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PLAN ANTICORRUPCIÓN

Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

2020

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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 4

2. MARCO NORMATIVO ......................................................................................................... 5

3. OBJETIVO GENERAL …………………………………………………………………………..6

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS…………………………………………….……………………7

4. COMPONENTES DEL PLAN ............................................................................................... 7

5. CONTEXTO ESTRATÉGICO ............................................................................................... 7

5.1. PANORAMA DE RIESGOS ........................................................................................... 7

5.2. TRÁMITES Y SERVICIOS ............................................................................................ 8

5.2.1. RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ..................................... 8

5.3. RENDICIÓN DE CUENTAS .......................................................................................... 8

5.4. ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO ............................................................ 9

5.5. LEY DE TRANSPARENCIA .......................................................................................... 9

6. ÁREAS RESPONSABLES ................................................................................................... 9

7. PRESUPUESTO ................................................................................................................ 10

8. METAS ............................................................................................................................... 10

9. INDICADORES .................................................................................................................. 10

9.1. RIESGOS DE CORRUPCIÓN ..................................................................................... 10

9.2. TRÁMITES Y SERVICIOS .......................................................................................... 10

9.3. RENDICIÓN DE CUENTAS ........................................................................................ 10

9.4. SERVICIO AL CIUDADANO........................................................................................ 10

9.5. LEY DE TRANSPARENCIA ........................................................................................ 11

10. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD ................................................................................... 11

10.1. VISIÓN .................................................................................................................... 11

10.2. MISIÓN .................................................................................................................... 11

10.3. PRINCIPIOS ............................................................................................................ 11

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10.4. VALORES ................................................................................................................ 13

10.5. OPERACIÓN POR PROCESOS ............................................................................. 14

11. COMPONENTES ............................................................................................................ 14

11.1. COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO ............................................................ 14

11.1.1. MAPA DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN .................... 14

11.2. COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES ......................................... 16

11.2.1. IDENTIFICACIÓN ............................................................................................. 16

11.2.2. RACIONALIZACIÓN ......................................................................................... 17

11.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS ....................................................... 24

11.4. COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DEL

CIUDADANO ......................................................................................................................... 26

11.5. COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARECNIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN ..................................................................................................................... 28

12. AJUSTES………………………………………………………………………………………...32

13. SEGUIMIENTO Y CONTROL………………………………………………………………….32

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1. INTRODUCCIÓN

La Ley 1474 de 2011 en su artículo 73 la cual pretende que se fortalezcan los mecanismos para evitar la corrupción en las entidades, establece que cada entidad del orden nacional,

departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la

corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia denominada Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti

trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHÍA E.S.P. presenta el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2020, caracterizado por su compromiso ético para combatir la corrupción y fomentar las buenas prácticas a través de todas sus dependencias, así como promover el uso adecuado de los recursos públicos y la participación activa de la ciudadanía dentro de su gestión. El plan se desarrolla sobre los componentes: 1) mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos, 2) racionalización de trámites, 3) rendición de cuentas, 4) mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, y 5) mecanismos para la transparencia y acceso a la información, que se desarrollarán a través de la ejecución de 53 actividades, con una periodicidad cuatrimestral de evaluación, de lo cual se dejará la trazabilidad de la gestión a través de los informes de evaluación que se publicarán en la página web de LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHÍA E.S.P.

El presente documento se genera con el objetivo de fortalecer institucionalmente los niveles de

transparencia de la entidad y la cultura del Autocontrol en concordancia con los principios

corporativos de LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHÍA E.S.P., sin embargo,

la mayor responsabilidad de la mejora o sostenibilidad de las estrategias implementadas depende

del compromiso del talento humano de la entidad.

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2. MARCO NORMATIVO

Constitución Política de Colombia

Ley 87 de 1993 Sistema de Control Interno

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios

y se dictan otras disposiciones

Ley 190 de 1995 Moralidad en la administración pública y disposiciones para erradicar la

corrupción administrativa

Resolución CRA 151 de 2001 Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto,

Alcantarillado y Aseo.

Ley 689 de 2001 Modifica parcialmente la ley 142 de 1994

Ley 734 de 2002 Código único Disciplinario

Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, establece que cada entidad del orden nacional,

departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la

corrupción y de atención al ciudadano.

Artículos 2 y 4 del Decreto 4637 de 2011, crea la secretaria de Transparencia en el

Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica.

Decreto 1649 de 2014, establece las funciones de la secretaria de transparencia.

Decreto 2641 de 2012, Reglamenta la ley 1474

Artículos 2.1.1.1 y siguientes del decreto 1081 de 2015, único del sector de la residencia

de la república; señala como metodología para elaborar la lucha contra la corrupción la

contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de

Atención al ciudadano”.

Artículos 2.2.22.1. del decreto 1081 de 2015, establece que el PAAC hace parte del

modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Titulo 24 del decreto 1083 de 2015, único de la función pública; regula el procedimiento

para establecer y modificar los tramites autorizado por la ley y crear las instancias para

los mismos efectos.

Decreto Ley 019 de 2012, decreto Antitrámites. Dicta las normas para suprimir o reformar

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existente en la Administración

Pública.

Ley 962 de 2005. Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos

administrativos de los organismo y entidades del estado y de los particulares que ejercen

funciones públicas o prestan servicios públicos.

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Articulo 1 y siguientes del decreto 943 de 2014; adopta la actualización del modelo

estándar de control interno para el estado colombiano MECI.

Artículos 2.2.21.6.1 y siguientes del decreto 1083 de 2015; por medio del cual se adopta

la actualización del MECI.

Articulo 48 y siguientes de la ley 1757 de 2015, establece la estrategia de rendición de

cuentas y hace parte del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

Artículo 9 de la ley 1712, en su literal f) deber de publicar en los sistemas de información

del estado o herramientas que lo sustituyan el PAAC.

Artículo 76 de la ley 1474, el programa presidencial de modernización, eficiencia y

transparencia y lucha contra la corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir

las oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.

Artículo 15 del decreto 1649 de 2014, establece que es funciones de la secretaria de

transparencia señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas

para las dependencias de quejas, sugerencias y reclamos.

Artículo 1 de la ley 1755 de 2015, derecho fundamental de petición; mediante el cual se

regula el derecho de petición.

3. OBJETIVO GENERAL

Consolidar las buenas prácticas e iniciativas de las EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES

DE QUINCHÍA E.P.S., para promover la lucha contra la corrupción y la mejora continua en la

atención a la ciudadanía, a través de las actividades formuladas en cada uno de los

componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC vigencia 2020.

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC de las EMPRESAS

PUBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHIA E.P.S. 2020.

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Desarrollar acciones al interior de la entidad, que permitan garantizar una efectiva

gestión.

Mejorar los mecanismos de atención al ciudadano, a través de los distintos canales

que tiene la entidad.

Fortalecer las buenas prácticas de transparencia.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplica a todos los Procesos Estratégicos,

Misionales, Apoyo, Evaluación y Control, a cada una de las áreas administrativas y operativas de

LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHÍA E.S.P.

4. COMPONENTES DEL PLAN

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, se conforma por cinco (5) componentes,

con un propósito común; de fomentar y consolidar una cultura de transparencia y lucha contra la

corrupción en cada una de las entidades públicas del país.

Se presenta a continuación la distribución por componente de las actividades:

COMPONENTE ACTIVIDAD

Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción 8

Racionalización de Trámites 12

Rendición de Cuentas 10

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 12

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 11

TOTAL ACTIVIDADES 53

5. CONTEXTO ESTRATÉGICO

5.1. PANORAMA DE RIESGOS

Durante los últimos años la entidad no se ha encontrado inmersa en procesos sancionatorios,

disciplinarios o fiscales, ni se han presentado denuncias o hechos comprobados de corrupción.

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Sin embargo, es menester establecer todos y cada uno de los riesgos a los cuales la entidad se

pueda llegar a ver expuesta. Y es por ello que en el MAPA DE RIESGOS se consolidan aquellos

riesgos que desde la perspectiva interior y exterior puedan presentarse.

5.2. TRÁMITES Y SERVICIOS

Los trámites y servicios que ofrece la entidad al usuario se encuentran debidamente identificados;

durante la ejecución del presente plan se dará prioridad a su publicación en el Sistema Único de

Información Trámites y Servicios (SUIT).

5.2.1. RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

Este componente se desarrolla bajo la premisa de facilitar la relación entre los ciudadanos y LAS

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHÍA, a través de la simplificación, la

estandarización y la optimización de los trámites.

5.3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Es importante resaltar que todas las entidades y organismos de la Administración Pública

Nacional y territorial del nivel central y descentralizado tienen la obligación de desarrollar su

gestión acorde con los principios de la democracia participativa y democratización de la gestión

pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 489 de 1998 sobre organización y funcionamiento

de la rama ejecutiva. En particular, el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 en su artículo

78 estableció que todas las entidades y organismos de la administración pública, tendrán que

rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 489 de 1998, LAS EMPRESAS PÚBLICAS

MUNICIPALES DE QUINCHÍA E.S.P. realizará una audiencia pública en conjunto con la

Administración Municipal de Rendición de Cuentas a la ciudadanía; de la misma manera la

empresa cuando lo considere conveniente y oportuno, realizará audiencias públicas en las cuales

se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y

programas a cargo de la empresa, y en especial cuando este de por medio la afectación de

derechos o intereses colectivos.

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5.4. ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO

Para LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHÍA E.S.P. es fundamental la

atención brindada a nuestros usuarios y con base en ello se ha venido fortaleciendo los

instrumentos y herramientas que garanticen la plena satisfacción del cliente.

Por lo antes mencionado, la Empresa cuenta con la atención de PQRSD ubicada en la sede

principal de la Empresa la cual tiene como responsabilidad garantizar la atención amable y

oportuna de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias que presente la

comunidad en general, procurando solucionar en el menor tiempo posible y de manera eficaz sus

solicitudes.

Existen problemas evidentes para la accesibilidad de usuarios en condiciones de discapacidad.

5.5. LEY DE TRANSPARENCIA

En atención a la Política de acceso a la información pública LAS EMPRESAS PÚBLICAS

MUNICIPALES DE QUINCHÍA E.S.P. seguirá optimizando su gestión, en virtud de los

lineamientos de transparencia y acceso a la información pública nacional establecidos en la Ley

1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del documento CONPES 167 de 2013

“Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”.

En cumplimiento de lo anterior, la empresa seguirá publicando en la página WEB, temas

relacionados con su gestión, información normativa y demás información relevante, cumpliendo

con los criterios de calidad, claridad, veracidad, accesibilidad y oportunidad.

6. ÁREAS RESPONSABLES

Para dar aplicabilidad y seguimiento a este Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PA-

AC), se determinan los siguientes responsables:

a) Gerencia

b) Área Técnica y operativa.

c) Área contable y administrativa.

d) Oficina/responsable de control interno.

e) Área comercial.

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7. PRESUPUESTO

La entidad, en cabeza de su gerente, dispondrá de los recursos necesarios y garantizará las

disponibilidades presupuestales necesarias para dar cumplimiento y avance a las metas y

objetivos establecidos en el presente PA-AC.

8. METAS

a. Minimizar y establecer controles a los posibles riesgos de corrupción identificados y que

puedan afectar a la entidad.

b. Optimizar los procesos y procedimientos internos de los trámites y servicios prestados por

la entidad, efectuando su cargue y publicación en el SUIT y en el sitio web institucional.

c. Adelantar actividades para informar y rendir cuentas a la ciudadanía.

d. Asignar funciones y establecer responsables de la mejora del servicio al ciudadano.

e. Dar cumplimiento a los principios de transparencia y acceso a la información empleando

lo canales presenciales y virtuales.

9. INDICADORES

9.1. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Disminuir la probabilidad y el impacto de los riesgos de corrupción hasta obtener zonas de riesgos

moderadas en los riesgos que presentan calificación ALTA y EXTREMA.

% 𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛

= [# 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐴𝑙𝑡𝑜 − 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎) − # 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 (𝐴𝑙𝑡𝑜 − 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠] × 100

9.2. TRÁMITES Y SERVICIOS

trámites y servicios publicados en el SUIT y procesos y procedimientos internos optimizados.

%𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =# 𝑇𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝑈𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑

9.3. RENDICIÓN DE CUENTAS

implementación de mecanismos presenciales y virtuales para informar al ciudadano.

9.4. SERVICIO AL CIUDADANO

# Encuesta de percepción y satisfacción del cliente realizadas.

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9.5. LEY DE TRANSPARENCIA

Evaluación a través de la matriz de cumplimiento:

%𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

= [í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 − í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚𝑠 ]

10. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD

10.1. VISIÓN

Consolidarnos como una Empresa reconocida en la región por nuestra excelencia en la

prestación de los servicios y en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes,

empleando prácticas de negocio innovadoras, uso eficiente de tecnologías, protección de los

recursos naturales y con un equipo de empleados altamente calificados y motivados.

10.2. MISIÓN

Garantizar el acceso a los servicios de agua potables y saneamiento básico, aplicando criterios

de alta calidad y sostenibilidad económica, social y ambiental, para mejorar y proteger la calidad

de vida de nuestros usuarios y empleados.

10.3. PRINCIPIOS

Ilustración 1. Principios institucionales.

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Reconocimiento del otro:

Actuamos con respecto por los demás, con alteridad, solidaridad y participación, para

conjuntamente preservar la vida.

Cooperativismo:

Trabajamos en equipo por el logro de los objetivos de la entidad y por el desarrollo sostenible del

nuestro municipio.

Autonomía:

Nuestras decisiones están orientadas al beneficio de la empresa de nuestros empleados y al

bienestar de la comunidad.

Rectitud:

Obramos con equidad y justicia en todos los niveles de la empresa y en la interacción con

nuestros usuarios.

Servicio:

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Estamos al servicio de los demás, como principio potenciador de nuestro quehacer, sirviendo con

fiabilidad, fidelidad, simpatía y agrado para lograr la satisfacción y lealtad de nuestros clientes

internos y externos.

10.4. VALORES

Ilustración 2. Valores Institucionales

Responsabilidad:

Entendemos la importancia de nuestra labor para la sociedad y el ambiente.

Compromiso:

Damos lo mejor de nosotros cada día, para satisfacer las necesidades de los usuarios y alcanzar

el éxito empresarial.

Creatividad:

Buscamos la solución efectiva y eficiente a problemas, convirtiéndoles en oportunidades, para

así garantizar el mejoramiento continuo de la empresa.

Confianza:

Actuamos con honestidad y transparencia, asegurando servicios de calidad a nuestros usuarios.

Diligencia:

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Cumplimos con nuestros deberes y funciones con responsabilidad, atención, prontitud y ef iciencia

para aprovechar al máximo los recursos de la empresa.

10.5. OPERACIÓN POR PROCESOS

La entidad cuenta con un modelo de operación por procesos, el cual se estableció el mapa de

riesgos institucional el cual se encuentra documentado de acuerdo a las orientaciones

establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

La entidad desarrolla el plan de acción estratégico de acuerdo a sus procesos misionales los

cuales son el Servicio de Acueducto, Servicio de Alcantarillado, Servicio de Aseo y el proceso de

gestión comercial.

LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHÍA E.S.P. cuenta con una Ventanilla

Única, de conformidad con la normatividad vigente y un proceso de gestión de Peticiones Quejas

Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD en adecuado funcionamiento y con indicadores

óptimos de oportunidad en la respuesta a las diferentes inquietudes o solicitudes de los usuarios,

sin embargo, la entidad presenta una oportunidad de mejora en cuanto a la apertura del link virtual

para la recepción de PQRSD.

Las actuaciones de la entidad en cuanto al requerimiento de documentación funcionan acatando

las disposiciones de la normatividad vigente en la materia. Además, los trámites para acceder a

los servicios prestados por la entidad son los estrictamente necesarios y se realizan dentro de los

principios de eficiencia, efectividad.

Los trámites se encuentran acorde a los procesos, la normatividad existente y las Disposiciones

impartidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

11. COMPONENTES

11.1. COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO

11.1.1. MAPA DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Herramienta que le permite a la Entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los

riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias.

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El mapa de riesgos institucional se construyó de acuerdo a la guía del Departamento

Administrativo de la Función Pública, de acuerdo al desarrollo del componente de Administración

del riesgo del MECI. Metodología que permite identificar los riesgos para cada proceso de la

institución estableciendo su valoración y controles.

La entidad presenta grandes oportunidades de mejora en cuanto a la evaluación y seguimiento

de su mapa de riesgos, para identificar la efectividad de los controles implementados y las

necesidades de implementación de nuevos controles o el ajuste de los existentes y su adecuada

implementación.

Tabla 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de riesgos de corrupción.

Subcomponente Actividades Meta o

producto Responsable

Fecha programada

Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción

1.1

Revisar, actualizar y socializar la política de Administración del Riesgo de Corrupción.

Política Revisada,

actualizada y socializada

Gerencia/Técnico Operativo/Apoyo

a la gestión administrativa

28/02/2020

1.2

Divulgación de la Política de Administración de Riesgo de Corrupción.

Funcionarios capacitados y conocedores de la política

Gerencia/Apoyo a la gestión

administrativa 30/03/2020

Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

2.1

Realizar mesas de trabajo con los funcionarios de los procesos de la entidad para actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción.

Mapa de Riesgo de Corrupción

2020 actualizado.

Gerencia/Área técnica/Apoyo a

la gestión administrativa

30/05/2020

2.2.

Realizar ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción

Ajustes Mapa de Corrupción 2020.


administrativa 30/05/2020

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación

3.1

Someter a la consulta interna y externa la versión preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción.

Una versión preliminar del

Mapa de Riesgos de Corrupción

2020 publicada.



25/05/2020

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3.2

Divulgar y publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado según las observaciones recibidas.

Mapa publicado para consulta de la

ciudadanía



30/05/2020

Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión

4.1

Informe OCI acerca del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción

Informes Oficina de

Control Interno



30/06/2020

Subcomponente/proceso 5 Seguimiento

5.1.

Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.

Informes de Seguimiento

Gerencia/Area técnica/Apoyo a


30/07/2020

11.2. COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Se enmarca de acuerdo al decreto Ley 019 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o

reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración

Pública y la Ley 962 de 2005 sobre las disposiciones de racionalización de trámites y

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del estado y de los particulares

que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHÍA E.S.P. tiene plenamente

identificados los trámites a realizar para la prestación de sus servicios, sin embargo, existe la

oportunidad de mejora en cuanto a la implementación de la estrategia de gobierno en línea

implementando los diferentes componentes de las fases del mismo cumpliendo con la finalidad

de brindar opciones de trámite y servicios en línea.

11.2.1. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO:

Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se

incluyen las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y

disposición final de tales residuos. Igualmente incluye entre otras, las actividades

complementarias de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas publicas

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO:

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De acuerdo con el artículo 3, numeral 3.42 del decreto modificatorio del decreto 302 de 2000

es la recolección de residuos, principalmente líquidos y/o aguas lluvias, por medio de tuberías

y conductos. Forman parte de servicio las actividades complementarias de transportes,

tratamiento y disposición final de tales residuos.

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO:

De acuerdo con el artículo 3, numeral 3.41 del decreto modificatorio del Decreto 302 de 2000

es la distribución de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición

también forman parte de este servicio las actividades complementarias tales como captación

de agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento y transporte.

11.2.2. RACIONALIZACIÓN

Los trámites a realizar para la obtención de los servicios prestados por LAS EMPRESAS

PÚBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHÍA E.S.P., cumplen con el criterio de racionalización, sin

embargo, resta la implementación de la estrategia de gobierno en línea para fortalecer la

realización de los diferentes trámites utilizando las tecnologías de la información.

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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Tabla 2. Planeación de la estrategia de racionalización.

#

NOMBRE DEL

TRÁMITE, PROCESO O

PROCEDI-

MIENTO

TIPO DE RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA DE

RACIONALIZACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL

TRÁMITE, PROCESO O

PROCEDIMIENTO

BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD

DEPENDENCIA RESPONSABLE

FECHA REALIZACIÓN

INICIO FIN

1

Viabilidad y disponibilidad de servicios públicos

Administrativas

Optimización de los procesos o procedimientos internos.

No se cuenta con la información paso a paso de cómo debe llevarse a cabo el trámite

Análisis de los pasos o procedimientos para el usuario y los que se dan al interior de la entidad, con el fin de lograr una estandarización de los mismos y de los tiempos de atención

Procedimientos estandarizados y acceso a la información a

través del sivirtual

Gerencia /técnico

operativo 01/02/2020 30/12/2020

2 Factibilidad de servicios públicos

Administrativas

Optimización de los procesos o procedimientos internos

No se encuentra publicado en el SUIT




Gerencia /técnico

administrativo 01/02/2020 30/12/2020

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#

NOMBRE DEL TRÁMITE,

PROCESO O PROCEDI-

MIENTO



RACIONALIZACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL


TRÁMITE, PROCESO O

PROCEDIMIENTO



FECHA REALIZACIÓN

INICIO FIN

3

Instalación, mantenimiento o reparación de medidores.

Administrativas



Análisis de los pasos o procedimientos para el usuario y los que se dan al interior de la entidad, con el fin de lograr una estandarización de los mismos y de los tiempos de atención.



Gerencia /técnico

administrativo 01/02/2020 30/12/2020

4 Suspensión del servicio público

Administrativas






Gerencia /técnico

administrativo 01/02/2020 30/12/2020

5 Restablecimiento del servicio público

Administrativas



Análisis de los pasos o procedimientos para el usuario y los que se dan al interior de la entidad,


Gerencia /técnico

administrativo 01/02/2020 30/12/2020

Código: DE-PL-03

Versión: 2020

Fecha: 28/12/2018

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PROCESO O PROCEDI-

MIENTO



RACIONALIZACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL


TRÁMITE, PROCESO O

PROCEDIMIENTO



FECHA REALIZACIÓN

INICIO FIN

con el fin de lograr una estandarización de los mismos y de los tiempos de atención


6 Conexión a los servicios públicos

Administrativas






Gerencia /técnico

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30/12/2020

7

Cambio de tarifa de servicios públicos

Administrativas






Gerencia /técnico

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PROCESO O PROCEDI-

MIENTO



RACIONALIZACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL


TRÁMITE, PROCESO O

PROCEDIMIENTO



FECHA REALIZACIÓN

INICIO FIN

8

Cambio de la clase de uso del inmueble al cual se le está prestando el servicio

Administrativas






Gerencia /técnico

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9 Instalación temporal del servicio público

Administrativas



Análisis de los pasos o procedimientos para el usuario y los que se dan al interior de la entidad, con el fin de lograr una estandarización de los mismos y de los tiempos de atención.



Gerencia /técnico

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PROCESO O PROCEDI-

MIENTO



RACIONALIZACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL


TRÁMITE, PROCESO O

PROCEDIMIENTO



FECHA REALIZACIÓN

INICIO FIN

10 Cambios en la factura del servicio público

Administrativas






Gerencia /técnico

administrativo 01/02/2020 30/12/2020

11

Facilidades de pago para deudores morosos de obligaciones no tributarias

Administrativas






Gerencia /técnico

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PROCESO O PROCEDI-

MIENTO



RACIONALIZACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL


TRÁMITE, PROCESO O

PROCEDIMIENTO



FECHA REALIZACIÓN

INICIO FIN

12 Duplicado de los recibos de pago

Administrativas






Gerencia /técnico

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11.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de la cuenta es un espacio de retroalimentación que más allá de ser una práctica

periódica de audiencias públicas, debe ser un ejercicio permanente que, por su importancia, las

entidades deben elaborar anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que se incluya en

las estrategias del Plan anticorrupción.

El artículo 78 del estatuto anticorrupción contempla el deber de las entidades de rendir cuentas a

la ciudadanía de forma permanente y los lineamientos y contendidos de metodología serán

formulados por la Comisión interinstitucional para la rendición de cuentas.

LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHÍA E.S.P. adicionalmente deben actuar

de acuerdo a lo establecido por la Resolución CRA 151 en el artículo 1.3.4.6 Control social a las

personas prestadoras de servicios. En donde se estipula la información mínima a publicar con

corte 31 de diciembre de la vigencia previa y dentro de los primeros tres meses de cada año.

Teniendo en cuenta lo anterior LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHÍA

E.S.P, se compromete a fortalecer la relación de la empresa con sus partes, a través de la

implementación y desarrollo de espacios de diálogos, que permitan acercar a la población a la

información que la empresa produce, y así dar a conocer los resultados de gestión en el marco

de la política de transparencia, impulsando la participación ciudadana en la planeación,

seguimiento y control de los planes, proyectos y programas institucionales.

Posterior a la rendición de cuentas se deberá publicar los resultados en la página web.

Tabla 3. Componente 3: Rendición de cuentas.

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha

programada

Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible

1.1

Publicar información destacada con la gestión empresarial y administrativa en los medios propios de la empresa como la página web.

Publicación oportuna y

comprensible al usuario.


administrativa

Mayo/ Agosto/

Noviembre

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

2.1

Participación en los espacios generados por el Alcalde con la comunidad para la rendición de cuentas del Plan de Desarrollo.

Presentación Informe de avance

(Documento digital) y registros

de medios de comunicación.


administrativa

Fechas programadas

por Planeación Municipal.

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programada

2.2 Encuentros comunitarios

Sugerencias y aportes de la comunidad.


administrativa

Según programación

año 2020

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

3.1

Capacitar a los funcionarios de la entidad en comunicación efectiva

1 capacitación en mecanismos de comunicación

efectivos


administrativa Mayo

3.2 Participación y colaboración abierta

Adelantar cuando menos un ejercicio

de colaboración abierta que permita la

búsqueda a problemas o

dificultades que presente la

entidad y permita a la ciudadanía de

manera innovadora participar


administrativa Diciembre

Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

4.1

Revisión de las actividades de rendición efectuadas en años anteriores

Documento de revisión de las rendiciones de

cuentas efectuadas con

anterioridad.


administrativa Junio

4.2 Encuesta para medición de la percepción

Llevar a cabo una encuesta que

mida la percepción que la ciudadanía tiene acerca de la

entidad


administrativa Julio

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programada

4.3

Recopilar y analizar la información de las encuestas y de los foros de participación, así como de la rendición presencial y virtual

Información estadística del

proceso de rendición y de la

información obtenida


administrativa Diciembre

11.4. COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO

De acuerdo a este componente para la implementación del plan anticorrupción de LAS

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHÍA E.S.P., se encuentra que la entidad

cuenta con una Ventanilla Única, la cual funciona adecuadamente y recepciona todas las

solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y demandas, que los usuarios presentan, iniciando el

trámite para la solución de los mismos o la transmisión de la información recibida a las diferentes

áreas de acuerdo a su pertinencia.

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Tabla 4. Servicio al ciudadano.


programada

Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico

1.1

Definir comportamientos administrativos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.

Lograr que el usuario sienta la

importancia que este representa para la empresa al darle

una atención oportuna y eficiente.

Gerencia/ Operativa/ Comercial

Permanente

1.2

Capacitación de los funcionarios para mejorar el proceso de atención al ciudadano

Una (1) capacitación en servicio al

ciudadano

Gerencia/apoyo a la gestión

administrativa

Julio

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención

2.1

Mejorar los protocolos de atención al ciudadano en todos los canales de atención.

Protocolos mejorados


administrativa

Diciembre

2.2

Actualización del sitio web institucional si se requiere

Sitio web institucional

actualizado y en los términos de la NTC

5854


administrativa

Diciembre

Subcomponente 3 Talento humano

3.1

Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos

Realizar sensibilizaciones y/o capacitaciones para que los servidores

desarrollen y fortalezcan sus competencias y habilidades en

materia de servicio al ciudadano.


administrativa

Diciembre

Subcomponente 4 Normativo y Procedimental

4.1 Evaluar y elaborar informes de PQRSD

Informes de PQRSD publicados en el sitio

web institucional


administrativa

Julio y Diciembre

4.2

Revisión de la carta de trato digno a los usuarios y

Carta de trato digno a los usuarios,

revisada actualizada en caso

de requerirse


administrativa

Junio

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programada

actualización si se requiere

4.3

Actualización de formatos de recepción de PQRSD si se requiere

Formatos para recepción de

PQRSD actualizados, en

caso de requerirse.


administrativa

Julio

Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano

5.1

Elaborar 2 informes de seguimiento a la atención del canal telefónico de la entidad.

Informe semestral que describa la

calidad de la atención en el canal

telefónico.


administrativa

Junio Diciembre

5.2

Aplicar y evaluar la encuesta de satisfacción del servicio de atención al ciudadano.

Realizar encuestas de manera semestral


administrativa

Junio Diciembre

11.5. COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARECNIA Y ACCESO A

LA INFORMACIÓN

Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Fecha

programada

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa

1.1

Publicación de toda la información mínima en el sitio web institucional

Sitio web institucional actualizado

% de información y sesiones del

sitio web actualizada


administrativa

30 de diciembre

1.2

Publicación y divulgación de toda la información contractual en el SECOP

Contratos publicados en el SECOP II

Número de contratos

publicados/Total de contratos


administrativa

Mayo

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva

2.1

Actualizar procedimiento de atención al ciudadano cuando se requiera.

Actualizaciones aplicadas

Publicación de procedimiento actualizado.


administrativa

30 de junio

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programada

2.2

Implementación de medios electrónicos para la respuesta a solicitudes de los usuarios

Sistema de PQRSD on-line

Número de medios de respuesta

implementados


administrativa

30 de junio

Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información

3.1

Levantamiento del inventario de activos de información

Inventario de activos de

información

Inventario de activos de

información


administrativa

30 de junio

3.2

Establecer el índice de información clasificada y reservada

Identificación de la

información clasificada y reservada

Índices establecidos


administrativa

30 de junio

Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad

4.1

Establecer formatos alternativos comprensibles para publicación de la información

Formatos alternativos

comprensibles Formatos


administrativa

30 de junio

4.2

Seguir los parámetros de publicación para la accesibilidad al sitio web

Sitio web institucional

cumpliendo los estándares básicos de

accesibilidad

% de información y sesiones del

sitio web actualizada


administrativa

29 de julio

4.3

Hacer estudio de accesibilidad a espacios físicos para la población con discapacidad

Estudio de accesibilidad

Estudio


administrativa

29 de julio

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública

5.1

Elaborar informes de solicitudes de acceso a la información

Informe de solicitudes de acceso a la información

Número de informes


administrativa

30 de junio

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Fecha: 28/12/2018

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programada

5.2

Establecer mecanismo de acceso y seguimiento a las solicitudes de información

Mecanismo o protocolo para

acceso y seguimiento a solicitudes de información

Protocolo


administrativa

30 de junio

12. AJUSTES Y MODIFICACIONES

De acuerdo con los parámetros establecidos por la metodología “Estrategias para la Construcción

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano“ las áreas responsables al interior de las

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHÍA E.S.P., podrán realizar los ajustes y las

modificaciones durante el respectivo año de vigencia del plan, orientadas a mejorarlo luego de su

publicación. Para ello, los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados

a la oficina de control interno, sin excepción, dejando evidencia por escrito de tales acciones, las

cuales se publicarán posteriormente en la página web de la entidad para el conocimiento de la

ciudanía. (DAFP, 2015).

JUAN AUGUSTO GARCIA RODAS

Gerente

plan anticorrupciÓn y de atenciÓn al ciudadano · código: de-pl-03 versión: 2019 fecha:...

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