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1-1-2013 CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS CASERÍO LA LIBERTAD, DISTRITO DE CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE

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PIP LOCAL MULTIUSOS CASERIO LA LIBERTAD - CATACHE

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1-1-2013

CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS CASERÍO LA LIBERTAD, DISTRITO DE CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS CASERÍO LA LIBERTAD, DISTIRTO DE CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA

CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre del Proyecto

1.2. Objetivo del Proyecto

1.3. Balance Oferta y Demanda

1.4. Descripción Técnica del Proyecto

1.5. Costos del Proyecto

1.6. Beneficios del Proyecto

1.7. Resultados de la Evaluación Social

1.8. Sostenibilidad del Proyecto

1.9. Impacto ambiental

1.10. Marco Lógico de la Alternativa

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del PIP Menor

2.2. Estructura Funcional Programática

2.3. Unidad Formuladora

2.4. Unidad Ejecutora

2.5. Participación de entidades involucradas y beneficiarios

2.5.1. Identificación de involucrados y Beneficiarios

2.5.2. Identificación de Compromisos

2.6. Marco de la Referencia

2.7. Marco de Referencia Normativos

3. IDENTIFICACION

3.1. Diagnóstico de la Situación Actual

3.1.1. Antecedentes

3.1.2. Estado Situacional delas Organizaciones

3.1.3. Características de la Zona

3.1.4. Zona y Población Afectada

3.2. Definición del Problema

3.2.1. Identificación del Problema Central

3.2.2. Análisis de Causa – Efecto

3.3. Objetivo del Proyecto

3.3.1. Identificación del Problema Central

3.3.2. Análisis de Medios y Fines

3.4. Formulación de las Alternativas de Solución del Proyecto

3.4.1. Identificación de Acciones

3.4.2. Identificación de Alternativas

3.5. Posibilidades y Limitaciones

3.5.1. Posibilidades

3.5.2. Limitaciones

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4. FORMULACION Y EVALUACION

4.1. Horizonte de Evaluación

4.2. Análisis de la Demanda

4.3. Análisis de la Oferta del Servicio

4.3.1. Oferta sin Proyecto

4.3.2. Oferta con Proyecto

4.4. Balance Oferta –Demanda

4.4.1. Sin Proyecto situación optimizada

4.4.2. Con Proyecto

4.5. Planteamiento Técnico de las alternativas

4.5.1. Planteamiento Alternativa 01

4.5.2. Planteamiento Alternativa 02

4.6. Costos del Proyecto

4.6.1. Costo de la Inversión

4.6.2. Costos de Operación y Mantenimiento

4.7. Beneficios

4.7.1. Beneficios Sin Proyecto

4.7.2. Beneficios Con Proyecto

4.7.3. Beneficios Incrementales

4.8. Evaluación Social

4.8.1. Cronograma de Ejecución Física

4.8.2. Cronograma de Ejecución Financiera

4.9. Análisis de Sensibilidad

4.9.1. Responsable de la Operación y Mantenimiento de PIP

4.10. Sostenibilidad

4.10.1. Sostenibilidad de Inversión

4.10.2. De la Participación de Beneficiarios

4.11. Impacto Ambiental

4.12. Selección de Alternativa

4.13. Plan de Implementación

4.14. Organización y Gestión

4.15. Matriz del Marco Lógico

5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones y Recomendaciones

6. ANEXOS

6.1. Anexos

Anexo 01: Acta de Compromiso Operación y Mantenimiento

Anexo 02: Acta de Entrega Terreno – Sesión en Uso

Anexo 03: Acta de Posicionamiento y Conductores del Local Multiusos

Anexo 04: Plan de Implementación

Anexo 05: Presupuesto Alternativa Seleccionada

Anexo 06: Análisis de Costos Unitarios Alternativa Seleccionada

Anexo 07: Insumos Requeridos Alternativa Seleccionada

Anexo 11: Planos de la Alternativa Seleccionada

Anexo 12: Documentos Varios

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RESUMEN EJECUTIVO

1.1. NOMBRE DEL PIP MENOR

El presente proyecto se denomina: “CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS CASERIO LA LIBERTAD,

DISTRITO DE CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA”.

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo buscado con el presente proyecto consiste en CONTAR CON “ADECUADAS CONDICIONES PARA

EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZACIONALES, CULTURALES, SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN

EL CASERIO LA LIBERTAD – CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA”.

1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

1.3.1. LA DEMANDA

ANALISIS DE LA DEMANDA

I

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A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva y por actividad demandada

(después servicios demandados): reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas,

talleres de capacitación y atenciones al asentamiento humano, utilizando la tasa de crecimiento

poblacional de 0.80% y considerando que la demanda de servicios se mantendrá constante, debido que el

número de horas de servicios demandados se debe a actividades permanentes en el año, por lo tanto no es

aplicable la actualización con la tasa de crecimiento local.

La población demandante de referencia es igual a la afectada permanente.

Con esta información se ha estimado la demanda medida como el número de horas dedicadas a reuniones

organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitación y atenciones a la

población que son 313.5 horas al año por el total de población que requiere ser atendida por el proyecto.

Para dimensionar la demanda mensual por tipo de servicio, esta se ha obtenido mediante una encuesta a

la población y organizaciones locales, para luego sumar los doce (12) meses, como se muestra en el

siguiente cuadro:

Finalmente la demanda de horas disponibles para reuniones organizacionales, asistencia social,

actividades festivas, talleres de capacitación y atenciones de las personas es trescientos trece (313.5) que

pernotan en la zona, para la cuantificación del número de actividades permanentes necesarias para

cumplir los objetivos de las distintas organizaciones locales, es decir, no está en función del número de

personas (tasa de crecimiento) sino al número de atenciones sociales (tasa constante), por tanto tenemos

los siguientes resultados:

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1.3.2. LA OFERTA

ANALISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO

Actualmente, en el ámbito de influencia, existe un Local Comunal fue construido años atrás, y

que cuenta con el servicio de luz y agua; en un área construida de aprox. 160.00 m2 y es de

material rustico, se encuentra en estado deteriorado.

El cálculo de la oferta sin proyecto es nula, imposibilitando realizar diversos tipos de

actividades/servicios (como reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas,

talleres de capacitación y/o atenciones a la población)

ANALISIS DE LA OFERTA CON PROYECTO

Con el fin de estimar la oferta Con Proyecto se realizó los cálculos necesarios de la oferta semanal

en horas considerado doce (12) horas por día de 7:00 a.m. a 7:00 pm. (Tiempo de disponibilidad

diaria promedio) para cada actividad de reuniones organizacionales, asistencia social,

actividades festivas, talleres de capacitación, coordinación empresarial como se muestra en el

cuadro siguiente:

La oferta con el Proyecto en Caserío La Libertad ha de ser de 4320 horas al año y proyectado en

el horizonte de evaluación será constante.

1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA

Construcción de un Local para usos múltiples de material noble, de un solo ambiente para usos

diversos, con acabado de piso pulido, y cobertura fibraforte apoyada sobre vigas metálicas.

Veredas en las áreas de circulación con acabado de cemento pulido. En un área de 61.20 m2

Salón de Usos Múltiples; comprende la construcción de 160.00 m2 para una sala de eventos y

demás actividades que se vaya a realizar para beneficio de la población de la zona, de muros de

adobe y cuenta con una cobertura fibraforte apoyada sobre vigas metálicas.

Instalaciones eléctricas; que comprende la instalación de luminarias interiores y exteriores,

cableado empotrado en pared e instalación de interruptores, todo esto con conexión a la

acometida de la empresa distribuidora de energía eléctrica

Instalaciones Sanitarias; para hombres y mujeres, con conexión a la red futura de saneamiento.

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COMPONENTE 02: CAPACITACION

Se desarrollara 3 eventos de capacitación en fortalecimiento en gestión de las organizaciones locales

con una duración de 3 horas por taller realizado en tres sesiones en el Caserío La Libertad, con la

implementación de documentos de gestión y organización para las organizaciones sociales y

administrativas de dicho caserío.

Por ello se está considerando un servicio para la elaboración de documentos de gestión, dicho

documentos debe de ser trabajados en las sesiones en la localidad con la población, según sus

necesidades y procesos administrativos de sus organizaciones sociales.

1.5. COSTOS DEL PROYECTO

Son los bienes necesarios para dotar la capacidad operativa para la construcción del local comunal de usos

múltiples y posee los principales componentes del proyecto, y corresponden a los siguientes rubros:

Equipos, Materiales, Servicios profesionales, Mano de Obra Calificada, No Calificada y Otros.

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1.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios “cuantificables” de la creación del local multiusos, se han identificado de la siguiente

manera:

Mejoramiento de la calidad de vida de la población del Caserío La Libertad

Mejores condiciones de integración entre la población (reuniones organizacionales, asistencia social,

actividades festivas, talleres de capacitación y atenciones), de los pobladores del Caserío La Libertad

Disponibilidad de 4,320 horas al año para realizar actividades comunitarias

Aprovechamiento como local multiusos por parte de todas las organizaciones de la localidad como

son: vaso de leche, teniente gobernador, Municipalidad Distrital de Catache, Municipalidad Provincial

de Santa Cruz, otras organizaciones públicas y privadas, etc.

Se eleva el nivel de satisfacción de los pobladores para la realización de actividades sociales y

participativas en la zona.

Se mejora la promoción de la igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus capacidades

económicas y sociales.

Mayor acceso a los bienes y servicios esenciales de la calidad adecuada.

Se espera que con el proyecto se mantenga las actividades participativas hasta el final del horizonte

de evaluación.

Recuperación de los niveles óptimos de habitabilidad de la nueva construcción.

Recuperación del área pública que está abandonada.

1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Se ha utilizado la metodología “COSTO EFECTIVIDAD”, para comparar las alternativas y tomar decisiones

de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible

en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en

naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente rentable sea

la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.

Metodología Costo - Efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio

Donde VACT es el Valor Actual de los Costos Totales a precios sociales

3104 Beneficiarios /10 años

310 Beneficiarios

A PRECIOS SOCIALES

Analizada la alternativa 1 y según la evaluación económica a precios sociales presenta el mejor costo de

efectividad, Entonces se deduce que la ALTERNATIVA 01 ES LA SELECCIONADA POR QUE PRESENTA EL

MENOR COSTO DE EFECTIVIDAD POR BENEFICIARIO.

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1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de

costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del

proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de

inversión.

Los resultados del análisis de sensibilidad del proyecto nos muestran en el Cuadro siguiente, es

medianamente sensible en un incremento de inversión hasta 30% y en un decremento hasta -30% de

incremento en la Inversión.

1.9. IMPACTO AMBIENTAL

Metodología de Identificación de Impactos

La ejecución de un proyecto de inversión en el sector, como en otros sectores produce impactos

ambientales positivos y negativos que es necesario tener en cuenta para prever las medidas de mitigación

que sean necesarias.

Las acciones contempladas en el presente proyecto de inversión pública no generarán impactos negativos

al ambiente ya que la zona donde se efectuara las acciones no generara un desequilibrio en el ecosistema.

Actividades del proyecto

Creación de local multiusos, adquisición de mobiliario, equipos audiovisuales, taller en integración de las

organizaciones locales para el desarrollo social y gerencia social para representantes de la localidad.

A continuación se presenta la matriz de impacto ambiental para efectos de mayor ilustración de los efectos

ambientales producidos por el proyecto:

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De la matriz de impacto ambiental se puede decir:

La Construcción del Local Multiusos, no tiene efectos sobre el componente agua, flora y humano, es decir

no hay efecto residual. Para los componentes aire, suelo y fauna, existe un efecto adverso no significativo.

Por otra parte al momento de la ejecución no se producirán impactos ambientales negativos relevantes,

salvo que en el momento de las obras preliminares, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras

al realizar las actividades de obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto

que causen estos trabajos.

Medidas de mitigación

Se aplicarán medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales

se presentan en la siguiente matriz.

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1.10. MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA

Finalmente estructuramos la matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada:

1.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La alternativa Nº 01 es la recomendable para su ejecución por la evaluación económica realizada donde

muestra el mejor ratio de Costo /Efectividad con S/. 306.30

El valor actual de los costos a precios sociales para la alternativa 01 es S/. 95,070.04

Con la ejecución e implementación del proyecto se debe lograr cubrir el 100% de la demanda de horas

de reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitación y

atenciones al asentamiento para la población del Caserío La Libertad

Se ha determinado el 30% de sensibilidad para el proyecto.

La sostenibilidad del proyecto la cual permitirá su funcionamiento y adecuada operatividad en el

horizonte de evaluación se hace tangible mediante acta de compromiso por parte de los beneficiarios

y sus autoridades locales comprometidas con mejorar las condiciones de integración comunitaria y

participativa del Caserío La Libertad

En este sentido el proyecto de inversión pública “CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL

CASERÍO LA LIBERTAD – CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA” tiene un costo de S/. 123,000.00

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de los cuales el aporte de la Municipalidad Distrital de Catache es del 100% de la Inversión Pública y

el aporte de los beneficiarios es la operación y el mantenimiento del proyecto para asegurar su

sostenibilidad.

La ejecución del proyecto tendrá impactos negativos y no significativos controlables sobre el medio

ambiente.

El presente perfil ha sido formulado dentro de los requisitos mínimos del SNIP. especificados en el

anexos SNIP 05 A.

Toda la realización del proyecto será concluida en un período de 03 meses.

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ASPECTOS GENERALES

3.1. NOMBRE DEL PIP MENOR

El presente proyecto se denomina: “CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS CASERIO LA LIBERTAD,

DISTRITO DE CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA”.

3.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

FUNCIÓN: 23 Protección Social

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los

objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionado con su amparo,

asistencia y la promoción de la igualdad de oportunidades.

PROGRAMA: 051 Asistencia Social

Conjunto de acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo social del

ser humano en los aspectos relacionados con su amparo, asistencia, desarrollo de capacidades sociales y

económicas y la promoción de la igualdad de oportunidades.

SUBPROGRAMA: 0115 Protección de Población en Riesgo

Comprende las acciones orientadas a generar igualdad de oportunidades desarrollando capacidades

sociales y económicas, principalmente, de la población en situación desfavorable, para elevar su bienestar

y calidad de vida.

RESPONSABLE FUNCIONAL: Mujer y Desarrollo Social

II

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Comprende las acciones orientadas a proteger a poblaciones en riesgo, principalmente niños, adolescentes,

mujeres gestantes, ancianos, Asentamientos humanos, comunidades campesinas y nativas, en situación

vulnerable.

3.3. UNIDAD FORMULADORA

La Unidad Formuladora es la encargada de formular los estudios de pre inversión en el marco normativo,

por un lado, tenemos a la Ley de Bases de Descentralización, artículo 19º inciso 2, establece que “…….El

Ministerio de Economía y Finanzas dictará en forma anual las directivas que regulan la programación,

formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control de los presupuestos, respetando las

competencias de cada nivel de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Inversión pública, que se

desarrollará y descentralizará progresivamente en el ámbito regional y local”. Por otro lado, en el

Reglamento de la Ley del Sistema nacional de Inversión Pública (SNIP), define como Unidad Formuladora

como: “…. Cualquier órgano o dependencia registrada ante la Dirección General de Programación

Multianual del Sector Público”. (Art. 7º D.S. Nº 157-200-EF).

Precisamente la Ley Nº 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública define a los Gobiernos Locales

como entidades formuladoras de proyectos en su ámbito jurisdiccional. Estas normas son de observancia

obligatoria y de aplicación universal para todas las entidades del Sector Público que ejecuten proyectos de

inversión con recursos públicos que comprenden a los gobiernos locales.

La formulación del presente proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Catache, de la

Provincia de Santa Cruz, Región de Cajamarca, a través de la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de

Planificación.

3.4. UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora (UE), es la encargada de ejecutar los proyectos de Inversión Pública, como lo señala el

Capítulo I del Reglamento del Sistema Nacional de Inversiones SNIP – (D.S. Nº 157-2002-EF),

determinando que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27293 (Art. Nº 02), todas las entidades y empresas

del sector público no financiero, que ejecutan proyectos de Inversión pública se enmarcan en el SNIP.

En el artículo Nº 07 del mismo reglamento se especifica en el acápite 7.2, como Unidad Ejecutora a:

“….cualquier órgano o dependencia de la Entidades (…) con capacidad legal para ejecutar proyectos de

Inversión pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la elaboración

del expediente técnico, la ejecución y la evaluación ex post.” Es necesario en este estudio se proponga a la

Unidad Ejecutora responsable de la etapa de inversión, según el Ministerio de Economía y Finanzas la

Municipalidad Distrital de Catache tiene una sola Unidad Ejecutora; siendo la Sub Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural la responsable de la ejecución del presente proyecto por su competencia y capacidad, por

lo que a continuación se consignan los datos de la Unidad Ejecutora propuesta.

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3.5. PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS

3.5.1. IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS Y BENEFICIARIOS

Podemos visualizar en la zona de influencia del Proyecto, instituciones y diversas organizaciones,

además de los actores sociales que se constituyen en agentes con intereses, objetivos y conflictos

que forman parte del análisis de los involucrados que el proyecto los identifica, determinando su

grado de participación siguiente:

Entre las principales instituciones involucradas podemos identificar a:

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE.

Dentro de las entidades involucradas, se encuentra directamente comprometida a la Municipalidad

Distrital, considerando que los gobiernos locales, son entidades básicas de la organización territorial

del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes

colectividades. Son los órganos de gobierno promotores del desarrollo integral, sostenible y

armónico; para ello representan al vecindario, y promueven la adecuada prestación de los servicios

públicos locales.

Como ente formulador y ejecutor, tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica y apoyo en

la elaboración de estudios de pre inversión y definitivo, el cofinanciamiento de la ejecución del

proyecto para mejorar la infraestructura para actividades de recreación, sano esparcimiento del

distrito y consecuentemente la calidad de vida de la población.

En cuanto a los beneficiarios del proyecto podemos identificar a la asociación de vivienda

directamente beneficiada.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ.

La Municipalidad Provincial de Santa Cruz planifica el desarrollo local y el ordenamiento territorial en

el nivel de la provincia, promueve la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo

distrital, promueve, apoya y ejecuta proyectos de inversión y servicios públicos municipales, y emite

las normas técnicas generales en materia de organización del espacio físico y uso del suelo así como

sobre protección y conservación del ambiente; así también promueven la participación vecinal en la

formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión.

CASERÍO LA LIBERTAD:

Los beneficiarios directos, son los vecinos que tienen sus viviendas y habitan en caserío La Libertad,

que recibirán y harán uso del local multiusos, quienes se comprometen a partir de ello al cuidado y

darle un óptimo mantenimiento.

ORGANIZACIONES SOCIALES:

El Caserío La Libertad, cuenta con diferentes organizaciones sociales, que realizan actividades que

brindan servicio social; Asociación de moradores, Ronda Campesina, Vaso de Leche, Club Deportivo,

APAFA, Asociación Botiquín Veterinario Multiusos, Teniente Gobernador – Agente Municipal.

BENEFICIARIOS.

En el área de influencia del proyecto la población objetivo está conformando la asociación de

moradores, por estar ubicada dentro del ámbito de influencia del proyecto.

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3.5.2. IDENTIFICACIÓN DE COMPROMISOS

Basados en los intereses y los recursos existentes de los agentes y entidades involucradas en el

presente proyecto, se plantean los compromisos siguientes:

La Municipalidad Distrital de Catache, en el afán de brindar las condiciones adecuadas de

infraestructura para un mayor vínculo entre las autoridades y la población, asume el compromiso de

financiar la inversión identificada en este proyecto.

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Las Organizaciones Comunitarias, como entes representativos de la Población, recibirán la

infraestructura con la condición de darle el adecuado uso a favor de la población, asumiendo la

operación y mantenimiento de la infraestructura.

Población Beneficiaria, utilizaran los ambientes para coordinar diversas actividades y conciliar

diversos problemas, de la misma manera se comprometen en darle el adecuado uso.

Se han identificado a los involucrados y beneficiarios que participarán de distinta forma y niveles de

compromisos para la ejecución del Proyecto:

3.6. MARCO DE LA REFERENCIA

3.6.1. ANTECEDENTES

El desarrollo del proyecto se enmarca dentro de las políticas de la Municipalidad Distrital de Catache,

que tiene como finalidad implementar espacios para el desarrollo social, dirigidos a toda la

población del distrito.

La Municipalidad Distrital de Catache tiene competencia en relación a la naturaleza de intervención,

según la Ley N° 27792, Ley Orgánica de Municipalidades.

El estudio del proyecto tendrá una intervención de carácter integral y se desarrolla dentro de la

Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), Ley N° 27293 y su modificatoria Ley

N° 28802 Nueva Ley del Sistema de Inversión Pública.

La Municipalidad Distrital de Catache tiene la finalidad de dar cumplimiento al logro de los objetivos

planteados y de acuerdo a las normas establecidas, otorgando a la población infraestructura pública

para que puedan realizar adecuadamente las actividades exigidas, impulsando el desarrollo

económico y social.

La Municipalidad Distrital de Catache como ente generador del desarrollo urbano y social dentro de

sus objetivos institucionales propone solucionar el problema de las pésimas condiciones de

habitabilidad y confort de la población del Caserío La Libertad.

3.6.2. ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL

El Perfil de Proyecto de Inversión Pública se encuentra dentro del marco de los lineamientos de

políticas sectoriales, según el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social que forman parte de los

planes estratégicos sectoriales multianuales.

Desarrollo de capacidades humanas y aseguramiento de derechos básicos con programas sociales

protegidos.

Fortalecer la familia y las redes institucionales de solidaridad.

Ejercicio de derechos y equidad en el acceso a oportunidades.

Promoción de la gestión descentralizada de programa sociales y del empoderamiento de los

pobres.

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3.6.3. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL

El Gobierno Regional de Cajamarca cumple su rol estratégico Institucional de: “Establecer los

mecanismos para promover el desarrollo socioeconómico de la Región, además del que señala la Ley

Orgánica de Gobiernos Regionales, de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a

sus competencias, en el marco de la política nacional y sectorial, para contribuir al desarrollo integral

y sostenible de la Región”.

Son sus objetivos:

Promover el desarrollo de las diferentes áreas de la Región, con la participación activa de los

agentes económicos, dotándola de inversión social y económica para generar ventajas

competitivas, contribuir al uso racional de los Recursos Naturales y crear oportunidad de

generación de empleos e ingresos.

Contribuir a reducir las necesidades básicas de la población, así como a ampliar la

interconexión vial y coadyuvar al desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida de la región.

Conducir el proceso de desarrollo, a través de la formulación de planes estratégicos regionales,

así como mejorar el gerenciamiento de la administración pública regional, dentro de un marco

de modernización y uso racional de los recursos disponibles.

Promover la salud individual y colectiva de la población, garantizando el acceso y la atención

integral con servicios adecuados y de calidad bajo criterios de equidad.

Desarrollar las potencialidades humanas, valores, aptitudes, y destrezas para el proceso de

desarrollo regional y de la transformación económica y social. Reorientar la vocación productiva

en las áreas de mayor competitividad regional a través de actividades y proyectos de inversión

debidamente priorizados.

3.6.4. PLAN DE DESARROLLO LOCAL

El logro de la visión requiere desarrollar ciertas directrices o ejes estratégicos de desarrollo que

conduzcan al desarrollo competitivo, sustentable y solidario del Distrito.

Desarrollo Económico Productivo y Turístico: Impulsar el desarrollo de los sectores económicos

y productivos, para posicionar a Catache como un distrito competitivo, articulado al mercado

regional, nacional e internacional.

Desarrollo Humano: Convertir a Catache en un distrito solidario, con equidad y seguro, sin

índices de pobreza y vulnerabilidad social, aprovechando las capacidades y potencialidades de

su población.

Recursos Naturales y Medio Ambiente: Lograr el uso racional de los recursos del distrito, y

promover la protección y conservación del medio ambiente.

Desarrollo Territorial: Hacer de Catache un distrito territorialmente equilibrado y espacialmente

integrado

Organizativo Institucional: Implementar una gestión moderna, eficiente y transparente, que

promueva la participación ciudadana y la concertación y coordinación interinstitucional.

Asimismo, para dar viabilidad a esta visión, se establece el cumplimiento de 5 objetivos estratégicos:

Mejorar la competitividad de las actividades económicas estratégicas para los mercados interno

y externo.

Fortalecer las capacidades de la población, el acceso a los servicios básicos y desarrollo social

para reducir los niveles de pobreza.

Preservar y recuperar el medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.

Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a la producción para generar

oportunidades y bienestar de la población.

Contribuir a la consolidación del proceso de descentralización, la gestión pública local

transparente, con participación ciudadana.

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3.7. MARCO DE REFERENCIA NORMATIVOS

Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nº 28522 y

28802; y por los Decretos Legislativos Nº 1005 y 1091

Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el Nuevo Reglamento del sistema nacional de

inversión pública.

Decreto Supremo Nº 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la programación multianual de

inversión pública.

Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01, que aprueba la Nueva Directiva General Nº 001-2009-

EF/68.01, del sistema nacional de inversión pública.

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IDENTIFICACIÓN

4.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

4.1.1. ANTECEDENTES

El diagnóstico es una herramienta fundamental para reconocer las necesidades y los intereses de la

población objetivo (Beneficiarios Directos e Indirectos). Así, para nuestro caso consideramos la

revisión de los aspectos sociales, culturales y económicos de la zona de intervención del presente

proyecto.

4.1.2. ESTADO SITUACIONAL DELAS ORGANIZACIONES

El Caserío La Libertad, cuya autoridad es representada por la Asociación de moradores, elegida en

elección popular y bajo la supervisión de las autoridades distritales.

Las funciones encargadas a la Autoridad del Caserío son:

Planificación de desarrollo del Caserío

Gestiones para la población del mismo

Participación en diversas actividades

Asuntos jurídicos del Caserío

Actualmente existe en el Caserío La Libertad, existe una infraestructura en (estado deteriorado) para

uso como Local Multiusos; así mismo debemos de indicar que dicha infraestructura viene siendo

usada por la población como ambiente para actividades diversas.

Debido a tal deficiencia por parte de infraestructura, los pobladores indican que requieren un

ambiente seguro y adecuado para realizar sus reuniones organizacionales, actividades sociales,

capacitaciones, y otras actividades en servicio del Caserío.

La Asociación de Moradores se encuentra organizado de la siguiente manera, los que realizan las

siguientes funciones:

DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO HUMANO.

El presidente de la Asociación de moradores es el representante legal del asentamiento humano y

como tal está facultado para ejecutar todos los actos de carácter administrativo, económico y

judicial, que comprometan al Asentamiento Humano; pero sin embargo existe problemas para

III

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realizar trámites administrativos ante las instituciones correspondientes por el deficiente

equipamiento con que cuentan (ver cuadro N° 27)

Son funciones del Presidente de la Asociación de moradores:

Ejercer la representación institucional del Caserío.

Convocar a Asamblea General ordinaria y extraordinaria, presidir las mismas y ejecutar los

acuerdos tomados en las mismas

Abrir las sesiones de Asamblea General y dirigir los debates, salvo acuerdo en contrario de la

propia asamblea.

Cautelar y defender los derechos e intereses del Caserío

Supervisar la marcha administrativa del Asentamiento.

Coordinar la elaboración de los planes y proyectos de desarrollo, presupuesto anual y el balance

del ejercicio económico y someterlos a la aprobación de la Directiva Del Asentamiento Humano,

previa a su consideración por la asamblea.

Las reuniones o actividades que realiza el caserío lo hace generalmente en la plaza, dado el estado

situación actual de riesgo en que se encuentra la infraestructura existente.

TENIENTE GOBERNADOR - AGENTE MUNICIPAL

Anteriormente sólo eran “servidores públicos” o simplemente “autoridades políticas”. La función del

teniente gobernador es informar a los gobernadores de su distrito sobre los acontecimientos

políticos, sociales y económicos de su zona, además de participar y apoyar acciones de defensa civil,

Los tenientes gobernadores continúan teniendo un cargo ad-honorem, no tienen poder de decisión.

Las atenciones o reuniones lo realizan según amerite la necesidad, para coordinar aspectos de

gestión actualmente las atenciones vienen desenvolviéndose en sus casas suscitándose molestias,

privacidad de su hogar, equipamiento inadecuado de uso personal (escritorio, archivadores, etc.).

Las funciones que generalmente realizan son las siguientes:

Trámite y registros de denuncias de la ciudadanía sobre presuntos atentados contra los

derechos humanos.

Seguimiento del trámite de quejas y demandas de la población.

Velar por la correcta prestación de los servicios públicos en general.

COMITÉ DE VASO DE LECHE.

El Comité de Vaso de leche del Caserío La Libertad conformado, tiene funcionamiento formalizado y,

reciben el apoyo del programa de complementación alimentaría que administra el Programa

Nacional de Asistencia Alimentaría PRONAA, según lo dispuesto en la ley Nº 25307.

4.1.3. ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA

4.1.3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región : Cajamarca

Provincia : Santa Cruz

Distrito : Catache

Caserío : La Libertad

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4.1.3.2. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA

La Libertad

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Población directamente afectada.

Como hemos podido analizar y obtener características y población del Caserío directamente afectado

por la intervención a nivel de proyecto con características y fines De Crear un Local Multiusos para el

Caserío La Libertad podemos deducir que la población para el año cero y presente será de 297

pobladores.

4.1.3.3. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA ATENDIDA POR EL PROYECTO.

El Caserío La Libertad es una zona que no cuenta con una adecuada infraestructura para

desarrollar reuniones de coordinación, participativas; no obstante ello se aprecia extremas

dificultades en la disponibilidad de infraestructura comunitaria. A ello habría que sumar el

lógico espíritu de los pobladores en organizar actividades participativas que logren el

desarrollo de la zona.

Es así, que en la zona puede ubicarse esta Infraestructura en beneficio de los pobladores,

organizaciones que participan activamente en las reuniones comunitarias que se desarrollan

en el Caserío, así mismo instituciones públicas y demás sectores del estado.

4.1.3.4. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN.

Durante los últimos gobiernos distritales se ha venido realizando acciones buscando mejorar

la situación de la infraestructura, llegando así la construcción del Local Multiusos existente,

el mismo que con el paso del tiempo y avatares de la naturaleza se encuentra a la fecha en

estado deteriorado, convirtiéndose en un lugar de riesgo permanente para sus visitantes,

motivo por el cual las organizaciones como: directiva de la asociación de moradores, teniente

gobernador, vaso de leche, organizaciones públicas y privadas; muestran su preocupación por

la falta de un local con ambientes seguros y diseñados para actividades según amerite la

necesidad de la población.

4.1.3.5. ASPECTOS GEOGRÁFICOS

CLIMA Y TEMPERATURA

En los meses de verano la temperatura promedio es de 27°C, llegando hasta los 33°C,

mientras en la época de invierno se soportan temperaturas q llegan hasta los 8°C y

eventualmente con presencia de heladas.

TOPOGRAFÍA, SUPERFICIE Y ACCESIBILIDAD DEL DISTRITO.

El Caserío de La Libertad presenta un terreno con presencia de desniveles, propios de la

serranía peruana.

En cuanto a la accesibilidad al distrito, es vía la trocha carrozable Catache – Culdén – Poro

Poro – La Libertad. Aprox. a 2.30 min. de la localidad de Catache en vehículo motorizado.

4.1.3.6. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS

VIVIENDA

En la actualidad el distrito muestra diferentes tipos de construcción referente a viviendas.

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SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUA Y DESAGUE

No se cuenta con servicio de saneamiento (agua y desagüe), pues solo el 20% de la población

posee pozo ciego, mientras el 80% hace sus necesidades en el campo.

El servicio de abastecimiento de agua potable presenta falencias. Siendo el mismo demasiado

limitado (4 horas al día)

SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO

Se dispone en forma parcial del servicio de energía eléctrica para la población del caserío de

La Libertad, careciendo del mismo servicio las familias cuyas viviendas se encuentras

ubicadas en zonas alejadas al tendido de la red.

SALUD EN EL CASERIO

En la actualidad no se dispone de servicio de salud para la población del Caserío La Libertad,

siento el botiquín médico de Poro Poro el mas cercano centro asistencial y donde se brinda los

primeros auxilios, y el centro de salud de Comuche en casos que requiera un mayor cuidado,

mientras para casos de internamiento o tratamientos complejos se tiene que desplazarse a

centros hospitalarios de la ciudad de Chiclayo.

EDUCACIÓN EN EL CASERIO.

En el caserío La Libertad encontramos que existen en la actualidad Instituciones educativas

de los diferentes niveles (Inicial, primaria y secundaria).

4.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El Caserío La Libertad, destinado para la construcción del Local Multiusos, que actualmente se encuentra

en estado deteriorado, por avatares de la naturaleza, convirtiéndolo en zona de riesgo para sus visitantes y

vecinos ante un posible derrumbe del mismo.

4.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL

Considerando todos los factores de la población podríamos establecer que el principal problema por

atender a través de este proyecto es:

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL

Cabe resaltar que la mayor parte de la población estima que la creación de este proyecto es vital para

el desarrollo de la zona.

4.2.2. ANÁLISIS DE CAUSA – EFECTO

4.2.2.1. ANÁLISIS DE CAUSAS DIRECTAS.

Entre las principales causas del problema central previamente identificada podemos

mencionar las siguientes:

CAUSAS DIRECTAS DEL PROBLEMA IDENTIFICADO

Falta de una infraestructura segura, con ambientes para las actividades de desarrollo de

actividades comunitarias.

Bajo nivel organizacional y gestión participativa de la Población.

CAUSAS INDIRECTAS DEL PROBLEMA IDENTIFICADO

Inexistencia de infraestructura segura con ambientes para el desarrollo de actividades de

desarrollo social.

Incomodidad de la población al no contar con ambientes adecuados.

“Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades organizacionales, culturales,

sociales y productivas de los pobladores del Caserío La Libertad”

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4.2.2.2. ANÁLISIS DE EFECTOS.

En base a la identificación anterior del problema podemos definir a continuación los efectos

de este:

EFECTOS DIRECTOS DEL PROBLEMA IDENTIFICADO

Falta de una infraestructura con ambientes para las actividades de desarrollo de

actividades comunitarias.

Inexistentes ambientes administrativos para la coordinación de actividades sociales y

Multiusoses.

La organización del Caserío La Libertad se reúne en lugares Inapropiadas.

No existe apoyo de parte de los organismos públicos a concretar locales Multiusoses

Desaprovechamiento de oportunidades de eventos desarrollo personal escasos nivel de

talleres de capacitación a los jóvenes del campo

Pérdida de oportunidades de desarrollo de capacidades productivas deficiente

capacitación a los beneficiarios

EFECTOS INDIRECTOS DEL PROBLEMA IDENTIFICADO

Inexistencia de estructura Multiusos.

Falta de ambientes complementarios.

Falta de capacitación a la población.

Bajo nivel de organización y desarrollo de capacidades

EFECTO FINAL

Todos los efectos conllevan al efecto final: “Incremento de Gastos Económicos y deficiente

desarrollo social”

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4.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

4.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL

Basados en el Problema Central previamente identificado, podemos identificar como nuestro

objetivo central o principal:

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OBJETIVO CENTRAL O PROPÓSITO DEL PROYECTO:

El Objetivo buscado con el presente proyecto consiste en contar con “Adecuadas condiciones para el

desarrollo de las actividades organizacionales, culturales, sociales y productivas en el Caserío La

Libertad”.

Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector de Ministerio de la Mujer y Desarrollo

Social, referente a promover el desarrollo de capacidades humanas y aseguramiento de derechos

básicos con programas sociales protegidos.

4.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOS Y FINES

Teniendo en cuenta las causas y efectos se puede establecer los medios y fines que muestra la

situación positiva que se produce al solucionar el problema central:

Los Medios inferidos son:

Adecuada infraestructura con ambientes para las actividades de desarrollo de actividades

comunitarias.

Adecuados hábitos higiénicos de la población.

De igual manera describimos los objetivos deducidos del objetivo central

Existencia de infraestructura con ambientes para el desarrollo de actividades de desarrollo

social.

Conformidad de la población al contar con ambientes adecuados.

Mejorar la salud de la población

4.3.2.1. ANÁLISIS DE MEDIOS

Los medios para lograr los objetivos son:

Adecuada Infraestructura para actividades sociales y productivas.

Eficientes áreas implementadas para el desarrollo de las actividades del Caserío La

Libertad

Buena capacidad organizacional y desarrollo personal del Caserío La Libertad

4.3.2.2. ANÁLISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:

Con el cumplimiento del propósito se generará consecuencias positivas para la población del

Caserío La Libertad, las que se manifestarán en las acciones siguientes:

La organización del Caserío La Libertad, se reúne en lugares apropiados.

La población aprovecha las oportunidades de desarrollo Multiusos de las actividades del

Caserío

Población tienen acceso al desarrollo de capacidades organizacionales y capacitación

Con el cumplimiento de los objetivos contribuirá a mejorar las condiciones del nivel de vida de

la población del área de influencia del proyecto.

ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL 1: Adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades

Organizacionales Y Culturales.

MEDIO FUNDAMENTAL 1.1: Construcción de local Multiusos para desarrollar las

actividades sociales y Multiusoses; Se construirá un local para la población con la

finalidad de mejorar la calidad de vida y la comodidad de vida de la población.

MEDIO FUNDAMENTAL 2: Buena capacidad de gestión y organizacional

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4.4. FORMULACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PROYECTO

4.4.1. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES

Habiéndose identificado el Problema y las Causas que lo producen y al haberse planteado el Objetivo

Central que queremos alcanzar, así como los Medios para poder lograrlo, requerimos de una serie de

acciones que deben implementarse a fin de proponer las alternativas de solución al problema.

4.4.2. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS

Finalmente y agrupando las acciones no excluyentes y complementarias de la lista desplegada en los

párrafos anteriores, estructuramos las siguientes alternativas de inversión:

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4.5. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES

4.5.1. POSIBILIDADES

La Municipalidad Distrital de Catache cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del

presente proyecto sea por la modalidad de Administración Directa o por Contrata; previa

aprobación del Perfil del Proyecto.

Existe predisposición por parte de los beneficiarios para realizar la operación y mantenimiento

permanente del local multiusos y una adecuada administración.

Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada en la zona

4.5.2. LIMITACIONES

Anteriormente debido al escaso presupuesto de la Municipalidad no ha sido posible dar

solución definitiva al problema presentado.

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FORMULACIÓN Y EVALUACION

5.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El horizonte del proyecto está estimado en 10 años; periodo tomado para la evaluación del proyecto.

5.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

5.2.1. POBLACIÓN DE LA REFERENCIA

La población de referencia está conformada a toda la población del Caserío La Libertad, obtenida

según censo realizado por el proyectista, y que asciende a 297 habitantes.

Proyección realizada para los próximos 10 años asumiendo que esta se mantiene constante durante

el periodo de evaluación.

La población objetivo está conformado por todos los habitantes del Caserío La Libertad, del Distrito

de Catache

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que el local es de usos

múltiples para su utilización que la población del Caserío requiere (reuniones educativas, sociales,

culturales y productivas).

(Ver cuadro N° 06)

Cabe definir que la población afectada es de 297 habitantes, que se utilizara para dimensionar la

demanda del servicio debido a que este grupo lleva a cabo actividades cotidianas posibles de

dimensionar, a continuación detalladas.

IV

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Por lo tanto la población afectada y beneficiarios del proyecto; son la población objetivo, la misma

que asciende a toda la población con edad para participar en eventos sociales por grupos etareos,

ya que se encuentran al 100% de la población, asumiendo que la totalidad de la misma hace uso de

las instalaciones en las diferentes actividades en la actualidad (año 2013)

5.2.2. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

La población demandante efectiva es la población afectada por el problema, la que demanda los

servicios que serán ofrecidos por el proyecto y representa el 100% de la población de la Zona.

5.2.3. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA

Mediante entrevistas realizadas a los dirigentes de las organizaciones de base, manifiestan que

realizan sus reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, actividades

empresariales y talleres de capacitación en lugares improvisados. Por ello se ha dimensionado la

demanda como hora efectiva por servicio, asimismo procedemos a definir los tipos de actividades.

REUNIONES ORGANIZACIONALES:

Reuniones de la directiva del Caserío, club de madres / vaso de leche y teniente gobernador; son de

coordinación, información o de los problemas que se suscite en cada organización tal como se

muestra en el cuadro siguiente.

ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL: Las realizan el centro de salud brindando servicios de medicina general, odontología, para los

pobladores de la zona, y las acciones comunitarias por instituciones que apoyan en tiempos de

heladas y lluvias, club de madres que preparan alimentos de lunes a viernes y el vaso de leche para

la entrega de víveres tal como se muestra en el siguiente cuadro.

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ACTIVIDADES FESTIVAS:

Como el aniversario del Caserío La Libertad, navidad, año nuevo, día de la amistad, día de la madre,

día del padre, fiestas patrias (28 de julio), día del niño, día de la primavera, festividad de carnavales

entre otros (ver cuadro siguiente).

TALLERES DE CAPACITACIÓN:

Las capacitaciones que se realizan principalmente son por parte de la Municipalidad Distrital de

Catache al club de madres / vaso de leche, los proyectos que se vienen ejecutando dirigidos a la

población de la zona como construcción civil, asistencia técnica entre otros proyectos que se vienen

formulando, el PRONAA al club de madres, la agencia agraria a los usuarios del comité de regantes,

el ministerio de salud mediante el centro de salud de la zona.

ATENCIONES AL CASERÍO LA LIBERTAD

Este servicio es brindado por el presidente de la asociación de moradores y teniente

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5.2.4. PROYECCÍON DE LA DEMANDA

La población demandante de servicios por actividad a realizar, es como se muestra en el siguiente

cuadro.

A continuación se muestra la población demandante efectiva y por actividad demandada (después

servicios demandados): reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres

de capacitación y atenciones a la población, y considerando que la demanda de servicios se

mantendrá constante, debido que el número de horas de servicios demandados se debe a

actividades permanentes en el año, por lo tanto no es aplicable la actualización con la tasa de

crecimiento local.

La población demandante de referencia es igual a la afectada permanente.

Con esta información se ha estimado la demanda medida como el número de horas dedicadas a

reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitación y

atenciones a la población que son 313.5 horas al año por el total de población que requiere ser

atendida por el proyecto.

Para dimensionar la demanda mensual por tipo de servicio, esta se ha obtenido mediante una

encuesta a la población y organizaciones locales, para luego sumar los doce (12) meses, como se

muestra en el siguiente cuadro:

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Para la cuantificación del número de actividades permanentes necesarias para cumplir los objetivos

de las distintas organizaciones locales, es decir, no está en función del número de personas (tasa de

crecimiento) sino al número de atenciones sociales (tasa constante), por tanto tenemos los

siguientes resultados:

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5.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO

5.3.1. OFERTA SIN PROYECTO

Actualmente, en el ámbito de influencia, existe el local Multiusos de material rustico, que fue

construido por el gobierno local, pero q en la actualidad se encuentra en estado deteriorado; en área

promedio de 160.00 m2.

El cálculo de la oferta sin proyecto es inexistente, dado el precario estado situacional en el que se

encuentra el Local Multiusos construido años anteriores, y que se encuentra deteriorado por los

avatares de la naturaleza, por lo que las diversas actividades (reuniones organizacionales, de

asistencia social, festivas, talleres de capacitación y atención a la comunidad) se realizan en lugares

improvisados.

5.3.2. OFERTA CON PROYECTO

5.3.2.1. CALCULO DE LA OFERTA CON PROYECTO.

Con el fin de estimar la oferta Con Proyecto se realizó los cálculos necesarios de la oferta

semanal en horas considerado doce (12) horas por día de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2.00 pm

a 10.00 pm aproximadamente. (Tiempo de disponibilidad diaria promedio) para cada

actividad de reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de

capacitación, coordinación empresarial como se muestra en el cuadro siguiente:

5.4. BALANCE OFERTA –DEMANDA

5.4.1. SIN PROYECTO SITUACIÓN OPTIMIZADA

En la situación sin proyecto no se cuenta con un Local Multiusos que brinde las condiciones de

habitables por lo que no se cuenta con cantidad de horas para ofertar, pero sin embargo existe una

demanda anual de 313.5 horas para realizar actividades de reuniones organizacionales, asistencia

social, actividades festivas y talleres de capacitación, siendo el balance oferta – demanda anual

negativo de 313.5 horas.

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5.4.2. CON PROYECTO

La intervención de la Municipalidad Distrital de Catache con el Proyecto de Inversión Pública

“CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERÍO LA LIBERTAD – CATACHE – SANTA CRUZ –

CAJAMARCA” cubrirá la demanda anual existente de 313.5 horas de la población del Caserío La

Libertad, así mismo se dispondrá de un superávit de 4,006.5 horas anual, esto considerando que no

son ocupadas todo el día, sino según disponibilidad de tiempo.

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5.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

5.5.1. PLANTEAMIENTO ALTERNATIVA 01

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA

Construcción de un Local para usos múltiples de material noble, de un solo ambiente para usos

diversos, con acabado de piso pulido, y cobertura fibraforte apoyada sobre vigas metálicas.

Veredas en las áreas de circulación con acabado de cemento pulido. En un área de 61.20 m2

Salón de Usos Múltiples; comprende la construcción de 160.00 m2 para una sala de eventos y

demás actividades que se vaya a realizar para beneficio de la población de la zona, de muros de

adobe y cuenta con una cobertura fibraforte apoyada sobre vigas metálicas.

Instalaciones eléctricas; que comprende la instalación de luminarias interiores y exteriores,

cableado empotrado en pared e instalación de interruptores, todo esto con conexión a la

acometida de la empresa distribuidora de energía eléctrica

Instalaciones Sanitarias; para hombres y mujeres, con conexión a la red futura de saneamiento.

COMPONENTE 02: CAPACITACION

Se desarrollara 3 eventos de capacitación en fortalecimiento en gestión de las organizaciones locales

con una duración de 3 horas por taller realizado en tres sesiones en el Caserío La Libertad, con la

implementación de documentos de gestión y organización para las organizaciones sociales y

administrativas de dicho caserío.

Por ello se está considerando un servicio para la elaboración de documentos de gestión, dicho

documentos debe de ser trabajados en las sesiones en la localidad con la población, según sus

necesidades y procesos administrativos de sus organizaciones sociales.

5.6. COSTOS DEL PROYECTO

Son los bienes necesarios para dotar la capacidad operativa para la construcción del local comunal y posee

los principales componentes del proyecto, y corresponden a los siguientes rubros: Equipos, Materiales,

Servicios profesionales, Mano de Obra Calificada, No Calificada y Otros.

5.6.1. COSTO DE INVERSIÓN

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01 (A precios de mercado)

COSTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 01 (A precio de Sociales)

El desagregado de los montos de inversión de las obras a precios privados y sociales de la

alternativa 1 se muestra en el siguiente cuadro.

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5.6.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (ALTERNATIVA 1)

Correspondería a los gastos mínimos que la población directamente beneficiaria del Caserío La

Libertad asume básicamente para la limpieza, mobiliarios, infraestructura para mantener la

situación actual del local en buen estado.

Pero cabe recalcar que el costo de mantenimiento y operación en la situación sin proyecto es cero,

porque en la actualidad no existe un local comunal en condiciones habitables, dado que el

existente está severamente deteriorada y exige una reconstrucción total.

Estos costos corresponden a una combinación de los costos de operación y mantenimiento

rutinario, estimado en un presupuesto anual, costos de mantenimiento periódico que se prevé

ejecutar cada 10 años.

Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el mantenimiento del local comunal se

muestran en el siguiente cuadro:

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5.6.3. COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales del proyecto se han determinado mediante la diferencia de costos en la situación con proyecto y la situación sin proyecto para cada una de las

alternativas planteadas.

ALTERNATIVA 01

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5.7. BENEFICIOS

5.7.1. BENEFICIOS SIN PROYECTO

En la situación sin proyecto NO existen beneficios, dado que no existe un Local Multiusos habitable.

5.7.2. BENEFICIOS CON PROYECTO

Los beneficios “cuantificables” de la creación del local multiusos, se han identificado de la siguiente

manera:

Mejoramiento de la calidad de vida de la población del Caserío La Libertad

Mejores condiciones de integración entre la población (reuniones organizacionales, asistencia

social, actividades festivas, talleres de capacitación y atenciones), de los pobladores del Caserío

La Libertad

Disponibilidad de 4,320 horas al año para realizar actividades comunitarias

Aprovechamiento como local multiusos por parte de todas las organizaciones de la localidad como

son: vaso de leche, teniente gobernador, Municipalidad Distrital de Catache, Municipalidad

Provincial de Santa Cruz, otras organizaciones públicas y privadas, etc.

Se eleva el nivel de satisfacción de los pobladores para la realización de actividades sociales y

participativas en la zona.

Se mejora la promoción de la igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus capacidades

económicas y sociales.

Mayor acceso a los bienes y servicios esenciales de la calidad adecuada.

Se espera que con el proyecto se mantenga las actividades participativas hasta el final del

horizonte de evaluación.

Recuperación de los niveles óptimos de habitabilidad de la nueva construcción.

Recuperación del área pública que está abandonada.

5.7.3. BENEFICIOS INCREMENTALES

Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en ese

sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto

mencionados en el punto anterior.

5.8. EVALUACIÓN SOCIAL

Se ha utilizado la metodología “COSTO EFECTIVIDAD”, para comparar las alternativas y tomar decisiones

de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible

en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en

naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente rentable sea

la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.

Metodología Costo - Efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio

Donde VACT es el Valor Actual de los Costos Totales a precios sociales

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3104 Beneficiarios /10 años

310 Beneficiarios

A PRECIOS SOCIALES

Analizada la alternativa 1 y según la evaluación económica a precios sociales presenta el mejor costo

de efectividad. Entonces se deduce que la ALTERNATIVA 01 ES LA SELECCIONADA POR QUE PRESENTA

EL MENOR COSTO DE EFECTIVIDAD POR BENEFICIARIO.

5.8.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (DE AVANCE %)

El cronograma de avance de obra de las metas físicas es él % que se va gastar por cada partida en la

ejecución de la obra.

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5.8.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (DE AVANCE %)

El cronograma de ejecución financiera es el monto cuantitativo que se va gastar por cada partida y

cada mes en la ejecución de la obra.

5.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de

costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del

proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de

inversión.

Los resultados del análisis de sensibilidad del proyecto nos muestran en el Cuadro siguiente, es

medianamente sensible en un incremento de inversión hasta 30% y en un decremento hasta -30% de

incremento en la Inversión.

5.10. SOSTENIBILIDAD

5.10.1. SOSTENIBILIDAD DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Distrital de Catache con el

100% del costo total del proyecto; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para

la ejecución del proyecto según el cronograma establecido.

5.10.2. DE LA PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS

La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación en la ejecución del

proyecto, y se ha comprometido en el proyecto de inversión pública “CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL

MULTIUSOS EN EL CASERÍO LA LIBERTAD – CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA”, hacerse

cargo de la operación y mantenimiento del proyecto durante su vida útil para así cumplir con los

objetivos planteados en el proyecto para lo cual se firmó un acta de compromiso.

En estas dos (2) actas la población y sus representantes del Caserío La Libertad firman en señal de

conformidad con el proyecto, documentos que se adjuntan en los anexos.

5.11. IMPACTO AMBIENTAL

Metodología de Identificación de Impactos

La ejecución de un proyecto de inversión en el sector, como en otros sectores produce impactos

ambientales positivos y negativos que es necesario tener en cuenta para prever las medidas de mitigación

que sean necesarias.

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Las acciones contempladas en el presente proyecto de inversión pública no generarán impactos negativos

al ambiente ya que la zona donde se efectuara las acciones no generara un desequilibrio en el ecosistema.

Actividades del proyecto Creación de local multiusos, adquisición de mobiliario, equipos audiovisuales, taller en integración de las

organizaciones locales para el desarrollo social y gerencia social para representantes de la localidad.

A continuación se presenta la matriz de impacto ambiental para efectos de mayor ilustración de los efectos

ambientales producidos por el proyecto:

De la matriz de impacto ambiental se puede decir:

La Construcción del Local Multiusos, no tiene efectos sobre el componente agua, flora y humano, es decir

no hay efecto residual. Para los componentes aire, suelo y fauna, existe un efecto adverso no significativo.

Por otra parte al momento de la ejecución no se producirán impactos ambientales negativos relevantes,

salvo que en el momento de las obras preliminares, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras

al realizar las actividades de obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto

que causen estos trabajos.

Medidas de mitigación

Se aplicarán medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales

se presentan en la siguiente matriz.

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ANOTACION: Tomando las medidas de mitigación necesarias se puede apreciar que el proyecto de inversión pública

“CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CASERÍO LA LIBERTAD – CATACHE – SANTA CRUZ –

CAJAMARCA” no generara impactos negativos que puedan producir efectos adversos significativos en el

medio ambiente.

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5.12. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Tras revisar los indicadores anteriores y en razón a observar mejores y mayores indicadores de rentabilidad

DETERMINAMOS ELEGIR LA ALTERNATIVA 01 PLANTEADA.

5.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El presente proyecto para el logro de las metas previstas de acuerdo al análisis realizado en base al

desarrollo de otros proyectos, plantea su ejecución en 03 meses, tiene como componentes, Infraestructura,

el desarrollo de estos puede llevarse a cabo indistintamente sin generar alguna dificultad en el proceso.

Sin embargo las variables críticas que pueden modificar el cumplimiento de las metas básicamente de

infraestructura son la variación de los rendimientos de la mano de obra no calificada que generalmente son

pobladores de la zona, así como la demora en la adquisición de insumos, materiales y equipos necesarios

para su ejecución.

5.14. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

En cuanto a la organización y gestión los actores que participan en el proceso de ejecución son:

Municipalidad Distrital de Catache:

La Municipalidad Distrital de Catache, instancia del gobierno local encargada del desarrollo social de la

población en su jurisdicción, elabora el estudio de pre inversión “CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS

EN EL CASERÍO LA LIBERTAD – CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA”; también se encargará de las

acciones de ejecución, monitoreo y supervisión de la ejecución física y financiera del proyecto.

Municipalidad Provincial Santa Cruz:

La Municipalidad Provincial de Santa Cruz planifica el desarrollo local y el ordenamiento territorial en el

nivel de la provincia, promueve la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo distrital,

promueve, apoya y ejecuta proyectos de inversión y servicios públicos municipales, y emite las normas

técnicas generales en materia de organización del espacio físico y uso del suelo así como sobre protección

y conservación del ambiente; así también promueven la participación vecinal en la formulación, debate y

concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión.

Beneficiarios:

Los beneficiarios directos del proyecto es la población del Caserío La Libertad dedicados a la actividad

agrícola y pecuaria, así como también a la actividad artesanal.

La población del Caserío La Libertad consciente de sus escasos recursos y limitadas condiciones para la

integración comunitaria en la zona quieren mejorar las condiciones para realizar actividades sociales,

reuniones organizacionales, asistencia social, talleres de capacitación, asistencia alimentaria, atenciones

a la población, otros.

En cuanto a la modalidad de ejecución, el presente proyecto se recomienda la realización del mismo por

ADMINISTRACION DIRECTA, debido a que la Municipalidad tiene capacidad Técnica y Unidad de Logística

eficiente para realizar los procesos que involucra la compra, alquiler, traslado de insumos y materiales al

almacén central, así como al lugar mismo de la ubicación de las obras.

Cabe señalar también que la Municipalidad ha ejecutado ya algunas obras bajo la modalidad

recomendada, la mayoría de ellas fueron culminadas dentro de los plazos establecidos en los Expedientes

Aprobados, razón por la cual avala la recomendación planteada.

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5.15. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Finalmente estructuramos la matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada:

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La alternativa Nº 01 es la recomendable para su ejecución por la evaluación económica realizada donde

muestra el mejor ratio de Costo /Efectividad con S/. 306.30

El valor actual de los costos a precios sociales para la alternativa 01 es S/. 95,070.04

Con la ejecución e implementación del proyecto se debe lograr cubrir el 100% de la demanda de horas

de reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitación y

atenciones al asentamiento para la población del Caserío La Libertad

Se ha determinado el 30% de sensibilidad para el proyecto.

La sostenibilidad del proyecto la cual permitirá su funcionamiento y adecuada operatividad en el

horizonte de evaluación se hace tangible mediante acta de compromiso por parte de los beneficiarios

y sus autoridades locales comprometidas con mejorar las condiciones de integración comunitaria y

participativa del Caserío La Libertad

En este sentido el proyecto de inversión pública “CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL

CASERÍO LA LIBERTAD – CATACHE – SANTA CRUZ – CAJAMARCA” tiene un costo de S/. 123,000.00

de los cuales el aporte de la Municipalidad Distrital de Catache es del 100% de la Inversión Pública y

el aporte de los beneficiarios es la operación y el mantenimiento del proyecto para asegurar su

sostenibilidad.

La ejecución del proyecto tendrá impactos negativos y no significativos controlables sobre el medio

ambiente.

El presente perfil ha sido formulado dentro de los requisitos mínimos del SNIP. especificados en el

anexos SNIP 05 A.

Toda la realización del proyecto será concluida en un período de 03 meses.

V

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ANEXOS

7.1. ANEXOS

Anexo 01 Acta de Compromiso Operación y Mantenimiento

Anexo 02: Acta de Entrega Terreno

Anexo 03: Presupuesto de la Alternativa Seleccionada

Anexo 04: Análisis de Costos Unitarios de la Alternativa Seleccionada

Anexo 05: Insumos Requeridos Alternativa 1

Anexo 06: Hoja de Metrados Alternativa Seleccionada

Anexo 07: Planos de la Alternativa Seleccionada

VI