plan estrategico institucional de la...
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PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2010
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
PÚBLICA DE AREQUIPA
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PRESENTACIÓN
La Sociedad de Beneficencia de Arequipa, en el marco de su competencia funcional prevista
en el Decreto Legislativo Nº 356, Ley Orgánica de Sociedades de Beneficencia Pública y
Juntas de Participación Social, Ley Nº 26918, Ley de Creación del Sistema Nacional para la
Población en Riesgo y la Ley Nº 28822, Ley Marco para el fortalecimiento y saneamiento de las
Sociedades de Beneficencia Pública que no reciben transferencias del Tesoro, elabora el Plan
Operativo Institucional documento de gestión que armoniza, orienta y explica las actividades
que se proponen ejecutar los responsables de las diferentes Unidades Orgánicas de la
Institución durante el Año Fiscal 2010 para dar cumplimiento a las metas y objetivos
institucionales establecidos y sustentados en un Presupuesto.
El presente documento de gestión, elaborado en el marco de las disposiciones contenidas en
la Guía Técnica Nº06-2009/INABIF-UGDPR, Lineamientos para la elaboración del Plan
Operativo Institucional aplicables a las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de
Participación Social para el Ejercicio Fiscal 2010, está orientado al accionar de las políticas
del Sector MIMDES contemplados en los Planes Nacionales, en concordancia con las políticas
establecidas en el Acuerdo Nacional.
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1. INFORMACIÓN BÁSICA
1.1.DENOMINACIÓN, NATURALEZA, FINES Y OBJETIVOS:
La Sociedad de Beneficencia de Arequipa es un Organismo Público Descentralizado,
con personería jurídica de derecho público interno, autonomía económica y
administrativa, adscrito al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES),
comprendido dentro del Sistema Nacional para la Población en Riesgo y cuyo ente
rector es el Programa Integral Nacional Para el Bienestar Familiar (INABIF)
Son fines de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa:
a) Colaborar con la atención y apoyo a los niños, mujeres, ancianos en estado de
abandono moral y material, personas con problemas psíquicos, sociales o
corporales que sufren menoscabo en su desarrollo humano, y;
b) Desarrollar una administración eficiente de su patrimonio y rentas incrementado
sus recursos económicos en función, a los requerimientos de los programas
sociales y de promoción social.
Son objetivos de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa:
a) Elevar la calidad de los servicios de asistencia social, para beneficio y/o bienestar
de los niños, mujeres, ancianos y enfermos indigentes y/o abandonados;
b) Canalizar e incrementar los recursos económicos que optimicen el desarrollo de los
programas asistenciales y de promoción social;
c) Captar, canalizar y/o aplicar los legados, herencias vacantes, donaciones o el
aporte voluntario de la colectividad para los servicios de salud y de bienestar social;
d) Generar nuevas formas de financiamiento sobre la base de un manejo óptimo de la
producción y/o administración de bienes, servicios y rentas, o mediante convenios
con entidades públicas y privadas;
e) Construir, equipar y mantener establecimientos de asistencia social, en beneficio
de los niños, mujeres maltratadas, ancianos y enfermos indigentes y/o
abandonados;
f) Apoyar y fomentar la investigación en las ciencias del hombre y de la salud,
orientándolas hacia la mejor ejecución de las acciones de promoción y desarrollo
humano de sus beneficiarios.
1.2.-DEPENDENCIAS A CARGO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
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AREQUIPA: PROGRAMAS ASISTENCIALES
1. Albergue de Niños “Instituto Chaves de la Rosa”
2. Albergue de Ancianos “El Buen Jesús”
3. Casa Refugio “Hogar de María”
4. Centro de Salud Mental “Moisés Heresi
PROGRAMAS PRODUCTIVOS:
1. Administración Cementerio General “La Apacheta”
2. Administración de Inmuebles
3. Administración del Balneario de Jesús-Pozos y Piscina
1. MARCO ESTRATÉGICO
2.1 VISIÓN:
“La Sociedad de Beneficencia de Arequipa, al 2011 se constituye en una institución líder
en el ámbito local y regional, que brinda servicios integrales de calidad en favor de los más
pobres de la comunidad, coadyuvando a la creación de opciones de desarrollo para la
población objetivo, efectuando un trabajo conjunto y coordinado con las organizaciones
comprendidas dentro de la red de instituciones públicas y privadas que buscan mejorar la
calidad de vida de la población local. Es una organización eficiente en el uso de sus
recursos y ha logrado un desarrollo económico financiero sostenido, contando para ello
con personal calificado, satisfecho e identificado con la Misión Institucional”.
2.2. MISIÓN:
“La Sociedad de Beneficencia de Arequipa, ejecuta servicios de promoción, protección y
apoyo social a niños, adultos mayores en situación de riesgo y/o abandono moral y
material, mujeres víctimas de violencia familiar y sexual, y a toda persona con trastornos
mentales y/o desordenes de comportamiento social, creando capacidades para su
desarrollo integral e integración familiar y social, labor que se caracteriza por la equidad,
solidaridad, oportunidad y transparencia”.
2.3.-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:Priorizar el desarrollo de capacidades de niños y adultos mayores, mujeres víctimas de
violencia familiar y sexual y de las personas con discapacidad mental, promoviendo
acciones que impulsen la inclusión y el desarrollo social y humano sostenible.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
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Incrementar la captación de los recursos financieros, a través de una eficiente
administración de las actividades económicas y formulación de proyectos viables que
garanticen en el largo plazo la sostenibilidad económico-financiero de la Institución.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:Promover el fortalecimiento institucional, a través de la implementación de instrumentos
técnicos y normativos adecuados para una administración eficaz, eficiente y transparente
en el desarrollo de los procesos técnicos administrativos que coadyuven al cumplimiento
de los objetivos institucionales.
2.4.-RESULTADOS ESPERADOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
Los Servicios Asistenciales de la SBA, brindan una atención integral de calidad, calidez
y oportunidad a la población objetivo, coordinando acciones con Entidades Públicas,
Privadas y Organizaciones de base.
Institución que cuenta con un sólido respaldo patrimonial y financiero, producto de la
eficiente administración de sus recursos.
Sistema organizacional eficiente que permita administrar en forma óptima y
transparente los recursos disponibles.
2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
3.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES:
La Sociedad de Beneficencia de Arequipa, creada por Decreto Supremo del 28 de Octubre
de 1,848, es un Organismo Público Descentralizado, con personería jurídica de derecho
público interno, regulado por el Decreto Legislativo Nº 356, adscrita al Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social, y; como integrante del Sistema Nacional para la Población en
Riesgo, por encargo de la Ley realiza funciones de bienestar y promoción social,
complementarias con los fines sociales y tutelares del Estado, siendo su población
objetivo principalmente los niños, mujeres, ancianos, jóvenes y en general toda persona
en situación de abandono y/o riesgo social
La Sociedad de Beneficencia de Arequipa, es un Entidad Pública autogestionaria, que
genera sus propios recursos a través de los servicios productivos que administra para el
financiamiento de los programas sociales que actualmente tiene a su cargo.
La Institución en las últimas décadas ha experimentado una aguda crisis financiera al
haber perdido importantes fuentes de ingresos como la Lotería de Arequipa, Planta
Embotelladora de Agua de Jesús, Hotel Arequipa, Servicio de Imprenta, y; por ende la
escasa disponibilidad de recursos, impedía cumplir con los compromisos inmediatos.
Por gestión de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima ante la Comisión de
Economía del Congreso de la República y por decisión política de gobierno, en el año
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2006 se aprueba el Proyecto de Ley de Transferencia al Sector MIMDES y MINSA de la
nómina de pensionistas de las Sociedades de Beneficencia Pública de Lima, Arequipa,
Trujillo, Huancayo y Cuzco, lo cual se consolida al promulgarse en el mes de Julio del
2006 la Ley Nº 28822, Ley Marco para el Fortalecimiento y Saneamiento de las
Sociedades de Beneficencia Pública que no reciben Transferencias del Tesoro Público,
medida política que ha favorecido de manera importante, al no tener a su cargo desde
Septiembre del 2006 a los Pensionistas del Régimen Pensionario de la Ley 20530, que
representaba aproximadamente el 32% del presupuesto de gastos de la Institución.
En este nuevo contexto económico financiero, la Institución viene recuperándose
gradualmente, situación que se refleja en los Estados de Gestión Institucional.
La disposición de mayor liquidez, ha permitido tener importantes avances en cuanto al
mejoramiento de la atención de los servicios asistenciales, como proveer una alimentación
adecuada y balanceada a nuestros albergados, de acuerdo al requerimiento de cada
programa asistencial.
3.2. ANÁLISIS-FODA:
El diagnóstico se circunscribe, al análisis interno y externo en el cual se desenvuelve la
Entidad, tomando en cuenta los factores endógenos y exógenos que influyen de manera
directa o indirecta en el desarrollo de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa. Detalle de
las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas se visualizan en el Cuadro Nº 1
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CUADRO Nº 1FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS, OPORTUNIDADES
FORTALEZAS Entidad de bien social, con prestigio ganado y reconocido por la colectividad Capacidad económica-financiera para solventar gastos operativos y de
inversión Autonomía administrativa, económica y financiera Personal con experiencia en la labor desarrollada y con vocación de servicio. Cuenta con Equipos técnicos multidisciplinarios en el ámbito social Compromiso y sensibilidad en los servicios que se brindan Presencia institucional en las zonas alto-andinas y zonas urbano-marginales Sólido respaldo patrimonial inmobiliario para su explotación Ubicación estratégica de Cementerio e Inmuebles alquilados de propiedad de
la Institución.
DEBILIDADES Carencia de un Plan de Capacitación del Personal Resistencia al cambio por falta de motivación al personal. Falta de profesional capacitado en formulación de proyectos que generen
ingresos Escasa coordinación entre las áreas funcionales de la Institución. Parte de la Infraestructura Institucional deteriorada por su antigüedad y sismos Ausencia de un Plan de mantenimiento preventivo de la Infraestructura
Hotelera y Planta Embotelladora de Agua de Jesús inoperativas Carencia de programas informáticos (Softwares)
OPORTUNIDADES Políticas del Estado para la promoción de la inversión social y económica. Presencia de organismos de cooperación nacional e internacional para
proyectos de inversión social(ONGs) Transferencia de los Pensionistas de las SBPs. al MIMDES y MINSA. Las SBPs y JPS, legalmente habilitadas para la recepción de herencias
vacantes, donaciones y celebrar convenios. Tecnología Informática avanzada, que facilita el acceso a la información Existencia en el mercado de Software Integral interconectado para el
procesamiento y obtención de información sistematizada y en tiempo real.
AMENAZAS Falta de políticas específicas y adecuadas para el funcionamiento de las Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participación Social del País
Incertidumbre ante la crisis financiera internacional Mejor posicionamiento de empresas privadas y posible ingreso de nuevos
competidores en el Servicio de Cementerio así como en el Servicio de Pozos y Piscinas
Frondosa normatividad legal y administrativa existente, genera una administración burocrática e ineficaz
Desastres naturales (fenómenos climatológicos y sismos). Designación continúa de Presidentes desestabiliza el avance de la gestión
Institucional. Lentitud del Poder Judicial, retrasa los procesos judiciales en perjuicio de los
intereses de la Institución.
3.3. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ASPECTO ECONÓMICO FINANCIERO
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El comportamiento Económico Financiero de la Institución, la ejecución de ingresos y
gastos al 30 de Noviembre del 2009, reflejan los siguientes resultados:
En cuanto al comportamiento económico-financiero de la SBA que se refleja en los
Estados de Gestión años 2006, 2007 y 2008, muestra una importante disminución
del déficit acumulado de – S/.4’342,316, – S/. 3’417,063 y _ S/. 2’275,821,
respectivamente, situación que se explica principalmente por la transferencia de las
obligaciones previsionales (pago de pensiones) al Sector MIMDES y MINSA a partir
de Septiembre 2006, y; en un menor porcentaje obedece al incremento sostenido de
los ingresos captados hasta el Año 2009. En la Proyección de los Estados de Gestión
Año 2009 y 2010, continúa la disminución del déficit acumulado con respecto a los
periodos anteriores, de mejorar el nivel de crecimiento de los ingresos, se proyecta al
Año 2011 un resultado acumulado positivo. Detalle en el Anexo Nº1.
La ejecución de los ingresos con respecto al marco presupuestal aprobado para el Año
Fiscal 2009, a nivel Institucional reflejan un resultado satisfactorio al haber logrado un
avance del 85.40% a Noviembre-09, incidiendo en el resultado, el ingreso del Saldo
de Balance de S/.1’087,000.00. A nivel de Unidades Productivas, el Servicio de
Cementerio logra el 90.98% de avance, Centro de Salud Mental Moisés Heresi, cumple
la meta logrando el 100.43% de ejecución. En cuanto al Servicio de Arrendamiento de
Inmuebles, pese a la caída del dólar en los últimos meses y contratiempos para la
regularización de la renovación de contratos de alquiler, muestra un avance del
91.16% de la meta, el Servicio de Pozos y Piscina Deportiva del Balneario de Jesús
muestra un avance del 54.61%, muy por debajo de la meta prevista, debido al
deterioro de las instalaciones del Servicio y al ingreso de nuevas piscinas en la
jurisdicción. Detalle se muestra en el Anexo Nº2.
Contrastando los ingresos captados a Noviembre 2008 vs. Noviembre 2009, en
Administración Central se observa una variación negativa de -34.66%, que representa
una disminución de S/.46,735.41. Servicio Cementerio refleja una disminución mínima
de -2.10% muestra un menor ingreso de S/.43,217.99, Centro de Salud Mental
Moisés Heresi, con una variación positiva del 11.55%, siendo el incremento de
S/.25,992.40, y; Servicio de Pozos y Piscina con una variación negativa de - 11.22%
que se traduce en - S/.5,521.00. Arrendamiento de Inmuebles incrementa sus ingresos
en un porcentaje del 18.62%, cuyo importe es de S/.214,621.35. Los Servicios de
Cementerio y Arrendamiento de Inmuebles principales fuentes de recursos de la
institución, recaudan la suma de S/.2’019,659.28 y S/.1’367,333.83, respectivamente.
El incremento total de los ingresos es por S/.370,139.35 que representa una variación
porcentual positiva del 8.25%, con respecto al Año 2008. Detalle Anexo Nº 3.
En cuanto a la ejecución de Gastos con respecto al marco legal del presupuesto
muestra un avance del 60.98%, el comportamiento de los gastos se mantienen por
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debajo del nivel de los ingresos realmente recaudados, indicador aceptable en el
contexto de una institución financiada exclusivamente con recursos propios, sujeta a
los cambios de la economía de mercado.
Contrastando la ejecución de gastos acumulados entre Noviembre 2008 vs. Noviembre
2009, se observa una variación positiva promedio del 25.85%, generado por el mayor
gasto en el rubro de Infraestructura y Unidades Operativas, a excepción del
Cementerio e Instituto Chaves de la Rosa que reflejan una variación negativa de –
3.72% y –16.90%, respectivamente. Detalle en el Anexo Nº 3.
3. RELACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS EN EL AÑO 2009 4.1. EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO En el Año 2009, se ha procedido a la renovación de un 40% de los Equipos de
Cómputo, adquisición de 3 relojes marcadores para el control de personal, compra de
termas solares y otros equipos para una mejor operatividad de los servicios. Asimismo,
se ha dotado del recurso humano necesario en las Áreas Sociales y Productivas.
Se ha elaborado y actualizado Directivas y Reglamentos internos en el marco de la
normatividad, a efectos de contar con el soporte técnico-normativo vigente.
Se ha adoptado la forma de pago de remuneraciones del personal de planta y
honorarios del personal CAS, a través del Sistema Bancario.
Se ha impulsado la elaboración y aprobación de Expedientes Técnicos de obras, a
efectos de lograr un mayor avance en la ejecución de las metas previstas.
La Sociedad de Beneficencia de Arequipa, es propietaria de 53 predios de los cuales
se encuentran debidamente saneados 42 predios y en curso el saneamiento de los
predios restantes que deben concluirse en el ejercicio 2010.
Los 53 predios se desagregan en 379 locales, de los cuales el 83.11% se encuentran
alquilados, 8.18% en la condición de cesión uso, el 2.37% Inmuebles ocupados por la
Entidad, el 0.53% ocupados por precarios y por comodatos, respectivamente, y el
5.28% de locales desocupados, Detalle de la situación de locales en el Cuadro Nº 2.
CUADRO Nº 2
SITUACIÓN DE LOS INMUEBLES Nº de locales %Inmuebles Alquilados 315 83.11Inmuebles cedidos por convenio 31 8.18Inmuebles ocupados por la SBA 09 2.37Inmuebles ocupados por terceros (precarios) 02 0.53Inmuebles ocupados por comodato 02 0.53Inmuebles desocupados 20 5.28
Total 379 100.00
4.2. EN EL ÁMBITO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES:
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Siendo uno de los objetivos de la gestión actual, el mejorar la calidad de los servicios
sociales, implementa en el Año 2008 la Unidad de Servicios Alimentarios con la finalidad
de atender directamente la alimentación de los Albergados, que estuvo a cargo del MINSA
merced a un convenio. En el Año 2009 con el propósito de mejorar la Infraestructura de los
servicios asistenciales, se concretiza lo siguiente: 1) La construcción de un nuevo Pozo
Séptico en el Albergue de Ancianos “El Buen Jesús”, ante el colapso del pozo antiguo 2)
Refacción de los Servicios Higiénicos de Cuidados Intensivos del C.S.M. Moisés Heresi, 3)
Instalación de cielo raso(falso techo con baldosas) de los ambientes del ingreso principal y
sala de espera de Consultorios Externos del Centro de Salud. 4) Reestructuración de la
losa en la zona de la Administración y Comedor del Albergue de Niños Chaves de la Rosa
En el marco de sus atribuciones, la Sociedad de Beneficencia de Arequipa suscribe un
Acuerdo de Partes con la Asociación ALINEN AREQUIPA facilitándole el uso de un
ambiente en el segundo nivel del Programa Hogar de María, para alojar a personas de
escasos recursos y sus familiares que no tienen dónde permanecer durante el tratamiento
oncológico (cáncer) en los Hospitales Goyeneche y Honorio Delgado del MINSA,
acondicionándose para tal fin el Albergue “El Samaritano”.
El Directorio continuando con su política de proyección social hacia la comunidad, autoriza
la entrega de bienes consistente en productos lácteos y ropa para los damnificados
afectados por las lluvias del Distrito de Yanque, Provincia de Caylloma.
En cuanto a la Atención Integral de nuestros Beneficiarios, el Año 2009 se logra un avance del
orden del 91% con respecto al total de metas programadas, logrando un mejor resultado la Casa
Refugio Hogar de María y el Centro de Salud Mental Moisés Heresi con el 160% y 97%, continúa el
Albergue de Niños de Chaves de la Rosa con el 83% y el Albergue de Ancianos con un avance
porcentual del 69%. Detalle en el Cuadro Nº 3.
CUADRO Nº 3
PROGRAMAS META PROGRAMADA
META EJECUTADA
META PORCENTUAL
Albergue de Niños Chaves de la Rosa 60 Niños/día 50 Niños/día 83%
Albergue de Ancianos El Buen Jesús 40 Ancianos/día 30 Ancianos/día 75%
Casa Refugio Hogar de Maria 10 Personas/día 16 Personas/día 160%
Centro de Salud Mental Moisés Heresi 65 Pacientes/dia 63
Pacientes/día
97%
TOTAL 175 Beneficiarios 159 Beneficiarios 91%
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4.3. EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS PRODUCTIVOS:
En los Servicios productivos, el total de metas programadas para el Año 2009, muestran un
avance global del 71%, logrando la Administración de Inmuebles el 98% de ejecución
Administración de Cementerio el 96% con respecto a la meta programada y con un menor
avance del 70% el Servicio Pozos y Piscina. Detalle se muestra en el Cuadro Nº 4
CUADRO Nº 4
PROGRAMA(SERVICIOS) META PROGRAMADA META EJECUTADA META PORCENTUAL
ADMINISTRACIÓN INMUEBLES 320 Locales/mes 315 Locales/mes 98%
ADMINISTRACIÓN CEMENTERIO 800 Sepelios/anual 770 Sepelios/anual 96%
ADMINISTR. POZOS Y PISCINA 30,000 Personas/anual 20,965 Ingresos/anual 70%
TOTALES 31,120 22,050 71%
4. CANTIDAD DE CEMENTERIOS QUE ADMINISTRA Y AREAS RESPECTIVAS.
La Sociedad de Beneficencia de Arequipa, administra 01 Cementerio Público, denominado
“Cementerio General de La Apacheta”, cuya extensión es de 13.50 Hectáreas.
5. PROBLEMÁTICA EN EL ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO SOCIALLas actividades de apoyo social se desarrollan satisfactoriamente, para la consecución de sus
objetivos, además de contar con la participación de Entidades Públicas y Privadas, Nacionales
y Extranjeras, y de personas voluntarias que brindan su colaboración y apoyo desinteresado
en la atención a nuestros beneficiarios, sin embargo, para lograr un servicio de calidad y en
condiciones óptimas, se advierte las siguientes limitaciones:
La situación actual de la Infraestructura de los establecimientos asistenciales y sus
correspondientes instalaciones de luz, agua y desagüe, por el paso de los años y aunado a
los efectos del sismo del 2001 se encuentran muy deterioradas, se continuará con las
acciones de mantenimiento y rehabilitación, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal
Aún resulta insuficiente el recurso humano y logístico para brindar un servicio de calidad en
los Programas Asistenciales
Inacción para la búsqueda de fuentes de cooperación nacional e internacional que nos
permita contar con mayores recursos para el financiamiento de nuevos proyectos sociales.
6.1. BENEFICARIOS PERMANENTES Y OCASIONALESLa evolución del número de beneficiarios permanentes y ocasionales es fluctuante, en el 2009
se observa la atención de un mayor número de beneficiarios ocasionales, debido a una mayor
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presencia de la Institución en el ámbito local y fuera de la jurisdicción. Detalle en el Cuadro Nº
5
CUADRO Nº 5
AÑO PERMANENTES OCASIONALES TOTAL
2002 113 5,508 5,599
2003 113 5,471 5,560
2004 106 5,979 6,076
2005 109 6,413 6,511
2006 105 6,434 6,530
2007 92 6,295 6,386
2008 96 5,604 5,700
2009 94 9,271 9,365
2010-Proyectado 100 8,000 8,100
6. PROBLEMÁTICA EN EL ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS La Sociedad de Beneficencia de Arequipa, cuenta con un patrimonio inmobiliario
importante, sin embargo; aún existen activos que no están generando recursos, como es
la Planta Embotelladora de Agua de Jesús, el Cine Arequipa, Hotel Arequipa y el Servicio
de Imprenta, que por años se mantienen inoperativos.
Asimismo, la Playa de Estacionamiento “El Filtro” ocupado durante 16 Años
aproximadamente por inquilinos precarios, no genera renta alguna afectando de manera
importante a la economía de la Institución.
Aún no se cuenta con suficiente liquidez, para efectuar una reinversión de capital para
proyectos productivos importantes, siendo la alternativa gestionar la participación de
Empresas Privadas que permitan reactivar la Planta Embotelladora de Agua de Jesús, el
Hotel Arequipa, entre otros, y/o recurrir al financiamiento por endeudamiento.
En cuanto a los Inmuebles, se generan largos procesos judiciales y una excesiva carga
procesal que hace imposible la cobranza de los montos adeudados por los inquilinos
morosos, muchos de los cuales devienen en incobrables.
Aún pendiente la implementación de la Sistematización de la Información de la
Administración de Inmuebles y de Cementerio.
De igual manera, muchos de los locales destinados para el arrendamiento, se encuentran
en mal estado, especialmente en lo que se refiere a instalaciones de agua y desagüe.
La Infraestructura de los Baños de Jesús y sus instalaciones sanitarias, cañerías de agua y
desagüe se encuentran deterioradas, debido a la composición de elementos químicos de
las aguas medicinales, por lo que requieren de un mantenimiento permanente.
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7. RELACION DE CONVENIOS SUSCRITOS Y/O VENCIDOS, POR RENOVAR
Mediante la suscripción de Convenios entre la Sociedad de Beneficencia de Arequipa e
Instituciones Públicas y Privadas, cuyo objetivo común es la promoción y atención de la
población en situación de abandono moral y material, se da locales en cesión en uso.
Situación de Convenios y Comodatos al 31-12-2009: 02 Convenios vigentes, 12 Convenios
vencidos y 02 Locales entregados sin Convenio y 02 Comodatos vigentes. Detalle Anexo Nº 4
9. EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS ANUALES
EJECUCIÓN DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:En cuanto a la Ejecución de Ingresos entre el Año 2002 al Año 2008, sin considerar la
incorporación del Saldo de Balance, muestran un incremento cuyos porcentajes son
fluctuantes. El Ingreso del Año 2009 solo se reporta al mes de Noviembre, y para el Ejercicio
2010 se proyecta un ingreso de S/.4’350,000.00. Detalle se muestra en el Cuadro Nº 6
CUADRO Nº 6
AÑO
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIA
TOTAL OBSERVACIONES
2002 2’691,850 66,082 2’757,932 Incremento del 4.59%
2003 2’766,889 24,682 2’791,571 Incremento del 1.22%
2004 3’043,893 23,578 3’067,471 Incremento del 9.88%
2005 3’092,541 24,615 3’117,156 Incremento del 1.62%
2006 3’228,260 23,871 3’252,131 Incremento del 4.33%
2007 3’621,871 18,350 3’640,221 Incremento del 11.94%
2008 4’334,769 31,339 4’376,108 Incremento del 20.22%
2009 3’741,790 28,384 3’770,174 Reporte a Noviem-2009
2010 4’315,000 35,000 4’350,000 Ingreso Estimado al 2010
EJECUCIÓN DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Hasta el Año 2005, al no haber suficiente liquidez, los gastos año a año se trasladaba al
siguiente ejercicio presupuestal el pago la Planillas de Remuneraciones de Diciembre,
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Incentivo Económico de los trabajadores, Aguinaldo de Navidad, los Servicios No
Personales, la deuda por la construcción de Nichos, deuda a Proveedores, Dietas de
Directorio, entre otros conceptos.
En el Año 2006 y 2008, se observa una variación negativa, reflejando un menor gasto que
obedece al traslado de los pensionistas al Sector MIMDES y MINSA. Al contar con mayor
disponibilidad de efectivo es que actualmente se registra la totalidad de los compromisos
devengados en el Ejercicio Presupuestal.
El incremento o disminución de los gastos entre el Año 2002 al 2009, es variable. Detalle
se muestra en el Cuadro Nº 7.
CUADRO Nº7
AÑO
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIATOTAL OBSERVACIONES
2002 2’691,604 53,241 2’744,845 Disminuye - 23,64%
2003 2’761,557 24,682 2’786,239 Incremento 1,51%
2004 3’043,423 20,174 3’063,597 Incremento 9,96%
2005 3’094,402 21,659 3’116,062 Incremento 1,71%
2006 3’087,759 20,725 3’108,484 Disminuye -0.24 %
2007 2’708,062 18,318 2’726,380 Disminuye -12.29%
2008 3’333,305 28,579 3’361,884 Incremento 23.31%
2009 3’438,762 29,347 3’361,884 Reporte a Noviemb.
2010-Proyección 3’315,000 35,000 4’350,000 Gasto estimado
10. PROBLEMAS EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE NORMAS DE AUSTERIDADLas medidas de austeridad y racionalización en el gasto, se regulan a través de Directivas
Según el comportamiento de gastos, en los rubros viáticos, pasajes y transportes, entre el Año
2007 y 2008, se observa un considerable incremento que obedece al desplazamiento del
Presidente del Directorio, Asesores y Funcionarios, fuera de la jurisdicción en cumplimiento de
sus funciones, y en el Año 2009; la asistencia a Encuentros de las SBPs y JPS, Eventos
organizados por el Ente Rector INABIF en el Norte, Centro y Sur del País.
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En cuanto al Servicio de telefonía fija y móvil, entre 2002-2006, la tendencia del gasto es
decreciente, incrementándose a partir del 2007, se observa el mismo comportamiento a
Noviembre-2009. El gasto por Servicio de agua y luz es fluctuante con tendencia a
incrementarse, en parte; obedece al funcionamiento la Unidad de Servicios Alimentarios, a
partir de Agosto-2008, deudas anteriores de inmuebles desocupados y por el mayor consumo
de agua en el C.S.M.Moisés Heresi. Los gastos sólo se reportan a Noviembre-09. Detalle en el
Cuadro Nº 8.
COMPORTAMIENTO EN EL GASTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS, 2002-2009:
CUADRO Nº 8
AÑO VIÁTICOSPASAJES Y TRANSPORTE
SERVICIO TELEFONÍA AGUA Y LUZ COMBUSTIBLE
2002 16,980.68 2,027.36 39,575.26 73,513.65 17,858.31
2003 3,420.70 4,149.68 33,461.60 72,993.63 14,815.83
2004 4,158.48 3,164.88 36,512.21 102,282.23 18,639.67
2005 6,895.84 7,127.07 29,634.13 79,869.89 26,430.86
2006 5,845.90 6,854.92 19,942.86 67,587.26 26,269.67
2007 3,660.00 4,132.33 22,497.98 69,673.81 28,848.38
2008 18,769.78 18,856.14 25132.44 72,489.22 31,199.37
2009 17,489.82 16,803.35 29,142.44 100,400.63 29,363.78
NOTA: En el año 2009, se consignan la ejecución de gastos acumulados a Noviembre.
11. PRINCIPALES INICIATIVAS Y LOGROS REALIZADOS, PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2009.
La Sociedad de Beneficencia de Arequipa, al no tener la responsabilidad de honrar el
compromiso de pago de pensiones a Cesantes y Jubilados del Régimen Pensionario de la
Ley 20530, en el Año 2008 asume la obligación de brindar una alimentación acorde a los
estándares nutricionales para los niños, ancianos, personas con trastornos mentales, entre
otras personas de escasos recursos económicos, acción que contribuirá a la reducción del
porcentaje de desnutrición de la población objetivo a nuestro cargo.
Asimismo, se continúa con el despliegue de acciones de proyección a la comunidad,
buscando alianzas con otras Instituciones Públicas, a fin de promover acciones
orientadas a la población de escasos recursos que requieren ser atendidos por
especialistas en forma gratuita a través de las campañas de salud mental.
Merced a un Acuerdo de Partes suscrito con la Asociación ALINEN AREQUIPA, Se brinda
hospedaje a pacientes de escasos recursos que padecen de enfermedades neoplásicas y
a sus familiares, provenientes de otros departamentos y provincias de la Región Arequipa.
El Albergue tiene una capacidad instalada para 05 camas y con proyección a ser
ampliado.
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Inicialmente se entregaba al Comedor Infantil “Santa Rosa de Lima”, a cargo de Comisaría
del Distrito de Miraflores, 30 raciones diarias de almuerzo, a partir del Junio del 2009, la
Sociedad de Beneficencia de Arequipa viene atendiendo directamente a los Niños
Trabajadores de la Calle en el Comedor del Hogar de María.
Atención de Emergencias y desastres, como consecuencia de las precipitaciones pluviales
intensas que afectaron las viviendas, cultivos y ganados de los pobladores del Centro
Poblado Menor de Chalhuanca del Distrito de Yanque Provincia de Caylloma, se ha
efectuado donaciones de bienes en alimentos y ropa para el frio a 121 damnificados.
Donaciones Varias:
Caja de Protección y Asistencia Social de Arequipa:
Donación de ropa y calzado para los vendedores de diarios y revistas, a través de la
Caja de Protección, beneficiados en número de 400.
Asociación Peruana de Espina Bífida e Hidrocefalia, se ha donado 500 unidades de
pañales descartables para los beneficiarios de la referida Asociación.
Sociedad de Beneficencia Pública de Camaná, donación de lácteos para la atención de
sus beneficiarios
Participación en Acción Cívica organizada por la Municipalidad de Paucarpata y la III
Región Militar con la preparación de chocolate con bizcochos para 1,500 pobladores en
situación de extrema pobreza.
Se ha logrado un avance aproximado del 70% en la Ejecución de Proyectos, que a
continuación mencionamos:
Construcción de 4 Pabellones de 216 Nichos cada uno y Construcción de 1 Módulo de
66 Nichos.
Ampliación y Mejoramiento del Cementerio General de la Apacheta.
Construcción de Veredas en el Cementerio General Tramo Ingreso posterior-Capilla.
Reestructuración de la losa zona comedor y administración del Instituto Chaves de la
Rosa.
Construcción Pozo Séptico del Albergue de Ancianos
Refacción Baños de Cuidados Intensivos del Centro de Salud Mental Moisés Heresi
En proceso de ejecución el Cerco Perimétrico del Balneario de Jesús.
En proceso de ejecución Remodelación de la Piscina del Balneario de Jesús y su
construcción de muro de contención.
12. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
En el Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2010 para determinar los objetivos institucionales,
define las políticas establecidas en el Acuerdo Nacional, Planes Nacionales, Política Sectorial
del MIMDES y PEI de la SBA establecido para el Quinquenio 2002-2006.
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12.1 EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y EL CONTEXTO NACIONALPOLITICAS ESTABLECIDAS POR EL ACUERDO NACIONAL
Se propone lograr un gran acuerdo nacional en torno a tres grandes objetivos:
Crear trabajo digno y productivo
Garantizar que todo peruano tenga pleno acceso a la salud, la educación y la cultura
Crear un estado al servicio de las personas
Para ello, las cuatro grandes prioridades del Gobierno son:
La generación de empleo
La lucha contra la pobreza
La descentralización
La Modernización del Estado
De las 31 políticas de Estado contempladas en el Acuerdo Nacional tres (3) influyen en forma
directa y tres (3) en forma indirecta con la SBA.
En forma directa : Décima Política “Reducción de la Pobreza”. Literal D: “Asignará recursos crecientes de
inversión .....G: “Fomentará el desarrollo institucional, la eficacia, la equidad y la
transparencia del Estado en el uso de los recursos en general y, especialmente, en
aquellos orientados a programas de reducción de la pobreza, propiciando el concurso y la
vigilancia de la sociedad civil.
Décimo Primera Política “Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin discriminación”.
Literal E: “Desarrollará sistemas que permitan proteger a niños, niñas, adolescentes,
adultos mayores, mujeres responsables de hogar, personas desprovistas de sustento,
personas con discapacidad y otras personas discriminadas o excluidas
Décimo Sexta Política “Fortalecimiento de la familia, protección y promoción de la niñez,
la adolescencia y la juventud”. Literal D: “Garantizará el acceso de las niñas, niños y
adolescentes a una educación y salud integrales, al enriquecimiento cultural, la
recreación y la formación en valores, a fin de fortalecer su autoestima, personalidad y el
desarrollo de sus habilidades; Literal E: Prevendrá todas las formas de violencia familiar,
así como de maltrato y explotación contra niños, niñas y adolescentes, aportando a su
erradicación.
En forma indirecta : Octava Política “Descentralización Política, económica y administrativa para propiciar el
desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú” Desarrollar una integral
descentralización política, económica y administrativa, transfiriendo progresivamente
competencias y recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales con el
fin de eliminar el centralismo. Construir un sistema de autonomías políticas, económicas
y administrativas, basado en la aplicación del principio de subsidiariedad y
complementariedad entre los niveles del gobierno nacional, regional y local del Estado,
con el fin de fortalecer éstos últimos y propiciar el crecimiento de sus economías.
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Vigésimo Cuarta Política “Afirmación de un Estado eficiente y transparente” Construir y
mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas
y de sus derechos, y que promueva el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y
de los servicios públicos. El Estado atienda las demandas de la población y asegure su
participación en la gestión de políticas públicas y sociales, así como en la regulación de
los servicios públicos en los tres niveles de gobierno. Garantizar una adecuada
representación y defensa de los usuarios de estos servicios, la protección a los
consumidores y la autonomía de los organismos reguladores.
Vigésimo Novena Política “Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de
prensa” Garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información, la
obligación de brindarla por parte del Estado, y la transparencia y difusión de actos de
gobierno. Resguardar la libertad de expresión y erradicar toda práctica que la limite, así
como asegurar el derecho ciudadano a una información veraz, objetiva y de calidad.
Promover el ejercicio pleno y responsable de la más amplia libertad de prensa, permitir la
libre creación de todo tipo de medios de comunicación y la difusión libre de información.
12.2 EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y EL CONTEXTO SECTORIAL ENLACE HORIZONTAL CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL MIMDES Los objetivos enlazados se detallan en el Anexo Nº 5
ENLACE TRANSVERSAL CON LOS PLANES NACIONALES
El marco de acciones contenidas con el Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2010, está
enlazada con los lineamientos y objetivos de los siguientes Planes Nacionales:
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010
Objetivo Estratégico (OE): “Asegurar una vida sana para niños y niñas de 0 a 5 años”
Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2002-2006
Objetivo: Mejorar el bienestar físico, psíquico y social de los adultos mayores, a través del
incremento en la cobertura y la calidad de los servicios de salud, la garantía de una
asistencia alimentaria y nutricional, y la generación de oportunidades para una vida
armónica con su familia y su comunidad.
Plan Nacional de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer 2002-2005
Línea de Intervención LI: A “Prevención de la Violencia hacia la mujer”
Línea de Acción LA: 1 “Realizar campañas sostenidas de información y sensibilización
dirigidas a la población, particularmente a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, sobre
las causas, características, riesgos y efectos de la violencia hacia la mujer”
Línea de Intervención LI: B “Atención y recuperación de las personas afectadas por la
violencia”
Plan Nacional de igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000-2005
Objetivo: Prevenir, atender y sancionar todo tipo de violencia contra las mujeres, con el fin
de lograr su erradicación.
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Plan Nacional de Apoyo a la Familia 2004-2011 D.S. Nº 005-2004-MIMDES Inc.A) párrafo
2 de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015. Estrategia Nacional
“CRECER”.
Objetivo: Reducir el índice de desnutrición crónica en niños menores de cinco años y la
reducción de hogares con déficit calórico
Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para Personas con discapacidad 2002-2006
Objetivo: Reducir sustancialmente la discriminación y el incumplimiento de normas
específicas aplicadas a las personas con discapacidad que les permita una mayor
integración socioeconómica cultural y oportunidad de elevar su calidad de vida.
ENLACE CON LAS ORIENTACIONES DE POLÍTICA DEL MIMDESLineamientos de política del MIMDES que se constituyen en guías orientadoras para la
ejecución de las actividades de la SBA:
Desarrollo prioritario de las capacidades de los niños, niñas, mujeres, jóvenes, adultos
mayores, personas con discapacidad y poblaciones indígenas y afro-peruanas:
1. Focalizando las intervenciones, de manera participativa, para llegar a los grupos
sociales excluidos
2. Revertir las expresiones más críticas de la pobreza y la exclusión, desarrollando
programas de impacto tales como los Planes Nacionales.
3. Promover diversas formas de voluntariado que expresan el aporte solidario de la
sociedad con los más pobres y excluidos
4. Concertar los aportes de la sociedad civil, las empresas privadas y la cooperación
internacional.
Transitar de la asistencia al desarrollo humano nos desafía a superar la tradicional práctica
asistencial y de reparto de alimentos hacia el impulso de una estrategia de seguridad
alimentaria.
1. Integraremos los programas de asistencia alimentaria, para lograr eficiencia, eficacia y
resultados en la lucha contra la desnutrición crónica.
2. Haremos alianzas estratégicas con organizaciones de la cooperación internacional y la
sociedad civil que trabajan en este tema
Formulación y gestión de la política social, en alianza estratégica con las instancias de
concertación, del sector privado y las ONGs, y potenciando el aporte de la Cooperación
Internacional.
1. Trabajar con las Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza y otras redes de
concertación, buscando unificar visiones y estrategias de gestión, superando la
fragmentación y la superposición existentes.
2. Coordinar con:
Las Iglesias
Entidades Públicas
Empresas Privadas
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Los gremios
12.3 EL PLAN OPERATIVO Y EL CONTEXTO INSTITUCIONAL
ENLACE HORIZONTAL CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SBA 2002-2006 Los Objetivos Generales, Parciales, Específicos, detalle en los Anexos Nos. 6, 6-A, 6-B y 6-C
12.4. RESULTADOS ESPERADOS Y SUS INDICADORESLas principales Actividades y Metas propuestas para el Año Fiscal 2010, de acuerdo a la
Estructura Funcional Programática aprobada por Resolución Nº 241-2009 es el siguiente:
Conducción y Orientación SuperiorDirección de la gestión institucional Meta: Actividad 100% / anual
Gestión AdministrativaApoyo a la gestión institucional Meta: Acción 100% / anual
Proyectos de InversiónConstrucción de Nichos Meta: 1 Pabellón /anual
Apoyo al Niño y Adolescente Albergue a niños Meta: Beneficiarios 60/día
Apoyo al AncianoAlbergue al Adulto Mayor Meta: Beneficiarios 40/día
Apoyo ComunalUnidad de Servicios Alimentarios Meta: 180,000 raciones/anual
Prevención y atención en caso de violencia Meta: Personas 15/díaVíctimas de violencia familiar Meta: Personas 12/día
Servicio de Consultoría Meta: Personas 1,500/anual
Atención Especializada de la SaludAtención de la salud mental Meta: Pacientes 70/díaServicio de Hospitalización Meta: Pac.hospitalizado 52/ día
Servicio Consultorio Externo Meta: Atención 4,800 / anual
Gestión Administrativa-Actividades ComercialesServicio de Arrendamiento Meta: Local 323/mensual
Servicio de Cementerio Meta: Sepelio 840/anual
Servicio Pozos y Piscina Meta: Ingreso 50,000/anual
12.5. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
La programación mensual, trimestral y anual de las Actividades y Proyectos para el Año Fiscal
2010, se visualizan en los Anexos Nº 7 y Nº 8.
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