plan Maestro Optimizado – PMO - 2014, CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 2014

Acciones 3 3 3 3 12 100

6 Elaborar mensualmente los ingresos del FONDO INTANGIBLE en forma detallada 2014

Reporte 3 3 3 3 12 100


7 Sensibilizar con Educación Sanitaria-Mitigar los usos indebidos

N° de conex. 3 3 3 3 12 100

8 Supervisar la Reducción y detección de las conexiones clandestinas

Conex. Detectadas

3 3 3 3 12 100

Fuente: M/N°115 -2014-SEDAM HUANCAYO S.A.-G.C/14 DE FEBR. FEBR.2014


Página 38


ORGANOS DE EJECUCIÓN.- AREA DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Mejorar la satisfacción del usuario

OBJETIVO ESPECIFICO: Disminuir la cantidad de reclamos Gestión de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado

Nº 12

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV

1 Informe mensual de recaudación por todo concepto (Sin IGV.) S/. 6,000 6,200 6,400 6800 25,400 100

2 Campaña de intervención por el hurto y uso clandestino de los servicios de agua y desagüe y la incorporación de las conexiones

conexiones 15 15 15 15 60 100

3 Actualizar la Directiva del Tratamiento de Conexiones Indebidas Directiva 1 1 100

4 Ejecución de quiebra y recuperación de deudas de usuarios de años anteriores (Cuenta Baja 129)

Nuevos Soles 15,000 30,000 35,000 40,000 140,000 100

6 Control y supervisión al personal en campo del reparto de recibos, cortes y reaperturas

Supervisión 10 10 10 10 40 100

7 Atención personalizada y visita mensual a usuarios importantes , Visitas 2 4 3 3 12 100


8 Ampliación de agua potable Nivel de

cobertura 38 37.50 37 36 148 100

9 Ampliación de alcantarillado Nivel de

cobertura 15 18 16 120 169 100

10 Campaña de incentivo al usuario por pago puntual Morosidad 2 2 4 100

11 Aplicación de estrategias de cobranzas Eficiencia de

Cobzs. 1 1 1 3 100

METAS DE GESTIÓN SEGÚN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO 2013

12 Incremento Total año 2014 de 1,601 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable, incluido administraciones

Unidades 610 550 565 570 2295 100

13 Incremento Total año 2013 de 1,946 Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado, incluido administ.

Unidades 450 460 470 480 1860 100

14 Agua no Facturada 2014 meta de Gestión 38% según SUNASS-PMO Índice de Gestión

37.60 37.20 37.10 37.00 37 100

Fuente R/N° 091-2014-SEDAM HYO S.A./GC-AFC-11 FEBR.2014


Página 39

MACROPROCES MISIONAL

ORGAOS DE EJECUCIÓN.- ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN, CATASTRO Y MEDICIÓN OBJETIVOS ESTRATEGICO:

Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento OBJETIVO ESPECIFICO:

Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medición.

Nº 13

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV

1 Identificación de predios con unidades de uso. Comercio, Industria, Estatal y Social

Facturación 550 550 550 550 2200 100

2 Identificación de predios en proceso de construcción Facturación 500 500 500 500 2000 100

3 Prueba de contrastación en laboratorio de medidores mayores a 07 años

Resultado laboratorio

60 180 180 180 600 100

4 Instalación de medidores a principales usuarios gastos operativos Medidores 0 0 250 250 500 100

5

Actualización de razón social de usuarios con registro incompleto notificaciones 50 100 100 100 350 100

6 Actualización de numeración directa notificaciones 50 100 100 100 350 100

PLAN ESTRATÉGICO 2013 – 2016(2014)

7 Segmentación y Estudio de Mercado de Usuarios Estudio 0 1 1 1 3 100

8 Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable Conexión Activa 1 3 3 3 10 100

9 Actividad a realizar de acuerdo al plan estratégico de la empresa acciones 0 Proy. Proy. Proy. Proy. 100


10

El Plan Maestro Optimizado se encuentra en elaboración por lo cual se

espera sus parámetros para poder poner o establecer Metas de Gestión que serán incluidos a las actividades que se realicen.

acciones 0 Proy. Proy. Proy. Proy. 100

Fuente: R/N°058 -2014-SEDAM-HYO S.A.-GC-ACCM/13 DE FEBR.2014


Página 40

MACROPROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCION.- UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE


Informar y atender al cliente en sus demandas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado

OBJETIVO ESPECIFICO: Promoción y venta de los servicios de agua potable, servicios colaterales Promocionar los servicios que brinda la Empresa

Nº14

N°


UNIDAD DE MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV

1 Atención de los reclamos recibidos. reclamos 1600 1500 1400 1200 5700 100

2 Atención de los reclamos atendidos Porcentaje 85 87 90 95 357 100

3 Venta de Conexiones de Agua Potable Conexiones 450 450 450 450 1800 100

4 Venta de Conexiones de Alcantarillado Conexiones 500 500 500 500 2000 100

5 Resoluciones aprobadas en relación a reclamos Resoluciones 450 450 450 450 1800 100

6 Resoluciones denegadas en relación a reclamos resoluciones 180 180 180 180 720 100

Fuente: M/N°08-2014 SEDAM HYO.SA/OGPP/AT –14 FEBR.2014


Página 41


ORGANOS DE EJECUCIÓN.- GERENCIA TECNICA OBJETIVOS ESTRATEGICO:

Gestionar la construcción de infraestructura moderna Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento

OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar mejores condiciones de trabajo Implementar el PAMA Incrementar el número de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental

Nº 15

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

%

I II III IV

1 Participar en los talleres de elaboración del Presupuesto Institucional de la empresa Reuniones 4 3 100

2 Elaboración e implementación del Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de producción de agua potable.

Plan 1 1 100

3 Elaboración e implementación del plan de emergencia y contingencia por época de lluvias del sistema de alcantarillado sanitario

Reportes 3 3 3 3 12 100

4 Supervisar y evaluar los indicadores de gestión del PMO - 2014: Agua no facturada, micro medición, continuidad, presión, y actualización de catastro de redes

Reportes 3 3 3 3 12 100

5 Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable, almacenamiento, captación, líneas de conducción, planta de tratamiento, líneas de aducción, reservorios, estaciones de bombeo, líneas de impulsión y redes de distribución.

Reportes 3 3 3 3 12 100

6 Verificar, controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2014 y sus modificatorias

Reportes 2 4 3 3 12 100

7 Control de campo la ejecución y avance físico de las obras de saneamiento Reportes/infor

mes 3 8 7 6 24 100


8 Control de las actividades, Proyectos, y Programas considerados en el Plan Estratégico 2014, de las Áreas a su cargo

Acciones 3 3 3 3 12 100

9 Conformar el comité de evaluación y terminación del grado de riesgo contra la salud por exposición a aguas servidas y manipulación de insumos químicos

Acciones 3 3 3 9 100

10 Conformar el “Gestión de Riesgo Anexo N°5 medidas que deben adoptar las EPS para citaciones de emergencia”

Acciones 1 3 3 2 9 100

Fuente M/N°085 -2014-SEDAM HYO S.A/GT- 10 DE FEBR.DEL 2014


Página 42

PROYECTO DE PLAN DE INVERSIONES 2014

(FEBRERO 2014)

Nº PROYECTOS DE INVERSION LOCALIZ

ACION SNIP

PERIODO DE

EJECUCIO

N

MODALIDAD DE

EJECUCIO

N

META FISICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ESTADO

SITUACIONAL

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y

TRANSFER

ENCIAS

(INC. IGV)

(Saldos de

Balance-

2013)

R.D.R.

(sin I.G.V.)

FONDO

INTANGI

BLE

2014

(sin

I.G.V.)

FONDO

INTANGIB

LE

2013(SAL

DO

BALANCE)

FONDO

INTANGIB

LE 2012

(Saldo Balance)

(sin

I.G.V.)

1

Ampliación del Sistema de Desagüe

del Centro Poblado de la Comunidad

Campesina de Uñas en el Distrito de

Huancayo Junín

Huancayo 62624 1.5 mes Directa

Red alcantarillado sanitario PVC

DN 200mm, 250mm, 300mm,

L=9, 258.43m.

45,556

OBRA CULMINADA

OBRA EN PROCESO

DE LIQUIDACION

DE OBRA

2 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de

los Sectores Medio y Alto Chilca

Chilca 40578 1 mes Directa Sistema línea de impulsión 2,000 OBRA CULMINADA

3

AMPLIACION DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE

VILCACOTO (BARRIO PAÑASPAMPA, BARRIO CENTRO, BARRIO PUCATEA)

- DISTRITO DE HUANCAYO -

PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

Huancayo 107722 4.5 mese Contrato

RED ALCANTARILLADO

SANITARIO AMPLIAR:

5,378.87M. DE TUBERÍA DE

PVC 200MM., CONSTRUCCIÓN

DE 141 BUZONES DE

CONCRETO TIPO I, II

INSTALACION CONEXIONES

DOMICILIARIAS

177,985

PROCESO DE

RECEPCION DE

OBRA

CONCILIACION -

MVCS - AGUA PARA

TODOS DS Nº 110

- 2011 - MEF (inc

IGV),

4

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE

LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD

DE ORCOTUNA

Orcotuna 16358 7.0 meses Contrato

RED DE AGUA POTABLE 1.

Rehab. Captación huaycha 2.

Instalación línea conducción L=3,304m. Dn=200mm. PVC

A-7.5. 3. Mej. y Rehab. EE.BB.

Orcotuna. Q=24.46 lps, ADT

85.67m. 4. Ampliación linea de

impulsión existente DN=

110mm. L= 90.9 m. 5. Rehab.

reservorio existente 350 m3 6.

Const. equipamiento de

reservorio apoyado 50 m3. 7. Ampliación red de

distribución L= 4,402m. DN=

63mm y 110 mm. en sectores 1

y 2. 8. Inst. 354 conex

domiciliarias.

RED ALCANTARILLADO

SANITARIO:

1. Instalación 518 conex.

Domiciliarias. 2. Ampliación de

colectores secundarios Tub. DN= 200mm. L=1,614.93 en

zona sur. 3. Instalación de 3

3,907,658

EN PROCESO DE

SELECCIÓN MVCS -

AGUA PARA TODOS DS Nº 119 - 2011 -

MEF (inc IGV)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE

LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD

DE ORCOTUNA

Orcotuna 16358 7.0 meses Contrato 575,307 290,941

EN PROCESO DE

SELECCIÓN - MVCS

- AGUA PARA

TODOS

Cofinaciamiento

70%


Página 43

colectores principales, primero

L=440m. DN=200mm-S25,

segundo con L=299.60m.

DN=200mm-S25, tercero con

L= 314.30 m. DN=250mm-

S25. 4. Instalación de un nuevo emisor L= 252 m. Dn=250mm.

PVC-S20. 5. Const. e

equipamiento de EE.BB. 12.2

lps ADT 5.08 m. 6. Instalación

linea de impulsión DN=

160mm. L= 25m. 7. Const. de

una PTAS conformado por 2

lagunas primarias (0.55 HA

c/u) y una laguna de maduración de 0.74 Ha.

5

INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA

URB. INGENIERIA – HUANCAYO –

REGION JUNIN.

El Tambo 155804 4.0 meses Contrato RED ALCANTARILLADO

SANITARIO 2,000 2,866 OBRA LIQUIDADA

6

ESTUDIO DE PRE INVERSION

(Proyecto Programa de Adecuación Medio Ambiental (PAMA) ciudad

Huancayo)

Huancayo

, El Tambo y

Chilca

12 meses Directa Elaboración de estudio de Pre Inversión

127,119

EN ASESORIA

LEGAL PARA SU

RESICION DE

CONTRATO DE

PAMA Y ESTUDIOS

(RDR), SE LE PAGO

UNA PARTE

7

Construccion Reservorio Torre Torre

Perforación Pozo y Construccion

estación de Bombeo La Merced, Línea de Impulsión e Interconexión de la

Línea de conducción y Aducción -

Huancayo COMPONENTE:

PERFORACIÓN POZO TUBULAR LA

MERCED RESERVORIO SANTA ISABEL

Y EQUIPAMIENTO

Huancayo 19148 3 meses Contrato Perforacion pozo L = 150 m

DN 375 mm Q = 40 lps 10,176

OBRA CULMINDA (

en proceso de

recepcion de obra)

8



estación de Bombeo La Merced, Línea

de Impulsión e Interconexión de la

Línea de Conducción y Aducción - Huancayo COMPONENTE:LINEA DE

IMPULSIÓN POZO TUBULAR LA

MERCED RESERVORIO SANTA ISABEL

Huancayo 19148 3 meses Contrato

Instalación de 1, 197.35 m

tuberia PVC DN 250mm C - 7.5,

176.99 m DN 250 C-5

1,905

OBRA CULMINADA

(recepcion de obra

via arbitraje)

9



Estación de Bombeo La Merced, Línea

de Impulsión e Interconexión de la

Línea de Conducción y Aducción -

Huancayo COMPONENTE:

CONSTRUCCION RESERVORIO

APOYADO TORRE TORRE V = 2000 m3.

Huancayo 19148 5 meses Contrato

Construccion de 01 reservorio

de concreto armdado de 2000

m3

172,000

OBRA EN

EJECUCION

(adicionales)


Página 44

10

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE

HUANCAYO COMPONENTE: Redes

Secundarias de Distribución DN 90

mm. / 110 mm., A-7.5, L = 25.10

Km. (PROAMP 2011)

Huancayo

, El

Tambo y

Chilca

8631 4 meses Directa Mejoramiento de la calidad de

servicio 15,000

OBRA CONCLUIDA,

INFORME FINAL

PROCESO

LIQUIDACION

11

Construccion y Equipamiento Eléctrico

-Electromecánico de la Caseta de Bombeo, Construccion de la caseta de

Guardianía del Anexo de Aza , Distrito

de El Tambo. COMPONENTE:

Construccion Caseta Bombeo

Equipamiento Electromecánico,

Construccion Caseta Guardianía -

Aza.

El Tambo 129065 5 meses Directa Instalacion , cerco , caseta de

bombeo 291,770

OBRA EN

EJECUCION

12

Mejoramiento del Sistema de

Alcantarillado Sanitario – RED

COLECTORA SECUNDARIA

DN=200mm, NTP ISO 4435, Sectores: Jr. Vilcanota – Pje José

Olaya – Jr. Alvino Ninamango –

Tambo: COMPONENTE: PROAMP 06 –

2011 Distrito El Tambo

El Tambo 154775 1.5 meses Directa Mejoramiento de la calidad de servicio

2,500

OBRA CONCLUIDA,

INFORME FINAL PROCESO

LIQUIDACION

13

“Ampliación del Sistema de

Alcantarillado Sanitario – Red

Colectora Secundaria DN=200mm;

L=754.37m – Sectores: Pje La

Victoria – Pje Las Orquídeas – Pje

Santa Isabel – Huancayo”

COMPONENTES: PROAMP 08-2011 Distrito de Huancayo

Huancayo 154782 1 meses Directa Mejoramiento de la calidad de

servicio 2,500

OBRA CONCLUIDA,

INFORME FINAL

PROCESO

LIQUIDACION

14

"Ampliación del Sistema de

Alcantarillado Sanitario del Jr. 28 julio

tramo Jr. Atahualpa - Jr. Manchego

Muñoz, distrito de El Tambo -

Huancayo - Junín". Componente

"Culminación Red de Alcantarillado

sanitario tramos Pje. Santa teresa 02

- Jr. 28 de julio".

El Tambo 123885 1 mes Directa Instalacion sistema de

alcantarillado 2,913

OBRA CONCLUIDA,

INFORME FINAL

15



HUANCAYO COMPONENTE: Redes Secundarias de Distribución DN 90

mm. / 110 mm., A-7.5, L = 25.10

Km. (PROAMP 2011) Sectores SP 01:

Jr. Torres Poma, SP 02. Jr. Los Alisos,

SP 03 Pje 09 de Diciembre, SP 04 Pje

Belén, SP 05 Tumi de Oro Tramos Pje

San Felipe - Pje Tovar y Pje Huamán,

SP 06, Prolongación Michigan y Olivos

Chilca /

Huancayo 8631 2 meses Directa

Mejoramiento de la calidad de

servicio 7,426

OBRA CONCLUIDA,

INFORME FINAL

PROCESO

LIQUIDACION

16

REPRESAMIENTO HIDRICO DE LA

LAGUNA VIRGEN DE LAS NIEVES I

ETAPA - HUANCAYO - JUNIN.

Huancayo

, El

Tambo Chilca

180080 2 meses Directa

Adquisición de terreno en 5 Ha,

sector Virgen de las Nieves -

Acopalca

70,000

PROCESO DE

ADQUISICION DE

TERRENOS (informe tasación)


Página 45

17



HUANCAYO. COMPONENTE 17:

REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE

CONDUCCIÓN PLANTA DE

TRATAMIENTO – CERRITO – LEONCIO PRADO. TUBERÍA DE DN 400 MM A-

10, CON 8.7 KM. DE LONGITUD

1ERA ETAPA: TRAMO “AV. CARMELL

DEL SOLAR – JR CHACABUCO

1+055.65 KM

Huancayo

, El

Tambo

Chilca

8631 2.5 meses Directa Reposición tubería DN 400 mm

en una longitud de 1, 056 ml 42,906

OBRA CONCLUIDA,

INFORME FINAL

PROCESO DE

RECEPCION

18





mm. / 110 mm., A-7.5, L = 25.10

Km. (PROAMP 2012) - Los Puquiales.

Chilca 8631 2. 5 meses Directa 700 ml Ampliación red de agua

potable 2,000

OBRA CULMINADA

Y RECEPCIONADA

19

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE

REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA

SECUNDARIA DN 200mm Barrio Aura

y Sector II, Pje. Nueva esmeralda,

Barrió Huichucruz, Pje. Nueva

Esmeralda, Pje. La Merced Pje. 9 de

Diciembre, Jr. Sucre.

Huancayo

, El

Tambo y

Chilca

170814 3.0 meses Directa 1442 ml. Ampliación red de

alcantarillado sanitario 3,500 OBRA CULMINADA

20


REDES DE ALCANTARILLADO

SANITARIO RED COLECTORA

SECUNDARIA DN 200mm Jr. Torres

Poma, Pje. Kero, Pje. Progreso, Jr. Antonio de sucre.

Chilca 199905 2.5 meses Directa 693 ml. Ampliación red de


21




SECUNDARIA DN 200mm Pje. Poma,

Pje. Torres y Francisco Toledo, Pje. 9

de Diciembre, Pje. Valentina, Jr.

Túpac Amaru, Pje. Aguirre, Jr. La

Mar, Pje José Olaya.

Chilca 190459 3.0 meses Directa 1072 ml. Ampliación red de


22



SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA DN 200mm -

Confraternidad, Pje. El Sol, Isidora

Rivera.

El Tambo 196118 1.5 meses Directa 214 ml. Ampliación red de alcantarillado sanitario

2,000 OBRA CULMINADA

23




SECUNDARIA DN 200mm -

prolongación San Fernando - Atlantis

Huancayo 200788 1.0 meses Directa 224 ml. Ampliación red de


24

AMPLIACION DE LA RED DE

ALCANTARILLADO DEL PSJE. JESUS

MARIA Y LOS JARDINES DEL ANEXO

DE URPAYCANCHA , DISTRITO DE EL

TAMBO - HUANCAYO - JUNIN (Programa Trabaja Perú)

El Tambo 151415 2.5 meses Directa

427.00 ml. Ampliación red de

alcantarillado sanitario, 34

conexiones domiciliarias

3,054

OBRA CULMINADA

(LIQUIDACION -

PROGRAMA

TRABAJA PERU)


Página 46

25



HUANCAYO COMPONENTE:

12.01.00: Instalación de

Micromedidores en Conex.Exist. DN

15 mm Chorro Múltiple clase B 12, 036 und. IV Etapa S/. 3´976,193.75

Huancayo

, El

Tambo y

Chilca

8631 7.0 meses Contrata Instalacion de 12,036 und

micromedicores

OBRA CONCLUIDA

CON EL 40% DE

SALDO POR

LIQUIDAR

26

CONTRATACION DE CONSULTORIA

PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y GEOLOGICO

PARA EL REPRESENTAMIENTO DE LA

LAGUNA VIRGEN DE LAS NIEVES

HUANCAYO-JUNIN

Huancayo 180080 Contrata Estudio hidrogeologico y

geologico 25,000

PROCESO DE

SELECCIÓN

27

CONTRATACION DE CONSULTORIA

PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO

HIDROGEOLOGICO Y GEOLOGICO

PARA LA REABILITACION Y

AMPLIACION DIQUE POR GRAVEDAD

DE LA REPRESA LAGUNA

LAZOHUNTAY, ACOPALCA

HUANCAYO-JUNIN

Huancayo 200855 Contrata Estudio hidrogeologico y

geologico 25,000

PROCESO DE

SELECCIÓN

28

CONSULTORIA DE LA OBRA : PARA

LA ELABORACION DE ESTUDIO,

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO : MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL

DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANIATRIO DEL

ANEXO DE ACOPALCA DISTRITO DE

HUANCAYO-JUNIN

Huancayo 148553 Contrata Expediente técnico 23,813 PROCESO DE

SELECCIÓN

29

CONTRATACION PARA EL ESTUDIO

GEOTECNICO PARA LA AMPLIACION

DEL DIQUE Y MEJORAMIENTO DE

ACCESOS EN LA LAGUNA

CHUSPICOCHA, ACOPALCA DISTRITO DE HUANCAYO PROVINCIA DE

HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE

JUNIN

Huancayo Contrata Estudio geotécnico 35,000 PROCESO DE

SELECCIÓN

30

CONSTRUCCION DE RESERVORIO

TORRE TORRE- PERFORACION POZO

Y CONSTRUCCION ESTACION DE

BOMBEO LA MERCERD, LINEA DE

IMPULSION E INTERCONEXION DE LA

LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION

- HUANCAYO JUNIN - COMPONENTE:

LINEA DE CONDUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO - RESERVORIO SANTA

ISABEL (RESERVORIO TORRE TORRE)

Huancayo 19148 5.0 meses Contrata Construccion linea de

conduccion 2331479 1,990,000

OBRA CONCLUIDA,

PROCESO DE

RECEPCION

31





mm. / 110 mm., A-7.5, L = 25.10

Km. (PROAMP 2012) - Barrió Nueva

Esperanza.

Chilca 8631 2.5 meses Directa 820 ml Ampliación red de agua

potable 25,105

OBRA CONCLUIDA,

PROCESO DE

RECEPCION


Página 47

32




SECUNDARIA DN 200mm - prolongación San Fernando - Atlantis

Huancayo 200788 1.0 meses Directa 224 ml. Ampliación red de


33



HUANCAYO: Ampliación del sistema

de agua potable Pje. Las retamas Pje.

Los manantiales, Pje. Sauce, Pje.

Ricse Jr. Argentina Tramos: Jr.

Ricardo Menéndez, Jr. Atalaya Jr.

Partenon - Jr. Santa Barbara.

Huancayo

, El

Tambo

Chilca

Directa

Mejoramiento de Red agua

Potable PROAMP - 2013

(100,657-21,256=

79,401

OBRA CONCLUIDA,

PROCESO DE

RECEPCION

34

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE

HUANCAYO: Ampliación del sistema

de agua potable Pje. Collasuyo, Jr.

Mariscal Sucre, Barrio Ancalahuata,

Pje. Valentina - La Mar, Jr. Santa

Elena, Pje. Huertas, Pje. San

Cristóbal La Esperanza, Barrio

Miraflores.

Huancayo

, El

Tambo Chilca

Directa Mejoramiento de Red agua

Potable PROAMP - 2013 52,723

OBRA CONCLUIDA,

PROCESO DE

RECEPCION

35


ALCANTARILLADO SANITARIO RED

COLECTORA DEL JR. PARRA DEL

RIEGO TRAMO: JR. TACNA- JR. SUCRE - EL TAMBO, HUANCAYO -

JUNIN.


INSTALACION DE TUBERIA PVC

UF. DN=315 mm, L = 469m,

CON 6 BUZONES DE CONCRETO

42,368 99,227

OBRA EN

EJECUCION

36

AMPLIACION ALCANTARILLADO

SANITARIO COMITÉ VECINAL DE

DESARROLLO SEGUNDO SECTOR

CALLE JOSE OLAYA - AZAPAMPA.

Chilca 158396 2.5 meses Directa

Ampliación de Red DN=200mm

de Alcantarillado Sanitario L=

1,211. 47 m, 314 beneficiarios

(plazo 60dias)

30,296

OBRA CONCLUIDA,

PROCESO DE

RECEPCION

37

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO EN JR. SAN PEDRO

PERALTA, JR. LA FLORIDA, PJE.

ANTONIO ZELA, DISTRITO DE

CHILCA, HUANCAYO- JUNIN.

Chilca 221507 2.0 meses Directa INSTALACION DE TUBERIA PVC

UF DN=110 mm, L= 144.78 m. 18,919

OBRA CONCLUIDA, PROCESO DE

RECEPCION

38

AMPLIACION DEL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN

LOS SECTORES JR. TRUJILLO CDRA.13, JR. SAN CRISTOBAL CDRA

15 Y 16, PJE. LOS EUCALIPTOS, PJE.

LOS GIRASOLES, AV. JOSE C.

MARIATEGUI, DISTRITO DE EL

TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO,

DEPARTAMENTO DE JUNIN PROAMO-

2013


LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA

PVC UF DN 200mm. L= 662.65

m 14 BUZONES TIPO I, 1,2,3,4,

INSTALACION DE 53

CONEXIONES DOMICIILIARIAS.

113,429

OBRA CONCLUIDA,

PROCESO DE

RECEPCION


Página 48

39

AMPLIACION DEL SERVICIO DE


LOS SECTORES PJE. TUPAC AMARU,

JR. FRANCISCO TOLEDO, COMITE

BARRIO MIRAFLORES, DISTRITO DE

CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO-

DEPARTAMENTO DE JUNIN.

Chilca 227310 2.5 meses Directa

LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA

PVC UF DN 200 mm. L= 342.45

m, 11 BUZONES TIPO I, 1, 2,

3,4, INSTALACION DE 57

CONEXIONES DOMICIILIARIAS.

19,947

OBRA CONCLUIDA,

PROCESO DE

RECEPCION

40


AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO. COMPONENTE 17:

REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE

CONDUCCIÓN PLANTA DE

TRATAMIENTO – CERRITO – LEONCIO

PRADO. TUBERÍA DE DN 400 MM A-

10, CON 8.7 KM. DE LONGITUD 2DA

ETAPA: TRAMO: JOSE GALVEZ,

TRAMO: AV. GIRALDEZ, PSJE

OCOPILLA" 1+055.65 KM

Huancayo

, El

Tambo Chilca

8631 3.0 meses Directa Reposición tuberia DN 400 mm

en una longitud de 1, 056 ml 69,661

OBRA CONCLUIDA,

PROCESO DE

RECEPCION

41

CONSULTORIA DE OBRA PARA

OBTENCION DE LICENCIA DE USO DE

AGUA PARA LAS LAGUNAS : VIRGEN DE LAS NIEVES, HUACRACOCHA ,

CHUSPICOCHA

,LAZOHUNTAY,OTROS.

Huancayo

,

Acopalca

Contrata Licencia de uso de agua 25,000

PROCESO DE

SELECCIÓN

CULMINADO

42 ESTUDIO DE PRE INVERSION

2014

Huancayo, El

Tambo y

Chilca

12.0

meses Directa

20 Estudios de Proyectos de

Inversión Publica 500,000

EN EJECUCION

(SEGÚN PIA 2014,

SE ELABORAN

ESTUDIOS EN EL

MARCO DEL SNIP )

43

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

RESERVORIO APOYADO V=2000 M3 -

SECTOR CERRITO DE LA LIBERTAD -

HUANCAYO - JUNIN (INC. SECTORIZACION).

Huancayo 162490 Contrata

Construcción Reservorio

Concreto Armado, V=2000 m3,

Caseta de válvulas, Cerco

perimétrico, caseta de guardianía.

1,307,33

9

ACTUALIZACION

ELABORACION EXP.

TECNICO

44

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN EL JR.

ROSARIO TRAMO: JR. PARRA DEL

RIEGO - JR. SEBASTIAN LORENTE EL

TAMBO

El Tambo 256662 Directa

AP: Instalación de Tub. L=484

m

ALC= Instalación de Tub.

L=429m. 10 busonez.

136,902

ACTUALIZACION

ELABORACION EXP.

TECNICO

45

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE


PASAJE SAN JUAN TRAMO: CALLE

REAL Y PROL. AREQUIPA, PJE.

ARTESANOS Y PROL. AREQUIPA

TRAMO PJE. PIÑAS Y JR. 18 DE

AGOSTO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN”

Chilca 264506 Directa ALC= Instalación de Tub.

L=881m. 10 busonez. 105,085

ACTUALIZACION

ELABORACION EXP.

TECNICO


Página 49

46

AMPLIACION DEL SERVICIO

ALCANTARILLADO SANITARIO RED

COLECTORA SECUNDARIA EN PASAJE

AQUINO TRAMO: JR.

HUAYTAPALLANA - PROL. ROSARIO,

DISTRITO EL TAMBO, HUANCAYO-JUNÍN”

El Tambo 270137 Directa ALC= Instalación de Tub.

L=192m. 67,215

ACTUALIZACION

ELABORACION EXP.

TECNICO

47

REEQUIPAMIENTO DE LAS

ESTACIONES DE BOMBEO DE LOS

POZOS EXISTENTES - HUANCAYO

El

Tambo-

Hyo-

Chilca

8631 Contrata Reequipamiento en 5

estaciones de bombeo.

1,537,53

0

ACTUALIZACION

ELABORACION EXP.

TECNICO

48

AMPLIACION SIST. ALCANTARILLADO

SANITARIO RED COLECTORA DN 200

MM - SECTOR: JR. 28 DE JULIO CDRA

15, JR. SANTA ROSA CDRA 06 Y JR. GARCILAZO VEGA CDRA 07, JR. JOSE

OLAYA Y AV. LOS PROCERES CDRA

02, JR. HUSARES DE JUNIN CDRA

03, JR. PERALTA - CHILCA

Chilca 121233 Directa


L=1,615.62m, Const. De 28

buzones.

200,000 REFORMULACION

EXP. TECNICO

49

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO SANITARIO DE

LAS URBANIZACIONES BREÑA

PACHECO, CEDRÓN Y LA

ALBORADA DEL DISTRITO DE EL

TAMBO, DE LA PROVINCIA DE

HUANCAYO, DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN



L=2,564.82m, Const. 3

busonez, remoción y

rehabilitación de 30 buzones.

175,000

ACTUALIZACION

ELABORACION EXP.

TECNICO

50

AMPLIACION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

ASOCIACION LA MEJORADA, DISTITO

EL TAMBO - PROV. HUANCAYO -

JUNIN


300,000 REFORMULACION

EXP. TECNICO

51


AGUA POTABLE COMPONENTE:

Redes Secundarias de Distribución DN

90 mm. / 110 mm., A-7.5, L = 25.10

Km.- EL TAMBO.

El

Tambo-Hyo-

Chilca

8631 Directa Ampliación y Mejoramiento del servicio de agua potable.

237,142

ACTUALIZACION

ELABORACION EXP.

TECNICO

52


AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS

HUANCAYO - CHILCA

COMPONENTE: Redes Secundarias de Distribución DN 90 mm/ 110 mm, A-

7.5, L=25.10 Km

Huancayo

- Chilca 8631 Directa

Ampliación y Mejoramiento del

servicio de agua potable.

741,179

ACTUALIZACION

ELABORACION EXP.

TECNICO

TOTAL 500,000 4,066,21

3 2,482,364 2,204,685

FONDO INTANGIBLE 2014 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,566,213

FONDO INTANGIBLE 2013 (SALDO DE BALANCE) 2,482,364

FONDO INTANGIBLE 2012 (SALDO DE BALANCE)

2,204,685

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

4,526,233

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIONES 2014 13,779,494

Fuente: R/N°055-2014-SH.SA.GT-AO/11 DE FEBR.2014


Página 50


ORGANOS DE EJECUCIÓN.- ÁREA DE MANTENIMIENTO

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Mantenimiento Preventivo-Correctivo del Equipamiento electromecánico instalado en las estaciones de bombeo Producción de Agua Potable a partir de fuentes subterráneo. Optimizar el sistema de alcantarillado.

OBJETIVO ESPECIFICO: Mantenimiento Preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario.

Nº 17

N°


UNIDAD

DE MEDIDA


TOTAL META

%

I II III IV

1 Reequipamiento de la estación de bombeo la Esperanza ( cambio de sistema de bombeo de eje vertical ubicado por aceite por sistema de bombeo con electrobomba sumergible).

Acciones 1 1 100

2 Adecuación según normatividad vigente de las acometidas eléctricas en media tensión de 06 estaciones de bombeo (Agua de las Vírgenes, Colegio Mariscal Castilla, Estadio Mariscal Castilla Urpaycancha, La Esperanza y Parque Túpac Amaru)

Acciones 6 6 100

3 Mantenimiento del sistema de bombeo San Antonio( desmontaje, mantenimiento y montaje de la columna de succión, mantenimiento preventivo correctivo mayor de la electrobomba sumergible)

Acciones 1 1 100

4 Mantenimiento preventivo mayor y correctivo menor de las electrobombas booster para sistemas de cloración de todas las estaciones de bombeo(17)

Acciones 1 1 2 100

5 Producción de Agua Potable a partir de las estaciones de bombeo y administraciones M3 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 13,400,000 100

6 Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario en sectores donde se presenta problemas técnicos operativos, existen usuarios por medio de chacoterías o existen usuarios que pagan por r los servicios de alcantarillado sin contar con lo mismo

Acciones 2 2 2 2 8 100

7 Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario Acciones 700 600 600 700 2600 100

8 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso del camión hidrojet en los distritos de Huancayo, el Tambo y Chilca

Km 12 16 16 14 58 100


9 Formular requerimiento para adquisición de equipo combinado hidrojet-succionar, cuya adquisición dependerá de las disposiciones presupuestales.

Acciones 1 1 100


10

Gestionar y ejecutar Actualización de Catastro Técnico de Redes de Alcantarillado Sanitario al

100% Acciones 1 1 1 1 4 100

Fuente: I/N°129-2014-SH S.A-G.T-AM-07 de FEBR. 201


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MAPROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCION.- ÁREA DE OPERACIONES


Optimizar el agua potable Mejorar la satisfacción del usuario Garantizar la disponibilidad el recurso hídrico a largo plazo Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente

OBJETIVO ESPECIFICO: Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnología en infraestructura de servicio de saneamiento Optimizar los procesos de la planta de tratamiento Disminuir la cantidad de reclamos Incrementar la presión mínima de agua Incrementar la continuidad del agua

Almacenar, regular e incrementar el recurso hídrico Reducir pérdida de agua producida Optimizar los procesos de producción de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable y alcantarillado

Nº 18

N°


UNIDAD

DE MEDIDA


TOTAL META

%

I II III IV

1 Reparación de fugas semi visibles de agua potable Und 750 750 750 750 3000 100

2 Control de volumen de fugas semi visibles de agua potable M3 5000 5000 5000 5000 20000 100

3 Limpieza de redes de agua potable mediante purga de hidrantes por 600 unidades Und 300 300 600 100

4 Longitud de redes reparadas

ml 450 450 450 450 1800 100

5 Mantenimiento y reparación de hidrantes Und 10 10 10 10 40 100

6 Mantenimiento y reparación de válvulas de purga Und 4 4 4 4 16 100

7 Mantenimiento y reparación de válvulas de aire Und 4 4 4 4 16 100

8 Mantenimiento y reparación de válvulas de control Und 5 5 5 5 20 100

9 Inserción de hidrantes Und 2 5 3 5 15 100

10 Inserción de válvulas de purga Und 2 3 2 3 10 100

11 Inserción de válvulas de aire Und 2 3 2 3 10 100

12 Inserción de válvulas de control Und 5 10 10 5 30 100

13 Levantamiento de tapones Und 3 5 5 3 16 100

14 Limpieza y desinfección de reservorios(diez reservorios) Und 1 10 1 10 22 100

15 Control y operación de reservorios en el sistema de distribución de agua potable(ocho) Und 8 8 8 8 32 100

16 Repartir agua potable con 02 camiones cisternas en el sistema de distribución de agua potable

M3 4500 4500 4500 4500 18000 100


Página 52

17 Control de presión y continuidad de servicio de agua potable(224 puntos de control) Und 672 672 672 672 2688 100


18 Adquisición de equipos de control de nivel de reservorios(Urpaycancha, san Antonio, cerrito y Leoncio prado)

Und 2 2 4 100

19 Adquisición de macro medidores para reservorios(Urpaycancha, san Antonio y Leoncio prado)

Und 1 2 3 100

20 Sector piloto de control de pérdidas de agua potable 1H del distrito de Huancayo Und 1 1 100

21 Preparar plan de control de perdidas, respecto a gestión de operaciones, procesos y simulación hídrica del sistema de distribución de agua potable.

Und 1 1 100

22 Sectorizar, delimitar y regular el sistema de agua potable % 2 2 2 6 100


23 Continuidad de servicio sistema Sedam Huancayo S.A Horas/día 16 16.50 16.80 17.00 17.00 100

16 Presión Máxima 50 Metros Columna de Agua MCA. <50 <50 <50 <50 <50 100

17 Presión Mínima 10 Metros Columna de Agua MCA. >10 >10 >10 >10 >10 100

18 Actualización de Catastro de Agua Potable (cantidad de Esquineros ubicados) al 100% Und 150 150 150 150 600 100

Fuente: R/N°158 -2014-SH.SA.GT-AO del 13-02-2014


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ÁREA DE OPERACIONES - PLANTA DE TRATAMIENTO

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Administraciones. Control, monitoreo y protección de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Adaptación al cambio climático del sistema de abastecimiento del sistema de agua potable. Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfacción del usuario.

Nº 19

N°


UNIDAD

DE MEDIDA


2014 TOTAL META

%

I II III IV

1 Producción de agua en PTAV salida M3 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 18’000,000 100

2 Almacenar y controlar el uso de agua de lagunas M3 7,500,000 7200,000 6,400,000 4,500,000 25’600,000 100

3 Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas. Plan 1 1 100

4 Limpieza y desinfección de Unidades Hidráulicas PTAV Acciones 1 1 1 1 4 100

5 Mantenimiento preventivo correctivo de las captaciones Acciones 1 1 1 1 4 100

6 Mejoramiento preventivo correctivo de Control de Procesos Acción 1 1 2 100

7 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de macromedicion Acción 1 1 100

PROGRAMAS SEGÚN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO 2013

8 Gestión para la ejecución de mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yanacocha, mediante inversiones

Unidad 1 1 100

Fuente: R/N°158 -2014-SH.SA.GT-AO del 13-02-2014


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ORGANOS DE DIRECCION.-UNIDAD DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OBJETIVOSESTRATEGICOS

Asegurar la calidad del agua producida y distribuida, contribuyendo con el mejoramiento de la salud de los usuarios de SEDAM HUANCAYO. Coadyuvar con la misión empresarial, elevando el nivel de la calidad de vida, preservando y cuidando el medio ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar, eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua, desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano.

Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable. Verificar el cumplimiento de los requisitos físicos, químicos y microbiológicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano.

Nº 20

Nº


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV

1 Control de la calidad física del agua en todo el sistema de abastecimiento Ensayos 2000 2400 2400 2400 9200 100

2 Control de la calidad química del agua en todo el sistema de abastecimiento. Ensayos 1100 1200 1200 1200 4700 100

3 Inspección sanitaria en los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Inspección 10 - 10 - 20 100

4 Mantenimiento y calibración de los equipos del Laboratorio Equipos 8 - - - 8 100

5 Revisar y actualizar los instructivos de operación y mantenimiento de los equipos del

Laboratorio Instructivo - 4 - 4 8 100

6 Elaborar el Manual de Seguridad y Buenas Practicas en el Laboratorio de Control de Calidad de agua.

Manual - 1 - - 1 100

7 Control de la calidad química de la laguna Huacracocha para la determinación de nutrientes: Nitratos, nitritos y fosforo total

Ensayos 12 12 12 12 48 100

8 Control de la calidad de los insumos químicos utilizados en el tratamiento del agua. Ensayos 5 5 5 5 20 100

9 Seguimiento de medidas correctivas para el mejoramiento de la calidad del servicio Acción 3 3 3 3 12 100

10 Elaboración del Plan de Control de Calidad en los sistemas de abastecimiento de agua potable de SEDAM HUANCAYO S.A. Año 2014

Manual 1 - - - 1 100

11 Capacitación del personal del laboratorio en temas de especialización como requisito para cumplir con Norma ISO/IEC 17025

Personal - 2 - - 2 100

INDICADORES DE CALIDAD DE AGUA POTABLE SEGÚN Resolución de Consejo Directivo 010-2006-SUNASS-CD

12 Control del contenido de Cloro Residual Libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1980 2002 2024 2024 8030 100

13 Control de la turbiedad en muestras de agua distribuida Ensayos 1980 2002 2024 2024 8030 100

14 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de agua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100

Fuente: R/N°. 023-2014-GT-ULCC/RFR.


Página 55

FIN

plan operativo institucional 2014 - … · 30045 y reglamento ds. n° 015-2013-vivienda, la empresa...

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