Plan de trabajo 2009 Coordinación General de Planeación y

Desarrollo Institucional

Vicerrectoría Ejecutiva

2

Contexto

OrganigramaCOORDINACIÓN GENERAL

DE PLANEACIÓN Y DESARROLLOINSTITUCIONAL

SECRETARÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y

EVALUACIÓN

UNIDAD DE ESTADISTICAE INFORMACIÓNINSTITUCIONAL

UNIDAD PARA EL DESARROLLO

INSTITUCIONAL

• Analizar las políticas internacionales, nacionales y locales en materia de educación, así como sistematizar la información de la realidad institucional con el objeto de realizar estudios de las tendencias, escenarios e indicadores del sistema educativo en general, como de la Universidad en particular, con el fin de proponer estrategias o acciones que fortalezcan el rumbo de la institución;

• Proponer políticas generales en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación, con base en los resultados de los estudios que se realicen en la institución;

• Coordinar los procesos de planeación, programación y evaluación en la Red Universitaria;

• Coordinar la integración del Plan de Desarrollo Institucional;

• Coordinar y sistematizar la información sobre el seguimiento y la evaluación del Plan Institucional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo de las dependencias de la Red;

• Proponer los indicadores para la asignación de recursos, así como para la evaluación de los programas institucionales;

Principales funciones y atribuciones de acuerdo con el Art. 14 del Reglamento Interno de la AG

• Coadyuvar en la elaboración del proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos;

• Coordinar la evaluación anual del sistema integral de planeación, programación, presupuestación y evaluación P3E;

• Difundir, en las instancias de la Red Universitaria, los programas nacionales de financiamiento extraordinario, que impulsen el desarrollo de la educación superior y media superior;

• Integrar y sistematizar la información referente a los recursos extraordinarios que ingresen en la institución para proyectos de desarrollo institucional y en su caso administrar los fondos;

• Fungir como ventanilla única de información estadística institucional;

• Administrar los servicios que ofrece la Coordinación, así como los recursos humanos y financieros que le sean asignados, y

• Las demás que le sean asignadas por las autoridades competentes o se encuentren contempladas en la normatividad institucional.

Principales funciones y atribuciones de acuerdo con el Art. 14 del Reglamento Interno de la AG

6

Grandes líneas de acción 2009

Principales funciones y atribuciones de la COPLADI.

Grandes líneas de acción.

I. Actualización del Plan de Desarrollo Institucional.

II. Proyectos para el desarrollo institucional.• PIFI 2008-2009.• Fondos federales extraordinarios 2009.

III. Simplificación P3e.

IV. Estadística e información institucional.

V. Consejo Técnico de Planeación.

VI. Participación en Redes Regionales y Nacionales.

I. Actualización del Plan de Desarrollo Institucional

Cronograma PDI

Actividad realizada

En proceso

Por realizar en fecha programada

• Desde el mes de junio de 2008, el Consejo de Rectores inició el proceso de actualización del PDI al formar la comisión y aprobar la metodología. Se nombraron Rectores responsables por eje estratégico para la elaboración de las preguntas orientadoras. En total se realizaron 122 grupos de enfoque (116 en los centros universitarios y 6 en la AG), con 1,694 participantes, mismos que produjeron 171,234 líneas de texto, se efectuó la evaluación cuantitativa y cualitativa del PDI, así como fichas resumen de documentos para la contextualización nacional e internacional, que fueron insumos y referentes para la sesión de Alta Dirección en donde se definieron la Misión, la Visión al año 2030, y los elementos para la construcción de las políticas institucionales y los objetivos generales al año 2020.

• Definición de las estrategias, indicadores y metas.• Durante el mes de febrero la Comisión del Consejo de Rectores en conjunto con el Consejo

Técnico de Planeación trabajarán para definir las estrategias que permitan la consecución de los objetivos generales, los indicadores para medir el avance de los objetivos y las metas que deben alcanzar los indicadores en los años 2013 y 2020.

• Propuesta de actualización del PDI• En el mes de marzo/abril, una vez que se hayan definido todos los elementos del PDI, se

elaborará y presentará al HCGU la propuesta de documento para su aprobación y ver las estrategias para su difusión.

• Actualización de los planes de las entidades de Red• Durante los meses de abril, mayo y junio se apoyará a las entidades de la Red en sus procesos

de actualización de sus respectivos planes.

Actualización del Plan de Desarrollo Institucional

II. Proyectos para el desarrollo institucional

Se entregó en mayo de 2008 en la ciudad de México, D.F., las 18 cajas de información con 72 carpetas conteniendo 15 ProDES, 1 ProGES y 1 PIFI Institucional, elaboradas de manera ordenada, sistematizada y pulcramente presentadas.

Todo de acuerdo con los lineamientos de la GUÍA PIFI2008-2009, iniciando con el cumplimiento cabal de los porcentajes de comprobaciones financieras y programáticas requeridas por la SEP.

Sin lugar a dudas el Taller PIFI2008-2009 llevado a cabo en CUCEA y las observaciones que todos los Centros Universitarios tomaron en cuenta, fue un avance significativo en los montos económicos recibidos este año.

PIFI 2008-2009

AÑO MONTO

2001 $43,401,700.00

2002 $59,488,900.00

2003 $56,091,100.00

2004 $63,227,300.00

2005 $63,859,570.00

2006 $64,498,200.00

2007 $73,626,756.00

2008 $75,418,342.00

Montos obtenidos en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2001-2008

Actividades 2009 Fecha

• Realimentación del PIFI 2008-2009. 15 / Ene

• Seguimiento académico de proyectos.

• Envío del módulo de seguimiento a las IES y solicitar 1er. informe académico de los proyectos PIFI 2008. 10 y 11 / Feb

• Entrega de informes académico financieros trimestrales por las IES.

1er. Informe PIFI-2008. 17-Mar

2º. Informe PIFI-2008. 15-Jun

3er. Informe PIFI-2008. 14-Sep

4º Informe PIFI-2008 y 1er. Informe PIFI-2009. 15-Dic

•Equidad de género.

•Solicitud a las IES de propuestas de equidad de género. (Ver Reglas de Operación FOMES 2009). Bolsa autorizada: 14.5 millones de pesos.

19-23 / Ene

•Entrega de las propuestas de las IES a la Dirección de Fortalecimiento Institucional de la DGESU, SEP. 31-Mar (Límite)

Cronograma PIFI 2009

Fondo Objetivo Fecha de entrega

Montos Recibos 2008

Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario (Irreductible)

Contribuir a ampliar la cobertura y a la mejora continua de la calidad de la oferta educativa y a establecer un sistema de educación superior abierto, flexible, diversificado y equitativo.

16 de febrero

$ 78,367,187.00

Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de nivel superior

Coadyuvar a la ampliación de la cobertura de educación superior con equidad, así como incrementar la pertinencia de la oferta educativa y, así, mitigar los desequilibrios existentes en la matrícula por nivel por nivel de estudios, área del conocimiento y distribución geográfica

20 de Febrero

Fondo para el modelo de asignación adicional al subsidio federal ordinario - Fórmula CUPIA(asignación por concurso)

El modelo de asignación adicional al subsidio federal ordinario basado en el desempeño, se determinara con una fórmula que considera indicadores de docencia e investigación y criterios para fijar el subsidio a dichas funciones

20 de Febrero

$152,789,392.00

Fondo para la consolidación de las universidades públicas estatales y con

apoyo solidario (irreductible)

Coadyuvar al desarrollo de los programas integrales de fortalecimiento institucional y al mismo tiempo ampliar la cobertura atendida con objeto de alcanzar una tasa bruta de cobertura en educación superior del 30% en el año 2012

16 de Marzo

$ 79,929,466.00

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las universidades públicas estatales por debajo de la media nacional en subsidio por alumno (asignación por concurso)

Apoyar la realización de proyectos formulados por las UPE con subsidio ordinario por alumno por debajo de la media nacional, que incidan en su saneamiento financiero. Entre los que destaca los pasivos a la seguridad social, SHCP, SIAPA, CNA, CFE, así como liquidación de plazas académicas sin perfil a través de un Programa de Retiro Voluntario

16 de Marzo

$ 28,782,133.00

Fondo para el reconocimiento de Plantilla de las Universidades Públicas Estatales (Fondo de concurso, incluye programa de estímulos y carrera administrativa

Lograr el reconocimiento de plantilla tanto de personal administrativo como de mando medio y superior, así como el inicio del programa de estímulos y carrera administrativa. Asimismo como para apoyar el costo de regularización de plazas para personal académico de tiempo completo (2008/2009).

30 de abril

$ 27,828,639.13

Fondo de apoyo para reformas estructurales de las universidades públicas estatales (concurso)

Apoyar la realización de proyectos formulados por las UPE, que incidan en la solución de problemas estructurales, e impacten positivamente en su viabilidad financiera de mediano y largo plazos.

30 de Abril

$266,000,000.00

Fondos federales extraordinarios 2009

III. Simplificación P3e

• Durante los meses de agosto a diciembre es necesario hacer los ajustes pertinentes y las acciones correspondientes con respecto a la:

1. Simplificación y flexibilización del Sistema P3e.2. Evaluación integral (Metodología, pertinencia, conveniencia,

utilidad etc.) del Sistema de Planeación, Programación, Presupuestación y evaluación (P3e).

3. Adecuación al nuevo esquema del Plan de Desarrollo Institucional.4. Separación del origen y ejercicio de los distintos fondos (Federal,

Estatal y autogenerados).5. Capacitación a toda la red para el uso del modelo actualizado y

simplificado.6. Fortalecimiento de la evaluación.

Sistema de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación

IV. Estadística e información institucional

Sistema Institucional de Indicadores (SII)

• Dar seguimiento a las actividades del Sistema Institucional de Indicadores que en estos momentos se encuentra en la plataforma y funcionando en línea el Subsistema de Indicadores para los Programas Educativos (SIPE); asimismo, se encuentra ya en la plataforma COGNOS el Subsistema de Indicadores para obtener Fondos Extraordinarios (SIFE), aunque no se encuentran en línea.

• De igual forma, el SII contendrá los indicadores para el seguimiento de los objetivos generales de la nuestra estructura del PDI.

Procesos de estadística e información institucional

Información estadística

• Responder los Cuestionario 911, tanto de Nivel Medio Superior, Como Superior. Nivel Superior y Medio Superior escuelas con REVOE: oct – dic.

• Cuaderno Estadístico Institucional del Informe de Actividades del Rector General: Realizar la solicitud de información a finales de noviembre del 2008. La estadística institucional tiene series que inician desde 1994.

• Numeralia y Comparativos Nacionales: Actualizar de manera mensual los principales indicadores de la UdeG, disponibles en http://www.copladi.udg.mx/3php/numeralia.php ; http://www.udg.mx/ y http://www.transparencia.udg.mx/

Procesos de estadística e información institucional

Información estadística

• Actualizar de manera mensual los comparativos nacionales (ranking) con base en los principales indicadores.

• La Red en cifras (Sistema Institucional de Información Estadística): Además de tener la información Estadística Institucional disponible a en el Portal de Transparencia, página de la COPLADI y en el portal Institucional, así como los comparativos nacionales, se está construyendo un prototipo que de estadísticas dinámicas sobre el quehacer institucional.

• Conjuntamente con Contraloría General y la Coordinación de Control Escolar. Se atenderá la auditoría de la matricula correspondiente a los ciclos 2009-2010. Actualmente se está realizando la auditoría del ciclo 2008-2009.

Procesos de estadística e información institucional

V. Consejo Técnico de Planeación

Fungir como Secretario Técnico del Consejo Técnico de Planeación (CTP) de la Universidad de Guadalajara.

Coordinar y dar seguimiento a los siguientes procesos y tareas en conjunto con las dependencias que integran el CTP:

• Actualización 2008 del Plan de Desarrollo Institucional y los planes de desarrollo de los Centros Universitarios y dependencias de la Administración General.

• Elaboración de la proyectos a concurso por recursos de fondos extraordinarios federales.

• Actualización del módulo del P3e en el Sistema Integral de Información y Administración Universitaria (SIIAU) y elaboración de la guía respectiva.

• Elaboración del Cuaderno Estadístico del Informe de Actividades del Rector General.

• Dar seguimiento al Sistema Institucional de Indicadores.

Consejo Técnico de Planeación

VI. Participación en Redes Regionales y Nacionales

• Red de Desarrollo Institucional y Evaluación de la Región Centro Occidente de la ANUIES.

• Se obtuvo la coordinación de la Red por unanimidad en la VIII sesión ordinaria en septiembre de 2008.

• La Universidad de Guadalajara es la institución sede del Diplomado en Planeación Institucional.

• Sistema Nacional de Indicadores de Educación Superior (Radar Estadístico de la Educación Superior (RADARES) www.radares.org.mx)

• Coordinar la comisión de Gestión del Sistema Nacional de Indicadores, responsable de procurar espacios para presentar el proyecto a diversas instancias federales y de proponer el instrumento normativo que regirá la colaboración entre las IES.

• Participar activamente en la comisión metodológica (actualmente la UdeG funge como secretaria de esa comisión), se han consensuado indicadores , definiciones entre las instituciones participantes. Sigue una etapa de análisis del prototipo que se ha construido y que está en fase de prueba.

Participación en redes regionales y nacionales

• Gran Alianza por Jalisco• Coordinación de la mesa de indicadores. Su misión es apoyar en la definición,

construcción y vinculación de indicadores, para dar seguimiento a los compromisos de La Gran Alianza, con el fin de mostrar a la sociedad los avances y resultados obtenidos, así como los diferentes canales de participación ciudadana.

• Cooperación Universitaria para el Desarrollo de Internet A.C. (CUDI)• Apoyo para la construcción del Plan de Desarrollo de CUDI: Misión, Visión 2030,

Objetivos y Estrategias.

• AMEREIAF• Presidencia de la Comisión de Estudios.• Tiene entre sus funciones desarrollar estudios, y/o diagnósticos sobre: i) los subsistemas

de contabilidad y costos los, administración escolar, recursos humanos, seguimiento de egresados y planeación institucional; ii) El desarrollo e implantación de parámetros e indicadores administrativos y financieros para la educación superior; iii) La creación o supresión de comisiones permanentes y eventuales de la AMEREIAF; entre otras.

Participación en redes regionales y nacionales

Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional