Plan de MejoramientoINSTITUTO DE DESARROLLO URBANOPLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO Y/O POR PROCESOS2014-2017

No.FechaOrigen plan demejoramientoProceso origen plande mejoramientoDependencia queformula el planResponsableSeguimiento OCIDescripcinOportunidad deMejora, Hallazgo deAuditora NoConformidadCausasAccin Correctivao Accin deMejoramientoObjetivoIndicadorMetaUnidad de Medidarea ResponsableRecursosFecha InicialFecha FinalEstado de laAccinObservaciones y SeguimientoDescripcin Avance942014-08-01Gestin2PlaneacinEstratgicaOFICINA ASESORA DEPLANEACINpcbaraja1Informe OCI queexpresa: Buscar latrazabilidad dedocumentacin.Contar con losinstrumentos einstruccionesdebidamentesoportadas parapoder evaluar encontexto, loscontenidos de lasmatrices y elsoporte brindado porla OAPDetalles de lametodologa deriesgos decorrupcin que noestn contempladosen el manual deriesgos o por lanormatividad actual.Se actualiza con: Alcontar condedicacin exclusivadel profesionalcontratado para laadminsitracin deriesgos en loconcerniente a laelaboracin oactualizacin,socializacin ypublicacin delcontextoestratgico, matrizde riesgos degestin, matriz deriesgos decorrupcin y de losplnaes detratamiento,conllevo a la noentrega oportuna deldocumentoCrear un documentoque permitaestablecer unametodologa para laidentificacin,gestin y manejo dealertas a losriesgos decorrupcin de laentidadElaborar ysocializar en el IDUel documento quepermita establecerla metodologa parala identificacin,gestin y manejo dealertas a losriesgos decorrupcin del IDU.Documento elaboradoy socializado /Documento a elaborary a socializarUn documentoelaborado - UndocumentosocializadoDocumentoOFICINA ASESORA DEPLANEACINUn profesionaldedicado a laadministracin ygestin de riesgos2015-10-012015-11-15cerradoLa OAP se encuentraevaluando unametodologa que seaapta a la estructuray manejo de losprocesos internos yexternos de laentidad. Por lo cualse determinnecesario ampliar elplazo para lograr sucumplimiento.El documento seencuentra enrevisin interna dela OAP paraposterior aprobacinpor parte del Jefede la OAP ypublicacinSe adjuntadocumento"Metodologa para lagestin y alertas deriesgos deCorrupcin". 952014-11-12gestinGestin ContractualDIRECCIN TCNICADE MANTENIMIENTOpfayalar1Revisar lautilizacin dematerialesrecicladosprovenientes de loscentros detratamiento y/oaprovechamiento deRCD, toda vez quelas posibilidades deusos de estosmaterialesdependern del tipode intervencin aser empleada y depriorizacin queestablezca laDireccin Tcnica deProyectos dentro desu base de datos; sise opta por unaalternativa que norequiera de mayorintervencin parauna va, podraconllevar a la noutilizacin delmaterial RCDproducto de lasintervencionespropias de uncontrato.Los lineamientos dela DTP frente altipo de intervencionque se debe realizara causa del limitadopresupuesto y lasmetas fisicas porcumplir. Remitir oficios ainterventora paraque requiera alContratistapresentaralternativas dediseo que permitanprever lautilizacin de RCDen los frentespendientes porejecutar, y requerira su vez a lainterventora paraque haga seguimientoy control Buscar alternativasconstructivas en losfrentes de obra porejecutar, quepermitan lautilizacin de RCDde tal manera quegarantice cumplircon el cuarenta porciento (40 %) dereutilizacin dematerialesestablecidocontractualmente.Oficio tramitado/Oficio programado 1PorcentajeS.T. DEMANTENIMIENTOSUBSISTEMA TRANSPON.A.2014-10-292015-03-02cerradoPara llevar a caboel cumplimiento dela accin demejoramientopropuesta, la STMSTha venido realizandoseguimiento alcumplimiento de loscompromisosadquiridos por partedel contratista y alcontrol que debeejercer lainterventora enrelacin con laejecucin de losporcentajes de RDCpara los diferentesfrentes de ejecucindel contrato.

Paracumplir con lasmetas totales delcontrato sesuscribi laPrrroga N1 yAdicin N1, la cualfue legalizada el 3de marzo de 2015,para atender laspriorizaciones queno pudieron serintervenidasinicialmente. Deacuerdo con a lasnuevasintervencionesprogramadas y a losestimativosrealizados enrelacin con lostipos de actividadesa ser ejecutadas, segarantizaran losporcentajes dematerial RDC exigidoen el contrato y enlos pliegos decondiciones.

Sinembargo, medianteActa N35 del 11 deagosto de 2015, sesuscribi el Acta deTerminacin delContrato de ObraN2128 de 2013.Teniendo en cuentala terminacin de laFase de Ejecucin yel inicio de la Fasede Liquidacin y envista de que elInterventor nopresent al IDU elInforme de Balancede la Ejecucin delRCD, a la fecha lospagos mensuales deinterventora no sehan tramitado porparte del IDU. Aslas cosas, deacuerdo con elreporte presentadopor el Contratista,se tiene que seejecut: el 27.51%que cumple con elporcentaje mnimo deejecucin del 10%establecido en laResolucin 1115 de2012 de laSecretara Distritalde Ambiente. Pero nose logr cumplir conel 40% del total devolumen o peso dematerial usado enobra a construir,establecido en losPliegos deCondiciones de laLicitacin PblicaIDU-LP-SGI-019-2013. El cumplimientototal de la accincorrectiva propuestapor el rea serverificada por laOCI, una vez elInterventor radiqueen el IDU el InformeFinal donde seevidencie las reasy volmenes totalesejecutados, losporcentajes, lasreas y volmenestotales ejecutadosde RCD y GCR, lasjustificacionestcnicas quepresente elcontratista para elno cumplimiento del40% de utilizacinde RCD en elcontrato. Por loanterior, la accinde mejoramientocontina enseguimiento porparte de la Oficinade Control Interno yestar sujeta a laverificacin que sehaga del InformeFinal que presentela Interventora. pruebaLocalidad de Bosa=Cl 53 Sur Con Cr86CDeficienciasobservadas en lavisita de obra de laOCI que deben sersubsanadas antes delrecibo final de lasobras.Deficienciasen los acabados dela carpetaasfltica.

Hundimiento yfractura de laestructuraquesoporta elsumidero.

Hundimiento de pozode inspecin.Faltademarcacin de lava.Localidad deBosa =Cl 63 Surentre Cr 77M y78.Deficienciasobservadas en lavisita de obra de laOCI, que deben sersubsanadas antes delrecibo final de lasobras.Inadecuadosremates de pozos deinspeccin.Hundimiento y fractura desumidero.Faltademarcacin de lava.Deficiente controlde interventoria enla ejecucin de lasobras.Presunta malaejecucin deactividades en elproceso constructivopor parte delcontratista.Presunta falencia en lacalidad de losmateriales.1. Requerirmediante oficio a lainterventora, laatencin de lasobservacionesrealizadas en laauditora de laOficina de ControlInterno.Garantizar que lasvias en la que seidentifico alguntipo de deficienciasean corregidas yque las mismascumplan con lacalidad requerida. Comunicadotramitado/comunicado programado1PorcentajeS.T. DEMANTENIMIENTOSUBSISTEMA TRANSPON.A.2014-11-112015-03-02cerradoLa Interventoramediante Oficio conRadicado20155260366112 del17 de marzo de 2015,informa al IDU sobrelos correctivosrealizados por elcontratista a losrequerimientos delas no conformidadesefectuadas el 11 demarzo de 2015; sepresenta un informecon los tramosintervenidos quefueron corregidospor el contratista yotros que van a serintervenidos en losprximos das.Mediante oficio conradicado20153661526191 del 7de octubre de 2015,la STMST requirinuevamente a laInterventora paraque radicara en elIDU el InformeTcnico deSeguimiento yVerificacin enrelacionadas con laatencin de las noconformidades porparte delcontratista. Deacuerdo a loevidenciado en larespuesta dada a laOCI, la STMSTinforma que debido alos reiteradosincumplimientos enla entrega de lainformacinsolicitada a lainterventora seestableci un plazode tres (3) dashbiles para queradicara lainformacinsolicitada, y se lenotific que depersistir con lanegativa de entregarla informacinrequerida en elplazo establecido setomarn las medidasadministrativas aque haya lugar deacuerdo con loestablecido en elcontrato deinterventora. Aslas cosas la AccinCorrectiva propuestapor el rea a lafecha continua enseguimiento porparte de la OCI,hasta tanto seanatendidas todas lasobservaciones hechaspor laInterventora, ydeben estarconcluidas una vezfinalice y seanrecibidas latotalidad de lasobras por parte dela Interventora yel IDU. Localidad de PuenteAranda =Cl 37 entreCr 50 y52C.Deficienciasobservadas en lavisita de obra de laOCI que deben sersubsanadas antes delrecibo final de lasobras.Hundimiento ydeficiencias en losremates delsumidero, asi comocolmatacin de unaparte delmismo.Deficienciasen los niveles dedesague.Hundimientode la calzada yapozamientos.Nucleossin sellar.Faltademarcacin de lava.Deficiente controlde interventoria enla ejecucin de lasobras.Presunta malaejecucin deactividades en elproceso constructivopor parte delcontratista.Presunta falencia en lacalidad de losmateriales.2. La DTM a travsde la supervisintcnica, realizarel seguimiento a laatencin por partedel contratista, delas observacioneshechas en laauditoria; sto atravs de loscomits semanales deseguimiento alcontrato.Garantizar que lasvias en la que seidentifico alguntipo de deficienciasean corregidas yque las mismascumplan con lacalidad requerida. No. de Actas queincorporan elseguimiento al Plande auditora *100/No. de comitsrealizados en el mes1PorcentajeS.T. DEMANTENIMIENTOSUBSISTEMA TRANSPON.A.2014-11-112015-03-02cerradoLa Interventoramediante Oficio conRadicado20155260366112 del17 de marzo de 2015,informa al IDU sobrelos correctivosrealizados por elcontratista a losrequerimientos delas no conformidadesefectuadas el 11 demarzo de 2015; sepresenta un informecon los tramosintervenidos quefueron corregidospor el contratista yotros que van a serintervenidos en losprximos das. Mediante oficio conradicado20153661526191 del 7de octubre de 2015,la STMST requirinuevamente a laInterventora paraque radicara en elIDU el InformeTcnico deSeguimiento yVerificacin enrelacionadas con laatencin de las noconformidades porparte delcontratista. Deacuerdo a loevidenciado en larespuesta dada a laOCI, la STMSTinforma que debido alos reiteradosincumplimientos enla entrega de lainformacinsolicitada a lainterventora seestableci un plazode tres (3) dashbiles para queradicara lainformacinsolicitada, y se lenotific que depersistir con lanegativa de entregarla informacinrequerida en elplazo establecido setomarn las medidasadministrativas aque haya lugar deacuerdo con loestablecido en elcontrato deinterventora. Aslas cosas la AccinCorrectiva propuestapor el rea a lafecha continua enseguimiento porparte de la OCI,hasta tanto seanatendidas todas lasobservaciones hechaspor laInterventora, ydeben estarconcluidas una vezfinalice y seanrecibidas latotalidad de lasobras por parte dela Interventora yel IDU. Localidad deAntonio Nario =Cr18 Sur entre Cl 19y 22.Deficienciasobservadas en lavisita de obra de laOCI que deben sersubsanadas antes delrecibo final de lasobras.Desague deuno de los prediossobre la vaconstruida.Fisuramiento del andenproducto de lostrabajos ejecutadospor maquinaria delcontratistaZonaintervenida seencuentrainconclusa.Faltademarcacin de lava.Localidad deEngativa =Tv 76entre Dg 80 y 80 I

Deficienciasobservadas en lavisita de obra de laOCI que deben sersubsanadas antes delrecibo final de lasobras.Franja decalzada condeterioro prematurode capaasfltica.Evidenciade marcas paraubicar lademarcacindefinitivaDeficiente controlde interventoria enla ejecucin de lasobras.Presunta malaejecucin deactividades en elproceso constructivopor parte delcontratista.Presunta falencia en lacalidad de losmateriales.3.Una vez lainterventoriareporte que elcontratista incia asubsanar lasdeficienciasencontradas, lasupervisin tcnica,realizar recorridode obra para evaluarel avance y correctodesarrollo de lasactividades.Garantizar que lasvias en la que seidentifico alguntipo de deficienciasean corregidas yque las mismascumplan con lacalidad requerida. Recorrdio de obraefectuado/ Recorrdiode obra programado1PorcentajeS.T. DEMANTENIMIENTOSUBSISTEMA TRANSPON.A.2014-11-112015-03-02cerradoLa Interventoramediante Oficio conRadicado20155260366112 del17 de marzo de 2015,informa al IDU sobrelos correctivosrealizados por elcontratista a losrequerimientos delas no conformidadesefectuadas el 11 demarzo de 2015; sepresenta un informecon los tramosintervenidos quefueron corregidospor el contratista yotros que van a serintervenidos en losprximos das. Mediante oficio conradicado20153661526191 del 7de octubre de 2015,la STMST requirinuevamente a laInterventora paraque radicara en elIDU el InformeTcnico deSeguimiento yVerificacin enrelacionadas con laatencin de las noconformidades porparte delcontratista. Deacuerdo a loevidenciado en larespuesta dada a laOCI, la STMSTinforma que debido alos reiteradosincumplimientos enla entrega de lainformacinsolicitada a lainterventora seestableci un plazode tres (3) dashbiles para queradicara lainformacinsolicitada, y se lenotific que depersistir con lanegativa de entregarla informacinrequerida en elplazo establecido setomarn las medidasadministrativas aque haya lugar deacuerdo con loestablecido en elcontrato deinterventora. Asl+Q8as cosas laAccin Correctivapropuesta por elrea a la fechacontinua enseguimiento porparte de la OCI,hasta tanto seanatendidas todas lasobservaciones hechaspor laInterventora, ydeben estarconcluidas una vezfinalice y seanrecibidas latotalidad de lasobras por parte dela Interventora yel IDU. 962014-10-23Gestin2Gestin ContractualDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSccrussis1IDU-40-2011 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente Productode Topografa conobservaciones porparte del Instituto.Aprobacin Productode TopografaObtener el productode Topografa.Numero de productosprogramados / numerode productosrealizadosObtener el productode Topografa.Oficio de aprobacin del productoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232016-04-30terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir. Con memeorando20163150084953, laDreccin reporta:Mediante Acta 24 derecibo final yliquidacin deconsultora,adjunta, suscrita el21 de abril de 2016,se da por liquidadoel contratoIDU-040-2011,cumpliendo as conla accin correctivacorrespondienteIDU-40-2011 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente Productode Redes Hidrulicascon observacionespor parte delInstituto.Revisin yaceptacin delProducto de Diseode RedesHidrulicas, porpate del Instituto,para su radicacin yaprobacin por partede la EABObtener laaprobacin elproducto de Diseode Redes Hidrulicaspor parte de la EABNumero de productosprogramados / numerode productosrealizadosObtener laaprobacin elproducto de Diseode RedesHidrulicaspor partede la EABOficio de aprobacin del producto con # de proyectoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232016-04-30terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con memorando20163150084953 laDireccin informa: :Mediante Acta 24 derecibo final yliquidacin deconsultora,adjunta, suscrita el21 de abril de 2016,se da por liquidadoel contratoIDU-040-2011,cumpliendo as conla accin correctivacorrespondiente.IDU-40-2011 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente Productode Estudio deTrnsito, Diseos deSealizacin y PMT,con observacionespor parte delInstituto.Revisin yaceptacin delProducto de Estudiode Trnsito, Diseosde Sealizacin yPMT, por pate delInstituto, para suradicacin yaprobacin por partede la SDMObtener laaprobacin elproducto de Estudiode Trnsito, Diseosde Sealizacin yPMT por parte de laSDMNumero de productosprogramados / numerode productosrealizadosObtener laaprobacin elproducto de Estudiode Trnsito, Diseosde Sealizacin yPMT por parte de laSDMOficio de aprobacin del productoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232016-04-30terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con memorando20163150084953 laDireccin informa: :Mediante Acta 24 derecibo final yliquidacin deconsultora,adjunta, suscrita el21 de abril de 2016,se da por liquidadoel contratoIDU-040-2011,cumpliendo as conla accin correctivacorrespondienteIDU-40-2011 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente ProductoConsolidado deGestin Social yreuniones definalizacin, conobservaciones porparte del Instituto.Aprobacin ProductoConsolidado deGestin Social yreuniones definalizacinObtener el productoConsolidado deGestin Social y lasreuniones definalizacinNumero de productosprogramados / numerode productosrealizadosObtener el productoConsolidado deGestin Social y lasreuniones definalizacinOficio de aprobacin del productoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232016-04-30terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con memorando20163150084953 laDireccin informa: :Mediante Acta 24 derecibo final yliquidacin deconsultora,adjunta, suscrita el21 de abril de 2016,se da por liquidadoel contratoIDU-040-2011,cumpliendo as conla accin correctivacorrespondienteIDU-40-2011 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente Productode Geotecnia, conobservaciones porparte del Instituto.Aprobacin Productode GeotecniaObtener el productode GeotecniaNumero de productosprogramados / numerode productosrealizadosObtener el productode GeotecniaOficio de aprobacin del productoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232016-04-30terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con memorando20163150084953 laDireccin informa: :Mediante Acta 24 derecibo final yliquidacin deconsultora,adjunta, suscrita el21 de abril de 2016,se da por liquidadoel contratoIDU-040-2011,cumpliendo as conla accin correctivacorrespondienteIDU-40-2011 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente Productode Estructuras, conobservaciones porparte del Instituto.Aprobacin Productode EstructurasObtener el productode EstructurasNumero de productosprogramados / numerode productosrealizadosObtener el productode EstructurasOficio de aprobacin del productoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232016-04-30terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con memorando20163150084953 laDireccin informa: :Mediante Acta 24 derecibo final yliquidacin deconsultora,adjunta, suscrita el21 de abril de 2016,se da por liquidadoel contratoIDU-040-2011,cumpliendo as conla accin correctivacorrespondienteIDU-40-2011 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente productopresupuesto y APUscon observacionespor parte delInstituto.Aprobacin Productopresupuesto y APUsObtener el Productode presupuesto yAPUs.Numero de informesprogramados / numerode informesrealizadosObtener el Productode presupuesto yAPUs.Oficio de aprobacin del productoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232016-04-30terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con memorando20163150084953 laDireccin informa: :Mediante Acta 24 derecibo final yliquidacin deconsultora,adjunta, suscrita el21 de abril de 2016,se da por liquidadoel contratoIDU-040-2011,cumpliendo as conla accin correctivacorrespondienteIDU-40-2011 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente productoespecificacionestcnicas deconstruccin conobservaciones porparte del Instituto.Aprobacin Productoespecificacionestcnicas deconstruccinObtener el Productode especificacionestcnicas deconstruccin.Numero de informesprogramados / numerode informesrealizadosObtener el Productode especificacionestcnicas deconstruccin.Oficio de aprobacin del productoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232016-04-30terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con memorando20163150084953 laDireccin informa: :Mediante Acta 24 derecibo final yliquidacin deconsultora,adjunta, suscrita el21 de abril de 2016,se da por liquidadoel contratoIDU-040-2011,cumpliendo as conla accin correctivacorrespondienteIDU-40-2011 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendienteprogramacin de obrapor parte delconsultor.Aprobacinprogramacin de obraObtener el Productode programacin deobra.Numero de informesprogramados / numerode informesrealizadosObtener el Productode programacin deobra.Oficio de aprobacin del productoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232016-04-30terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con memorando20163150084953 laDireccin informa: :Mediante Acta 24 derecibo final yliquidacin deconsultora,adjunta, suscrita el21 de abril de 2016,se da por liquidadoel contratoIDU-040-2011,cumpliendo as conla accin correctivacorrespondienteIDU-40-2011 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendientedocumentos tcnicospara pliegos porparte del consultor.Aprobacindocumentos tcnicospara pliegosObtener documentostcnicos parapliegosNumero de informesprogramados / numerode informesrealizadosObtener documentostcnicos parapliegosOficio de aprobacin del productoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232016-04-30terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con memorando20163150084953 laDireccin informa: :Mediante Acta 24 derecibo final yliquidacin deconsultora,adjunta, suscrita el21 de abril de 2016,se da por liquidadoel contratoIDU-040-2011,cumpliendo as conla accin correctivacorrespondienteIDU-40-2011 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente permisotratamientos a lavegetacin por partede la SecreatriaDistrital deAmbienteElaboracin delconcepto tcnico ysu posteriorresolucin por partede la (SDA), para laotorgacin delpermiso.Obtener un permisode tratamientos a lavegetacin .Numero dedocumentostramitados/ numerode documentosobtenidosObtener el Permisode tratamientos a lavegetacin Acto administrativoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232016-04-30terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con memorando20163150084953 laDireccin informa: :Mediante Acta 24 derecibo final yliquidacin deconsultora,adjunta, suscrita el21 de abril de 2016,se da por liquidadoel contratoIDU-040-2011,cumpliendo as conla accin correctivacorrespondienteIDU-40-2011 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente trmitede cesin dederechos de autor.Elaboracin de laminuta de cesin dederechos de autor,Notariada ysolicitud deregistro en elMinisterio delInteriorObtener el Registrode Cesin deDerechos de Autorpor parte delMinisterio delInterior.Nmero deradicaciones ante elMinisterio delInterior / Nmero deactosadministrativosaprobados.Obtener la cesinde derechos de autorRegistro de Cesin de derechos de autorDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232016-04-30terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con memorando20163150084953 laDireccin informa: :Mediante Acta 24 derecibo final yliquidacin deconsultora,adjunta, suscrita el21 de abril de 2016,se da por liquidadoel contratoIDU-040-2011,cumpliendo as conla accin correctivacorrespondienteIDU-40-2011 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente losplanos definitivosen formato SCAD GISpor parte delconsultor.Aprobacin planosdefinitivos enformato SCAD GISObtener los planosdefinitivos enformato SCAD GIS.Numero de planosprogramados / numerode planos realizadosObtener laaprobacin del losplanos definitivosen formato SCAD GISOficio de aprobacin del productoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232016-04-30terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con memorando20163150084953 laDireccin informa: :Mediante Acta 24 derecibo final yliquidacin deconsultora,adjunta, suscrita el21 de abril de 2016,se da por liquidadoel contratoIDU-040-2011,cumpliendo as conla accin correctivacorrespondienteIDU-40-2011 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente informeejecutivo por partedel consultor.Aprobacin informeejecutivoObtener el Informeejecutivo.Numero de informesprogramados / numerode informesrealizadosObtener laaprobacin delinforme ejecutivoOficio de aprobacin del productoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232016-04-30terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con memorando20163150084953 laDireccin informa: :Mediante Acta 24 derecibo final yliquidacin deconsultora,adjunta, suscrita el21 de abril de 2016,se da por liquidadoel contratoIDU-040-2011,cumpliendo as conla accin correctivacorrespondiente972015-01-23Gestin2Gestion del TalentoHumanoS.T. DE RECURSOSHUMANOSphpulido1El contratista envirtud de laejecucin de loscontratos de soportey mantenimiento harealizadoactualizaciones alsistema deinformacin KACTUS,razn por la queamerita se realiceun proceso detransferenciatecnolgica de lasactualizaciones yestadoDesactualizacin enel equipo que seabri el programaValidar y realizarel diagnstico de lacorrecta instalaciny funcionamiento delAplicativo Kactus,con la verificacinde las ltimasversiones en losequipos de losusuarios delaplicativoManteneractualizado elaplicativo con lasltimas versionesDiagnstico ycorrecta instalacindel aplicativoKactus1DiagnsticoS.T. DE RECURSOSTECNOLGICOSNo requiererecursos adicionales2015-05-042015-11-30cerradoen_progresoCon memorando20155360373963 del30 de noviembre de2015 se solicitprrroga de 3 meses.(fecha final paraese momento, 28 defebrero de2016).

Conmemorando No.20165360037903 defebrero 24 de 2016,se solicitaplazamiento de 2meses. (30 de abrilde 2016).

Serealiz lavalidacin yverificacin de lasltimas versiones,de acuerdo a losprogramas con laultima versinrecibidos de lafirma Digitalware.Del total de 2.203programas validados,se identificaron 697que se dispondrn enun ambiente depruebas para quesean revisados yaprobados por laSTRH, antes depasarlos aproduccin.Identificar porgrupos funcionalesal interior de laSTRH, los programasa su cargo,verificando elcorrectofuncionamiento delos mismosManteneractualizado elaplicativo con lasltimas versionesNo. deverificacionesejecutadas / No. deverificaconesprogramadas10VerificacionesS.T. DE RECURSOSTECNOLGICOSNo requiererecursos adicionales2015-08-032015-12-31cerradoen_progresoLa SubdireccinTcnica de RecursosTecnolgicos tieneimplementado un plande recuperacintecnolgico en casode falla en algncomponente desoporte a lossistemas deinformacininstitucionales, laSubdireccin Tcnicade Recursos Humanosdebe dar alcNo se habaidentificado lanecesidad de contarcon un plan derecuperacinoperativoGenerar un Plan deRecuperacinOperativoPoder contar con lainformacin en elcaso de alguna falladel aplicativoNo. de documentosejecutados / No. dedocumentosprogramados1DocumentoS.T. DE RECURSOSHUMANOSApoyo metodolgicode la OAP Apoyotecnolgico de laSTRT2015-06-012015-12-31canceladoen_progresose envi memorando20155160379193 yposteriormentememorando20165160040423 paraampliacin de plazoal 30 de septiembrede 2016En el mdulo deBIODATA /MANTENIMIENTO /DATOS DEL EMPLEADO /Maestro deEmpleados, alsolicitar los datosde un empleado yutilizar la opcinexperiencia laboral(numeral 2), generaerror al noencontrar unarchivo, al oprimirAceptar, genera elerror dDesactualizacin enel equipo que seabri el programaValidar y realizarel diagnstico de lacorrecta instalaciny funcionamiento delAplicativo Kactus,con la verificacinde las ltimasversiones en losequipos de losusuarios delaplicativoManteneractualizado elaplicativo con lasltimas versionesDiagnstico ycorrecta instalacindel aplicativoKactus1DiagnsticoS.T. DE RECURSOSTECNOLGICOSNo requiererecursos adicionales2015-05-042015-11-30cerrado Con memorando20155360373963 del30 de noviembre de2015 se solicitprrroga de 3 meses.(fecha final paraese momento, 28 defebrero de2016).

Conmemorando No.20165360037903 defebrero 24 de 2016,se solicitaplazamiento de 2meses. (30 de abrilde 2016).

Serealiz lavalidacin yverificacin de lasltimas versiones,de acuerdo a losprogramas con laultima versinrecibidos de lafirma Digitalware.Del total de 2.203programas validados,se identificaron 697que se dispondrn enun ambiente depruebas para quesean revisados yaprobados por laSTRH, antes depasarlos aproduccin.En el mdulo de ED- EAVALUACIONDESEMPEO /TRANSACCIONES /Captura Evaluadogenera error y no daalternativa decontinuar latransaccin.En elmdulo deINDICADORES DEGESTION IDU /REPORTES / MaestroHistricoIndicadores deGestin la opcingeneraDesactualizacin enel equipo que seabri el programaIdentificar porgrupos funcionalesal interior de laSTRH, los programasa su cargo,verificando elcorrectofuncionamiento delos mismosManteneractualizado elaplicativo con lasltimas versionesNo. deverificacionesejecutadas / No. deverificaconesprogramadas10VerificacionesS.T. DE RECURSOSHUMANOSNo requiererecursos adicionales2015-08-032015-12-31cerrado Se envi memorando20155160379193 yposteriormentememorando20165160040423 para ampliacin delplazo al 31 deagosto de 2016Se debe evaluar lasituacin del mdulode evaluacin deldesempeo dado quees el mdulo dondems se presentanfallas los programasy la informacinregistradacorresponde a lavigencia 2012.Informacinincompleta luego dela vigencia 2013.Formular plan decontingencia para laactulizacin delmdulo una vez seencuentre encorrectofuncionamiento.Manteneractualizado elmdulo de Evaluacindel DesempeoPlan decontingencia1PlanS.T. DE RECURSOSHUMANOSNo requiererecursos adicionales2015-04-012017-10-30cancelado Se envi memorando20155160379193 yposteriormentememorando20165160040423 para ampliacin delplazo al 31 deagosto de 2016Se remite evidenciade cargue deevaluaciones deldesempeoSe anexa copia delmemorando20175160122843 del30 de mayo de 2017,por medio del cualse anexa el archivoen Excel del mduloEvaluacin deDesempeo Laboral,con el fin que serequiera a la firmaDigitla Ware paraque realice lamigracin al sistemaKactus. Seconsidera cumplidala accin demejoramientosealada. Se remite memorando20175160138663solicitando ampliarel plazo, dado quepara la terminacinde la accin sedepende de unterceroFormular plan decontingencia para laactualizacin delmdulo una vez seencuentre encorrectofuncionamiento.(reemplaza la accin205 que fuecancelada)Manteneractualizado elmdulo de Evaluacindel DesempeoPlan decontingencia1PlanS.T. DE RECURSOSHUMANOSNo requiererecursos adicionales2015-04-012017-10-30cerradoLa STRH diocumplimiento a laaccion y enconstancia seadjuntan lossoportes, del cualse evidencia que elmodulo kactus-edl sepuso enfuncionamiento y secarg la evaluacindel perodocorrespondiente.No se evidencimecanismo deconsulta algunoevaluando lasatisfaccin de losusuarios con lafuncionalidad quetiene el sistema.No se habaidentificado comocontrolEvaluartrimestralmente losresultadosGenerar acciones demejora frente alaplicativo y lasnecesidades delusuarioNo. de evaluacionesejecutadas / No. deevaluacionesprogramadas3EvaluacionesS.T. DE RECURSOSHUMANOSApoyo de la STRT2015-05-252015-07-31cerrado Se enva Memorando20165160029593 paraaplazamiento a 30 dejunio de 2016se solicitaprrroga para julio31 de 2016Se realizasocilizacin a ladependencia mediantecorreo y a la STRTmediante memorando20165160155133En el subproceso /actividad EVALUACINDEL DESEMPEO elriesgo No realizarseguimiento a laevaluacinsepresenta comocontrol Por mediodel Sistema Kactusse realiza elregistro yseguimiento de laEvaluacin deDesempeo.pero nohay control o Desactualizacin dela matriz de riesgosdado que estaba enproceso deelaboracin de lamatriz para lavigencia 2014 almomento derealizarse laauditora.Realizar laactualizacin de lamatriz de riesgos,analizando lapertinencia de lasrecomendacionesplasmadas en loshallazgosPrevenir laocurrencia ymaterializacin deriesgosActualizacinrealizada /Actualizacinprogramada1Matriz ActualizadaS.T. DE RECURSOSHUMANOSApoyo metodolgicode la OAP2015-05-012016-06-30cerrado Se envi memorando20155160379193 yposteriormentememorando20165160040423 para ampliacin delplazo al 30 de juniode 2016Se anexan memorandode envo yevidencias decumplimiento982015-02-28Gestin2Gestin ContractualS.T. DE RECURSOSTECNOLGICOSphpulido1Hallazgo 7: Incluiren lacaracterizacin delos procesos delproceso GESTION DERECURSOS FISICOS,actividadesrelacionadas con laadministracin de laseguridad fsica dea Entidad.Ausencia de actividades yproductos en lacaracterizacin deprocesos de lagestin de RecursosFsicos,relacionados con laadministracin de laseguridad fsica dela Entidad.Incluir en lamatriz decaracterizacin deprocesos de RecursosFsicos unaactividad y productorelacionado con laadministracin de laseguridad fsica dela Entidad.Establecer unaactividad y producto en lacaracterizacin deprocesos de laGestin de RecursosFsicos. Una (1) actividad y producto incluidaen lacaracterizacin deprocesos de laGestin de RecursosFsicos. Incluir unaactividad y producto relacionadacon laadministracin de laseguridad fsica enla caracterizacinde procesos de laGestin de RecursosFsicos. Una (1) actividad y producto incluidaS.T. DE RECURSOSFISICOSNo requiererecursos adicionales2015-03-012015-10-31cerrado Esta accincorresponde a laSubdireccin Tcnicade Recursos Fsicosfavor reasignarHallazgo 8: Incluiren el mapa deriesgos, los riesgosasociados a laadministracin delsoftware del controlde acceso,relacionados con elmanejo no adecuadodel sistema, lamanipulacinindebida de lainformacin, impactoen la institucinpor perdida Ausencia de riesgosreferentes a laadministracin delsistema de controlde acceso. Analizar e Incluiren la matriz deriesgos de laSubdireccin Tcnicade Recursos Fsicoslos posibles"Riesgos" referentesa la administracindel sistema decontrol de accesoActualizar lamatriz de riesgos dela SubdireccinTcnica de RecursosFsicos.Un (1) riesgoincluido en lamatriz de riesgos dela SubdireccinTcnica de RecursosFsicos.Analizar yactualizar la matrizde riesgos de laSubdireccin Tcnicade Recursos Fsicos.Un (1) riesgo incluido en la matriz de riesgos de la Subdireccin Tcnica de Recursos Fsicos.S.T. DE RECURSOSFISICOSNo requiererecursos adicionales2015-03-012015-10-31cerrado Est accin es dela STRF favorreasignar992015-05-29Gestin2Gestin DocumentalS.T. DE RECURSOSFISICOSphpulido1El sistema ORFEOadministrado por laSTRF, tiene unservicio de atencinde mesa de ayudaespecfico para elsistema, conregistro en hojas declculo EXCEL, coninformacin decarcter generalsobre las peticionesde los usuarios, queno cuenta con caracSe lleva un controlen excel, pero no sehan consolidado lasestadisticas demanera formal ni conuna metodologadeterminada; sinembargo se escalanlos requerimiento desegundo nivel paraque sean atendidospor la STRT1. Normalizar elformato de registrode atencin en lamesa de serviciosorfeo 2. Establecerun Acuerdo a nivelde servicios.Registrar los casosadecuadamente,identificandooportunidades demejora en laoportunidad yrendimiento1. Formatolegalizado / Formatoa legalizar 2.Acuerdo de nivel deservicios1. Contar con unformalizado ante laOAP 2. Cuadro decaracterizacin decasosUnidadS.T. DE RECURSOSFISICOSNo se requierenrecursos adicionales2015-06-012015-07-31cerradoNo contar condocumentos queformalicen elfuncionamiento deuna mesa deservicios, en el quese conoscan ANS,tiempos de respuestay otrascaracteristicasEsta accin no esde la STRH favorreasignar1002015-09-14Gestin2Gestin ContractualDIRECCIN TCNICADE GESTIONCONTRACTUALpeussaga1La informacinregistrada en elSIAC no esconsistente con loreportado en elSECOP, la fecha delinicio del contratoreportada en SIAC noes coherente con lareportada en elSECOPLas reas tcnicasno informan a laDireccin Tcnica deGestin Contractualoportunamente elinicio de loscontratos, por loque para cumplir conlos trminos depublicacin (Tresdas hbiles) serealiza el registrode la informacin enel portal con laCinco (5) informesde seguimiento a lasfechas de inicioregistradas en elSistema deContratacin PblicaSECOP.Realizarseguimiento oportunoa los registrosingresados en elSECOP.Informespresentados /Informes ProgramadosReportar cincoseguimientos a lapublicacin de lasfechas en el Portalde contratacinSECOPPorcentajeDIRECCIN TCNICADE GESTIONCONTRACTUALHumanos2015-08-182016-01-29cerradoLa DireccinTcnica de GestinContractual hizo elenvo de losreportescorrespondiente alos meses deseptiembre anoviembre de 2015,frente alseguimiento de lapublicacin de lasfechas de inicio delos contratos, tantoen los portales decontratacin como enel Sistema deInformacin SIAC. La Oficina deControl Interno tomouna muestra yprocedi a verificarla concordancia dela informacinreportada en elinforme allegado porla DTGC, tanto conlo reportado en elSistema deContratacin Estatal- SECOP y en elSistema deInformacin deAcompaamientoContractual - SIACfrente a las fechasde inicio ysuscripcin de loscontratos. Teniendoen cuenta que seplantea unaperiodicidad mensualpara la presentacinde los informes yque el plazo finalvence el 29 de enerode 2016, seefectuarnseguimientosposteriores.Se anexa lainformacin queevidencia elcumplimiento de lasacciones correctivassuscritas en el Plande MejoramientoInterno de la DTGC.Se anexa lainformacin queevidencia elcumplimiento de lasacciones correctivassuscritas en el Plande MejoramientoInterno de la DTGC.1012015-06-26Gestin2Ejecucin de ObrasDIRECCIN TCNICADE CONSTRUCCIONESpwherrer1A la fecha, octubre4 de 2012, est enproceso lasuscripcin del Acta123 de Terminacin yRecibo de la Etapade Construccin,cuyo proyecto tienefecha 20 deseptiembre de 2012.Se aclara que elplazo contractualpara la etapa deConstruccinfinaliz el 16 defebrero de 2012.Loanterior indica quela totalidad de lasobrascorrespondientes ala etapa deConstruccin nofueron concluidasdentro del plazocontractual vigentepara la etapa deConstruccin sin quedicho presuntoincumplimiento serefleje en laimplementacin delas medidascontractualescorrespondientes.(Ver radicado20125260179492 de laInterventora confecha 23 de marzo de2012 y radicado20123460338131 del28 de junio de2012).Inadecuadaplaneacin de laejecucin de obrasde proyectos devalorizacin y suinclusin encontratos de FaseIII de Transmilenio.ETB. Reiterar a laETB, la necesidad decontar con el recibode obras por partede esta empresa, conel fin de agilizarel mismo.Realizar recibo alos pendientes delos Proyectos 123 y124 de ValorizacinNmero de oficiosde solicitudradicado en la ETB/(1) x 100%Radicar oficio a laETBOficioSUBDIRECCINGENERAL DEINFRAESTRUCTURANo se requierenRecursos Adicionales2015-06-162015-07-16canceladoREPORTE A DICIEMBRE31 DE 2015 ACCINCUMPLIDA - LA ACCINPERMANECE ABIERTADADO QUE AUN NO SECONSIGUE EL OBJETIVOFORMULADO. Medianteoficio STEST20153461159861 del17 de junio de 2015,se remite a la ETB,requerimiento con elfin de que seagilice el procesode recibo de losproyectos deValorizacin 123 y124.Reiterar alcontratista laentrega de lainformacinnecesaria a la EABrequiere para laasignacion delnumero del proyecto.Realizar recibo alos pendientes delos Proyectos 123 y124 de ValorizacinNmero de oficiosde solicitud alcontratista / (1) x100%Radicar oficio alcontratistaOficioSUBDIRECCINGENERAL DEINFRAESTRUCTURANo se requierenRecursos Adicionales2015-06-162015-07-16canceladoREPORTE A DICIEMBRE31 DE 2015 ACCINCUMPLIDA - LA ACCINPERMANECE ABIERTADADO QUE AUN NO SECONSIGUE EL OBJETIVOFORMULADO. Medianteoficio STEST20153461195451 del26 de junio de 2015,se solicit alcontratistaCONSORCIO METROVIASBOGOTA, poner enconocimiento de laentidad los nmerosasignados por partede la ESP EAB paralos proyectos deValorizacin 123 y124, previocumplimiento de losrequisitosestablecidos paratal fin.Radicar en la SDM,el documento decontrol de cambiosexigido por estaentidad pararealizar el recibode la sealizacionhorizontal, Verticaly las sealizacionessemaforicas de losproyectos 123 y 124.Realizar recibo alos pendientes delos Proyectos 123 y124 de ValorizacinNmero de Controlesde cambios radicadosen la SDM / (1) x100%Radicar Documentode control decambios.Control de cambiosSUBDIRECCINGENERAL DEINFRAESTRUCTURANo se requierenRecursos Adicionales2015-06-162015-10-14canceladoREPORTE A DICIEMBRE31 DE 2015 ACCINCUMPLIDA - LA ACCINPERMANECE ABIERTADADO QUE AUN NO SECONSIGUE EL OBJETIVOFORMULADO. Mediantecomunicacin SGI20153051443781 del15 de septiembre de2015, fue radicadoen la SecretariaDistrital deMovilidad eldocumento de Controlde Cambios delproyecto 123 y 124.Incluir dentro delPlan de Obras delPlan de DesarrolloDistrital BogotMejor para Todos2016-2020. Laconstruccin de lostramos faltantesAvenida MariscalSucre desde la 1rode Mayo hasta laAvenida Chile (Calle72).Asegurar que lasobras faltantes delos proyectos 124 y123 del Acuerdo180/2005 noejecutadas dentrodel alcance delcontrato 135/2007sean incluidas en elPlan de Obras delPlan de DesarrolloDistrital 2013-2020.Obra incluida enPlan de Desarrollo /Obra ProgramadaUNA (1) OBRAUNSUBDIRECCINGENERAL DEINFRAESTRUCTURANO SE REQUIERENRECURSOS ADICIONALES2016-06-092016-09-30cerradoSe adjunta elacuerdo 645, dondeen su articulo 149de evidencia lainclusin de laconstruccin de lostramos faltantes AVMariscal Sucre,desde la 1ro de Mayohasta la AV Chile(Calle 72).1022015-06-01Gestin2Ejecucin de ObrasS.T. EJECUCINSUBSISTEMATRANSPORTEplleiva1Realizar unaadecuadaestructuracin delos pliegos decondiciones juntocon estudios ydiseos que permitanestablecer laviavilidad delproyectoSe deben ejecutartems no previstos,matores cantidadesde obra y se debeconciderar tiemposen la aprovacin conlas entidadesUna vez terminadoel proyecto seenviar a la DTD uninforme con laslecciones aprendidasDefinir conexactitud lasespecificaciones delos trabajos sujetosa cada preciounitarioInforme enviadoi/1x100%unidadInformes enviadosS.T. EJECUCINSUBSISTEMATRANSPORTENo requiererecursos adicionales2015-05-252016-03-20cerradoLa DireccinTcnica deCosntruccionesmediante memorandoDTC 20153350255233reporta elcumplimiento de estaaccinEl reporterelacionado del mesde Marzo nocorresponde a laAccin 215 LaDireccin Tcnica deConstrucciones atravs del memorando2016 3460034743 del18 de febrero de2016, solicitoampliar el plazopara enviar eldocumento delecciones aprendidaspara el 30 de juliode 2016, teniendo encuenta la prrrogadel contratorealizada el 14 dediciembre de 2015(4.5 meses), espreciso citar que enel mes de Abril de2016, el contratotuvo una nuevaprrroga por 60das.En cumplimiento alPlan de MejoramientoInterno, resultadode la Auditoria delcontrato IDU-1636-2013Ampliacin de lasestaciones de laAutonorte (Calle146, Mazuren yTobern), se informaque en el mes deNoviembre de 2016esta dependenciacargo la primeraversin deldocumento FOSP02DENTIFICACION DELECCIONES APRENDIDASEN PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURAV1.0. en elaplicativo CHIE. Unavez se realizaronlos ajustesrequeridos, eldocumento definitivofue enviado a travsdel memorando STESTNo. 20173460004103del 13 de Enero de2017 a la DireccinTcnica de Diseosde Proyectos (HoyDireccin Tcnica deProyectos).

Teniendo en cuentaque se cumpli conel compromisopactado se solicitael cierre del Plande MejoramientoInterno (Accin215)

1032015-04-20Gestin2Sistema de ControlInternoOFICINA ASESORA DEPLANEACINpwherrer1Consolidar losresultados de lagestin adelantadaen la vigencia enrelacin con lasactividades deInduccin y/oreinduccin, atravs de undocumento queevidencie lasactividades, losresultados y lasconclusiones.Falta desocializacineficiente frente alos productosrequeridos(informes),adicionalmente estainformacin estcontenida en elinforme anual porreas.Incluir en elinforme anual pordependencias, ladescripcin de lasactividades,resultados yconclusiones de loseventos deinduccin,reinduccin ycapacitacin juntocon el anlisis delas evaluaciones desatisfaccin.Desarrollar,consolidar yanalizar lasencuestas desatisfaccin luegode los eventos deinduccin,reinduccin,entrenamiento ycapacitacinInforme realizado /informe programado*100Un informeUnidadS.T. DE RECURSOSHUMANOSNo requiererecursos adicionales2015-01-022015-12-31cerradoREPORTE A DICIEMBRE31 DE 2015 La STRHsolicit ampliacinde plazo hasta el 31de enero de 2016(Memorando20155160293293) ydicha ampliacin seconcedi por partede la OCI a travsde memorando20151350295663 de 8de octubre de 2015,por lo tanto a lafecha de corte (31de diciembre de2015) no aplica laverificacin decumplimiento.Se envi memorando20165160025293 del 9de febrero de 2016terminando laaccin.Implementarinstrumentos ylevantar losregistrospertinentes paramedir lasatisfaccin enrelacin con lasactividades deinduccin,reinduccin,entrenamiento ycapacitacin.Falta desocializacineficiente frente alos productosrequeridos(informes),adicionalmente estainformacin estcontenida en elinforme anual porreas.Incluir en elinforme anual pordependencias, ladescripcin de lasactividades,resultados yconclusiones de loseventos deinduccin,reinduccin ycapacitacin juntocon el anlisis delas evaluaciones desatisfaccin.Desarrollar,consolidar yanalizar lasencuestas desatisfaccin luegode los eventos deinduccin,reinduccin,entrenamiento ycapacitacinInforme realizado /informe programado*100Un informeUnidadS.T. DE RECURSOSHUMANOSNo requiererecursos adicionales2015-01-022015-12-31cerradoREPORTE A DICIEMBRE31 DE 2015 La STRHsolicit ampliacinde plazo hasta el 31de enero de 2016(Memorando20155160293293) ydicha ampliacin seconcedi por partede la OCI a travsde memorando20151350295663 de 8de octubre de 2015,por lo tanto a lafecha de corte (31de diciembre de2015) no aplica laverificacin decumplimiento.Se envi memorando20165160025293 del 9de febrero de 2016terminando laaccin.Implementarestrategias decomunicacin parasocializar losresultados de lagestininstitucional en elmbito interno.No generarespacios para dar aconocer lainformacinPresentarsemestralmente elestado de losindicadores degestin en ComitSIGSocializar alinterior delInstituto losresultados obtenidosen los indicadoresde gestinNo. Presentacionesrealizadas / No. DepresentacionesprogramadasDos presentacionesal aoUnidadOFICINA ASESORA DEPLANEACINNo requiererecursos adicionales2015-07-312016-01-31cerradoA la fecha de corteest pendiente elenvo de soportes deavance y/ocumplimiento porparte de la OAP. Sinembargo a la fechade corte, 31 dediciembre de 2015,no aplica evaluacinfinal decumplimientoEn la institucinexiste espacios parael seguimiento ypresentacin del SIGa nivel directivo,este espacio es elComit Directivopara el SistemaIntegrado de GestinIDU, entre otros, enla programacinanual del comit se gener laparticipacin de laentrega deinformacin a travsde los Indicadoresde Gestin IDU, paraefectos del presenteplan de mejoramientose realiz dos (2)presentaciones dandocumplimiento al 100% de la metapropuesta. 1,Comit Directivo SIGdel 20 de noviembrede 2015 (Ver acta decomite bajo lacustodia secretaraOAP)2, ComitDirectivo SIG del 28de enero de 2016(Ver acta No. 001-2016 ComitDirectivo SIG, bajocustodia secretaraOAP)Implementarestrategias decomunicacin parasocializar losresultados de lagestininstitucional en elmbito interno.No contar conlineamiento clarofrente a publicacinde la informacinPublicartrimestralmente enla intranet delInstituto elconsolidado delestado de losindicadores degestinSocializar alinterior delInstituto losresultados obtenidosen los indicadoresde gestinNo. Publicacionesefectuadas en laintranet / No.PublicacionesprogramadasCuatropublicaciones al aoUnidadOFICINA ASESORA DEPLANEACINNo requiererecursos adicionales2015-07-312016-01-31cerradoA la fecha de corteest pendiente elenvo de soportes deavance y/ocumplimiento porparte de la OAP. Sinembargo a la fechade corte, 31 dediciembre de 2015,no aplica evaluacinfinal decumplimientoPara laconsolidacin de losindicadores degestin se diseodesde la pasadavigencia fiscal 2014el Cuadro de MandoIntegral BSC,diseado en VisualBasic para Excel, atravs de Macros serealiza laconsolidacin de lainformacin de las32 dependencias quecaracterizan,programan y ejecutanindicadores degestin, dichocuadro de mando fuepublicado cada 3meses en la IntranetIDU, en el siguientesitio:Intranet_servicios_mapa procesos_procesoplaneacinestratgica_linkIndicadores deGestin, dandocumplimiento al 100%de la meta delpresente plan demejoramiento.El plan deactualizacindocumental que seadelant en 2014 contodas lasdependencias delInstituto no seejecut al 100%, concorte al 31 de enerode 2015 alcanz unavance del 91%. Demoras en trmitesde elaboracin,revisin yaprobacin dedocumentos Ejecutar trmitespendientesNo se formul Verseguimiento OCITrmitesdocumentalesejecutados /Trmitesdocumentalespendientes100%OFICINA ASESORA DEPLANEACINNo requiererecursos adicionales2015-05-152015-08-30cerradoEn reunin deseguimiento Informla OAP que de los 358 documentosfinalmenteprogramados paraactualizar en lavigencia 2014, seevidencia un avancedel 98%, quedandopendiente laelaboracin de 8 destos. Para elcorrespondienteanlisis yevaluacin decumplimiento, la OAPenvi el archivoexcel de registro delos avances entrmitesdocumentalesespecficos, concorte al 31 dediciembre/2015.Se realizarondiferentes accionespara gestionar laactualizacin de losdocumentos en el2014, as entonces,se defini un plande actualizacin porcada dependencia.Dentro de lasacciones paraprocurar elcumplimiento seenviaron memorandos,se presentaronavances en loscomits directivos ydespus de todas lasacciones por partede la OAP, se llega un cumplimientodel 98% en el plan2014. De los 358quedaron 8 sinfinalizar. Losdocumentosrestantes, no fueronaprobados por lasdependenciasrelacionadas paraantes del 31 dediciembre de 2015.Para el 2016, yconsiderando elcambio deadministracin y delos lideres deprocesos, lasdependencias estnrevisando ydefiniendonuevamente quedocumentos requierenactualizar. Los 8documentos continancomo vigentes hastatanto los nuevoslideres determinensi se actualizaran ose eliminarn . Nose adelantarninguna accin porparte de la OAPadicional a toda lagestin que serealiz desde el2014, ya que lasreas han sidoinformadasrepetidamente alrespecto. Por loanterior esta accinse da por cumplidaal 100%.Elaborar socializare implementar lametodologa para laidentificacingestin y manejo dealertas de losriesgos decorrupcin de laEntidad.Documentarel procedimiento queindique las etapasde administracin deriesgos en el IDU1. La actualmetodologa deadministracin delriesgo del IDU noestablece laadministracin parala identificacingestin y manejo dealertas de riesgosde corrupcin.2.Ausencia delprocedimiento quepermita realizar laadministracin parala gestiCrear un documentoque permitaestablecer unametodologa para laidentificacin,gestin y manejo dealertas a losriesgos decorrupcin de laentidad, de acuerdocon el plananticorrupcin delIDU vigencia 2015. Elaborar ysocializar en el IDUel documento quepermita establecerla metodologa parala identificacin ygestin de riesgosde corrupcinDocumento elaboradoy socializado /Documento a elaborary a socializarUn documentoelaborado UndocumentosocializadoDocumentoOFICINA ASESORA DEPLANEACINNo requiererecursos adicionales2015-01-192015-07-30cerradoLa OAP solicit unasegunda ampliacinde plazo y este fueconcedido por la OCI(20151350317913)hasta el 15 denoviembre de 2015.En el seguimientorealizado con corteal 31 de diciembrede 2015 seestableci por partede la OAP un avancede 90% de documentopropuesto comoaccin correctiva.Se adjuntadocumento, el cualya se encuentrapublicado en lapagina del IDU.Implementar lasacciones correctivascontenidas en elplan de mejoramientoen relacin con laevaluacin a lossistemas deinformacin.

Adicionalmente deberanimplementarseinstrumentos paraevidenciar lasacciones de mejora alos sistemas deinformaciSE FORMUL EN PLANDE MEJORAMIENTO DECALIDADVER NOTA DESEGUIMIENTOSE FORMUL EN PLANDE MEJORAMIENTO DECALIDAD VER NOTA DESEGUIMIENTOSE FORMUL EN PLANDE MEJORAMIENTO DECALIDAD VER NOTA DESEGUIMIENTOSE FORMUL EN PLANDE MEJORAMIENTO DECALIDAD VER NOTA DESEGUIMIENTOAJUSTARAJUSTARS.T. DE RECURSOSTECNOLGICOSAJUSTAR2015-01-012015-12-31cerradoEstas oportunidadesde mejora seencuentrandesarrolladas en elplan de mejoramientoelaborado por laSTRT, remitido a laOCI mediantememorando 20155360058533 comoproducto de laAuditoria de calidadefectuada al procesode Gestin deTecnologas deInformacin yComunicacin(hallazgo No.13), elcual a la fecha esten desarrollo.Memorando20151350293683 de 6de octubre de 2015.Se solicita marcarla terminacin de laaccin.1042014-10-23Gestin2Gestin ContractualDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSccrussis1IDU-50-2012 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente permisoocupacin de caucepor parte de laSecreatria Distritalde AmbienteElaboracin delconcepto tcnico ysu posteriorresolucin por partede la SecretaraDistrital deAmbiente (SDA), parala otorgacin delpermiso de ocupacinde cauceObtener un permisode ocupacion decauce.Numero dedocumentostramitados/ numerode documentosobtenidosObtener el Permisode ocupacin decauceActo administrativoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232015-10-31terminadoDTD-20163150007023Con memorando2016315007023, laDireccin reporta elavance.IDU-50-2012 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente trmitede cesin dederechos de autor.Elaboracin de laminuta de cesin dederechos de autor,Notariada ysolicitud deregistro en elMinisterio delInteriorObtener el Registrode Cesin deDerechos de Autorpor parte delMinisterio delInterior.Nmero deradicaciones ante elMinisterio delInterior / Nmero deactosadministrativosaprobados.Obtener la cesinde derechos de autorRegistro de Cesin de derechos de autorDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232015-10-31terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.la Direccin conmemorando DTD20153150117533 del27 de abril de 2015.envi a la STGC, elcertificado deregistro decontratos y de masActos (Cesin deDerechos de Autor)expedido por elMinisterio delInterior.IDU-50-2012 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente laentrega del informeconsolidado socialatendiendo lasobservaciones de laDTD por parte delConsultor.Aprobacin Informeconsolidado socialObtener el Informeconsolidado social.Numero de informesprogramados / numerode informesrealizadosObtener laaprobacin delinforme consolidadosocialOficio de aprobacin del productoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232015-10-31terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.se aprobo elinforme consolidadoSocial con oficioDTD 20153150537241.IDU-50-2012 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente informepresupuesto y APUscon observacionespor parte delconsultor.Aprobacin Informepresupuesto y APUsObtener el Informepresupuesto y APUs.Numero de informesprogramados / numerode informesrealizadosObtener laaprobacin delinforme presupuestoy APUsOficio de aprobacin del productoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232015-10-31terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con oficio DTd20153151147261 seaprob el el Informede de presupuesto yAPUs.IDU-50-2012 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente informeespecificacionestcnicas deconstruccin conobservaciones porparte del consultor.Aprobacin informeespecificacionestcnicas deconstruccinObtener el Informepresupuesto y APUs.Numero de informesprogramados / numerode informesrealizadosObtener laaprobacin delinformeespecificacionestcnicas deconstruccinOficio de aprobacin del productoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232015-10-31terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con oficio DTD20143151397721, seaprob el informeTcnico deConstruccin.IDU-50-2012 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente informeejecutivo por partedel consultor.Aprobacin informeejecutivoObtener el Informeejecutivo.Numero de informesprogramados / numerode informesrealizadosObtener laaprobacin delinforme ejecutivoOficio de aprobacin del productoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232015-10-31terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con oficio DTD20153151199831, seaprob el informeejecutivo.IDU-50-2012 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente losplanos definitivosen formato SCAD GISpor parte delconsultor.Aprobacin planosdefinitivos enformato SCAD GISObtener los planosdefinitivos enformato SCAD GIS.Numero de planosprogramados / numerode planos realizadosObtener laaprobacin del losplanos definitivosen formato SCAD GISOficio de aprobacin del productoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232015-10-31terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Se aprob conoficio20143151890791 loslos palanos.IDU-50-2012 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendienteprogramacin de obrapor parte delconsultor.Aprobacinprogramacin de obraObtener laprogracin de obra.Numero de informesprogramados / numerode informesrealizadosObtener laaprobacin delinforme consolidadosocialOficio de aprobacin del productoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232015-10-31terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con oficio DTD20153150359321 seaprob programacinde obra.IDU-50-2012 la noliquidacin delcontrato a la fechaPendientedocumentos tcnicospara pliegos porparte del consultor.Aprobacindocumentos tcnicospara pliegosObtener losdocumentos tcnicospara pliegos.Numero de informesprogramados / numerode informesrealizadosObtener laaprobacin deldocumento tcnicopara pliego.Oficio de aprobacin del productoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232015-10-31terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con oficio DTD20153151462041, seaprob el AnexoTcnico ,correspondiente alos documentos parapliegos.IDU-043-2012 La noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente entregapor parte delconsultor del nmerodel proyecto de laEAB - DITG aprobado.Entrega productoaprobadoObtener el nmerodel proyectoaprobadoNmero de Proyectoaprobado por la DITG/ EAB - DITGNmero de proyectoaprobadoNmero de proyectoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232015-10-31terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.La DITG de la EAB,aprob el proyectocon numero de diseode alcantarillado:8041, ID: 02-1901del 18 de noviembrede 2014. Medianteoficio la DTD20153150132251, elespecialista enredes Hidrulicaspor parte del IDU,da aprobacin delmismo.IDU-043-2012 La noliquidacin delcontrato a la fechaRadicacin porparte del Consultorde la cesin dederechos de autor.Radicacin de laminuta de cesin dederechos de autorpor parte delConsultor,Notariada, en elMinisterio delInteriorObtener el registrode Cesin deDerechos de Autorpor parte delMinisterio delInteriorNmero de radicadode los documentos decesin de derechosde autor, ante elMinisterio delInterior/Nmero deactosadministrativosaprobados.Obtener la cesinde derechos de autorCesinDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232015-10-31terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.mediante oficio20155261143342, elconsultor remiteradicado ante elMinisterio delInterior, elContrato de Cesinde Derechos deAutor, debidamentenotariada y firmada.IDU-043-2012 La noliquidacin delcontrato a la fechaEn procesoAdministrativo porposiblesincumplimientosClausula PenalPecuniariaFirmarconjuntamente elActa de LiquidacinLa liquidacin delcontratoIncumplimientos:parafiscales,Hidraulicas,Codensa, Geotecnia ypavimentosActo AdministrativoDocumentoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232015-10-31terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con memorando2016315007023, sereporto a la OCI,Acta de liquidacinN. 23 del 14 deenero de 2016.IDU-043-2012 La noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente trmitede informe finalEntrega del informefinal del proyecto.La liquidacin delcontratoInforme finaldebidamenteejecutado por elConsultor.DocumentoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232015-10-31terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Con oficio DTD20153151309551, seotorga el conceptode conformidad alinforme ejecutivo.IDU-043-2012 La noliquidacin delcontrato a la fechaNo se cuenta con elActa de liquidacinFirmarconjuntamente elActa de LiquidacinObtener el Acta deliquidacin delcontratoNmero de Actasprogramadas/nmerode actas firmadasObtener Acta deLiquidacinActaDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232015-10-31terminadoSe observa medianteconsulta al Sistemade Informacin yAcompaamientoContractual SIAC,que se han liquidadolos siguientes seis(6) contratos:IDU-103-2009,IDU-28-2011,IDU-36-2011,IDU-38-2011,IDU-39-2011,IDU-97-2009. De laevaluacin realizadase puede concluirque la accincorrectiva tiene unnivel de avance del67% y para cerrareste hallazgo sernecesario efectuarun seguimientoposterior a lasacciones adelantadaspor laadministracin parala liquidacin delos contratosIDU-40-2011,IDU-43-2012,IDU-50-2012 loscuales presentanfecha final de laaccin al 31 deoctubre de 2015. Seconsidera en procesola accin correctivay como tal la DTDdeber implementaracciones y controlespara evitar que elhallazgo se vuelva arepetir.Acta de liquidacinN. 23 del 14 deenero de 2016.IDU-43-2012.1052015-12-28Gestin2PlaneacinEstratgicaOFICINA ASESORA DEPLANEACINcldiazra1Evaluar la forma defortalecer controlesy/o modificar elestatus de lacalificacin o elnivel del riesgoresidual a losriesgos: Deficienciaen la ProgramacinPresupuestal concdigo R.PE.01 y Quese entregue elanteproyecto sin elajuste a la cuota glA pesar de tenerlos controlespertinentes para lavigencia 2015 sematerializ elriesgo R.PE.1 todavez que se hanevidenciadomodificacionespresupuestales enuna cantidadimportanteRevisin, anlisisy mejora en ladocumentacin del riesgo R.PE.01Deficiencia en laProgramacinPresupuestalMejorar la gestindel riesgo RPE01 yRPE02riesgos revisado yactualizado / 2Riesgos por revisar1%OFICINA ASESORA DEPLANEACINNo adicionales2016-07-012016-09-01cerradoSe encuentra entiempo. No se hacumplido el plazo para seguimientoDe acuerdo con elplan de trabajo dela Administracindel riesgo para lavigencia 2016, en elmes de mayo serealizar laactualizacin de lamatriz de riesgosgestin de losprocesosestratgicos ymisionales, en talsentido en esteperodo seactualizar lamatriz del procesode PLANEACINESTRATGICA.Se adjuntansoportes.Lista deasistencia reuninrealizada con el finde incluir los temasprincipales en laactualizacin de lamatriz de riesgosinstitucionales.Seadjunta el actacorrespondiente enla cual seespecifica los temastratados durante lareunin para laactualizacin de lamatriz.Se adjuntamatriz de riesgosactualizada para lafecha en la cual sesolicito.Evaluar la forma defortalecer controlesy/o modificar elestatus de lacalificacin o elnivel del riesgoresidual a losriesgos: Deficienciaen la ProgramacinPresupuestal concdigo R.PE.01 y Quese entregue elanteproyecto sin elajuste a la cuota glCausa externa: apesar de tener loscontrolespertinentes para elanteproyecto delpresupuesto 2015 sematerializ elriesgo R.PE.03 todavez que se evidenciModificacinUnilateral por partede la SDH de losmontos de losconceptos de gasto ofuentes Revisin y anlisisdel riesgo R.PE.03 yespecficamente delos controlesasociados a la causapor modificacinunilateral de laSDH, para determinarla mejora delalcance del controlde prevencin ocontingencia.Mejorar la gestindel riesgo RPE01 yRPE02riesgos revisado yactualizado / 2Riesgos por revisar1%OFICINA ASESORA DEPLANEACINNo adicionales2016-07-012016-09-01cerradoSe encuentra entiempo. No se hacumplido el plazo para seguimientoDe acuerdo con elplan de trabajo dela Administracindel riesgo para lavigencia 2016, en elmes de mayo serealizar laactualizacin de lamatriz de riesgosgestin de losprocesosestratgicos ymisionales, en talsentido en esteperodo seactualizar lamatriz del procesode PLANEACINESTRATGICA. Se adjuntansoportes.Lista deasistencia reuninrealizada con el finde incluir los temasprincipales en laactualizacin de lamatriz de riesgosinstitucionales.Seadjunta el actacorrespondiente enla cual seespecifica los temastratados durante lareunin para laactualizacin de lamatriz.Se adjuntamatriz de riesgosactualizada para lafecha en la cual sesolicito.En dichossoportes se reflejala revisin yanlisis realizadopara el riesgoR.PE.03No se evidenci quepara la actividadenunciada de"armonizacin de losinstrumentos deplaneacin ygestin" se cuentecon riesgosidentificados,valorados,calificados tanto enla matriz de riesgosde Gestin como deCorrupcin.La identificacinde riesgos serealiza para unproceso y nonecesariamente paracada actividad de unproceso.Revisar y de sernecesarioidentificar riesgosasociados a laactividad deArmonizacin deinstrumentos deplaneacin ygestin" junto consus correspondientescausas y controlesGestin frente aposible riesgos enla armonizacin deinstrumentos deplaneacinDocumento queevidencie larevisin de lanecesidad deidentificar elriesgo, y/o elriesgo identificado.Un DocumentoDocumentoOFICINA ASESORA DEPLANEACINNo adicionales2016-07-012016-09-01cerradoSe encuentra entiempo. No se hacumplido el plazo para seguimientoDe acuerdo con elplan de trabajo dela Administracindel riesgo para lavigencia 2016, en elmes de mayo serealizar laactualizacin de lamatriz de riesgosgestin de losprocesosestratgicos ymisionales, en talsentido en esteperodo seactualizar lamatriz del procesode PLANEACINESTRATGICA. Se adjuntansoportescorrespondientes.Encada uno de ellos seencuentran lasdiferentesactividadesrealizadas para larevision de losdistintos riesgosinstitucionales y elanlisis de losinstrumentos masadecuados a usar,sus causas,controles,etc.Lista deasistencia reuninrealizada con el finde incluir los temasprincipales en laactualizacin de lamatriz de riesgosinstitucionales.Seadjunta el actacorrespondiente enla cual seespecifica los temastratados durante lareunin para laactualizacin de lamatriz.Se adjuntamatriz de riesgosactualizada para lafecha en la cual sesolicito.Se evidenci quepersiste ladebilidad en laformulacin y/ometas de algunosindicadores variosde los procesosDificultades en latransmisin yrecepcin de lainformacin,resistencia alcambio. Indicadoresmal definidos encuanto a sus metas.Realizar unasensibilizacin alos delegados de lasdependencias para laestructuracin deindicadores 2016Apropiacin yaplicacin correctade la metodologa dela gestinactividadesejecutadas / 2actividadesprogramadas 1%OFICINA ASESORA DEPLANEACINNo adicionales2016-01-102016-02-10cerradoLa fecha de emisindel informe deseguimiento, estprogramada paraJulio de 2016 deacuerdo con lasinstruccionesimpartidas por laSGGC. No obstante,se evidenci que lasensibilizacin serealiz en febrerode 2016 y la OAPenvi a la OCI loslistados deasistencia de losdelegados de lasDependencias, portanto se evidenciacumplimiento a laactividad.Se adjuntan actasde doscapacitaciones deplaneacinestratgica y unacta del taller decapacitacin deindicadores degestin enero 22 de201 para el equipode facilitadores.

Se adjuntansoportes; Dos actasde indicadores y untaller deindicadores.En eltaller, se evidenciael listado deasistencia delrespectivo tallersobre indicadoresrealizado en elauditorio del IDUsede calle 22.Enlas actas seevidencia laasistencia y lostemas incluidosdentro de lacapacitacin "Plande accin eindicadores degestin 2016-Planeacinestratgica".

revisar y ajustarel formato decaracterizacin deindicadoresApropiacin yaplicacin correctade la metodologa dela gestinactividadesejecutadas / 2actividadesprogramadas 1%OFICINA ASESORA DEPLANEACINNo adicionales2016-01-102016-02-10cerradoLa fecha de emisindel informe deseguimiento, estprogramada paraJulio de 2016 deacuerdo con lasinstruccionesimpartidas por laSGGC. No obstante,se evidenci que laactualizacin delformato deCaracterizacin serealiz en febrerode 2016 y la OAPenvi a la OCI laactualizacin dedicho formato, portanto se evidenciacumplimiento de laactividad en lafecha establecida.Se adjunta Acta demejora OCI_OAP.Cuadro decaracterizacin yrecoleccin deinformacin en PDF.El cuadro decaracterizacin fuereplanteado segnsolicitud de OCI conel funcionarioWilson Herrera Se adjunta acta dereunin. Seevidencia por mediode esta lasrecomendaciones ytemas hablados parael ajuste delformato de"CaracterizacinIndicadores".1062016-02-04Gestin2Gestin FinancieraS.T. DE TESORERIA YRECAUDOccrussis1El soporte contablepara el registro deoperaciones deinversiones einstrumentosderivados presentadebilidades encuanto a lasactividades decontrol establecidasen la Resolucion 357de 2008 de laContaduria Generalde la Nacion quetiene relacion direNo se efectuaronsegundas revisionesa la informacion delreporte deInventario de CDTsremitida a la STPC. 2. Errorinvoluntario cuandose transcribio fechade vencimiento detitulo en el InformeInventario de CDTsque se remiVerificar lossoportes contablesque emite la STTRpara lacontabilizacin delas inversiones. 2.Remitir memorando ala STPC corrigiendola fecha devencimiento de losCDTs constituidos el20/08/2015 por valorde $8.500.000.000.oo yel 28/09/2015 poGarantizar que elreporte correspondiente alinventario de CDTSy valoracion tir,que se remitemensualmente a laSubdireccion Tecnicade Presupesto yContabilidad seaveraz y confiable.1. Soportesvericados / soportesemitidos X 100 2.Memorandocorrigiendo lainformacin.1. Reportes deInventario decertificados dedeposito a termino-CDTs mensuales coninformacin precisa. 2. Memorandoremitido. UnidadesS.T. DE TESORERIA YRECAUDONinguno2016-03-052016-12-31cerradoMediante memorandoSTTR -20165560056953del 29 de marzo de2016 la SubdireccinTcnica de Tesoreray Recaduo dacumplimineto a laaccion de mejoramediante memorandoNo. 20165560052053de marzo 16 de 2016,enviado a laSubdireccin Tcnicade Presupuesto yContabilidad, pormedio del cual serectifica las fechasde vencimiento delos ttulos Nos.58631 y 60067, juntoa los cuadros deinventarios deinversionesfinancieras de losmeses de agosto yseptiembre de 2015,igualmentecorregidos1072016-02-03Gestin2Gestin ContractualDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSccrussis1Convenio-29-2006 la no liquidacindel contrato a lafechaPendiente entregarpor el contratistalos ShapesSolicitar a laDTGC, elacompaamiento, conel fin de llegar aun acuerdo con elIDPC quien es elinterventor delcontrato y con elconsultor seorFernando Cortes, conel fin de solucionarel producto que nose elabor por partedel consultor; deigual Obtener los ShapesaprobadosElaboracin yaprobacin de ShapesAprobacin ShapesaprobadosoficioDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSMartha Zulima-Supervisorencargado deliquidacin2014-10-232016-07-15terminadoMediante elcomunicado20153151266581 y20150000153521, sesolicit al IDCPmesas de trabajo conel fin de darcumplimiento a loscompromisos pactadospor la DTD deliquidar losconvenios ycontratos a cargo dela entidad. Seconvoc a reunin elda 10 de marzo de2016, medianteoficio con radicadoIDU 20163150206061,con el fin derevisar el borradordel acta deliquidacin delconvenio en mencin,reunin a la cual noasisti el IDPC, porlo anterior seadjunta acta deseguimiento de losasistentes a dichareunin. Igualmentemediante memorando20163150050083 y mediante Orfeo, sele informo a laDTGC, laconvocatoria a lareunin, rea delinstituto que norealizacompaamiento endicha reunin.

Convenio-29-2006 la no liquidacindel contrato a lafechaNo se cuenta con elActa de liquidacinFirmarconjuntamente elActa de LiquidacinLiquidacin delconvenioaprobacion deshapesliquidacion delconveniocata de liquidacinDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisorencargado deliquidacin2014-10-232016-10-30terminadoPendienete deliquidacinCon el memorandoDTd 20163150162433,se envi a laDireccin Tcnica deGestion Contractual, para revisin della constancia deArvhivo del convenio29 de 2006, y serfirmado por laDireccin general.Con memorando DTD20163150240383 del 9de noviembre de2016, se reporta elavance del Plan deMejoramiento, con elActa de Archivo delconvenio 29 de 2006,anexando Actarespectiva.Convenio-88-2005IDU-UNICNETRO la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente archivodel contratoElaborar el informese archivo y cierredel convenioElaboracin delinforme se archivo y cierre delconvenioNmero de informese archivo y cierredel convenioObtener Informeaprobadocata de liquidacinDIRECCIN TCNICADE PROYECTOSSupervisorencargado deliquidacin2014-10-232017-02-25cerradoPendiente porliquidacinSe estaconsolidando lainformacin, para elarchivo y/o cierredel convenio. Se generaronnuevascomunicaciones conla CIUDADELACOMERCIAL UNICENTRO,relacionados alConvenio, con el finde consolidar lainformacin y definir el alcanceejecutado del mismoy proceder alarchivo y/o cierredel mismo.

Segenerocomunicaciones: DTD20163151177141 del28 de diciembre de2016, DTD 20173150045781 del31 de enero de 2017,solicitandoinformacin yconvocndolos areunin . Reuninrealizada el 15 defebrero de 2017.ConOficio20175260106882 del17 de febrero de2017, dieronrespuesta a lainformacinsolicitada , la cualse estaevaluado.Por loanterior se prorrogael archivo y/ocierre del convenio88 de 2005..

Seadjuntan losdocumentossoportes.

Con el Memorando 20172250086163, seenvi el Acta decierre del Convenio88 de 2005, parafirma de laDirectora.Seadjunta el Memorandoy el Acta de Cierre.El memorando20172250086163,enviado con el Actade cierre delConvenio 88 de 2005,para firma de laDirectora fuedevuelto pararealizar ajustes yfirma decompetencia.Serealizan los ajustesal Cierre delConvenio, se envanuevamente a laDireccin General,el cual se adjuntael Memorando20172250146513 y elActa de Cierre.

Se anexa el el Actade CONSTANCIA dearchivo y cierredel convenio 88 de2005. La DTP,cumple con el Plande Mejoramiento.Convenio-idu-47-2004IDU-FONADE la noliquidacin delcontrato a la fechaPendiente archivodel contratoElaborar el informese archivo y cierredel convenioElaboracin delinforme se archivo y cierre delconvenioNmero de informese archivo y cierredel convenio/ nmerode informesobtenidosObtener InformeaprobadoInforme aprobadoDIRECCIN TCNICADE DISEO DEPROYECTOSSupervisor delcontrato2014-10-232016-08-30cerradoSe han adelantadorevisiones delinforme de cierre yarchivo del contratocon lo abogados deapoyo deliquiidacion decontratosCon el memorandoDTD 20163150156803,se envi el originalde la constancia dearchivo y/o cierredel convenio 40 de2003, con losrespectivos anexos,para ser revisadopor la DireccinTcnica de GestinContractual y serfirmado por la