pip mejoramiento de la losa multiusos en la localidad de pampas

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL PERFIL

“INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL DISTRITO DE PAMPAS GRANDE, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH”

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS GRANDE

PROYECTO:

“INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL DISTRITO DE PAMPAS GRANDE, PROVINCIA DE HUARAZ,

REGION ANCASH”

PAMPAS GRANDE - HUARAZ - ANCASH

Junio del 2015



PRESENTACIÓN

La Municipalidad Distrital de Pampas Grande ha encargado la elaboración de este Proyecto, en el marco del proceso de recuperación y salvaguardia de la Educación y el Deporte en el medio ambiente comunal - distrital planteada por esta Gestión y bajo el Sustento del Plan de Desarrollo Concertado 2015 - 2018.

El Proyecto: “INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL DISTRITO DE PAMPAS GRANDE, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH”, apunta a afrontar con mejor disposición, sino el mayor problema del desarrollo comunal: la insuficiencia de adecuados servicios de educación y Deporte. En esta idea están comprometidos productores, pequeños Industriales y comerciantes de la zona, líderes y autoridades municipales del Distrito; además de los propios pobladores de toda el área.

El sistema salubre, irá acompañado con instrumentos de manejo y gestión; lo que redundará en un amplio beneficio a los pobladores, familias de la población, como conseguir importantes efectos positivos en el medio.

La visión estratégica de nuestro Proyecto, afianza la vocación productiva y de trabajo de nuestros conciudadanos, así como las bondades naturales y de recursos de nuestro espacio biótico; en esta perspectiva nos permitiremos robustecer el desarrollo de la población, así como emerger de la pobreza en que está sumido esta parte de nuestros poblados.

El Proyecto se desarrolla bajo el marco conceptual del Sistema Nacional de Inversión Pública y las guías referenciales de saneamiento para ciudad y zona Rural del Ministerio de Vivienda.




CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................2

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)...........................2

B. OBJETIVO DEL PROYECTO..................................................................................2

C. LOCALIZACION DEL PROYECTO.........................................................................2

D. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04).............................4

E. DESCRIPCION TÉCNICA DEL PROYECTO........................................................5

F. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP.........................................................8

G. COSTOS DEL PIP.....................................................................................................9

H. BENEFICIOS DEL PROYECTO............................................................................11

I. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL..................................................11

J. ANALISIS DE SENSIBILIDAD...............................................................................13

K. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD..........................................................................13

L. IMPACTO AMBIENTAL..........................................................................................14

M. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO...............................................16

N. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN..............................................................................16

O. MARCO LÓGICO....................................................................................................17

II. ASPECTOSGENERALES..........................................................................................19

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO..................................................................................19

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.......................................................................19

2.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)...........................21

2.4 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA........................................21

2.5 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS..............................24

2.6 MARCO DE REFERENCIA....................................................................................27

III. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO..........................................................................31

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL....................................................31

3.2. DEFINICIÓN DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS......................................39

3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO..............................................................................42

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ALPROBLEMA..............................................45

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN..............................................................................50

4.1 CICLO DEL PROYECTO.......................................................................................50

4.2 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO............50

4.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.................................................................................50

4.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA....................................................................................55



4.5 BALANCE OFERTA – DEMANDA........................................................................56

4.6 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.....................57

4.7 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES.....................61

4.8 EVALUACIÓNSOCIAL............................................................................................70

4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD...............................................................................73

4.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD..........................................................................74

4.11 IMPACTO AMBIENTAL..........................................................................................75

4.12 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA....................................................................80

4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN..............................................................................81

4.14 EJECUCION FINACIERA Y METAS....................................................................82

4.15 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN...............................................................................86

4.16 MATRIZ DE MARCO LÓGICO..............................................................................87

V. CONCLUSIONES.........................................................................................................88

5.1. CONCLUSIONES....................................................................................................88


1


RESUMEN EJECUTIVO


2


I. RESUMEN EJECUTIVO.

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP).


B. OBJETIVO DEL PROYECTO.

Implementar adecuadas condiciones de infraestructura para realizar prácticas deportivas en la localidad de Pampas Grande, distrito de Pampas Grande.

C. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene la siguiente localizaciónEl PIP se localiza políticamente en la:

Departamento : Ancash. Provincia : Huaraz. Distrito : Pampas Grande Localidad : Pampas Grande Zona : Rural. Región Natural : Sierra.

El PIP se localiza geográficamente en la: Zona : Rural Región Geográfica : Sierra Altitud : 3707.00 m.s.n.m Norte (y) : 8931475 Este (x) : 189908

A continuación se presenta mapas de micro y macro localización del proyecto.


3


MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO: REGION ANCASH

MICRO LOCALIZACION DEL PROYECTO: PROVINCIA DE HUARAZ, DISTRITO DE PAMPAS GRANDE.


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D. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA.UNIDAD FORMULADORA

El área responsable de la formulación del proyecto es la Unidad formuladora de Proyectos que se encuentra de acuerdo a jerarquía en la Gerencia Municipal, de la Municipalidad Distrital de Pampas Grande, a través de su unidad formuladora.

UNIDAD EJECUTORAUna vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversión por la OPI de la Municipalidad Distrital de Pampas Grande, será la Municipalidad, la encargada de mandar a proceso de licitación para la ejecución del proyecto ya que cuenta con la capacidad necesaria y además cuenta con el personal necesario y capacitado para llevar a cabo esta función. Es por ello que la Municipalidad Distrital de Pampas Grande será la encargada de llevar a cabo la supervisión de la ejecución a través del área de infraestructura.

FUNCIÓN CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN

SUB PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

RESPONSABLE FUNCIONAL OPI

OPI RESPONSABLE DE LA

EVALUACIÓN

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PAMPAS GRANDE

SECTOR GOBIERNOS LOCALES

NOMBRE PLANIFICACIÓN

Persona responsable de

formular. ING. ALDO VITERBO VILLACORTA DIAZ

Persona responsable de la

unidad Formuladora. ING. ROBERTO JOSE PORRAS RAMOS

NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS

GRANDE

Persona Responsable de la

Unidad Ejecutora BERNARDO ALBINO MASGO

Órgano técnico

Responsable

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS

GRANDE


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E. DESCRIPCION TÉCNICA DEL PROYECTO.

ALTERNATIVA Nº 01.

o Las obras provisionales y preliminares comprende la limpieza del terreno,

traslado de maquinarias y equipos para la obra, colocación del cartel de obra, construcción del almacén para la obra.

o Se realizaran las explanaciones en terreno natural, con maquinaria pesada se hará el corte del terreno para formar la plataforma para la construcción de la losa, con mismo material se rellenara y el material sobrante será eliminado.

o Construcción de losa deportiva de concreto f’c=175 kg/cm2 de 20.00m de ancho, 36.00m de largo con una área neta de 720m2, se equipara con arcos para fulbito, tableros de básquet y net para vóley.

o Construcción de 02 tribunas (03 gradas c/u) de concreto f’c=175 kg/cm2,

de dimensiones de 14.00m de largo y 2.00m de ancho, con techo de estructura metálica con postes de tubo de acero de D=3’’, con vigas de acero corrugado de D=1/2’’, con cobertura de plancha traslucida 3x1.1m color blanco.

o El cerco perímetro de la losa deportiva es de 169.65ml, de malla N° 10

tejida galvanizada 2”x2” de 3.00m de alto.

o Construcción de puerta de ingreso de estructura metálica de 3.00m de

ancho y 3.50m de alto, a ambos lados de la puerta será anclada a una columna de concreto armado de Fc= 175 KG/CM2.

o Instalación de alumbrado con colocación de 6 postes de concreto, con 04

reflectores de 400 Watts en cada poste, con sus instalaciones eléctricas exteriores e instalación de línea de cableado de energía eléctrica del poste más cercano.

o Construcción de servicios higiénicos y vestuarios que se distribuyen de las

siguientes dimensiones: Vestuarios para varones y mujeres independientemente tienen un área de 9.89 m2, con 4 duchas, piso de Mayólica 0.30x0.30.


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El servicio higiénico de varones y mujeres independientemente tienen un área de 7.84 m2, con aparatos sanitarios tales como: 2 inodoros, 3 urinarios, 1 lavadero, el piso y la pared a cierta altura tendrá un acabado de Mayólica 0.30x0.30.Las estructuras como columnas y vigas de concreto armado de f’c=175 kg/cm2, con muros de ladrillo kin kong 18 huecos, el techo con vigas y correas de madera tornillo con calamina galvanizada, e instalaciones electicas y sanitarias en todo el servicio higiénico y vestuarios.

o Construcción de muro de contención de concreto armado de

FĆ=210kg/cm2. Con acero de FŸ=4200kg/cm2 de doble malla, de 42.80 ml, de 2.00m de alto, de 0.30 m de espesor.

o Construcción de canal de concreto armado FĆ=175kg/cm2 para la

recolección de las aguas de lluvia de 93.80ml de 0.30 m de ancho, los canales tendrán rejas de platina de 1"x3/16" @ 2cm.

o Instalación de tubería PVC-S25 D=110mm con agujeros para infiltrar

aguas debajo de la losa deportiva de 96.70 ml de longitud.

o Se realizara la mitigación de impacto ambiental, para ello los desmontes

que se generaran serán dispuestos en un lugar adecuado en donde no perjudique el medio ambiente, el área del proyecto se dejara tal como se encontró.

o Se capacitara a la población beneficiaria sobre la operación y

mantenimiento de toda la infraestructura instalada, la capacitación se realizara con un personal profesional capacitado en este rubro.

o Se realizará La elaboración, implementación, capacitación y administración del

plan de seguridad y salud en el trabajo.

ALTERNATIVA Nº 02.o Las obras provisionales y preliminares comprende la limpieza del terreno,

traslado de maquinarias y equipos para la obra, colocación del cartel de obra, construcción del almacén para la obra.

o Se realizaran las explanaciones en terreno natural, con maquinaria pesada

se hará el corte del terreno para formar la plataforma para la construcción de la losa, con mismo material se rellenara y el material sobrante será eliminado.


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o Construcción de losa deportiva de concreto f’c=175 kg/cm2 de 20.00m de

ancho, 36.00m de largo con una área neta de 720m2, se equipara con arcos para fulbito, tableros de básquet y net para vóley.

o Construcción de 02 tribunas (03 gradas c/u) de concreto f’c=175 kg/cm2,

de dimensiones de 14.00m de largo y 2.00m de ancho, con techo de estructura metálica con postes de tubo de acero de D=3’’, con vigas de acero corrugado de D=1/2’’, con techo de plancha traslucida 3x1.1m color blanco.

o El cerco perímetro de la losa deportiva es de 169.65 ml, de malla N° 10 tejida

galvanizada 2”x2” de 3.00m de alto.



o Construcción de Pavimento de circulación de Adoquines 10x20x10Cm F

ć=280kg/cm2. En un Área = 150.00m2.

o Instalación de alumbrado con colocación de 6 postes de concreto, con 04

reflectores de 400 Watts en cada poste, con sus instalaciones eléctricas exteriores e instalación de línea de cableado de energía eléctrica del poste más cercano.

o Construcción de servicios higiénicos y vestuarios que se distribuyen de las

siguientes dimensiones: Vestuarios para varones y mujeres independientemente tienen un área de 9.89 m2, con 4 duchas, piso de Mayólica 0.30x0.30.El servicio higiénico de varones y mujeres independientemente tienen un área de 7.84 m2, con aparatos sanitarios tales como: 2 inodoros, 3 urinarios, 1 lavadero, el piso y la pared a cierta altura tendrá un acabado de Mayólica 0.30x0.30.Las estructuras como columnas y vigas de concreto armado de f’c=175 kg/cm2, con muros de ladrillo kin kong 18 huecos, el techo con vigas y correas de madera tornillo con calamina galvanizada, e instalaciones electicas y sanitarias en todo el servicio higiénico y vestuarios.

o Construcción de muro de contención de concreto armado de

FĆ=210kg/cm2. Con acero de FŸ=4200kg/cm2 de doble malla, de 42.80 ml, de 2.00m de alto, de 0.30 m de espesor.


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o Se realizara la mitigación de impacto ambiental, para ello los desmontes

que se generaran serán dispuestos en un lugar adecuado en donde no perjudique el medio ambiente, el área del proyecto se dejara tal como se encontró.



o Se realizará La elaboración, implementación, capacitación y administración del

plan de seguridad y salud en el trabajo.

F. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP.BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO.La oferta actual con una infraestructura adecuada para la práctica del deporte es nula, ya que no cuentan con ningún tipo de infraestructura adecuada para la práctica del deporte por parte de la población.

Cuadro Nº 1. .Balance oferta – demanda sin proyecto.

ANALIS DE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTOAÑO AÑO OFERTA DEMANDA BRECHA

1 2016 118 237 -1182 2017 120 240 -1203 2018 122 244 -1224 2019 124 247 -1245 2020 126 251 -1266 2021 128 255 -1287 2022 129 259 -1298 2023 131 263 -1319 2024 133 267 -133


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10 2025 135 271 -135 Fuente: Elaboración Propia.

G. COSTOS DEL PIP.El costo del proyecto de la alternativa N° 01 es de S/. 716,541.74 nuevos soles y de la alternativa N° 02 es de S/. 752,794.48 nuevos sociales.

Cuadro Nº 2. Costos de inversión a precios privados Alternativa Nº 01.

ITEM METASCANTIDA

DTOTAL

01 OBRAS PROVISIONALES 1 6,403.31

02 DEMOLICIONES Y EXPLANACIONES 1 64,063.23

03 LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS 1 76,356.10

04 GRADERIAS (TRIBUNAS) 1 34,092.88

05 CERCO PERIMETRICO DE MALLA METALICA 1 37,658.69

06 PUERTA DE INGRESO GENERAL 1 3,609.29

07 ALUMBRADO DE CAMPO DEPORTIVO 1 26,928.57

08 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS 1 59,106.99

09 MURO DE CONTENCION 1 102,199.84

10 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 1 18,841.18

11 SISTEMA DE DRENAJE DE INFILTRACION 1 5,893.79

12 CAPACITACION DE MANTENIMIENTO 1 750.00

13 MITIGACION AMBIENTAL 1 2,979.50

14 SEGURIDAD Y SALUD 1 6,566.61

15 FLETE 1 19,534.92

COSTO DIRECTO 464,984.90

GASTOS GENERALES (10.00%) 46,498.49

UTILIDADES (10.00%) 46,498.49

------------------------------------------------

SUB TOTAL 557,981.89

IGV (18.00%) 100,436.74

================================

VALOR REFERENCIAL 658,418.62

SUPERVISION (5.50%CD) 25,574.17

COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO (5.00% CD)

23,249.25

EVALUACION DEL PERFIL (2.00% CD) 9,299.70

*****************************************************

PRESUPUESTO TOTAL 716,541.74

Fuente: Elaboración Propia


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Cuadro Nº 3.Costos de inversión a precios privados Alternativa Nº 02

ITEM METASCANTIDA

DTOTAL




04PAVIMENTO DE CIRCULACION CON ADOQUINES

1 20,885.88












16 FLETE 1 22,174.50



UTILIDADES (10.00%) 48,851.04

------------------------------------------------


IGV (18.00%) 105,518.24

================================



COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO (5.00% CD) 24,425.52


******************************************************


Fuente: Elaboración Propia.


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H. BENEFICIOS DEL PROYECTO

A. BENEFICIOS

Beneficios en la situación sin proyecto:Si no existe la inmediata intervención para mejorar las condiciones de la infraestructura deportiva existente, de la las localidad de Pampas Grande, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica tener una loza deportiva inadecuada, ya que se encuentra con rajaduras y fisuras grandes, que impiden la adecuada práctica del deporte por parte de los beneficiarios.

Beneficios en la situación con proyecto:Beneficios sociales que se generan en la población beneficiaria, con la implementación del proyecto, son en su mayoría de naturaleza cualitativa y se encuentran orientados a mejorar la calidad y cobertura del servicio, originando de esta manera que la población beneficiaria puedan ser capaces de practicar deporte, con ello cuidar su salud y que los jóvenes se dediquen a la deporte en vez de dedicarse a vicios dañinos que son para ellos (alcoholismo, drogadicción, robo). Podemos mencionar los principales beneficios cualitativos asociados al proyecto: Aumento en la seguridad en la práctica del deporte por la población, ya que

ya no practicaran en loza deportiva en mal estado. Aumento en el valor de los predios de la zona. Conseguir una mayor calidad de vida de la población con la práctica del

deporte, ya que el deporte es muy bueno para la salud. Estimular campeonatos deportivos de ámbito local, intercomunicados, para

la socialización de la población, con ello algunas familias tendrán ingresos económicos por la venta de sus productos a los participantes.

Reducción de accidentes de los deportistas por falta de una infraestructura adecuada.

Contar con Infraestructura deportiva adecuada para la práctica deportiva de la población como fulbito, vóley y básquet.

I. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.

EVALUACIÓN SOCIAL.Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar


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los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

Metodología Costo - Efectividad (CE)Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:CE = VACS / número de personas beneficiadas promedioDonde VACS es el Valor actual de los costos totales a precios socialesPara definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideración los siguientes indicadores:Tasa Social de Descuento: 9%Horizonte del Proyecto: 10 añosEl resultado de la evaluación social para ambas alternativas es como se menciona a continuación:

Cuadro Nº 4.Comparación de ICE

CONCEPTOA PRECIOS SOCIALES

VACS IE C/E

ALTERNATIVA Nº 01 733,491.02 541.00 1,355.81

ALTERNATIVA Nº 02 787,436.16 541.00 1,455.52


El ICE a precios sociales es de la alternativa 1 (S/.1,355.81) es menor al ICE de la alternativa 2 (S/.1,455.52), ello con respecto al número de beneficiarios, la cual significa que la significa que la primera alternativa es menos costosa para solucionar el problema planteado.

Cuadro Nº 5. Comparación de ICE

CONCEPTOA PRECIOS PRIVADOS

VACS IE C/E

ALTERNATIVA Nº 01 982,237.19 541.00 1,815.60

ALTERNATIVA Nº 02 1,032,949.53 541.00 1,909.33


El ICE a precios de mercado es de la alternativa 1 (S/.1,815.60) es menor al ICE de la alternativa 2 (S/.1,909.33), ello con respecto al número de beneficiarios, la cual significa que la significa que la primera alternativa es menos costosa.


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J. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, variables más importante del proyecto, se calculó el índice de costo efectividad para la alternativa seleccionada.

Se ha tomado como variable de riesgo el costo de los materiales utilizados para la construcción. En este sentido, se realizará una análisis de sensibilidad asumiendo tres escenarios: un escenario optimista que contempla que los precios de los materiales se encuentran 30 % por debajo de lo inicialmente presupuestado; un escenario medio que considera que el costo de los materiales programado corresponde al real; y un escenario pesimista que estima que los costos de los materiales estarían 30% por encima de lo proyectado. Dicho análisis será realizado para ambas alternativas.

K. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde el siguiente punto de vista:

Institucional:La Municipalidad distrital de Pampas Grande, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto. También asumirá el pago del servicio de fluido eléctrico.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación. Los pobladores mantendrán la obra haciendo faenas comunales, para hacer la limpieza de la losa deportiva, tribunas, cerco perimétrico, servicios higiénicos, tanque séptico poso de


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absorción, rejas de drenaje fluvial.

Los riesgos que se tendrá en la obra es la falta de recursos económicos para su financiamiento si es que la autoridad local no consigue el presupuesto necesario para la ejecución del proyecto. También el riesgo es que al haber cambio de autoridades después de 4 años, la nueva autoridad se niega a para los costos del servicio de energía eléctrica.

L. IMPACTO AMBIENTAL.

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura deportiva, no generará efectos negativos relevantes. Sin embargo, se ha identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

IMPACTOS POSITIVOS.

a) Dinamización del comercio local.El incremento de la demanda de bienes y servicios, asociados a las necesidades de abastecimiento durante el proceso constructivo del proyecto, ocasionará un aumento en la dinámica comercial.

b) Aumento de la capacidad adquisitiva.La contratación de personal y las acciones de abastecimiento de bienes y servicios que demandara la construcción del proyecto, permitirá elevar los niveles de ingreso de la población relacionada directa o indirectamente a la obra. Esta condición, a su vez se traducirá en el aumento de la capacidad adquisitiva de dichos pobladores, generando mejores condiciones para el acceso a los servicios de salud, educación, transporte, entre otros.

c) En el aspecto social de la losa deportiva.Permite la práctica del deporte por los niños y jóvenes, con ello ocuparan sus tiempos libres en la práctica del deporte, ya no ya en cosas malas para ellos, además con la práctica del deporte tendrán una buena salud

IMPACTOS NEGATIVOS.Este impacto se producirá solamente durante la etapa de construcción


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a) En el aireUno de los potenciales impactos en la calidad del aire será producido por la emisión de gases, tales como: Dióxido de azufre (SO2), hidrocarburos, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y óxidos de Nitrógeno (NOx), provenientes del funcionamiento de las maquinarias diesel, principalmente durante las operaciones de extracción de material de cantera. Incremento de la polvo en la compactación y movimientos de tierras.

b) Incremento de ruido.El funcionamiento de la maquinaria y los vehículos diesel durante el desarrollo de las mismas operaciones descritas en los casos anteriores generará un incremento de los niveles de ruido ambiental en estas áreas. Sin embargo, por la naturaleza de dichas operaciones, las emisiones serán, por lo general, menores. Sin embargo, en las áreas próximas no existen elementos frágiles que sea vulnerables a ese tipo de contaminante, como ecosistema especiales, que pudieran ser afectados; a excepción del personal de obra, y la población ubicada a lo largo del recorrido vial desde la cantera hasta la obra, donde los ruidos si podrán perturbar la tranquilidad pública.

d) En el suelo.

Riesgo de alteración de la calidad del suelo.La posibilidad de alteración de la calidad del suelo está referida a los derrames de combustible, grasa, aceite y concreto, que puedan ocurrir en las áreas donde opera la maquinaria, principalmente en la cantera.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos. Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material,

no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación por el método de bancos.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.

Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los

silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con

agua. Colocación de señales adecuadas durante el día y la noche para evitar

accidentes.

La Molestia en el vecindario deberá evitarse, procurando causar menos


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molestias con la presencia de personas ajenas a la comunidad.M. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO.

La Municipalidad Distrital de Pampas Grande, cuenta con una Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano, la cual se encuentra implementadas con el recurso humano calificado para el desarrollo del proyecto durante su etapa de inversión, hasta la liquidación de la obra, también cuenta con personal para la operación y mantenimiento en la etapa de post inversión. La población, quienes se comprometen en proporcionar lo necesario para que el proyecto logre los objetivos planteados.Una vez conformado y capacitado el comité de Juventud asumirá la responsabilidad de organizar las actividades de operación y mantenimiento rutinario de la loza deportiva, que se realizara permanentemente en una faena comunal por parte de los beneficiarios del proyecto, para efectos del mantenimiento periódico trabajará de manera conjunta con la Municipalidad quien proporcionará los recursos necesarios para este mantenimiento.

N. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.

Cronograma de Actividades. Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a la ejecución presupuestal por meses (Ver cronograma de ejecución de obra), el período programado para la ejecución de obra en su etapa de inversión es aproximadamente 90 días calendario.

Cuadro Nº 6.Plan de actividades

PLAN DE ACTIVIDADESDURACIÓN

CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO. 255 días

Expediente técnico 50 días

Proceso de contratación 20 días

Elaboración 15 días

Aprobación 10 días

Ejecución de la obra 120 días

Proceso de licitación 30 díasConstrucción del losa deportiva u obras civiles 90 días

Supervisión y liquidación 135 días



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Supervisión 90 días

Liquidación de obra 15 días



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O. MARCO LÓGICO.

Componente Resumen narrativoÍndices objetivamente verificables

Medios de verificación

Supuestos

FIN

Mejora en el nivel de la Calidad de Vida de los pobladores residentes de la Zona Urbana del distrito de Pampas Grande.

Mejora de las condiciones de vida en 25% al concluir el proyecto.

Mejorar la infraestructura deportiva. Promover la práctica del deporte en la población.

Nivel de identificación en su entorno localEncuestas de la opinión pública del lugar.

Requiere de laparticipación activa dela MunicipalidadDistrital de Pampas Grande, y las autoridades locales.

Requiere de la participación de losBeneficiarios en la ejecución y mantenimiento rutinario.

OBJETIVO GENERAL

“Implementar adecuadas condiciones de infraestructura para realizar prácticas deportivas en Zona Urbana del distrito de Pampas Grande.,

30% de Reducción de accidentes de personas en el año 4 20% Reducción de costos de pasajes y carga en el año 5. 20% Reducción de casos de enfermedades respiratorias en el 3 año.

Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad.

Boletines Informativos de Centro Salud.

Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.

COMPONENTES

Losa deportiva.Cerco perimétrico.Servicios higiénicos.Alumbrado en la losa.Graderías (tribunas)Drenaje fluvialDrenaje de infiltración.y poso de absorción.

Mejoramiento de infraestructura deportiva. La losa deportiva en buen estado de funcionamiento para la población.

Información deSeguimiento de la Gerencia deInfraestructura Y desarrolloUrbano de laMunicipalidad.

Disposición de la Municipalidad Distrital de Pampas Grande.

ACTIVIDADES

Convenios de Participación entre la Municipalidad y los pobladores.

Proceso de Licitación de Contratista Ejecución y supervisión de la Obra.

Liquidación de Obra.

El monto de inversión de la alternativa N° 01 a precios privados d es de

S/. 716,541.74Nuevos soles. Y a precios sociales es de S/.

565,636.24 nuevos soles Estos costos incluyen inversión fija tangible en mitigación ambiental. Y en Inversión fija intangible donde consideramos el costo del expediente técnico y evaluación, la supervisión de obra y liquidación de la obra

Expediente Técnico de la Obra.Informes de Valorizaciones del ContratistaInforme de supervisión.

Contrato con contratista de obra.

Es posible coordinar con las Autoridades Municipales yRepresentantes de los Beneficiarios para la ejecución del Proyecto


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ASPECTOS GENERALES


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II. ASPECTOSGENERALES.

II.1 NOMBRE DEL PROYECTO.


II.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El presente proyecto tiene la siguiente localizaciónEl PIP se localiza políticamente en la:

Departamento : Ancash. Provincia : Huaraz. Distrito : Pampas Grande Localidad : Pampas Grande Zona : Rural. Región Natural : Sierra.

El PIP se localiza geográficamente en la: Zona : Rural Región Geográfica : Sierra Altitud : 3707.00 m.s.n.m Norte (y) : 8931475 Este (x) : 189908

A continuación se presenta mapas de micro y macro localización del proyecto.


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MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO: REGION ANCASH

MICRO LOCALIZACION DEL PROYECTO: PROVINCIA DE HUARAZ, DISTRITO DE PAMPAS GRANDE..


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II.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

II.4

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA.

UNIDAD FORMULADORAEl área responsable de la formulación del proyecto es la Unidad formuladora de Proyectos que se encuentra de acuerdo a jerarquía en la Gerencia Municipal, de la Municipalidad Distrital de Pampas Grande, a través de su unidad formuladora.

UNIDAD EJECUTORAUna vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversión por la OPI de la Municipalidad Distrital de Pampas Grande, será la Municipalidad, la encargada de mandar a proceso de licitación para la ejecución del proyecto ya que cuenta con la capacidad necesaria y además cuenta con el personal necesario y capacitado para llevar a cabo esta función. Es por ello que la Municipalidad Distrital de Zona Urbana del distrito de Pampas Grande. será la encargada de llevar a cabo la supervisión de la ejecución a través del área de infraestructura.

FUNCIÓN CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓNSUB PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVARESPONSABLE FUNCIONAL OPIOPI RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS GRANDE

SECTOR GOBIERNOS LOCALESNOMBRE PLANIFICACIÓNPersona responsable de formular. ING. ALDO VITERBO VILLACORTA DIAZPersona responsable de la unidad Formuladora. ING. ROBERTO JOSE PORRA RAMOS

NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS GRANDE

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora BERNARDO ALBINO MASGOÓrgano técnico Responsable



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ORGANO TECNICO.De acuerdo a la Ley Nº 27972, Ley orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales, en materia de organización del espacio físico - Uso del suelo, tienen como competencias y funciones específicas compartidas: Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como: Infraestructura deportiva, pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad respectiva.

La Municipalidad cuenta con la capacidad técnica para garantizar la ejecución del proyecto por la modalidad de Administración Directa, aparte de la contrataciones de empresas, en dicho informe se detalla la relación del personal técnico conformado por un equipo de ingenieros que vienen laborando como Residentes y Supervisores de Obras en distintos proyectos ejecutados por la municipalidad, asimismo, la municipalidad está equipada con un pool de maquinarias pesadas y livianas para la ejecución del proyecto.

Por tanto se propone a la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Rural y Obras de la Municipalidad Distrital de Z o n a U r b a n a d e l d i s t r i t o d e P a m p a s G r a n d e . , como Unidad Ejecutora por contar con capacidad operativa, técnica y administrativa para la ejecución de este Proyecto.

Natu r a lez a de s us F u n c ion e s

Art. 40º.- La Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, es un órgano de línea, encargado de conducir el proceso de desarrollo urbano, es sus aspectos de planeamiento de la infraestructura urbana, vivienda, control de obras públicas y privadas, ornato y adjudicación y expropiación de terrenos.

L ín e a de Au t or i d a d y C oordi n ac i ón.

La Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural, depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Coordina con la Gerencia Municipal, Planificación, Presupuesto, Asesoría


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Jurídica así como las dependencias de la Municipalidad y otros municipios.

Las funciones de la Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural, están señaladas en el Reglamento de Organización y Funciones.

Naturaleza de clase:Planificación, dirección y coordinación de actividades técnico administrativas de alto nivel de responsabilidad en programas de línea asignadas al área de su competencia.

ACTIVIDADES TIPICAS:a. Programar, organizar, coordinar, dirigir y controlar todas las acciones

inherentes a la ejecución de las obras públicas promovidas por la Municipalidad Distrital.

b. Proponer programas y proyectos para resolver problemas críticos relacionados a las construcciones públicas y privadas, tanto en la zona urbana como rural.

c. Fiscalizar y controlar el cumplimiento de los reglamentos nacionales y disposiciones que normen el desarrollo urbano, así como el uso y conservación de las edificaciones públicas y privadas.

d. Reglamentar, controlar y otorgar autorizaciones, derechos y licencias de construcción, remodelación, refacción, demolición y declaratoria de fábrica de edificios públicos y privados; apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación, construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza. Además de realizar la respectiva fiscalización.

e. Control y supervisión del cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia de uso racional de los recursos

f. Asesorar a la Gerencia Municipal y demás órganos municipales en el ámbito de su competencia.

g. Emitir opinión sobre la suscripción de contratos o firma de convenios para la elaboración de estudios de proyectos de infraestructura.

h. Elaborar términos de referencia para los requerimientos especializados que involucran la participación de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

i. 10. Verificar el cumplimiento de las funciones de las áreas ligadas a la gerencia de infraestructura.

j. Verificar la calidad de trabajo en la infraestructura proyectada.k. Diseñar, programar, dirigir, y ejecutar los programas y proyectos

transferidos en el marco del proceso de Descentralización del Estado.


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l. Coordinar en forma estricta la ejecución de las obras con las unidades y sub. Gerencias. De acuerdo al Reglamento de Aplicación de las Sanciones Administrativas cumplir con:

m. Impulsar el procedimiento sancionador.n. Emitir las Resoluciones de Sanción correspondientes respecto de las

NI.o. 14. Participar, a solicitud de la Unidad de Policía Municipal en las

acciones a que hace mención el numeral 12.1.5.del RASA.p. Otras funciones afines que le delegue el Titular del Pliego y la

Gerencia Municipal.

II.5 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS.

BENEFICIARIOS.Los involucrados en la solución del problema son: La Municipalidad Distrital de Pampas Grande, la población de la localidad de Pampas Grande.El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de los beneficiarios y entidades involucradas de la localidad de Pampas Grande, debido a la necesidad sentida por muchos años por la población, así como también de las localidades cercanas.

BENEFICIARIOS DIRECTOS.Conformado por los vecinos residentes de la localidad de Pampas Grande, quienes en una reunión convocada por sus dirigentes tomaron como prioridad la construcción de la losa deportiva, los cuales se han encargado de gestionar la ejecución del proyecto, priorizando el presente Proyecto.

Por otro lado existe un firme compromiso por parte de la población beneficiaria a través de sus dirigentes, de participar activamente en las distintas fases del proyecto, como ya lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo a través la participación activa en los eventos de presupuesto participativo mencionadas líneas arriba y durante la identificación del proyecto, donde también acordaron en consenso con los pobladores ceder el terreno para la construcción de la losa deportiva.

Deportistas - población.- Se considera a la población que de alguna manera se beneficia del proyecto, ya que siendo un espacio público para el uso de toda la población, en la práctica del deporte en las diferentes disciplinas como fulbito, vóley y básquet


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Municipalidad Distrital de Pampas Grande.La Municipalidad Distrital de, Pampas Grande a través de la Sub Gerencia de Inversiones y desarrollo urbano, ha considerado al proyecto de prioridad, la construcción de una losa deportiva para la población de Progreso

La Municipalidad ha realizado los reuniones para la formalización del presupuesto participativo para el año 2015 con la participación de los alcaldes de los centros poblados, agentes participantes, y representantes de la sociedad civil, donde se ha realizado la priorización de los proyectos y formalización de acuerdos para el año 2015, lográndose priorizar el proyecto. “INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL DISTRITO DE PAMPAS GRANDE, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH” La Municipalidad Distrital de Pampas Grande será la encargada de buscar financiamiento de las entidades nacionales competentes, en caso la Ejecución del proyecto esté a cargo de la Municipalidad Distrital de Pampas Grande, para ello cuenta con capacidad operativa técnica, económica, logística y administrativa, ya sea por Administración Directa o Por Contrata.

Una vez concluida la obra será la encargada de la Operación y Mantenimiento de la losa deportiva multiuso, de acuerdo a sus competencias y funciones. El pago del servicio de energía eléctrica y de agua asumirá la municipalidad distrital de Pampas Grande.


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Cuadro Nº 7.Matriz de Grupos Involucrados.

GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS

Municipalidad Distrital de Pampas Grande

Insuficiente recurso económico antemúltiple necesidad de la población

condiciones de

Funcionamientos y la búsqueda de financiamiento.

en el presupuestoParticipativo del año 2015.

Elaboración de los estudios. Financiamiento del Proyecto. Mantenimiento y conservación de la obra

Responsabilidad de brindar asistencia técnica y apoyo en el proceso de Implementación del proyecto, en la elaboración de los estudios de pre inversión e inversión.

Ejecutar y/o gestionar, y el financiamiento

del costoque demandará

la inversión para la ejecución del proyecto.Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto, los ingresos serán recaudados por impuestos por servicios sociales.

Autoridades Locales e Instituciones Locales.

Limitados recursos económicos. Escasos lugares que cuenten con buenas condiciones para la práctica del deporte.

Mejorar la infraestructura deportiva

Efectuar gestiones ante diversas entidades para ejecutar el proyecto.

Aportando con mano de obra no calificada o aporte de materiales en 2% del total de inversión.

Población Beneficiaria

Condiciones inadecuadas de infraestructura deportiva de la localidad de Pampas Grande. Propagación del mal uso del tiempo libre por parte de los jóvenes del Distrito de Pampas Grande.Enfermedades en la población por la falta de la práctica del deporte como el estrés, obesidad, cansancio, etc.

Contar con adecuadas infraestructuras deportivas y la disminución de la contaminación ambiental.

Compromiso para la conservación y mantenimiento del proyecto.

Responsable de la operación y mantenimiento con conservación de losa deportiva, servicios higiénicos, tribunas, alumbrado y cerco perimétrico


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Fuente: Elaboración propia.

II.6 MARCO DE REFERENCIA.

II.6.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

Actualmente, el distrito de Pampas Grande, cuenta con comunidades distribuidas y centros poblados rurales. Fue creado el 25 de julio de 1857. Mediante Ley Nº 29846, del 15 de marzo de 2012 se le cambia el nombre de Pampas a Pampas Grande tanto al distrito como a su capital. El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población de la localidad de Pampas Grande

La población beneficiaria, a través de sus autoridades ha participado en los procesos de priorización de proyectos y formalización de acuerdos para la elaboración del presupuesto participativo convocados por la Municipalidad Distrital de Pampas Grande, recientemente para el año 2015, lográndose priorizar el proyecto “INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL DISTRITO DE PAMPAS GRANDE, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH”

La Municipalidad Distrital de Pampas Grande, viene ejecutando proyectos similares de gran envergadura con financiamiento del tesoro público en la modalidad de administración directa y en convenio con otras instituciones.

La operación y mantenimiento será a cargo de la municipalidad distrital se Pampas Grande, este pagara el costo del servicio de fluido eléctrico y la población beneficiaria en coordinación con sus representantes ayudaran con sus faenas para el mantenimiento y limpieza de toda la infraestructura instalada.

La losa deportiva en la actualidad se encuentra en condiciones inadecuadas para la adecuada práctica deportiva por parte de la

http://es.wikipedia.org/wiki/2012

http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_marzo

http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_marzo


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población beneficiaria.

II.6.2 LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO.

De acuerdo a la Ley N 27972, Ley orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales, en materia de Organización del espacio físico - Uso del suelo, tienen como competencias y funciones específicas compartidas: Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la práctica de deporte por la población.

El Proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad distrital de Pampas Grande. La Municipalidad Distrital de Pampas Grande ha priorizado el proyecto:


Durante los talleres para la formalización del presupuesto participativo para el año 2015 con la participación de los alcaldes delos centros poblados, agentes participantes, y representantes de la sociedad civil.

El presente proyecto, se enmarca dentro de las competencias y funciones del Ministerio de Vivienda y Construcción, las cuales son planificar, formular, dirigir, coordinar y evaluar las políticas de infraestructura deportiva, vivienda y construcción, en armonía con la política general del gobierno y los planes de desarrollo del país. Asimismo, prestar bienes y servicios que se reservan expresamente al nivel central del sector y a las empresas, organismos e instituciones públicas descentralizadas.

El proyecto en mención tiene su asidero en las funciones y objetivos establecidos por la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y la Ley N° 25862 Ley Orgánica del Sector Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción; DS 040-


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2001 MTC, Reglamento Nacional de administración de Transporte.

El proyecto se encuentra bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública, la misma obedece a las siguientes leyes y/o normativos del SNIP:

Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión

Pública. Decreto SupremoNº102-2007-EF., que aprueba el Nuevo

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01, que aprueba la

Directiva General del SNIP - Directiva Nº 001-2011-EF/68. Resolución Directoral Nº 012-2007-EF/68.11. que aprueba la

Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.


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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO


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III. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

III.1DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

Diagnóstico del área de influencia.En la actualidad la loza deportiva existente en la localidad de Pampas Grane se encuentra en Mal estado ya que en muchas partes de la loza deportiva se observan rajaduras, grietas grandes, que pone en peligro a los jóvenes, que se pueden caer por esta situación, también la loza deportiva no cuenta con su cerco perimétrico.

La loza deportiva ya cumplió su vida útil de servicio, ya que fue construido hace muchos años atrás.

Motivos que generaron la propuesta de este proyecto de la localidad de Pampas Grandes, es uno de los Pueblos cuya poblaciones presenta índices de pobreza y extrema pobreza presentando cifras de necesidades básicas insatisfechas, refleja que está por debajo del nivel promedio. Los pobladores de la localidad, tienen ingresos económicos por debajo de la canasta básica familiar.

Limita al noreste con el distrito de Pariacoto y el distrito de Colcabamba, al este con el distrito de La Libertad, al sur con el distrito de Huanchay, al suroeste con la provincia de Huarmey y al noroeste con la provincia de Casma

ClimaEl clima está íntimamente relacionado con la topografía y varía de acuerdo a los pisos altitudinales. Piso Altitudinal a 3707.00 msnm donde se ubicara la loza deportiva, presenta un clima con temperaturas medias anuales entre 9 – 16º C y máximas absolutas que sobrepasan los 20º C. La sequedad atmosférica es cada vez menor y con la altitud y las


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precipitaciones anuales son superiores a 500 mm. Pero menores a 1000 mm. Los descensos de temperatura en forma brusca (0º C) producen las heladas.

Topografía del TerrenoLa topografía en la zona del proyecto es poco accidentada, con ligeros pendientes, el ámbito del proyecto es de terreno natural.

3.1.1. Zona y Población de Referencia.

La zona de referencia del proyecto de la localidad de Pampas Grande que de acuerdo al censo INEI 2007 es 412 habitantes con una densidad poblacional de 4hab/fam. Con una tasa de crecimiento poblacional de 1.52% con el método geométrico. Se detalla la población en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 8.Población por cada pueblo

AÑO POBLACION

2007 412Fuente: INEI

La proyección de la población en la localidad de Pampas Grande, teniendo como referencia a la tasa de crecimiento del departamento de Ancash de los censos de 1981, 1993 y 2007, teniendo en cuanta a los resultados censales obtenidos por elaboración propia.

Para el presente año 2015 se tiene una población de 465 habitantes, para el año 2025 se 541 Habitantes y para el año 2035 es 630 habitantes. Para proyectar la población de referencia y la población objetivo se ha utilizado la fórmula de progresión geométrica para un periodo de 20 años. La fórmula de progresión geométrica, la tasa de crecimiento se obtuvo con los censos de los años mencionados de la población total del departamento de Ancash, ya que la población local, distrital y provincial decrecen, la tasa se obtuvo con análisis de curvas de 3 censos por 4 métodos, aritmético, geométrico, parabólico e incremento de variable, del grafico el meto que se acerca más al promedio es geométrico. Se obtuvo la población futura con la siguiente ecuación:


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Fórmula: Pf = Pi (1 + Tc)n

Dónde: Pf: población final o población a estimarse Pi: población inicial (año base 2007) Tc: tasa de crecimiento poblacional. n: número de años (año a estimarse – año base).

Cuadro Nº 9.Proyección de la población.

AÑO PROYECTADO AÑOS POBLACION2007 0 4122008 1 4192009 2 4252010 3 4322011 4 4382012 5 4452013 6 4522014 7 4592015 8 0 4652016 9 1 4732017 10 2 4802018 11 3 4872019 12 4 4942020 13 5 5022021 14 6 5102022 15 7 5172023 16 8 5252024 17 9 5332025 18 10 5412026 19 11 5502027 20 12 5582028 21 13 5672029 22 14 5752030 23 15 5842031 24 16 5932032 25 17 6022033 26 18 6112034 27 19 620


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2035 28 20 630 Fuente: Elaboración propia.

A spectos S ocioec o nómicos y C ult ur ales

a) Característica demográfica. El Distrito de Pampas Grande que tiene una superficie de 357.81

km², se encuentra ubicada a una altitud de 3707.00 m.s.n.m. Cuenta con una densidad poblacional de 3.66hab/km².

Coordenadas: 9°22′01″S 77°36′00″O Capital Pampas Grande Idioma oficial Español Co-oficiales Quechua Entidad Distrito Departamento Ancash Provincia Huaraz Superficie Total 357.81 km² Población 630 hab. (2035) Densidad 3.66 hab/km²

b) Características Económicas.La principal actividad económica del distrito de Pampas Grande es la agricultura, destacándose la producción de los productos como las plantas frutales, hortalizas, alfalfa y el maíz; así mismo la ganadería con la crianza de ganado porcino, vacuno y ovino; la piscicultura con los criaderos de truchas; el comercio en pequeña escala y actividades de administración pública. Estas se desarrollan principalmente en la zona urbana del distrito.

La producción se destina principalmente al consumo familiar.

Para ver las características económicas de la zona tomamos como referencia en forma general de la población económicamente activa en el distrito de Sillapata es de 59% de la población total, de las cuales las mujeres lo representan el 23.13% de la población total considerada en la PEA, y solo el 76.86% son varones. El 61.61% de la población considerada en la PEA se encuentran ocupados. El porcentaje con mayor participación, el 28%, lo representa la agricultura, vale decir que la mayoría de la población ocupada se dedica a la agricultura. Otra actividad que predomina y/o a la que se dedica la población es la explotación de minas y canteras con 15.3% de participación, la


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construcción con un 9% de participación y el 7.3% se dedica al comercio.

Cuadro Nº 10.Indicadores de empleo

INDICADORES DE TRABAJOY EMPLEO.

Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad- Total 5403

Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad - Mujeres 1250

Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad - Hombres 4153

Tasa de Actividad Económica de la PEA de 14 y más años de edad 59

%de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la agricultura, ganadería, caza y silvicultura

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%de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la pesca 0.2

%de la PEA Ocupada de 14 y más años - Explotación de minas y canteras 0.9

%de la PEA Ocupada de 14 y más años - Industrias manufactureras 1.7

%de la PEA Ocupada de 14 y más años - Suministro de electricidad, gas y agua 0.2

%de la PEA Ocupada de 14 y más años - Construcción 0.5

%de la PEA Ocupada de 14 y más años - Comercio 7.8

%de la PEA Ocupada de 14 y más años - Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas 0.2

%de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hoteles y restaurantes 1.7

%de la PEA Ocupada de 14 y más años - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0.9

%de la PEA Ocupada de 14 y más años - Intermediación financiera 0

%de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres

0.5

%de la PEA Ocupada de 14 y más años - Administración pública y defensa para seguridad social afiliada 0.9

%de la PEA Ocupada de 14 y más años - Enseñanza 8.3

%de la PEA Ocupada de 14 y más años - Servicios sociales y de salud 0.2

%de la PEA Ocupada de 14 y más años - Otras actividades, servicio comun social y personales 0.5%de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hogares privados con servicios doméstico 0.7


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%de la PEA Ocupada de 14 y más años - Organizaciones y organos extraterritoriales 0

%de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad económica No especificada 8.3

Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda 2007/Banco de Información Distrital.

c) Educación.En el ámbito del distrito de Pampas Grande a, no existe institución especializada en educación superior universitaria, cuenta solo con educación inicial, primaria y secundaria.

En el presente cuadro se tiene el número de alumnos por cada institución educativa.

Cuadro Nº 11. Lista de I.E del Distrito de Pampas Grande

Código modular Nombre de IE Nivel / Modalidad

Alumnos (2014)

Docentes (2014)

0415794 1540 Inicial - Jardín 19 1

0412759 86108 Primaria 4 1

0413351 86051 Primaria 75 9

0413377 86053 Primaria 16 2

0413450 86105 Primaria 8 1

0413468 86106 Primaria 6 1

0413625 86705 Primaria 4 1

0644112 86915 Primaria 3 1

0681304 86938 Primaria 4 1

0411876 SAN JERONIMO Secundaria 99 11

0797241 409 Inicial - Jardín 5 1

0908475 420-1 Inicial - Jardín 9 1

2950531 LAS ABEJITAS Inicial no escolarizado 5 0

2950544 LOS AMANCAES Inicial no escolarizado 4 0Fuente: MINEDU

La educación inicial se brinda en 3 centro educativos a un total de 33 niños, en ámbito del distrito, La educación primaria se brinda a través de 8 centros educativos a un total de 120 estudiantes, la educación secundaria se brinda en 1 instituciones educativas a 99 estudiantes, estos datos son a nivel del distrito,

El analfabetismo es elevada en las personas mayores de 40 años, y disminuye ese porcentaje con los jóvenes, la cual es menor a 10%, los que terminan primaria van a otros lugares para que continúen sus estudios de secundaria y superior, puesto en esta localidad no cuentan.


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d) Vías de Comunicación.El acceso para las localidades involucradas con el proyecto es:

Cuadro Nº 12.Vías de acceso a Pampas Grande

DESTINO DISTANCIACONDICION

DE VIATIEMPO

Huaraz - Yupash 30.96 km Pista asfalto 1.25 horas

Yupash – Pampas Grande 65.64 km Trocha 2.00 horas

Chimbote - Yupash 158.70 km Pista asfalto 2.50 horas

Yupash – Pampas Grande 65.64 km Trocha 2.00 horas

Total Huaraz A Pampas Grande 96.60 KM 3.25 horas Fuente: Elaboración Propia

El acceso a la obra se realizara para el traslado de materiales

desde la Provincia de Huaraz con un recorrido de 96.6 km en 3

horas con 15 minutos aproximadamente.

e) Viviendas.

Materi a les En Pampas Grande Predomina en un 85% el material rustico en regular estado, seguido de un 15% de material noble en buen estado y el resto en material mixto.

Población Afectada y sus Características.A la población afectada directa e indirectamente por el problema es la Capital del distrito de Pampas Grande, por la falta de la práctica de deporte, los jóvenes se dedican a los malos hábitos.


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Servicios Públicos.El distrito de Pampas Grande cuenta con los siguientes servicios públicos: Local comunal Centro Educativo de Nivel inicial, primaria y secundaria. Sistema de Agua potable. Sistema de alcantarillado sanitario. Sistema de electrificación. Sistema de telefonía móvil y fijo. Iglesia Católica y Evangélica.

Salud.Los pobladores de la localidad de Pampas Grande acuden a los servicios del puesto de salud médica de Pampas Grande y de la Provincia de Huaraz o a la Provincia de Casma y Santa, las infecciones estomacales, y pulmonares, enfermedades. Cuando la enfermedad se torna grave y requieren atención especializada se dirigen a la provincia de dependiendo de la gravedad de la enfermedad.

Vivienda:La población beneficiaria habita en viviendas rústicas, construidas con material de la zona, sus paredes son de adobe, aproximadamente el 85% tiene techos de tejas y otro 15% de otro material, el piso de sus habitaciones es de tierra con revestimiento de yeso.Cada familia en promedio tiene entre 3 y 4 ambientes para su uso, distribuido de la siguiente manera: un ambiente de cocina donde también crían cuy, un ambiente que les sirve de semillero o para guardar insumos que consumen durante el año y un dormitorio, además un patio que es usado como corral.

Servicios básicos.Electricidad:En la actualidad en Pampas Grande cuentan con 97% del servicio de electricidad, por la empresa prestadora de servicio.

Agua PotableEn el Distrito de Pampas Grande cuentan con 90% del servicio de agua potable, que administran con la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS)

Actividad Socioeconómica


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La principal actividad económica de los pobladores es la agricultura (80 %), crianza de animales menores, pero solo para autoconsumo (15%) y trabajos eventuales (5%).Los ingresos de la población están en promedio de 400 a 1000 nuevos soles mensuales.

Diagnóstico del servicio. Vías de comunicación

Todas las vías a todas las comunidades involucradas en el presente proyecto están en condiciones adecuadas.

Acceso a la Población El acceso a la obra se realizara para el traslado de materiales desde

la Provincia de Huaraz con un recorrido de 96.6 km en 3 horas con

15 minutos aproximadamente.

Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o un incremento en los costos de conservación de las mismas, se estima que por vivienda se genera un costo adicional de S/.20 soles mensuales. Específicamente se ven afectadas las fachadas de las viviendas, por el polvo y el barro; las paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda (artefactos de baño y cocina), el piso de la vivienda por a tierra/arena.

Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro (disminuyendo su vida útil), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en aproximadamente 20%.

En las personas, el número e intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por la emisión de partículas de polvo, afecta a todos los habitantes delas viviendas y principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de las (los niños).

Por la falta de un espacio de recreación con la práctica de deporte los jóvenes y niños no utilizan de manera adecuada sus tiempos libres, ya que se dedican a otras cosas no provechosas, con la construcción de la losa deportiva pretendemos que los jóvenes se dedique al deporte.

3.2. DEFINICIÓN DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS.


41


A. PROBLEMA CENTRAL

El abandono se da por la carencia de iniciativas y desinterés de la población y sus dirigentes, además de la falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central, quienes tienen la obligación buscar el bien común de sus habitantes. El abandono de las autoridades está ocasionando que la población deposite desmonte, Los animales de carga y demás excreten en estas áreas y así, se contamine el medio ambiente, que al final, origina la proliferación de todo tipo de enfermedades. Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva hacen uso de estas áreas del distrito no destinadas para uso deportivo como son las calles y jirones del distrito, estableciendo campos deportivos sobre la tierra, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta práctica de las disciplinas deportivas. El problema central es una situación negativa que afecta a la población de la localidad de Pampas Grande. Toda la población de sus alrededores en general que puede ser deducida a partir de los antecedentes del proyecto desarrollados en el diagnóstico de la situación actual:En consecuencia, el problema central identificado es: “Inadecuadas condiciones de infraestructura deportiva para la práctica deportiva de la población del Distrito de Pampas Grande”.

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema:

B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMACausas indirectas Inexistencia de infraestructura deportiva. Carencia de iniciativas y desinterés de la población. Insegura infraestructura para el desarrollo de las prácticas

deportivas.

Causas directas Deficiente espacio para la práctica deporte. Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la

práctica deportiva. Deficiente capacidad de gestión y organización de la población

Efectos Directos


42

Causa Directa:Deficiente espacio para la

práctica deporte

Efecto Directo:Práctica deportiva en espacios

Inadecuados

Causa Directa:Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica

deportiva.

Efecto Directo:Espacios abandonados,

y mal uso del tiempo libre por lo jovenes

Problema Central: Inadecuadas condiciones de infraestructura deportiva para la

práctica deportiva de la población.

Efecto final:: “BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PAMPAS

GRANDE”.

Efecto Indirecto:Incremento de los

Gastos económicos

Efecto Indirecto:Inseguridad, actos

inmorales, Delincuenciales

Efecto Indirecto:Acumulación de

desmonte y basura

Efecto Indirecto:Disminuye el ánimo

por la práctica Deportiva

Causa Directa:Insegura infraestructura para el desarrollo de las

prácticas deportivas


Práctica deportiva en espacios inadecuados. Espacios abandonados y mal uso de tiempo libre por los jóvenes por

la falta de infraestructura.

Efectos Indirectos Disminución del ánimo por la práctica deportiva. Incremento los Gastos económicos. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. Acumulación de desmonte y basura.Efecto Final

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PAMPAS GRANDE”.

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente árbol:

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

43PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL PERFIL


3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está orientado al “IMPLEMENTAR ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS GRANDE”

A. Medios Para Alcanzar el Objetivo Central.

Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:1. Existencia de infraestructura deportiva.2. Existencia de iniciativas e interés de la población

a) Medio de primer nivel.

1. Eficiente espacio para la práctica deportiva2. Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la

práctica deportiva

b) Medios Fundamentales

Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:1. Existencia de infraestructura deportiva.2. Existencia de iniciativas e interés de la población

“Inadecuadas condiciones de infraestructura deportiva para la práctica deportiva de la población de la localidad de Pampas Grande.

“Implementar adecuadas condiciones de infraestructura para realizar prácticas deportivas en la la localidad de Pampas Grande”



B. Fines del proyecto

a) Fines Directos

Los fines que se persigue son:1. Práctica deportiva en espacios adecuados.2. Espacios recuperados y tratados

b) Fines Indirectos

1. Aumento del ánimo por la práctica deportiva.2. Disminución de los gastos económicos.3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia.4. Eliminación de desmonte y basura.

Fin ultimo

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PAMPAS GRANDE”

A continuación, se muestra el árbol de objetivos (medios y fines) del proyecto:


Medio fundamenta 1:Existencia de infraestructura

deportiva

Fin Directo:Práctica deportiva en espacios

adecuados

Medio de primer nivel:Desarrollo de la organización y unión

de los vecinos para incentivar la práctica deportiva

Medio fundamental 2:Existencia de iniciativas e interés de

la población

Fin Directo:Espacios recuperados y

tratados

Objetivo Central: “IMPLEMENTAR ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA

PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS GRANDE”

Fin último:“MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PAMPAS GRANDE”.

Fin Indirecto:Disminución de los gastos económicos

Fin Indirecto:Seguridad, buenos

actos, no delincuencia

Fin Indirecto:Eliminación de

desmonte y basura

Fin Indirecto:Aumenta del ánimo

por la práctica deportiva

Medio de primer nivel:Eficiente espacio para la

práctica deportiva


ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES



3.4.ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ALPROBLEMA.

ALTERNATIVA Nº 01.o Las obras provisionales y preliminares comprende la limpieza del

terreno, traslado de maquinarias y equipos para la obra, colocación del cartel de obra, construcción del almacén para la obra.

o Se realizaran las explanaciones en terreno natural, con maquinaria

pesada se hará el corte del terreno para formar la plataforma para la construcción de la losa, con mismo material se rellenara y el material sobrante será eliminado.

o Construcción de losa deportiva de concreto f’c=175 kg/cm2 de 20.00m

de ancho, 36.00m de largo con una área neta de 720m2, se equipara con arcos para fulbito, tableros de básquet y net para vóley.

o Construcción de 02 tribunas (03 gradas c/u) de concreto f’c=175

kg/cm2, de dimensiones de 14.00m de largo y 2.00m de ancho, con techo de estructura metálica con postes de tubo de acero de D=3’’, con vigas de acero corrugado de D=1/2’’, con cobertura de plancha traslucida 3x1.1m color blanco.

o El cerco perímetro de la losa deportiva es de 169.65, de malla N° 10




o Instalación de alumbrado con colocación de 6 postes de concreto, con

04 reflectores de 400 Watts en cada poste, con sus instalaciones eléctricas exteriores e instalación de línea de cableado de energía eléctrica del poste más cercano.

o Construcción de servicios higiénicos y vestuarios que se distribuyen

de las siguientes dimensiones: Vestuarios para varones y mujeres independientemente tienen un área de 9.89 m2, con 4 duchas, piso de Mayólica 0.30x0.30.El servicio higiénico de varones y mujeres independientemente tienen un área de 7.84 m2, con aparatos sanitarios tales como: 2 inodoros, 3 urinarios, 1 lavadero, el piso y la pared a cierta altura tendrá un acabado de Mayólica 0.30x0.30.



Las estructuras como columnas y vigas de concreto armado de f’c=175 kg/cm2, con muros de ladrillo kin kong 18 huecos, el techo con vigas y correas de madera tornillo con calamina galvanizada, e instalaciones electicas y sanitarias en todo el servicio higiénico y vestuarios.

o Construcción de muro de contención de concreto armado de F

´C=210kg/cm2. Con acero de F¨Y=4200kg/cm2 de doble malla, de 42.80 ml, de 2.00m de alto, de 0.30 m de espesor.





o Se realizara la mitigación de impacto ambiental, para ello los

desmontes que se generaran serán dispuestos en un lugar adecuado en donde no perjudique el medio ambiente, el área del proyecto se dejara tal como se encontró.



o Se realizará La elaboración, implementación, capacitación y

administración del plan de seguridad y salud en el trabajo.

ALTERNATIVA Nº 02.

o Las obras provisionales y preliminares comprende la limpieza del









kg/cm2, de dimensiones de 14.00m de largo y 2.00m de ancho, con techo de estructura metálica con postes de tubo de acero de D=3’’, con vigas de acero corrugado de D=1/2’’, con techo de plancha traslucida 3x1.1m color blanco.






´c=280kg/cm2. En un Área = 150.00m2.




de las siguientes dimensiones: Vestuarios para varones y mujeres independientemente tienen un área de 9.89 m2, con 4 duchas, piso de Mayólica 0.30x0.30.El servicio higiénico de varones y mujeres independientemente tienen un área de 7.84 m2, con aparatos sanitarios tales como: 2 inodoros, 3 urinarios, 1 lavadero, el piso y la pared a cierta altura tendrá un acabado de Mayólica 0.30x0.30.Las estructuras como columnas y vigas de concreto armado de f’c=175 kg/cm2, con muros de ladrillo kin kong 18 huecos, el techo con vigas y correas de madera tornillo con calamina galvanizada, e instalaciones electicas y sanitarias en todo el servicio higiénico y vestuarios.















A. ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

ACCION 2a

Construcción de servicios higiénicos. Construcción de vestuarios. Construcción de alumbrado para la losa deportiva

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Construcción de servicios higiénicos, alumbrado en la losa, etc.

ACCION 1b

Losa deportiva, cerco perimétrico, tribunas, servicios higiénicos, alumbrado en la losa

Construcción de losa de concreto 175 kg/cm2.

Construcción de tribunas de concreto 175 kg/cm2.

Construcción de muro de contención 210 kg/cm2

MEDIO FUNDAMENTAL 1.

Construcción de una Losa deportiva, cerco perimétrico, Muro de contencion y tribunas,

para la población beneficiaria.

ACCION 1a

Obras provisionales



FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN



IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.

4.1 CICLO DEL PROYECTOEl proyecto de inversión pública comprende las siguientes etapas

4.2 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.El horizonte de planeamiento de evaluación del proyecto es de 20 años, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes.Se está eligiendo el horizonte de evaluación de 20 años porque corresponde con lo establecido en la directiva del SNIP para proyectos de Inversión Pública, además en proyectos similar magnitud y complejidad se ha utilizado el referido parámetro

4.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

A. DEMANDA REFERENCIAL.

La población de referencia para el Proyecto: “INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL DISTRITO DE PAMPAS GRANDE, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH”

La zona de referencia del proyecto es la capital del distrito de Pampas Grande, que de acuerdo al padrón de la población cuentan con 465 habitantes actualmente y 630 proyectadas para el año 2035 con una tasa de crecimiento de 1.52%, por el método geométrico

B. DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCION.

ESTIMAR LA DEMANDA PROYECTADA.Tasa de Crecimiento Poblacional.La proyección de la población es la como referencia a la tasa de crecimiento de la región de Ancash de los censos de 1981, 1993 y 2007, teniendo en cuanta a los resultados censales de la elaboración propia, es del 1.52%.



La proyección de la demanda se ha estimado considerando la formula y variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)n

Donde:Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.Po = Población en el “año base” (conocida)R = Tasa de crecimiento anualn = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

Cuadro Nº 13.Proyección de la población.

AÑO AÑOS POBLACION2015 0 4652016 1 4732017 2 4802018 3 4872019 4 4942020 5 5022021 6 5102022 7 5172023 8 5252024 9 5332025 10 5412026 11 5502027 12 5582028 13 5672029 14 5752030 15 5842031 16 5932032 17 6022033 18 6112034 19 6202035 20 630


C. LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO.

En la actualidad la práctica de deporte es poco por la falta de infraestructura deportiva adecuada. En este cuadro se muestra el número de personas directas beneficiarias con el presente proyecto de inversión que es de 103 beneficiarios al inicio de funcionamiento del proyecto y 135 beneficiarios en el año 2015.



Cuadro Nº 14.Población demandante sin proyecto

AÑOAÑO

CALENDARIOPOBLACIÓN POBLACIÓN

BENEF. DEMANDANTE

0 2015 412 103

1 2016 473 118

2 2017 480 120

3 2018 487 122

4 2019 494 124

5 2020 502 126

6 2021 510 128

7 2022 517 129

8 2023 525 131

9 2024 533 133

10 2025 541 135

11 2026 550 138

12 2027 558 140

13 2028 567 142

14 2029 575 144

15 2030 584 146

16 2031 593 148

17 2032 602 151

18 2033 611 153

19 2034 620 155

20 2035 630 158

TOTAL 548 137


D. LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO.



Cuadro Nº 15.Población demandante con proyecto

AÑOAÑO


BENEF. DEMANDANTE

0 2015 412 103

1 2016 473 118

2 2017 480 120

3 2018 487 122

4 2019 494 124

5 2020 502 126

6 2021 510 128

7 2022 517 129

8 2023 525 131

9 2024 533 133

10 2025 541 135

11 2026 550 138

12 2027 558 140

13 2028 567 142

14 2029 575 144

15 2030 584 146

16 2031 593 148

17 2032 602 151

18 2033 611 153

19 2034 620 155

20 2035 630 158

TOTAL 548 137


E. ANALISIS DE LA DEMANDA

Cuadro Nº 16.Demanda de partidos a la semana en una losa deportiva.

Días Partidos de fulbito

Partidos de vóley

partidos de Basquetbol

Sábado 3 2 2Domingo 4 2 2Lunes a viernes 10 3 3Total partidos semanales 17 7 7Total partidos mensuales 68 28 28Total partidos al año 816 336 336


Cuadro Nº 17.



Beneficiarios de partidos en una losa deportiva

Días Jugadores de fulbito

Jugadores de vóley

Jugadores de basquetbol

Total General

Sábado 216 144 144 504Domingo 288 144 144 576Lunes a viernes 720 216 216 1152total partidos semanales 1,224 504 504 2,232total partidos mensuales 4,896 2,016 2,016 8,928total partidos al año 58,752 24,192 24,192 107,136


Cuadro Nº 18.Demanda Con Proyecto por Disciplinas Deportivas

Deporte% de

ParticipaciónNº Partidos Semanas

Nº Partidos Mes

Nº Partidos Año

Fulbito 54.8% 17 69 828

Vóley 22.6% 7 28 341

Basquetbol 22.6% 7 28 341

Cuadro Nº 19.Demanda Con Proyecto por N° de Jugadores

Disciplina Deportiva Nº Personas por Partido

Nº Personas por Semana

Nº Personas por Mes

Nº Personas por Año

Fulbito 12 207 828 9,941

Vóley 12 85 341 4,093

Basquetbol 12 85 341 4,093

Cuadro Nº 20.Análisis de la Demanda

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA 1,488 1,511 1,534 1,557 1,581 1,605 1,629 1,654 1,679 1,705 1,731

Partido de Fulbito 58,752 59,647 60,556 61,479 62,416 63,367 64,332 65,313 66,308 67,318 68,344

Partido de Vóley 24,192 24,561 24,935 25,315 25,701 26,092 26,490 26,893 27,303 27,719 28,142

Partido de Basquet 24,192 24,561 24,935 25,315 25,701 26,092 26,490 26,893 27,303 27,719 28,142

TOTAL 107,136 108,769 110,426 112,109 113,817 115,551 117,312 119,100 120,915 122,757 124,628Fuente: Elaboración Propia.

4.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA.



A. DETERMINAR LA OFERTA REAL.La oferta actual con una infraestructura adecuada para la práctica del deporte es nula, ya que no cuentan con ningún tipo de infraestructura adecuada para la práctica del deporte por parte de la población.

Cuadro Nº 21.Análisis de Oferta actual

Descripción 2015 Unidad

OFERTA ACTUAL ANUALPartido de Fulbito 14,688 Partidos

Partido de Vóley 6,048 Partidos

Partido de Básquetbol 6,048 Partidos

TOTAL 26,784 Partidos Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro Nº 22.Análisis de Oferta actual

AÑOAÑO


BENEF. SERVIDA

0 2015 412 26

1 2016 473 30

2 2017 480 30

3 2018 487 30

4 2019 494 31

5 2020 502 31

6 2021 510 32

7 2022 517 32

8 2023 525 33

9 2024 533 33

10 2025 541 34

11 2026 550 34

12 2027 558 35

13 2028 567 35

14 2029 575 36

15 2030 584 37

16 2031 593 37

17 2032 602 38

18 2033 611 38

19 2034 620 39

20 2035 630 39

Fuente: Elaboración Propia.Cuadro Nº 23.

Análisis de Oferta actualDescripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA 0 1,511 1,534 1,557 1,581 1,605 1,629 1,654 1,679 1,705 1,731

Partido de Fulbito 0 14,912 15,139 15,370 15,604 15,842 16,083 16,328 16,577 16,830 17,086Partido de Vóley 0 6,140 6,234 6,329 6,425 6,523 6,622 6,723 6,826 6,930 7,035Partido de Básquetbol 0 6,140 6,234 6,329 6,425 6,523 6,622 6,723 6,826 6,930 7,035

TOTAL 027,19

227,60

628,02

728,45

428,88

829,32

829,77

530,22

930,68

931,15

7Fuente: Elaboración Propia

4.5 BALANCE OFERTA – DEMANDA.

A. BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO.La oferta actual con una infraestructura adecuada para la práctica del deporte es nula, ya que no cuentan con ningún tipo de infraestructura adecuada para la práctica del deporte por parte de la población.

Cuadro Nº 24.Balance oferta – demanda sin proyecto

ANALIS DE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO

AÑO AÑOOFERT

ADEMANDA BRECHA

1 2016 118 237 -1182 2017 120 240 -1203 2018 122 244 -1224 2019 124 247 -1245 2020 126 251 -1266 2021 128 255 -1287 2022 129 259 -1298 2023 131 263 -1319 2024 133 267 -13310 2025 135 271 -135


B. BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO.En el balance Oferta – Demanda, se observa que la población insatisfecha aumenta, es decir la necesidad es creciente respecto al número de personas que sufren el problema, y es que existe un déficit de graderías, veredas y de calles por lo que con el proyecto se podrá cubrir dicho déficit. Con el Proyecto se mejorará la calidad de vida del poblador.



Cuadro Nº 25.Balance de Oferta – Demanda con proyecto

ANALIS DE OFERTA - DEMANDAAÑO AÑO OFERTA DEMANDA BRECHA

1 2016 271 237 342 2017 271 240 313 2018 271 244 274 2019 271 247 245 2020 271 251 206 2021 271 255 167 2022 271 259 128 2023 271 263 89 2024 271 267 4

10 2025 271 271 0 Fuente: Elaboración Propia.

4.6 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

ALTERNATIVA Nº 01.








kg/cm2, de dimensiones de 14.00m de largo y 2.00m de ancho, con techo de estructura metálica con postes de tubo de acero de D=3’’, con vigas de acero corrugado de D=1/2’’, con cobertura de plancha traslucida 3x1.1m color blanco.

o El cerco perímetro de la losa deportiva es de 169.65, de malla N° 10








ALTERNATIVA Nº 02.








kg/cm2, de dimensiones de 14.00m de largo y 2.00m de ancho, con techo de estructura metálica con postes de tubo de acero de D=3’’, con vigas de acero corrugado de D=1/2’’, con techo de plancha traslucida 3x1.1m color blanco.






´c=280kg/cm2. En un Área = 150.00m2.





4.7 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES.

E costo de operación y mantenimiento del proyecto para la alternativa N° 01 en la etapa de post inversión asciende a S/. 29,106.00 nuevos soles a precios de mercado y a precios sociales a S/.18,387.90 nuevos soles.

E costo de operación y mantenimiento del proyecto para la alternativa N° 02 en la etapa de post inversión asciende a S/. 30,690.00 nuevos soles a precios de mercado y a precios sociales a S/. 21,131.10 nuevos soles.

Cuadro Nº 26.Precios de mercado Operación y mantenimiento - Sin proyecto.

PARTIDAS UNIDAD CANTIDADCOSTO

UNITARIO (S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

FACTOR DE CORRECION

COSTO SOCIAL

(S./)

Costos de OperaciónMano de obraPersonal especialista (eléctrico) Glb 12.00 0.00 0.00 0.91 0.00Personal de limpieza. Glb 72.00 0.00 0.00 0.41 0.00Herramientas de limpieza Glb 72.00 0.00 0.00 0.75 0.00Servicios básicos (Agua Potable) Glb 72.00 0.00 0.00 0.75 0.00Luz eléctrica Glb 72.00 0.00 0.00 0.75 0.00Sub Total 0.00 0.00Gastos Grles e Imprevistos (%) 0.10 0.00 0.75 0.00Total Costos de Operación 0.00 0.00

Costos de Mantenimiento

Pintado general de la infraestructura Glb 18.00 0.00 0.00 0.75 0.00Mantenimiento en general de las Tribunas, Sardineles y losa

Glb 18.000.00 0.00 0.75 0.00

Mantenimiento de servicios higiénicos

Glb 18.000.00 0.00 0.75 0.00

Materiales de limpieza Glb 18.00 0.00 0.00 0.75 0.00Sub Total 0.00 0.00 0.00

Gastos Grles e Imprevistos (%) 0.10 0.00 0.75 0.00Total Costos de Mantenimiento 0.00 0.00

Total Costo de OyM (S/.) 0.00 0.00Fuente: Elaboración Propia



Cuadro Nº 27.Precios de mercado Operación y mantenimiento alternativa Nº 01 - Con

proyecto.


UNITARIO (S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

FACTOR DE CORRECION

COSTO SOCIAL

(S./)

Costos de Operación

Mano de obraPersonal especialista (eléctrico) Glb 12.00 120.00 1,440.00 0.91 1,310.40

Personal de limpieza.Glb

72.00 150.0010,800.0

0 0.41 4,428.00Herramientas de limpieza Glb 72.00 20.00 1,440.00 0.75 1,080.00Servicios básicos (Agua Potable) Glb 72.00 5.00 360.00 0.75 270.00Luz eléctrica Glb 72.00 35.00 2,520.00 0.75 1,890.00

Sub Total16,560.

00 8,978.40Gastos Grles e Imprevistos (%) 0.10 1,656.00 0.75 1,242.00

Total Costos de Operación6.00 18,216.

00 10,220.40Costos de MantenimientoPintado general de la infraestructura

Glb 18.00250.00 4,500.00 0.75 3,375.00

Mantenimiento en general de las Tribunas, Sardineles y losa

Glb 18.00100.00 1,800.00 0.75 1,350.00


Glb 18.00100.00 1,800.00 0.75 1,350.00

Materiales de limpieza Glb 18.00 100.00 1,800.00 0.75 1,350.00

Sub Total9,900.0

07,425.0

0

Gastos Grles e Imprevistos (%) 0.10 990.00 0.75 742.50Total Costos de Mantenimiento

10,890.00 8,167.50

Total Costo de OyM (S/.)29,106.

00 18,387.90Fuente: Elaboración Propia



Cuadro Nº 28.Precios de mercado Operación y mantenimiento alternativa Nº 02- Con proyecto.


UNITARIO (S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

FACTOR DE CORRECION

COSTO SOCIAL

(S./)

Costos de Operación

Mano de obraPersonal especialista (eléctrico) Glb 12.00 120.00 1,440.00 0.91 1,310.40

Personal de limpieza.Glb

72.00 160.0011,520.0

0 0.41 4,723.20Herramientas de limpieza Glb 72.00 25.00 1,800.00 0.75 1,350.00Servicios básicos (Agua Potable) Glb 72.00 5.00 360.00 0.75 270.00Luz eléctrica Glb 72.00 35.00 2,520.00 0.75 1,890.00

Sub Total17,640.

00 9,543.60Gastos Grles e Imprevistos (%) 0.10 1,764.00 0.75 1,323.00

Total Costos de Operación19,404.

00 10,866.60Costos de Mantenimiento

Pintado general de la infraestructura

Glb 18.00250.00 4,500.00 0.75 3,375.00

Mantenimiento en general de las Tribunas, Sardineles y losa

Glb 18.00100.00 1,800.00 0.75 1,350.00


Glb 18.00100.00 1,800.00 1.75 3,150.00

Materiales de limpieza Glb 18.00 120.00 2,160.00 0.75 1,620.00

Sub Total10,260.

009,495.0

0

Gastos Grles e Imprevistos (%) 0.10 1,026.00 0.75 769.50Total Costos de Mantenimiento

11,286.00 10,264.50

Total Costo de OyM (S/.)30,690.

00 21,131.10Fuente: Elaboración Propia.

El costo del proyecto de la alternativa N° 01 es de S/. 716,541.74 nuevos soles y de la alternativa N° 02 es de S/. 752,794.48 nuevos sociales.



Cuadro Nº 29.Costos de inversión a precios privados Alternativa Nº 01.

ITEM METASCANTIDA

DTOTAL















15 FLETE 1 19,534.92



UTILIDADES (10.00%) 46,498.49

------------------------------------------------


IGV (18.00%) 100,436.74

================================



COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO (5.00% CD)

23,249.25


******************************************************





Cuadro Nº 30.Costos de inversión a precios privados Alternativa Nº 01.

ITEM METASCANTIDA

DTOTAL




04PAVIMENTO DE CIRCULACION CON ADOQUINES

1 20,885.88












16 FLETE 1 22,174.50



UTILIDADES (10.00%) 48,851.04

------------------------------------------------


IGV (18.00%) 105,518.24

================================



COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO (5.00% CD) 24,425.52


******************************************************





Cuadro Nº 31.Precios privados alternativa N° 01

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total costos con proyecto (A) 716,541.74 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00

Costos de Inversión 716,541.74

INTANGIBLES 58,123.11

Expediente Técnico. 23,249.25

Evaluacion del Expediente Técnico 9,299.70

Supervisión. 25,574.17

OBRAS CIVILES 464,984.90

Mano de Obra Calificada 64,494.32

Mano de Obra no Calificada 84,148.16

Materiales 232,918.52

Equipos 82,308.90

Sub Contratos 1,115.00


UTILIDADES (10.00%) 46,498.49

IGV (18%) 100,436.74

Costos Total 716,541.74 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00

Operación 18,216.00 18,216.00 18,216.00 18,216.00 18,216.00 18,216.00 18,216.00 18,216.00 18,216.00 18,216.00

Mantenimiento 10,890.00 10,890.00 10,890.00 10,890.00 10,890.00 10,890.00 10,890.00 10,890.00 10,890.00 10,890.00

Total costos sin proyecto (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 716,541.74 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00 29,106.00

F. A.: 9% 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241

COSTOS INCREMENTALES -ALTERNATIVA Nº01-PP

716,541.74 26,702.75 24,497.94 22,475.17 20,619.42 18,916.90 17,354.96 15,921.98 14,607.32 13,401.21 12,294.69

PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES )




Cuadro Nº 32.Precios privados alternativa N° 02

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10











Equipos 83,083.65



UTILIDADES (10.00%) 48,851.04

IGV (18%) 105,518.24

Costos Total 752,794.48 30,690.00 30,690.00 30,690.00 30,690.00 30,690.00 30,690.00 30,690.00 30,690.00 30,690.00 30,690.00

Operación 19,404.00 19,404.00 19,404.00 19,404.00 19,404.00 19,404.00 19,404.00 19,404.00 19,404.00 19,404.00

Mantenimiento 11,286.00 11,286.00 11,286.00 11,286.00 11,286.00 11,286.00 11,286.00 11,286.00 11,286.00 11,286.00


Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


F. A.: 9% 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241

COSTOS INCREMENTALES -ALTERNATIVA Nº02-PP

752,794.48 28,155.96 18,299.44 16,788.48 15,402.28 14,130.53 12,963.7925,831.16 23,698.31 21,741.57 19,946.39

PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES )




Cuadro Nº 33.Precios sociales alternativa N° 01

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Evaluacion del e. tecnico 8,453.43






Equipos 69,962.57



UTILIDADES (10.00%) 36,214.85

IGV (18%) 78,224.08

COSTO TOTAL 565,636.24 18,387.90 18,387.90 18,387.90 18,387.90 18,387.90 18,387.90 18,387.90 18,387.90 18,387.90 18,387.90

Operación 10,220.40 10,220.40 10,220.40 10,220.40 10,220.40 10,220.40 10,220.40 10,220.40 10,220.40 10,220.40

Mantenimiento 8,167.50 8,167.50 8,167.50 8,167.50 8,167.50 8,167.50 8,167.50 8,167.50 8,167.50 8,167.50


Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


F. A.: 9% 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241

COSTOS INCREMENTALES -ALTERNATIVA Nº 01-PS

565,636.24 16,869.63 15,476.73 14,198.83 13,026.45 11,950.87 10,964.10 10,058.81

PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES )

9,228.27 8,466.30 7,767.25




Cuadro Nº 34.Precios sociales alternativa N° 02

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10











Equipos 70,621.10



UTILIDADES (10.00%) 38,062.99

IGV (18%) 82,216.05

COSTO TOTAL 594,539.95 21,131.10 21,131.10 21,131.10 21,131.10 21,131.10 21,131.10 21,131.10 21,131.10 21,131.10 21,131.10

Operación 10,866.60 10,866.60 10,866.60 10,866.60 10,866.60 10,866.60 10,866.60 10,866.60 10,866.60 10,866.60

Mantenimiento 10,264.50 10,264.50 10,264.50 10,264.50 10,264.50 10,264.50 10,264.50 10,264.50 10,264.50 10,264.50


Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


F. A.: 9% 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241

COSTOS INCREMENTALES -ALTERNATIVA Nº 02-PS

594,539.95 19,386.33 17,785.62 16,317.09 14,969.80 13,733.77 12,599.78 11,559.44 10,604.99 9,729.35 8,926.01

PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES )




4.8 EVALUACIÓNSOCIAL

A. Cuadro de conversión de costos privados a precios sociales.

ALTERNATIVA 01

Cuadro Nº 35.Precios privados a precios sociales

COSTO DE INVERSIONPRECIOS

PRIVADOS

FACTOR DE CORRECCIO

N

PRECIOS SOCIALES

INTANGIBLES 58,123.11 52,833.91

Expediente Técnico. 23,249.25 0.91 21,133.56

Evaluación del e. técnico 9,299.70 0.91 8,453.43

Supervisión. 25,574.17 0.91 23,246.92

OBRAS CIVILES 464,984.90 362,148.54Mano de Obra Calificada 64,494.32 0.91 58,689.83Mano de Obra no Calificada 84,148.16 0.41 34,500.75Materiales 232,918.52 0.85 197,980.74Equipos 82,308.90 0.85 69,962.57Sub Contratos 1,115.00 0.91 1,014.65GASTOS GENERALES (10.00%) 46,498.49 36,214.85UTILIDADES (10.00%) 46,498.49 36,214.85

IGV (18%) 100,436.74 78,224.08TOTAL INVERSION 716,541.74 565,636.24




ALTERNATIVA 02Cuadro Nº 36.

Precios privados a precios sociales

COSTO DE INVERSIONPRECIOS

PRIVADOS

FACTOR DE CORRECCIO

N

PRECIOS SOCIALES

INTANGIBLES 61,063.80 55,568.05

Expediente Técnico. 24,425.52 0.91 22,227.22

Evaluación del Expediente técnico 9,770.21 0.91 8,890.89

Supervisión. 26,868.07 0.91 24,449.94

OBRAS CIVILES 488,510.36 380,629.87Mano de Obra Calificada 67,296.92 0.91 61,240.20Mano de Obra no Calificada 87,974.21 0.41 36,069.43Materiales 249,040.58 0.85 211,684.49Equipos 83,083.65 0.85 70,621.10Sub Contratos 1,115.00 0.91 1,014.65GASTOS GENERALES (10.00%) 48,851.04 38,062.99UTILIDADES (10.00%) 48,851.04 38,062.99

IGV (18%) 105,518.24 82,216.05TOTAL INVERSION 752,794.48 594,539.95


B. BENEFICIOS.

Beneficios en la situación sin proyecto:Si no existe intervención para mejorar las condiciones de la infraestructura deportiva, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener infraestructura adecuada para la práctica dl deporte por los jóvenes.

Beneficios en la situación con proyecto:

Beneficios sociales que se generaran en la localidad de Pampas Grande, con la implementación del proyecto, son en su mayoría de naturaleza cualitativa y se encuentran orientados a mejorar la calidad y cobertura del servicio, originando de esta manera que la población beneficiaria puedan ser capaces de practicar deporte, con ello cuidar su salud y que los jóvenes se dediquen a la deporte en vez de dedicarse a vicios dañinos que son para ellos (alcoholismo, drogadicción, robo).



Podemos mencionar los principales beneficios cualitativos asociados al proyecto:

Aumento en la seguridad en la práctica del deporte por la población, ya que ya no practicaran en campos de tierra.

Aumento en el valor de los predios de la zona. Conseguir una mayor calidad de vida de la población con la práctica

del deporte, ya que el deporte es muy bueno para la salud. Estimular campeonatos deportivos de ámbito local,

intercomunicados, para la socialización de la población, con ello algunas familias tendrán ingresos económicos por la venta de sus productos a los participantes.

Reducción de accidentes de los deportistas por falta de una infraestructura adecuada.

Contar con Infraestructura deportiva adecuada para la práctica deportiva de la población como fulbito, vóley y básquet.

C. EVALUACIÓN SOCIALPara realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

Metodología Costo - Efectividad (CE)Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:CE = VACS / número de personas beneficiadas promedioDonde VACS es el Valor actual de los costos totales a precios socialesPara definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideración los siguientes indicadores:Tasa Social de Descuento: 9%Horizonte del Proyecto: 10 añosEl resultado de la evaluación social para ambas alternativas es como se menciona a continuación:

Cuadro Nº 37.Comparación de ICE

CONCEPTOA PRECIOS SOCIALES

VACS IE C/E

ALTERNATIVA Nº 01 733,491.02 541.00 1,355.81

ALTERNATIVA Nº 02 787,436.16 541.00 1,455.52




El ICE a precios sociales es de la alternativa 1 (S/.1,355.81) es menor al ICE de la alternativa 2 (S/.1,455.52), ello con respecto al número de beneficiarios, la cual significa que la significa que la primera alternativa es menos costosa para solucionar el problema planteado.

Cuadro Nº 38. Comparación de ICE

CONCEPTOA PRECIOS PRIVADOS

VACS IE C/E

ALTERNATIVA Nº 01 982,237.19 541.00 1,815.60

ALTERNATIVA Nº 02 1,032,949.54 541.00 1,909.33


El ICE a precios de mercado es de la alternativa 1 (S/.1,815.60) es menor al ICE de la alternativa 2 (S/.1,909.33), ello con respecto al número de beneficiarios, la cual significa que la significa que la primera alternativa es menos costosa.

4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

El nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, variables más importante del proyecto, se calculó el índice de costo efectividad para la alternativa seleccionada.

Se ha tomado como variable de riesgo el costo de los materiales utilizados para la construcción. En este sentido, se realizará una análisis de sensibilidad asumiendo tres escenarios: un escenario optimista que contempla que los precios de los materiales se encuentran 30 % por debajo de lo inicialmente presupuestado; un escenario medio que considera que el costo de los materiales programado corresponde al real; y un escenario pesimista que estima que los costos de los materiales estarían 30% por encima de lo proyectado. Dicho análisis será realizado para ambas alternativas.



Cuadro Nº 39.Análisis de Sensibilidad

ESCENARIOS VARIACION

PRECIOS SOCIALES

ALTENATIVA N°01 ALTENATIVA N°02

VACS IE C/E VACS IE C/E

30% 903,182 541 1,669.47 965,798 541 1,785.21

20% 846,618 541 1,564.91 906,344 541 1,675.31

Pesimista 10% 790,055 541 1,460.36 846,890 541 1,565.42

Medio 0% 733,491 541 1,355.81 787,436 541 1,455.52

Optimista -10% 676,927 541 1,251.25 727,982 541 1,345.62

-20% 620,364 541 1,146.70 668,528 541 1,235.73

-30% 563,800 541 1,042.14 609,074 541 1,125.83

ESCENARIOS VARIACION

PRECIOS PRIVADOS

ALTENATIVA N°01 ALTENATIVA N°02

VAC IE C/E VAC IE C/E

30% 931,504 541 1721.82 1,258,788 541 2326.78

20% 859,850 541 1589.37 1,183,508 541 2187.63

Pesimista 10% 788,196 541 1456.92 1,108,229 541 2048.48

Medio 0% 982,237 541 1815.60 1,032,950 541 1909.33

Optimista -10% 910,583 541 1683.15 957,670 541 1770.19

-20% 838,929 541 1550.70 882,391 541 1631.04

-30% 767,275 541 1,418 807,111 541 1,492


Como se puede apreciar en el cuadro ante una variación de la inversión de 30% la Alternativa I muestra el menor indicador de costo efectividad ICE en comparación a la Alternativa II, por lo cual es la más rentable desde el punto de vista social.

4.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde el siguiente punto de vista:

Institucional:



La Municipalidad distrital de Pampas Grande, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo.

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto. También asumirá el pago del servicio de fluido eléctrico.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación. Los pobladores mantendrán la obra haciendo faenas comunales, para hacer la limpieza de la losa deportiva, tribunas, cerco perimétrico, servicios higiénicos, tanque séptico poso de absorción, rejas de drenaje fluvial.

Los riesgos que se tendrá en la obra es la falta de recursos económicos para su financiamiento si es que la autoridad local no consigue el presupuesto necesario para la ejecución del proyecto. También el riesgo es que al haber cambio de autoridades después de 4 años, la nueva autoridad se niega a para los costos del servicio de energía eléctrica.

4.11 IMPACTO AMBIENTAL.

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura deportiva, no generará efectos negativos relevantes. Sin embargo, se ha identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

IMPACTOS POSITIVOS.

e) Dinamización del comercio local.El incremento de la demanda de bienes y servicios, asociados a las necesidades de abastecimiento durante el proceso constructivo del proyecto, ocasionará un aumento en la dinámica comercial.



En términos generales, este aumento se mantendrá el tiempo que duren las obras y, considerando la estructura comercial local, ha sido calificado como de pequeña magnitud, de influencia zonal y baja significancia; pero por ello no deja de ser importante.

f) Aumento de la capacidad adquisitiva.La contratación de personal y las acciones de abastecimiento de bienes y servicios que demandara la construcción del proyecto, permitirá elevar los niveles de ingreso de la población relacionada directa o indirectamente a la obra. Esta condición, a su vez se traducirá en el aumento de la capacidad adquisitiva de dichos pobladores, generando mejores condiciones para el acceso a los servicios de salud, educación, transporte, entre otros.

g) En el aspecto social de la losa deportiva.Permite la práctica del deporte por los niños y jóvenes, con ello ocuparan sus tiempos libres en la práctica del deporte, ya no ya en cosas malas para ellos, además con la práctica del deporte tendrán una buena salud

IMPACTOS NEGATIVOS.Este impacto se producirá solamente durante la etapa de construcción

a) En el aireUno de los potenciales impactos en la calidad del aire será producido por la emisión de gases, tales como: Dióxido de azufre (SO2), hidrocarburos, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y óxidos de Nitrógeno (NOx), provenientes del funcionamiento de las maquinarias diesel, principalmente durante las operaciones de extracción de material de cantera. Incremento de la polvo en la compactación y movimientos de tierras.b) Incremento de ruido.El funcionamiento de la maquinaria y los vehículos diesel durante el desarrollo de las mismas operaciones descritas en los casos anteriores generará un incremento de los niveles de ruido ambiental en estas áreas. Sin embargo, por la naturaleza de dichas operaciones, las emisiones serán, por lo general, menores. Sin embargo, en las áreas próximas no existen elementos frágiles que sea vulnerables a ese tipo de contaminante, como ecosistema especiales, que pudieran ser afectados; a excepción del personal de obra, y la población ubicada a lo largo del recorrido vial desde la cantera hasta la obra, donde los ruidos si podrán perturbar la tranquilidad pública.

d) En el suelo.



Riesgo de alteración de la calidad del suelo.La posibilidad de alteración de la calidad del suelo está referida a los derrames de combustible, grasa, aceite y concreto, que puedan ocurrir en las áreas donde opera la maquinaria, principalmente en la cantera.

e) En el relieve.Modificación del relieve.Las depresiones producto de la extracción de materiales de préstamo necesarios para el proceso constructivo de las obras, proyectadas ocasionaran un efecto sobre el relieve en las canteras. Este impacto también será evidente en los botaderos. El efecto por las depresiones generadas por la extracción de material y por la acumulación de material será de tipo visual.

f) En el paisaje.Alteración de la calidad del paisaje del lugar la calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción podría verse afectada por la construcción y operación de las obras provisionales.

g) En la fauna.Perturbación de la fauna local.Las operaciones de construcción de Obras Provisionales, extracción de material de las canteras y durante el desplazamiento de la maquinaria, podrían ocasionar perturbación en la fauna local, se estima que el incremento de la presencia humana y de maquinarias durante el proceso constructivo de la obra, no causara mayor perturbación en la fauna.

i) En el aspecto social.Riesgo de afectación de la salud pública.La emisión de material en suspensión durante los movimientos de tierra (corte y relleno), transporte de material, también podría afectar la salud de los habitantes que estarían haciendo uso de las instalaciones existentes, y de las personas que recorren a pie por el sendero de la vía.

Riesgo de afectación a la salud del personal de obra.Al no haber población en las áreas próximas a las canteras, el riesgo de ocurrencia de este impacto recaerá exclusivamente sobre la personal obra, y será ocasionado por la emisión de gases y material en suspensión proveniente de la extracción de material de las canteras, durante los movimientos de tierra.

Riesgo de afectación de la seguridad pública.



Este impacto está referido a la posibilidad de ocurrencia de accidentes por el desplazamiento de la maquinaria que pueda afectar la seguridad física de los habitantes de los poblados del ámbito de influencia del proyecto. Este impacto ha sido calificado como de magnitud moderada, de influencia zonal, moderada duración, moderada posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de significancia moderada.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos. Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del

material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación por el método de bancos.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.

Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los

silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda

con agua. Colocación de señales adecuadas durante el día y la noche para evitar

accidentes.La Molestia en el vecindario deberá evitarse, procurando causar menos molestias con la presencia de personas ajenas a la comunidad.

Cuadro Nº 40.Análisis de riesgos.

Preguntas SI NO

A. Análisis de vulnerabilidad por exposición (localización)

1. ¿la localización escogida para el proyecto evita su exposición a peligros?

X

2. si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible técnicamente cambiar la situación del proyecto a una zona no expuesta?

X

B. Análisis de vulnerabilidad por Fragilidad (tamaño y tecnología)

3. ¿la construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?

X



4. ¿los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

5. ¿el diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

6. ¿la tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona en ejecución del proyecto?

X

7. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

C. Análisis de vulnerabilidad por Resiliencia

8. En la zona de ejecución del proyecto ¿existen mecanismos técnicos (sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?

X

9. En la zona de ejecución del proyecto ¿existen mecanismos técnicos (fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X

10. ¿el proyecto incluye mecanismos técnicos y/o organizativos para hacer frente a la ocurrencia de peligros?

X

FACTOR VULNERABILIDAD

GRADO DE VULNERABILIDAD

BAJO MEDIO ALTO



Exposición

Localización del proyecto respecto a las condiciones del peligro

X

Características del terreno X

Fragilidad

Tipo de construcción X

Aplicación de normas deX

contracción

Resiliencia

Actividad económica de la zona X

Situación de pobreza de la zona

X

Integración institucional de la zona

X

Nivel de organización de la población

X

Conocimiento de ocurrencia de desastres por parte de la población

X

Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres

X

Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres

X

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generará efectos negativos relevantes. Sin embargo, se ha identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

4.12 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA.

Sobre la base de la evaluación social y el análisis de sensibilidad se selecciona la Alternativa 01 por tener menor costo expresada a través de un menor costo social, siendo factible su ejecución como Proyecto que solucionara el problema que afecta a la población en su integridad puesto que un mejoramiento con pavimento, graderías con barandas y veredas es adecuado para esta vía en función al tránsito vehicular y peatonal, asimismo su durabilidad está garantizada por el mantenimiento y consistencia de la obra civil.



4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.

Cronograma de Actividades. Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a la ejecución presupuestal por meses (Ver cronograma de ejecución de obra), el período programado para la ejecución de obras civiles en su etapa de inversión es aproximadamente 90 días.

Cuadro Nº 41.Plan de actividades

PLAN DE ACTIVIDADESDURACIÓN

CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO. 255 días

Expediente técnico 50 días


Elaboración 15 días

Aprobación 10 días

Ejecución de la obra 120 días

Proceso de licitación 30 díasConstrucción del losa deportiva u obras civiles 90 días

Supervisión y liquidación 135 días


Supervisión 90 días

Liquidación de obra 15 días




4.14 EJECUCION FINACIERA Y METAS.

Cuadro Nº 42.Cronograma de ejecución financiera del proyecto Alternativa 01

1er Mes-2015

2do Mes-2015

3er Mes-2015

4to Mes-2015

01 OBRAS PROVISIONALES 2,134.44 2,134.44 2,134.44 6,403.3102 DEMOLICIONES Y EXPLANACIONES 21,354.41 21,354.41 21,354.41 64,063.2303 LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS 25,452.03 25,452.03 25,452.03 76,356.1004 GRADERIAS (TRIBUNAS) 11,364.29 11,364.29 11,364.29 34,092.8805 CERCO PERIMETRICO DE MALLA METALICA 12,552.90 12,552.90 12,552.90 37,658.6906 PUERTA DE INGRESO GENERAL 1,203.10 1,203.10 1,203.10 3,609.2907 ALUMBRADO DE CAMPO DEPORTIVO 8,976.19 8,976.19 8,976.19 26,928.5708 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS 19,702.33 19,702.33 19,702.33 59,106.9909 MURO DE CONTENCION 34,066.61 34,066.61 34,066.61 102,199.8410 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 6,280.39 6,280.39 6,280.39 18,841.1811 SISTEMA DE DRENAJE DE INFILTRACION 1,964.60 1,964.60 1,964.60 5,893.7912 CAPACITACION DE MANTENIMIENTO 250.00 250.00 250.00 750.0013 MITIGACION AMBIENTAL 993.17 993.17 993.17 2,979.5014 SEGURIDAD Y SALUD 2,188.87 2,188.87 2,188.87 6,566.6115 FLETE 6,511.64 6,511.64 6,511.64 19,534.92

COSTO DIRECTO 154,994.97 154,994.97 154,994.97 464,984.90GASTOS GENERALES (10.00%) 15,499.50 15,499.50 15,499.50 46,498.49UTILIDADES (10.00%) 15,499.50 15,499.50 15,499.50 46,498.49------------------------------------------------SUB TOTAL 185,993.96 185,993.96 185,993.96 557,981.89IGV (18.00%) 33,478.91 33,478.91 33,478.91 100,436.74================================VALOR REFERENCIAL 219,472.87 219,472.87 219,472.87 658,418.62SUPERVISION (5.50%CD) 8,524.72 8,524.72 8,524.72 25,574.17COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO (5.00% CD) 23,249.25 23,249.25EVALUACION DEL PERFIL (2.00% CD) 9,299.70 9,299.70*************************************************PRESUPUESTO TOTAL 32,548.94 227,997.60 227,997.60 227,997.60 716,541.74

METASBIMESTRE (S/.)

TOTALITEM





1er Mes-2015

2do Mes-2015

3er Mes-2015

01 OBRAS PROVISIONALES 33.33 33.33 33.33 100.0002 DEMOLICIONES Y EXPLANACIONES 33.33 33.33 33.33 100.0003 LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS 33.33 33.33 33.33 100.0004 GRADERIAS (TRIBUNAS) 33.33 33.33 33.33 100.0005 CERCO PERIMETRICO DE MALLA METALICA 33.33 33.33 33.33 100.0006 PUERTA DE INGRESO GENERAL 33.33 33.33 33.33 100.0007 ALUMBRADO DE CAMPO DEPORTIVO 33.33 33.33 33.33 100.0008 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS 33.33 33.33 33.33 100.0009 MURO DE CONTENCION 33.33 33.33 33.33 100.0010 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 33.33 33.33 33.33 100.0011 SISTEMA DE DRENAJE DE INFILTRACION 33.33 33.33 33.33 100.0012 CAPACITACION DE MANTENIMIENTO 33.33 33.33 33.33 100.0013 MITIGACION AMBIENTAL 33.33 33.33 33.33 100.0014 SEGURIDAD Y SALUD 33.33 33.33 33.33 100.0015 FLETE 33.33 33.33 33.33 100.00

COSTO DIRECTO 33.33 33.33 33.33 100.00GASTOS GENERALES (10.00%) 33.33 33.33 33.33 100.00UTILIDADES (10.00%) 33.33 33.33 33.33 100.00------------------------------------------------SUB TOTAL 33.33 33.33 33.33 100.00IGV (18.00%) 33.33 33.33 33.33 100.00================================VALOR REFERENCIAL 33.33 33.33 33.33 100.00SUPERVISION (5.50%CD) 33.33 33.33 33.33 100.00COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO (5.00% CD) 100 100.00EVALUACION DEL PERFIL (2.00% CD) 100 100.00************************************************PRESUPUESTO TOTAL 100 33.33 33.33 33.33 100.00

ITEM METASBIMESTRE (S/.)

TOTAL




Cuadro Nº 44.Cronograma de ejecución de metas del proyecto Alternativa 02

1er Mes-2015

2do Mes-2015

3er Mes-2015

01 OBRAS PROVISIONALES 2,134.44 2,134.44 2,134.44 6,403.3102 DEMOLICIONES Y EXPLANACIONES 21,354.41 21,354.41 21,354.41 64,063.2303 LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS 25,452.03 25,452.03 25,452.03 76,356.1004 PAVIMENTO DE CIRCULACION CON ADOQUINES 6,961.96 6,961.96 6,961.96 20,885.8805 GRADERIAS (TRIBUNAS) 11,364.29 11,364.29 11,364.29 34,092.8806 CERCO PERIMETRICO DE MALLA METALICA 12,552.90 12,552.90 12,552.90 37,658.6907 PUERTA DE INGRESO GENERAL 1,203.10 1,203.10 1,203.10 3,609.2908 ALUMBRADO DE CAMPO DEPORTIVO 8,976.19 8,976.19 8,976.19 26,928.5709 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS 19,702.33 19,702.33 19,702.33 59,106.9910 MURO DE CONTENCION 34,066.61 34,066.61 34,066.61 102,199.8411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 6,280.39 6,280.39 6,280.39 18,841.1812 SISTEMA DE DRENAJE DE INFILTRACION 1,964.60 1,964.60 1,964.60 5,893.7913 CAPACITACION DE MANTENIMIENTO 250.00 250.00 250.00 750.0014 MITIGACION AMBIENTAL 993.17 993.17 993.17 2,979.5015 SEGURIDAD Y SALUD 2,188.87 2,188.87 2,188.87 6,566.6116 FLETE 7,391.50 7,391.50 7,391.50 22,174.50

COSTO DIRECTO 162,836.79 162,836.79 162,836.79 488,510.36GASTOS GENERALES (10.00%) 16,283.68 16,283.68 16,283.68 48,851.04UTILIDADES (10.00%) 16,283.68 16,283.68 16,283.68 48,851.04------------------------------------------------SUB TOTAL 195,404.15 195,404.15 195,404.15 586,212.44IGV (18.00%) 35,172.75 35,172.75 35,172.75 105,518.24================================VALOR REFERENCIAL 230,576.89 230,576.89 230,576.89 691,730.68SUPERVISION (5.50%CD) 8,956.02 8,956.02 8,956.02 26,868.07COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO (5.00% CD) 24,425.52 24,425.52EVALUACION DEL PERFIL (2.00% CD) 9,770.21 9,770.21***********************************************************PRESUPUESTO TOTAL 34,195.73 239,532.92 239,532.92 239,532.92 752,794.48

ITEM METAS

BIMESTRE (S/.)

TOTAL





1er Mes-2015

2do Mes-2015

3er Mes-2015

01 OBRAS PROVISIONALES 33.33 33.33 33.33 100.0002 DEMOLICIONES Y EXPLANACIONES 33.33 33.33 33.33 100.0003 LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS 33.33 33.33 33.33 100.0004 PAVIMENTO DE CIRCULACION CON ADOQUINES 33.33 33.33 33.33 100.0005 GRADERIAS (TRIBUNAS) 33.33 33.33 33.33 100.0006 CERCO PERIMETRICO DE MALLA METALICA 33.33 33.33 33.33 100.0007 PUERTA DE INGRESO GENERAL 33.33 33.33 33.33 100.0008 ALUMBRADO DE CAMPO DEPORTIVO 33.33 33.33 33.33 100.0009 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS 33.33 33.33 33.33 100.0010 MURO DE CONTENCION 33.33 33.33 33.33 100.0011 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 33.33 33.33 33.33 100.0012 SISTEMA DE DRENAJE DE INFILTRACION 33.33 33.33 33.33 100.0013 CAPACITACION DE MANTENIMIENTO 33.33 33.33 33.33 100.0014 MITIGACION AMBIENTAL 33.33 33.33 33.33 100.0015 SEGURIDAD Y SALUD 33.33 33.33 33.33 100.0016 FLETE 33.33 33.33 33.33 100.00

COSTO DIRECTO 33.33 33.33 33.33 100.00GASTOS GENERALES (10.00%) 33.33 33.33 33.33 100.00UTILIDADES (10.00%) 33.33 33.33 33.33 100.00------------------------------------------------SUB TOTAL 33.33 33.33 33.33 100.00IGV (18.00%) 33.33 33.33 33.33 100.00================================VALOR REFERENCIAL 33.33 33.33 33.33 100.00SUPERVISION (5.50%CD) 33.33 33.33 33.33 100.00COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO (5.00% CD) 100 100.00EVALUACION DEL PERFIL (2.00% CD) 100 100.00******************************************************PRESUPUESTO TOTAL 100 33.33 33.33 33.33 100.00

ITEM METASBIMESTRE (S/.)

TOTAL




4.15 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.

La Municipalidad Distrital de Pampas Grande, cuenta con la Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano, la cual se encuentra implementadas con el recurso humano calificado para el desarrollo del proyecto durante su etapa de inversión, hasta la liquidación de la obra, para su posterior entrega a la población, quienes se comprometen en proporcionar lo necesario para que el proyecto logre los objetivos planteados.

Una vez conformado y capacitado el comité de Juventud asumirá la responsabilidad de organizar las actividades de operación y mantenimiento rutinario de la loza deportiva, que se realizara permanentemente en una faena comunal por parte de los beneficiarios del proyecto, para efectos del mantenimiento periódico trabajará de manera conjunta con la Municipalidad quien proporcionará los recursos necesarios para este mantenimiento.



4.16 MATRIZ DE MARCO LÓGICO.

Componente Resumen narrativoÍndices objetivamente verificables

Medios de verificación

Supuestos

FIN

Mejora en el nivel de la Calidad de Vida de los pobladores residentes de la Zona Urbana del distrito de Pampas Grande.

Mejora de las condiciones de vida en 25% al concluir el proyecto.

Mejorar la infraestructura deportiva. Promover la práctica del deporte en la población.

Nivel de identificación en su entorno localEncuestas de la opinión pública del lugar.

Requiere de laparticipación activa dela MunicipalidadDistrital de Pampas Grande, y las autoridades locales.

Requiere de la participación de losBeneficiarios en la ejecución y mantenimiento rutinario.

OBJETIVO GENERAL

“Implementar adecuadas condiciones de infraestructura para realizar prácticas deportivas en Zona Urbana del distrito de Pampas Grande.,

30% de Reducción de accidentes de personas en el año 4 20% Reducción de costos de pasajes y carga en el año 5. 20% Reducción de casos de enfermedades respiratorias en el 3 año.

Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad.

Boletines Informativos de Centro Salud.

Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.

COMPONENTES

Losa deportiva.Cerco perimétrico.Servicios higiénicos.Alumbrado en la losa.Graderías (tribunas)Drenaje fluvialDrenaje de infiltración.y poso de absorción.

Mejoramiento de infraestructura deportiva. La losa deportiva en buen estado de funcionamiento para la población.

Información deSeguimiento de la Gerencia deInfraestructura Y desarrolloUrbano de laMunicipalidad.

Disposición de la Municipalidad Distrital de Pampas Grande.

ACTIVIDADES

Convenios de Participación entre la Municipalidad y los pobladores.

Proceso de Licitación de Contratista Ejecución y supervisión de la Obra.

Liquidación de Obra.

El monto de inversión a precios privados de la alternativa seleccionada

(alt. 01) es de S/.

716,541.74Nuevos soles. Y a precios sociales es de S/.

565,636.24 nuevos soles Estos costos incluyen inversión fija tangible en mitigación ambiental. Y en Inversión fija intangible donde consideramos el costo del expediente técnico y evaluación, la supervisión de obra y liquidación de la obra

Expediente Técnico de la Obra.Informes de Valorizaciones del ContratistaInforme de supervisión.

Contrato con contratista de obra.

Es posible coordinar con las Autoridades Municipales yRepresentantes de los Beneficiarios para la ejecución del Proyecto




V. CONCLUSIONES.

5.1.CONCLUSIONES.

El proyecto: “INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL DISTRITO DE PAMPAS GRANDE, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH”

Ccondiciones de infraestructura para realizar prácticas deportivas.La población total beneficiaria durante toda la vida útil del proyecto es de 630 habitantes al inicio de operación del proyecto; los mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico.

La alternativa seleccionada para solucionar el problema central es la alternativa N° 01 con un presupuesto de inversión de 716,541.74 Nuevos soles

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad ICE x Población a precios sociales. Para la alternativa 1 es de S/. 1,355.81 y para la alternativa 2 es de S/. 1,455.52 lo cual demuestra que la alternativa Nº 1, El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.

Los resultados de la evaluación Privado del proyecto con la Metodología Costo Efectividad ICE x Población a precios privados. Para la alternativa 1 es de S/. 1,815.60 y para la alternativa 2 es de S/. 1,909.33 lo cual demuestra que la alternativa Nº 1, El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta de la Municipalidad Distrital de Pampas Grande la población beneficiada.

pip mejoramiento de la losa multiusos en la localidad de pampas

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