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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA

RIOHACHA – LA GUAJIRA 2019

PROCESO

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


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TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN ........................................................................................................................... 4

1.1 ALCANCE................................................................................................................................... 5

1.2 OBJETIVOS ................................................................................................................................ 5

1.3 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL ....................................................................................... 5

1.3.1 POLÍTICA AMBIENTAL: .......................................................................................................... 5

1.3.2 OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL: ......................................................................................... 5

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ........................................................................................................ 6

2.1 INFORMACIÓN GENERAL ........................................................................................................ 6

2.2 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL ........................................................................................ 10

2.2.1 Análisis DOFA ....................................................................................................................... 14

2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas ......................................................... 16

2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento ........................................................................................ 20

2.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ............................................................................ 22

2.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS .................................................................. 30

2.5 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES ................................................... 31

2.5.1 Lista de Chequeo Ambiental .................................................................................................. 32

2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental ..................................................................................... 33

3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS .................................. 37

3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL ................................ 37

Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental ....................................................... 37

3.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS ............................................................................. 38

Ficha Ambiental 2. Manejo de Residuos Sólidos ............................................................................. 39

3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS ..................................................................... 40

Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos .................................................................................... 41

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3.4 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR ...................................................... 42

Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor........................................................................... 42

3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES ................................................................... 42

Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes .................................................................................. 43

3.6 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL ......................................................... 43

Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual .......................................................................... 43

3.7 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE ........................................................................... 44

Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible ......................................................................................... 45

3.8 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL .............................................. 46

Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental .............................................................. 46

3.9 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV) ................................................... 47

Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire ................................................................................................. 48

4. PRESUPUESTO .......................................................................................................................... 49

5. SEGUIMIENTO ............................................................................................................................ 49

6. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS MISIONALES DEL ICBF ........................................................... 52

7. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS SERVICIOS MISIONALES ............................. 54

8. GESTIÓN AMBIENTAL SERVICIOS MISIONALES ................................................................... 55

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................................. 57

10. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................................ 58

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LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sedes Administrativas Regional La Guajira ............................................................................ 6

Tabla 2. Sedes Misionales CDI ............................................................................................................. 7

Tabla 3. Resultado en el avance en el cumplimiento del PGA............................................................ 10

Tabla 4. Análisis DOFA ....................................................................................................................... 14

Tabla 5. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas ........................................................ 16

Tabla 6. Riesgos Ambientales ............................................................................................................ 20

Tabla 7. Controles de los Aspectos e Impactos Significativos ............................................................ 24

Tabla 8. Aspectos ambientales en situación de emergencia .............................................................. 27

Tabla 9. Resultados Lista de Chequeo Ambiental .............................................................................. 32

Tabla 10. Resultados promedios Encuesta Ambiental Regional La Guajira– 2019 ............................ 33

Tabla 11. Resultados Encuesta Ambiental a nivel Regional y Centros Zonales – 2019 ..................... 35

Tabla 12. Indicadores -Seguimiento al desempeño ambiental ........................................................... 49

Tabla 13. Índices- Seguimiento al desempeño ambiental ................................................................... 50

Tabla 14. Aspectos e impactos significativos en la prestación del servicio. ........................................ 54

Tabla 15. Actividades para la Gestión Ambiental en los Servicios Misionales .................................... 56

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Aspectos Ambientales identificados Regional La Guajira. .................................................. 22

Gráfica 2. Impactos ambientales negativos ........................................................................................ 23

Gráfica 3. Impactos ambientales positivos .......................................................................................... 24

Gráfica 4. Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia en Regional La

Guajira. ............................................................................................................................................... 26

Gráfica 5. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales .................................... 30

Gráfica 6. Resultados encuesta de percepción. .................................................................................. 34

Gráfica 7. Procesos Misionales del ICBF ............................................................................................ 52

Gráfica 8. Implementación gestión ambiental en servicios misionales ............................................... 55

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1. PRESENTACIÓN

El Plan de Gestión Ambiental de la Regional La Guajira como herramienta de planificación, inicia con el análisis del contexto interno y externo, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la identificación y valoración de aspectos e impactos, requisitos legales y otros requisitos, gestión de riesgos del Sistema; así como, los resultados de la aplicación de las herramientas Lista de Chequeo y Encuesta de Percepción Ambiental.

El anterior análisis, se realiza con el propósito de generar buenas prácticas ambientales, le mejora continua y la protección del medio ambiente.

En consecuencia, del diagnóstico, se formulan los siguientes Programas:

- Comunicación y Sensibilización Ambiental - Manejo de Residuos Solidos - Manejo de Vertimientos - Manejo del Parque Automotor - Manejo de Zonas Verdes - Gestión de Ambiental Contractual - Consumo Sostenible - Calidad del aire (Aire-ruido-PEV) - Emergencias Ambientales

Cada programa, para facilitar su implementación, se estructura a través de Fichas Ambientales, estos son unos instrumentos que responden a las preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde? implementar las medidas de prevención y control de los aspectos e impactos ambientales y las acciones para dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos que aplican a la Regional La Guajira.

La formulación e implementación de los Planes de Gestión Ambiental es liderada por la Dirección Administrativa y las Coordinaciones Administrativas en las Regionales; este plan tiene una vigencia de cuatro (4) años y su actualización se realizará teniendo en cuenta la Guía de Actualización de los Planes de Gestión Ambiental, en concordancia con las políticas que en materia ambiental establezca el Gobierno Nacional.

Así mismo, dentro de este plan se darán las indicaciones para realizar el seguimiento a los resultados obtenidos por la implementación de los programas (indicadores e índice de desempeño), al igual que las directrices respecto a los recursos necesarios para su implementación.

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1.1 ALCANCE

Este Plan de Gestión Ambiental inicia con el diagnóstico, continua con la formulación de acciones de prevención, mitigación, control y minimización de los impactos ambientales asociadas al funcionamiento de la Regional La Guajira y sus Centros Zonales, y finaliza con las indicaciones para el seguimiento a las actividades definidas.

1.2 OBJETIVOS

Realizar diagnóstico de la situación ambiental de la Regional La Guajira, incluyendo la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; así como, los resultados de la identificación contexto interno y externo, necesidades y expectativas de las Partes Interesadas y Riesgos del eje ambiental.

Establecer los programas de manejo ambiental que permitan la prevención, mitigación y control de los aspectos e impactos ambientales y cumplimiento de los requisitos ambientales derivados de las actividades desarrollas en la Regional La Guajira.

Determinar los recursos y responsables necesarios para el desarrollo de las acciones de manejo ambiental.

Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional La Guajira.

1.3 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL

1.3.1 POLÍTICA AMBIENTAL:

El ICBF con presencia a nivel nacional, consciente de la mejora continua y de su compromiso con la protección del medio ambiente, promueve la implementación de buenas prácticas ambientales, cumple los requisitos legales y otros, previene la contaminación y controla los aspectos ambientales asociados a la generación de residuos y consumo de los recursos agua, energía y papel, teniendo en cuenta las partes interesadas; para con ello contribuir al bienestar de los Niños, Niñas, Adolescentes, Familias y Colaboradores del ICBF.

1.3.2 OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:

Prevenir los impactos ambientales generados por nuestra actividad, a través de:

La Promoción de buenas prácticas ambientales en servidores públicos, contratistas y operadores. Reducción del consumo de los recursos agua, energía y papel. Eficiencia en el aprovechamiento de los residuos sólidos producidos por la Entidad.

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2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

El diagnóstico ambiental se realiza analizando los resultados de la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, análisis DOFA, partes interesadas y riesgos; así como los resultados de la aplicación de herramientas lista de chequeo y encuesta de percepción ambiental. Los resultados del análisis del diagnóstico se utilizan como base para las actividades del ciclo PHVA de los programas de los planes de gestión ambiental.

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

La Regional La Guajira ubicada en la ciudad de Riohacha presta sus servicios en sus 7 centros zonales y desarrolla los programas misionales a través de terceros denominados “operadores”, así mismo, teniendo en cuenta la complejidad y cantidad de servicios prestados en la Regional se realiza la priorización del más representativo y con mayor influencia en el departamento, es decir, Centros de Desarrollo Infantil descritos a continuación:

Tabla 1. Sedes Administrativas Regional La Guajira

SEDES REGIONAL DIRECCIÓN UBICACIÓN

Sede Regional CZ Riohacha 1 CZ Riohacha 2

Riohacha Cra15 Nº14C-156

Fonseca

Fonseca / Calle 13 Carretera Principal Salida Municipio de Barranca

Manaure Manaure / Calle 10 Nº 5-28 Barrio

Cuatro Vientos

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Maicao

Maicao / Calle3 Carrera 19 Esq. Barrio Loma Fresca

Nazaret

Municipio de Uribia Corregimiento Nazaret

Fuente: Referente ambiental, 2019.

Tabla 2. Sedes Misionales CDI

CENTRO ZONAL SERVICIO MISIONAL

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO DIRECCIÓN

Centro Zonal Riohacha Nº1 (21 CDI)

Primera Infancia Centro de

Desarrollo Infantil

CDI ARCOIRIS CL 11 A 16 A 151

RISAS Y SUEÑOS CL 24 11 BIS 40

MI CASITA FELIZ SEDE 1 LAS TUNAS

CL 33 23 11

MIS MEJORES MOMENTOS 3 CL 22 A 12 A 71

MIS PRIMEROS PASOS 1 CL 20 12 A 53

CARITAS FELICES 2 CL 43 7 B 56

CDI RANCHERIA KR 2 24 25

COQUIVACOA SEDE 1 CL 14 A BIS 17 49

MIS MEJORES MOMENTOS 1 CL 11 24 32

MIS PRIMEROS PASOS 3 CL 37 19 01 ESQUINA

EL MUNDO DE LOS NIÑOS SEDE MINGUEO

CL 3 11 38 BARRIO 7 DE JUNIO

CARITA FELICES 3 CL 53 7 H 05 MANO DE DIOS

CARITA FELICES 1 CL 12 A 42 01 31 DE OCTUBRE

PEKES CL 21 12 C 44

MI DULCE INFANCIA 2 CL 9 2 32

SAN JUDAS TADEO 2 CL 55 11 95 UNA CUADRA ANTES

DEL MEGA COLEGIO

MUNDO DE LOS NIÑOS KR 7 B 17 73

APRENDAMOS JUGANDO CL 23 7 A 165

LOS DESEOS CL 14 J 40 35 CALLE 14 J N 40 35

LOS DESEOS

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TREN DE LA FELICIDAD CL 14 B 21 20

VIRGEN DEL MONTE CARMELO KR 30 11 B 12

Centro Zonal Fonseca

(35 CDI)


Desarrollo Infantil

ESTIMULACION Y HUELLAS CL 12 7 94 BARRIO SAN LUIS

BELLAS PERSONITAS KR 9 A 12 08 BARRIO EL CENTRO

SUENOS MARAVILLOSOS CL 14 13 101 SAN LUIS

MI MUNDO FELIZ 2 KR 11 A 14 45 BARRIO LA

CONCORDIA

CDI BLANCA NIEVE SEDE 2 CL 8 SUR 17 16 BARRIO

CHINQUINQUIRA

CRECIENDO CON AMOR CL 6 5 75 BARRIO EL CENTRO

CDI CARITAS FELICES 1 CL 18 21 10

JUGAR Y PENSAR CL 15 14 44 BARRIO EL CAMPO

CARMEN Y MEDINA CL 16 18 83 BARRIOS LAS

DELICIAS

PASITOS DE AMOR KR 20 6 52

MI TERNURA 2 KR 13 13 49 BARRIO 20 DE

NOVIEMBRE

HOGAR INFANTIL JOSE FRANCISCO SOCARRAS

COLINAS KR 4 11 55 BARRIO SAN LUIS

HOGAR INFANTIL URUMITA CL 10 9 05 BARRIO DELICIAS

MI MUNDO FELIZ 1 CL 13 11 28

LAS TUNAS CL 7 SUR 27 01 BARRIO LAS

TUNAS

CDI EDAD DE ORO CL 14 N 13 08

LUNA SANJUANERA CL 6 9 69 BARRIO EL PRADO

LA JAGUA DEL PILAR KR 4 4 61

CARITAS FELICES 2 CL 12 21 21 BARRIO 20 DE JULIO

CDI VILLA LINDA CL 24 15 03 BARRIO VILLA LINDA

CDI GENITH LUQUE KR 18 14 06 BARRIO EL CARMEN

CDI SAN JOSE SAN TROPEL CL 20 17 04 BARRIO SAN JOSE

CDI MI NUEVO MUNDO KR 9 20 45

CDI SAN AGUSTÍN GOMEZ DAZA CL 6 23 17 BARRIO GOMEZ DAZA

CDI LA AMISTAD KR 13 21 10 BARRIO CRISTO REY

CDI FONSECA CL 14 11 23 BARRIO 1 DE JULIO

UN MUNDO DE SUENOS KR 15 A 2 A 101 BARRIOLA

FLORESTA

MARIA AUXILIADORA CL 1 2 01 PRIMERA AVENIDA

EL PROGRESO DEL PUEBLO CL 1 6 101 CHORRERAS

MI TERNURA 1 CL 7 15 102 BARRIO LA PLUMITA

AMAR PARA ENSEÑAR CL 5 8 21

HOGAR INFANTIL MARIA AUXILIADORA

KR 11 12 20 BARRIO AGRARIO

CDIT MI MUNDO FELIZ CL 18 12 A 60 B

CARRUSEL DE ALEGRIA CL 6 A 2 A 47 RAUL LOPEZ

DINA ELIZABETH BULA CL 2 11 119 BARRIO NEIMARUT

CDI MEDIA LUNA KILOMETRO 66 DE URIBIA VIA

PUERTO BOLIVAR SITUADA EN

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Centro Zonal Manaure

(20 CDI)


Desarrollo Infantil

TODA LA ENTRADA DE PUERTO BOLIVAR

SAN JOSE CL 10 9 01 BARRIO FONSECA

SIOSI

FUERZA WAYUU CL 7 13 20

CDI KASUSHI CABO DE LA VELA COMUNIDAD INDIGENA KASUSHI

CDI CAMINO VERDE COMUNIDAD INDIGENA CAMINO

VERDE

CDI EDUARDO LONDOÑO VILLEGA

AV EDUARDO LONDOO VILLEGA 025 11

AIPIAMANA CL 21 11 07

YOSUU CL 12 11 07

PEPSUAPA COMUNIDAD PEPSUAPA

CDI KASHUSI

KILOMETRO 78 DE URIBIA EN LA VIA QUE CONDUCE AL CABO DE

LA VELA A DOS MINUTOS DEL PARQUE EOLICO JEPIRACHI

CDI POPORTIN COMUNIDAD WAYUU DE

POPORTIN

CDI ANTONIO ORDOÑEZ PLAJA CL 10 NO 5 38

ALTOS DE SALINA CL 4 1 12 OESTE

NO. 1 CL 7 2 60 MERCADO

BERLIN CL 7 10 08

CDI INSTITUCIONAL INTEGRAL DE GUAYAKASIRA

GUAYAKASIRA

CDI INSTITUCIONAL INTEGRAL DE OLOSKA

COMUNIDAD OLOSKA

CDI INSTITUCIONAL INTEGRAL DE TAPUA

TAPUA

CDI INSTITUCIONAL INTEGRAL DE ALAPALEN

COMUNIDAD ALAPALEN

CDI INSTITUCIONAL INTEGRAL DE BALERRUMANA

BALERRUMANA

Centro Zonal Maicao

(16 CDI)


Desarrollo Infantil

CDI MI CAMINITO CALLE 1 # 9- 54

MIS PEQUEÑOS GENIOS KR 16 N 2 A 41 LOMA FRESCA

MI MUNDO DE SUENOS CL 18 12 60 BARRIO SAN MARTIN

HOGAR DE SUEÑOS CL 22 1 A 20

MI MUNDO FELIZ CL 20 3 98 LOS OLIVOS

CDIT MI CASITA FELIZ CL 4 1 B 19 ESTE

SEMILLITAS DEL SABER CL 5 10 52 BOSCAN

GOTITAS DE AMOR CL 11 A 5 08 BARRIO BOSCAN

MI UNIVERSO MÁGICO KR 13 17 18 SAN MARTIN

CHICOS DE MI BARRIO CL 20 11 58 SAN JOSE

MI MUNDO FABULOSO CL 1 B 14 24 CONCEPCION

MI EDAD FELIZ CL 33 27 03 VILLA MERY

MOMENTOS MAGICOS CL 8 A 41 43 MONTE BELLO

SEMBRANDO HUELLAS DE AMOR

KR 27 N 6 A 65 VINCULA PALACIO

DULCE SUEÑO CL 9 1 B 05 BARRIO LIBERTADOR

CDI APRENDIENDO CON AMOR CL 9 1 15 ESTE BRR LIBERTADOR

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Centro Zonal Nazaret

(3 CDI)


Desarrollo Infantil

CDI INSTITUCIONAL INTEGRAL DE PUERTO ESTRELLA

CENTRO POBLADO DE PUERTO ESTRELLA

CDI INSTITUCIONAL INTEGRAL DE SIAPANA

CENTRO POBLADO DE SIAPANA

CDI INSTITUCIONAL INTEGRAL DE NAZARETH

CENTRO POBLADO DE NAZARETH

Fuente: Regional La Guajira, 2019.

2.2 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL

Dentro del contexto interno, desde el año 2008 se vienen adelantando, acciones asociadas a la promoción, cuidado y protección del medio ambiente, implementación de buenas prácticas y el cumplimiento de requisitos y otros requisitos. En concordancia con lo anterior, para las vigencias 2017 y 2018 en la Regional La Guajira se viene implementando un Plan de Gestión, con resultados de cumplimiento óptimo y adecuado respectivamente, reflejando un ejercicio favorable a la mitigación de los impactos generados por el desarrollo de las actividades administrativas, misionales y mantenimiento, a continuación, se relaciona los resultados y el análisis de los programas que conforman dicho plan:

Tabla 3. Resultado en el avance en el cumplimiento del PGA.

Plan / Programa Objetivo Cumplimiento

2017 Cumplimiento

2018 Logros y Dificultades

Comunicación y sensibilización ambiental

Generar acciones de sensibilización y toma de conciencia dirigidas a los colaboradores y visitantes, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental.

100% 100%

Logros: Dentro de las estrategias implementadas se diseñó un comparendo y compromiso ambiental por las malas prácticas presentadas por parte de los colaboradores, liderando por el Coordinador de área o zonal, con el fin de garantizar su cumplimiento. Dificultades: Pese a las estrategias de sensibilización se sigue observando apatía y resistencia al cumplimiento de recomendaciones y cambio de hábitos que conlleven con el buen uso de los recursos naturales y a la aceptación de la responsabilidad como consumidores.

Gestión ambiental interinstitucional

Realizar acuerdos con entidades públicas, empresas y/u organizaciones para la gestión de los aspectos e impactos ambientales significativos.

100% 75%

Logros: Se realizó un acuerdo con la empresa de servicio de aseo – Interaseo y A&D Soluciones ambientales para el aprovechamiento de residuos como papel, cartón y envases plásticos. En gestión interinstitucional con la Corporación Autónoma se participó en campañas posconsumo para la entrega de residuos peligrosos como luminarias (46, 5 kg) y tóneres (63,64 kg). Igualmente, se logró la consolidación de los Comité de recuperación de humedales, Adaptación al

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2017 Cumplimiento


Cambio climático, el Sistema de Gestión Riesgo Departamental y el Consejo Territorial de Salud Ambiental – COTSA, Comité interinstitucional de Educación Ambiental - CIDEA, en los cuales se tomó decisiones para implementar actividades al respecto. Dificultades: Lograr convenios interinstitucionales con ausencia de aliados estratégicos, se convierte en un reto.

Manejo ambiental de obra

Gestionar los aspectos e impactos ambientales asociados al desarrollo de proyectos de obra.

100% 100%

Logros: Se llevo a cabo los contratos de mantenimiento preventivo, limpieza y desinfección de albercas, aires acondicionados, instalación, mantenimiento y limpieza de jardines, fumigación; además de diferentes actividades de obra de infraestructuras, como limpieza y adecuación del sistema sanitario, adecuación de puestos de trabajos, mejoramientos de áreas de trabajo y adecuación de espacios de almacenamiento de residuos ordinarios y sustancias químicas. Para los cuales se le realizó el seguimiento y control de los aspectos e impactos ambientales asociados a estas actividades.

Dificultades: Algunos contratistas se resisten a cumplir con las obligaciones ambientales contractuales y las evidencias de estas.

Manejo de residuos sólidos

Disminuir la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de estos. Garantizar la disposición final de residuos RAEE’s y peligrosos mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos autorizados.

100% 100%

Logros: Se logró adecuar tres cuartos de almacenamiento temporal de residuos sólidos en los CZ Nª3 Fonseca, N°4 Manaure y Nº5 Maicao, respectivamente; fortaleciendo la separación y aprovechamiento de residuos. Dificultades: Se evidencia en los puntos ecológicos y en la recolección una mala segregación de los residuos, lo que impide el aprovechamiento de estos. Los funcionarios no cumplen con las BPA. Se está generando 22.55 KG de residuos entre ordinarios (hojarasca) y aprovechables.

Manejo de vertimientos

Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales

100% 100%

Logros: Se identificaron los puntos de vertimientos, los cuales se encuentran conectados a red de alcantarillado a excepción de los C.Z Fonseca y Nazaret que se realiza a través de poza séptica. Se realizó mejoramiento del sistema sanitario de la

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2017 Cumplimiento


producto del funcionamiento de las sedes.

sede Regional y de la Poza séptica del C.Z de Fonseca. Dificultades: El acceso al CZ Nazaret impide el desplazamiento de las empresas para el mantenimiento de la Poza Séptica, teniendo en cuenta los costos de trasporte. Para la vigencia 2019 se tiene programado el trámite de los permisos de vertimiento de aguas residuales y concesión de agua para consumo de los pozos del CZ Nº3 Fonseca.

Manejo del parque automotor

Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte

100% 100%

Logros: Se identificaron junto con la empresa contratista del Parque Automotor, los vehículos y la documentación correspondiente a la evaluación de emisiones. Se realizó mantenimiento al vehículo propio de la sede Regional.

Manejo de zonas verdes

Garantizar el manejo adecuado y conservación de los individuos arbóreos y zonas verdes que se encuentran ubicados dentro de las sedes del ICBF

100% 100%

Logros: Con el contrato de mantenimiento de zonas verdes, se realizó la instalación de plantas ornamentales, se les realizó poda a los jardines, limpieza de patios, fumigación y abono.

Gestión ambiental contractual

Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de actividades de contratistas, a través de la inclusión y seguimiento de obligaciones ambientales contractuales.

100% 100%

Logros: Se cumplió el 100% Plan de compra para las vigencias teniendo en cuenta las siguientes prioridades: adecuación de los cuartos de almacenamiento de los CZ Nº3 Fonseca, N°4 Manaure y Maicao Nº5 con un presupuesto de $15.396.502, compra de dos Estanterías para adecuación de área de almacenamiento de Sustancias químicas en los CZ Nª4 Manaure y Nº5 Maicao, con un presupuesto de $1.700.000, análisis y caracterización de PCB en los equipos presentes en cada sede de la Regional con un presupuesto de $7.200.000 y el pago de permisos ambientales por tala y poda por $ 1.424.428, con su respectiva compensación, lo cual corresponde a 334 árboles para reserva y 10 sembrados, por un valor de $6.024.375. Dificultades: El presupuesto destinado para el Sistema de Gestión Ambiental es muy reducidos a las necesidades que implica la implementación de una Política Ambiental Institucional, además de las deficiencias en sector ambiental en cuanto a la ausencia de gestores ambientales en el departamento.

Consumo sostenible

Implementar medidas que

100% 100% Logros: Para la vigencia del 2018 se instalaron sistemas sanitarios ahorradores (cuatro para el CZ

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2017 Cumplimiento


propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel

Nº3 Fonseca y uno para la oficina de Dirección Regional). A su vez la grifería que se ha cambiado en las últimas vigencias son tipo ahorradora. De la misma manera para el sistema eléctrico se han instalados luminarias tipo alógenas de magnesio y LED. Dificultades: Se presentan fallas en el sistema eléctrico del departamento lo que no permite un servicio permanente y constante en las sedes de la regional. Para la vigencia 2018 no aprobaron presupuesto para las necesidades de infraestructura de las sedes Regional La Guajira, Por tal motivo persisten las necesidades de los sistemas hidrosanitarios y eléctricos.

Situaciones de emergencia ambientales

Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.

100% 100%

Logros: Se capacitó a los colaboradores de servicios generales en la manipulación y almacenamiento adecuado de las sustancias químicas. Dificultades: La infraestructura de los centros zonales carecen de espacios, teniendo en cuenta los criterios legales para el almacenamiento adecuado de las sustancias químicas. Los recursos destinados para la gestión ambiental no son suficientes para cubrir las necesidades de este programa.

Calidad de aire (ruido – aire-PEV)

Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.

100% 80%

Logros: Se instalaron dos plantas eléctricas para los CZ Nº4 Manaure y CZ Nº6 Nazaret. Se les realizó mantenimiento a las seis plantas existentes. Se solicitó a la Corporación Autónoma las normativas que soporta los lineamientos de la publicidad exterior.

Fuente: Cronogramas de ejecución de PGA 2017 y 2018 Regional Guajira

De acuerdo con los resultados del desempeño en el periodo evaluado se muestran los principales logros de los indicadores e índices de desempeño ambiental en relación con el sistema de gestión:

1. Aumento de la capacidad de aprovechamiento de los residuos aprovechables hasta un 55,67%, en cuanto a papel y cartón.

2. A corte diciembre se ha logrado capacitar de manera presencial a 98% de la población de Colaboradores, en temas como: política institucional ambiental, SGA, buenas prácticas ambientales, uso eficiente y ahorro de agua (ciclo hidrológico, tipos de aguas, importancia),

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manejo adecuado de residuos sólidos – separación en la fuente. Sin embargo, no se ha logrado el cumplimiento de las BPA por parte de la población ICBF Regional La Guajira.

3. El indicador de ahorro de energía se mantuvo en estado óptimo para el primer y tercer cuatrimestre, durante el segundo cuatrimestre se presentó un alto consumo de energía lo que genero un estado crítico. Así mismo, el indicador de ahorro de agua se mantuvo para las vigencias en estado óptimo.

4. Durante el acompañamiento a las entidades administradoras de servicios se les socializó y reforzó las obligaciones ambientales contractuales indicando los momentos en el que se presentan las evidencias, ¿cómo se presentan las evidencias?, y ¿cuáles son los productos para entregar? De la misma manera se ha realizado visitas a las unidades de servicios como apoyo al seguimiento de las obligaciones contractuales.

2.2.1 Análisis DOFA

En la Regional La Guajira y Centros Zonales Riohacha 1 y 2, Fonseca, Manaure, Maicao y Nazaret para el eje ambiental se identificaron las siguientes debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, las cuales se muestran en el siguiente cuadro:

Tabla 4. Análisis DOFA

INTERNO

DEBILIDADES FORTALEZAS

Baja asignación de recursos para la implementación, sostenibilidad y mantenimiento del SGA en la Regional.

Anualmente se cuenta con la asignación de recursos para la implementación y desarrollo del PGA.

Falta de apropiación en la articulación con los procesos para la implementación del sistema.

Asignación de recursos para la construcción, remodelación, mantenimiento y adecuaciones de infraestructuras propias del ICBF

Baja compromiso, participación y apropiación en las actividades, en general (capacitaciones, sensibilizaciones, talleres, etc.) relacionadas con el SGA, por parte de los colaboradores de la Regional.

Se cuenta con indicadores de seguimiento y control al consumo de recursos (agua, energía y papel) y generación de residuos.

Carencia de espacio físico para el adecuado almacenamiento del archivo físico.

Celebración de convenios y contratos de entrega de material reciclable.

Deficiente infraestructura física de la Regional y Centros zonales.

Desarrollo de jornadas de sensibilización y actividades pedagógicas del eje ambiental para colaboradores con temáticas relacionadas con la gestión ambiental institucional.

Debilidad en el seguimiento al cumplimiento de las cláusulas SIGE relacionadas en los contratos de aporte relacionados con las obligaciones del Eje Ambiental.

Se cuentan con profesionales con las competencias establecidas para el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental

Debilidades en la toma de conciencia respecto a las buenas prácticas ambientales por parte de los colaboradores

Desarrollo de Auditorías Internas y externas para evaluación del Sistema, que aportan a la verificación y mantenimiento de los procesos, del sistema de gestión ambiental y al mejoramiento de la gestión institucional.

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Carencia de convenios para realizar la disposición final de residuos Peligrosos (RESPEL) y Aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE´S) en las regionales.

Se cuenta con un Plan de gestión ambiental y programa de manejo de residuos documentado e implementado.

Baja cualificación del personal contratado por los operadores que afecta la sostenibilidad del Eje ambiental.

Articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la divulgación de la información del -sistema

Carencia de apoyo y liderazgo en la sostenibilidad del SIGE por parte de la Dirección Regional y Coordinadores de Grupo.

Definición y divulgación de los procedimientos, planes, instructivos y protocolos a nivel país asociados a la implementación del sistema de gestión ambiental.

Dificultad para articular los requisitos del eje ambiental en los lineamientos técnicos y manuales operativos para la prestación del servicio.

Desarrollo de herramientas para orientar la gestión ambiental en la prestación del servicio, tales como: Cartilla para la Implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Prestación del Servicio de Los Programas Misionales.

Debilidades en la articulación del Eje Ambiental con los proyectos de obra del grupo de infraestructura relacionados con el cumplimiento de los requisitos legales ambientales.

Articulación del Sistema de Gestión Ambiental en los procesos de inducción al personal nuevo y reinducción al personal antiguo.

En la canasta de los procesos misionales no se cuenta con recursos específicos para el cumplimiento de requisitos relacionados con el eje ambiental.

Se cuenta con cuarto de almacenamiento para los residuos generados y sustancias químicas empleadas por la Regional y Centros zonales.

Infraestructura compartida con otras Entidades y/o propietarios que dificulta el seguimiento a los consumos de agua y energía y el cumplimiento de las metas de ahorro.

Implementación de estrategias, buenas prácticas ambientales y tecnologías limpias que reducen el consumo de recursos naturales.

Demoras en los procesos de contratación al interior de la Entidad por la cantidad de contratos que tiene que adelantar la Entidad priorizando la contratación de los servicios misionales.

En la sede regional se identifican, valoran y controlan los aspectos e impactos ambientales que se generan de las actividades realizadas en la Regional y Centros zonales.

Acumulación de bienes y muebles en estado inservible no dados de baja para llevar a cabo su disposición final teniendo en cuenta los lineamientos del almacén y la sede nacional.

Ubicación geográfica y condiciones climáticas que permiten el ahorro de recursos y mayor eficiencia en el uso de tecnologías limpias.

Débil conectividad (respaldo del canal de internet) y comunicación con los lugares en los cuales operan las unidades locales y algunas UDS.

Establecimiento y desarrollo de Controles en los procesos para prevenir y mitigar Riesgos e Impactos ambientales.

Se cuentan con puntos ecológicos para la separación de residuos sólidos ubicados estratégicamente en la Regional y a su vez, con elementos que permiten atender situaciones de emergencias ambientales.

EXTERNO AMENAZAS OPORTUNIDADES

Restricción presupuestal desde el nivel nacional Actualización de la legislación y normativa relacionada con el SIGE que permite mayor control sobre la gestión institucional.

Cambios en las políticas gubernamentales y normativas que afectan la implementación y mantenimiento del sistema

Iniciativas ambientales por parte los operadores del ICBF y las entidades gubernamentales

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Falta de oferentes y gestores ambientales en algunas regionales para la adquisición de bienes y servicios para el eje ambiental

Sistemas de comunicación y redes sociales para la divulgación del Sistema de Gestión Ambiental

Demora y falta de claridad por parte de las autoridades ambientales para trámites y permisos.

Oferta de espacios de capacitación por parte de entidades territoriales en algunas regionales

Plataforma de contratación pública deficientes frente a las obligaciones contractuales del Sistema

EAS y proveedores que cuentan con programas, licencias, permisos y certificaciones Ambientales.

Ubicaciones geográficas de sedes administrativas y servicios en zonas de difícil acceso, riesgos naturales, sanitario, tecnológico y/o de explotación de recursos naturales

Programas posconsumo o campañas ambientales para la entrega de residuos peligrosos y RAEES.

Operadores, EAS y proveedores sin conocimiento en Sistema de Gestión Ambiental que dificultan el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y su articulación con el Eje.

Participación en los espacios de capacitación de los diferentes temas para el fortalecimiento del SIGE realizados por entes gubernamentales (CORPOGUAJIRA, secretaria de salud Departamental, secretaria de distrital de ambiente, UDGRD).

Existencia de bienes muebles e inmuebles con problemas jurídicos que no permiten implementar medidas de manejo ambiental.

Articulación con otras entidades Interinstitucionales, comprometidos con el ambiente, para el desarrollo de estrategias que permitan fortalecer el SGA del ICBF.

Normatividad asociada a la baja definitiva de bienes inservibles, la cual no permite realizar la disposición final desde el eje Ambiental

Apoyo interinstitucional para realizar capacitaciones a los operadores en los diferentes temas ambientales relacionados con la mejora de gestión del ICBF.

Existencias de empresas u organizaciones recicladoras que ofrecen la recolección y aprovechamiento de los residuos.

Apoyo por parte de las instituciones educativas locales para la generación de convenios interinstitucionales en pro de la gestión ambiental institucional y local.

Fuente: Consolidado contexto interno y externo Regionales, 2018.

2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Para la Regional La Guajira, es importante entender las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, tales como: colaboradores, gobierno, comunidad, proveedores y aliados estratégicos, las cuales se describen a continuación:

Tabla 5. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Partes Interesada Nombre de la Parte Interesada Necesidad Expectativa

ALIADOS ESTRATÉGICOS

A&D SOLUCIONES AMBIENTALES

INTERASEO EMPRESA RESIDUOS

POSCONSUMO

Entregar adecuadamente los residuos aprovechables, peligrosos y/o especiales de acuerdo con los lineamientos que cada programa de posconsumo y gestor disponga.

Promover y ser punto estratégico para el apoyo a la recepción de los residuos posconsumo que puedan generar los colaboradores, beneficiarios y/o usuarios.

CORPOGUAJIRA (CIDEA)

Participar en las estrategias definidas por los aliados estratégicos encaminadas a reducir impactos y fortalecer

Liderar alianzas que permitan vincular a otras Entidades públicas con el fin de fortalecer la participación en las

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acciones de educación ambiental.

estrategias promovidas por los aliados.

COLABORADORES

SERVIDORES PÚBLICOS

CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES

PERSONAL DE ASEO Y VIGILANCIA

Formular e implementar planes, programas, procedimientos, Guías y formatos que faciliten y orienten la gestión ambiental en la Entidad.

Articulación del ICBF con otras Entidades y/u organizaciones para aportar a la conservación y protección del medio ambiente, desarrollo sostenible y cumplimiento a la política ambiental del país.

Profesionales idóneos para desarrollar las actividades del sistema de gestión ambiental.

Divulgar buenas prácticas ambientales que permitan fomentar cultura ambiental ciudadana y su réplica en los hogares de los colaboradores y beneficiarios.

Promover la implementación de buenas prácticas ambientales, con el fin de disminuir las afectaciones sobre el medio ambiente.

Implementar estrategias innovadoras con el fin de reducir la afectación al medio ambiente a través de la implementación de tecnologías limpias y de alta eficiencia.

Realizar seguimiento al desempeño ambiental de la Entidad e implementar acciones que permitan mejorar el desempeño.

Lograr la participación y apropiación del Eje Ambiental dentro de los colaboradores.

Realizar simulacros que permita fortalecer el conocimiento para atender una situación de emergencia ambiental.

Reconocimiento del ICBF a nivel nacional como una Entidad comprometida con el medio ambiente.

Prevenir y controlar los impactos ambientales que pueda generar el funcionamiento del ICBF y propender por el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

Comunicar las actividades realizadas y los resultados relacionados con el desempeño ambiental de la Entidad.

Mantener instalaciones del ICBF en condiciones adecuadas, con el fin de no generar riesgos y/o afectaciones al medio ambiente y comunidad.

Asignación de recursos para el cumplimiento de los requisitos legales asociados a las necesidades del Eje Ambiental.

USUARIOS

NIÑ@S

Disponer de infraestructuras adecuadas y acordes a los requisitos legales ambientales y de saneamiento, con el fin de

Divulgar las buenas prácticas ambientales implementadas y logros obtenidos en materia ambiental a través de los

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ADOLESCENTES

PADRES DE FAMILIAS

FAMILIAS COLOMBIANAS

tener entornos saludables y seguros para los NNA

medios de comunicación del ICBF, con el fin de visibilizar y ser reconocidos por el trabajo realizado

Exigir y verificar a contratistas y proveedores la implementación de buenas prácticas ambientales y el cumplimiento de los requisitos legales ambientales

Generar espacios y estrategias en temas ambientales que vinculen a los usuarios de los programas y servicios que presta el ICBF

Prevenir y controlar los impactos ambientales que pueda generar el funcionamiento del ICBF y propender por el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

Realizar actividades de sensibilización ambiental innovadoras y que articulen no solamente al beneficiario, sino además a su familia

Sensibilización en temas relacionados con el eje ambiental, con el fin de aportar al cumplimiento de la política ambiental

Formular e implementar herramientas que promuevan las buenas prácticas ambientales en usuarios y beneficiarios de las diferentes modalidades de atención.

COMUNIDAD COMUNIDAD

Prestación de los servicios misionales y funcionamiento de sus instalaciones sin afectación al medio ambiente y comunidad

Acompañamiento a la comunidad en temas de buenas prácticas ambientales y su vinculación en actividades para cuidado del medio ambiente

Prevenir y controlar los impactos ambientales que pueda generar el funcionamiento del ICBF y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

Aportar a la educación ambiental de los NNAF a través de la implementación de los programas misionales

Comunicación e información permanente, clara, veraz y oportuna sobre las posibles afectaciones que se puedan generar sobre el medio ambiente y las respectivas acciones de manejo

Implementación de buenas prácticas ambientales y controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por las actividades desarrolladas en el ICBF

Liderar acciones antes las demás entidades gubernamentales para mejorar las condiciones ambientales de los espacios donde se encuentran ubicadas sus instalaciones

GOBIERNO Contar con información disponible y responder

Promover en los proveedores y contratistas el cumplimiento de

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MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO

TERRITORIAL

CORPOGUAJIRA

CONTRALORIA GENERAL

UNGRD

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE

AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

SENA

UNIVERSIDAD DE LA

GUAJIRA

POLICIA AMBIENTAL

oportunamente los requerimientos que en materia ambiental que realicen las autoridades ambientales y los entes de control

los requisitos legales ambientales aplicables

Cumplimiento de los requisitos legales ambientales para el funcionamiento del ICBF

Ser una Entidad articuladora con otras entidades, sector privado y comunidad que aporte al cuidado del medio ambiente

Participación de los diferentes espacios interinstitucionales relacionados con la gestión ambiental

Participar en jornadas de sensibilización, siembra de árboles, recolección de residuos y demás estrategias para el cuidado del medio ambiente

Tramitar los permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales requeridos para el desarrollo de sus proyectos o actividades

PROVEEDORES

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE

SERVICIOS

MR CLEAN

TRANSABANA

ACOSTA LTDA

Asistencia técnica en temas relacionados con el eje ambiental.

Disponer de herramientas que faciliten y orienten el cumplimiento de las obligaciones del eje y aporten a la prevención de la contaminación por la ejecución del contrato.

Acompañamiento para el cumplimiento de los requisitos ambientales y mejora en el desempeño ambiental asociado a la ejecución del contrato.

Divulgar las buenas prácticas ambientales implementadas y logros obtenidos en materia ambiental entre los demás operadores del servicio y comunidad en general, con el fin de visibilizar y ser reconocidos por el trabajo realizado.

Asignación de los recursos económicos suficientes que permitan dar cumplimiento a las exigencias ambientales requeridas en el desarrollo de los contratos de aporte.

Incluir dentro de los criterios de selección de proveedores y contratistas las certificaciones ambientales y/o implementación de sistemas de gestión ambiental.

Definir las exigencias ambientales a través de obligaciones contractuales de manera clara y acordes al objeto contractual.

Realizar acompañamiento constante y realimentación respecto al cumplimiento de las obligaciones del eje y el desempeño ambiental.

Disponer de infraestructuras adecuadas y acordes a los requisitos legales ambientales que permitan desarrollar los programas misionales.

Fuente: Consolidado necesidades y expectativas de las partes interesadas Regionales, 2018.

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2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento

En la matriz de riesgos de la Regional La Guajira se identificaron los siguientes cuatros riesgos principalmente:

Incumplimiento de requisitos legales, otros requisitos y obligaciones contractuales del eje ambiental que generan sanciones y requerimientos. Disminución del presupuesto del rubro ambiental asignado a la Regional. Afectación al medio ambiente por deficiencia en la definición e implementación de controles operacionales para la prevención y mitigación de los aspectos e impactos ambientales identificados. Incumplimiento de la política y objetivos del eje ambiental por debilidad en la toma de conciencia por parte de colaboradores, beneficiarios, usuarios y proveedores que con sus acciones inciden en la eficacia del sistema de gestión ambiental.

Una vez realizado el análisis de los controles existentes para cada uno de los riesgos identificados en la Regional La Guajira, en la siguiente tabla se muestra el riesgo que continúa con una valoración residual alta y por consiguiente al cual se le formuló plan de tratamiento:

Tabla 6. Riesgos Ambientales

RIESGO PLAN DE TRATAMIENTO VALORACIÓN

RESIDUAL

1. Incumplimiento de requisitos legales, otros requisitos y obligaciones contractuales del eje ambiental que generan sanciones y requerimientos.

PLANEAR: 1.1 Identificar los requisitos legales y otros requisitos que se encuentran incumplidos. 1.2 Gestionar los recursos ante la alta gerencia para el cumplimiento de los requisitos legales programados para la presente vigencia. 1.3 Formular plan de trabajo y cronograma con fechas, responsables y actividades para los requisitos legales y otros requisitos que pueden ser gestionados en la vigencia. 2.1. Realizar Cronograma de capacitaciones para socialización de obligaciones del eje ambiental dirigido a los equipos de supervisión y operadores, Así como, programación de inspecciones a UDS priorizando el servicio de Centro de Desarrollo Infantil - CDI. HACER: 1.1 Implementar los planes de acción definidos para la gestión de los requisitos incumplidos de acuerdo con los recursos y compromisos. 2.1. Realizar las capacitaciones de socialización de obligaciones del eje ambiental de acuerdo con el cronograma establecido y verificar los conocimientos adquiridos a través de evaluación de eficacia. 2.2. Realizar las inspecciones a las UDS de acuerdo con el cronograma establecido solicitando las evidencias de cumplimiento de las obligaciones y realizando las respectivas retroalimentaciones. VERIFICAR: 1.1. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos respecto al plan de trabajo y cronograma establecido. 2.1. Revisar las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales de manera articulada con el equipo de supervisión.

ALTA –

IMPORTANTE

8

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RESIDUAL

2.2. Presentar al equipo de supervisión informe sobre la visita de inspección a la UDS para su socialización al operador o contratista. 2.3 Verificar el avance de los compromisos acordados con el operador y apoyar a los equipos de supervisión para la estructuración y proyección de los respectivos requerimientos. ACTUAR: 1.1 Reformular las acciones establecidas para la gestión de los requisitos que continúan con incumplimiento. 1.2 Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos. 2.1. Definir compromisos y acciones de mejora respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales y los aspectos encontrados en las inspecciones de las UDS.

2. Incumplimiento de la política y objetivos del eje ambiental por debilidad en la toma de conciencia por parte de colaboradores, beneficiarios, usuarios y proveedores que con sus acciones inciden en la eficacia del sistema de gestión ambiental.

PLANEAR: 1.1 Identificar las necesidades de sensibilización, capacitación y comunicación de las partes interesadas y realizar cronograma para su desarrollo. 1.2 Diseñar estrategias innovadoras para comunicar, sensibilizar y capacitar en los relacionado con el componente ambiental. HACER: 1.1 Implementar las acciones establecidas en el cronograma de sensibilización, capacitación y comunicación. 1.2 Consolidar y remitir a la Sede de la Dirección General información relacionada con la gestión ambiental de la Regional para ser publicada en el micrositio. VERIFICAR: 1.1 Verificar a partir de las evaluaciones de conocimiento el nivel de aprobación de la información del eje ambiental presentada en las diferentes actividades de capacitación y sensibilización. ACTUAR: 1.1 Definir los contenidos a fortalecer de acuerdo con los resultados obtenidos en las diferentes actividades y evaluaciones.

ALTA –

IMPORTANTE

9

3. Disminución del presupuesto del rubro ambiental asignado a las Regionales y Sede de la Dirección General

PLANEAR: 1.1 Formular plan de trabajo con las actividades, fechas y responsables asociadas a la gestión contractual y precontractual de los procesos asociados al rubro de gestión ambiental. HACER: 1.1 Desarrollar las actividades establecidas en el plan de trabajo para la ejecución de los recursos y generar las alertas a los responsables en los casos en los que se presenten incumplimientos en la programación. VERIFICAR: 1.1 Revisar de manera articulada con el Coordinar Administrativo las actividades que se encuentran incumplidas y definir plan choque para avanzar en los procesos. ACTUAR: 1.1 Implementar el plan de choque y solicitar aprobación al nivel central (contra crédito de recursos, unificación de rubros en solo contrato, programación de nuevos procesos, en otros).

MODERADO 3

4. Afectación al medio ambiente por deficiencia en la definición e implementación de controles

PLANEAR: 1.1 Identificar los controles operacionales que presenta mayores dificultades para su cumplimiento. 1.2 Elaborar plan de trabajo para los controles que no han sido efectivos de manera articulada con el Coordinador Administrativo y demás involucrados. HACER

MODERADO 6

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RESIDUAL

operacionales para la prevención y mitigación de los aspectos e impactos ambientales identificados

1.1 Implementar las acciones establecidas en el plan de trabajo para los controles que no han sido efectivos VERIFICAR 1.1 Realizar seguimiento y reportar al nivel central el cumplimiento del plan de trabajo, así como las dificultades que se han presentado ACTUAR 1.1 Ajustar los controles que se han validado para reformulación en las matrices de aspecto e impacto, requisitos legales y otros requisitos, planes de gestión ambiental y cronogramas, según corresponda.

Fuente: Matriz de riesgos 2019 Regional Guajira

2.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Para la Regional La Guajira y sus Centros Zonales Riohacha 1 y 2, Fonseca, Manaure, Maicao y Nazaret, se aplicó la matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos de acuerdo con su infraestructura, condiciones generales en los servicios que brinda, además teniendo en cuenta el almacenamiento de residuos sólidos aprovechables, no aprovechables y de sustancias químicas entre otras actividades administrativas, misionales y de mantenimiento. Dicho instrumento se ejecutó de acuerdo con los requisitos legales correspondientes, así como la identificación de los aspectos q pueden generar una situación de emergencia frente a cada una de las actividades a desarrollar, para así tomar las medidas control y seguimiento de acuerdo con lo plasmado dentro de este documento.

A continuación, se presentan los aspectos ambientales identificados en el cumplimiento de las actividades en la siguiente gráfica:

Gráfica 1. Aspectos Ambientales identificados Regional La Guajira.

Fuente: Matriz de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos 2018. Referente

Ambiental Regional La Guajira.

245

104 10169

3213 10

0

50

100

150

200

250

300

Generación deresiduos

Consumo depapel

Consumo deenergía

Consumo deagua

Derrame desustanciasquímicas

Adopción demejorespracticas

ambientales

Generación devertimientos

FREC

UEN

CIA

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

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En la sede regional La Guajira se identificaron 169 actividades entre misionales, administrativas y de mantenimiento, asociadas a 88 aspectos ambientales, de los cuales, muestra una mayor significancia los relacionados con: generación de residuos (ordinarios, aprovechables, RESPEL y especiales), consumo de agua, energía y papel, derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros), adopción de mejores prácticas y generación de vertimientos. Estos aspectos están relacionados con actividades tales como: uso de los baños, servicio de vigilancia, desarrollo de actividades administrativas, servicios de cafetería, construcción, adecuación y funcionamiento de instalaciones.

Considerando lo anterior, a continuación, se evidencian los impactos ambientales negativos producto de los aspectos significativos:

Gráfica 2. Impactos ambientales negativos


Ambiental Regional La Guajira

La grafica 2, representa los impactos ambientales negativos asociados a los aspectos significativos,

así como, su valoración la cual es cualificada como alta (Rangos -10, -11, -12), esto quiere decir que

las afectaciones al medio ambiente son considerables teniendo en cuenta que en las sedes de la

regional La Guajira se desarrollan a diario actividades administrativas que generan contaminación del

suelo por la generación de residuos sólidos (RAEE’s, RESPEL, Ordinarios, Aprovechables),

contaminación del agua por los vertimientos, contaminación por derrame de sustancias químicas y

agotamiento de los recursos naturales por el consumo de agua, energía y papel.

-11 -11

-10 -10

-11,5

-11

-10,5

-10

-9,5

Agotamiento de losrecursos naturales

Contaminación delsuelo por residuos

Contaminación delagua por

vertimientosContaminación de

agua y suelo por SQ

VA

LOR

AC

IÓN

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

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Gráfica 3. Impactos ambientales positivos


Ambiental Regional La Guajira

La grafica 3, representan los impactos ambientales positivos asociados a los aspectos significativos,

así como, su valoración la cual es cualificada como alta (Rangos 10 - 11), esto quiere decir que son

las contribuciones más representativas para la protección de medio ambiente teniendo en cuenta que

en las sedes de la regional La Guajira se implementan acciones y estrategias que permiten optimizar

y aprovechar el material reciclable generado producto de las actividades administrativas, disminuir el

consumo de energía a través de la instalación de tecnologías limpias e implementación de buenas

prácticas, así como, la realización continua de sensibilizaciones y capacitaciones para promover la

toma de conciencia. Estos se han logrado a través de la articulación con partes interesadas, como la

empresa de aseo municipal Interaseo, Corpoguajira, las cuales han aportado con estrategias de

educación ambiental para la implementación de las Buenas Prácticas ambientales.

Teniendo en cuenta lo descrito con anterioridad a continuación se exponen los controles operacionales

diseñados para gestionar los aspectos significativos:

Tabla 7. Controles de los Aspectos e Impactos Significativos

ASPECTO AMBIENTAL

CONTROL OPERACIONAL

CONSUMO DE AGUA

✓ Sensibilización al personal de aseo en buenas prácticas ambientales. ✓ Señalización con tips de ahorro de agua ✓ Seguimiento Facturas servicios públicos - Índices desempeño ambiental ✓ Elaboración del Plan de reposición de equipos eléctricos e hidrosanitarios de alto consumo por de

mayor eficiencia. ✓ Seguimiento e implementación al cronograma de mantenimiento a redes hidrosanitarias ✓ Sensibilización a los colaboradores en buenas prácticas ambientales: ahorro de agua ✓ Seguimiento consumo agua.

12

10 10

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

12,5

Adopción de mejorespracticas ambientales

Ahorro de energía Aprovechamiento deresiduos

VA

LOR

AC

IÓN

IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS

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ASPECTO AMBIENTAL

CONTROL OPERACIONAL

✓ Realizar reunión con el contratista de obra a fin de socializar las evidencias de cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el eje ambiental.

✓ Solicitar al contratista el lavado del tanque de almacenamiento. ✓ Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades de mantenimiento del tanque de

almacenamiento.

CONSUMO DE ENERGIA

✓ Sensibilización en cuanto a buenas prácticas ambientales. ✓ Señalización con tips ahorro de energía. ✓ Seguimiento Facturas servicios públicos - Índices desempeño ambiental. ✓ Seguimiento a la cantidad de luminarias desechadas. ✓ Seguimiento e implementación al cronograma de mantenimiento a redes eléctricas. ✓ Inclusión de obligaciones contractuales relacionadas con el eje ambiental

CONSUMO DE PAPEL

✓ Sensibilización en cuanto a buenas prácticas ambientales. ✓ Señalización con tips ahorro de papel ✓ Seguimiento Índice desempeño ambiental de resmas de papel

GENERACIÒN DE RESIDUOS

ORDINARIOS

✓ Realizar una reunión inicial con el contratista de obra, a fin de socializar las evidencias de cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el eje ambiental.

✓ Aplicación Procedimiento Gestión Ambiental de Proyectos de Infraestructura. ✓ Aplicación Lista de Inspección Ambiental Para Proyecto de Infraestructura. ✓ Realizar requerimientos al contratista de obra en caso de incumplimiento. ✓ Aplicación de los procedimientos:

*Procedimiento Manejo residuos sólidos. *Sensibilización a operarios de aseo en el manejo de residuos sólidos. *Entrega oportuna de residuos ordinarios. *Fumigación cuartos de residuos sólidos.

✓ Divulgación y capacitación en protocolo de contingencia manejo de residuos sólidos

GENRACIÒN DE RESIDUOS NO

APROVECHABLES

✓ *Aplicación de los procedimientos: *Procedimiento Manejo residuos sólidos

✓ Sensibilización a operarios de aseo en el manejo de residuos sólidos ✓ Entrega oportuna de residuos ordinarios ✓ Fumigación cuartos de residuos sólidos ✓ Divulgación y capacitación en protocolo de contingencia manejo de residuos sólidos ✓ Capacitación a operario(as) de aseo y todero respecto al manejo de emergencias ambientales.

✓ Simulacros de emergencias ambientales.

✓ Capacitación operarios de aseo y mantenimiento respecto al uso de sustancias químicas, fichas y

hojas de seguridad, matriz de compatibilidad.

DERRAME DE PRODUCTOS

QUÍMICOS (COMBUSTIBLES,

SUSTANCIAS PELIGROSAS,

HIDROCARBUROS, OTROS)

✓ Capacitación a operario(as) de aseo y todero respecto al manejo de emergencias ambientales Simulacros de emergencias ambientales

✓ Capacitación operarios de aseo y mantenimiento respecto al uso de sustancias químicas, fichas y hojas de seguridad, matriz de compatibilidad

✓ Realizar solicitud a la entidad contratista para que remita las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos químicos suministrados.

✓ Realizar reunión con el contratista de obra a fin de socializar las evidencias de cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el eje ambiental.

✓ *Realizar una reunión inicial con el contratista de obra, a fin de socializar las evidencias de cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el eje ambiental

✓ Solicitar a la entidad contratista el Plan de fumigación conforme las obligaciones estipuladas en el contrato.

✓ Solicitar a la entidad contratista los protocolos de emergencias y fichas técnicas y hojas de seguridad. ✓ Aplicación Protocolo Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames ✓ Socialización Protocolo trasiego seguro de combustible ✓ Ubicación de Kit antiderrame, extintor, ficha técnica del aceite

Fuente: Matriz de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos 2018.

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• Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia

Los aspectos ambientales identificados que pueden generar una situación de emergencia representan

el 26% del total evidenciados en la regional La Guajira y sus centros zonales, como lo indica la gráfica

4. Estas situaciones de emergencia van enfocada a los aspectos ambientales relacionados con la

acumulación de RAEE'S - Electrodomésticos y eléctricos, generación de fugas o escapes de

sustancias líquidas, semisólidas y gases, derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias

peligrosas, hidrocarburos, otros), consumo de insumos para actividades de limpieza y desinfección,

generación de residuos peligrosos - pinturas y lubricantes, generación de residuos peligrosos -

RAEE'S, generación de residuos de manejo especial – Luminarias, generación de residuos peligrosos

– aseo, generación de residuos peligrosos - envases de fumigación, eliminación de residuos acuosos

(Lodos, grasas), generación de residuos de manejo especial - aceites y grasas y la generación de

residuos peligrosos - origen hospitalario.

Gráfica 4. Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia en Regional La Guajira.



En la siguiente tabla, se presentan los aspectos ambientales identificados que pueden generar una emergencia y los controles establecidos:

Generan situaciones de

emergencia 26%

No Generan situaciones de emergencias

74%

SITUACIONES DE EMERGENCIA

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Tabla 8. Aspectos ambientales en situación de emergencia

Aspecto ambiental

Descripción de la Emergencia Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control

Generación de residuos peligrosos - RAEE'S.

Contaminación del suelo por posibles derrames de combustibles y grasas de vehículos dados de baja Contaminación de suelo por posibles derrames de sustancias químicas de inservibles con características de peligrosidad Explosión por mezcla de sustancias de combustión

1.Ubicación de elementos para contención de posibles derrames 2.Ubicación y utilización de extintores para atención de posibles emergencias 3.Desarrollo de simulacros

Generación de residuos aprovechables reciclables

*El almacenamiento de residuos aprovechables mayor a la capacidad del lugar de almacenamiento puede ocasionar un mal almacenaje que en eventos como inundaciones puede generar deterioro del material impidiendo su aprovechamiento. Asimismo, la suspensión del lugar de almacenamiento de estos residuos podría generar mal almacenaje en lugares inadecuados, mayor proliferación de vectores.

1. Almacenar el material reciclable en un lugar adecuado en estibas y/o contenedores 2. Evacuar mensualmente o cada vez que sea posible el material reciclable 3.Realizar inspección periódica al lugar de almacenamiento. 4. Instalar extintor cerca al área de almacenamiento de material reciclable. 5. Capacitar al personal de aseo en manejo de residuos sólidos y protocolo de contingencia manejo de residuos sólidos. 6. Realizar simulacros

Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)

Durante el almacenamiento y uso de productos de aseo se puede generar derrame de sustancias químicas ocasionado la contaminación del agua. El almacenamiento y uso inadecuado de sustancias químicas que puede darse por sobrecarga de la capacidad de almacenamiento podría generar el riesgo de derrame de productos químicos que sería directo al suelo (baldosa) y por esparcimiento llegar a los desagües generando vertimientos en la red de alcantarillado contaminando el agua.

1. Realizar inspecciones periódicas del lugar de almacenamiento 2. Señalizar área 3. Ubicar cerca kit de derrame y extintor 4. Tener a disposición las hojas de seguridad. 5. Almacenar la cantidad de sustancias químicas de acuerdo con la capacidad del lugar de almacenamiento. En el caso de las sustancias de aseo pedir sólo lo que se necesita mensualmente. 6. Almacenar las sustancias químicas de acuerdo con la compatibilidad 7. Almacenar las sustancias químicas en contenedores y/o estanterías adecuadas. 8.Capacitar personal de aseo, mantenimiento y sistemas acerca del manejo de sustancias químicas y emergencias ambientales por derrame de sustancias químicas. 9. Capacitar a la brigada de emergencia en emergencias ambientales por derrame de sustancias químicas. 10. Realizar simulacros

Generación de residuos NO aprovechables

Durante el almacenamiento de residuos no aprovechables se puede generar acumulación de residuos ordinarios por falla en la recolección o suspensión de la operación del cuarto de residuos ocasionando derrame de lixiviados ocasionando contaminación al suelo y agua

1. Capacitar al personal de aseo en manejo de residuos sólidos 2. Capacitar al personal de aseo en protocolo de contingencia manejo de residuos sólidos. 3. Aplicar Protocolo Contingencia Manejo de Residuos Sólidos 4. Realizar simulacros respecto a la aplicación del Protocolo Contingencia Manejo de Residuos Sólidos

PROCESO



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Aspecto ambiental


*El almacenamiento y uso inadecuado de sustancias químicas que puede darse por sobrecarga de la capacidad de almacenamiento podría generar el riesgo de derrame de productos químicos que sería directo al suelo (baldosa) y por esparcimiento llegar a los desagües generando vertimientos en la red de alcantarillado contaminando el agua.

1. Realizar inspecciones periódicas del lugar de almacenamiento 2. Señalizar área 3. Ubicar cerca kit de derrame y extintor 4. Tener a disposición las hojas de seguridad. 5. Almacenar la cantidad de sustancias químicas de acuerdo con la capacidad del lugar de almacenamiento. En el caso de las sustancias de aseo pedir sólo lo que se necesita mensualmente. 6. Almacenar las sustancias químicas de acuerdo con la compatibilidad 7. Almacenar las sustancias químicas en contenedores y/o estanterías adecuadas. 8.Capacitar personal de aseo, mantenimiento y sistemas acerca del manejo de sustancias químicas y emergencias ambientales por derrame de sustancias químicas. 9. Capacitar a la brigada de emergencia en emergencias ambientales por derrame de sustancias químicas. 10. Realizar simulacros

Generación de vertimientos - ARD

*El almacenamiento y uso inadecuado de sustancias químicas que puede darse por sobrecarga de la capacidad de almacenamiento podría generar el riesgo de derrame de productos químicos que sería directo al suelo (baldosa) y por esparcimiento llegar a los desagües generando vertimientos en la red de alcantarillado contaminando el agua.

1. Realizar inspecciones periódicas del lugar de almacenamiento 2. Señalizar área 3. Ubicar cerca kit de derrame y extintor 4. Tener a disposición las hojas de seguridad. 5. Almacenar la cantidad de sustancias químicas de acuerdo con la capacidad del lugar de almacenamiento. En el caso de las sustancias de aseo pedir sólo lo que se necesita mensualmente. 6. Almacenar las sustancias químicas de acuerdo con la compatibilidad 7. Almacenar las sustancias químicas en contenedores y/o estanterías adecuadas. 8.Capacitar personal de aseo, mantenimiento y sistemas acerca del manejo de sustancias químicas y emergencias ambientales por derrame de sustancias químicas. 9. Realizar simulacros

Criterios ambientales para la adquisición de insumos y materiales

En el desarrollo de actividades de mantenimiento de hardware se puede generar derrame de productos químicos empleados, que sería directo al suelo (baldosa) y por esparcimiento llegar a los desagües generando vertimientos en la red de alcantarillado contaminando el agua.

1.Realizar capacitación a los ingenieros de sistemas en cuanto a simulacro de emergencias ambientales, uso del kit antiderrame

Acumulación de residuos especiales (Llantas, escombros, textiles, otros)

Durante la adecuación y/o remodelación de instalaciones se puede generar derrame de sustancias químicas tales como pinturas, barnices, etc al alcantarillado y suelo, ocasionando contaminación de dichos recursos

1.Aplicación protocolo de emergencias ambientales relacionadas con derrame de sustancias químicas y de residuos 2.Tener a disposición las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos químicos empleados 3.Ubicar Kit antiderrame y extintor

Generación de residuos de manejo especial

Durante la adecuación y/o remodelación de instalaciones se puede generar derrame de sustancias químicas tales como pinturas, barnices, etc al

1.Aplicación protocolo de emergencias ambientales relacionadas con derrame de sustancias químicas y de residuos

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Aspecto ambiental


- escombros o RCD

alcantarillado y suelo, ocasionando contaminación de dichos recursos

2.Tener a disposición las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos químicos empleados 3.Ubicar Kit antiderrame y extintor

Generación de residuos ordinarios

Durante la ejecución del control de plagas, se puede generar derrame de plaguicidas ocasionando vertimientos al alcantarillado y/o suelo y generando la contaminación de dichos recursos

1.Aplicación protocolo de emergencias ambientales relacionadas con derrame de sustancias químicas y de residuos 2.Tener a disposición las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos químicos empleados 3.Ubicar Kit antiderrame y extintor 4.Solicitar al contratista el cumplimiento de las obligaciones contractuales

Generación de residuos de manejo especial - Luminarias

Al realizar la devolución y/o almacenamiento de las luminarias puede generarse ruptura de éstas ocasionando Vertimiento al alcantarillado y contaminación del suelo y agua

1.Disponer de elementos de protección personal 2.Poseer y aplicar la información contenida en la ficha de seguridad de la lámpara 3.Disponer de goteros, cinta adhesiva y bolsas rojas para recolección de los residuos 4.Gestionar disposición final con Gestor que tenga las licencias ambientales

Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros) por mantenimiento de plantas eléctricas.

Durante el cambio de acpm a la planta eléctrica, se puede generar derrame de dicha sustancia, ocasionando vertimiento al alcantarillado y suelo, y generando contaminación de estos

1.Aplicación Protocolo Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames 2.Socialización Protocolo trasiego seguro de combustible 3.Ubicación de Kit antiderrame, extintor, ficha técnica del aceite

Generación de residuos peligrosos-baterías ups

Durante el cambio de baterías ups, se puede generar derrame de dicha sustancia, ocasionando vertimiento al alcantarillado y suelo, y generando contaminación de estos.

1.Aplicación Protocolo Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames 2.Ubicación de Kit antiderrame, extintor. 3.Ejecución de simulacros.

Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros) por lavado y mantenimiento de tanque elevado y subterráneos.

Durante el lavado de tanques, se puede generar derrame de hipoclorito, ocasionando vertimiento al alcantarillado y suelo, y generando contaminación de estos

1.Aplicación Protocolo Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames 2.Ubicación de Kit antiderrame, extintor. 3.Ejecución de simulacros

Generación de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes móviles.

Durante el uso de los vehículos se puede generar derrame de sustancias químicas ocasionando vertimientos al suelo y generando contaminación de este

1. Protocolo Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames 2. Kit antiderrame

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Aspecto ambiental


Generación de residuos de manejo especial - llantas-aceites.

Generación de residuos peligrosos - contenido PCB

Durante el proceso de análisis de PCB, pudo presentarse derrame de PCBs, ocasionando contaminación del agua y del suelo.

1.Aplicación Protocolo emergencias ambientales de la entidad contratista 2.Inclusión de cláusulas relacionadas con el eje ambiental



2.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

A continuación, se presentan los requisitos legales y otros requisitos que aplican para el funcionamiento de las instalaciones de la Sede Regional y sus respectivos Centros Zonales, así como los resultados de su cumplimiento:

Gráfica 5. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales



La gestión ambiental en Colombia tiene un sustento importante en la legislación ambiental asociada al manejo de los recursos naturales, para lo cual, desde la Dirección Regional, las Coordinación

1

% DE CUMPLIMIENTO 96%

% DE NO CUMPLIMIENTO 4%

96%

4%

CUMPLIMIENTO VS. NO CUMPLIMIENTOS

% DE CUMPLIMIENTO % DE NO CUMPLIMIENTO

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Administrativa y de Control de Gestión, se imparten las directrices para el cumplimiento de las normas que aplican a la entidad alcanzando el cumplimiento del 96% de los requisitos identificados. De acuerdo con los resultados de la Matriz de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos se logra evidenciar en la gráfica 5 que la regional está cumpliendo con 372 requisitos, es decir, el 96%, es importante aclarar que los requisitos se repiten de acuerdo a las diversas actividades y al numero de aspectos e impactos identificados, como resultado de presenta un incumplimiento de dieciséis requisitos los cuales hace referencia al 4%, concernientes con el almacenamiento de sustancias químicas, consumo de papel irracional, la no separación en la fuente por parte de los funcionarios y colaboradores, uso eficiente del agua y energía eléctrica por el no cumplimiento de las buenas prácticas ambientales, además de la no disposición final de aparatos electrónicos y eléctricos, debido a la no baja de RAEE e inservibles considerando las directrices del grupo almacén e inventarios. Las acciones específicas que se están desarrollando para su cumplimiento son la sensibilización a funcionarios y colaboradores, en mejores prácticas ambientales por medio de charlas, correos masivos y protectores de pantalla, dentro de esta información se considera fechas ambientales, manejo de residuos sólidos aprovechables y especiales, uso adecuado de papel, así como capacitaciones al personal de mantenimiento y servicios generales en manejo adecuado de sustancias química. De igual manera se ha adecuado espacios para almacenamiento temporal de residuos sólidos como es el caso de la sede de la regional La Guajira y los centros zonales Fonseca, Manaure y Maicao, participación en campañas de residuos posconsumo, acuerdos con gestores ambientales para el aprovechamiento de residuos y disposición final de residuos peligrosos. Las dificultades que se han presentado por el cumplimiento de los requisitos legales es principalmente la limitación del recurso económico, otro factor importante es la falta de gestores ambientales en la región que facilite las contrataciones de servicios, obra y suministros, además del no compromiso de los funcionarios frente a las buenas prácticas ambiental, para llevar a cabo las acciones correctivas y de mejora.

2.5 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES

Teniendo en cuenta que es importante conocer el estado de las infraestructuras; así como, la percepción de los colaboradores, frente a la gestión ambiental de la Entidad, se aplican las listas de chequeo y encuestas de percepción en la Regional La Guajira y sus Centros Zonales. A partir de los resultados obtenidos con la aplicación de las herramientas mencionadas anteriormente, se identifican las principales dificultades físicas de las sedes; así como, los aspectos más débiles en la gestión ambiental que los colaboradores consideran se deben mejorar. Para posteriormente formular las acciones en los programas del PGA y determinar los recursos para mejorar dichos aspectos.

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2.5.1 Lista de Chequeo Ambiental

A continuación, se presentan los resultados consolidados de la Lista de Chequeo Ambiental, aplicadas en cada uno de los Centros Zonales y en la Sede Regional:

Tabla 9. Resultados Lista de Chequeo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL

SE

DE

RE

GIO

NA

L

CE

NT

RO

ZO

NA

L N

º 3

FO

NS

EC

A

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RO

ZO

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O

CE

NT

RO

ZO

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L N

º6

NA

ZA

RE

T

PROMEDIO CALIFICACIÓN CUALITATIVA

AGUA POTABLE 20 8 23 22 20 19 Bueno

AGUAS RESIDUALES 13 15 12 11 11 12 Bueno

ENERGÍA 15 32 15 11 15 18 Bueno

RESIDUOS SÓLIDOS 32 8 29 32 17 24 Regular

REGULACIÓN DE TEMPERATURA

8 8 8 6 7 7 Bueno

RIESGOS AMBIENTALES 4 2 2 1 1 2 Critico

Fuente: Lista de chequeo ambiental – referente ambiental de la Regional La Guajira, 2019.

De acuerdo con los resultados de la aplicación de la lista de chequeo, se demuestra que los componentes valorados registran buenas condiciones, no obstante, el agua potable en el departamento no es óptima para consumo por tal motivo, es suministrada en botellones por empresas contratadas. En cuanto al servicio de acueducto y alcantarillado, el centro zonal Fonseca, se encuentra en un nivel más bajo de la carretera principal dificultando la conexión a la red de acueducto y alcantarillado del municipio, por lo tanto se acondiciono una poza séptica para vertimientos de aguas residuales y un pozo de captación de agua subterránea para consumo la cual se almacena en tanques elevados y subterráneos, considerando lo anterior, la regional debe adelantar el trámite de los permisos de vertimiento y concesión de aguas como acciones correctivas de dichas conformidades.

Otro aspecto para tener en cuenta es el uso inapropiado de los puntos ecológicos como estrategia para separación en la fuente de los residuos, se ha observado la mezcla de los residuos sólidos en los contenedores, además que la empresa prestadora de servicio tampoco cuenta con un sistema de aprovechamiento. De esta manera, la regional en su gestión identifica las organizaciones que se encarguen de la recolección y la disposición final de los residuos peligrosos y especiales, además de residuos como papel y cartón para su respectivo aprovechamiento.

Considerando lo anterior, se viene trabajado en la sensibilización sobre las buenas prácticas ambientales utilizando estrategias tales como: publicación de tips por medio de correos electrónicos o en físico, juegos que permitan la toma de conciencia e implementación de comparendo y compromiso

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ambiental para lograr el cambio de hábitos y apropiación al sistema. También se ha trabajado en el mantenimiento, limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua, mantenimiento de jardines y el control de vectores y roedores por medio de fumigación. En cuanto al almacenamiento temporal de residuos sólidos se ha logrado avanzar en las adecuaciones de cuartos en los CZ Fonseca, Manaure y Maicao.

Igualmente es importante resaltar que el Centro Zonal Nazaret por su ubicación geográfica no cuenta con empresas prestadoras de servicios públicos, pese a esto, el corregimiento cuenta con un micro acueducto para el suministro de agua potable, un sistema de pozo séptico para el vertimiento de las aguas residuales, una planta solar como suministro de energía, la cual trabaja unas horas diarias, motivo por el cual el CZ cuenta con una planta eléctrica, en cuanto al manejo de residuos sólidos ordinarios es importante resaltar que en la zona no se cuenta con empresa de servicio público de aseo y considerando que la sede es en arriendo los residuos son almacenados en un cuarto temporal portátil.

De esta misma manera, se adecuado el almacenamiento de sustancias químicas en los centros zonales Fonseca, Manaure y Maicao, fortaleciendo las estrategias para la implementación de buenas prácticas ambientales.

2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental

En la Regional y Centros Zonales Riohacha 1, Riohacha 2, Fonseca, Manaure, Maicao y Nazaret, con el apoyo de los colaboradores se logró aplicar 72 encuestas ambientales, las cuales fueron establecidas por la metodología de cálculo de muestra estipulada en la encuesta de percepción; a continuación, se muestran los resultados de su aplicación

Tabla 10. Resultados promedios Encuesta Ambiental Regional La Guajira– 2019

ASPECTO CUANTITATIVO CUALITATIVO

AGUA 2,8 REGULAR

AIRE 3,0 REGULAR

ENERGÍA 3,3 REGULAR

RESIDUOS SÓLIDOS 3,4 REGULAR

PAPEL 3,5 REGULAR

APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

3,7 REGULAR

Fuente: Consolidado encuesta ambiental Regional La Guajira, 2019

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Gráfica 6. Resultados encuesta de percepción.


Teniendo en cuenta los componentes ambientales agua, aire, energía, residuos sólidos, papel y apropiación del Sistema de Gestión Ambiental de los mismos, la percepción de los colaboradores es de calificación cualitativa regular. Para el componente agua se hace referencia a las falencias del servicio de acueducto y alcantarillado por la empresa prestadora de servicio en especial en los centros zonales de Maicao, Manaure, Fonseca y Nazareth; en cuanto al componente aire se observa hacinamiento en algunas oficinas, el uso excesivo de los aires acondicionados debido que las temperaturas en el departamento son altas. En el caso del aspecto energía está relacionado con el poco uso de la luz natural, el aumento del consumo al no colocar en acción las buenas prácticas ambientales y el aumento de luz artificial en las áreas de oficina. Es importante destacar que el uso de papel no es racional pese que la percepción de los funcionarios y colaboradores se determinó en un rango Bueno y de igual manera falta de compromiso en el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales. La gestión de residuos está directamente asociada al poco compromiso de algunos colaboradores en cuanto al uso inadecuado de los puntos ecológicos relacionado como la separación en la fuente de los residuos, por otro lado, la falta de valores naturales con respecto a la cultura de protección y mitigación de los impactos ambientales, lo que evidencia la no apropiación del Sistema de Gestión Ambiental y la poca participación en el mismo. Se debe tener en cuenta que unos de los programas de este plan permiten la sensibilización y comunicación de una constante retroalimentación a los funcionarios y colaboradores en relación con promover e implementar las buenas prácticas ambientales de recursos como agua, energía, papel y del uso.

2,8

3,0

3,4

3,8

3,5

3,7

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

AGUA

AIRE

ENERGÍA

RESIDUOS SÓLIDOS

PAPEL

APROPIACIÓN DEL SISTEMA…

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA

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Tabla 11. Resultados Encuesta Ambiental a nivel Regional y Centros Zonales – 2019

AS

PE

CT

O

Regional CZRIOHACHA 1 CZ RIOHACHA 2 CZ Fonseca CZ Manaure CZ Maicao CZ Nazaret PROMEDIO

Cu

an

tita

tiva

Cu

ali

tati

va

Cu

an

tita

tiva

Cu

ali

tati

va

Cu

an

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Cu

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va

Cu

an

tita

tiva

Cu

ali

tati

va

Cu

an

tita

tiva

Cu

ali

tati

va

AGUA 3,7 REGULAR 3,6 REGULAR 3,4 REGULAR 2,1 REGULAR 2,5 REGULAR 2,6 REGULAR 2,2 REGULAR 2,8 REGULAR

AIRE 3,6 REGULAR 3,3 REGULAR 3,0 REGULAR 2,8 REGULAR 3,3 REGULAR 2,6 REGULAR 2,2 REGULAR 3,0 REGULAR

ENERGÍA 3,8 REGULAR 3,6 REGULAR 4,5 BUENO 2,7 REGULAR 3,4 REGULAR 2,3 REGULAR 2,8 REGULAR 3,3 REGULAR

RESIDUOS SÓLIDOS 4,2 BUENO 4,0 BUENO 4,6 BUENO 2,6 REGULAR 3,7 REGULAR 2,6 REGULAR 2,5 REGULAR 3,4 REGULAR

PAPEL 4,2 BUENO 3,6 REGULAR 4,6 BUENO 2,8 REGULAR 3,3 REGULAR 4,1 BUENO 2,1 REGULAR 3,5 REGULAR

APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL

4,3 BUENO 4,2 BUENO 4,6 BUENO 3,2 REGULAR 3,5 REGULAR 3,9 REGULAR 2,5 REGULAR

3,7

REGULAR

PROMEDIO 4,0 BUENO 3,7 BUENO 4,1 BUENO 2,7 REGULAR 3,3 REGULAR 3,0 REGULAR 2,4 REGULAR 3,3 REGULAR


Donde,

CALIFICACIÓN CUALITATIVA RANGOS

DEFICIENTE −

REGULAR −

BUENO −

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CAPÍTULO 1. GESTIÓN AMBIENTAL SEDES

ADMINISTRATIVAS

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3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS

Los Programas de Gestión Ambiental de la Regional establecen las actividades a desarrollar en las sedes administrativas, con el fin de prevenir y controlar los aspectos e impactos ambientales identificados, abordar los riesgos y oportunidades que inciden en la operación de las sedes; así como, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, en concordancia con la política y objetivo de eje ambiental. En dichos programas igualmente se establecen los responsables, la periodicidad en la que se deben cumplir las actividades y las evidencias que soportan el cumplimiento de estos.

3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Con base en el diagnóstico realizado, la mayor parte de los aspectos ambientales de la Regional y requisitos legales, están asociados a prácticas y comportamientos sobre uso racional de recursos como agua, energía, papel y almacenamiento y disposición de los residuos generados. Razón por la cual se hace necesaria la implementación de acciones de toma de conciencia y divulgación de la política y objetivo, aspectos e impactos significativos, requisitos legales aplicables, riesgos, buenas prácticas ambientales, entre otros temas, tanto para colaboradores, contratistas externos y visitantes. Este programa debe cumplirse teniendo en cuenta los lineamientos definidos por la organización en cuanto a comunicación institucional. A continuación, se presenta la Ficha Ambiental de Comunicación y Sensibilización Ambiental:

Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Objetivo: Generar acciones de sensibilización y toma de conciencia dirigidas a los colaboradores, contratistas

externos y visitantes, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental.

Área o Grupo

Responsable:

Oficina de Comunicaciones Coordinación Administrativa Referente Ambiental

Impacto Ambiental:

*Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos. *Agotamiento de los recursos naturales por uso irracional de agua, energía y papel. *Contaminación del agua y suelo por manejo inadecuado de sustancias químicas. *Generación de conciencia ambiental. *Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales.

FASE ACTIVIDAD PERIDIOCIDAD

P Programar celebración de fechas ambientales Anual

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Programar acciones para comunicar y sensibilizar a los colaboradores sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental, riesgos, aspectos significativos y requisitos) y sobre mejores prácticas ambientales, para colaboradores, contratistas externos y visitantes: como ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, y manejo de residuos principalmente.

Anual

Programar acciones para sensibilizar al personal de aseo, cafetería, almacén y mantenimiento sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental, aspectos significativos y requisitos) y buenas prácticas ambientales, especialmente en manejo de residuos y puntos ecológicos, manejo de sustancias químicas, ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel.

Anual

Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se puedan celebrar acuerdos para promover la toma de conciencia.

Anual

H

Celebrar fechas ambientales de acuerdo con la programación. Trimestral

Realizar comunicaciones y sensibilizaciones en Mejores Prácticas Ambientales para colaboradores, contratistas externos y visitantes.

Trimestral

Realizar la sensibilización ambiental al personal de aseo, cafetería, almacén y mantenimiento en los temas definidos.

Cuatrimestral

Contactar los actores externos que pueden facilitar la puesta en marcha del Programa y gestionar los acuerdos para promover la toma de conciencia.

Anual

V

Aplicar evaluaciones de conocimiento y encuestas de percepción, por evento y/o actividad realizada.

Cuatrimestral

Reportar al nivel central los resultados de las actividades vinculadas en el Plan Institucional de Capacitación

Cuatrimestral

Realizar seguimiento a los acuerdos definidos para promover la toma de conciencia.

Anual

A Revisar y consolidar recomendaciones y observaciones hechas por los colaboradores para la programación de actividades de refuerzo

Anual

EVIDENCIAS

Programación de sensibilización en fechas ambientales y buenas prácticas ambientales Listados de asistencia Actas de reunión Piezas de Comunicación Registro fotográfico de las actividades Informes de las actividades realizadas Evaluaciones de eficacia y satisfacción Formato Programación Comunicación Interna y Externa Eje Ambiental Formato Programación Capacitaciones Eje Ambiental Correos Electrónicos Documentos de formalización de acuerdos y/o convenios

3.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

Durante las actividades que se realizan en las instalaciones de la Sede Regional y en los Centros Zonales Riohacha 1 y 2, Fonseca, Manaure, Maicao y Nazaret se produce una cantidad considerable de residuos sólidos que deben ser manejados correctamente para evitar los impactos ambientales

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/f4.p29.sa_formato_programacion_comunicacion_interna_y_externa_eje_ambiental_v1.xlsx

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/f5.p29.sa_formato_programacion_capacitaciones_eje_ambiental_v1.xls

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asociados a su disposición y mantener buenas condiciones de saneamiento básico, en la siguiente ficha se presentan las medidas de manejo.

Ficha Ambiental 2. Manejo de Residuos Sólidos

2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Objetivo:

Disminuir la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante

estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de estos.

Garantizar la disposición final de residuos RAEE’s, peligrosos y residuos de construcción y

mantenimiento a equipos e infraestructura mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos

autorizados.

Área o Grupo

Responsable:

Coordinación Administrativa Referente Ambiental

Personal de mantenimiento

Personal de aseo de la

Impacto Ambiental:

*Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de Residuos Sólidos *Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos *Sobreocupación del relleno sanitario *Disminución de los residuos ordinarios por actividades de reciclaje y aprovechamiento *Afectación directa al paisaje por generación irracional de residuos sólidos,


P

Identificar los residuos sujetos de aprovechamiento, RAEE’s, RESPEL y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura que genera la Regional, para establecer mecanismos de almacenamiento y disposición final.

Anual

Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se puedan celebrar contratos, acuerdos y/o convenios para promover la gestión de los residuos.

Anual

Realizar diagnóstico de las necesidades de espacios para el almacenamiento temporal de residuos, así como los elementos requeridos para su adecuado manejo, pesaje y almacenamiento.

Anual

Realizar la programación de las actividades de limpieza y mantenimiento, así como las frecuencias y los respectivos responsables.

Anual

H

Realizar convenios, contratos y/o acuerdos con empresas recicladoras, asociaciones de recicladores, programa posconsumo y/o gestores ambientales para la recolección y disposición final de residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura, reciclables, residuos peligrosos-RESPEL y RAEE’s, según corresponda, incluyendo las respectivas obligaciones ambiéntales.

Anual

Realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos peligrosos, RAEE’s y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura según los convenios, contratos, acuerdos y/o recomendaciones recibidas.

Semestral

Realizar el mantenimiento y la calibración de los instrumentos utilizados para el pesaje de residuos.

Anual

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3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS

Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional La Guajira se encuentran los relacionados con la generación de vertimientos y que estos dependen del estado de sus redes hidrosanitarias y puntos de desagües. A continuación, se establecen las medidas de manejo de vertimientos en la siguiente Ficha Ambiental.

Gestionar la construcción y/o adecuación de los espacios de almacenamiento temporal de residuos; así como la compra de los elementos requeridos para el manejo de residuos, según diagnóstico definido y recursos asignados.

Anual

Comunicar al personal de aseo y mantenimiento las actividades programadas para el mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados.

Bimestral

V

Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos aprovechables, ordinarios, peligrosos, RAEE’s y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.

Trimestral

Realizar seguimiento a la cantidad y tipo de residuos generados, tanto ordinarios y aprovechables, como RESPEL y RAEE’s.

Trimestral

Solicitar los certificados de disposición final y/o levantar las actas de entrega de los residuos entregados a la empresa recicladora, asociaciones de recicladores, programa posconsumo y/o gestores ambientales.

Trimestral

Verificar el estado y la existencia de los certificados de mantenimiento y calibración de los instrumentos utilizados para el pesaje de residuos.

Anual

Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación de mantenimiento y aseo establecido para los espacios y elementos de manejo y almacenamiento de residuos.

Mensual

A Establecer e implementar las acciones de mejora necesarias, a partir de las verificaciones realizadas a la generación, manejo, almacenamiento y eliminación de los residuos.

Anual

EVIDENCIAS

Programación mantenimiento y aseo a espacios y elementos de residuos Convenios, contratos y/o acuerdos de entrega de residuos Lista de chequeo de puntos ecológicos y cuartos de residuos Cuadro de control Residuos Sólidos. Lista de Inspección puntos ecológicos y/o cuarto de almacenamiento Listado Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos – “RAEE's”. Listado Residuos Peligrosos. Actas de acuse y recibo de residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura, aprovechables, RAEE’s

y/o peligrosos Certificaciones de disposición final de los residuos entregados

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Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos

3. MANEJO DE VERTIMIENTOS

Objetivo: Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del funcionamiento de las sedes.

Área o Grupo Responsable:

Coordinación Administrativa Referente Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

Impacto Ambiental:

*Contaminación del agua y suelo por generación de vertimientos


P

Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües de la Sede Regional y sus Centros Zonales.

Anual

Identificar las sedes que no están conectadas a la red de alcantarillado público, así como existencia de permisos y sistemas de tratamiento de vertimientos.

Anual

Definir Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados, tales como: trampas de grasa, sifones, canaletas, bajantes, entre otros.

Anual

Definir cronograma para consecución de trámites y permisos de vertimientos; así como para el desarrollo de obras y/o mantenimientos requeridos para los sistemas de tratamiento.

Anual

H

Implementar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.

Trimestral

Tramitar los permisos de vertimientos, así como los estudios y diseños requeridos. Anual

Realizar caracterización de las aguas residuales y cumplimiento de las demás obligaciones del permiso.

Anual

V

Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.

Trimestral

Realizar seguimiento a las visitas de evaluación y control por parte de la autoridad ambiental, así como la contratación de los estudios requeridos para el mantenimiento de los permisos de vertimientos.

Semestral

A

Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.

Trimestral

Cumplir con las observaciones y/o requerimientos que reporte la autoridad ambiental. Anual

EVIDENCIAS

Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües Lista de Chequeo Ambiental – Inspección. Cronograma de mantenimiento Plan de Intervenciones Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico. Permisos de vertimientos, estudios y diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Demás evidencias que se consideren necesarias

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3.4 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Toda organización que utilice para su operación automotores debe hacerse cargo de los aspectos ambientales que implican el uso de combustibles fósiles, el manejo de los aceites usados y la emisión de gases, la siguiente Ficha Ambiental muestra las medidas a tomar.

Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor

4. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Objetivo: Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte

Área o Grupo

Responsable: Coordinación Administrativa Referente Ambiental

Impacto

Ambiental:

*Contaminación del aire por emisión de gases y vapores de automotores asignados a la Regional. *Contaminación del agua por vertimientos *Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos peligrosos producto del mantenimiento de automotores


P Realizar el cronograma de inspecciones a vehículos de trasporte. Anual

H

Definir e incluir las obligaciones contractuales del eje ambiental aplicables a los contratos de mantenimiento de automotores y servicios de transporte celebrados desde la Regional.

Anual

Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.

Anual

V Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales incluidas en los contratos y las condiciones mecánicas de los vehículos que pueden generar impactos ambientales, tales como fugas de aceite, emisiones anormales, etc.

Semestral

A

En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.

Anual

Realizar las reparaciones necesarias, según daños evidenciados en los vehículos. Anual

EVIDENCIAS

Informes de inspección a los vehículos, con registro fotográfico Correos electrónicos Actas de reunión con contratistas Demás evidencias contractuales acordadas

3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES

Las instalaciones de la Sede Regional La Guajira y los Centros Zonales Riohacha 1 y 2, Fonseca, Manaure, Maicao y Nazaret cuentan con áreas de jardines y zonas verdes, dichas áreas necesitan de un mantenimiento y adecuación permanente, en la siguiente ficha, se exponen las medidas de manejo ambiental que faciliten dicha labor.

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Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes

5. MANEJO DE ZONAS VERDES

Objetivo: Garantizar el manejo adecuado y conservación de los individuos arbóreos y zonas verdes que se encuentran

ubicados dentro de las sedes del ICBF

Área o Grupo

Responsable: Coordinación Administrativa Referente Ambiental

Impacto

Ambiental:

*Perdida de flora y fauna por tala y poda inadecuadas en árboles.

*Afectación al paisaje

*Aprovechamiento de residuos ordinarios generados por actividades de jardinería, poda y tala


P Identificar las necesidades de mantenimiento de zonas verdes (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc) y/o recuperación de zonas verdes, suelos, jardines, etc.

Anual

H

Realizar las gestiones y trámites ambientales requeridos para la aplicación de las medidas de manejo identificadas.

Anual

Implementar las medidas de manejo sobre los arboles identificados, así como los mantenimientos a los jardines y zonas verdes requeridos (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.)

Trimestral

V Realizar seguimiento al estado de los arboles intervenidos; así como, a los jardines, zonas verdes y/o suelos recuperados, identificando otras medidas de manejo.

Cuatrimestral

A Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes, jardines y/o suelos.

Trimestral

EVIDENCIAS

Informe de inspección

Informe de intervenciones y mantenimiento a zonas verdes, con registro fotográfico.

Ficha Técnica Inventario Forestal

Tramites y permisos de manejo de arbolado

3.6 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que la responsabilidad del manejo de los aspectos ambientales en la Regional no se puede delegar, se hace necesario que los proveedores cumplan con requerimientos ambientales de carácter legal e institucional. A continuación, se presentan las medidas de manejo de proveedores.

Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual

6. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

Objetivo: Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de actividades de contratistas, a

través de la inclusión y seguimiento de obligaciones ambientales contractuales.

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Área o Grupo

Responsable:

Dirección Administrativa

Coordinación Administrativa

Referente Ambiental

Impacto

Ambiental:

*Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos

*Consumos irracionales de Agua, Energía y Papel

*Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles


P

Identificar las responsabilidades ambientales que deben cumplir los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios, tales como: proyectos de obra, mantenimiento, suministros, entre otros.

Anual

H

Incluir las responsabilidades ambientales en los términos contractuales, a partir de las obligaciones del eje establecidas en la Guía de Adquisición de Bienes y Servicios.

Anual

Socializar a los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios las responsabilidades ambientales establecidas en los términos contractuales.

Anual

V Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.

Cuatrimestral

A En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista o proveedor.

Anual

EVIDENCIAS

Contratos con obligaciones ambientales Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales,

informes de manejo ambiental, etc) Actas de reunión Memorandos y oficios correos a contratistas

3.7 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

Uno de los aspectos ambientales más significativos en el funcionamiento de las instalaciones de la Regional es el consumo de recursos, como agua, energía y papel en relación a que representan el aprovechamiento indirecto de árboles, cuencas hidrográficas y embalses tanto para el almacenamiento del líquido como para la generación de energía; por otra parte, el consumo de papel implica el aprovechamiento de recursos forestales fácilmente reemplazables por recursos informáticos, en la mayoría de los casos. A continuación, se presenta la Ficha Ambiental con medidas concretas para la prevención y control de estos Aspectos Ambientales.

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Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible

7. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

Objetivo: Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel

Área o Grupo

Responsable:

Dirección Administrativa

Coordinaciones Administrativas

Referente Ambiental

Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

Personal de Mantenimiento

Impacto

Ambiental: *Agotamiento de los recursos por consumos irracionales de agua, energía y papel.


P

Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y

sistemas hidrosanitarios. Anual

Elaborar diagnóstico y plan de reposición paulatina de luminarias y equipos hidrosanitarios de alto consumo por de mayor eficiencia.

Anual

Determinar línea base sobre consumo de agua, energía y papel a partir de los consumos

reportados en la vigencia anterior, identificando las áreas y/o sedes que reportan mayor

consumo.

Anual

H

Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas

hidrosanitarios, de acuerdo con el cronograma y plan de reposición (incluye actividades de

lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.)

Bimestral

Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente de agua, energía y

papel y/o desarrollo de proyectos de tecnologías limpias (aprovechamiento de aguas lluvias,

energía solar, etc.).

Trimestral

V

Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías,

etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones. Bimestral

Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados

con los obtenidos en la línea base. Bimestral

A

Comunicar al Coordinador administrativos los resultados de las inspecciones para determinar

las intervenciones a realizar. Bimestral

Realizar llamados de atención a las sedes y/o áreas que continúan reportando altos

consumos de agua, energía y papel, con el fin de evaluar los aumentos e implementar

medidas de ahorro.

Trimestral

EVIDENCIAS

Cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios Diagnóstico y plan de reposición de equipos eléctricos e hidrosanitarios Línea base sobre consumo de agua, energía y papel Informe de mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios

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3.8 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

Dentro de la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales se identificó que algunos aspectos pueden generar situaciones de emergencia ambiental, por tal razón este programa está enfocado a la orientación de acciones que permita prevenir y controlar aquellas situaciones y restablecer las condiciones ambientales. Dentro de las posibles situaciones de emergencia se pueden presentar derrames por sustancias químicas y/o combustibles, acumulación de residuos, taponamiento de redes hidrosanitarias y desagües, entre otros.

Teniendo en cuenta que estas situaciones pueden afectar la salud y bienestar de las personas, así como las condiciones de la infraestructura, las actividades de este programa deben estar articuladas con el Plan de emergencias y Contingencias de la Sede Regional y Centros Zonales.

A continuación, se presentan las actividades para la prevención y manejo de las posibles emergencias ambientales:

Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental

8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

Objetivo: Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.


Referente Ambiental Referente de SST Personal de Mantenimiento

Impacto Ambiental:

*Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos *Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles


P

Revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales, con el fin de identificar qué aspectos pueden derivar una situación de emergencia y cuáles son los posibles lugares.

Anual

Realizar cronograma de inspecciones para verificar los controles físicos actuales, para atender dichas situaciones y/o para identificar otras situaciones, utilizando las listas de chequeo existentes.

Anual

Definir cronograma de capacitación al personal relacionado con manejo de residuos, sustancias químicas y/o combustibles sobre la prevención y atención de las situaciones emergencias identificadas.

Anual

Programar en conjunto con el referente de SST el desarrollo de simulacros de las situaciones de emergencias identificadas.

Anual

Identificar los elementos, intervenciones y demás acciones requeridas para la prevención y control de las situaciones de emergencia

Anual

H

Desarrollar las inspecciones a los espacios identificados donde se puede presentar una situación de emergencia de acuerdo con el cronograma establecido y a las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos, sustancias químicas y protocolos para cargue seguro de combustibles.

Semestral

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8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

Realizar las capacitaciones programadas al personal relacionado con la situación de emergencia

Semestral

Realizar los simulacros programados sobre las situaciones de emergencia ambiental, poniendo en práctica los protocolos para su atención, junto con la elaboración de los respectivos informes.

Semestral

Realizar la compra de elementos y demás acciones necesarias para la prevención y control de las situaciones de emergencia, de acuerdo con las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos y sustancias químicas, y protocolos para cargue seguro de combustibles.

Anual

V

Comprobar la disponibilidad y conocimiento de los elementos existentes para el control de una situación de emergencia ya sea por medio de entrevista con el personal o por inspección directa.

Anual

Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado. Semestral

A

En caso de evidenciarse daños que se consideren emergencias y que puedan afectar la salud de los colaboradores y daños a la seguridad de la Entidad, realizar informe y reportar al profesional SST.

Semestral

Realizar refuerzo a la capacitación en caso de que el personal capacitado no cumpla con las evaluaciones de conocimiento

Semestral

Realizar las gestiones y/o mejoras requeridas a los espacios y /o elementos utilizados para la prevención y atención de las situaciones de emergencia, de acuerdo con los resultados de las inspecciones y simulacros realizados.

Anual

EVIDENCIAS

Informes de Inspección con registro fotográfico. Informes de situaciones de emergencias ambientales y de simulacros. Inventario y matriz de compatibilidad de sustancias químicas. Lista de chequeo de sustancias químicas. Listados de asistencias y evaluaciones de conocimiento Informes de adecuaciones y compra de elementos

3.9 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)

Considerando que la Regional La Guajira y los centros zonales Fonseca, Manaure, Maicao y Nazaret, cuentan con plantas eléctricas y demás equipos que por su operación pueden ocasionar contaminación del aire por la generación de emisiones y contaminación auditiva por la generación de ruido, por lo anterior se requieren realizar acciones de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento. Igualmente, dentro de este programa se establecen las acciones que se requieren para las Sedes que tienen ubicados elementos de publicidad exterior (vallas y/o avisos institucionales), los cuales deben cumplir con criterios que reduzcan la contaminación visual generada.

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Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire

9. CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)

Objetivo: Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.


Coordinación Administrativa Referente Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria Personal de Mantenimiento

Impacto Ambiental:

*Contaminación del aire *Contaminación auditiva *Contaminación Visual


P

Identificar los elementos o maquinaria que pueda generar contaminación por emisiones, ruido o publicidad exterior visual; así como las necesidades de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento.

Anual

H Realizar intervenciones y mantenimientos a los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, para su prevención y control.

Semestral

V Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, mediante inspecciones y/o estudios ambientales.

Semestral

A Hacer requerimientos a los contratistas, en caso de incumplimiento en la realización de las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la contaminación, hacer el requerimiento respectivo

Anual

EVIDENCIAS

Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda generar contaminación del aire Informes de mantenimiento Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria y elementos PEV Informes de inspección Informes de adecuación y/o mejoras

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4. PRESUPUESTO

La Dirección Administrativa, establece los recursos para la ejecución de las acciones de la gestión ambiental anualmente de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Gestión Ambiental y su seguimiento se realiza a través del Formato Cronograma de Ejecución Ambiental La responsabilidad de la ejecución y seguimiento de los Planes de Gestión Ambiental está a cargo de la Coordinación Administrativa de las Regionales y para la Sede de la Dirección General estará a cargo de la Dirección Administrativa, conforme a los requisitos establecidos en materia de ejecución presupuestal de la Entidad.

5. SEGUIMIENTO

Para evaluar el cumplimiento del objetivo del Sistema de Gestión ambiental y la efectividad de los controles correspondientes a los Programas del PGA relacionados con dicho objetivo, se han establecido los siguientes indicadores, los cuales son reportados en el tablero de control. Así mismo, se cuenta con los índices de desempeño ambiental, los cuales son reportados a través del Formato Cronograma de ejecución de PGA en la pestaña “IND AMBIENTALES” de manera mensual. Los programas Gestión Ambiental Contractual, Manejo de Vertimientos, Manejo del Parque Automotor, Manejo de Zonas Verdes, Calidad del aire (Aire-ruido-PEV) y Emergencias Ambientales no cuentan con índices de seguimiento específicos, por cuanto sus aspectos e impactos ambientales no hacen parte de los valorados como significativos; sin embargo, la Entidad considera que deben ser gestionados.

Tabla 12. Indicadores -Seguimiento al desempeño ambiental

OBJETIVO

DEL EJE

PROGRAMAS

PGA

ASOCIADO

NOMBRE

DEL

INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR

Reducción del

consumo de

los recursos

agua, energía

y papel.

Consumo

Sostenible

Porcentaje de

ahorro en el

consumo de

agua

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Porcentaje de

ahorro en el

consumo de

energía

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Porcentaje de

ahorro de

resmas de

papel

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Notas: Solo aplica como indicador la Sede de la Dirección General, para el caso de las regionales se maneja como

índice de desempeño.

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Tabla 13. Índices- Seguimiento al desempeño ambiental

OBJETIVO DEL EJE PROGRAMAS PGA

ASOCIADO FORMULA DEL ÍNDICE

La Promoción de buenas prácticas ambientales en servidores públicos, contratistas y operadores.

Comunicación y Sensibilización Ambiental

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝐶𝑍

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Reducción del consumo de los recursos agua, energía y papel.

Consumo Sostenible

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Eficiencia en el aprovechamiento de los residuos sólidos producidos por la Entidad.

Manejo de Residuos

Solidos

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

El seguimiento a la implementación de los Planes de Gestión Ambiental se realiza a través del Formato Cronograma de Ejecución del Plan de Gestión Ambiental, así como, el reporte mensual del indicador “Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental”.

La revisión del cumplimiento oportuno de las actividades, la calidad de las evidencias del cronograma,

la ejecución eficiente de los recursos económicos asignados y el cumplimiento de la meta de los

índices e indicadores hacen igualmente parte del seguimiento de los PGA’S.

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CAPÍTULO 2. GESTIÓN AMBIENTAL PARA LOS

SERVICIOS MISIONALES

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6. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS MISIONALES DEL ICBF

El ICBF con presencia nacional cuenta con más de 87.000 Unidades para prestar sus servicios de bienestar a los niños, niñas, adolescentes y las familias colombianas a través de los procesos misionales de manera tercerizada, es decir, a través de operadores. A continuación, se describe la estructuración de los Procesos Misionales:

Gráfica 7. Procesos Misionales del ICBF

Primera Infancia: Orientar la atención de niñas y niños desde la gestación hasta los 6 años, a través de los siguientes servicios: Modalidad Institucional:

Centros de Desarrollo Infantil -CDI Hogares Infantiles -HI Hogares Empresariales Hogares Múltiples. Jardines Sociales

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Preescolar Integral Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión.

Modalidad Familiar:

Desarrollo Infantil en Medio Familiar – DIMF Hogares Comunitarios de Bienestar Familia, Familia Mujer e Infancia – FAMI

Modalidad propia e intercultural:

Unidades Comunitarias de Atención – UCA Estrategias del Servicio (Encuentros con el Entorno y las Prácticas Tradicionales, Encuentros en el Hogar, Encuentros Comunitarios, Encuentros grupales para mujeres gestantes, niñas y niños menores de 18 meses y Aporte nutricional del servicio)

Modalidad comunitaria:

HCB Familiares. HCB Agrupados. Unidades básicas de atención itinerante y fija. HCB Cualificados o Integrales.

Nutrición: Desarrollar acciones de promoción y prevención en salud y nutrición que contribuyan al bienestar de la población. A través de los siguientes servicios:

Modalidad Centro de Recuperación Nutricional – CRN Modalidad Materno Infantil: complementación alimentaria con Bienestarina a la población atendida en los diferentes servicios y/o programas de promoción y prevención que desarrollan las entidades de salud.

Niñez y Adolescencia: Promover la protección integral y proyectos de vida de los niños, las niñas y los adolescentes, a partir de su empoderamiento como sujetos de derechos y del fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, propiciando la consolidación de entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes. A través de las siguientes modalidades:

Modalidad Prevención Del Embarazo En La Adolescencia Modalidad Acciones Masivas De Alto Impacto Social Modalidad Construyendo Juntos Entornos Protectores

Familia y comunidades: Potenciar capacidades individuales y colectivas con familias en situación de vulnerabilidad, a través de una intervención psicosocial que conlleva acciones de aprendizaje – educación, de facilitación y de gestión de redes, para fomentar el desarrollo familiar y la convivencia

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armónica. A través de las siguientes modalidades:

Modalidad Unidades De Apoyo Y Fortalecimiento A Familias – Un Modalidad Familias Con Bienestar Para La Paz Modalidad Mi Familia

Modalidad Territorios Étnicos Con Bienestar

Protección: Liderar el diseño, actualización y desarrollo de planes, programas, proyectos y modalidades, asegurando actuaciones oportunas y con calidad, que restablezcan los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de inobservancia, amenaza, vulneración o en conflicto con la ley. A través de los siguientes servicios:

Centro de emergencia Hogar de paso Externado Hogar gestor Hogar sustituto Casa hogar Internados Casa acogida Casa de protección Centro transitorio Centro internado preventivo Centros atención especializados -CAE Centro de justicia

7. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS SERVICIOS MISIONALES

Desde el nivel central la Dirección Administrativa en conjunto con los Procesos Misionales identifica y valora los aspectos e impactos ambientales relacionados con la prestación del servicio; a continuación, se evidencian los aspectos significativos junto con el impacto asociado:

Tabla 14. Aspectos e impactos significativos en la prestación del servicio.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS IMPACTO AMBIENTAL

Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales

Generación de residuos ordinarios, aprovechables, orgánicos, especiales, peligrosos

Contaminación del suelo y a agua por residuos

Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales

Consumo de energía Agotamiento de los recursos naturales

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8. GESTIÓN AMBIENTAL SERVICIOS MISIONALES

Considerando que la prestación del servicio se realiza de manera tercerizada a través de operadores, la Entidad ha determinado como herramienta de prevención y control de los aspectos e impactos ambientales antes mencionados y el cumplimiento de los requisitos legales ambientales asociados, la definición, exigencia y seguimiento de cláusulas ambientales, que son incluidas en cada uno de los contratos para la operación de los programas misionales. Lo anterior teniendo en cuenta que la Entidad no tiene control directo sobre la operación de estos.

Dichas obligaciones contractuales se encuentran establecidas en la Guía de Adquisición de Bienes y Servicio con Calidad, en donde igualmente se explica la forma en la que se debe soportar el cumplimiento de la obligación y se sugieren formatos para el caso en el que los operadores y/o contratistas no cuenten con sistemas de gestión.

De igual manera se ha formulado la “Cartilla para la Implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Prestación del Servicio de Los Programas Misionales”, como una herramienta para divulgar, facilitar y fortalecer la gestión ambiental en los operadores de una forma más didáctica.

Gráfica 8. Implementación gestión ambiental en servicios misionales

De esta forma, a continuación, se describen las actividades que se realizan desde el Eje para garantizar la gestión ambiental asociada al desarrollo de los programas misionales:

Dirección de Planeación

Direcciones Misionales

DP Dirección

Administrativa

DA DM COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA /

REFERENTES AMBIENTALES

ASISTENCIA

TÉCNICA

IMPLEMENTACIÓN Y

SEGUIMIENTO

PLANEACIÓN

NIVEL CENTRAL NIVEL REGIONAL

Acciones de mejora y

Toma de decisiones

DIRECCIÓN

REGIONAL

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Tabla 15. Actividades para la Gestión Ambiental en los Servicios Misionales

Gestión Ambiental Servicios Misionales

Objetivo: Prevenir y controlar los impactos ambientales significativos generados por la prestación de los servicios misionales, así como el cumplimiento de los requisitos legales asociados.


Referente Ambiental Regional Supervisores de contratos misionales Asistencia técnica

Impacto Ambiental:


P

Realizar cronograma de inspección a las Unidades de servicios de los procesos misionales

Anual

Realizar cronograma de sensibilización de las obligaciones contractuales, herramientas que soportan el cumplimiento y cartilla de implementación de los sistemas dirigidas a los operadores de los procesos misionales y equipos de asistencia técnica

Anual

H

Realizar sensibilizaciones a los operadores de los procesos misionales y equipos de supervisión de acuerdo con la programación

Trimestral

Realizar visitas de inspección a las Unidades de servicios de los procesos misionales aplicando las listas de chequeo a UDS

Trimestral

V

Revisión y verificación de la inclusión y cumplimiento de las obligaciones del eje Ambiental en los contratos misionales

Anual

Aplicar evaluaciones de eficacia a los operadores y equipos de asistencia técnica sensibilizados.

Trimestral

A

Realizar las retroalimentaciones a los operadores y a los supervisores de contrato sobre los incumplimientos evidenciados en inspecciones y verificación de clausulas

Cuatrimestral

Definir las acciones de mejora relacionas con los incumplimientos evidenciados de manera articula entre operadores y asistencia técnica

Semestral

Realizar seguimiento a las acciones de mejora y compromisos establecidos con los operadores y asistencia técnica

Semestral

Reportar al nivel central los resultados del seguimiento realizado a los operadores y los planes de mejora definidos

Semestral

EVIDENCIAS

Lista de chequeo a Unidades de Servicio Informes de comisión y/o Visita a UDS Cronograma de inspección a UDS Cronograma de sensibilización Listados de asistencias Actas de reunión Oficios y memorandos Correos Electrónicos Evaluaciones de eficacia de capacitaciones

Nota: Para la formulación de los cronogramas de sensibilización e inspecciones a operadores se deberá establecer una meta, de acuerdo con el número de operadores y su ubicación geográfica, propendiendo por cubrimiento del mayor número de operadores posible.

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9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Matriz aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros

Matriz de riesgos del eje ambiental

Contexto del eje ambiental

Necesidades y expectativas de las partes interesadas

Guía de adquisición de bienes y servicios con calidad

Cartilla para la implementación del sistema integrado de gestión en la prestación del servicio de

los programas misionales

Programa manejo de residuos

Guía para la actualización de planes de gestión ambiental

Procedimiento Gestión Ambiental Administrativa

Procedimiento Aspectos e Impactos Ambientales y Otros Requisitos

Procedimiento Manejo de Residuos Sólidos

Procedimiento para la Disposición Final de Residuos de Aparatos Electrónicos RAEES

Procedimiento Manejo Residuos Peligrosos

Procedimiento Manejo Seguro de Sustancias Químicas

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p29.sa_procedimiento_gestion_ambiental_administrativa_v3.pdf

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p22.sa_procedimiento_aspectos_e_impactos_ambientales_y_otros_requisitos_v3_0.pdf

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p25.sa_procedimiento_manejo_de_residuos_solidos_v1.pdf

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p26.sa_procedimiento_para_la_disposicion_final_de_residuos_de_aparatos_electronicos_raees_v1.pdf

https://intranet.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p27.sa_procedimiento_manejo_residuos_peligrosos_v1.pdf

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/p25.gth_procedimiento_manejo_seguro_de_sustancias_quimicas_v2.pdf

PROCESO



PL20.SA 14/08/2019

Versión 3

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10. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Versión Descripción del Cambio

11/08/2014

PP36.MPA1.P5 Versión 3.0

Dando cumplimiento a la Resolución 8080 por la cual se presenta el nuevo modelo de operación, se realizó la

modificación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional

Caldas. La actualización contempla el numeral 2 denominado

Diagnóstico Ambiental, la formulación de índices de

desempeño ambiental para los programas de Sensibilización

Ambiental, Manejo Ambiental de Obras, Manejo de Residuos

Sólidos, Manejo de Zonas Verdes, Consumos Sostenible,

Manejo de Sustancias Químicas, y la inclusión del programa

de Calidad del Aire con su respectivo índice ambiental.

05/07/2017 PL20.SA – Versión 1

Inclusión del cuadro de Control de Cambios

La actualización incorpora los análisis del contexto del eje

ambiental (interno, externo y partes interesadas), así mismo,

se contemplan los riesgos identificados y el tratamiento de

estos. Se actualiza el programa de situación de emergencia

ambiental.

06/06/2018 PL20.SA – Versión 2

Se eliminaron los programas manejo ambiental de obra y

gestión ambiental interinstitucional, incluyendo sus actividades

en los programas gestión ambiental contractual, manejo de

residuos y programa de sensibilización y comunicación.

Se realizó la actualización del diagnóstico ambiental

relacionado con la DOFA, necesidades y expectativas de las

partes interesadas, aspectos e impactos y requisitos legales.

Se eliminó los índices de desempeño de las fichas de los

programas y se incluyeron en el capítulo de seguimiento en los

cuales se diferenció cuáles son indicadores y cuales son

índices.

Se incluyó un nuevo capítulo relacionado con la gestión

ambiental en los procesos misionales.

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