plan de ejecución

Plan de Ejecución

Inspección del Sistema SIGEFIRRHH Modulo „Administración - Planificación‟

para su apreciación y documentación del Minamb en Plaza Caracas, Capitolio.

Versión 1.0

Plan de Ejecución del Proyecto Inspección del Sistema SIGEFIRRHH Modulo ‘Administración –

Planificación para su apreciación y documentación del Minamb en

Plaza Caracas, Capitolio.

Versión 1.0 Diciembre 2012

Revisiones

Fecha Versión Descripción Autor

28/12/2012 1.0 Johan Herrera Luis Duque





1. Propósito del Documento

El presente documento ostenta los procesos y actividades que se ejecutaran para la

aplicación de la auditoria del SIGEFIRRHH para la evaluación de su calidad. Para

dogmatizar que la elaboración de los objetivos de la auditoria se formalice correctamente y

con el tiempo y costo estimado; es ineludible la planificación de su ejecución el cual

permitirá al personal involucrado en el proyecto socio-tecnológico deducir la visualización

del equipo en base al cumplimiento de su función y la evaluación detallada a ser aplicada

de los aspectos del sistema.

Se brindará la codificación de los procedimientos y gestión sobre los recursos

humanos para la efectuación de la auditoria y/o examinación, el alcance que se establecerá

según los parámetros del sistema, el modelo de evaluación de la calidad según ley

internacional ISO para la calidad del software; la organización de esta evaluación en

función de tiempo y costo tanto del equipo de proyecto como de la institución y la

comunicación o los medios por lo cual se informará a todo persona implicada sobre el

avance del proyecto.

Mediante la planificación se permite evitar la mayor cantidad de errores en el

momento de inspeccionar y fundamentar los resultados obtenidos, este plan tomara en

cuenta todo tipo de información que permita la eficacia de la auditoría además de todo

recursos extra que optimice lo planteado. Este documento abarca las diferentes

descripciones detallada de la ejecución a realizarse en conjunto con las herramientas

necesarias para dicha ejecución.

1.2. Documentos Relacionados

Título Fecha Organización Identificador del

documento

Manual Funcional „Sistema de

Gestión Financiera de

Recursos Humanos‟

Octubre

2009

Ministerio del Poder

Popular para Economía

y Finanzas

MFSIGEFIRRHH

Elaboración de Auditoria de

Gestión área Administrativa

del Banco Central de

Venezuela

Subsede Maracaibo

Marzo 2005 Universidad del Zulia

„Facultad de Ciencias

Económicas y Sociales‟

AGEBANVE





La Auditoria Operacional

como Herramienta en la

Evaluación de la Eficiencia y

Eficacia del Proceso de

Elaboración de Estados

Financieros de la Alcaldía

Valmore Rodríguez durante el

Ejercicio Fiscal 2005

Febrero

2007

Universidad Centro

Occidental “Lisandro

Alvarado”

AOALCALDIA

Propuesta Plan de Auditoría

de Recursos Humanos como

Herramienta para mejorar la

Gestión Administrativa. Caso

Práctico Hotel Trópico INN

Abril 2012 Universidad de El

Salvador „Facultad

Multidisciplinaria

Oriental Departamento

Ciencias Económicas‟

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

SIGEFIRRHH: Sistema de Gestión Financiera de Recursos Humanos

MPPEF: Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas

Minamb: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

Expediente: Es una instrumento administrativo manejado en entidades de gobiernos

Bienestar Social: Considerado el conjunto de factores que participan en la calidad

de vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos

que dan lugar a la tranquilidad y satisfacción humana

Auditoria: Entendido por la evaluación de la eficiencia y eficacia con que se está

operando una herramienta.

Calidad: Es la capacidad de un producto o servicio para satisfacer las necesidades

del usuario.

Herramienta: Una herramienta en enfoque informático es un programa utilizado

para crear, depurar, gestionar o mantener un programa.

Nómina: Relación semanal, quincenal o mensual, por medio de la cual el organismo

efectúa el pago de la remuneración de su personal.

Servidor público: Es una persona que presta un servicio de utilidad social

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida





Base de Datos: Es un conjunto de datos interrelaciones entre sí, un conjunto

información que contienen datos que comparten entre sí una relación.

Formulario: Elemento que simula un formulario de papel con espacios en blanco a

rellenar por el usuario.

Acciones específicas: En el Proyecto, son aquellas operaciones concretas,

suficientes, medibles y cuantificables necesarias para lograr el resultado esperado.

Empleado: Se entiende por empleado el trabajador en cuya labor predomine el

esfuerzo intelectual o no manual

Jornada a Tiempo Parcial: Se entiende por tiempo parcial la prestación de servicio

inferior al número de horas semanales correspondiente a los horarios del organismo,

el cual será remunerado en proporción al número de horas efectivamente trabajadas.

Parámetro: Es aquél o aquellos dato(s) o factor(es) que se toma (n) como necesario

(s) para analizar, valorar una situación o para poder efectuar el procesamiento de un

determinado concepto en la herramienta informática.

Sistema: Conjunto de partes relacionadas entre sí, con el propósito de satisfacer un

fin común

ISO: International Organization for Standardization ó Organización Internacional de

Normalización; es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas

internacionales de fabricación (tanto de productos como de servicios), comercio y

comunicación.

Gestión Administrativa: Son aquellas relacionadas con el funcionamiento

institucional, excepto las que corresponden a la Dirección y Coordinación de los

gastos de los trabajadores

2. Plan de Ejecución

2.1. Gestión del Alcance (EDT-Estructura de Desglose de Trabajo)

El desarrollo y cumplimiento del proyecto ST permitirá la evaluación del sistema

con el fin de conocer la efectividad y eficiencia de los procesos del mismo, establecer la

acreditación acerca de estructura con relación a la normalización ISO establecida para la

calidad del software en sus aspectos lógicos, físicos y de usanza. Mediante la auditoria





estableceremos una apreciación cuantitativa y cualitativa acerca de su funcionalidad,

desempeño, escalabilidad, mantenimiento y portabilidad que se desglosan en diversas

actividades para fundamentar la calidad de vida y uso del sistema.

Se identificaran los presuntos errores que presentan el sistema con relación al

usuario, se analizará sus procesos, se estudiaran para su igualación los requerimientos del

mismo, además de proponer las posibles o más óptimas soluciones para los errores

visualizados.

En conjunto se observara como alcanzar la máxima eficacia y rentabilidad de los

medios informáticos de la empresa, consiguientemente establecer los requisitos mínimos,

aconsejables y óptimos para su adecuación con la finalidad de que cumpla para lo que fue

diseñado, determinando en cada clase su adaptabilidad, su fiabilidad, limitaciones, posibles

mejoras, costos. Se presentaran recomendaciones acerca del reforzamiento de los

instrumentos y la optimización del sistema con enmiendes idóneos; la exposición de los

resultados obtenidos con ponderaciones con relación a su calidad.

Por razones de tiempo y las limitaciones en la ejecución por criterios de la empresa

se excluirá toda evaluación o actividad descriptiva del sistema que se consideré

inapropiada o con riesgos en su integridad, estos serán puntualizados mediante deducciones

y compromisos con el usuario y serán documentadas para el respaldo y justificación de la

auditoria ejecutada

Por estas razones, sin percibir algún aspecto conflictivo magno proveniente de la

empresa, se ejecutara la auditaría dentro de la planificación y enfoque de la metodología

optada.

Las actividades necesarias para la entrega del producto se llevaran a cabo de la

forma reflejada en el siguiente diagrama el cual contiene los elementos desglosados en

planificación, ejecución, seguimiento y finalización de la auditoria del sistema, los

elementos que se entregaran, además las instrumentos necesarias para la correcto aplicación

de la evaluación.





Planificación

Estudio de la

Metodología

Levantamiento

de información

Estudio de

destreza

Descripción

plataforma

Definición

del

sistema

Ejecución Finalización

Gestión de

calidad

Informe de

resultados

Seguimiento

Minutas

Informe de

avance

Asesoría en

ejecución

Solicitudes de

reunión Usabilidad

Calidad en uso Calidad Externa

– Interna

Funcionalidad

Fiabilidad

Segurida

d

Satisfacción

Productividad

Eficacia

Eficiencia

Capacidad de

mantenimiento

Portabilidad

Plan de

ejecución

Opiniones del

usuario en cuanto

resultados

Propuestas de

mejoras

Auditoria de Sistema





PLANIFICACIÓN

Estudio de la metodología

Sera estudiada y razonada la Guía para la Medición de la Calidad de Software y el

Plan de Ejecución del Proyecto adjudicadas por el Colegio Universitario de Caracas para

los lineamientos, actividades y control de la ejecución de la auditoria.

Como apoyo para complementar la elaboración del proyecto y optimizar la auditoria

se tantearan la Ley ISO/IEC 9126, serán leídos Texto de Calidad de Software, Guía Técnica

para Evaluación, los Fundamentos para la Dirección de Proyectos por concluyo Sistemas de

Base de Datos.

Levantamiento de información

En el levantamiento de información se proyecta la obtención de toda la pesquisa

referente a la producción del sistema o software, además de la usanza y propensión actual

del mismo para establecer los puntos concluyentes de la evaluación.

De ser accesible la documentación concerniente al desarrollo del sistema se

estudiara los aspectos imprescindibles para la determinación de la calidad. Se indagaran

primariamente las necesidades del(os) usuario(s) para la adquisición del sistema. Estas

serán contrastadas y analizadas con los requerimientos funcionales y no funcionales que se

instituyeron durante el desarrollo reflejado en un cuadro comparativo.

Necesidades del

usuario

Requerimientos

del sistema

Cumplimiento

Consecutivamente serán examinados los diagramas de estructuración del sistema

como diagrama de casos de uso, diagrama de actividades, diagrama de componentes,

diagrama de despliegue, diagrama de clases diagrama de estado y la arquitectura del

software reflejados dentro del Acta Constitutiva.

Se elaborará un interrogatorio o entrevista para el usuario de no poseer la

documentación o por reglamentación de la empresa no puede ser visualizada por los

auditores (también puede ser complementaria de tener la documentación inteligible)





Sondeo sobre el sistema

Nombre del sistema:___________________________________________

Año de producción:____________________________________________

Arquitectura del sistema:________________________________________

Estructura del sistema:__________________________________________

¿Cuáles fueron las necesidades que produjeron el desarrollo del vigente sistema?

1__________________________________________________________________

2__________________________________________________________________

3__________________________________________________________________

4__________________________________________________________________

5__________________________________________________________________

De ser posible fundamente estas necesidades (explicación de la problemática)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Cuáles fueron los requerimientos funcionales primordiales para el desarrollo del

sistema?

1__________________________________________________________________

2__________________________________________________________________

3__________________________________________________________________

4__________________________________________________________________

5__________________________________________________________________

Describa su visualización de la interfaz gráfica del sistema

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Cuál es la cantidad de usuarios que usan el sistema?





¿El sistema utiliza algún tipo de datos provenientes de otro sistema? ¿Se considera

el sistema interactúa con otro sistema existente? Si No

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ ¿El sistema desempeña los resultados proyectados? Si No

Según su criterio ¿Cuál es el grado de seguridad del sistema? % ¿Cuáles son estos mecanismos de seguridad?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ El software está adaptado para la recuperación de los datos en caso de fallas

Sí No _________________________________________________

¿Existe un manual para la operar el sistema? Si No De ser positiva su respuesta ¿Considera que todos los procesos descritos en el

manual los ejecuta el sistema?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Le parece cómodo la interfaz gráfica y la facilidad de usanza del vigente sistema? Sí No De no estar acorde con los mismos estipule las razones

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ¿El sistema ha sido utilizado en diversos sistemas operativos? Sí No

¿Der ser Si diga cuáles?_______________________________________________

¿El vigente sistema afecta el rendimiento o función de otro sistema o herramienta?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Descripción de la plataforma





Se puntualiza el tipo de plataforma tecnológica en el cual está instalado

(implantado) o utilizado el sistema. Esto servirá de referencia básica para la evaluación de

la usabilidad y portabilidad

Plataforma

Hardware

Equipo:

Procesador (CPU):

Memoria RAM:

Disco Duro:

Tarjeta de Video:

Software

Sistema operativo:

Versión o distribución:

Servidor WEB:

Tipo de sistema:

Nombre del equipo:

Grupo de Trabajo:

Definición del sistema

Se describirá detalladamente cual es el propósito del sistema para el uso de la

empresa, los tipos de usuarios que interactúan en ella y su influencia a futuro del mismo.

Para definir el sistema se tomara en cuenta el cuadro de criterios estándar de sistemas:

Tipos de

software

Ejemplos Criterios Principales Usuarios

Financieros

Contabilidad,

Bancarios, Carteras,

Pagos, Costos,

Nominas, etc.

1. Seguridad

2. Tiempo de repuesta

3. Exactitud de datos

4. Recuperabilidad

Contador,

Financiero, Auxiliar,

Digitador

Administrativo

Recursos humanos,

Administración de

documentos,

Historiales

hospitalarios, etc.

1. Tiempo de repuesta

2. Seguridad

3. Exactitud de la

información

4. Recuperabilidad

Administrador,

Auxiliar, Asistente,

Digitador

Educativos

Materias

Académicas,

Bibliotecas,

Manuales, Tutores

1. Fácil Comprensión

2. Calidad grafica

3. Portabilidad

Docente, Estudiante

A la Medida

Producción, Control

de Maquinas, Radio-

(médicos), etc.

Los criterios o indicadores

están sujetos a la actividad

específica del software

Personal que

conozca el proceso,

Cliente





Sistema

Propósito

Usuarios

Concurrencia

Influencia en el negocio

Estudio de destreza

Se distribuirá equitativamente los puntos a justipreciar del sistema entre los

auditores, en función del tiempo, en el costo de la evaluación, conjuntamente las pautas de

calidad del software serán asignadas según las habilidades individuales de los auditores. Se

tomaran en cuenta las herramientas que ostenten cada auditor, el desempeño, y la

disponibilidad.

También será denotado los aportes y apoyo que obtengan los auditores por parte de la

empresa y del Colegio Universitario de Caracas.

EJECUCIÓN

Calidad Interna y Externa

Funcionalidad

Adecuación: Se confrontará las funciones realizadas por el sistema según las

funciones apetecidas descriptas en la documentación o por el usuario.

Función pretendida

por usuario

Función del

sistema

Requerimiento

adjudicado

Análisis

(Ponderación)

Exactitud: Se verificaran el proceso de registro y consulta de datos tomando en

cuenta precisión de datos, probabilidad de traspiés, cantidades de similitudes, forma

de presentación de consulta completa, etc. Tales resultados serán documentados

comprobando la integridad de base de datos.





Interoperabilidad: Se evaluara la si existen la interacción del sistema con otros

encontrados y cuáles son las medios para el mismo. Según las funciones expuestas

por el sistema se comprobaran si los procesos podrían ser usados o fácilmente

modificados para otros sistemas, esto se comprobara en una pequeña entrevista al

encargado del sistema de no poseer documentación.

Seguridad: Serán comprobados los métodos de resguardo y protección de datos que

posea el sistema y la integridad de los mismos.

Conformidad de funcionalidad: Se congregara los

resultados obtenidos de las anteriores actividades,

serán analizados y se graficara según resultados la

conformidad del usuario.

Fiabilidad

Madurez: Evaluación del sistema para la substracción de fallas al presentar un

posible error viable o se encuentra un error.

Advertencias de procesos inverosímiles

Comprobación de materiales para efectuación de procesos

Conectividad con unidades requeridas

Mensajes de corrección o verificación de procesos

Acc

eso

Autorización

Acc

eso

Disponibilidad

Acc

eso

Confindecialidad

2 1,5

1

0 Alto Medio Bajo No

Aplica

Conformidad

Conformidad





Tolerancia a errores: Análisis de

tasas de frecuencias de errores,

capacidad de repuesta del sistema,

nivel de función o procesos en

presencia de la falla.

Recuperabilidad: Se toman los

resultados obtenidos de las

evaluaciones anteriores y se

comprueba el tiempo de

restablecimiento normal de sus

funciones y la salvación o

recuperación de los datos usados al

momento de la falla. Estos serán

avalados de estar disponible por la

documentación de desarrollo y

respaldo del sistema.

Conformidad de la fiabilidad: Se congregara los


serán analizados y se graficara según resultados

la conformidad del usuario.

2 1,5

1


Aplica

Conformidad

Conformidad

Frecuencia de error

Repuesta del sistema

Nivel de funcion

Detención total

Error

Tiempo de recuperación

Datos salvados





Usabilidad

Entendimiento: Se examinará el manual de usuario, de igual forma el manual de

sistema para ser verificado si lo descrito en los mismos se realiza o procesa en el

sistema. Se denotara en la siguiente tabla:

Descripción del proceso Proceso del sistema Similitud

Resultados

Aprendizaje: Con los resultados obtenidos de auditoria de entendimiento se

estudiaran las características que permitan al usuario ejercitarse de forma eficiente

en el sistema. Se verificaran acotaciones, mensajes emergentes, conceptos, etc.

Operabilidad: Se cuestionara al usuario sobre la facilidad de operar el sistema.

Si No

El sistema contiene los procesos que necesita para su labor

Está delimitados los campos informativo con los operativos

Los formularios encontrados son de cómoda usanza

El formato de texto es el adecuado para trabajar

El tamaño de las paginas es la suficientemente vasto

El tiempo de carga de procesos es aceptable

La estética o diseño ayuda a la navegación activa en el sistema

El sistema cumple con los estándares básico de la empresa

Atracción: Se estudiara el diseño

del sistema, verificando si cumple

con las reglas de navegabilidad y

usabilidad (color, tamaño,

legibilidad, etc.) y serán

comparados con la opinión de los

usuarios.

Aceptable Intolerable

Colores:

Letra:

Tablas:

Icono:

Espacio:

Contraste:





Conformidad de uso: Se congregara los resultados

obtenidos de las anteriores actividades, serán

analizados y se graficara según resultados la

conformidad del usuario.

Eficiencia

Comportamientos de tiempos: Se estudiaran los tiempos adecuados o esperados de

repuesta en el registro de datos, consulta, gestión de datos, etc. Rendimiento del

sistema en función del tiempo cuando se tiene cierta especificación de recursos.

Utilización de recursos: Se identifica la cantidad de recursos del sistema para

cumplir su función dentro de los rangos de tiempos determinados.

0

20

40

60

Repuesta Consulta Proceso Carga media

Tiempos

2 1,5

1


Aplica

Conformidad

Conformidad





Conformidad de eficiencia: Se congregara los




Capacidad de Mantenimiento

Capacidad de ser analizado: Estudio de la estructura del sistema para comprobar la

facilidad de diagnóstico de frecuencia, se analizara la documentación y se

identificara de forma porcentual nivel de capacidad. De no tener documentación de

respaldo se cuestionará al encargado de sistema acerca de este ítem.

Cambiabilidad: Se estudia la estructura y diseño arquitectónico para comprobar los

módulos con mayor probabilidad de cambio, la capacidad del cambio, la

codificación del módulo modificado con el resto, organización de las normalizas

documentadas. De no tener documentación de respaldo se cuestionará al encargado

de sistema acerca de este ítem.

Estabilidad: Se evalúa la capacidad del producto de mantener su funcionamiento

correctamente después de la existencia o procesos que produzca errores en el

mismo.

0

20

40

60

80

0

50

100

150

200

CPU Memoria Red Impresora

Humano

Capacidad

Uso promedio

Porcentaje uso

Disponibilidad

2 1,5

1


Aplica

Conformidad

Conformidad





Facilidad de prueba: Se describen las pruebas que son aplicadas al sistema, además

de su descripción, la frecuencia y las razones por la cual son aplicada en relación a

recurso tiempo-costo.

Conformidad de capacidad de mantenimiento:

Se congregara los resultados obtenidos de las

anteriores actividades, serán analizados y se

graficara según resultados la conformidad del

usuario.

Portabilidad

Adaptabilidad: Se analizará antecedentes para comprobar si se ha utilizado el

sistema en otra plataforma, de lo contrario se le pedirá al encargado de proyecto un

traslado del sistema para comprobar la capacidad que se tiene de adecuarse a esta

plataforma, cuales son los más grandes cambios.

Estructura del Módulo:

Plataforma 1 Plataforma 2 Cambios

2 1,5

1


Aplica

Conformidad

Conformidad

Módulo

•Descripción

Técnica

•Descripción





Facilidad de instalación: Se identificara mediante documento o por interrogatorio

del ente administrativo del sistema cuales son los procedimientos y su complejidad

para instalar el sistema.

Coexistencia: Se examinara la existencia del sistema con relación a otros sistemas

hallados en el mismo servidor que contengan o no interoperabilidad con el mismo,

la capacidad de interrupción entre sistemas y en relación a los resultados arrojados

en la eficiencia, determinación del tiempo y la capacidad que posee el sistema para

compartir los recursos. Reemplazabilidad: Indagar sobre antiguas o nuevas versiones o tipos de sistemas

que cumplan las mismas funciones conocer su requerimiento de implantación y

como el sistema permite su instalación al ser el removido con referencia a

capacidad, espacio, y/o modulo.

Conformidad de portabilidad: Se congregara los




2 1,5

1


Aplica

Conformidad

Conformidad





Calidad de Uso

Sistema: „‟

Expectaciones Si Ocasional No

El sistema es factible de localizar en el equipo

Ostenta icono gráfico propio

Emprende con el inicio del sistema operativo

Contiene restricciones extras a las establecidas en la seguridad

Existen instrumentos gráficos o escritos para el desplazamiento

El menú es visualmente vertiginoso de utilizar

El proceso „‟ muestran los resultados esperados

El proceso „‟ son realizados automáticamente por el sistema

Se realiza más de dos (2) procesos al unísono

Ninguna función obstaculiza a otra dentro del sistema

Los procesos pueden ser reprogramados a voluntad

Los procesos pueden ser cancelados o interrumpidos a voluntad

Existe alguna función en el sistema considerada innecesaria

Es utilizado el reconocimiento cotidiano del usuario

Muestra mensajes sobre los iconos que lo constituyen

Exterioriza métodos de asistencia en caso de omisión

Contiene un número excesivo de iconos perceptiblemente

El contenido es altamente legible

La cantidad de información en las ventanas es excesiva

El lenguaje utilizado es explícitamente técnico

La información es entendible para todo usuario

Se considera improcedente algún contenido del sistema

El sistema inviste un tutorial en línea

El manual de usuario puede ser visto por medio alguna red

Posee información de ayuda y/o soporte digitalizado

En caso de optimización se conoce la estructura física y lógica

La documentación interna está disponible para el usuario

Se es necesario la documentación sobre su estructura para usarse

Es realizado respaldo de la información almacenada

Los contenidos exhibidos son explícitos a los procesos

La información exhibida puede ser modificada por los usuarios

Se necesita un registro previo para laborar en el sistema

La cantidad de administradores del sistema es limitada

Existe más de dos tipos de usuarios para la usanza del sistema

Ostenta amplia cantidad de información de acceso en la WEB

Contiene mecanismo de mantenimiento

Puede ser inspeccionado por el usuario no-administrador

La interfaz gráfica es agradable para su usanza

El contenido del sistema se encuentra equilibradamente expuesto

Preexiste la equivocación por distracción en la interfaz





SEGUIMIENTO

Minutas: A través de las minutas se realizara un reconocimiento de las reuniones

que se han realizado para la ejecución del proyecto, las personas presentes de ambas

instituciones, los objetivos y puntos a discutir además de los comentarios y

conclusiones derivadas de las reuniones.

Informe de Avance: Se realizara un informe de los progresos y/o adelantos que se

han logrado durante un tiempo determinado el cual contendrá los resultados

obtenidos durante la ejecución de la auditoria o evaluación en el sistema

SIGEFIRRHH además de una pequeña programación ulteriormente por realizar.





Asesoría de ejecución: Para realizar una conforme ejecución de la auditoria con las

normas impuestas en el CUC y el seguimiento de sus parámetros se mantendrán

discusiones con el asesor o tutor del proyecto para la realización de las actividades y

los informes que se entregaran al final de la realización del proyecto.

FINALIZACION

Informe de resultados: Se presentara un documenta conclusivo el cual contendrá los

resultados obtenidos de las actividades planificadas para la evaluación del sistema

SIGEFIRRHH demarcadas con cuantificación para establecer un porcentaje de su

calidad.

Propuestas y Mejoras: La anterior plantilla anexara una lista de propuestas y

mejoras que se realizaran al sistema en cuanto a seguridad, usabilidad, diseño,

arquitectura, estructura de la Base de datos. Los cuales cumplan con las necesidades

y expectativas de los usuarios basados en los resultados obtenidos y sus

ponderaciones.

Opiniones del usuario en cuanto resultados: Los usuarios tendrán la disposición de

opinar en cuanto a las mejoras que se le realizarían al sistema con el informe de

resultados que se aplicaría al sistema propuestos por los auditores del sistema.





2.2. Gestión del Tiempo





2.3. Gestión del Costo

Los recursos materiales físicos para la ejecución de la auditoria son esencialmente papel

(hojas blancas tanto carta como oficio), siendo obtenidos por de resmas papel, la impresión

de actas, documentos, plantillas, entregables es cubierto por los auditores, mediante los

equipo (impresora) propio, o por otro medio; estimado un bajo costo no máximo a 1000

BsF. Las herramientas para la evaluación del software y de los recursos del equipo son de

índole libre o licencia gratuita, significando su adquisición de forma gratuita por medio de

Internet, por lo cual no representa gasto. Los materiales o documentación de apoyo serán

igualmente adquiridos de forma gratuita o de precio accesible por la Internet.

El recurso humano está constituido por los 2 auditores, el administrador del sistema y

un actor de la empresa para la observación de la audición (gerente u otro). Las horas de

trabajo de los auditores serán 15 horas semanales entre la ejecución y la elaboración de

entregables u otro documento necesario; el administrador del sistema trabajara 2 horas

diarias durante la ejecución de la auditoria, esta mismas serán aplicadas para el actor de la

empresa según estipulaciones de la alta gerencia.

La producción de la auditoria se concretará con los equipos localizados en la empresa,

sin la necesidad de compra extras de equipos, avalamos que no sujetarán magnos

consumos, los gastos para recursos básicos personales de los auditores están bajo la

responsabilidad de los mismos.

2.4. Gestión de Talento Humano

La organización del talento humano para la ejecución del proyecto está

personificado por:

Tutor de Proyecto- Prof. José A. Pinzón, encargado evaluar el avance, lineamientos

y efectuación del proyecto a nivel de ejecución y documentación tantear su

metodología y ponderar las actividades y entregables.

Tutor de Gestión de Calidad- Prof. Gustavo Pereira, encargado del control y

seguimiento de la ejecución del proyecto y la capacitación, estudio y valoración de

los entregables correspondientes.





Nombres Rol (Ocupación) Responsabilidades

Johan J. Herrera Salazar

Auditor – Líder –

Agente de la

documentación

Está apoderado de la evaluación,

monitoreo, estudio y análisis del

sistema. Analizara los resultados

obtenidos y ostentara posibles

recomendaciones y/o soluciones

según estos resultados. Planear el

proyecto. Valida el proyecto y los

cambios en los documentos que

resulten durante su ejecución

Tramitará todo documento o

entregable necesario para la

elaboración del proyecto. Cierra

las fases y el proyecto.

Nombres Rol (Ocupación) Responsabilidades

Luis M. Duque Yépez

Auditor - Agente de la

documentación

Está apoderado de la evaluación,

monitoreo, estudio y análisis del

sistema. Analizara los resultados

obtenidos y ostentara posibles

recomendaciones y/o soluciones

según los resultados obtenidos.

Administra los recursos del

proyecto.

Tramitará todo documento o

entregable necesario para la

elaboración del proyecto.

Determina las condiciones para la

ejecución satisfactoria del

proyecto





2.5. Gestión de Comunicaciones

Comunicación Tipo Frecuencia

Estudio de método Interna 4 veces a la semana

Reunión de designios Interna 4 veces a la semana

Juntas de revisión Interna Requeridas para ejecución

Solicitud de escritos CUC Lo requerido para ejecución

Discusión de entregables CUC 2 veces por semana

Gestión de avance CUC 2 veces por semana

Minutas Externa Con cada reunión

Informe de resultados Externa 2 reuniones o según requeridas

2.6. Documentación de apoyo

Para apoyar la ejecución eficientemente y correcto direccionamiento del proyecto

contamos:

Ingeniería de Software „Un enfoque práctico‟- Capitulo 8 “GARANTIA DE CALIDAD

DEL SOFTWARE (SQAICCS)”

Sistemas de Base de Datos „Conceptos Fundamentales‟- Capitulo 5 “TÉCNICAS DE

IMPLEMENTACIÓN DE SSITEMAS ”

Fundamentos para la dirección de proyectos „Guía del PMBOK‟ – Capitulo 5

“Gestión del Alcance del Proyecto” – Capitulo 6 “Gestión del Tiempo del Proyecto”

– Capitulo 9 “Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto” – Capitulo 10

“Gestión de las Comunicaciones del Proyecto”

3. Recomendaciones

Para la planificación se deberían analizar las limitaciones en función de los

reglamentos o directrices de la empresa (ente) y establecerlos como un entregable en donde

se presente los fundamentos de tales restricciones y sea firmada tanto por el ente en

cuestión como los representantes y responsables del proyecto a nivel de la institución

universitaria como acuerdo y aceptación (Tutor de proyecto y Coordinación PNFI)





En la planificación de la ejecución de las actividades se debería permitir el uso de

diversas herramientas para facilitar a los equipos del proyecto la organización del mismo,

permitiendo un mejor progreso al utilizar herramientas que manejen los integrantes del

equipo al igual que su fácil alcance (todos software gratuitos.)

La plantilla planificación debería contener unas pautas sobre los requerimientos

básicos que debe poseer el sistema a auditoria para conformar mejor las evaluaciones y

abstenerse de la realización de pruebas en exceso riesgosas.





4. Referencias Bibliográficas

- Coral C., Caballero I., McAngeles M., & Serrano M. (2008/2009) CALIDAD Y

MEDICIÓN DE SI “Introducción a la calidad. Modelos de Calidad ISO 9126”.

Extraído el 1 Noviembre 2012 de: http://alarcos.inf-

cr.uclm.es/doc/cmsi/trans/S1.pdf

- Rodríguez R., (s.f.) LAS NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE

ACEPTADAS (NAGAS). Extraído el 20 Octubre 2012 de:

http://auditoria666.wikispaces.com/file/view/NAGAS.pdf

- Guzmán A., (s.f.) Guía de Atributos de Calidad e Indicadores de Software

„Versión 1.0‟. Caracas: Colegio Universitario de Caracas. Proyecto

Sociotecnológico IV PNFI.

- Estructura de Desglose de Trabajo (2012). Extraído el 20 Octubre 2012 de:

http://formulaproyectosurbanospmipe.wordpress.com/2012/05/09/tema-n-5-la-

estructura-de-desglose-del-trabajo-edt-segun-la-guia-del-pmbok-30-04-2012-

sesion-10-segunda-parte/

http://alarcos.inf-cr.uclm.es/doc/cmsi/trans/S1.pdf

http://alarcos.inf-cr.uclm.es/doc/cmsi/trans/S1.pdf

http://auditoria666.wikispaces.com/file/view/NAGAS.pdf

http://formulaproyectosurbanospmipe.wordpress.com/2012/05/09/tema-n-5-la-estructura-de-desglose-del-trabajo-edt-segun-la-guia-del-pmbok-30-04-2012-sesion-10-segunda-parte/



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