PBLDIAGNSTICO DEL PLAN BSICO LEGALEMPRESAFECHA:DIAAORESPONSABLECONTACTO SSTColoque una S si cumple con la condicin o una N si no:IDENTIFICACIN DE PELIGROS EVALUACION Y VALORACION DE LOS RIESGOSREG. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIALREGLAMENTO INTERNO DE TRABAJOCONFORMACIN DEL COPASSTACTAS DEL COPASSTPOLITICA DE SSTSISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOREG. AUSENTISMO POR ENF. Y ATPLAN DE TRABAJO EN SSTPLAN DE EVACUACINPLAN DE EMERGENCIASEXMENES MDICOSPROGRAMA DE GESTIN RIESGOS PRIORITARIOSCONFORMACIN DEL COMIT DE CONVIVENCIA LABORALSISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICOINSPECCIONES DE SEGURIDADPROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOINVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJOPROGRAMA DE INDUCCININDICADORESHOJAS DE SEGURIDAD PRODUCTOS QUIMICOSCONTRATISTAS Y TERCEROS

jairo jaramillo ramirez:- ESCRITA- INTGERADAS A OTRAS POLITTICAS- ALCANCE A TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO- ALCANCE A PARTES INTERESADAS- COMUNICACIN AL COPASST- COMPORMISO PARA IMPLEMENTAR EL SG SSTA- ESPECIFICA PARA LA EMPRESA- FECHADA Y FIRMADA POR LE R.L.- DIVULGADA A TODOS- REVISADA UNA VEZ AL AO MINIMO O POR CAMBIOS- CUMPLIR OBJETIVOS:IDENTIFICAR Y EVALUAR PELIGOS, Y ESTABLECER CONTROLES, MEJORA CONITNUA, CUMPLIR LEY Y NORMATIVIDAD.jairo jaramillo ramirez:- RUTINARIAS Y NO RUTINARIAS- SE ACTUALIZA- METODOLOGIAS ADICIONALES- INFORMACION OFICIAL AL COPASST- IDENTIFICACION DE TRABAJDORES ACIVIDADES DE ALTO RIESGO RES 2090 DE 2003jairo jaramillo ramirez:PROCESO- Linea basal- Ejecucin plan de trabajo anual- Ejecucin plan de capacitacin- indice de correccion del riesgo- Cumplimiento de acciones correctivas y preventivas- Cumplimiento de mediciones ambientales- SVE- Reporte e investgacion IL AL- Estadisticas el al- Emergencias- DocumentosRESULTADO- Cumplimiento requisitos legales- Cumplimiento objetivos- No conformidades- SVE- EL- CRONOGRAMAS

OBLIGACIONESOBLIGACION DEL SISTEMACALIFICACINRESULTADOS DE LA EVALUACIN123123TotalesOBSERVACIONESEstan escritos, divulgados y evaluados las responsabilidades en todos los nivelesNoSi0Se tiene definidos los indicadores para la evaluacin del desempeoNoSi0Estan definidos y asignados los recursos financieros, tcnicos y de personalNoSi0Seguimiento al cumplimiento de la normatividad y legislacin vigenteNoSi0Se cuenta con un plan de trabajo anual para el cumplimiento del SG SSTNoSi0Se proporcionan herramientas para la participacin de los trabajdoresNoSi0Existe un programa de Induccin, capacitacin y entrenamientoNoSi0Esta definida la formacin por competencias del personalNoSi0Se realiza seguimiento al cumplimiento y mejora del plan de Induccin, capacitacin y entrenamienttoNoSi0Se cuenta con un plan de documentacin y registro de acuerdo a lo establecido por la normatividadNoSi0La empresa cuenta con mecanismos de comunicacin para enviar y recibir informacinNoSi0

PROCESOS INTERNOSProcesos administrativos Seguridad y Salud en el Trabajo SST1TEM A EVALUARCONTENIDO DE LA EVALUACINCALIFICACINRESULTADOS DE LA EVALUACIN2123123TotalesOBSERVACIONES3Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SSTExiste el documento escrito del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo?No tienen el documentoEl documento no est actualizadoEl documento se actualiza anualmente y se revisa semestralmente.0Esta firmado por el representante legal?NoSi0Esta firmado por el responsable de su ejecucin?NoSi0Hay un responsable de la ejecucin de las actividades de seguridad y salud en el trabajo?No hay responsableHay responsable pero no tiene el tiempo suficiente para su ejecucinHay responsable y le dedica el tiempo suficiente a las actividades0Subprograma de medicina preventiva y del trabajoSe realizan los exmenes de ingreso a todo el personal?No se realizanSe realizan a algunas personasSe realizan los exmenes de ingreso a todo el personal antes de su vinculacin0Los exmenes estn archivados en las historias clnicas de los colaboradoresNo hay evidencia de los exmenes realizadosFaltan exmenes en las historias clnicasTodos los exmenes estn debidamente archivados0Hay sistemas de vigilancia epidemiologicos SVE documentados, actualizados y de acuerdo a los riesgos?No hay SVELos SVE no estn actualizados o no cubren los riesgos del trabajoLos SVE estn documentados, actualizados y de acuerdo a los riesgos0Se ofrece la realizacin de los exmenes de retiro al personal?No se ofreceSe ofrece pero no queda evidencia de la respuesta del trabajadorSe ofrece y queda evidencia0Se han investigado las enfermedades laborales que han ocurrido?No se han investigadoNo hay evidencia de la investigacin de las ELSe han investigado0Se realizan visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos sus relacionados con la patologa laboral.No se realizanSe hacen pero no de manera sistemtica y dejando el informe correspondienteSe tiene un programa de visitas establecido y se dejan los informes correspondientes0Subprograma de higiene y seguridad industrialCuentan con la matriz de peligros y riesgos?No la tienenEst desactualizadaEst actualizada e incluye todas las reas0Cuenta con programas de gestin para los riesgos prioritarios (qumicos, alturas, identificados en la matriz de peligros y riesgos?No tienenLo tienen documentado pero no tienen registro de las actividades realizadasTienen los programas y se cuenta con los registros de la actividades0Se tiene un programa de mantenimiento preventivo de las mquinas, equipos, herramientas e instalaciones (elctricas y locativas)No se tieneSe hace mantenimiento no programado, vara segn las circunstanciasSe tiene un programa mantenimiento preventivo a todo nivel0En las inspecciones de seguridad, se verifican los controles establecidos y el uso de los elementos de proteccin personalNo se verifica esta informacinAunque se hacen inspecciones, no se tienen en cuenta esto puntosSe verifican todos los puntos sealados0Se investigan los incidentes y accidentes de trabajo?No se han investigadoNo hay evidencia de la investigacin de los incidentes y accidentesSe han investigado y se tienen las evidencias0Plan de emergenciasSe tiene un plan de emergencias?No se tieneSe tiene desactualizado o no est aplicadoSe tiene actualizado y el personal est capacitado0Se tiene un plan de evacuacin?No se tieneSe tiene desactualizadoSe tiene actualizado y el personal lo conoce y lo aplica0Se tiene una brigada adecuadamente capacitadaNo se tiene o se tiene nombrada pero no capacitadaSe ha capacitado a la brigada pero no se tiene un plan de formacin definidoLa brigada esta capacitada y se tienen un programa de simulacros anual0Se cuenta con extintores y botiquines?No se tieneEstn vencidos los extintores y los botiquines estan incompletosEstn recargados y los botiquines dotados de elementos vigentes0Se han realizado simulacrosNo se han realizadoSi se realiz pero no se documentoSe realizan y se tienen documentados0CopasstTienen COPASST?No lo han conformado o esta desactualizadoNo se renen, no tienen actas o no realizan sus funciones establecidas en la leyFunciona segn la normatividad vigente0Comit de convivencia laboralTienen comit de convivencia laboralNo lo han conformado o esta desactualizadoNo se renen, no tienen actas o no realizan sus funciones establecidas en la leyFunciona segn la normatividad vigente0IndicadoresSe llevan los siguientes indicadores?No lo tienenNo est actualizadoSi lo tienen y esta actualizadondices de frecuencia y severidad de accidente de trabajo y enfermedad general.Indice de incidencia enfermedad laboralTasa de accidentalidadSe tienen estadsticas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad general?No se tienenNo estn actualizadas y analizadasSe tienen las estadsticas actualizadas y analizadasInduccinSe tiene un programa de induccin y entrenamiento?No lo tienenLo tienen documentado pero no tienen registro de las actividades realizadasTienen un programa y lo tienen implementado0Reglamento de higiene y seguridad industrialExiste el reglamento de higiene y seguridad industrial?No tienen el reglamentoEl reglamento no est actualizadoEl reglamento se actualiza y se revisa cada vez que hay un cambio en la empresa0Esta firmado por el representante legal?NoSi0Esta publicado y socializado a todo el personal?NoSi0Poltica de seguridad y salud en el trabajoCuenta con la politica de seguridad y salud en el trabajo?No tienenLa politica no est actualizada ni socializadaLa politica est firmada, publicada y socializada a todo el personal.0Est firmada por el representante legal?NoSi0Esta publicada y socializada a todo el personal?NoSi00Realizado por:

&LE.S.OVersin 4Abril 01 de 2008&CCOPIA CONTROLADAHOMOTEC:Se califica sobre 100