pip mejoramiento infraestructura vial
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ESCUELA DE ARQUITECTURA
PERFIL DE PROYECTO
DE INVERSIÓN PÚBLICA
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DE LA CALLE LIBERTAD Y SU
PROLONGACIÓN (ANTIGUA VIA FERROVIARIA)
DEL DISTRITO DE PUERTO ETEN - CHICLAYO -
LAMBAYEQUE"
CHICLAYO, DICIEMBRE 2012.
TIA 2012-II PUERTO ETEN
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
TIA 2012 - II PUERTO ETEN
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
CAPÍTULO I: Aspectos generales
1.1: Nombre del proyecto
1.2: Unidad formuladora y ejecutora del proyecto
1.3: Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.4: Marco de referencia
CAPÍTULO II: Identificación
2.1: Diagnóstico de la situación actual
2.2: Definición del problema y sus causas
2.3: Objetivo del proyecto
2.4: Alternativas de solución
CAPÍTULO III: Formulación
3.1: El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación
3.2: Análisis de la demanda
3.3: Análisis de la oferta
3.4: Balance oferta - demanda
3.5: La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su
duración
3.7: Flujo de costos a precios de mercado
CAPÍTULO IV: Evaluación
4.1: Evaluación económica a precios de mercado
4.2: Estimación de los costos sociales
4.3. Evaluación social – aplicación de la metodología
4.4: Análisis de sensibilidad
4.5: Seleccionar el mejor proyecto alternativo
4.6: El análisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado
4.7: El análisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado
4.8: El marco lógico del proyecto seleccionado
CONCLUSIONES
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RESUMEN
EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública
"Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la calle Libertad y su prolongación
(antigua vía Ferroviaria) del Distrito de Puerto Eten - Chiclayo - Lambayeque"
B. Objetivo del proyecto
El objetivo central o propósito del proyecto esta asociado con la solución del
problema central. Dado que, el problema central debe ser sólo uno, el objetivo
central del proyecto será también único.
El objetivo central del presente proyecto es: “Adecuadas condiciones de
infraestructura vial en la calle Libertad y su prolongación”.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que
en la calle Libertad y su prolongación, existe un déficit de tratamiento integral
vial, por lo que el proyecto busca reducir en un 100% dicho déficit. En el cuadro
siguiente se muestra las importantes características técnicas de la vía y
veredas en la situación “sin proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación
“con proyecto” (oferta proyectada).
INADECUADAS CONDICIONES
DE INFRAESTRUCTURA VIAL
EN LA CALLE LIBERTAD Y SU
PROLONGACIÓN
ADECUADAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA
CALLE LIBERTAD Y SU
PROLONGACIÓN
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Fuente: Elaboración propia
D. Análisis técnico del PIP
PROYECTO ALTERNATIVO 1:
Pavimentación de la infraestructura vial de la calle Libertad y su prolongación
Construcción de pavimento flexible de asfalto en una superficie de 4,631.04
m2 con un volumen total de 3545.64m3 sobre base granular E=0.40m y losa
asfáltica E=0.30m. ancho de la vía 6.40m. y Construcción de vereda mixta
de adoquines de concreto de 1,600.00 m2 color gris. ancho 1.20m. y
espesor de 0.15m.
Construcción de sardineles de concreto para áreas verdes, ancho 0.15m
PROYECTO ALTERNATIVO 2:
Pavimentación de la infraestructura vial de la calle Libertad y su prolongación
Construcción de pavimento rígido de concreto y piedra en una superficie de
4,631.04 m2 con un volumen total de 3039.12m3 sobre base granular
E=0.30m y losa de concreto E=0.30m. ancho de la vía 6.40m. y
CARACTERÌSTICAS TÈCNICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
Pistas
Longitud total 723.60 723.60
Área total 4,631.04 m2 4,631.04 m2
Cobertura con pavimento (%) 13% 100%
Superficie de rodadura Tierra Pavimento rígido o
flexible
Ancho de superficie de rodadura Variable 6.40 m
Pendiente máxima (%) Variable Variable
Espesor de pavimento - 0.1 m
Veredas
Superficie Tierra Adoquín de concreto
Área de veredas 0 1,600.00 m2
Ancho - 1.20 m
Sardineles
Superficie - Concreto
Ancho de sardinel - 0.15 m
Ancho de jardinera - 0.60 m
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Construcción de vereda mixta de adoquines de concreto de 1,600.00 m2
color gris. ancho 1.20m. y espesor de 0.15m.
Instalación de equipamiento urbano, bancas de madera, basureros
recicladores.
E. Costos del PIP
Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los
factores de corrección según la distribución de bienes transables, no transables
y mano de obra. A continuación se presenta un resumen de los costos de
inversión a precios sociales para cada alternativa:
ALTERNATIVA 1 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS
PRIVADOS
COSTO DIRECTO DE OBRA 736,788.87
Gastos Generales (10%) 73,678.89
Utilidad (5%) 36,839.44
Sub Total 847,307.20
IGV 18% 152,515.30
COSTO TOTAL DE LA OBRA 999,822.50
INTANGIBLES
Supervisión (4% CD) 29,471.55
Expediente Técnico (3.5% CD) 25,787.61
Sub Total 1,055,081.66
Plan ISAL 0
MONTO DE LA INVERSION 1,055,081.66
ALTERNATIVA 2
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
COSTO DIRECTO DE OBRA 792,235.28
Gastos Generales (10%) 79,223.53
Utilidad (5%) 39,611.76
Sub Total 911,070.57
IGV 18% 163,992.70
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,075,063.27
INTANGIBLES
Supervisión (4% CD) 31,689.41
Expediente Técnico (3.5% CD) 27,728.23
Sub Total 1,134,480.92
Plan ISAL 0
MONTO DE LA INVERSION 1,134,480.92
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F. Beneficios del PIP
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
• Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
• Ahorro en los costos por higiene personal.
• Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen
hoyos, piedras, tierra, etc.
• Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos.
• Ahorro en tiempo de los peatones.
• Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
• Ahorro de costos de operación vehicular.
• Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones
colindantes proporcionando además seguridad.
• Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,
suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
• Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes
de una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más
racional de las vías existentes mediante el uso del transporte colectivo.
• Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía
vehicular y peatonal con niveles definidos.
• Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en
suspensión.
• Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía
como actualmente lo hacen.
• Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor
transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.
• Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de
rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según
diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.
• Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al
disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida.
• Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
• Mejora de la imagen del barrio.
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G. Resultados de la evaluación social
Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las
alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo
planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación
de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es
similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente
económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de
beneficio cubierta.
H. Sostenibilidad del PIP
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de
vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco
económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los
siguientes puntos de vista:
Institucional:
La Municipalidad Distrital de Puerto Eten, en concordancia con sus
funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra,
haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la
implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de
equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con
capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del
presente proyecto.
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto,
ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el
mantenimiento en la etapa de operación.
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I. Impacto ambiental
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como
resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las
características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la
infraestructura, no generará efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han
identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción
principalmente, así como se ha planteado las medidas de mitigación de dichos
impactos, los que se detallan a continuación:
Impactos Negativos
• Cambio de paisaje como consecuencia del mejoramiento de la vía.
• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y
equipos, entre otros.
• Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
• Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos
y trabajos.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.
Realizar un adecuado mantenimiento de las vías de acceso a la obra, con el
fin de evitar la emisión de partículas de polvo.
Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los
silenciadores en buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con
agua.
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J. Marco Lógico
COMPONENTES RESUMEN
NARRATIVO
INDICES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN
Mejora en las condiciones de vida de la población de
calle la Libertad y su prolongación entre la panamericana
norte y la ciudad del chofer.
Reducir en 04% las
Necesidades Básicas Insatisfechas para el año 3.
Costos e Ingresos
calculados por el INEI
Se requiere de esfuerzos
complementarios que acompañe a la Municipalidad en el
Mantenimiento.
OBJETIVO GENERAL
“Adecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular y peatonal en la calle la
Libertad y su prolongación entre la panamericana
norte y la ciudad del chofer.
· 30% Reducción de accidentes de personas en el año 4
Resultado de
encuestas que debe realizar la Municipalidad Los esfuerzos del
Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para
conseguir el mantenimiento permanente.
· 20% Reducción de costos de pasajes y
carga en el año 5.
Boletines Informativos de
Centro Salud.
· 20% Reducción de casos de
enfermedades respiratorias en el 3 año.
COMPONENTES
Calzadas pavimentadas para
el tránsito vehicular.
· 5065.2 m2 de pavimento rígido.
Información de Seguimiento de la
Oficina de Infraestructura y Obras de la
Municipalidad.
Disposición de la
Municipalidad de Chiclayo.
Existencia de infraestructura
peatonal.
· 2170.8 m2 de
veredas de concreto
ACTIVIDADES
Pavimentación con pavimento rígido,
Señalización de pistas, símbolos y letras.
Construcción de veredas
Costo Directo: S/. 432,257.69
Gastos Generales: S/. 36,681.80
Utilidad: S/. 21,612.88 IGV: S/. 89477.33
Supervisión: S/. 19,910.88
Expediente Técnico: S/. 174,220.22
Expediente Técnico de la Obra.
· Informes de
Valorizaciones del Contratista
· Informe de
supervisión. · Contrato con
contratista de obra.
Es posible coordinar con las Autoridades
Municipales y Representantes de los Beneficiarios
para la ejecución del Proyecto.
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K. Conclusiones
De acuerdo con el resultado de la evaluación económica y del análisis de
sostenibilidad del proyecto se concluye que el presente proyecto es viable
en cuanto a la realización de obras, económicamente rentable y socialmente
necesario, por lo cual es recomendable su ejecución.
Realizar este proyecto es de prioridad imperativa para el Distrito de Puerto
Eten y su ejecución beneficiaría a una gran población del distrito
economizando tiempo, combustibles, mejorando las condiciones de vida de
la población involucrada en el proyecto.
Los costos de operación y mantenimiento que demanda el proyecto después
de su ejecución, formarían parte del costo que la Municipalidad asume por
mantenimiento de vías públicas, y la participación de los vecinos
beneficiarios con la limpieza de sus frentes.
El monto de inversión del proyecto a precios privados y sociales de la
Alternativa seleccionada es: S/. 1´055,061.66 nuevos soles y S/. 793,294.48
nuevos soles, respectivamente.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la metodología de
Costo Efectividad, establece que la Alternativa es económicamente y
socialmente rentable.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación conjunta de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y Ambiental.
Se recomienda la implementación de la alternativa propuesta.
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CAPÍTULO i:
aspectos
generales
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto
"Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la calle Libertad y su prolongación
(antigua vía Ferroviaria) del Distrito de Puerto Eten - Chiclayo - Lambayeque"
Localización
UBICACIÒN
Departamento / Región: LAMBAYEQUE
Provincia: CHICLAYO
Distrito: PUERTO ETEN
Región Geográfica: Costa (X) Sierra ( ) Selva ( )
Altitud: 1 m.s.n.m.
Grafico N°01: Esquemas de ubicación macro y micro del proyecto
Ubicación de la Región Lambayeque en el Perú
Ubicación de Puerto Eten en la Región Lambayeque
Ubicación del distrito de Puerto Eten en la provincia de Chiclayo
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Gráfico N°02: Ubicación del proyecto en la calle Libertad y prolongación (antigua vía Ferroviaria) Puerto Eten
1.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
Unidad Formuladora
La Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo, en el marco de desarrollo del Taller de Investigación Aplicada (TIA
2012-II) en la ciudad de Puerto Eten, contempla la asignatura de Gestión de
Proyectos como parte de apoyo para la formulación de proyectos de inversión
pública, el cual permite a los estudiantes dar solución a la problemática urbana
encontrada en la ciudad; asimismo sirva como colaboración a la Municipalidad
Distrital de Puerto Eten a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Institución Escuela de Arquitectura - USAT
Estudiantes responsables de
Formular el proyecto
Aguilar Santa Cruz, Edmundo Alberto
Chapilliquén Apaéstegui, Yoselyn Katherine
García Bravo, María Tereza Carolina
Docente Responsable de Revisión Ms. Arq. Ofelia del Pilar Baca Kamt
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Unidad Ejecutora
La Municipalidad Distrital de Puerto Eten, posee la capacidad legal para
ejecutar el Proyecto de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad
presupuestal vigente según el reglamento de la Ley del SNIP. Es responsable
de la fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que se realizan en
esta fase, sea realizada directamente por otro órgano o dependencia de la
Entidad. Asimismo, está a cargo de la evaluación ex post del proyecto.
Debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales le fue otorgada la viabilidad para
la ejecución del proyecto o al mismo tiempo deberá observar el cumplimiento
de los parámetros aprobados en la pre-inversión. Por otro lado debe elaborar el
expediente técnico y el informe de cierre del proyecto conforme lo dispone la
Directiva General del SNIP; y deberá informar al órgano que declaró la
viabilidad del PIP toda modificación que ocurra durante la fase de inversión.
Nombre Municipalidad Distrital de Puerto Eten
Sector Gobiernos Locales
Funcionario Jefe Unidad Ejecutora
1.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
Entidades involucradas
- Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (alumnado y docentes)
Para la elaboración del presente Perfil han participado los estudiantes y
docente de la asignatura Gestión de Proyectos de la Escuela de
Arquitectura, como parte del interés por desarrollar el TIA 2012-II en la
ciudad de Puerto Eten, siendo un compromiso con la Municipalidad Distrital
de Puerto Eten a nivel social, en la formulación de proyectos en beneficio de
la población.
- Municipalidad Distrital de Puerto Eten
Participa mediante la unidad ejecutora en la etapa de elaboración del
expediente técnico, ejecución, operación, mantenimiento y supervisión del
proyecto, buscando el financiamiento del Estado.
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Beneficiarios
- Ciudadanía de Puerto Eten
Siendo los beneficiarios directos, contarán con pistas, veredas y
equipamiento urbano en optimas condiciones de transitabilidad.
- Inversionistas
Aumento de inversionistas en la ciudad de Puerto Eten, los cuales se verán
favorecidos con la construcción de la infraestructura vial desde la ciudad
hacia el muelle.
- Servicio Comunal
- Centro Social Puerto Eten
1.5. Marco de referencia
La ciudad de Puerto Eten, es uno de los centros urbanos importantes de la
región Lambayeque, con una población al presente año de 2,238 habitantes, a
pesar que el 65.42% de su PEA se dedica al comercio y servicios, el centro de
trabajo no es Puerto Eten sino Chiclayo, actuando como ciudad dormitorio.
Las actividades económicas del distrito de Puerto Eten, se basan en la pesca,
el comercio y en menor importancia el turismo. La actividad pesquera es una
práctica artesanal y de subsistencia sin la utilización de la tecnología moderna;
el comercio tiene como base la actividad gastronómica con la venta de comidas
en pequeños restaurantes locales; y el turismo a pesar que cuenta con un
conjunto de edificaciones monumentales históricos y restos arqueológicos, no
tienen puesta en valor, ni mucho menos promoción regional.
Puerto Eten cuenta con una población total de 2,238 habitantes, conformada
con un 53.6% de hombres y 46.4% de mujeres; en cuanto a la población por
edades se tiene un 29.8% infantil y el 70.2% de adultos mayores de 15 años;
habiendo una tasa de analfabetismo del 21.6% a nivel de educación.
La población económicamente activa PEA se divide en tres sectores, el sector
primario dedicado a la pesca con un 11.25%; el sector secundario con un
23.34% en industria y construcción; y el sector terciario con el 65.42% en
comercio y servicios.
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Anteriormente Puerto Eten fue una potencia económica e industrial gracias al
Muelle y Estación Ferroviaria. Estas se comunicaban a través de la calle
Libertad (antigua vía ferroviaria), que hoy se encuentra sin asfaltar y en mal
estado, actualmente se ha reconocido como el Sector Histórico de Puerto Eten
y es parte del Corredor Turístico Monumental.
El tramo de la vía de la calle Libertad que bordea el parque principal se
encuentra pavimentada y en buen estado de conservación, pero el tramo
siguiente de la vía que consta de 723.60 metros de longitud, con 10 m² de
ancho, en mal estado y sin asfaltar.
En cuanto a servicio básicos, los pobladores de la calle Libertad, cuenta con el
sistema de abastecimiento de agua potable, desagüe y energía eléctrica; pero
carece de servicios de infraestructura pública como pavimentos en vías y
aceras, además de áreas verdes.
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CAPÍTULO ii:
INDENTIFICACIÓN
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CAPITULO II: IDENTIFICACION 2.1. Diagnóstico de la situación actual
2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.
El motivo de intervenir en la calle Libertad y su prolongación hacia el muelle,
nace de la percepción de una inadecuada condición de la infraestructura tanto
vial como urbana, la cual conforma un eje vial importante comunicando la
ciudad con el muelle.
El propósito del proyecto es contribuir a la mejora de la calidad y niveles de
vida de los habitantes de la ciudad de Puerto Eten, orientado a reducir los
déficit de calles sin pavimentación, equipamiento y servicios básicos,
fortaleciendo la organización local y mejorando el entorno urbano,
contribuyendo a reforzar la identidad local.
Las características de la situación negativa que se intenta modificar son: el
abandono de esta vía debido a que no está totalmente asfaltada, trayendo
como consecuencia el levantamiento de polvo y creando infecciones
respiratorias. Asimismo la carencia de alumbrado público genera espacios
vacíos dando lugar a ser ocupada por personas de mal vivir, que evitan el
tránsito de la población, no obstante la carencia de espacios verdes y veredas
limita al poblador, la concurrencia por esta vía, debido a que no cuenta con un
espacio adecuado para caminar y que a la vez no cuenten con espacios de
área verde que hagan más agradable el paseo, ayudando a mejorar el paisaje
urbano y calidad de vida en el distrito.
Es competencia de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten resolver esta
situación porque es la entidad encargada de solucionar problemas de nivel
social, considerando que este es un proyecto de inversión pública que
beneficiará al distrito de Puerto Eten.
2.1.2. Zona y población afectadas
Zonas afectadas:
- La calle Libertad y su prolongación hacia el muelle.
- El cerró La Campana, centro arqueológico que albergó algún día a la
cultura Sicán.
- El estadio Julio Bravo que fue escenarios de grandes momentos
deportivos.
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- El muelle de Puerto Eten en el que se dan actividades turísticas, de pesca
y deportivas.
- Viviendas del siglo XIX.
Grafico N°03: Plano del Distrito de Puerto Eten
Zona geográfica a tratar del proyecto de habilitación vial.
Grafico N°04: Plano del Distrito de Puerto Eten
Ex-Estación Ferroviaria
Parque Principal
Estadio Julio Bravo
Complejo Arqueológico
Muelle de Puerto Eten
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Población afectada:
La cantidad de la población que pertenece al área geográfica afectada por la
falta de la habilitación vial es de 32 habitantes de los cuales el 40% son
mujeres y 60% son hombres. Esta población pertenece a un nivel socio
económico de tipo “B” y "C", ya que la mayoría de la población son de
Chiclayo y llegan en verano a pasar vacaciones. Además cuentan con
servicios básicos de saneamiento tales como agua y desagüe y servicios
eléctricos, carece de servicios de infraestructura pública tanto pavimentos
vías y aceras, como áreas verdes; generando los siguientes problemas:
Difícil acceso a sus viviendas por el mal estado de las veredas.
Altura de las veredas, de 0.40m a 1m de altura.
Problemas respiratorios ya que la vía no está totalmente pavimentada.
No cuenta con áreas verdes.
No cuenta con alumbrado público, el actual está obsoleto generando de
noche un espacio muy peligroso para las personas que viven cerca y para
las personas que llegan de pesca desde el muelle.
Por otro lado uno de los lugares históricos afectados son el cerro la
campana, el estadio y el muelle ya que la conexión entre ellos no es la
adecuada.
2.1.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
Esta situación negativa por la falta de habilitación vial en la calle Libertad
desde que el ferrocarril dejo de funcionar, es usada por los pobladores como
vía para acceso al muelle, donde se desarrolla la pesca y el turismo. Las
condiciones de la vía no son apropiadas para que estas actividades tengan un
mejor desarrollo.
La vía de 723.60 metros de longitud, dos carriles de 3.00 metros cada uno,
para uso de vehículo menor (mototaxis) y 4.00 metros para uso peatonal,
La operación y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de
Puerto Eten, por estar dentro de sus funciones, competencias y estar dentro
de las categorías de vías locales.
2.1.4. Intentos anteriores de solución
No existen proyectos de inversión pública en la calle Libertad y su
prolongación hacia el muelle.
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2.1.5 Intereses de los grupos involucrados
2.2. Definición del Problema y sus Causas
2.2.1. Definir el problema central
Inadecuadas condiciones de infraestructura vial en la calle Libertad y su
prolongación al muelle.
2.2.2. Identificar las causas del problema principal
a. Falta de interés social por parte del gobierno local.
b. Falta de proyectos de inversión para la habilitación de la vía.
c. Falta de pavimentos en pistas y veredas.
d. Descuido por parte de los pobladores.
e. Ausencia de infraestructura vial.
f. Insuficiente generación local de energía pública.
g. Ausencia de áreas verdes.
h. Falta de una planificación urbana.
i. Mala gestión por parte del gobierno local.
j. Carencia de recursos económicos para habilitar la vía.
GRUPOS DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Pobladores del sector
1. Problemas de salud 2. Vía sin áreas verdes 3. Vía sin pavimentos 4. Deterioro de estructuras
de viviendas 5. Falta de seguridad
1. Evitar enfermedades 2. Facilidad y ahorro de
tiempo 3. Revalorización de
viviendas 4. Mejorar el paisaje
urbano
usuarios del muelle
1. Problemas de Accesibilidad
2. Seguridad 3. Limpieza 4. Vías sin pavimentar
1. Mejorar la accesibilidad 2. Tener mayor seguridad 3. Calle pavimentada y
limpia
Gobierno distrital de Puerto Eten.
1. Presupuesto de Inversión.
1. Logro de presupuesto mínimo
Complejo Arqueológico Morro de Puerto Eten
1. Problemas de accesibilidad
2. Vía sin pavimentar
1. Mejorar la accesibilidad.
2. Mejorar el paisaje urbano
Unidades de Transporte Público
1. Deterioro de los vehículos a causa del mal estado de la vía
1. Mejora del servicio de transporte
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k. Inadecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal.
l. Mal uso por parte de la población indiferente por el cuidado del área
pública.
m. Ausencia de equipamiento urbano.
n. Ausencia de mantenimiento vial por parte del gobierno local.
2.2.3.Seleccionar y justificar las causas relevantes
Se ha eliminado la causa "Falta de una planificación urbana", "insuficiente
generación local de energía pública" y " Falta de proyectos de inversión para
la habilitación de la vía", debido a que se encuentra incluida en la causa "Mala
gestión por parte del gobierno local"(1)
(2) Falta de interés social por parte del gobierno local.
(3) Ausencia de mantenimiento vial por parte del gobierno local.
(4) Carencia de recursos económicos para habilitar la vía.
La causa "Falta de pavimentos en pistas y veredas" se ha eliminado debido a
estar incluida en la causa " Ausencia de infraestructura vial" (5)
(6) Inadecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal.
Las causas "Ausencia de equipamiento urbano" y "Ausencia de áreas verdes"
se pueden unir, siendo la causa "Ausencia de equipamiento urbano y áreas
verdes" (7)
(8) Descuido por parte de los pobladores.
(9) Mal uso por parte de la población indiferente por el cuidado del área
pública.
2.2.4. Agrupar y jerarquizar las causas
Se identificaron tres causas directas:
Mala gestión por parte del gobierno local.
Ausencia de infraestructura vial.
Descuido por parte de los pobladores.
Se consideran las causas indirectas:
Falta de interés social por parte gobierno local.
Ausencia de mantenimiento vial por parte del gobierno local.
Carencia de recursos económicos para habilitar la vía.
Inadecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal.
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Ausencia de equipamiento urbano y áreas verdes.
Mal uso por parte de la población indiferente por el cuidado del área
pública.
2.2.5. Construcción del árbol de causas
2.2.6. Identificar los efectos del problema principal
a. El aumento de la población y transporte generará mayor deterioro de la
vía.
b. Falta de identidad y poca presencia en la vía por los pobladores.
c. Falta de seguridad nocturna.
d. Daños a la salud de la población.
e. Deterioro de las estructuras en las viviendas.
f. Deterioro de la vía pública.
g. Escaso recurso económico de parte del gobierno local.
h. Retraso socio-económico del distrito de Puerto Eten y descuido de la zona
histórica.
i. Aumento de la delincuencia nocturna.
j. Decreciente nivel de desarrollo urbano.
k. Elevados costos de mantenimiento de la vía pública.
l. Circulación peatonal y vehicular dificultosa en la vía.
m. Baja calidad de vida.
Problema central: Inadecuadas condiciones de infraestructura vial en la calle Libertad y su prolongación al muelle
Causa directa: Mala gestión por parte del gobierno local
Causa directa:
Descuido por parte de los pobladores
Causa indirecta:
Carencia de recursos económicos para habilitar la vía
Causa indirecta:
Inadecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal
Causa indirecta:
Mal uso por parte de la población indiferente por el cuidado del área pública
Causa directa: Ausencia de infraestructura vial
Causa indirecta:
Ausencia de equipamiento urbano y áreas verdes
Causa indirecta:
Ausencia de mantenimiento vial por parte del gobierno local
Causa indirecta:
Falta de interés social por parte gobierno local
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2.2.7. Seleccionar y justificar los efectos relevantes
El efecto "Aumento de la delincuencia nocturna" se elimina debido a que está
incluido dentro del efecto "Falta de seguridad nocturna" (1)
(2) Decreciente nivel de desarrollo urbano.
(3) Retraso socio-económico del distrito de Puerto Eten y descuido de la zona
histórica.
Se elimina el efecto "Escaso recurso económico de parte del gobierno local",
debido a que está inmerso dentro del efecto "Elevados costos de
mantenimiento de la vía pública" (4)
El efecto "Deterioro de la vía pública" se elimina, debido a que está incluido
en el efecto "El aumento de la población y transporte generará mayor
deterioro de la vía" (5)
(6) Circulación peatonal y vehicular dificultosa en la vía.
(7) Deterioro de las estructuras en las viviendas.
(8) Baja calidad de vida.
(9) Daños a la salud de la población
(9) Falta de identidad y poca presencia en la vía por los pobladores.
2.2.8. Agrupar y jerarquizar los efectos
Se ha considerado los efectos indirectos:
El aumento de la población y transporte generará mayor deterioro de la
vía.
Decreciente nivel de desarrollo urbano.
Baja calidad de vida
Efectos indirectos:
Circulación peatonal y vehicular dificultosa en la vía.
Elevados costos de mantenimiento de la vía pública
Falta de identidad y poca presencia en la vía por los pobladores.
Deterioro de las estructuras en las viviendas.
Daños a la salud de la población
Falta de seguridad nocturna
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Efecto final:
Retraso socio-económico del distrito de Puerto Eten y descuido de la zona
histórica.
2.2.9. Construcción del árbol de efectos
Efecto final: Retraso socio-económico del distrito de Puerto Eten y descuido de la zona histórica
Efecto indirecto:
Baja calidad de vida
Efecto directo:
Daños a la salud de la población
Problema central: Inadecuadas condiciones de infraestructura vial en la calle Libertad
y su prolongación
Efecto indirecto:
Decreciente nivel de
desarrollo urbano
Efecto indirecto:
El aumento de la población y
transporte generará mayor
deterioro de la vía
Efecto directo:
Falta de seguridad nocturna
Efecto directo:
Elevados costos de mantenimiento de la vía pública
Efecto directo:
Falta de identidad y poca presencia en la vía por los pobladores
Efecto directo:
Deterioro de las estructuras en las viviendas
Efecto directo:
Circulación peatonal y vehicular dificultosa en la vía
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2.2.10. Árbol de causas - efectos
Efecto final: Retraso socio-económico del distrito de Puerto Eten y descuido de la zona histórica
Efecto indirecto:
Baja calidad de vida
Efecto directo:
Daños a la salud de la población
Problema central: Inadecuadas condiciones de infraestructura vial en la calle Libertad
y su prolongación
Efecto indirecto:
Decreciente nivel de
desarrollo urbano
Efecto indirecto:
El aumento de la población y
transporte generará mayor
deterioro de la vía
Efecto directo:
Falta de seguridad nocturna
Efecto directo:
Elevados costos de mantenimiento de la vía pública
Efecto directo:
Falta de identidad y poca presencia en la vía por los pobladores
Efecto directo:
Deterioro de las estructuras en las viviendas
Efecto directo:
Circulación peatonal y vehicular dificultosa en la vía
Causa directa: Mala gestión por parte del gobierno local
Causa directa:
Descuido por parte de los pobladores
Causa indirecta:
Carencia de recursos económicos para habilitar la vía
Causa indirecta:
Inadecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal
Causa indirecta:
Mal uso por parte de la población indiferente por el cuidado del área pública
Causa directa: Ausencia de infraestructura vial
Causa indirecta:
Ausencia de equipamiento urbano y áreas verdes
Causa indirecta:
Ausencia de mantenimiento vial por parte del gobierno local
Causa indirecta:
Falta de interés social por parte gobierno local
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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
2.3.1. Definición del Objetivo Central
El objetivo central o propósito del proyecto esta asociado con la solución del
problema central. Dado que, el problema central debe ser sólo uno, el objetivo
central del proyecto será también único.
El objetivo central del presente proyecto es: “Adecuadas condiciones de
infraestructura vial en la calle Libertad y su prolongación”.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
2.3.2.Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo
central, y elaboración del árbol de medios.
INADECUADAS CONDICIONES
DE INFRAESTRUCTURA VIAL
EN LA CALLE LIBERTAD Y SU
PROLONGACIÓN
ADECUADAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA
CALLE LIBERTAD Y SU
PROLONGACIÓN
Objetivo Central: Adecuadas condiciones de infraestructura vial en la calle
Libertad y su prolongación
Medio de primer nivel: Buena gestión por parte del gobierno local
Medio de primer nivel: Cuidado por parte de los pobladores
Medio de primer nivel: Existencia de infraestructura vial
Medio Fundamental Aumento de recursos económicos para habilitar la vía
Medio Fundamental Adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal
Medio Fundamental Buen uso por parte de la población por el cuidado del área pública
Medio Fundamental Existencia de equipamiento urbano y áreas verdes
Medio Fundamental Existencia de mantenimiento vial por parte del gobierno local
Medio Fundamental Interés social por parte gobierno local
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2.3.3. Determinación de las consecuencias positivas que se generarán cuando
se alcance el objetivo central, y elaboración del árbol de fines:
Fin último: Desarrollo socio-económico del distrito de Puerto
Eten y cuidado de la zona histórica
Fin indirecto:
Alta calidad de vida
Fin directo: Mejoramiento de la salud de la población
Objetivo Central: Adecuadas condiciones de infraestructura vial en la calle Libertad y
su prolongación
Fin indirecto:
Incremento del nivel de
desarrollo urbano
Fin indirecto:
El aumento de la población y
transporte generará mayor
cuidado de la vía
Fin directo: Mayor seguridad nocturna
Fin directo: Disminución de costos de mantenimiento de la vía pública
Fin directo: Aumento de identidad y poca presencia en la vía por los pobladores
Fin directo: Mejoramiento de las estructuras en las viviendas
Fin directo: Circulación peatonal y vehicular adecuada en la vía
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2.3.4. Presentar el árbol de objetivos o árbol de medios fines
Fin último: Desarrollo socio-económico del distrito de Puerto Eten y cuidado de la zona histórica
Fin indirecto:
Alta calidad de vida
Fin directo: Mejoramiento de la salud de la población
Objetivo Central: Adecuadas condiciones de infraestructura vial en la calle Libertad y
su prolongación
Fin indirecto:
Incremento del nivel de
desarrollo urbano
Fin indirecto:
El aumento de la población y
transporte generará mayor
cuidado de la vía
Fin directo: Mayor seguridad nocturna
Fin directo: Disminución de costos de mantenimiento de la vía pública
Fin directo: Aumento de identidad y poca presencia en la vía por los pobladores
Fin directo: Mejoramiento de las estructuras en las viviendas
Fin directo: Circulación peatonal y vehicular adecuada en la vía
Medio de primer nivel: Buena gestión por parte del gobierno local
Medio de primer nivel: Cuidado por parte de los pobladores
Medio de primer nivel: Existencia de infraestructura vial
Medio Fundamental Aumento de recursos económicos para habilitar la vía
Medio Fundamental Adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal
Medio Fundamental Buen uso por parte de la población por el cuidado del área pública
Medio Fundamental Existencia de equipamiento urbano y áreas verdes
Medio Fundamental Existencia de mantenimiento vial por parte del gobierno local
Medio Fundamental Interés social por parte gobierno local
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2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
2.4.1. Calificar los medios fundamentales como imprescindibles o no.
IMPRESCINDIBLES
Medio Fundamental 1 Adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal
Medio Fundamental 2 Existencia de equipamiento urbano y áreas verdes
Medio Fundamental 3 Existencia de mantenimiento vial por parte del gobierno local
2.4.2. Relacionar los medios fundamentales.
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 1
Adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal
Medio Fundamental 2 Existencia de equipamiento urbano y áreas verdes
2.4.3. Planteamiento de acciones
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 1
Adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal
Medio Fundamental 2 Existencia de equipamiento urbano y áreas verdes
2.4.4. Relacionar acciones.
En consecuencia, la siguiente acción es complementaría:
Acción 1: Pavimentación de pistas y veredas.
Acción 2a: Construcción de sardineles para áreas verdes.
Relación de complementariedad
IMPRESCINDIBLE:
Medio Fundamental 3
Existencia de mantenimiento
vial por parte del gobierno local
IMPRESCINDIBLE:
Medio Fundamental 3
Existencia de mantenimiento
vial por parte del gobierno local
Acción 1: Pavimentación de pistas y
veredas
Acción 2a: Construcción de
sardineles para áreas verdes
Acción 2b: Instalación de
equipamiento urbano
Acción 3: Constante mantenimiento de la infraestructura vial
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Acción 2b: Instalación de equipamiento urbano.
2.4.5. Definir y describir los proyectos alternativos a considerar.
PROYECTO ALTERNATIVO 1:
Pavimentación de la infraestructura vial de la calle Libertad y su prolongación
Construcción de pavimento flexible de asfalto en una superficie de
4,631.04 m2 con un volumen total de 3545.64m3 sobre base granular
E=0.40m y losa asfáltica E=0.30m. ancho de la vía 6.40m. y Construcción
de vereda mixta de adoquines de concreto de 1,600.00 m2 color gris.
ancho 1.20m. y espesor de 0.15m.
Construcción de sardineles de concreto para áreas verdes, ancho 0.15m
PROYECTO ALTERNATIVO 2:
Pavimentación de la infraestructura vial de la calle Libertad y su prolongación
Construcción de pavimento rígido de concreto y piedra en una superficie
de 4,631.04 m2 con un volumen total de 3039.12m3 sobre base granular
E=0.30m y losa de concreto E=0.30m. ancho de la vía 6.40m. y
Construcción de vereda mixta de adoquines de concreto de 1,600.00 m2
color gris. ancho 1.20m. y espesor de 0.15m.
Instalación de equipamiento urbano, bancas de madera, basureros
recicladores.
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CAPÍTULO III:
INDENTIFICACIÓN
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CAPITULO III: FORMULACIÓN
3.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye tres fases: Pre inversión,
Inversión y Post-Inversión.
El ciclo del proyecto se inicia con el estudio de Pre inversión a nivel de perfil,
cuya duración será de 3 meses y dependiendo de la magnitud del proyecto se
determina si son necesarios los estudios de perfectibilidad y de factibilidad.
En la fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la
capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en
marcha” u operación del proyecto. Las actividades que se incluyen son:
- Desarrollo de estudios definitivos y Expediente técnico que abarca el tiempo
de 1mes.
- Ejecución del Proyecto (ejecución, supervisión/inspección): Con un tiempo
de duración de 8 meses con respecto a la alternativa escogida.
Finalmente en la fase de post inversión del proyecto incluye actividades
vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto así como su
evaluación ex – post, para este caso se considera una duración de 10 años.
Cuadro : Horizonte de evaluación
HORIZONTE DE EVALUACIÒN
FASES DE INVERSION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
PRE-INVERSION 3 MESES 3 MESES
INVERSION 9 MESES 9 MESES
- Expediente Técnico 1 Mes 1 Mes
- Construcción de Infraestructura 8 Meses 8 Meses
POST-INVERSION 10 AÑOS 10 AÑOS Fuente: Elaboración propia
El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la
suma de las duraciones de las fases de pre - inversión, inversión y post
inversión que para este caso será:
Alternativa 1: 11 años
Alternativa 2: 11 años
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AÑO 1 AÑO 2 - 11
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2-4 TRIMESTRE 5-40
PRE-INVERSION INVERSION POST-INVERSION
Estudios de pre factibilidad
y factibilidad
Estudios
Expediente técnico Liquidación del proyecto
Construcción Consolidación de la operación
Operación consolidada
Mantenimiento del proyecto
Fuente: Elaboración propia
3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1. Los servicios que el proyecto ofrecerá
Con horizonte de 1 año de estudios y construcción más 10 años de
mantenimiento, compatible con la vida útil de los componentes claves y con
base en la información consignada en el diagnostico, se establece que la
calle Libertad y su prolongación, mantiene un flujo vehicular y peatonal
regular, por lo tanto la variables de ahorro de tiempo de los vehículos,
personas y ahorro en los costos de operación serán significativas.
Además se podrá mejorar el servicio de transporte privado y público,
aprovechar la vía para generar y fomentar el turismo facilitando la
accesibilidad hasta el muelle, se logrará la conservación de las estructuras de
las viviendas, mejora de paisaje urbano con áreas verdes y equipamiento
urbano, mantener la limpieza de la vía y veredas proyectadas.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la
población beneficiaria de disponer con áreas de vías pavimentadas, para lo
cual se asumen como variables de análisis.
3.2.2 Diagnóstico de la situación actual de la demanda y sus principales
determinantes
El principal proveedor del servicio que el proyecto tiene es la Municipalidad
Distrital de Puerto Eten, debido a que, está involucrada en el mejoramiento de
la infraestructura vial de su localidad y garantizará todos los gastos de la
ejecución.
La demanda está definida por la necesidad de contar con una infraestructura
que mitigue o anule el impacto que origina (aniegos y polvo, levantado por
vehículos automotores), evite problemas de salud en la población, deterioro
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de estructuras de las viviendas por la humedad, dificultad en la comunicación
vial y el comercio entre la ciudad y el muelle, lo cual genera una escasa
calidad de vida de los ciudadanos de Puerto Eten.
El comportamiento de la demanda se fundamenta en los supuestos
siguientes:
La tasa de crecimiento poblacional actualmente es del -0.05% (Información
de INEI 2007)
El número de viviendas en las calles en mención; debido a que es una
zona ya consolidada.
La población beneficiada con la ejecución del proyecto, perteneciente al
nivel socio económico de tipo "B" y "C".
3.2.3 La población de referencia
Los datos censales del INEI 2007, muestra que la tasa de crecimiento
poblacional es de 0.05%
Cuadro: Tasa de crecimiento de la población de Puerto Eten
Años Censales
Población Total
Tasa % Anual Crecimiento
1961 2,192
1993 2,472
2002 2,579
2005 2,494
2007 2,238 -0,05 Fuente: INEI
Si consideramos la tasa anual de crecimiento del -0.05% para calcular la
población a la actualidad, mediante la fórmula:
Población 2012 = Población 2007 x (-0.05 +1)5
Población 2012 = 2,238 hab. x (0.95)5
Población 2012 = 1,731 hab
POBLACIÒN DE REFERENCIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nª DE HABITANTES 1731 1644 1561 1482 1407 1336 1269 1205 1144 1086 1031
Fuente: Elaboración propia
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Al mantener una misma tasa para los próximos 10 años, tendríamos una
población demasiado reducida y no llegaríamos a reflejar lo real; por tanto, se
tomará en cuenta la población directamente afectada para lograr saber cuál
es la que realmente se beneficiaría con el proyecto.
La cantidad de la población que pertenece al área geográfica afectada por la
falta de la habilitación vial es de 32 habitantes (según el TIA 2012-II considera
02 habitantes por lote), de los cuales el 40% son mujeres y 60% son
hombres. Esta población pertenece a un nivel socio económico de tipo “B” y
"C", ya que la mayoría de la población son de Chiclayo y llegan en verano a
pasar vacaciones.
Tipo de lote N° de lote Población
Construidos 16 32
Sin construir 17 0
Proyectados 13 0
Fuente: TIA 2012-II
Actualmente el tráfico de vehículos en promedio que circulan por la calle
Libertad y su prolongación:
Cuadro: Tráfico vehicular
TIPO DE VEHICULO IMD DISTRIBUCION
(%)
Motocar / moto lineal 10 50
Automóvil 5 25
Camioneta 5 25
Total 20 100
Fuente: Elaboración propia
3.2.4 La población demandante sin proyecto
Para calcular la proyección de la población directamente beneficiada a 10
años, se considera la construcción de todos los lotes existentes y
manteniendo el dato de 02 habitantes por lote, se obtiene:
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Tipo de lote N° de lote Población
Construidos 16 32
Sin construir 17 34
Proyectados 15 30
Total 96
Fuente: Elaboración propia
Para la proyección de la demanda de tráfico vehicular a 10 años, se ha
estimado solo el 5% de incremento al año:
TIPO DE VEHICULO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tráfico Normal 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Motocar / moto lineal 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Automóvil 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Camioneta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tráfico Generado 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Motocar / moto lineal 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Automóvil 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Camioneta 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
IMD TOTAL 0 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Fuente: Elaboración propia
3.3. ANALISIS DE LA OFERTA
3.3.1. Oferta sin proyecto
La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por la actual
calle Libertad y su prolongación, las mismas que brindan una restringida e
inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular y peatonal, debido a
que tiene una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones
longitudinales y transversales irregulares con presencia de rieles de la antigua
vía ferroviaria. La cobertura de pavimentación es de 13% actualmente.
Las Principales características técnicas y geométricas de la calle Libertad y
su prolongación, se resumen en el cuadro siguiente:
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CALLE LONGITUD (m) ANCHO (m) CARACTERISTICAS
Libertad 723.60 10.00 Capa de rodadura de tierra y arena suelta con faltante de martillo de veredas, condiciones inadecuadas para tránsito vehicular y peatonal.
Fuente: Elaboración propia
3.3.2. Oferta con proyecto
La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de la vía
pavimentada de la calle Libertad y su prolongación en la ciudad de Puerto
Eten.
La puesta en servicio de dicha vía permitirá la circulación vehicular y el
tránsito peatonal en condiciones adecuadas, mejorando la accesibilidad,
favoreciendo al turismo y la calidad de vida de los ciudadanos.
Las características técnicas y geométricas se detallan en el siguiente cuadro:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON PROYECTO
Pistas
Longitud (m) 723.60
Área de pista 4,631.04 m2
Topografía Llana
Ancho de vía (m) 6.40m
Ancho de Superficie de rodadura (m) 6.40m
Tipo de Superficie de Rodadura Pavimento rígido o
flexible
Estado de la vía Óptima
Veredas
Longitud 723.60
Ancho de vereda 1.20
Espesor de vereda 0.10
Área de veredas 1,600.00 m2
Sardineles
Longitud 1,500.00 m
Ancho de sardinel 0.15
Área de jardinera 1,004.96 m2
Fuente: Elaboración propia
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3.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que
en la calle Libertad y su prolongación, existe un déficit de tratamiento integral
vial, por lo que el proyecto busca reducir en un 100% dicho déficit. En el cuadro
siguiente se muestra las importantes características técnicas de la vía y
veredas en la situación “sin proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación
“con proyecto” (oferta proyectada).
Fuente: Elaboración propia
CARACTERÌSTICAS TÈCNICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
Pistas
Longitud total 723.60 723.60
Área total 4,631.04 m2 4,631.04 m2
Cobertura con pavimento (%) 13% 100%
Superficie de rodadura Tierra Pavimento rígido o
flexible
Ancho de superficie de rodadura Variable 6.40 m
Pendiente máxima (%) Variable Variable
Espesor de pavimento - 0.1 m
Veredas
Superficie Tierra Adoquín de concreto
Área de veredas 0 1,600.00 m2
Ancho - 1.20 m
Sardineles
Superficie - Concreto
Ancho de sardinel - 0.15 m
Ancho de jardinera - 0.60 m
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3.5. LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO
ALTERNATIVO Y SU DURACIÓN
PROYECTO ALTERNATIVO 1:
Pavimentación de la infraestructura vial de la calle Libertad y su prolongación
Construcción de pavimento flexible de asfalto en una superficie de
4,631.04 m2 con un volumen total de 3545.64m3 sobre base granular
E=0.40m y losa asfáltica E=0.30m. ancho de la vía 6.40m. y Construcción
de vereda mixta de adoquines de concreto de 1,600.00 m2 color gris.
ancho 1.20m. y espesor de 0.15m.
Construcción de sardineles de concreto para áreas verdes, ancho 0.15m
PROYECTO ALTERNATIVO 2:
Pavimentación de la infraestructura vial de la calle Libertad y su prolongación
Construcción de pavimento rígido de concreto y piedra en una superficie
de 4,631.04 m2 con un volumen total de 3039.12m3 sobre base granular
E=0.30m y losa de concreto E=0.30m. ancho de la vía 6.40m. y
Construcción de vereda mixta de adoquines de concreto de 1,600.00 m2
color gris. ancho 1.20m. y espesor de 0.15m.
Instalación de equipamiento urbano, bancas de madera, basureros
recicladores.
El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el
análisis de los siguientes aspectos:
Calidad en los materiales.
Diseño tecnológico que respondan a los valores, costumbres, usos y
preferencias de los habitantes de la zona histórica.
Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas
(topografía, clima, intensidad solar, etc.)
Tecnologías apropiadas, tamaños económicos y eficientes, etc.
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3.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1:
PARTIDA UNID. CANT. PRECIO PARCIAL TOTAL
OBRAS PROVISIONALES
TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO TRANSITO VEHICULARUND 5 247.73 1,238.65
CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE UND 5 325.39 1,626.95
SEGURIDAD VIAL GLB 1 1500.84 1,500.84
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40MGLB 1 500.00 500.00
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA (CALAMINA)GLB 1 1500.00 1,500.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA EST 1 9856.00 9,856.00
FLETE TERRESTRE GLB 1 27974.78 27,974.78 44,197.22
EXPLANACIONES
NIVELACION CON EQUIPO M2 7,236.00 13.00 94,068.00
CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA M3 1,862.05 9.60 17,875.68
CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTEM2 4,852.65 4.04 19,604.71
COLOCACIÓN DE CAPA DE AFIRMADO +30% M2 4,852.65 17.71 85,940.43
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE M3 2,234.46 12.17 27,193.38 244,682.20
PAVIMENTO DE PISTAS Y VEREDAS
VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO
TRANSPORTE Y ESPARCIDO DE LA ARENA GRUESA M3 463.10 21.82 10,104.93
COLOCACION CAMA DE ARENA E=0.10M PARA ASENTADO DE ADOQUINESM3 463.10 30.95 14,333.07
TRANSPORTE MANUAL DE ADOQUINES AL LUGAR DE COLOCACIONM2 1,600.00 51.20 81,920.00
PAVIMENTO DE VIAS CON ADOQUINES 0.20x 0.10x 0.08mM2 1,600.00 12.17 19,472.00
CORTE DE ADOQUINES Y REMATE DE ESPACIOS VACIOSM 228.00 6.76 1,541.28 127,371.28
PISTAS DE ASFALTO
CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT M3 1,013.04 13.94 14,121.78
AFIRMADO DE 12" M3 1,013.04 21.82 22,104.53
CAPA ASFALTO E=30 CM M2 5,065.20 30.95 156,767.94
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1,519.56 12.17 18,493.05
MAQUINA DE RODILLO VIBRATORIO HORAS 300.00 80.00 24,000.00
MAQUINA ESPARCEDORA DE ASFALTO HORAS 600.00 100.00 60,000.00 295,487.30
SARDINELES
SARDINEL DE CONCRETO, ANCHO 0.15M M 1,500.00 12.00 18,000.00
GRASS PARA AREA VERDE M2 1,004.96 5.00 5,024.80 23,024.80
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA FINALDE OBRA M2 7,236.00 0.28 2,026.08 2,026.08
COSTO DIRECTO 736,788.87
GASTOS GENERALES (10%) 73,678.89
UTILIDAD (5%) 36,839.44
SUB TOTAL 847,307.20
IGV (18%) 152,515.30
VALOR REFERENCIAL 999,822.50
SUPERVISION (4% CD) 29,471.55
COSTO EXPEDIENTE TECNICO (3,5%CD) 25,787.61
PRESUPUESTO TOTAL 1,055,081.66
Fuente: Elaboración propia
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ALTERNATIVA 2:
PARTIDA UNID. CANT. PRECIO PARCIAL TOTAL
OBRAS PROVISIONALES
TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO TRANSITO VEHICULARUND 5 247.73 1,238.65
CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE UND 5 325.39 1,626.95
SEGURIDAD VIAL GLB 1 1500.84 1,500.84
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40MGLB 1 500.00 500.00
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA (CALAMINA)GLB 1 1500.00 1,500.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAEST 1 9856.00 9,856.00
FLETE TERRESTRE GLB 1 27974.78 27,974.78 44,197.22
EXPLANACIONES
NIVELACION CON EQUIPO M2 7,236.00 13.00 94,068.00
CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIAM3 1,862.05 9.60 17,875.68
CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTEM2 4,852.65 4.04 19,604.71
COLOCACIÓN DE CAPA DE AFIRMADO +30% M2 4,852.65 17.71 85,940.43
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE M3 2,234.46 12.17 27,193.38 244,682.20
PAVIMENTO DE PISTAS Y VEREDAS
VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO
TRANSPORTE Y ESPARCIDO DE LA ARENA GRUESAM3 463.10 21.82 10,104.93
COLOCACION CAMA DE ARENA E=0.10M PARA ASENTADO DE ADOQUINESM3 463.10 30.95 14,333.07
TRANSPORTE MANUAL DE ADOQUINES AL LUGAR DE COLOCACIONM2 1,600.00 51.20 81,920.00
PAVIMENTO DE VIAS CON ADOQUINES 0.20x 0.10x 0.08mM2 1,600.00 12.17 19,472.00
CORTE DE ADOQUINES Y REMATE DE ESPACIOS VACIOSM 228.00 6.76 1,541.28 52,885.34
PISTAS DE CONCRETO
CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT M3 1,013.04 13.94 14,121.78
AFIRMADO DE 12" M3 1,013.04 21.82 22,104.53
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 5,065.20 30.95 156,767.94
CONCRETO EN PAVIMENTO E=30 CM M3 5,065.20 40.00 202,608.00
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE M3 1,519.56 12.17 18,493.05
RELLENO DE JUNTAS ASFALTICAS M 1675.20 6.76 11,324.35 425,419.65
SARDINELES
SARDINEL DE CONCRETO, ANCHO 0.15M M 1,500.00 12.00 18,000.00
GRASS PARA AREA VERDE M2 1,004.96 5.00 5,024.80 23,024.80
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA FINALDE OBRA M2 7,236.00 0.28 2,026.08 2,026.08
COSTO DIRECTO 792,235.28
GASTOS GENERALES (10%) 79,223.53
UTILIDAD (5%) 39,611.76
SUB TOTAL 911,070.58
IGV (18%) 163,992.70
VALOR REFERENCIAL 1,075,063.28
SUPERVISION (4% CD) 31,689.41
COSTO EXPEDIENTE TECNICO (3,5%CD) 27,728.23
PRESUPUESTO TOTAL 1,134,480.93
Fuente: Elaboración propia
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3.7. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Descripción Long Ancho Área
Pista 723.60 6.40 4631.04
Vereda 723.60 1.20x2 1736.64
Áreas verdes 723.60 0.60X2 868.32
7,236.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO PISTAS Y VEREDAS
ALTERNATIVA 1
Actividad Und Cant. Costos
Total Unitario Parcial
Asfalto 38,112.80
Limpieza General M2 4,631.04 0.08 370.48
Pintura de Pavimento M2 89.12 16.50 1,470.48
Reparación de Pavimentos M2 445.60 81.40 36,271.84
Veredas 1,004.61
Reparación parcial de losas M2 60.16 16.50 992.57
Reparación de juntas Ml 6.02 2.00 12.04
Costo Directo 39,117.48
Gastos Generales 8% 3,129.40
Sub Total 42,246.88
Total a Precios Privados 42,246.88
Total a precios Sociales 31,764.57
MANTENIMIENTO PERIODICO PISTAS Y VEREDAS
ALTERNATIVA 1
Actividad Unidad Cant. Costos
Total Unitario Parcial
Asfalto 38,112.80
Limpieza General M2 4631.04 0.08 370.48
Pintura de Pavimento M2 89.12 16.50 1470.48
Reparación de Pavimentos M2 445.60 81.40 36,271.84
Veredas 10,046.06
Reparación parcial de losas M2 601.56 16.50 9,925.74
Reparación de juntas Ml 60.16 2.00 120.32
Costo Directo 48,158.86
Gastos Generales 8% 3,852.71
Sub Total 52,011.57
Total a Precios Privados 52,011.57
Total a precios Sociales
39,106.45
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MANTENIMIENTO RUTINARIO PISTAS Y VEREDAS
ALTERNATIVA 2
Actividad Unidad Cant. Costos
Total Unitario Parcial
Pavimento de concreto 9,187.95
Limpieza General M2 4631.04 0.10 463.10
Pintura de Pavimento M2 89.12 16.50 1,470.48
Reparación de Pavimentos M2 89.12 81.40 7,254.37
Veredas Adoquinado 1,034.76
Reparación parcial de losas M2 60.16 17.00 1,022.72
Reparación de juntas Ml 6.02 2.00 12.04
Costo Directo 10,222.71
Gastos Generales 8% 817.82
Sub Total
11,040.53
Total a Precios Privados 11,040.53
Total a precios Sociales 8,301.15
MANTENIMIENTO PERIODICO PISTAS Y VEREDAS
ALTERNATIVA 2
Actividad Und Cant. Costos
Total Unitario Parcial
Pavimento de concreto 38,205.42
Limpieza General M2 4631.04 0.10 463.10
Pintura de Pavimento M2 89.12 16.50 1,470.48
Reparación de Pavimentos M2 445.60 81.40 36,271.84
Veredas Adoquinado 10,346.84
Reparación parcial de losas M2 601.56 17.00 10,226.52
Reparación de juntas Ml 60.16 2.00 120.32
Costo Directo 48,552.26
Gastos Generales 8% 3,884.18
Sub Total
52,436.45
Total a Precios Privados 52,436.45
Total a precios Sociales 39,425.90
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PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 42,246.88 11,040.53
MANTENIMIENTO PERIODICO QUINQUENIO 52,011.57 52,436.45
Mantenimiento rutinario para ambas alternativas del 1er al 4to año y del 6to al 9no año.
Mantenimiento periódico en el 5to año 10mo año.
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 31,764.57 8,301.15
MANTENIMIENTO PERIODICO QUINQUENIO 39,106.45 39,425.90
Mantenimiento rutinario para ambas alternativas del 1er al 4to año y del 6to al 9no año.
Mantenimiento periódico en el 5to año 10mo año. Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV
EVALUACÍON
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4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
En función a las actividades y metas descritas para el componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el
propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos
categorías:
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación con
adoquinado las vías y martillo de las veredas con pavimento rígido,
componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Otros.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de la pavimentación de las vías y las veredas. Se
subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano
de obra no calificada.
4.1.1. Costos a precios de mercado
Costos de Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a Precios
Privados
Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente
para el riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las
calles, para mantener la situación actual de las calles con niveles aceptables
de servicio y seguridad.
Estos costos corresponden a una combinación de los costos de
mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de
mantenimiento periódico que se prevé ejecutar cada 5 años.
Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el mantenimiento de las
calles son las siguientes:
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Calzada de Pavimento:
• Sello Superficial
• Bacheo asfáltico
• Reposición de pavimento
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas y Veredas)
Precios Privados
(En Nuevos soles)
Actividad Periodo Sin
Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 01
Alternativa 02
Mantenimiento Rutinario
Anual 1274.416 42,246.88 11,040.53
Mantenimiento Periódico
Quinquenio 1274.416 52,011.57 52,436.45
Mantenimiento Rutinario para ambas alternativas del 1º al 4º año y del 06º año al 9º año
Mantenimiento Periódico en el 5to año y 10mo año
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4.1.2. Costos de Inversión a Precios Privados
El resumen del monto total de la inversión a precios privados para las
alternativas propuestas se detalla en los Cuadros siguientes:
ALTERNATIVA 1:
PARTIDA UNID. CANT. PRECIO PARCIAL TOTAL
OBRAS PROVISIONALES
TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO TRANSITO VEHICULARUND 5 247.73 1,238.65
CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE UND 5 325.39 1,626.95
SEGURIDAD VIAL GLB 1 1500.84 1,500.84
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40MGLB 1 500.00 500.00
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA (CALAMINA)GLB 1 1500.00 1,500.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA EST 1 9856.00 9,856.00
FLETE TERRESTRE GLB 1 27974.78 27,974.78 44,197.22
EXPLANACIONES
NIVELACION CON EQUIPO M2 7,236.00 13.00 94,068.00
CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA M3 1,862.05 9.60 17,875.68
CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTEM2 4,852.65 4.04 19,604.71
COLOCACIÓN DE CAPA DE AFIRMADO +30% M2 4,852.65 17.71 85,940.43
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE M3 2,234.46 12.17 27,193.38 244,682.20
PAVIMENTO DE PISTAS Y VEREDAS
VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO
TRANSPORTE Y ESPARCIDO DE LA ARENA GRUESA M3 463.10 21.82 10,104.93
COLOCACION CAMA DE ARENA E=0.10M PARA ASENTADO DE ADOQUINESM3 463.10 30.95 14,333.07
TRANSPORTE MANUAL DE ADOQUINES AL LUGAR DE COLOCACIONM2 1,600.00 51.20 81,920.00
PAVIMENTO DE VIAS CON ADOQUINES 0.20x 0.10x 0.08mM2 1,600.00 12.17 19,472.00
CORTE DE ADOQUINES Y REMATE DE ESPACIOS VACIOSM 228.00 6.76 1,541.28 127,371.28
PISTAS DE ASFALTO
CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT M3 1,013.04 13.94 14,121.78
AFIRMADO DE 12" M3 1,013.04 21.82 22,104.53
CAPA ASFALTO E=30 CM M2 5,065.20 30.95 156,767.94
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1,519.56 12.17 18,493.05
MAQUINA DE RODILLO VIBRATORIO HORAS 300.00 80.00 24,000.00
MAQUINA ESPARCEDORA DE ASFALTO HORAS 600.00 100.00 60,000.00 295,487.30
SARDINELES
SARDINEL DE CONCRETO, ANCHO 0.15M M 1,500.00 12.00 18,000.00
GRASS PARA AREA VERDE M2 1,004.96 5.00 5,024.80 23,024.80
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA FINALDE OBRA M2 7,236.00 0.28 2,026.08 2,026.08
COSTO DIRECTO 736,788.87
GASTOS GENERALES (10%) 73,678.89
UTILIDAD (5%) 36,839.44
SUB TOTAL 847,307.20
IGV (18%) 152,515.30
VALOR REFERENCIAL 999,822.50
SUPERVISION (4% CD) 29,471.55
COSTO EXPEDIENTE TECNICO (3,5%CD) 25,787.61
PRESUPUESTO TOTAL 1,055,081.66
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ALTERNATIVA 2:
PARTIDA UNID. CANT. PRECIO PARCIAL TOTAL
OBRAS PROVISIONALES
TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO TRANSITO VEHICULARUND 5 247.73 1,238.65
CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE UND 5 325.39 1,626.95
SEGURIDAD VIAL GLB 1 1500.84 1,500.84
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40MGLB 1 500.00 500.00
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA (CALAMINA)GLB 1 1500.00 1,500.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAEST 1 9856.00 9,856.00
FLETE TERRESTRE GLB 1 27974.78 27,974.78 44,197.22
EXPLANACIONES
NIVELACION CON EQUIPO M2 7,236.00 13.00 94,068.00
CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIAM3 1,862.05 9.60 17,875.68
CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTEM2 4,852.65 4.04 19,604.71
COLOCACIÓN DE CAPA DE AFIRMADO +30% M2 4,852.65 17.71 85,940.43
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE M3 2,234.46 12.17 27,193.38 244,682.20
PAVIMENTO DE PISTAS Y VEREDAS
VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO
TRANSPORTE Y ESPARCIDO DE LA ARENA GRUESAM3 463.10 21.82 10,104.93
COLOCACION CAMA DE ARENA E=0.10M PARA ASENTADO DE ADOQUINESM3 463.10 30.95 14,333.07
TRANSPORTE MANUAL DE ADOQUINES AL LUGAR DE COLOCACIONM2 1,600.00 51.20 81,920.00
PAVIMENTO DE VIAS CON ADOQUINES 0.20x 0.10x 0.08mM2 1,600.00 12.17 19,472.00
CORTE DE ADOQUINES Y REMATE DE ESPACIOS VACIOSM 228.00 6.76 1,541.28 52,885.34
PISTAS DE CONCRETO
CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT M3 1,013.04 13.94 14,121.78
AFIRMADO DE 12" M3 1,013.04 21.82 22,104.53
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 5,065.20 30.95 156,767.94
CONCRETO EN PAVIMENTO E=30 CM M3 5,065.20 40.00 202,608.00
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE M3 1,519.56 12.17 18,493.05
RELLENO DE JUNTAS ASFALTICAS M 1675.20 6.76 11,324.35 425,419.65
SARDINELES
SARDINEL DE CONCRETO, ANCHO 0.15M M 1,500.00 12.00 18,000.00
GRASS PARA AREA VERDE M2 1,004.96 5.00 5,024.80 23,024.80
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA FINALDE OBRA M2 7,236.00 0.28 2,026.08 2,026.08
COSTO DIRECTO 792,235.28
GASTOS GENERALES (10%) 79,223.53
UTILIDAD (5%) 39,611.76
SUB TOTAL 911,070.58
IGV (18%) 163,992.70
VALOR REFERENCIAL 1,075,063.28
SUPERVISION (4% CD) 31,689.41
COSTO EXPEDIENTE TECNICO (3,5%CD) 27,728.23
PRESUPUESTO TOTAL 1,134,480.93
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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
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4.2. ESTIMACION DE LOS COSTOS SOCIALES
Costos de Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a Precios
Sociales
Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se
utilizan los factores de Conversión señalados en el SNIP.
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas y Veredas)
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad Periodo Sin
Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 01
Alternativa 02
Mantenimiento Rutinario
Anual 1210.6952 31,764.57 8,301.15
Mantenimiento Periódico
Quinquenio 1210.6952 39,106.45 39,425.90
Mantenimiento Rutinario para ambas alternativas del 1º al 4º año y del 06º año al 9º año
Mantenimiento Periódico en el 5to año y 10mo año
Costos de Inversión a Precios privado
Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los
factores de corrección según la distribución de bienes transables, no
transables y mano de obra. A continuación se presenta un resumen de los
costos de inversión a precios sociales para cada alternativa:
ALTERNATIVA 1 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS
PRIVADOS
COSTO DIRECTO DE OBRA 736,788.87
Gastos Generales (10%) 73,678.89
Utilidad (5%) 36,839.44
Sub Total 847,307.20
IGV 18% 152,515.30
COSTO TOTAL DE LA OBRA 999,822.50
INTANGIBLES
Supervisión (4% CD) 29,471.55
Expediente Técnico (3.5% CD) 25,787.61
Sub Total 1,055,081.66
Plan ISAL 0
MONTO DE LA INVERSION 1,055,081.66
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ALTERNATIVA 2 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS
PRIVADOS
COSTO DIRECTO DE OBRA 792,235.28
Gastos Generales (10%) 79,223.53
Utilidad (5%) 39,611.76
Sub Total 911,070.57
IGV 18% 163,992.70
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,075,063.27
INTANGIBLES
Supervisión (4% CD) 31,689.41
Expediente Técnico (3.5% CD) 27,728.23
Sub Total 1,134,480.92
Plan ISAL 0
MONTO DE LA INVERSION 1,134,480.92
4.3 EVALUACIÓN SOCIAL–APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
4.3.1. COSTO DE BENEFICIO
Beneficios “Sin proyecto”
• Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad
vehicular en la Av. Libertad y su prolongación la población seguirá
percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no
tener calzadas y veredas para la circulación fluida, seguir caminando
largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud,
etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en
la situación actual.
Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
• Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
• Ahorro en los costos por higiene personal.
• Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que
desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.
• Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos.
• Ahorro en tiempo de los peatones.
• Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
• Ahorro de costos de operación vehicular.
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• Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones
colindantes proporcionando además seguridad.
• Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,
suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
• Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como
partes de una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización
más racional de las vías existentes mediante el uso del transporte
colectivo.
• Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía
vehicular y peatonal con niveles definidos.
• Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en
suspensión.
• Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía
como actualmente lo hacen.
• Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor
transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.
• Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad
de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva
según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones
técnicas.
• Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles;
al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la
avenida.
• Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
• Mejora de la imagen del barrio.
4.3.2. COSTO DE EFECTIVIDAD
• Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las
alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo
planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la
asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de
dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se
espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
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4.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
• A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la
estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del
monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto.
Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede
ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor
referencial en los casos de pistas y veredas.
4.5. SELECCIONAR EL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO
La alternativa seleccionada para el desarrollo de este proyecto es:
PROYECTO ALTERNATIVO 1:
Pavimentación de la infraestructura vial de la calle Libertad y su prolongación
Construcción de pavimento flexible de asfalto en una superficie de
4,631.04 m2 con un volumen total de 3545.64m3 sobre base granular
E=0.40m y losa asfáltica E=0.30m. ancho de la vía 6.40m. y Construcción
de vereda mixta de adoquines de concreto de 1,600.00 m2 color gris.
ancho 1.20m. y espesor de 0.15m.
Construcción de sardineles de concreto para áreas verdes, ancho 0.15m
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4.5.1 Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE LIBERTAD Y SU
PROLONGACION
CODIG
O
ACTIVIDADES MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
semana semana semana semana semana semana semana semana
1 OBRAS PROVISIONALES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.1
TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO TRANSITO VEHICULAR
1.2
CONO DE FIBRA DE VIDRIO
FOSFORECENTE
1.3 SEGURIDAD VIAL
1.4 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
1.5 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA (CALAMINA)
1.6
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA
1.7 FLETE TERRESTRE
2 EXPLANACIONES
2.1 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA
2.2
CONFORMACION Y
COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE
2.3 COLOCACIÓN DE CAPA DE AFIRMADO +30%
2.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE
3
PAVIMENTO DE PISTAS Y
VEREDAS
VEREDAS
3.1 TRANSPORTE Y ESPARCIDO DE LA ARENA GRUESA
3.2
COLOCACION CAMA DE ARENA E=0.10M PARA ASENTADO DE
ADOQUINES
3.3
TRANSPORTE MANUAL DE ADOQUINES AL LUGAR DE COLOCACION
3.4 PAVIMENTO DE VIAS CON ADOQUINES 0.20x0.10x0.08m
3.5
CORTE DE ADOQUINES Y REMATE
DE ESPACIOS VACIOS
3.6 SARDINELES
4 PAVIMENTO
4.1 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT
4.2 AFIRMADO DE 12"
4.3 CAPA ASFALTO E=30 CM
4.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE
4.5
MAQUINA DE RODILLO
VIBRATORIO
4.6 MAQUINA ESPARCEDORA DE ASFALTO
5 LIMPIEZA GENERAL
5.1 LIMPIEZA FINALDE OBRA
4.5.2 Cronograma de inversiones
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE LIBERTAD Y SU PROLONGACION
UND AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 … AÑO 11 COSTOS
Mes 4 meses 1 2 3 4 5 6 7 8
Elaboración del perfil
3,600 3,600
INVERSION
Elaboración del expediente técnico Mes 1,500 1,500
3,000
Obras provisionales Mes
14,732.50
29,464.72
44,197.22
Explanaciones Mes
100,409.50
50,204.70
150,614.20
Pavimento rígida Mes
213,335.06
143,723.30
140,723.30
71,111.65
568,893.31
Veredas Mes
23,797.84
19,039.00
14,279.25
57,116.09
Limpieza
1,550.62
1,550.62
POST INVERSION
Operación y Mantenimiento Año
10,442.41
10,442.41
10,442.41
104,424.10
SUB TOTAL
3,600 1,500.00 1,500 14,732.50
129,874.22
263,539.76
167,521.14
159,762.30
86,941.52
10,442.41
10,442.41
10,442.41
933,395.54
IMPREVISTO (5%)
180 75.00 75.00 736.63
6,493.71
13,176.99
8,376.06
7,988.12
4,347.08
522.12
522.12
522.12
46,669.78
TOTAL 3,780 1,575.00 1,575 15,469.13
136,367.93
276,716.75
175,897.20
167,750.42
91,288.60
10,964.53
10,964.53
10,964.53
980,065.32 INTERES
PREOPERATIVO (10%) 378 157.50 157.50 1,546.91
13,636.79
27,671.67
17,589.72
16,775.04
9,128.86
1,096.45
1,096.45
1,096.45
98,006.53
TOTAL DE INVERSIÒN 4,158 1,732.50 1,732.50 17,016.04
150,004.72
304,388.42
193,486.92
184,525.46
100,417.46
12,060.98
12,060.98
12,060.98
1,078,071.85
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4.6. EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de
vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco
económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los
siguientes puntos de vista:
Institucional:
La Municipalidad Distrital de Puerto Eten, en concordancia con sus
funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra,
haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la
implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de
equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con
capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del
presente proyecto.
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto,
ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el
mantenimiento en la etapa de operación.
4.7. EL ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
SELECCIONADO
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos
como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las
características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la
infraestructura, no generará efectos negativos relevantes. Sin embargo, se
han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de
construcción principalmente, así como se ha planteado las medidas de
mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:
Impactos Negativos
• Cambio de paisaje como consecuencia del mejoramiento de la vía.
• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y
equipos, entre otros.
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• Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
• Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de
vehículos y trabajos.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.
Realizar un adecuado mantenimiento de las vías de acceso a la obra, con
el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.
Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los
silenciadores en buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con
agua.
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4.8. EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO
COMPONENTES RESUMEN
NARRATIVO
INDICES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN
Mejora en las condiciones de vida
de la población de calle la Libertad y su prolongación entre
la panamericana norte y la ciudad del chofer.
Reducir en 04% las Necesidades Básicas Insatisfechas para el
año 3.
Costos e Ingresos calculados por el
INEI
Se requiere de
esfuerzos complementarios que acompañe a la
Municipalidad en el Mantenimiento.
OBJETIVO GENERAL
“Adecuadas
condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal
en la calle la Libertad y su prolongación entre
la panamericana norte y la ciudad del chofer.
· 30% Reducción de accidentes de
personas en el año 4
Resultado de encuestas que
debe realizar la Municipalidad Los esfuerzos del
Municipio tienen que
ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el
mantenimiento permanente.
· 20% Reducción de
costos de pasajes y carga en el año 5.
Boletines
Informativos de Centro Salud.
· 20% Reducción de casos de enfermedades
respiratorias en el 3 año.
COMPONENTES
Calzadas
pavimentadas para el tránsito vehicular.
· 5065.2 m2 de pavimento rígido.
Información de
Seguimiento de la Oficina de Infraestructura y
Obras de la Municipalidad.
Disposición de la Municipalidad de
Chiclayo. Existencia de infraestructura peatonal.
· 2170.8 m2 de veredas de concreto
ACTIVIDADES
Pavimentación con pavimento rígido,
Señalización de pistas, símbolos y
letras. Construcción de
veredas
Costo Directo: S/. 432,257.69
Gastos Generales: S/. 36,681.80
Utilidad: S/. 21,612.88
IGV: S/. 89477.33 Supervisión:
S/. 19,910.88 Expediente Técnico:
S/. 174,220.22
Expediente Técnico de la Obra.
· Informes de Valorizaciones del Contratista
· Informe de supervisión.
· Contrato con
contratista de obra.
Es posible coordinar
con las Autoridades Municipales y Representantes de
los Beneficiarios para la ejecución del Proyecto.
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
De acuerdo con el resultado de la evaluación económica y del análisis de
sostenibilidad del proyecto se concluye que el presente proyecto es viable en
cuanto a la realización de obras, económicamente rentable y socialmente
necesario, por lo cual es recomendable su ejecución.
Realizar este proyecto es de prioridad imperativa para el Distrito de Puerto Eten
y su ejecución beneficiaría a una gran población del distrito economizando
tiempo, combustibles, mejorando las condiciones de vida de la población
involucrada en el proyecto.
Los costos de operación y mantenimiento que demanda el proyecto después de
su ejecución, formarían parte del costo que la Municipalidad asume por
mantenimiento de vías públicas, y la participación de los vecinos beneficiarios
con la limpieza de sus frentes.
El monto de inversión del proyecto a precios privados y sociales de la Alternativa
seleccionada es: S/. 1´055,061.66 nuevos soles y S/. 793,294.48 nuevos soles,
respectivamente.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la metodología de Costo
Efectividad, establece que la Alternativa es económicamente y socialmente
rentable.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación conjunta de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y Ambiental.
Se recomienda la implementación de la alternativa propuesta.