pip agua collambay

PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO EN LOS CASERIOS DE COLLAMBAY, ANEXOS Y MUCHA DEL DISTRITO DE SIMBAL,

PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”

1

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL PERFIL

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL

CASERIO DE COLLAMBAY Y ANEXOS E INSTALACION DEL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO SANITARIO Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE

COLLAMBAY, ANEXOS Y EL CASERIO DE MUCHA DEL DISTRITO DE

SIMBAL, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”

REGION DE LA LIBERTAD

PROVINCIA DE TRUJILLO

DISTRITO DE SIMBAL

SIMBAL, JUNIO del 2012




2

INDICE

CAPITULO I. RESUMEN EJECUTIVO

CAPITULO II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre Del Proyecto

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto

2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

2.4 Marco de referencia

CAPITULO III. IDENTIFICACION

3.1 Diagnostico de la situación actual

3.2 Definición del problema y sus causas

3.3 Objetivo del proyecto

3.4 Alternativas de solución

CAPITULO IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 Análisis de la Demanda

4.2 Análisis de la Oferta

4.3 Balance Oferta Demanda

4.4 Planteamiento técnico de las alternativas

4.5 Costos

4.6 Beneficios

4.7 Evaluación Social

4.8 Análisis de Sensibilidad

4.9 Análisis de Sostenibilidad

4.10 Impacto ambiental

4.11 Selección de alternativa

4.12 Plan de Implementación

4.13 Organización y Gestión

4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

CAPITULO V. CONCLUSIONES

CAPITULO VI. ANEXOS




3

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO




4

A. NOMBRE DEL PROYECTO

El presente estudio de Preinversión a Nivel de Perfil, se denomina:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL



COLLAMBAY, ANEXOS Y EL CASERIO DE MUCHA DEL DISTRITO DE SIMBAL,


Este proyecto se encuentra elaborado bajo el marco de la Resolución

Directoral Nº 002-2009-EF/68.01, del SNIP y sus modificatorias.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto consiste en "Reducir la Incidencia de

Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel en la población de

los caseríos de Collambay, Anexos y el caserío de Mucha del Distrito de

Simbal; ello mediante el Mejoramiento y Ampliación del sistema de Agua

Potable y Alcantarillado sanitario; incluye letrinas de compostera que permita

solucionar la actual situación de falta de los servicios de Agua Potable y

Alcantarillado, que son causa de las enfermedades anteriormente mencionados;

solucionando así la problemática actual y contribuyendo en la mejora de la

calidad de vida de los pobladores afectados.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Balance de oferta sin Proyecto – demanda Proyectada de Agua Potable

Se determina diferenciando la oferta sin Proyecto y la demanda Proyectada,

como se puede apreciar en el grafico siguiente:




5

GRÁFICO Nº 01

CUADRO Nº 01

Balance Oferta - Demanda de Agua Potable

Graficar (m3/año) expresados en Miles

Sin Proyecto Con Proyecto

1 10,85 40,92

2 10,85 42,30

3 10,85 43,76

4 10,85 45,26

5 10,85 46,83

6 10,85 51,28

7 10,85 53,03

8 10,85 54,82

9 10,85 56,68

10 10,85 58,66

11 10,85 64,02

12 10,85 66,21

13 10,85 68,44

14 10,85 70,81

15 10,85 73,22

16 10,85 75,74

17 10,85 78,33

18 10,85 80,99

19 10,85 83,77

20 10,85 86,65




6

Balance de oferta con proyecto – demanda proyectada de Agua Potable por

componente.

Se determina diferenciando la oferta con Proyecto optimizado y la demanda

Proyectada de cada componente, como se puede apreciar en los gráficos

siguientes:

CUADRO Nº 02

Balance Oferta Demanda del Sistema de Agua Potable

Año

Demanda (1)

Oferta Balance Oferta Demanda

Sin Proyecto (2) Con Proyecto (3) Sin Proyecto (4) =(2)-(1) Con Proyecto (5) = (3)-(1)

0 10,85 10,85 105,46 0,00 94,61

1 40,92 10,85 105,46 -30,06 64,54

2 42,30 10,85 105,46 -31,45 63,16

3 43,76 10,85 105,46 -32,91 61,70

4 45,26 10,85 105,46 -34,41 60,20

5 46,83 10,85 105,46 -35,98 58,63

6 51,28 10,85 105,46 -40,43 54,18

7 53,03 10,85 105,46 -42,18 52,43

8 54,82 10,85 105,46 -43,97 50,64

9 56,68 10,85 105,46 -45,83 48,78

10 58,66 10,85 105,46 -47,80 46,81

11 64,02 10,85 105,46 -53,17 41,44

12 66,21 10,85 105,46 -55,36 39,25

13 68,44 10,85 105,46 -57,58 37,02

14 70,81 10,85 105,46 -59,96 34,65

15 73,22 10,85 105,46 -62,37 32,24

16 75,74 10,85 105,46 -64,88 29,72

17 78,33 10,85 105,46 -67,48 27,13

18 80,99 10,85 105,46 -70,14 24,47

19 83,77 10,85 105,46 -72,91 21,69

20 86,65 10,85 105,46 -75,80 18,81




7

GRÁFICO Nº 02

Balance de oferta sin Proyecto – demanda Proyectada de Alcantarillado



GRÁFICO Nº 03




8

CUADRO Nº 03

Balance de oferta con proyecto – demanda proyectada de Alcantarillado por

componente.


Proyectada de la planta de tratamiento, como se puede apreciar en el gráfico

siguiente:




9

CUADRO Nº 04

GRÁFICO Nº 04




10

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

La alternativa identificada es única, la cual constituye la tecnología más

adecuada para el Mejoramiento y ampliación del Servicio de Agua Potable y

Alcantarillado sanitario en los Caseriosde Collambay, Anexos y Mucha del

Distrito de Simbal, cuyas características se detallan a continuación.

Alternativa 1: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable,

Alcantarillado Sanitario y Letrinas Sanitarias en los Caseríos de Collambay,

Anexos y el Caserío de Mucha del distrito de Simbal”

Sistema de Agua Potable:

Respecto al Sistema de Agua Potable que abastecerá a las comunidades de

Collambay Y Anexos del Distrito de Simbal; debe de proveer de agua

potabilizada (apta para el consumo humano según la ley general de aguas) de

forma eficaz, continuo con un adecuado color, calidad y caudal, por ello se

realizo el estudio de la calidad de agua correspondiente que determino que el

agua solo necesita cloración y desinfección para potabilizarse, por ser de

manantial, es decir que el agua captada puede tratarse dentro de los mismo

reservorios planteados mediante cloración y desinfección con un hipoclorador.

Para el planteamiento del sistema de abastecimiento de agua potable para los

Caseriosde Collambay y Anexos del Distrito de Simbal se ha diseñado 01

reservorio con sus respectivas redes de distribución:

Sistema de Alcantarillado:

Consiste en la evacuación de aguas negras domesticas que contienen

sustancias sólidas en suspensión y disueltos. Estos tienen contenidos

orgánicos nitrogenados y no nitrogenados, son material en descomposición y

presentan características perjudiciales para la salud pública, por ello su

evacuación requiere la consideración de muchos factores y debido a que en

comunidades de Collambay, Anexos y Mucha del distrito de Simbal no existen

colectores que desaguan sin ningún tipo de tratamiento para las lagunas

residuales. Es así que se ha determinado:




11

Tanque Imhoff (01) Este tratamiento se recomienda cuando hay

albergues o poblaciones que generan volúmenes diarios de aguas residuales

mayores a 20m3. El tanque Imhoff está constituido por dos zonas. La primera

zona se denomina cámara superior y la segunda zona cámara inferior. El agua

servida está constituida por parte líquida y sólida, ésta llegará a la cámara

superior para su sedimentación, es decir se efectuará la separación de los

líquidos y del sólido.

Lechos de Secado (01): El lecho de secado es parte del Tanque

Séptico e Imhoff. Debido a que en ambos casos se genera lodos en el fondo

de su estructura, este fango deberá ser retirado 6 veces al año según sea el

caso y conducido al lecho de secado.




12

Humedal Artificial (01): Denominado también biofiltro o pantano seco

artificial, puede ser usado como el tratamiento secundario de las aguas

residuales, instalándose de forma complementaria al Tanque séptico o Imhoff.

Un biofiltro es un humedal artificial de flujo subterráneo, sembrado con plantas

acuáticas en la superficie del lecho filtrante, por donde las aguas residuales

pre-tratadas fluyen en forma horizontal o vertical.

Letrina Compostera (01): El sistema de funcionamiento de este diseño

se produce mediante una fermentación aeróbica (en presencia de aire) de los

residuos orgánicos heterogéneos; excrementos, papel, restos de cocina y

necesariamente material estructurante para que la masa esté aireada.

PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS CASERIOS DE COLLAMBAY,

ANEXOS Y MUCHA DEL DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”

13

E. COSTOS DEL PROYECTO

Para nuestra alternativa ganadora se tiene una inversión total de S/. 5’841,445.00 a precios de mercado, incluyendo los

costos de los Estudios y Diseños Definitivos, Obras Físicas, Capacitación Sanitaria a la población, Medidas de Mitigación

Ambiental y la Supervisión Técnica, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 05

TOTAL

ItemPrecios

PrivadosF.C.

Precios

Sociales

Precios

PrivadosF.C.

Precios

Sociales

Precios

PrivadosF.C.

Precios

Sociales

1.00 INTANGIBLES 138.686 110.915 96.754 77.364 41.932 33.551

Expediente Tecnico ( 3.5 % Total Pres. de Obras) 138.686 4% 110.915 96.754 4% 77.364 41.932 4% 33.551

2.00 OBRAS 3.962.451 3.168.991 2.764.406 2.210.398 1.198.045 958.594

2.01 OBRAS CIVILES DEL SERVICIO DE AGUA 2.732.606 2.183.844 2.732.606 2.183.844 0 0

Materiales Equipos y Herramientas 1.858.171,79 0,85 1.574.722 1.858.172 0,85 1.574.722 0 0,85 0

Mano de obra Calificada 273.260,56 0,91 248.419 273.261 0,91 248.419 0 0,91 0

Mano de obra no Calificada 601.173,23 0,60 360.704 601.173 0,60 360.704 0 0,60 0

2.02 OBRAS CIVILES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 1.160.245 927.245 0 1.160.245 927.245

Materiales Equipos y Herramientas 788.967 0,85 668.616 0 0,85 0 788.967 0,85 668.616

Mano de obra Calificada 116.025 0,91 105.477 0 0,91 0 116.025 0,91 105.477

Mano de obra no Calificada 255.254 0,60 153.152 0 0,60 0 255.254 0,60 153.152

2.03 CAPACITACIÓN 39.600 33.926 19.800 16.963 19.800 16.963

Materiales Equipos e Insumos 18.600 0,85 15.763 9.300 0,85 7.881 9.300 0,85 7.881

Mano de obra Calificada 18.000 0,91 16.364 9.000 0,91 8.182 9.000 0,91 8.182

Mano de obra no Calificada 3.000 0,60 1.800 1.500 0,60 900 1.500 0,60 900

2.04 MITIGACIÓN AMBIENTAL 30.000 23.975 12.000 9.590 18.000 14.385

Materiales Equipos e Insumos 20.400 0,85 17.288 8.160 0,85 6.915 12.240 0,85 10.373

Mano de obra Calificada 3.000 0,91 2.727 1.200 0,91 1.091 1.800 0,91 1.636

Mano de obra no Calificada 6.600 0,60 3.960 2.640 0,60 1.584 3.960 0,60 2.376

3,00 GASTOS GENERALES (12% de obras) 475.494 12% 380.279 331.729 12% 265.248 143.765 12% 115.031

4,00 UTILIDADES E INPREVISTOS (7% de Obras) 277.372 7% 221.829 193.508 7% 154.728 83.863 7% 67.102

5,00 TOTAL PRESUPUESTOS DE OBRAS (2+3+4) 4.715.316 3.771.100 3.289.643 2.630.373 1.425.674 1.140.726

6.00 IGV (18%) 848.757 678.798 592.136 473.467 256.621 205.331

7.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA 5.564.073 4.449.898 3.881.778 3.103.841 1.682.295 1.346.057

8.00 SUPERVISIÓN ( 3.5% CD) 138.686 4% 110.915 96.754 4% 77.364 41.932 4% 33.551

5.841.445 4.671.727 4.075.287 3.258.568 1.766.158 1.413.159

ALCANTARILLADO

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN PARA EL PROYECTO ALTERNATIVA UNICA

Descripción

TOTAL INVERSIÓN GENERAL (1+7+8)

AGUA




14

Además se tendrán costos anuales de Operación y Mantenimiento de S/.

89,599 para cada año durante el horizonte de evaluación.

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Por la naturaleza del proyecto los beneficios se han hallado para Nuevos

Usuarios y Usuarios Antiguos.

Los beneficios de nuevos usuarios esta dado por los beneficios de acceder al

servicio y consumir mejor calidad y mayor disponibilidad de volumen de agua; y

para los antiguos usuarios solo por esto último. Obteniéndose así:

CUADRO Nº 06

AÑOS Número de Viviendas

Beneficio Total

Beneficio Total

S/. ( S/. /Viv. /Año)

Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas

1 89 135 52.337 267.864 320.201

2 89 143 52.337 283.770 336.107

3 89 151 52.337 299.676 352.013

4 89 159 52.337 315.582 367.919

5 89 168 52.337 333.476 385.813

6 89 192 52.337 381.194 433.531

7 89 202 52.337 401.077 453.414

8 89 211 52.337 418.971 471.308

9 89 222 52.337 440.842 493.179

10 89 232 52.337 460.725 513.061

11 89 262 52.337 520.372 572.709

12 89 274 52.337 544.231 596.568

13 89 286 52.337 568.091 620.427

14 89 299 52.337 593.938 646.275

15 89 312 52.337 619.785 672.122

16 89 326 52.337 647.621 699.958

17 89 340 52.337 675.456 727.793

18 89 355 52.337 705.280 757.617

19 89 370 52.337 735.104 787.441

20 89 386 52.337 766.916 819.253




15

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Los resultados obtenidos en la evaluación del proyecto para la alternativa

ganadora fueron:

CUADRO Nº 07

Indicadores de Evaluación para la Selección de Alternativa

Indicador de Rentabilidad

Alternativas

Alternativa Nº 01 (Única)

Valor Actual Neto Social (VANS) 691.287

Tasa Interna de Retorno (TIR) 12,44%

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Junta de Usuarios de los Caseríos de Collambay, Anexos y Mucha del

Distrito de Simbal y con el Apoyo de la Municipalidad Distrital de Simbal en su

calidad de prestar el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Simbal, está

comprometida en asumir la sostenibilidad del proyecto, dado que cuenta para

ello con la capacidad técnica y logística así como la capacidad instalada

necesaria.

I. IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos positivos muy importantes y de gran implicancia en la mejora de la

calidad de vida para la población, y es viable su ejecución, dado que sus

impactos negativos permiten un control permanente y son mitigables.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTION

La población beneficiada de los Caseríos de Collambay, Anexos y Mucha del

distrito de Simbal, son los actores directos quienes participaran en la

ejecución del proyecto, a través de un comité que se formara para las

actividades de la operación y mantenimiento del sistema. Asimismo, dichos

pobladores están dispuestos a pagar por el servicio de agua y alcantarillado,

ya que cuentan con un servicio deficiente de Agua y Alcantarillado.




16

Del mismo modo los pobladores han brindado información tanto en campo

como en gabinete, acerca de las potencialidades de la zona, también de los

accesos existentes y otras características socio-económicas.

Municipalidad Distrital de Simbal, La Municipalidad de Simbal, con la

finalidad de solucionar la problemática está dispuesto a buscar el

financiamiento de este proyecto ante el Ministerio de Vivienda Construcción y

saneamiento y también a través de los recursos que le otorga el Gobierno

Nacional.

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Dicho Ministerio a través

del Programa Agua Para Todos dentro de sus líneas de acción, tiene como

misión mejorar las condiciones de vida de la población, facilitando a los

accesos a los servicios básicos.

Asimismo, es preciso aclarar que no existe ningún conflicto entre las entidades

y beneficiarios involucrados, ya que todos se encuentran de acuerdo con la

ejecución del presente proyecto.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION

Dentro del presente cuadro se detalla las actividades, que se efectuaran para

el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado

Sanitario y Letrinas Sanitarias en los Caseríos de Collambay, Anexos y el

Caserío de Mucha del Distrito de Simbal, según las Metas que describe el

proyecto, además se indica el periodo de ejecución total que corresponde a

un periodo de 210 días calendarios, según el diagrama de barras de GAMT,

correspondiendo a la parte de Infraestructura.




17

CUADRO Nº 08

Actividad Responsables AÑOS 1 -20

FASE INVERSION

Etapa I.

Elaboración del Expediente Tecnico Gobierno Distrital de Simbal X X X X

Trámite de Licitación Gobierno Distrital de Simbal X X

Ejecución de obras Empresa X X X X X X X X X X X X X X X

Adquisición de terreno Comites de administración. X X

Entrega de obras Gobierno Distrital de Simbal X X

Puesta en marcha

Gobierno Distrital de Simbal, Prrograma

Agua Para Todos y Comites de

Administración de Collambay, Cerro

Prieto y Mucha X X

Etapa II.

Capacitación, reorganizacion de la gestion

y capacitación a la población.Gobierno Distrital de Simbal

X X X X X X X X

FASE POST INVERSION

Operación y manteniemieto del sistema Comites de administración. X X X

Mes 14Mes 13Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 10Mes 1 Mes 9 Mes 11 Mes 12




18

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se concluye en que se tiene como alternativa seleccionada a la Alternativa

denominada “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y LETRINAS SANITARIAS EN LOS

CASERIOS DE COLLAMBAY, ANEXOS Y EL CASERIO DE MUCHA DEL DISTRITO

DE SIMBAL”, cuyo monto de inversión es de S/. 5’841.455 a precios de

mercado.

Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los

criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

M. MARCO LÓGICO

Dentro del Marco Lógico se tiene:

FIN: Mejora de la calidad de vida de la población de los Caseríos de Collambay,

Anexos y Mucha del Distrito de Simbal.

PROPOSITO: Reducir la Incidencia de enfermedades gastrointestinales,

parasitarias y de la piel en la población de los Caseríos de Collambay, Anexos y

Mucha del Distrito de Simbal.

COMPONENTES:

- Nuevo Suministro y Abastecimiento del servicio de agua potable.

- Nuevo Instalaciones de Alcantarillado.

- Población conoce y práctica hábitos de educación sanitaria




19

CUADRO Nº 09




20

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES




21

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN

EL CASERIO DE COLLAMBAY Y ANEXOS E INSTALACION DEL SERVICIO

DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LETRINAS SANITARIAS EN EL

CASERIO DE COLLAMBAY, ANEXOS Y EL CASERIO DE MUCHA DEL

DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de El Porvenir.

Responsable UF : Ing. Jorge Luis Saavedra Pérez

Correo Electr. : [email protected]

Formulador PIP : Ing.

Dirección : Jr. Los Manguitos Nº204 -Simbal

Teléfono : 044 - 790916

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO

Nombre : Municipalidad Distrital de Simbal

Responsable UE : ING. RICHARD G. PERALTA PAREDES

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

Dirección : Jr. Los Manguitos Nº204 -Simbal

Teléfono : 044 - 790916




22

Fundamentación: La ejecución de este tipo de proyectos está dentro de las

competencias y funciones del Gobierno Distrital de Simbal; por tratarse de

infraestructura que se encuentra dentro de su jurisdicción; la jefatura

propuesta para verificación y supervisión de la ejecución del proyecto es la

División de Proyectos y Obras porque cuenta con capacidad técnica y

operativa, experiencia en la supervisión y ejecución de proyectos similares y

posee disponibilidad de recursos físicos y humano.

2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS

Las entidades involucradas y beneficiarios en el presente proyecto de

Mejoramiento y ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado

sanitario en los Caseríos de Collambay, Anexos y Mucha en el Distrito de

Simbal, Provincia de Trujillo – La Libertad son:


distrito de Simbal.

Municipalidad Distrital de Simbal.

Municipalidad Distrital de El Porvenir (Evaluación del PIP).

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

La población beneficiada de los Caseríos de Collambay, Anexos y Mucha

del distrito de Simbal, Dicha población con el propósito de evitar

enfermedades gastrointestinales, parasitarias y de la piel que puedan

producirse por la ineficiente infraestructura de Saneamiento básico en los

Caseríos del Distrito de Simbal, considerando que actualmente el sistema de

agua potable y alcantarillado sanitario ha colapsado, por esta razón la

población se ve en la necesidad de solicitar a sus autoridades del gobierno

local mejorar estos servicios.

Asimismo, dichos pobladores están dispuestos a pagar por el servicio de agua

y alcantarillado, ya que cuentan con un servicio deficiente de Agua y

Alcantarillado.




23




Municipalidad Distrital de Simbal, Se reunieron las autoridades y

población beneficiaria en la Municipalidad de Simbal, con la finalidad de

dar a conocer la situación problemática de su localidad, entre los

cuales se dio prioridad a los problemas originados por el deficiente

sistema de saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado).

Después de las exposiciones de cada uno de los participantes, y posterior

debate entre autoridades y los beneficiarios directos asistentes, se llegó a

un acuerdo para elaborar el proyecto a nivel de perfil del sistema de Agua

Potable, Alcantarillado y letrinas de compostera en los Caseríos de

Collambay, Anexos y Mucha del distrito de Simbal, para ser presentado a las

entidades financieras y la consecución de los fondos respectivos para su

ejecución.

Municipalidad Distrital de El Porvenir, por que dicha Municipalidad será

la encargada de ingresar el Proyecto al Banco de Proyectos y en lo posterior

evaluarlo, para que de corresponder se le otorgue su respectiva declaración

de viabilidad.

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Dicho Ministerio a

través del Programa Agua Para Todos dentro de sus líneas de acción, tiene

como misión mejorar las condiciones de vida de la población, facilitando el

acceso a los servicios básicos.







24

2.4 MARCO DE REFERENCIA

2.4.1 Antecedentes del proyecto

El presente proyecto se origina por la necesidad urgente de la población de

contar con abastecimiento de agua potable continuo, debido a que el sistema

actual del servicio de agua potable se encuentra en regulares condiciones y la

calidad del agua no es apta para el consumo humano, ya que la población de

algunos sectores utiliza las aguas contaminadas para su uso cotidiano. Ante

esta necesidad de un cambio del sistema actual de agua potable, las

autoridades locales han tomado la iniciativa para solucionar dicha problemática.

Por lo que se reunieron las autoridades y población beneficiaria en la

Municipalidad de Simbal, con la finalidad de dar a conocer la situación

problemática de su localidad, entre los cuales se dio prioridad a los

problemas originados por el deficiente sistema de saneamiento (Agua Potable y

Alcantarillado).

Después de las exposiciones de cada uno de los participantes, y posterior

debate entre autoridades y los beneficiarios directos asistentes, se llegó a un

acuerdo para elaborar el proyecto a nivel de perfil del mejoramiento y ampliación

del sistema de Agua Potable, Alcantarillado sanitario y letrinas de compostera

en los Caseríos de Collambay, Anexos y Mucha del distrito de Simbal, para

ser presentado a las entidades financieras y la consecución de los fondos

respectivos para su ejecución.

Debido a esta problemática, la Municipalidad Distrital de Simbal decidió

elaborar el estudio de Pre Inversión a nivel de perfil denominado "

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL




PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD".




25

En este sentido se firma el contrato de Servicios, entre la Municipalidad

Distrital de Simbal y el CONSULTOR, para la elaboración del Expediente

Técnico " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

EN EL CASERIO DE COLLAMBAY Y ANEXOS E INSTALACION DEL SERVICIO DE



PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD".

La masa demandante representa a 1275 habitantes en la actualidad según

distribuidos en 225 lotes según el levantamiento catastral realizado para el

presente estudio, referida a los Caseríos de Collambay, Anexos y Mucha del

Distrito de Simbal.

2.4.2 Descripción del proyecto

El proyecto integral comprende las siguientes acciones:

a.- Sistema de Agua Potable – Componentes.

Línea de Aducción

Filtro lento

Reservorio apoyado de 100m3

Válvula de purga y caja de limpia.

Válvula de aire.

Estación reductora de presión

Red de distribución

Conexiones domiciliarias

Pase aéreo

Capacitación

b.- Sistema de Alcantarillado – Componentes.

Redes de Alcantarillado





26

Cámara de rejas

Tanque Imhoff

Lecho de secado

Humedal

Letrinas de compostera

Capacitación

2.4.3 Lineamientos de la Política Sectorial

El proyecto se enmarca dentro del Ministerio de Vivienda, Construcción y

saneamiento que dentro de sus lineamientos de política sectorial es la de “Los

subsidios a la inversión deben ligarse a eficiencia en la prestación de los

servicios para llegar a los más pobres”

El problema se enmarca en el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, las

autoridades de la Municipalidad Distrital de Simbal han considerado

conveniente la elaboración de un Perfil de Preinversión enmarcado en la Ley del

sistema Nacional de Inversión Pública Nº 28802, publicada en el Diario oficial

“El Peruano” el 21 de Julio del 2006 y la Directiva General del Sistema

Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral Nº 002-

2009-EF/68.01, publicada el 05 de Febrero del 2009.

La Municipalidad de Distrital de Simbal, dentro de su plan de desarrollo, tiene

como prioridad de contribuir o ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los

servicios de agua potable y alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y

disposición final de excretas.




27

2.4.4 Clasificación funcional programática

El presente Proyecto se encuentra enmarcado de acuerdo a la cadena

funcional programática según el Anexo SNIP 01:

A.1) FUNCION 18: SANEAMIENTO

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a

garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y

mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.

A.1) PROGRAMA 040: SANEAMIENTO

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones

orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la

implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.

A.1.1) DIVISION FUNCIONAL 040: Saneamiento

Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de

agua potable, la implementación y mantenimiento del

alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de

las condiciones sanitarias de la población. Comprende el

planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades

prestadoras de servicios de saneamiento.

A.1.1.1) Grupo Funcional 0089: Saneamiento Rural

Comprende las acciones orientadas al planeamiento,

construcción, operación y mantenimiento de sistemas de

abastecimiento de agua potable, instalaciones para

disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de

aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del

agua y control de focos de contaminación ambiental, en las

zonas rurales.




28

2.4.5 Base Legal y Normatividad

Frente al problema de tener un servicio de un sistema de agua potable y

alcantarillado deficiente se ha visto por conveniente la elaboración de un

estudio de preinversión a nivel perfil sustentado en el marco legal de las

siguientes normas:

Ley Nº 28802: Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (21 de

Julio 2006).

Resolución Directoral Nº 002-2009-EF-68.01 Directiva General

del sistema Nacional de Inversión Pública (05 de Febrero del 2009).

D.S. Nº 102-2007-EF: Reglamento del Sistema Nacional de

Inversión Pública (15 de Febrero del 2009).

Ley Nº 27783, Ley de Bases para la Descentralización.

Ley Nº 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión Pública.

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Título V: Competencia

y Funciones específicas de los Gobiernos Locales.

2.4.6 Relación con el Contexto Regional y Local

La relación que tiene el presente proyecto en el contexto Regional y Local es

que la Región La Libertad, la Municipalidad Distrital de El Porvenir, la

Municipalidad Distrital de Simbal y la población de los Caseríos de Collambay,

Anexos y Mucha del distrito de Simbal, se encuentran relacionados

integralmente por la mejora de los servicios de saneamiento (Agua y

Alcantarillado); ya que dentro de sus planes de desarrollo concertado contempla

la ejecución de obras de saneamiento básico para la mejora de la salud.

Asimismo, a través de la población de Simbal, quienes participaron en el

presupuesto participativo Distrital se pudo priorizar dicha obra en el presupuesto

participativo del 2012 del Gobierno Distrital de Simbal.

http://ofi.mef.gob.pe/docs/ley.pdf

http://ofi.mef.gob.pe/docs/SNIP2002/ds157.pdf

http://ofi.mef.gob.pe/docs/SNIP2002/ds157.pdf




29

CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN




30

CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la situación actual.

3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto.

Los motivos fundamentales es: que existe el incremento de la incidencia de

enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel en la población de los

Caseríos de Collambay, Anexos y el Caserío de Mucha del Distrito de Simbal, a

causa de un Deficiente Servicio de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y

letrinas de compostera y de Inadecuados Hábitos y Prácticas de Higiene.

Actualmente los Caseríos de Collambay, Anexos y Mucha del distrito de Simbal

cuentan con el servicio de agua potable que no reúnen las condiciones

necesarias para que dicha población se abastezca del elemento vital que es el

agua para lo cual es necesario un mejoramiento y ampliación del mismo; además

se harán los trabajos de alcantarillado sanitario y letrinas de compostera, que en

la actualidad la cobertura es 0%.

Es preciso recalcar que el servicio de agua y alcantarillado es deficiente; debido

a una discontinuidad del servicio, una infraestructura existente en malas

condiciones, una administración inadecuada del servicio y no se tiene una

adecuada cobertura del servicio.

La masa demandante representativa en la actualidad equivalente a 1275

habitantes, con 225 lotes de viviendas, representa más de una razón para la

priorización de la problemática en cuanto a la salubridad de la zona y su

consiguiente tratamiento.




31

b) Las Características de la situación negativa que se intenta modificar.

Dentro de las características de la situación negativa es el incremento de la

incidencia de enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel, ya que

dentro de las estadísticas de salud las enfermedades más frecuentes son las de

Enfermedades Diarreicas Agudas (E.D.A.), Parasitosis, Infecciones Respiratorias

Agudas (I.D.A.) y Enfermedades de la zona; estos datos pertenecen a las cifras

de la Posta Médica del Distrito de Simbal del año 2012, dichos casos es

ocasionado por un deficiente servicio de Agua y Alcantarillado y de Inadecuados

Hábitos y Prácticas de Higiene, en la situación actual el sistema de agua y

alcantarillado es el siguiente:

Situación Actual Del Sistema Agua Potable:

El sistema de agua potable actualmente viene funcionando de manera deficiente.

La fuente de abastecimiento de agua proviene de varias fuentes de agua.

Captación: Actualmente cuenta con la fuente de captación siguiente:

Río la Lucmar

La actual no tiene capacidad para abastecer a la población ya que en tiempo de

verano reduce su caudal que determina el racionamiento del agua y esto motiva

el malestar de las familias. La consecuencia de todo esto es la aparición de

enfermedades y contaminación del ambiente con malos olores ya que el sistema

de alcantarillado existente no opera en condiciones normales. Para solucionar

este caso se ha tomado datos del personal de la zona ya que no existen

estadísticas escritas de rendimiento de río, pero las versiones indican que le río

La Cuesta baja de rendimiento en los meses de verano en la sierra.




32

Reservorios

El sistema actual cuenta con 01 reservorio:

R1 de capacidad de 20 m3, ubicado en la cota de terreno 630.86

msnm.

Existe 01 reservorio de concreto armado, ubicado en la cota de terreno altura

según resumen anterior. Este reservorio regula la presión de agua en la red de

tal manera que tiene su área de abastecimiento denominado área de presión.

Son abastecidos a partir de una planta de tratamiento artesanal con estructuras

descuidadas y las unidades existentes como sedimentador, floculador y filtros

no cumplen su diseño debido a la falta de mantenimiento adecuado y de personal

capacitado para manejar este tipo de planta, de tal manera que se obtiene agua

de mala calidad. La fuente de agua potable es proveniente del río Lucmar que en

épocas de lluvia aumenta su caudal y en épocas de sequía disminuye a menos de

1 lt/seg. El agua de esta captación requiere tratamiento de lo contrario no es

apta para el consumo humano.

Es necesaria la construcción de un nuevo reservorio en la parte alta de los

Caseríos de Collambay y anexos del distrito de Simbal.

Tubería de Distribución de Agua

Es necesario un mejoramiento de la red de distribución y conexiones

domiciliarias debido a que en los últimos años se ha cambiado por tramos sin

criterio técnico y ningún estudio integral del sistema de agua potable de la

ciudad.




33

Las características del sistema de agua se muestran en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 10

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE

SIMBAL

CARACTERISTICAS

UNIDAD DE

MEDIDA CANT/ESTADO

Población Año 2012 Hab. 1275

Población Servida Hab. 1275

Miembros de la Familia Hab./Viv. 5

Conexiones de Agua Nº de conexiones 255

Cobertura % 35%

Continuidad Horas/Día 3

Calidad de Agua Deficiente

Estado del Sistema Malo

Tipo de Sistema Gravedad

Micro medición No existe

Tarifa de Servicio S/. No pagan

Morosidad % 100

Perdidas Físicas % 40

Tipo de desinfección No existe

Fuente: Comité de Administración

Situación Actual del Sistema de Alcantarillado:

Actualmente la cobertura de alcantarillado sanitario y letrinas de compostera es

0% por lo que se hace necesario su ejecución para mejorar la calidad de vida de

los Caseríos de Collambay, Anexos y el caserío de Mucha del distrito de Simbal

ya que durante muchos años mediante reiteradas peticiones al consejo municipal

se ha venido gestionando la construcción de dicho servicio de alcantarillado.

Las letrinas de compostera se hacen necesarias debido a los cambios bruscos

de pendiente a lo que se imposibilita la ejecución de un sistema de

alcantarillado.

El sistema de alcantarillado dispondrá de un tanque Imhoff, lecho de secado,

humedal cámara de rejas, red de distribución y conexiones domiciliarias.




34

Formato Nº 1: Identificación de Peligros en la zona de ejecución del proyecto

Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.

Si No Comentarios Si No Comentarios

Inundaciones X Inundaciones X

Lluvias intensas X Lluvias intensas X

Heladas X Heladas X

Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X

Sismos X Sismos X

Sequías X Sequías X

Huaycos X Huaycos X

Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos X

Tsunami X Tsunami X

Incendios urbanos X Incendios urbanos X

Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X

Otros X Otros XSi No

X

Si No

X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas

anteriores durante la vida útil del proyecto?

4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para

tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se

pretende ejecutar el proyecto?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de

peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros

Si No

Baja=1 Media=2 Alta=3 Sin Inf.=4 Baja=1 Media=2 Alta=3 Sin Inf.=4

Inundaciones X 3 2 6

Lluvias intensas X 3 2 6

Heladas X

Friaje / Nevada X

Sismos X

Sequías X

Huaycos X 2 2 4

Derrumbes / Deslizamientos X 2 2 4

Tsunami X

Incendios urbanos X

Derrames tóxicos X

Otros X

Para cada uno de los peligros que acontinuación se detallan ¿Qué caracteristicas de frecuencia, intenciadad, tendria dicho peligro si se

presenta durante la vida útil del proyecto?

PeligrosFrecuencia (a) Intenciadad (b) Resultado

c=axb

c) Análisis de riesgo y vulnerabilidad de la zona de ejecución del Proyecto:

1. Análisis de peligros en la zona de ejecución del proyecto; Análisis de

peligros socio natural y Análisis de peligros tecnológicos:

CUADRO Nº 11

FUENTE: INFORMACIÓN RECOGIDA EN VISITA DE CAMPO

CUADRO Nº 12





35

Formato Nº 2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por

Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.

Preguntas Si No Comentarios

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a

peligros?X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es

posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos

expuesta?

X

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) Si No Comentarios

1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con

el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica. X

2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y

físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el

proyecto, ¿Se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el daño

por humedad o lluvias intensas?

X

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de

ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel

de las avenidas cuando ocurre el Fenómeno El Niño, considerando sus distintos

grados de intensidad?

X

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y

físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido

diseñada considerando que hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes

volúmenes de agua?

X

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características

geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología

de construcción propuesta considera que la zona es propensa a movimientos

telúricos?

X

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta

las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del

proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho

más difícil construir la carretera, porque se dificulta la operación de la maquinaria?

X

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No Comentarios

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por

ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la

ocurrencia de peligros?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por

ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños

ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por

ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la

ocurrencia de peligros?

X

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer

frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?X

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se

generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?X

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de

manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.

2. Análisis de riesgo en las decisiones de localización y diseño, Análisis de

vulnerabilidad por exposición (Localización), Análisis de vulnerabilidad por

fragilidad (Diseño del estudio) y Análisis de vulnerabilidad por resiliencia:

CUADRO Nº 13





36

CUADRO Nº 14


Análisis de vulnerabilidad por exposición (Localización):

La población directamente afectada se encuentra ubicada en comunidades de

Collambay, Anexos y el caserío de Mucha del Distrito de Simbal, la zona posee

características de la Sierra Peruana, lo que afecta a la Unidad Social por su

localización, también afecta a los pobladores de la zonas de sierra los largos

periodos pluviales, se debe tener en cuenta las condiciones pluviales en el

diseño de la ampliación del sistema de alcantarillado y en el mejoramiento del

sistema de agua.

En el mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado se están incluyendo las

características geométricas, la ocurrencia de los fenómenos naturales y la

normatividad exigida para la implementación de este tipo de proyectos. Por lo

que la Unidad Social estará en mejores condiciones para enfrentar las

amenazas, por tanto la zona disminuye su vulnerabilidad frente a fenómenos

naturales de la zona.

Formato Nº 3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia

Bajo Medio Alto

(A) Localización del proyecto respecto de la condición de

peligro. X

(B) Características del terreno X

(C) Tipo de construcción X

(D) Aplicación de normas de construcción X

(E) Actividad económica de la zona X

(F) Situación de pobreza de la zona X

(G) Integración institucional de la zona X

(H) Nivel de organización de la población X

(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte

de la poblaciónX

(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de

desastresX

(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante

desastres.X

Resiliencia

Factor de Vulnerabilidad VariableGrado de Vulnerabilidad

Exposición

Fragilidad




37

Análisis de vulnerabilidad por fragilidad (Diseño del sistema de saneamiento):

Actualmente la infraestructura del servicio de agua potable requiere una mejora

en la distribución hacia las viviendas, se encuentra en mal estado, lo cual hace

que la unidad social sea vulnerable a la ocurrencia de fenómenos naturales

como las que se presentan en la zona de la sierra, así también las fuertes

lluvias deterioran las captaciones del sistema. Sin embargo, es importante

recalcar que con el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y

alcantarillado de los caseríos de Collambay, anexos y el Caserío de Mucha del

Distrito de Simbal, esta fragilidad se verá reducida ya que en el diseño del

mismo se están incluyendo las características geométricas de la zona, la

normatividad técnica requerida para el caso, se incluye la ocurrencia del

fenómeno de El Niño y la seguridad vial del caso., por lo tanto, la Unidad

Social es menos frágil ante la ocurrencia de fenómenos naturales.

Análisis de vulnerabilidad por Resiliencia:

Actualmente las familias se encuentran poco organizadas para enfrentar

periodos críticos desencadenados por la ocurrencia de huaycos u otro

fenómeno natural en la zona de influencia del proyecto, por lo que estos son

vulnerables ya que no cuentan con estrategias frente al impacto de un peligro

– amenaza.

Con la implementación del presente proyecto los pobladores deberán estar

organizados para que al mejorarse y ampliarse el sistema de agua y

alcantarillado de los caseríos de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de

Simbal, esta vulnerabilidad se reduzca, ya que en el mejoramiento de los

sistemas se ha diseñado con la normatividad técnica requerida para el caso,

además existe un compromiso de las juntas de administración de asumir costos

de operación y mantenimiento de dicha infraestructura, lo que permitirá que los

dos sistemas brinden un servicio eficiente durante los próximos 20 años

posteriores a su ejecución.




38

d). Las razones por la que es de interés para el Distrito de Simbal resolver dicha

situación:

Es de interés del Distrito de Simbal resolver dicha situación negativa, por lo

que hemos mencionado que existe incremento de la incidencia de

enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel ya que las

enfermedades mencionadas del año 2012; pueden disminuir en el año 2013,

cuando se mejore, amplié el sistema de agua y alcantarillado. Es por ello que

podemos concluir que disminuirán en mayores proporciones las enfermedades

Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel, si se mejora y amplia el sistema de

agua potable y alcantarillado con una planta de tratamiento eficiente.

Asimismo, si no se llegara a reducir los casos de Enfermedades

Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel, traerá como consecuencia el

incremento de la morbilidad y desnutrición; ocasionando que la población

incremente los gastos en salud y por ultimo traerá como efecto final una

Deficiente Calidad de Vida de la Población de Collambay, Anexos y Mucha del

Distrito de Simbal.

e). La explicación de porque es competencia del estado resolver dicha situación:

Es competencia del Estado resolver dicha situación por ser un servicio público,

porque van ser consumidos simultáneamente por varias personas a la vez, sin

que sea posible excluir a nadie; bajo los principios de equilibrio económico,

confiabilidad, eficiencia, calidad, equidad, solidaridad, no discriminación y

transparencia con el fin de garantizar una solución al menor costo posible y con

la calidad requerida por los pobladores en el marco de inversiones en

infraestructura social para la superación de la pobreza año 2012.

El mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, inmersa en este

proyecto es de carácter social, el sistema de saneamiento no es rentable para

la empresa privada es por ello que debe de intervenir el estado para erradicar

esa falla de mercado, sin embargo beneficiará a los pobladores de los caseríos




39

de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal, mejorando su calidad de

vida.

La participación del Estado surge como solución natural para asegurar el

bienestar de la sociedad y satisfacer sus necesidades.

3.1.2 Zona y Población Afectadas

a) Las Características de la zona afectada y la estimación de su población.

Zona afectada

El Distrito se encuentra situado a 07º 58’ 21” latitud sur y a 78º 48’ 36”

longitud oeste del meridiano terrestre y a una altitud de 576 msnm.

A una distancia de 32Km de Trujillo.

Área de influencia directa, conformada por los caseríos de Collambay,

Anexos y Mucha del distrito de Simbal, áreas donde están ubicadas las

zonas rurales del Distrito de Simbal.

Sus límites del distrito son:

Por el Norte: Con la provincia de Ascope y el distrito de Sinsicap de la

Provincia de Otuzco.

Por el Este: Con los distritos La Cuesta, Paranday y Sinsicap de la

Provincia de Otuzco.

Por el Sur: Con los distritos de Poroto y Laredo.

Por el Oeste: Con los distritos de Laredo y Huanchaco.

El Distrito de Simbal, Políticamente pertenece a la Provincia de Trujillo,

Región La Libertad, este Distrito fue creado en época de la independencia

y fue elevado a la categoría de pueblo el 3 de mayo de 1955 por ley Nº

12301, cuenta con una superficie total de 390.55 Km², una densidad

poblacional de 23.50 hab. /Km2 y una Tasa de Crecimiento de 3.42%.




40

Altitud y Clima

La altitud de la localidad de Simbal es de 576 m.s.n.m, ubicándose en zona de

la Sierra Norte del país. Su Clima es seco y caluroso, árido y semiárido y sol

permanente, con una temperatura promedio de 24 ºC. Debido a su ubicación

entre el límite de la costa y sierra hace de este distrito uno de los climas más

saludables de la zona, y visitados masivamente en épocas estacionales. Este

microclima semitropical que caracteriza a la zona, propicia el cultivo de frutales.

Topografía y tipos de suelos

La topografía en la zona es accidentada, con pendientes entre 10 % y 30

%, cerros empinados y colinas, la zona donde se ubicara el proyecto es de

terreno estable.

La población de los caseríos de Collambay, Anexos y Mucha se encuentran a

una gran cercanía del Distrito de SImbal.

La ruta se estructura de la siguiente manera:

De Trujillo a Laredo existen 10 Km. de carretera asfaltada. Luego 13 Km

de se encuentra el cruce a Simbal, desde el cruce hasta Simbal existe un

camino asfaltado, de un largo de 12 Km. Con ligeras inclinaciones.

El Camino de Simbal a Collambay, Anexos y Mucha es afirmado y tiene una

distancia aproximada de 20 KM. Este camino es angosto con inclinaciones

y curvas difíciles.

En cuanto a distancias, estas son las siguientes:

- Simbal a Poroto 6Km.

- Simbal a Laredo 24Km.

- Simbal a El Porvenir 29Km.

- Simbal a Trujillo 31Km.

- Simbal A Salaverry 44Km.




41

Población afectada

La población directamente afectada es la que reside en los caseríos de

Collambay, Anexos y Mucha zona rural del distrito de Simbal y está

conformada por una población de 1,275 habitantes, asumiendo que se

cuenta con 5 miembros por familia, con 225 viviendas, con un crecimiento

promedio anual de 3,42% según INEI del Distrito de Simbal, en el cuadro

siguiente se encuentra la población de los caseríos de Collambay, Anexos y

Mucha del Distrito de Simbal.

CUADRO Nº 15

Las características de la población de los caseríos de Collambay,

Anexos y Mucha del Distrito de Simbal se muestran en el cuadro Nº 07,

y se ha calculado tomando y teniendo en cuenta el censo del INEI 1981

y 2007.

CUADRO Nº 16

Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2007.

Características de la Población Censo

2007

Población Censada 6,177

Población Urbana 2,170

Población Rural 4,007

Tasa Crecimiento Intercensal 3.42




42

b) Características socioeconómicas y culturales de la población de

Referencia.

Para describir las características socio - económicas y culturales de

población afectada se tomará el Distrito de Simbal. Tal como se muestra a

continuación:

CUADRO Nº 17

Datos Generales

Distrito SIMBAL

Provincia TRUJILLO

Región LA LIBERTAD

Dispositivo de Creación -

Nro. del Dispositivo de Creación S/N

Fecha de Creación 03 DE MAYO DE 1955

Capital SIMBAL

Altura capital(m.s.n.m.) 576

Población Censada - 2007 4,082

Superficie (Km2

) 390.55

Densidad de Población(Hab/Km2) 23.5

Nombre del alcalde SANTOS RAFAEL VALDIVIA

Dirección Jr. Los Manguitos Nº 204

Teléfono 044-790916

Fax

Mail

Fuente: Datos Básicos por Distritos INEI




43

Vivienda

Los servicios básicos de vivienda agua, desagüe y luz se detallan a

continuación:

Servicio de Agua; la población de la localidad que comprende el

proyecto tiene conexiones al servicio de agua a excepción de

algunas viviendas en determinados sectores de la periferia. El

servicio estacionado de 2 a 3 horas por día.

CUADRO Nº 18

Servicios Básicos de la Vivienda Censo 2007

SIMBAL

Servicio de Agua Casos %

Red Publica dentro de la Vivienda 624 63.16

Red Publica Fuera de la Vivienda 84 8.50

Pilón de uso Publico 3 0.30

Río, Acequia manantial o similar 142 14.37

Pozo 101 10.22

Vecino 31 2.54

Otro 3 3.14

Total 988 0.30





44

CUADRO Nº 19

Servicio de Alcantarillado en el distrito de Simbal; el 75.36 % de la

población no tiene servicio de alcantarillado, las redes del sistema

son de tubería CSN, los emisores desembocan en una quebrada, no

cuenta con tratamiento de aguas servidas. La antigüedad de las

instalaciones es más de 30 años, las cuales se encuentran

colapsadas.

CUADRO Nº 20

Servicio de Alcantarillado

Casos

%

Nº de viviendas con conexión a la red

de alcantarillado 745 75.36 %

Nº de viviendas con pozo ciego y

otros 145 14.64 %

Nº de viviendas que usan rió, acequia

o canal 79 8.00 %

Nº de viviendas que no tiene servicio 20 2.00 %

Total 988 100 %





45

Las características del servicio de alcantarillado en el área rural del

distrito de Simbal es el que se muestra en el Cuadro nº21

CUADRO Nº 21

Servicio de Energía Eléctrica; La ciudad dispone de este servicio en

forma permanente, las 24 horas del día. El 86.4 % de la población

cuenta con este servicio y el 13.6 % no cuenta con electricidad.

CUADRO Nº 22

Servicio de Alumbrado Público

Si Tiene 59.21 %

No Tiene 40.79%

Total 100 %





46

Las características del servicio de electrificación en el área rural del

distrito de Simbal es el que se muestra en el Cuadro nº23.

CUADRO Nº 23

Limpieza Pública

La ciudad cuenta con servicio deficiente de recolección de residuos

sólidos, el que se realiza con un camión alquilado con una frecuencia de una

vez por semana (sábados).

Teléfono

Existen cabinas telefónicas de servicio público, el 0% de la población

dispone con teléfono fijo en sus domicilios, un 60 % cuenta con telefonía

móvil y un 40 % de la población no cuenta con este servicio.




47

Sectores: Primario, Secundario, Terciario

GRÁFICO Nº 05

- Sector Primario

Agrupa al 80% de la PEA distrital. Distribuida en actividades agrícolas que involucra al

77.1% de la PEA y Mineras que involucran al 3.5% de la PEA, distrital.

En cuanto a la agricultura: los principales cultivos transitorios son: Caña azúcar,

cultivos como camote, yuca, tomate, fréjol, productos menores de pan llevar. Los

cultivos permanentes se tiene casi toda la variedad de árboles frutales como: mango,

naranjo, palto, coca.

En cuanto a la minería: A pesar de contar con un territorio de bondades metálicas es

poco explotado. Siendo mínima la población que se dedica a esta actividad.

- Sector Secundario

Agrupa al 7% de la PEA distrital. Distribuida en las actividades de industria (Artesanía)

que involucra al 5.7% de la PEA y construcción que involucra al

0.98%.




48

Con respecto a la industria: está restringida al desarrollo de la artesanía en pequeños

talleres, algunas artesanías son generalmente de uso domestico, como industria de la

madera.

Con respecto a la construcción: esta actividad es poco desarrollada, generalmente

no tiene una organización y se desarrolla de forma individual. Las construcciones no

son sofisticadas y utilizan elementos de la zona. En la zona existen 3 establecimientos

fabriles.

- Sector Terciario

Concentra al 13% de la PEA, lo que hace ver que es el segundo sector más

desarrollado en el ámbito distrital, esto se debe a la baja de los precios de los

productos de primera necesidad.

Así el Turismo, Es una de las actividades más preponderantes por la calidad de su

clima, sus paisajes, la variedad de platos típicos y lo asequible de su gente; pero no

está desarrollada por la escasa infraestructura y adecuación que debe tener para

tener presencia permanente del flujo de visitantes Dentro de este aspecto destacan

en mayor porcentaje las siguientes actividades:

Hoteles y restaurantes en el Distrito de Simbal

Cuenta con 2 hoteles de una estrella. La PEA que se dedica a esta actividad es

alrededor de 0.88%.

La infraestructura de los restaurantes no es la más cómoda pero tiene gran variedad

de platos típicos de gran consumo.

Comercio Es el sector que genera más mano de obra ocupada, alcanza alrededor del

5.28% de la PEA distrital. Se desarrolla formal e informalmente. La parte formal del

comercio según el último censo, agrupa a 18 establecimientos comerciales y el

comercio de los productos sacados de la zona se realiza de manera informal.




49

La Actividad Agrícola en el Distrito:

En aproximadamente el 50% de la superficie de labranza que alcanza 356 hectáreas,

se cultiva yuca, frijoles, lentejas, maíz, trigo, garbanzo y camote. Las papas crecen en

un nivel más alto.

En el 30% del terreno se cultiva coca, en el 20% restante se cultivan árboles

frutales. Naranja, pacae, papayo, plátanos, chirimoya y limón.

Es necesario un mínimo de tres meses de riego, desde enero hasta marzo o desde

febrero hasta abril. La siembra se efectúa en enero. Para las hortalizas y los cultivos.

Los árboles frutales son regados una vez cada 20 días aproximadamente. A pesar de

que la mayoría de los terrenos cuentan con canales de regadío el volumen de agua

resulta escasamente suficiente. Por lo cual las cosechas son bajas y se vende afuera

un porcentaje mínimo de la producción.

GRÁFICO Nº 06




50

GRÁFICO Nº 07

Principales especies cultivadas

1. Cultivos Permanentes

CUADRO Nº 18

Como podemos observar en el cuadro los cultivos permanentes está conformado por

casi toda una variedad de árboles frutales, de los cuales el cultivo que alberga mayor

número de unidades agropecuarias es el vergel frutícula con 132 unidades, seguido

por la coca y el palto con 41 unidades agropecuarias cada uno, otros cultivos pero

con menores unidades agropecuarias tenemos el mango, la naranja, la lima, el mamey,

la uva.




51

Si observamos el total de superficie (Has.) cultivadas, el cultivo vergel frutícola

alberga mayor superficie con 75.43 Has. Seguido por la coca con 24.18 Has.

Cultivadas y el palto con 19 Has. Con menor proporción de Has. Encontramos a la

lima con una superficie de 0.1 Has.

GRÁFICO Nº 08

GRÁFICO Nº 09




52

Minería

La cal es extraída de la piedra caliza y tras su procesamiento usada en la minería,

siderúrgica y otros.

A la fecha se aprecian seis hornos caleros en constante actividad.

Actividad Turística en el distrito:

Otra actividad y la más importante en Simbal es el turismo. Las bondades que

ofrece el distrito de Simbal es su clima cálido, su paisaje serrano la posibilidad

de hacer turismo de aventura y escalamiento de montaña. El distrito cuenta con

un plan de desarrollo turístico, elaborado por encargo del Consejo Transitorio

de Administración Regional de La Libertad (hoy Región La Libertad).

Oferta Turística

El distrito de Simbal cuenta con un clima cálido y seco todo el año, Pese a

estas bondades del lugar, no es muy conocido en la región, ni a nivel nacional, ni

internacional. En el ámbito del distrito existen hermosos parajes y paisajes

pintorescos que presentan la variedad de sus restaurantes costumbristas y la

variedad de los productos que ofrecen.

Presentan sus festividades costumbristas muy concurridas porque existe una

idiosincrasia muy definida para presentar sus espectáculos y atraer visitantes.

Cuenta con diversos restaurantes y recreos campestres.

Fiestas Tradicionales:

o Señor de la piedad 28/01

o Creación del distrito 24/06

Platos Típicos

CUY CON PAPA, CABRITO




53

Actividad Económica

La economía de la población depende principalmente de la actividad en el

sector agropecuario, empleo en el sector publico, en menor porcentaje

empleo en el sector privado por lo que las dependencias privadas están

ubicadas en la capital de la provincia, los demás son jubilados y

comerciantes, entre otras actividades, teniendo los pobladores un ingreso

familiar promedio que no supera el ingreso mínimo legal

Ingresos Familiares

De acuerdo a la información obtenida a través de la aplicación de la

encuesta socioeconómica a una muestra aleatoria de 59 familias sobre los

niveles de ingreso de la población de la ciudad de Simbal, se ha

determinado que el ingreso promedio es de S/. 313.22 por familia por

mes, con un mínimo de S/. 90.00 y un máximo de S/. 1,800.00 con una

desviación estándar de S/. 352.49

3.1.3 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

Temporalidad: El estado actual de las redes de agua existente en los

caseríos de Collambay y Cerro Prieto no cumplen adecuadamente con el

servicio que debería brindarse a la población con piletas directamente en

su domicilio siendo necesario su mejoramiento; además se incluye la

ampliación del servicio en la comunidad de Mucha que no cuentan con el

servicio de agua potable, dicho proyecto se hace necesario debido a que

no se considerado en su momento el crecimiento poblacional y sin tener en

cuenta los fenómenos naturales propios de la zona.

Así, en la actualidad la infraestructura de agua y alcantarillado no permite

brindar un servicio adecuado a la población de los caseríos de Collambay,

Anexos y Mucha del Distrito de Simbal.

Dicha situación negativa se ha visto incrementada en los últimos tiempos

por el crecimiento de la población de la ciudad; si no se solucionara la

situación negativa esto perjudicará la calidad de Vida de la Población de los

caseríos de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal.




54

Relevancia: La situación negativa que se afronta refleja un problema de

índole permanente, si no se mejora y amplia el servicio de agua potable y

alcantarillado, el problema continuará y seguirá agudizándose con el

transcurrir del tiempo. Por tanto, se sugiere la implementación del

proyecto a la brevedad posible para contribuir a la mejoría de la calidad de

Vida de la Población de los caseríos de Collambay, Anexos y Mucha del

Distrito de Simbal.

Grado de avance: La población directamente afectada es la que reside en

el área de influencia directa del proyecto y está conformada por la

población de la zona urbana del Distrito de Simbal, que según el censo

realizado y proyectado es de 1275 habitantes, con una tasa de

crecimiento del 3.42%, el cual el 100% de la población se ve afectada

por un deficiente servicio de agua y alcantarillado.

3.1.4 Intentos Anteriores de Solución.

Es preciso señalar que desde que se construyo el sistema de agua

potable no se ha realizado una mejora integral del sistema, lo que se ha

hecho es algunas mejoras de tuberías de agua.

La Municipalidad Distrital de Simbal al intentar dar soluciones a los

problemas del servicio de saneamiento básico ha creído conveniente

priorizar los estudios de Pre Inversión y definitivos del proyecto para

posteriormente su ejecución.

Asimismo es preciso recalcar que el Programa de Agua Para Todos del

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento ha priorizado este

proyecto.




55

3.1.5 Intereses de los grupos involucrados

Los más interesados en resolver la situación negativa son los siguientes:

La población beneficiada de los caseríos de Collambay, Anexos y Mucha del

Distrito de Simbal

Municipalidad Distrital de Simbal

Municipalidad Distrital de El Porvenir

Programa de Agua Para Todos del MVCS

Son las autoridades de de los caseríos de Collambay, Anexos y Mucha de

la Municipalidad Distrital de Simbal quienes preocupados han considerado

conveniente la elaboración del perfil de preinversión y su expediente

técnico para el Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable,

Alcantarillado sanitario y letrinas de compostera en los caseríos de

Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal, con el fin de reducir el

incremento de la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales,

Parasitarias y de la Piel en la localidad mencionada.




56

CUADRO Nº 24

Intereses de los grupos involucrados

Grupo de Involucrados Problemas percibidos Intereses

La población beneficiada de

los caseríos de Collambay,

Anexos y Mucha del Distrito

de Simbal.

Deficiente Servicio de agua

potable y alcantarillado

Mejorar el servicio de agua

potable y alcantarillado

Municipalidad Distrital de

Simbal.

"Incremento de la Incidencia de

Enfermedades Gastrointestinales,

Parasitarias y de la Piel en la

Población de los caseríos de

Collambay, Anexos y Mucha del

Distrito de Simbal”

"Reducir el Incremento de la

Incidencia de Enfermedades

Gastrointestinales,



Collambay, Anexos y Mucha

del Distrito de Simbal "

Municipalidad Distrital de El

Porvenir.





Collambay, Anexos y Mucha de

Simbal”



Gastrointestinales,



Collambay, Anexos y Mucha

de Simbal "

Programa Agua Para Todos

del Ministerio de Vivienda

Construcción y Saneamiento





Collambay, Anexos y Mucha de

Simbal”



Gastrointestinales,


Población de Simbal "

Fuente: En base a datos de campo.




57

3.2 Definición del problema y sus causas

3.2.1 Problema Central

El contar con un servicio de agua deficiente y alcantarillado, definitivamente

incrementa la Incidencia de enfermedades, parasitarias y de la Piel en la

población del Distrito de Simbal ya que al tener dichos inconvenientes eso

ocasiona que se incremente dichos casos de enfermedades.

El problema central será "Incremento de la Incidencia de Enfermedades

Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel en la Población de los caseríos

de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal"

3.2.2 Causas del Problema Central

1. Deficiente servicio de agua potable y alcantarillado.

2. Inadecuada evacuación de aguas servidas

3. Inadecuados Hábitos y Prácticas de Higiene.

4. Poca Disposición de pago de la población.

5. Deficiente infraestructura del servicio de agua existente.

6. Discontinuidad del servicio de agua.

7. Manejo Deficiente de la gestión administrativa.

8. Inexistente infraestructura de evacuación de aguas servidas.

9. Inexistente Educación Sanitaria.

3.2.3 Seleccionar y Justificar las causas directas.

Evaluando cada ítem de las causas se ha decidido eliminar una causa:

“Poca Disposición de pago de la población” (Idea 4) dado que corresponde

a una situación difícilmente modificable por el proyecto planteado.




58

3.2.4 Agrupar y Jerarquizar las causas.

Las causas directas que creemos que son las adecuadas son:

1. Deficiente servicio de agua potable y alcantarillado.

2. Inadecuada evacuación de aguas servidas.

3. Inadecuados Hábitos y Prácticas de Higiene.

Que estas pueden ser relacionadas con el resto de causas identificadas, las

que constituirían las causas Indirectas, así tenemos:

1 DEFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, asociadas

con:

Deficiente infraestructura del servicio de agua existente. (idea 5)

Discontinuidad del servicio de agua. (idea 6)

Manejo Deficiente de la gestión administrativa. (idea 7)

2 INADECUADA EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS, asociada con:

Deficiente infraestructura del servicio de agua existente. (idea 5)

Manejo Deficiente de la gestión administrativa. (idea 7)

Inexistente infraestructura de evacuación de aguas servidas. (idea 8)

3 INADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE, asociada con:

Inexistente Educación Sanitaria. ( idea 9)




59

3.2.5 Construcción del árbol de causas.

Agrupando y Jerarquizando se procede a la elaboración del árbol de causas.

Problema Central: “Incremento de la Incidencia de Enfermedades

Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel de la Población de los caseríos de Collambay, Anexos y

Mucha del Distrito de Simbal”

Causa Directa:

Deficiente servicio de agua potable y

alcantarillado

Causa Directa:

Inadecuados hábitos y prácticas de higiene

Causa Directa:

Inadecuada evacuación de aguas

servidas

Causa Indirecta:

Discontinuidad del

servicio de agua

Causa Indirecta:

Inexistente infraestructura y tratamiento

de evacuación de aguas servidas

Causa Indirecta:

Deficiente infraestructura del servicio de

agua y alcantarillado

existente

Causa Indirecta:

Manejo deficiente de

la gestión administrativa

Causa Indirecta:

Inexistente educación sanitaria




60

3.2.6 Identificar los efectos del Problema Central.

En este caso que se esta desarrollando se pueden identificar los siguientes

efectos.

1. Incremento de la Morbilidad.

2. Incremento de la Desnutrición.

3. Deterioro de la calidad del medio ambiente en la zona.

4. Incremento en los Gastos de Atención de Salud de la Población.

5. Deterioro de la Calidad de Vida de la Población de los caseríos de

Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal.

3.2.7 Seleccionar y Justificar las Causas Relevantes.

En este caso, se ha decidido mantener todos los efectos propuestos en la

lluvia de ideas.

3.2.8 Agrupar y Jerarquizar los efectos.

En cuanto a Efectos Directos las consideramos las siguientes:

Incremento De La Morbilidad (Idea 1).

Incremento De La Desnutrición. (Idea 2).

Deterioro de la calidad del medio ambiente en la zona. (Idea 3).

En cuanto al Efecto Indirecto se ha determinado:

Incremento en los Gastos de Atención de Salud de la Población. (Idea 4),

este efecto es importante, porque un incremento en la morbilidad y la




61

malnutrición ocasionara un incremento en los gastos de salud lo cual es

perjudicial para la población.

En cuanto al Efecto Final se ha determinado:

Deterioro de la Calidad de Vida de la Población de los caseríos de

Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal. (Idea 5), Este efecto

final nos indica que incrementos en los gastos de atención de de salud de

la población de Simbal.

3.2.9 Construcción del árbol de Efectos.

Sobre la base de la organización de los efectos identificados, se elabora el

árbol de efectos para el proyecto.

Efecto Final:

Deterioro de la Calidad de Vida de la Población de los caseríos de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito

de Simbal

Efecto directo:

Incremento de la Morbilidad

Efecto Indirecto:

Incremento de los gastos de atención de salud de la población

Efecto directo:

Incremento de la Desnutrición

Efecto directo:

Deterioro de la calidad del medio ambiente en la zona




62

3.2.10 Árbol de Causas – efectos.

Problema Central: “Incremento de la Incidencia de Enfermedades

Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel de la Población de los caseríos de Collambay, Anexos y

Mucha del Distrito de Simbal”

Causa Directa:

Deficiente servicio de agua potable y

alcantarillado

Causa Directa:

Inadecuados hábitos y prácticas de higiene

Causa Directa:

Inadecuada evacuación de aguas

servidas

Causa Indirecta:

Discontinuidad del

servicio de agua

Causa Indirecta:

Inexistente infraestructura y tratamiento

de evacuación de aguas servidas

Causa Indirecta:

Deficiente infraestructura del servicio de


existente

Causa Indirecta:

Manejo deficiente de

la gestión administrativa

Causa Indirecta:

Inexistente educación sanitaria

Efecto Final:

Deterioro de la Calidad de Vida de la Población de los caseríos de Collambay, Anexos y Mucha del

Distrito de Simbal

Efecto directo:

Incremento de la Morbilidad

Efecto Indirecto:

Incremento de los gastos de atención de salud de la población

Efecto directo:

Incremento de la Desnutrición

Efecto directo:

Deterioro de la calidad del medio ambiente en la zona




63

3.3 Objetivo del Proyecto

3.3.1 Definir el Objetivo Central

El objetivo central o propósito del proyecto esta asociado con la solución del

problema central.

3.3.2 Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo

central, y elaboración del árbol de medios.

Remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto

obtenemos el árbol de medios, existirán diferentes niveles: los medios que se

relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las

causas directas).

Problema Central:

“Incremento de la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales,

Parasitarias y de la Piel de la Población de los caseríos de

Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal"

Objetivo Central:

"Reducir la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales,

Parasitarias y de la Piel de la Población de los caseríos de

Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal"




64

3.3.3 Determinación de las consecuencias positivas que se generaran cuando

se alcance el objetivo central, y la elaboración del árbol de fines.

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se

observaran cuando se resuelve el problema identificado. Así pues de manera

similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como “el lado

positivo” de los efectos. El procedimiento es semejante al utilizado en el caso

del árbol de medios.

Objetivo Central: “Reducir la Incidencia de Enfermedades

Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel de la Población de los caseríos de Collambay,

Anexos y Mucha del Distrito de Simbal”

Medio de Primer Nivel:

Eficiente servicio de agua potable y alcantarillado


Adecuados hábitos y prácticas de higiene


Adecuada evacuación de aguas servidas

Medios Fundamentales:

Continuidad del servicio

de agua


Manejo eficiente de la

gestión administrativa


Eficiente infraestructura del servicio de



Existente educación sanitaria


Existente infraestructura de evacuación

de aguas servidas




65

Fin último:

Mejora de la calidad de Vida de la Población de los caseríos de Collambay, Anexos y

Mucha del Distrito de Simbal

Efecto directo: Reducir la Morbilidad

Efecto Indirecto: Reducir los gastos de atención de salud de la

población

Efecto directo: Reducir la Desnutrición

Efecto directo: Mejora de la calidad del medio

ambiente de la zona




66

3.3.4 Árbol de objetivos o árbol de medios – fines.

Objetivo Central:

“Reducir la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel de la

Población de los caseríos de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal”

Medio de Primer Nivel: Eficiente servicio de agua potable

y alcantarillado

Medio de Primer Nivel: Adecuados hábitos y prácticas de higiene

Medio de Primer Nivel: Adecuada evacuación de

aguas servidas


Continuidad del servicio

de agua


Manejo eficiente de la

gestión administrativa


Eficiente infraestructura del servicio de



Existente educación sanitaria


Existente infraestructura de evacuación

de aguas servidas

Fin último:

Mejora de la calidad de Vida de la Población de los caseríos de Collambay, Anexos y Mucha del

Distrito de Simbal

Efecto directo: Reducir la Morbilidad

Efecto Indirecto: Reducir los gastos de atención de salud de la

población

Efecto directo: Reducir la Desnutrición

Efecto directo: Mejora de la calidad del medio

ambiente de la zona




67

3.4 Alternativas de Solución.

3.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no.

En el caso se han identificado cinco medios fundamentales como

imprescindibles porque constituyen ejes de solución al problema identificado.

CUADRO Nº 25

3.4.2 Relacionar los medios fundamentales.

Después de haber clasificado los medios fundamentales como imprescindibles

determinamos las relaciones que existen entre ellos dándose en este caso una

relación de complementariedad entre los seis medios fundamentales.

Imprescindible

Medio

fundamental

4: Existente

infraestructura

de evacuación

de aguas

servidas.

Imprescindible

Medio

fundamental

5: Existe

educación

sanitaria.

Imprescindible

Medio

fundamental

1: Eficiente

infraestructura

del servicio

de agua y

alcantarillado.

Imprescindible

Medio

fundamental

2: Continuidad

del servicio de

agua.

Imprescindible

Medio

fundamental

3: Manejo

eficiente de la

gestión

administrativa.




68

CUADRO Nº 26

Relación de

complementariedad

3.4.3 Planteamiento de Acciones.

Después de haber clasificado los medios fundamentales como imprescindibles

y de relacionar los medios fundamentales procedemos a plantear las acciones

para alcanzar cada uno de ellos.

A continuación se indica el planteamiento de acciones.

Imprescindible

Medio

fundamental

5: Existe

educación

sanitaria.

Imprescindible

Medio

fundamental

1: Eficiente

infraestructura

del servicio

de agua y

alcantarillado.

Imprescindible

Medio

fundamental

2:

Continuidad

del servicio

de agua.

Imprescindible

Medio

fundamental

3: Manejo

eficiente de la

gestión

administrativa.

Imprescindible

Medio

fundamental 4:

Existente

infraestructura

de evacuación

de aguas

servidas.




69

CUADRO Nº 27

Relación de

complementariedad

Imprescindible

Medio

fundamental

5: Existe

educación

sanitaria.

Imprescindible

Medio

fundamental

1: Eficiente

infraestructura

del servicio

de agua y

alcantarillado.

Imprescindible

Medio

fundamental

2:

Continuidad

del servicio

de agua.

Imprescindible

Medio

fundamental

3: Manejo

eficiente de la

gestión

administrativa.

Imprescindible

Medio

fundamental 4:

Existente

infraestructura

de evacuación

de aguas

servidas.

Acción 2

Mejoramiento

y ampliación

de las redes

de agua y

alcantarillado.

Acción 3

Construcción

de 01

reservorio

proyectado.

RP-01 (100

M3))

Acción 4

Capacitación

del personal y

reorganización

de los

sistemas de

gestión.

Acción 5

Construcción

de

infraestructura

de evacuación

de aguas

residuales.

Acción 6

Programa de

capacitación a

la población

sobre hábitos

de higiene.




70

3.4.4 Relacionar las Acciones.

En consecuencia las acciones complementarias serian.

Acción 1: Mejoramiento y ampliación de redes de agua y alcantarillado. (Acción

Imprescindible).

Acción 2: Construcción de 01 reservorio proyectado RP-01 (100 M3)

(Acción Imprescindible).

Acción 3: Capacitación del personal y reorganización de los sistemas de

gestión. (Acción Imprescindible).

Acción 4: Construcción de infraestructura de evacuación de aguas residuales.


Acción 5: Programa de Capacitación a la Población sobre hábitos de higiene.


3.4.5 Definición y Descripción del proyecto alternativo a considerar.

PROYECTO CON ALTERNATIVA UNICA


Línea de Aducción

Filtro lento



Válvula de aire.







71

Pase aéreo

Capacitación




Cámara de rejas

Tanque Imhoff

Lecho de secado

Humedal


Capacitación

3.4.6 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN AL

PROBLEMA

La posibilidad para la ejecución de las metas del proyecto consiste en el

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los

caseríos de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal y está sujeta al

presupuesto que se le asigne al Gobierno Distrital de Simbal y al financiamiento

del Programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda Construcción y

Saneamiento y a la capacidad profesional y técnica del personal que laboran en

dichas entidades. Al respecto, no existen limitaciones técnicas, ni

institucionales para el mejoramiento de las obras, ni para la provisión de los

equipamientos respectivos.




72

CAPITULO IV: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN




73

CAPITULO IV: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1 Análisis de la Demanda.

4.1.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá.

El proyecto ofrecerá dos servicios:

Prestar servicios de Agua. La unidad de medida que se utilizara es el volumen

de agua a demandar y estará dado en promedio por 1.89 Lts/seg.

Prestar servicios de desagüe. La unidad de medida que se utilizara es el

volumen de agua a tratar y estará dado en promedio por 1.20 Lts/seg.

4.1.2 Análisis de demanda de Agua Potable y Desagüe

La finalidad es determinar la cantidad consumida de agua potable por tipo de

usuario (doméstico, comercial, entre otros).

En el caso del consumo doméstico el análisis se realiza a nivel per cápita, por

familia y agregado de la localidad.

Luego del análisis de la demanda actual se realiza su proyección en el tiempo.




74

Variables y supuestos para el cálculo del Agua Potable y Desagüe:

CUADRO Nº 28

LOCALIDAD COLLAMBAY, CERRO PRIETO Y MUCHA

Sin

Proyecto

Con

Proyecto

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 1.275

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 3,42 3,42

DENSIDAD POR LOTE (hab/lote)

(2) 5 5

DOTACIÓN POR CONEXIÓN (litros / habitante - dia) (3) 40 60

DOTACIÓN POR PILETA (litros / habitante - dia) (4) 0 0

Nº DE FAMILIAS POR PILETAS

(5) 0 0

APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 80% 85%

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (7) 40% 20%

POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red püblica) 446

POBLACIÓN ACTUAL CON PILETAS 0

POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red püblica) 0

(1)

(Proyección

INEI)

(2) (Determinado por la UF)

(3) (Estudio de la zona ó Reglamento)

(4) (Estudio de factibilidad Querecotillo ó Reglamento)

(5) (Estimado)

(6)

(Reglamento Nacional de

Edificaciones)

(7) (Estimado)




75

Información para Proyectar el Agua y Desagüe

CUADRO Nº 29

AÑO COBERTURA AGUA (%) COBERTURA DESAGÜE

(%) CONEXIONES PILETAS

0* 35,0% 0,0% 0%

1 85,0% 0,0% 85,0%

2 85,0% 0,0% 85,0%

3 85,0% 0,0% 85,0%

4 85,0% 0,0% 85,0%

5 85,0% 0,0% 85,0%

6 90,0% 0,0% 90,0%

7 90,0% 0,0% 90,0%

8 90,0% 0,0% 90,0%

9 90,0% 0,0% 90,0%

10 90,0% 0,0% 90,0%

11 95,0% 0,0% 95,0%

12 95,0% 0,0% 95,0%

13 95,0% 0,0% 95,0%

14 95,0% 0,0% 95,0%

15 95,0% 0,0% 95,0%

16 95,0% 0,0% 95,0%

17 95,0% 0,0% 95,0%

18 95,0% 0,0% 95,0%

19 95,0% 0,0% 95,0%

20 95,0% 0,0% 95,0%

Notas:

Corresponden a valores proyectados por la UF

Se recomienda que la proyección del número de conexiones de desagüe

sea siempre menor o igual que la de conexiones

de agua potable.

* Información actual (año cero del proyecto)

PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS CASERIOS DE COLLAMBAY, ANEXOS

Y MUCHA DEL DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”

76

Proyección de la Demanda de Agua Potable

CUADRO Nº 30

Demanda

Max. Diaria

Demanda

Max.

HorariaCONEXIONE

SPILETAS

OTROS

MEDIOS (*)

POR

CONEXIONES

POR

PILETASTOTAL %

POR

CONEXIONES

POR

PILETASTOTAL

Nº DE

CONEXIONES

Nº DE

PILETAS

POR

CONEXIÓN

POR

PILETAlt/dia m3/año lt/dia m3/año l/seg. l/seg. l/seg.

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 ) ( 22) ( 23 )

0 1.275 35,0% 0,0% 65,0% 446 0 446 35,0% 89 0 89 89 0 17.840 0 17.840 6.512 29.733 10.853 0,34 0,45 0,86

1 1.319 85,0% 0,0% 15,0% 1.121 0 1.121 85,0% 224 0 224 224 0 67.260 0 67.260 24.550 112.100 40.917 1,30 1,69 3,24

2 1.364 85,0% 0,0% 15,0% 1.159 0 1.159 85,0% 232 0 232 232 0 69.540 0 69.540 25.382 115.900 42.304 1,34 1,74 3,35

3 1.411 85,0% 0,0% 15,0% 1.199 0 1.199 85,0% 240 0 240 240 0 71.940 0 71.940 26.258 119.900 43.764 1,39 1,80 3,47

4 1.459 85,0% 0,0% 15,0% 1.240 0 1.240 85,0% 248 0 248 248 0 74.400 0 74.400 27.156 124.000 45.260 1,44 1,87 3,59

5 1.509 85,0% 0,0% 15,0% 1.283 0 1.283 85,0% 257 0 257 257 0 76.980 0 76.980 28.098 128.300 46.830 1,48 1,93 3,71

6 1.561 90,0% 0,0% 10,0% 1.405 0 1.405 90,0% 281 0 281 281 0 84.300 0 84.300 30.770 140.500 51.283 1,63 2,11 4,07

7 1.614 90,0% 0,0% 10,0% 1.453 0 1.453 90,0% 291 0 291 291 0 87.180 0 87.180 31.821 145.300 53.035 1,68 2,19 4,20

8 1.669 90,0% 0,0% 10,0% 1.502 0 1.502 90,0% 300 0 300 300 0 90.120 0 90.120 32.894 150.200 54.823 1,74 2,26 4,35

9 1.726 90,0% 0,0% 10,0% 1.553 0 1.553 90,0% 311 0 311 311 0 93.180 0 93.180 34.011 155.300 56.685 1,80 2,34 4,49

10 1.785 90,0% 0,0% 10,0% 1.607 0 1.607 90,0% 321 0 321 321 0 96.420 0 96.420 35.193 160.700 58.656 1,86 2,42 4,65

11 1.846 95,0% 0,0% 5,0% 1.754 0 1.754 95,0% 351 0 351 351 0 105.240 0 105.240 38.413 175.400 64.021 2,03 2,64 5,08

12 1.909 95,0% 0,0% 5,0% 1.814 0 1.814 95,0% 363 0 363 363 0 108.840 0 108.840 39.727 181.400 66.211 2,10 2,73 5,25

13 1.974 95,0% 0,0% 5,0% 1.875 0 1.875 95,0% 375 0 375 375 0 112.500 0 112.500 41.063 187.500 68.438 2,17 2,82 5,43

14 2.042 95,0% 0,0% 5,0% 1.940 0 1.940 95,0% 388 0 388 388 0 116.400 0 116.400 42.486 194.000 70.810 2,25 2,92 5,61

15 2.112 95,0% 0,0% 5,0% 2.006 0 2.006 95,0% 401 0 401 401 0 120.360 0 120.360 43.931 200.600 73.219 2,32 3,02 5,80

16 2.184 95,0% 0,0% 5,0% 2.075 0 2.075 95,0% 415 0 415 415 0 124.500 0 124.500 45.443 207.500 75.738 2,40 3,12 6,00

17 2.259 95,0% 0,0% 5,0% 2.146 0 2.146 95,0% 429 0 429 429 0 128.760 0 128.760 46.997 214.600 78.329 2,48 3,23 6,21

18 2.336 95,0% 0,0% 5,0% 2.219 0 2.219 95,0% 444 0 444 444 0 133.140 0 133.140 48.596 221.900 80.994 2,57 3,34 6,42

19 2.416 95,0% 0,0% 5,0% 2.295 0 2.295 95,0% 459 0 459 459 0 137.700 0 137.700 50.261 229.500 83.768 2,66 3,45 6,64

20 2.499 95,0% 0,0% 5,0% 2.374 0 2.374 95,0% 475 0 475 475 0 142.440 0 142.440 51.991 237.400 86.651 2,75 3,57 6,87

(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema 40

DEMANDA AGUACONEXIONES Y PILETASVIVIENDAS SERVIDAS (unidades)

AÑOPOBLACION

COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA (hab)CONSUMO DE AGUA

(l/día)

CONSUMO DE AGUA

TOTAL




77

Proyección del la Demanda de Alcantarillado

CUADRO Nº 31

AÑO POBLACION

TOTAL COBERTURA

(%)

POBLACION SERVIDA

C/CONEXION (hab)

VIVIENDAS SERVIDAS

C/CONEXION (unidades)

VOLUMEN DESAGUE

lts/día m3/año lit/seg.

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 7 )

0 1.275 0% 0 0 0 0 0,00

1 1.319 85% 1.121 224 71.464 26.084 0,83

2 1.364 85% 1.159 232 73.886 26.968 0,86

3 1.411 85% 1.199 240 76.436 27.899 0,88

4 1.459 85% 1.240 248 79.050 28.853 0,91

5 1.509 85% 1.283 257 81.791 29.854 0,95

6 1.561 90% 1.405 281 89.569 32.693 1,04

7 1.614 90% 1.453 291 92.629 33.809 1,07

8 1.669 90% 1.502 300 95.753 34.950 1,11

9 1.726 90% 1.553 311 99.004 36.136 1,15

10 1.785 90% 1.607 321 102.446 37.393 1,19

11 1.846 95% 1.754 351 111.818 40.813 1,29

12 1.909 95% 1.814 363 115.643 42.210 1,34

13 1.974 95% 1.875 375 119.531 43.629 1,38

14 2.042 95% 1.940 388 123.675 45.141 1,43

15 2.112 95% 2.006 401 127.883 46.677 1,48

16 2.184 95% 2.075 415 132.281 48.283 1,53

17 2.259 95% 2.146 429 136.808 49.935 1,58

18 2.336 95% 2.219 444 141.461 51.633 1,64

19 2.416 95% 2.295 459 146.306 53.402 1,69

20 2.499 95% 2.374 475 151.343 55.240 1,75

4.2 Análisis de la oferta

4.2.1 La Oferta en la situación sin Proyecto del Agua Potable.

La fuente actual de agua tienen un rendimiento de 0.34 lts/seg a 0.50 lts/seg,

insuficiente para el consumo actual, así aun existe un gran porcentaje de

desperdicio, siendo el abastecimiento de agua potable en promedio de 2 a 3

horas diarias.




78

CUADRO N° 32

Oferta de Agua en la situación sin Proyecto

SISTEMA Litro / Seg. Litro / dia M3/ Año

Fuente de Agua Actual 0,34 29.733 10.853

Como podemos apreciar la oferta sin proyecto alcanza 10.85 M3/año

4.2.2 La Oferta en la situación Con Proyecto del Agua Potable.

La oferta con proyecto para el horizonte de evaluación (20 años) se determina:

optimizando la capacidad actual, y teniendo en consideración el tiempo optimo

de diseño. Valiéndose de estos 2 parámetros, se llega a determinar que la

oferta de agua en las Líneas de aducción, distribución y reservorio será

105.46 M3/Año. El cual servirá para cubrir una demanda hasta el año 20.

CUADRO Nº 33

Oferta de Agua en la situación con Proyecto.


Fuente de Agua Actual 0,34 29.733 10.853

Mejora de Fuente de Agua 3,00 259.200 94.608

Total 3,34 288.933 105.461

El tiempo optimo de diseño para las Lineas de Aducción, Distribución y Reservorio es de 20 años.




79

4.2.3 La Oferta en la situación sin Proyecto de Alcantarillado.

La oferta de aguas servidas en los caseríos de Collambay, Anexos y Mucha del

Distrito de Simbal es de 0.00 lts/seg debido a que no existe el servicio de

alcantarillado y letrinas composteras en dichas comunidades, por lo que la

oferta del volumen de desagüe sin proyecto alcanza 0.00 M3/Año.

CUADRO Nº 34

Oferta de Desagüe en la situación sin Proyecto


Alcantarillado 0,00 0 0

4.2.4 La Oferta en la situación con Proyecto de Alcantarillado.

La oferta con proyecto para el horizonte de evaluación (20 años) se determina:

optimizando la capacidad actual y teniendo en consideración el tiempo optimo

de diseño. Valiéndose de estos 2 parámetros, se llega a determinar que la

oferta de desagüe en la Planta de tratamiento será 55.24 M3/Año. El cual

servirá para cubrir una demanda hasta el año 20.

CUADRO Nº 35

Oferta de Desagüe en la situación con Proyecto


Alcantarillado 1,75 151.343 55.240




80

4.3 Balance Oferta – Demanda.

4.3.1 Balance de oferta sin Proyecto – demanda Proyectada de Agua Potable



GRÁFICO Nº 09




81

CUADRO Nº 36

Balance Oferta - Demanda de Agua Potable

Graficar (m3/año) expresados en Miles


1 10,85 40,92

2 10,85 42,30

3 10,85 43,76

4 10,85 45,26

5 10,85 46,83

6 10,85 51,28

7 10,85 53,03

8 10,85 54,82

9 10,85 56,68

10 10,85 58,66

11 10,85 64,02

12 10,85 66,21

13 10,85 68,44

14 10,85 70,81

15 10,85 73,22

16 10,85 75,74

17 10,85 78,33

18 10,85 80,99

19 10,85 83,77

20 10,85 86,65

4.3.2 Balance de oferta con proyecto – demanda proyectada de Agua Potable por

componente.


Proyectada de cada componente, como se puede apreciar en los gráficos

siguientes:




82

CUADRO Nº 37

Balance Oferta Demanda del Sistema de Agua Potable

Año

Demanda

(1)

Oferta Balance Oferta Demanda

Sin

Proyecto

(2)

Con

Proyecto

(3)

Sin Proyecto

(4) =(2)-(1)

Con

Proyecto (5)

= (3)-(1)

0 10,85 10,85 105,46 0,00 94,61

1 40,92 10,85 105,46 -30,06 64,54

2 42,30 10,85 105,46 -31,45 63,16

3 43,76 10,85 105,46 -32,91 61,70

4 45,26 10,85 105,46 -34,41 60,20

5 46,83 10,85 105,46 -35,98 58,63

6 51,28 10,85 105,46 -40,43 54,18

7 53,03 10,85 105,46 -42,18 52,43

8 54,82 10,85 105,46 -43,97 50,64

9 56,68 10,85 105,46 -45,83 48,78

10 58,66 10,85 105,46 -47,80 46,81

11 64,02 10,85 105,46 -53,17 41,44

12 66,21 10,85 105,46 -55,36 39,25

13 68,44 10,85 105,46 -57,58 37,02

14 70,81 10,85 105,46 -59,96 34,65

15 73,22 10,85 105,46 -62,37 32,24

16 75,74 10,85 105,46 -64,88 29,72

17 78,33 10,85 105,46 -67,48 27,13

18 80,99 10,85 105,46 -70,14 24,47

19 83,77 10,85 105,46 -72,91 21,69

20 86,65 10,85 105,46 -75,80 18,81

GRÁFICO Nº 10




83

4.3.3 Balance de oferta sin Proyecto – demanda Proyectada de Alcantarillado



GRÁFICO Nº 11

CUADRO Nº 38

Balance Oferta - Demanda (Alcantarillado)


1 0,00 0,83

2 0,00 0,86

3 0,00 0,88

4 0,00 0,91

5 0,00 0,95

6 0,00 1,04

7 0,00 1,07

8 0,00 1,11

9 0,00 1,15

10 0,00 1,19

11 0,00 1,29

12 0,00 1,34

13 0,00 1,38

14 0,00 1,43

15 0,00 1,48

16 0,00 1,53

17 0,00 1,58

18 0,00 1,64

19 0,00 1,69

20 0,00 1,75




84

4.3.4 Balance de oferta con proyecto – demanda proyectada de

Alcantarillado por componente.


Proyectada de la planta de tratamiento, como se puede apreciar en el gráfico

siguiente:

CUADRO Nº 39

BALANCE DE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO DE

ALCANTARILLADO

Año DEMANDA OFERTA

BALANCE OFERTA

DEMANDA

(Volumen de

desague)

SIN

PROYECTO

CON

PROYECTO

SIN

PROYECTO

CON

PROYECTO

Lts/seg

1 2 3 4=2-1 5=3-1

1 0,83 0,00 1,75 -0,83 1,75

2 0,86 0,00 1,75 -0,86 1,75

3 0,88 0,00 1,75 -0,88 1,75

4 0,91 0,00 1,75 -0,91 1,75

5 0,95 0,00 1,75 -0,95 1,75

6 1,04 0,00 1,75 -1,04 1,75

7 1,07 0,00 1,75 -1,07 1,75

8 1,11 0,00 1,75 -1,11 1,75

9 1,15 0,00 1,75 -1,15 1,75

10 1,19 0,00 1,75 -1,19 1,75

11 1,29 0,00 1,75 -1,29 1,75

12 1,34 0,00 1,75 -1,34 1,75

13 1,38 0,00 1,75 -1,38 1,75

14 1,43 0,00 1,75 -1,43 1,75

15 1,48 0,00 1,75 -1,48 1,75

16 1,53 0,00 1,75 -1,53 1,75

17 1,58 0,00 1,75 -1,58 1,75

18 1,64 0,00 1,75 -1,64 1,75

19 1,69 0,00 1,75 -1,69 1,75

20 1,75 0,00 1,75 -1,75 1,75




85

GRÁFICO Nº 12

4.4 Planteamiento Técnico de las Alternativas

La alternativa identificada es única, la cual constituye la tecnología más adecuada para

el Mejoramiento y ampliación del Servicio de Agua Potable en el caserío de Collambay

y Anexos e instalación del servicio de Alcantarillado y letrinas sanitarias en el caserío

de Collambay, Anexos y el caserío de Mucha con su reservorio mejorado de 100 m3

y tratamiento de aguas residuales, cuyas características se detallan a continuación.

Alternativa 1: “Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado sanitario en los caseríos de Collambay, Anexos y el caserío de Mucha

del Distrito de Simbal.

4.4.1 Sistema de Agua Potable:

Respecto al Sistema de Agua Potable que abastecerá a las comunidades de

Collambay y Anexos del Distrito de Simbal; debe de proveer de agua

potabilizada (apta para el consumo humano según la ley general de aguas) de

forma eficaz, continuo con un adecuado color, calidad y caudal, por ello se

realizo el estudio de la calidad de agua correspondiente que determino que el

agua solo necesita cloración y desinfección para potabilizarse, por ser de

manantial, es decir que el agua captada puede tratarse dentro de los mismo

reservorios planteados mediante cloración y desinfección con un hipoclorador.




86

Para el planteamiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la

comunidad de Collambay y Anexos del Distrito de Simbal se ha diseñado 01

reservorio con sus respectivas redes de distribución:

4.4.2 Sistema de Alcantarillado:

Consiste en la evacuación de aguas negras domesticas que contienen

sustancias sólidas en suspensión y disueltos. Estos tienen contenidos

orgánicos nitrogenados y no nitrogenados, son material en descomposición y

presentan características perjudiciales para la salud pública, por ello su

evacuación requiere la consideración de muchos factores y debido a que en

comunidades de Collambay, Anexos y Mucha del distrito de Simbal no existen

colectores que desaguan sin ningún tipo de tratamiento para las lagunas

residuales. Es así que se ha determinado:

Tanque Imhoff (01) Este tratamiento se recomienda cuando hay

albergues o poblaciones que generan volúmenes diarios de aguas residuales

mayores a 20m3. El tanque Imhoff está constituido por dos zonas. La primera

zona se denomina cámara superior y la segunda zona cámara inferior. El agua

servida está constituida por parte líquida y sólida, ésta llegará a la cámara

superior para su sedimentación, es decir se efectuará la separación de los

líquidos y del sólido.

Lechos de Secado (01): El lecho de secado es parte del Tanque

Séptico e Imhoff. Debido a que en ambos casos se genera lodos en el fondo

de su estructura, este fango deberá ser retirado 6 veces al año según sea el

caso y conducido al lecho de secado.

Humedal Artificial (01): Denominado también biofiltro o pantano seco

artificial, puede ser usado como el tratamiento secundario de las aguas

residuales, instalándose de forma complementaria al Tanque séptico o Imhoff.

Un biofiltro es un humedal artificial de flujo subterráneo, sembrado con plantas

acuáticas en la superficie del lecho filtrante, por donde las aguas residuales

pre-tratadas fluyen en forma horizontal o vertical.




87

Letrina Compostera (01): El sistema de funcionamiento de este diseño

se produce mediante una fermentación aeróbica (en presencia de aire) de los

residuos orgánicos heterogéneos; excrementos, papel, restos de cocina y

necesariamente material estructurante para que la masa esté aireada.

4.4.2.2 Buzones:

De acuerdo al planteamiento de solución, respecto a la construcción de buzones se

plantean la instalación de 68 buzones.

4.5 Costos

4.5.1 Costos en la Situación sin Proyecto.

a) Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto.

- Costos de Operación y mantenimiento sin proyecto deL Agua Potable

Para el proyecto para fines referenciales se ha considerado los rubros que se

valorizaran anualmente.

CUADRO Nº 40

COSTO DE OP. Y MANT. - SITUACIÓN SIN

PROYECTO DEL AGUA - ALT- UNICA

CODIGO DESCRIPCION

Costo

Anual

A precios

Privados F . C

A precios

Sociales.

1,00 Costos de Mantenimiento

1,01 Servicios Prestados Por Terceros

26.400,00 0,91 24.000,00

1,02 Suministros e Insumos

15.600,00 0,85 13.220,34

,

2,00 Costos Operativos

2,01 Alquiler de Equipos y Maquinarias

16.200,00 0,85 13.728,81

Remuneraciones

2,02 - 02 Obreros

18.000,00 0,60 10.800,00

TOTAL 76.200 61.749




88

- Costos de Operación y mantenimiento sin proyecto del Alcantarillado - planta

de tratamiento

En este caso solo se ha considerado los costos de operación y mantenimiento

sin proyecto del alcantarillado y de la planta de tratamiento es cero, ya que no

existe este servicio.

CUADRO Nº 41

COSTO DE OP. Y MANT. - SITUACIÓN SIN

PROYECTO DEL ALCANTARILLADO - ALT- UNICA

COD. DESCRIPCION Costo Anual

A precios

Privados F . C

A precios

Sociales.



1.200,00 0,91 1.090,91


850,00 0,85 720,34



900,00 0,85 762,71

Remuneraciones

2,02 - 02 Obreros

18.000,00 0,60 10.800,00

20.950 13.374

4.5.2 Costos en la Situación Con Proyecto

a.) Costos de inversión alternativa 1.

Lo constituye los costos de:

Activos Intangibles: Que considera los costos de los estudios de Expediente

Técnico.

Activos Fijos: Considera gastos como el costo de construcciones, maquinarias

y equipos sujetos a depreciación para nuestro proyecto acumula inversiones

en:




89


Línea de Aducción

Filtro lento



Válvula de aire.




Pase aéreo

Capacitación




Cámara de rejas

Tanque Imhoff

Lecho de secado

Humedal


Capacitación

Cabe resaltar que en este grupo se consideran también las inversiones en

terrenos que, sin embargo se deprecian.

Gastos Preoperativos: Considera gastos que cuya finalidad es la educación y

capacitación de los responsables de la gestión.




90

- Costos Directos de Inversión de la alternativa 1 a precios privados

SISTEMA DE AGUA POTABLE:

CUADRO Nº 42

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SIMBAL

Nº DESCRIPCION UND METRADO P.UNITARIO PARCIAL TOTAL

1,00 LINEA DE ADUCCION Glb 1 30.547,90 30547,90 30.547,90

2,00 FILTRO LENTO Glb 1 179.650,86 179650,86 179.650,86

3,00 RESERVORIO APOYADO DE 100 M3 Glb 1 153.783,68 153783,68 153.783,68

4,00 VALVULA DE PURGA Y CAJA DE LIMPIA Glb 1 65.261,25 65261,25 65.261,25

5,00 VALVULA DE AIRE Glb 1 45.506,27 45506,27 45.506,27

6,00 ESTACION REDUCTORA DE PRESION Glb 1 281.498,53 281498,53 281.498,53

7,00 RED DE DISTRIBUCION Glb 1 1.570.673,14 1570673,14 1.570.673,14

8,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS Glb 1 319.861,81 319861,81 319.861,81

9,00 PASE AEREO Glb 1 85.822,14 85822,14 85.822,14

COSTO DIRECTO 2.732.605,58

CUADRO Nº 43

68% 10% 22%

ITM PARTIDAS

Materiales

Equipos y

Herramientas

Mano de obra

Calificada

Mano de obra

no Calificada TOTAL

1,00 LINEA DE ADUCCION 20.772,57 3.054,79 6.720,54 30.547,90

2,00 FILTRO LENTO 122.162,58 17.965,09 39.523,19 179.650,86

3,00 RESERVORIO APOYADO DE 100 M3 104.572,90 15.378,37 33.832,41 153.783,68

4,00 VALVULA DE PURGA Y CAJA DE LIMPIA 44.377,65 6.526,13 14.357,48 65.261,25

5,00 VALVULA DE AIRE 30.944,26 4.550,63 10.011,38 45.506,27

6,00 ESTACION REDUCTORA DE PRESION 191.419,00 28.149,85 61.929,68 281.498,53

7,00 RED DE DISTRIBUCION 1.068.057,74 157.067,31 345.548,09 1.570.673,14

8,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 217.506,03 31.986,18 70.369,60 319.861,81

9,00 PASE AEREO 58.359,06 8.582,21 18.880,87 85.822,14

COSTO DIRECTO 1.858.171,79 273.260,56 601.173,23 2.732.605,58

F.C 0,85 0,91 0,60

COSTO A PRECIOS SOCIALES 1.574.721,86 248.418,69 360.703,94 2.183.844,49




91

SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

CUADRO Nº 44

68% 10% 22%

ITM PARTIDAS

Materiales

Equipos y

Herramientas

Mano de obra

Calificada

Mano de obra

no Calificada TOTAL

1,00

RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES

DOMICILIARIAS 533.387,12 78.439,28 172.566,42 784.392,83

2,00 CAMARA DE REJAS 7.749,65 1.139,65 2.507,24 11.396,54

3,00 TANQUE IMHOFF 77.997,07 11.470,16 25.234,35 114.701,58

4,00 LECHOS DE SECADO 18.343,70 2.697,60 5.934,73 26.976,03

5,00 HUMEDAL 5.135,43 755,21 1.661,46 7.552,10

6,00 LETRINAS COMPOSTERAS 146.353,80 21.522,62 47.349,76 215.226,17

COSTO DIRECTO 788.966,77 116.024,53 255.253,96 1.160.245,25

F.C 0,85 0,91 0,60

COSTO A PRECIOS SOCIALES 668.615,91 105.476,84 153.152,37 927.245,12



92

CUADRO Nº 45

TOTAL

Item Precios Privados F.C.Precios

Sociales

Precios

PrivadosF.C.

Precios

Sociales

Precios

PrivadosF.C.

Precios

Sociales

Precios

PrivadosF.C.

Precios

Sociales

1.00 INTANGIBLES 138.686 110.915 96.754 77.364 41.932 33.551 682 557

Expediente Tecnico ( 3.5 % Total Pres. de Obras) ## 138.686 4% 110.915 96.754 4% 77.364 41.932 4% 33.551 682 2% 557

2.00 OBRAS 3.962.451 3.168.991 2.764.406 2.210.398 1.198.045 958.594 27.297 22.267

2.01 OBRAS CIVILES DEL SERVICIO DE AGUA 2.732.606 2.183.844 2.732.606 2.183.844 0 0

Materiales Equipos y Herramientas 1.858.171,79 0,85 1.574.722 1.858.172 0,85 1.574.722 0 0,85 0 0,84

Mano de obra Calificada 273.260,56 0,91 248.419 273.261 0,91 248.419 0 0,91 0 0,91

Mano de obra no Calificada 601.173,23 0,60 360.704 601.173 0,60 360.704 0 0,60 0 0,60

2.02 OBRAS CIVILES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 1.160.245 927.245 0 1.160.245 927.245 11.397 9.053

Materiales Equipos y Herramientas 788.967 0,85 668.616 0 0,85 0 788.967 0,85 668.616 7.750 0,84 6.512

Mano de obra Calificada 116.025 0,91 105.477 0 0,91 0 116.025 0,91 105.477 1.140 0,91 1.036

Mano de obra no Calificada 255.254 0,60 153.152 0 0,60 0 255.254 0,60 153.152 2.507 0,60 1.504

2.03 CAPACITACIÓN 39.600 33.926 19.800 16.963 19.800 16.963 9.900 8.448

Materiales Equipos e Insumos 18.600 0,85 15.763 9.300 0,85 7.881 9.300 0,85 7.881 4.650 0,84 3.908

Mano de obra Calificada 18.000 0,91 16.364 9.000 0,91 8.182 9.000 0,91 8.182 4.500 0,91 4.091

Mano de obra no Calificada 3.000 0,60 1.800 1.500 0,60 900 1.500 0,60 900 750 0,60 450

2.04 MITIGACIÓN AMBIENTAL 30.000 23.975 12.000 9.590 18.000 14.385 6.000 4.766

Materiales Equipos e Insumos 20.400 0,85 17.288 8.160 0,85 6.915 12.240 0,85 10.373 4.080 0,84 3.429

Mano de obra Calificada 3.000 0,91 2.727 1.200 0,91 1.091 1.800 0,91 1.636 600 0,91 545

Mano de obra no Calificada 6.600 0,60 3.960 2.640 0,60 1.584 3.960 0,60 2.376 1.320 0,60 792

3,00 GASTOS GENERALES (12% de obras) ## 475.494 12% 380.279 331.729 12% 265.248 143.765 12% 115.031 3.276 10% 2.227

4,00 UTILIDADES E INPREVISTOS (7% de Obras) ## 277.372 7% 221.829 193.508 7% 154.728 83.863 7% 67.102 1.911 10% 2.227

5,00 TOTAL PRESUPUESTOS DE OBRAS (2+3+4) ## 4.715.316 3.771.100 3.289.643 2.630.373 1.425.674 1.140.726 32.483 26.721

6.00 IGV (18%) 848.757 678.798 592.136 473.467 256.621 205.331 5.847 4.810

7.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA 5.564.073 4.449.898 3.881.778 3.103.841 1.682.295 1.346.057 38.330 31.530

8.00 SUPERVISIÓN ( 3.5% CD) ## 138.686 4% 110.915 96.754 4% 77.364 41.932 4% 33.551 955 3% 668

5.841.445 4.671.727 4.075.287 3.258.568 1.766.158 1.413.159 39.968 32.755

ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN PARA EL PROYECTO ALTERNATIVA UNICA

Descripción

TOTAL INVERSIÓN GENERAL (1+7+8)

AGUA




93

CUADRO Nº 46

CURSO DE CAPACITACION -COSTOS PRIVADOS

RECURSOS MANO DE

OBRA S/.

MATERIALES

E INSUMOS

COSTO

MENSUAL

S/.

COSTO POR 4

CAPACITACIONES

S/.

03 Capacitadores 4.500 4.500 18.000

01 colaborador 750 750 3.000

Material para los

capacitados 1.200 1.200 4.800

Equipo 1.450 1.450 5.800

Refrigerio 900 900 3.600

Movilidad 1.100 1.100 4.400

Total 5.250 4.650 9.900 39.600

CUADRO Nº 47

TOTAL

Item Descripción Precios Privados

1.00 INTANGIBLES 138.686

Expediente Tecnico ( 3.5 % Total Pres. de Obras) # 138.686

2.00 OBRAS 3.962.451

2.01 OBRAS CIVILES DEL SERVICIO DE AGUA 2.732.606

Materiales Equipos y Herramientas 1.858.171,79

Mano de obra Calificada 273.260,56

Mano de obra no Calificada 601.173,23

2.02 OBRAS CIVILES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 1.160.245

Materiales Equipos y Herramientas 788.967

Mano de obra Calificada 116.025

Mano de obra no Calificada 255.254

2.03 CAPACITACIÓN 39.600

Materiales Equipos e Insumos 18.600



2.04 MITIGACIÓN AMBIENTAL 30.000

Materiales Equipos e Insumos 20.400



3,00 GASTOS GENERALES (12% de obras) # 475.494

4,00 UTILIDADES E INPREVISTOS (7% de Obras) # 277.372

5,00 TOTAL PRESUPUESTOS DE OBRAS (2+3+4) # 4.715.316

6.00 IGV (18%) 848.757

7.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA 5.564.073

8.00 SUPERVISIÓN ( 3.5% CD) # 138.686

TOTAL INVERSIÓN GENERAL (1+7+8) 5.841.445




94

b.) Costos de Operación y Mantenimiento.

Se ha adoptado que los costos de todos los rubros mantendrán niveles de

precios estables en moneda constante en el futuro. Por consiguiente, no se

debe considerar futuras variaciones relativas de precios, esto significa que los

precios unitarios de años futuros podrían incrementarse o disminuir si se

estima que efectivamente se presentarían cambios reales en los niveles de

precios de rubros importantes en los costos.

Costos de Operación y mantenimiento de la alternativa única, que comprende

la del Agua Potable y del Alcantarillado

- Costos de Operación y mantenimiento con proyecto del Agua Potable

El costo de operación y mantenimiento a precios privados y sociales es:

CUADRO Nº 48

COSTO DE OP. Y MANT. -

SITUACIÓN CON PROYECTO DEL

AGUA - ALT- UNICA

CODIGO DESCRIPCION

Costo

Anual

A precios

Privados F . C

A precios

Sociales.



26.400,00 0,91 24.000,00


18.000,00 0,85 15.254,24



16.200,00 0,85 13.728,81

Remuneraciones

2,02 - 03 Obreros

27.000,00 0,60 16.200,00

TOTAL 87.600 69.183




95

- Costos de Operación y mantenimiento con proyecto del Alcantarillado

El costo de operación y mantenimiento a precios privados y sociales son:

CUADRO Nº 49

COSTO DE OP. Y MANT. - SITUACIÓN CON

PROYECTO DEL ALCANTARILLADO - ALT- UNICA

CODIGO DESCRIPCION

Costo

Anual

A precios

Privados F . C

A precios

Sociales.



2.400,00 0,91 2.181,82


1.300,00 0,85 1.101,69



1.100,00 0,85 932,20

Remuneraciones

2,02 - 03 Obreros

27.000,00 0,60 16.200,00

31.800 20.416

CUADRO Nº 50

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS

PRIVADOS - ALTERNATIVA UNICA

AÑOS

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

TOTAL Costos de Op. y

Mant.

Costos de Op. y

Mant.

1 87.600 31.800 119.400

2 87.600 31.800 119.400

3 87.600 31.800 119.400

4 87.600 31.800 119.400

5 87.600 31.800 119.400

6 87.600 31.800 119.400

7 87.600 31.800 119.400

8 87.600 31.800 119.400

9 87.600 31.800 119.400

10 87.600 31.800 119.400

11 87.600 31.800 119.400

12 87.600 31.800 119.400

13 87.600 31.800 119.400

14 87.600 31.800 119.400

15 87.600 31.800 119.400

16 87.600 31.800 119.400

17 87.600 31.800 119.400

18 87.600 31.800 119.400

19 87.600 31.800 119.400

20 87.600 31.800 119.400




96

CUADRO Nº 51

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS

SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA

AÑOS

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

TOTAL Costos de Op. y

Mant.

Costos de Op. y

Mant.

1 69.183 20.416 89.599

2 69.183 20.416 89.599

3 69.183 20.416 89.599

4 69.183 20.416 89.599

5 69.183 20.416 89.599

6 69.183 20.416 89.599

7 69.183 20.416 89.599

8 69.183 20.416 89.599

9 69.183 20.416 89.599

10 69.183 20.416 89.599

11 69.183 20.416 89.599

12 69.183 20.416 89.599

13 69.183 20.416 89.599

14 69.183 20.416 89.599

15 69.183 20.416 89.599

16 69.183 20.416 89.599

17 69.183 20.416 89.599

18 69.183 20.416 89.599

19 69.183 20.416 89.599

20 69.183 20.416 89.599

4.6 Beneficios

4.6.1 Estimación de beneficios del Agua Potable:

4.6.1.1 Estimación de Beneficios de Nuevos Usuarios:

Corresponde a los usuarios que sin proyecto se abastecen de pozos,

acequias, etc y se incorporaran al servicio de agua potable domiciliario.

En este caso los beneficios provienen de:




97

a) El Valor de los recursos Liberados

Los usuarios liberan recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al

sistema público, para estimar este valor se estima el costo alternativo de

provisión de agua obtenida por las familias no conectadas al servicio de agua

potable que se abastecen consumiendo aguas provenientes de pozos.

Acequias, etc.

Procedemos al cálculo con los datos estimados:

CUADRO Nº 52

Persona que

Acarrea

Tiempo de

Acarreo Por

Viaje (min)

Número de

Viajes/día

Tiempo Total

de Acarreo

(hrs)

Valor del Tiempo

por hora (S/.)

Valor del

Tiempo de

Acarreo

(S/. / día)

Madre o

Padre 10 8 1,33 1,79 2,38

Hijo 8 6 0,80 0,89 0,72

S/. 3,10

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (3,10 S / día x 30 días) S/. 92,98

Valor del tiempo de acarreo por familia al año (92,98 S / mes x 12 meses)

S/.

1.115,71

Cantidad acarreada por viaje 18 lts adultos y 15 lts hijos

Cantidad acarreada por dia en lts/día 234,00

Cantidad acarreada al mes (234 lts x 30/1000) 7,02

Valor tiempo de acarreo al mes por cada m3 (7,02 S/./ día x 30 días / 5,04

m3) S/. 13,24

Consumo de saturación por persona con tarifa marginal cero es 120 lt/p/d

Consumo de saturación por familia con tarifa marginal cero es: 18

(120 l/p/d * 5 miembros por familia * 30) = 18 m3/mes/conexión

1000




98

A) Por Liberación de Recursos:

Benef. /familia/mes = 13.24 x 7.02

Valor Liberación de Recursos/familia/mes = S/. 92.98

b) Beneficios del consumidor por Disponibilidad del servicio, medido a través

de su máxima disposición a pagar (Área bajo la curva de demanda)

GRÁFICO Nº 10

P

S/. 7.02

Q 13.24 18

Disponibilidad del Servicio

Determinación de la Curva de Demanda: P

Q = a + b P

Con los puntos de la curva: S/. 7.02

Intercepto a:

Si Po = 0 Qo = 18+b (o) Qo = a = 18

Pendiente de la curva b:

Si P 1 = 13.24 y Q1

= 7.02

Operación 13.24 = a + b (7.02) 13.24 = 18+ b (7.02)

Q b = - 10.98 / 13.24 b = -0.83 13.24 18

Establecemos valores de parámetros de la curva de demanda:

Q = 18 – 0.83 P

Q = 18 – 0.82 P

Liberación de Recursos




99

B) Por Disponibilidad de Servicio:

Benef. /familia/mes = (18 – 13.24) x 7.02

2

Beneficios por Disponibilidad/familia/mes = S/. 72.71

Total de Beneficios/fam./ mes (a+b) = S/. 165.69

Total de Beneficios/fam./ año 165.69 x 12 = S/. 1,988.26

4.6.1.2 Estimación de Beneficios de Antiguos Usuarios:

Corresponde a los usuarios que sin proyecto se encontraban con

abastecimiento racionado y que con el proyecto incrementaran su consumo.

En este caso los beneficios provienen de:

El Valor de los Beneficios incrementales:

Son los beneficios del consumidor por mayor disponibilidad del servicio,

medido a través del área bajo la curva de demanda, a partir del consumo

racionado.

Consolidado de Beneficios: Antiguos Usuarios

- La Ecuación de la Curva es: Q = 18 – 0.83 P

- El consumo de saturación con tarifa marginal cero es de 120 l/p/d equivalente

a:

(120 l/p/d * 5 miembros-familia*30) = 18 m3

/mes/conexión

1000




100

- El consumo de racionamiento estimado es de 60 l/p/d equivalente a:

(60 l/p/d * 5 miembros-familia*30) = 9.0 m3

/mes/conexión

1000

La máxima disposición a pagar en soles por m3

, con el nivel de racionamiento es

de 9.0 m3/mes/conexión:

9.0 = 18 – 0.83 P

P = S/. 10.86

- No hay micro medición

Valor de Beneficios de Usuarios Antiguos/familia/mes:

(18 – 9) x 10.86= S/. 48.85

2

Total Benef./fam./año 48.85 x 12 = S/. 586.23

4.6.2 Estimación de beneficios del Alcantarillado

Los beneficios del sistema de Desagüe no son cuantificables cuantitativamente

pero si cualitativamente como es:

Mejorara los índices de riesgo de enfermedades Gastrointestinales,

Parasitarias y de la Piel.

Existirá menos contaminación ambiental.

Reducirá malos olores.

Mejorar la salud de la población.




101

4.7 Evaluación Social

A. Metodología Costo / Beneficio

Evaluación Social del Sistema de Agua Potable.

En base a la información de la alternativa sobre:

- Costos a Precios sociales y

- Beneficios sociales

Para la evaluación social del sistema de Agua Potable, el estudio plantea una sola

alternativa.

Alternativa 1 (Única):


Línea de Aducción

Filtro lento



Válvula de aire.




Pase aéreo

Capacitación

Se debe de tener en cuenta las inversiones realizadas a cada componente de la

alternativa.

Se debe de tener en cuenta los Costos de O&M de tratamiento el cual varia de

acuerdo al crecimiento de la producción de agua.

Se elaboraron los flujos de costos y beneficios sociales proyectados de la

alternativa, para fines de evaluación social, que se muestran en los siguientes

cuadros:




102



103

CUADRO Nº 53

Evaluación Economica del Proyecto de Agua Potable en el Distrito de Collambay - Cerro Prieto - Mucha

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11

10%

0 3.258.568 -3.258.568 1,000 -3.258.568

1 1.319 85,00 89 135 224 52337 267864 320201 40.917 7434 312766,76 0,9091 284333,42

2 1.364 85,00 89 143 232 52337 283770 336107 42.304 7434 328672,81 0,8264 271630,42

3 1.411 85,00 89 151 240 52337 299676 352013 43.764 7434 344578,86 0,7513 258887,20

4 1.459 85,00 89 159 248 52337 315582 367919 45.260 7434 360484,91 0,6830 246216,04

5 1.509 85,00 89 168 257 52337 333476 385813 46.830 7434 378379,21 0,6209 234943,72

6 1.561 90,00 89 192 281 52337 381194 433531 51.283 7434 426097,35 0,5645 240520,85

7 1.614 90,00 89 202 291 52337 401077 453414 53.035 7434 445979,91 0,5132 228858,21

8 1.669 90,00 89 211 300 52337 418971 471308 54.823 7434 463874,22 0,4665 216400,75

9 1.726 90,00 89 222 311 52337 440842 493179 56.685 7434 485745,03 0,4241 206003,31

10 1.785 90,00 89 232 321 52337 460725 513061 58.656 7434 505627,59 0,3855 194941,33

11 1.846 95,00 89 262 351 52337 520372 572709 64.021 7434 565275,27 0,3505 198125,53

12 1.909 95,00 89 274 363 52337 544231 596568 66.211 7434 589134,35 0,3186 187716,36

13 1.974 95,00 89 286 375 52337 568091 620427 68.438 7434 612993,42 0,2897 177562,36

14 2.042 95,00 89 299 388 52337 593938 646275 70.810 7434 638840,75 0,2633 168226,73

15 2.112 95,00 89 312 401 52337 619785 672122 73.219 7434 664688,07 0,2394 159121,04

16 2.184 95,00 89 326 415 52337 647621 699958 75.738 7434 692523,66 0,2176 150713,33

17 2.259 95,00 89 340 429 52337 675456 727793 78.329 7434 720359,24 0,1978 142519,24

18 2.336 95,00 89 355 444 52337 705280 757617 80.994 7434 750183,08 0,1799 134927,02

19 2.416 95,00 89 370 459 52337 735104 787441 83.768 7434 780006,92 0,1635 127537,36

20 2.499 95,00 89 386 475 52337 766916 819253 86.651 7434 811819,02 0,1486 120671,72

VAN SOCIAL 691.287

TIR SOCIAL 12,44%

Proyecto Rentable en Terminos Sociales

NuevasAños Población Total

Población

Conectada

(%)

Nº de Familias conectadas Bemeficios Brutos

Inversión Total a

Precios Sociales

(S/.)

Producción de

agua (m³/año)

Flujo Neto a

Precios Sociales

Factor de Descuento

(10%)

Valor Actual

del Flujo Neto a

Precios

Sociales

al servicio (S/. /año)

Antiguas Nuevas Total Antiguas Total

Costos de

Operación y

Mantenimiento

Incrementales




104

RESUMEN EVALUACIÓN SOCIAL COSTO BENEFICIO

Como resultado de la comparación de los costos y Beneficios del Agua

Potable valorados a precios sociales, se han obtenido los indicadores de

Rentabilidad de ambas alternativas que se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 54

Indicadores de Evaluación para la Selección de Alternativa


Alternativas

Alternativa Nº 01 (Unica)

Valor Actual Neto Social (VANS) 691.287


De los resultados que tenemos en el cuadro, nos podemos dar cuenta que la

alternativa es rentable para el mejoramiento del sistema de Agua, la cual es

rentable por tener un VAN 691,287 y un TIR. 14.44%

B. Metodología Costo / Efectividad

Evaluación Social del Sistema de Alcantarillado con sus Sub componentes.

Para el alcantarillado de tratamiento de las aguas servidas, el estudio plantea lo

siguiente:




Cámara de rejas

Tanque Imhoff

Lecho de secado

Humedal


Capacitación




105

Datos Básicos para la Alternativa.

Inversión del alcantarillado con sus sub componentes

Costos de O&M del alcantarillado con sus sub componentes

Población total de la localidad que sería beneficiaria por la mejora ambiental

atribuible al alcantarillado.

La información de c/u de las alternativas y el ICE resultante se muestra en los

Cuadros siguientes.

CUADRO Nº 55

COSTOS INCREMENTALES E INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL ALC. Y CONECCIONES

DOMICILIARIAS

ALTERNATIVA UNICA

AÑO Inversión O y M O y M total Poblac Benef

Con proyecto Sin proyecto costos Total

0 1.413.159 1.413.159

1 12.249 8.024 4.225 1.121

2 12.249 8.024 4.225 1.159

3 12.249 8.024 4.225 1.199

4 12.249 8.024 4.225 1.240

5 12.249 8.024 4.225 1.283

6 12.249 8.024 4.225 1.405

7 12.249 8.024 4.225 1.453

8 12.249 8.024 4.225 1.502

9 12.249 8.024 4.225 1.553

10 12.249 8.024 4.225 1.607

11 12.249 8.024 4.225 1.754

12 12.249 8.024 4.225 1.814

13 12.249 8.024 4.225 1.875

14 12.249 8.024 4.225 1.940

15 12.249 8.024 4.225 2.006

16 12.249 8.024 4.225 2.075

17 12.249 8.024 4.225 2.146

18 12.249 8.024 4.225 2.219

19 12.249 8.024 4.225 2.295

20 12.249 8.024 4.225 2.374

VAC (S/.)

S/.

1.449.128,86

Prom Poblac Benef 1701

ICE Alc. y

Conec.(S/Poblador) 851,93




106

RESUMEN EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD

Como resultado de la comparación de los costos del Alcantarillado con sus

sub componentes a precios sociales, se han obtenido los índices de

costos de Efectividad de ambas alternativas que se muestran en el

siguiente cuadro:

CUADRO Nº 56

SUB -

COMPONENTE

INDICADORES DE ALTERNATIVA

EVALUACIÓN I

Alc. y

Conec.Domiciliarias.

VACT (S/.) 1.449.128,86

POBL. PROM. (Hab.) 1.701

ICE (S/./Hab.) 851,93

De los resultados que tenemos en el cuadro, nos podemos dar cuenta

que el ICE Total de la Alternativa 1 es de 851.93 por poblador

beneficiado.

ICE total ALT. 1 = S/ 851.93 / hab. Benefic.

Llegándose a la conclusión que la Alternativa Única es favorable.

4.8 Análisis de Sensibilidad.

Los factores que pueden afectar el flujo de caja neto son las inversiones netas

surgiendo ligeros incrementos las que consideramos:

- Si los costos de Inversión se incrementan en un 40%

- Si los costos de Inversión se incrementan en un 20%

- Si los costos de Inversión disminuyen en un 20%

A continuación se muestra los análisis de sensibilidad de cada alternativa en el

cuadro de resúmenes respectivos siguientes.




107

CUADRO Nº 57

Descripcion

ICE VARIACIÓN

Alternativa 01 Alternativa 01

Inversión + 40%. 1151,40 3886,9%

Inversión + 20%. 989,66 3326,9%

Inversión + 0%. 28,88 0,0%

Inversión - 20%. 666,19 2206,8%

CUADRO Nº 58

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL ALCANTARILLADO

Si los Costos de Inversión se Incrementan en un 40%.

SUB - COMPONENTE

INDICADORES

DE ALTERNATIVA

EVALUACIÓN I

Alc. Y Conexiones Domiciliarias

VACT (S/.) 2.012.067,53

POBL. PROM.

(Hab.) 1.748

ICE (S/./Hab.) 1.151,40

Si los Costos de Inversión se Incrementan en un 20%.

SUB - COMPONENTE

INDICADORES

DE ALTERNATIVA

EVALUACIÓN I


VACT (S/.) 1.729.435,81

POBL. PROM.

(Hab.) 1.748

ICE (S/./Hab.) 989,66

Si los Costos de Inversión disminuyen en un 20%.

SUB - COMPONENTE

INDICADORES

DE ALTERNATIVA

EVALUACIÓN I


VACT (S/.) 1.164.172,37

POBL. PROM.

(Hab.) 1.748

ICE (S/./Hab.) 666,19




108

4.9 Análisis de Sostenibilidad.

Se menciona la sostenibilidad de los diferentes puntos observados de la

alternativa recomendada, el cual debe de cumplir con los siguientes requisitos:

a) Capacidad de ejecución

La unidad ejecutora responsable de las obras del proyecto, en este caso la

constituye el Gobierno Distrital de Simbal, que cuenta con experiencia en

ejecutar proyectos de similares características, a través de contratos de

licitación.

b) Capacidad de gestión

La gestión de los Sistemas de Agua y Alcantarillado estará a cargo del Comité

de Administración de los caseríos de Collambay y Anexos y el caseríos de

Mucha y de la Municipalidad Distrital de Simbal.

c) Financiamiento ejecución de la obra

Las inversiones de la ejecución de la obra esta garantizado, para financiar la

ejecución de la obra, según el cuadro que se muestra.

CUADRO Nº 59

FUENTE DE FINANACIAMIENTO AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO

Aporte (miles de soles)

Monto %

Programa Agua Para Todos del

Ministerio de Construcción, Vivienda y

Saneamiento 5.257.300,51 90%

Municipalidad Distrital de Simbal y la

Población Beneficiada 584.144,50 10%

Total 5.841.445,01 100%




109

c) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua y alcantarillado

serán cubiertos por el comité de administración de los caseríos de Collambay y

Anexos y el caserío de Mucha del distrito de Simbal. El cual se encargara de

cobrar a los pobladores por el servicio de agua y alcantarillado, dicho dinero

será destinado para los costos operación y mantenimiento de los sistemas de

agua y alcantarillado.

Para el pago de tarifa se tiene que tener en cuenta:

El costo marginal/m3 consumido de agua potable y alcantarillado, considerando

los costos de inversión, O&M.

La tarifa para cubrir el total de costos de inversión, O&M, alcanzaría a

S/.72.71/ familia /mes, considerando que una familia consume en promedio 12

m3/mes.

El costo marginal/m3 consumido de agua potable y alcantarillado, considerando

los costos de O&M.

La capacidad de pago de las familias de la población de la zona del Proyecto,

considerando que según información del Estudio, el ingreso promedio

mensual/familia.

Por tanto, las familias en promedio, si tienen capacidad de pago suficiente

para cubrir el costo de O&M del servicio, pero si se incluyera en la tarifa la

recuperación de costos de inversión, O&M de los servicios, se necesita un

subsidio.




110

4.10 Impacto Ambiental.

Para identificar los impactos positivos y negativos, se ha observado las

características del medio ambiente en el ámbito de influencia del proyecto. Este

proceso permite identificar plenamente las acciones principales que ocasionará

la ejecución del proyecto.

a. Metodología

A fin de facilitar una adecuada toma de decisiones, así como, una mayor eficacia

en la calificación de los impactos y riesgos ambientales que se producirán por la

ejecución del proyecto, se consideró conveniente la preparación de la matriz de

LEOPOLD a través de la aplicación de la matriz CAUSA EFECTO.

Este método es del tipo matricial bidimensional, que consiste en colocar en las

filas el listado de los factores ambientales que pueden ser afectados, y en las

columnas las acciones del proyecto.

Los resultados han permitido identificar los elementos de cada uno de los cuatro

principales componentes del ecosistema y entorno que pueden ser afectados

(positiva o negativamente) por la ejecución del proyecto:

Salud Humana

Ecológicos.

Socioeconómicos

Paisajístico y cultural

Estos componentes a su vez se interrelacionan con cuatro factores que a

continuación se detallan:

Tipo de Efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el medio

en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta al medio, permitiendo sólo la

sostenibilidad del mismo; y negativo, cuando el impacto perjudica el medio,

reduciendo o limitando las características de los ecosistemas.




111

Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o transitorios;

y, en este último caso, si son de corta, mediana o larga duración.

Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o nacional.

Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados o

fuertes.

b. Resultados de la Evaluación Ambiental

Se tiene que considerar que el proyecto tiene impactos positivos muy

importantes para la población, y representan mucho más relevancia que sus

impactos negativos que por su ejecución permiten un control permanente y son

mitigables, como se demuestra en el Cuadro Nº 56 y en la Matriz de Leopold.

Impactos ambientales durante el período de construcción

Durante la etapa de ejecución del proyecto se generaran algunos impactos

ambientales negativos, que serán moderados y controlables.

En el factor salud la población podría verse perjudicada, a razón de los cortes

de excavación de tierra, acumulación y eliminación de desmonte, levantamiento

de polvo en el entorno, ruidos de la obra, emanación de anhídrido carbónico de

maquinas será mínimo, ya que las obras de efectuarán en lugares de poca

concentración de población

En el Factor Ambiental Ecológico el impacto esta dado por la excavación de

zanjas para las líneas de conducción, aducción y distribución, lo cual afectará

levemente algunas áreas verdes que son habitad de ciertos animales.

En lo socioeconómico, por efecto de las actividades propias de la construcción

de las Líneas Conducción y la excavación de zanjas para la instalación de las

tuberías de conducción, tubería, empalmes, obras de construcción del

reservorio, instalación de letrinas, etc., se afectará a terrenos de cultivo

cercanos o que se encontrarán en el trayecto de las líneas.




112

Además las actividades y el trabajo cotidiano no se verían afectado por corte en

el suministro de agua, porque la mayoría de la población no cuenta con este

sistema.

En el Factor Ambiental de Medio Paisajístico y Cultural se generaría un impacto

negativo en la etapa de ejecución del proyecto cuando los materiales, equipos y

desmonte ocupen parte del área libre y se dé el tránsito de vehículos de carga,

lo que además de perturbar el entorno paisajístico restará espacio y fluidez para

la circulación en los caminos.

Se debe mencionar también como impacto negativo de las obras el riesgo en la

salud e integridad física que este tipo de actividades genera para los

trabajadores, para lo cual se debe tener en cuenta las medidas de seguridad

necesarias. Entre ellas se puede considerar la educación de los mismos

trabajadores sobre la importancia de cumplir normas de seguridad; no es inusual

que peones y obreros se descuiden en el uso de los equipos de protección

personal (tapones de oídos, cascos, mascarillas, cinturones, etc.) por una

aparente comodidad.




113

CUADRO Nº 60

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN

FACTOR

AMBIENTAL

IMPACTOS MITIGACIÓN

Salud Humana

Molestias temporales a los pobladores

con corte o racionamiento del suministro

de agua, pudiendo generar

enfermedades de origen hídrico.

Durante el proceso de construcción

pueden ocurrir accidentes de trabajo

principalmente si no se toman las

precauciones que ameritan este tipo de

obras.

Prevenir anticipadamente a la población

sobre corte o racionamiento del

suministro de agua para que puedan

almacenarlas anticipadamente.

Tomar las máximas medidas de

seguridad. Contar con equipo de

primeros auxilios

Ecológicos

Excavaciones en zonas verdes y habitad

de animales

Eliminar el material excedente tras las

instalaciones y en lo posible, reponer

áreas verdes.

Socio

Económicos

Daños en los cultivos de los agricultores

de la zona.

Carencia de agua temporal que

perjudicará el desempeño de actividades

de la zona.

Indemnizar a los agricultores por

pérdidas ocasionadas

Informar en medios de comunicación

sobre corte o racionamiento del

suministro de agua para la prevención.

Paisajístico

Cultural

Materiales, equipos y desmonte ocupan

áreas libres.

Tránsito de vehículos de carga y uso de

maquinarias

Eliminar material conforme se va

excavando.

Instalar cerco opaco provisional para

las obras.

Programar ingreso y salida de vehículos

de carga pesados y uso de

maquinarias.




114

Impactos ambientales durante el período de operación

Los Impactos serán Positivos los cuales se indican a continuación:

Mejoramiento de la continuidad y cobertura del servicio de agua potable

Reducción de los índices de morbilidad relacionada a enfermedades de origen

hídrico, ya que a través de la ejecución de las obras se logrará mejorar el

abastecimiento a la población con agua suficiente y de mayor calidad.

La puesta en operación del proyecto va a generar impactos positivos sobre el

medio ambiente, que permitirá traducirse en la mejora de los factores

socioeconómicos de la población.

Los impactos negativos y las principales medidas de mitigación consideradas

para el proyecto se indican en el Cuadro Nº 57, donde muestran los resultados

de la identificación y caracterización de impactos ambientales en la matriz de

Leopold.

c. Priorización y determinación de las variables ambientales

La variable ambiental afectada e identificada es el aire, a través de la generación

de gases, polvos y ruido en la etapa de construcción del reservorio, captación y

líneas de conducción y distribución.

Para prevenir y mitigar los efectos en el medio ambiente, causados por la obra,

en la etapa de ejecución del proyecto, los contratos de obra respectivos

deberán incorporar las "Disposiciones Contractuales para Prevenir y Mitigar el

efecto de la Ejecución de Obras en el Medio Ambiente".

Algunos de los aspectos considerados en dichas disposiciones y que se

relacionan con el proyecto son:

Controles ambientales durante la construcción: prevención del humo, ruidos,

horas de operación, control del polvo y otros. Depósitos de materiales de

excavación, Limpieza pública de la obra, Cartilla de señalización.




115

Los costos de las actividades establecidas para prevenir y mitigar el efecto de

las obras, son poco significativas y están incluidas dentro de los costos de la

Instalación del Sistema de Agua Potable y Letrinas.

CUADRO Nº 61

MATRIZ DE LEOPOLD PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FACTOR AMBIENTAL

EFECTO

TEMPORALIDAD

ESPACIAL

ES

MAGNITUD

Positivo

Negativo

Neutro

Perm

anente

.

Transitorios

Local

Regio

nal

Nacio

nal

Leves

Moderado

Fuertes

Corta

Media

Larga

SALUD HUMANA

1.0 Aire

1.1 Gases, polvo, etc.

X X X X

1.2 Ruido

X X X X

ECOLOGÍA

1.0 Áreas verdes

X X X X

2.0 Hábitat de animales

X X X X

SOCIOECONÓMICO

1.0 Impacto Económico

1.1 Economía Familiar

X X X X

1.2 Actividades económicas

X X X X

2.0 Impacto social

2.1 Salud

X X X X

2.2 Tranquilidad emocional

X X X X

PAISAJÍSTICO Y CULTURAL

1.0 Paisajismo

1.1 Ornato urbano

X X X X

1.2 Vistas Panorámicas

X X X X

2.0 Cultura

2.1 Restos Arqueológicos

X X X X




116

VULNERABILIDAD DEL PROYECTO

a. Eventos que afectarían la fuente de agua y otras partes del sistema:

Se podría ocasionar fugas al momento de realizar las obras o fugas en las líneas

de conducción al instalar tuberías. Durante la operación difícilmente existan

impactos.

b. Deterioro de las estructuras.

El deterioro de las estructuras podría originarse por estar expuestas a la

intemperie o por la acción humana.

Esto puede evitarse con mantenimiento constante a las partes expuestas al aire

y humedad, especialmente las estructuras metálicas. La administración del

servicio deberá tener un programa de mantenimiento que incluya el pintado de

las estructuras y el engrase de la maquinaria, instrumentos, válvulas.

En cuanto a la acción humana, ésta se manifiesta principalmente por la acción

vandálica de delincuentes y otros elementos antisociales.

c. Destrucción de las estructuras

Las estructuras podrían ser destruidas por acción humana y por acción de la

naturaleza. Las acciones humanas se refieren principalmente a las de actos de

terrorismo, conmoción social y los casos de acciones bélicas. En caso de

presentarse estas situaciones es difícil encontrar un medio efectivo que impida

la destrucción de la estructura pues la vigilancia y/o protección que pueda

proporcionar la institución es limitada.

Las acciones de la naturaleza son de variado origen y se describen en los

acápites siguientes;




117

Riesgo sísmico

Los diseños estructurales de las instalaciones del proyecto deben tener en

cuenta parámetros sísmicos adecuados de la región según el mapa de

Zonificación Sísmica del Perú de acuerdo a las Normas de Diseño Sismo

Resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Incendios

Las posibilidades de incendios son leves porque no hay presencia de

combustibles, máquinas y conexiones eléctricas en las instalaciones. La presencia

de material combustible se limita a los aislamientos eléctricos y a algún material

de madera o plástico presente dentro de las instalaciones. En estas

condiciones, la posibilidad de proliferación de fuego una vez iniciado, es

realmente reducida. Sin embargo, dentro del equipo a proporcionar por la

administración se debe incluir extintores de fuego.

4.11 Selección de Alternativa.

Inicialmente se ha hecho un predimensionamiento de las partes conformantes de

la alternativa para determinar los costos, luego evaluándolas con el criterio

costo Beneficio y costo efectividad y modificando las variables principales en el

análisis de sensibilidad se concluye que la mejor alternativa para el sistema de

Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Simbal, es la alternativa

planteada por ya tener un estudio definitivo que es el expediente técnico que se

ha realizado y por la cual se esta reformulando este proyecto, teniendo las

actividades siguientes:




118


Línea de Aducción

Filtro lento



Válvula de aire.




Pase aéreo

Capacitación




Cámara de rejas

Tanque Imhoff

Lecho de secado

Humedal


Capacitación




119

4.12 Plan de Implementación.

Dentro del presente cuadro se detalla las actividades, que se efectuaran para el

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Simbal,

según las Metas que describe el proyecto, además se indica el periodo de ejecución

total que corresponde a un periodo de 210 días calendarios, según el diagrama de

barras de GAMT, correspondiendo a la parte de Infraestructura, Desarrollo Humano

tendrá una duración de 7 meses.

CUADRO Nº 62

Actividad Responsables AÑOS 1 -20

FASE INVERSION

Etapa I.

Elaboración del Expediente Tecnico Gobierno Distrital de Simbal X X X X

Trámite de Licitación Gobierno Distrital de Simbal X X

Ejecución de obras Empresa X X X X X X X X X X X X X X X

Adquisición de terreno Comites de administración. X X

Entrega de obras Gobierno Distrital de Simbal X X

Puesta en marcha

Gobierno Distrital de Simbal, Prrograma

Agua Para Todos y Comites de

Administración de Collambay, Cerro

Prieto y Mucha X X

Etapa II.

Capacitación, reorganizacion de la gestion

y capacitación a la población.Gobierno Distrital de Simbal

X X X X X X X X

FASE POST INVERSION

Operación y manteniemieto del sistema Comites de administración. X X X

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 10Mes 1 Mes 9 Mes 11 Mes 12 Mes 14Mes 13Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5




120

4.13 Organización y Gestión.


distrito de Simbal, son los actores directos quienes participaran en la

ejecución del proyecto, a través de un comité que se formara para las

actividades de la operación y mantenimiento del sistema. Asimismo, dichos

pobladores están dispuestos a pagar por el servicio de agua y alcantarillado,

ya que cuentan con un servicio deficiente de Agua y Alcantarillado.




Municipalidad Distrital de Simbal, La Municipalidad de Simbal, con la

finalidad de solucionar la problemática esta dispuesto a buscar el

financiamiento de este proyecto ante el Ministerio de Vivienda Construcción y

saneamiento y también a través de los recursos que le otorga el Gobierno

Nacional.

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Dicho Ministerio a través

del Programa Agua Para Todos dentro de sus líneas de acción, tiene como

misión mejorar las condiciones de vida de la población, facilitando a los

accesos a los servicios básicos.







121

4.14 Matriz de Marco Lógico del Proyecto seleccionado.

CUADRO Nº 63




122

CAPITULO V: CONCLUSIONES




EMPRESA CONSULTORA CONSORCIO SIMBAL

CAPITULO V

5. CONCLUSIONES

El Problema central del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE COLLAMBAY Y ANEXOS E

INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LETRINAS

SANITARIAS EN EL CASERIO DE COLLAMBAY, ANEXOS Y EL CASERIO DE

MUCHA DEL DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”,

es que existe " Incremento de la Incidencia de Enfermedades

Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel de la Población de los caseríos de

Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal".

El Presupuesto es:

- El monto a invertir de la alternativa 1 es S/. 5, 841,445.00

De la Evaluación Social, se tiene los siguientes resultados en la que se aprecia

que la alternativa es rentable para el proyecto del Sistema de Agua Potable y

están de acuerdo a la normatividad.

- El VAN y TIR cada alternativa es de Agua Potable:

Indicadores de Evaluación para la Selección de

Alternativa


Alternativas

Alternativa Nº 01

(Única)

Valor Actual Neto Social

(VANS) 691.287





124

- El ICE Total de cada alternativa de Alcantarillado es:

SUB -

COMPONENTE

INDICADORES

DE ALTERNATIVA

EVALUACIÓN I

Alc. y

Conec.Domiciliarias.

VACT (S/.) 1.449.128,86

POBL. PROM.

(Hab.) 1.701

ICE (S/./Hab.) 851,93

El análisis de sensibilidad es.

Descripción

ICE VARIACIÓN

Alternativa 01 Alternativa 01

Inversión + 40%. 1151,40 38,87%

Inversión + 20%. 989,66 33,27%

Inversión + 0%. 28,88 0,0%

Inversión - 20%. 666,19 22,06%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL ALCANTARILLADO

Alc. Y

Conecciones

Domiciliarias

VACT (S/.) 1.164.172,37


ICE (S/./Hab.) 666,19

POBL. PROM. (Hab.)

SUB -

COMPONENTE


EVALUACIÓN I

Si los Costos de Inversion disminuyen en un 20%.


1.748

2.012.067,53

ICE (S/./Hab.) 1.151,40

Si los Costos de Inversion se Incrementan en un 20%.


EVALUACIÓN I

Si los Costos de Inversion se Incrementan en un 40%.

SUB -

COMPONENTE

Alc. Y

Conecciones

Domiciliarias

VACT (S/.)

SUB -

COMPONENTE

INDICADORES DE

EVALUACIÓN

Alc. Y

Conecciones

Domiciliarias

ALTERNATIVA

I

VACT (S/.) 1.729.435,81

ICE (S/./Hab.) 989,66




125

El proyecto tiene los siguientes componentes:



Línea de Aducción

Filtro lento



Válvula de aire.




Pase aéreo

Capacitación




Cámara de rejas

Tanque Imhoff

Lecho de secado

Humedal


Capacitación

En cuanto a la sostenibilidad del proyecto está garantizada, ya que para la

ejecución del proyecto se debe de tener en cuanta el siguiente cuadro:




126

FUENTE DE FINANACIAMIENTO AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO

Aporte (miles de soles)

Monto %

Programa Agua Para Todos del

Ministerio de Construcción, Vivienda y

Saneamiento 5.257.300,51 90%

Municipalidad Distrital de Simbal y la

Población Beneficiada 584.144,50 10%

Total 5.841.445,01 100%

En cuanto a la operación y mantenimiento de los servicios de Agua y

Alcantarillado estará a cargo del comité de administración del Distrito de

Simbal.

En cuanto al impacto ambiental se concluye que no afectará el Medio Ambiente

por pertenecer a una categoría de “No Significativo”.

Por la importancia social que representa la ejecución de proyectos de

saneamiento básico es prioritaria e importante la ejecución de la obra a fin de

elevar las condiciones de vida de la población y superar las barreras

socioculturales de la población.

Finalmente y de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación costo

beneficio, costo efectividad y del impacto ambiental, así como del análisis de

Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el

proyecto de denominado “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de

Agua Potable en el Caserío de Collambay y Anexos e Instalación del

Servicio de Alcantarillado Sanitario y Letrinas Sanitarias en el

Caserío de Collambay, Anexos y el Caserío de Mucha del Distrito

de Simbal, Provincia de Trujillo – La Libertad” es VIABLE.




127

CAPITULO VI: ANEXOS




128

pip agua collambay

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