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REPORTE PRESUPUESTAL

PERÚ EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

PERIODO: 2005 – 2017*.

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© 2017 CONGRESO DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO DE COMISIONES

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”.

Está permitido su reproducción siempre que se mencione la fuente.

Lugar: Jr Ancash N° 569 – Oficina 247 – Local “Hospicio Ruiz Dávila”.

Teléfono: 311- 7777 Central .

Anexo: 6697.

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”

El Observatorio de la Descentralización es la Unidad Técnica del Departamento de Comisiones del Congreso de la República creado a propuesta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, cuyo objetivo es apoyar las funciones legislativas, de control político y de representación de la Comisión para dotarla de la información necesaria para la evaluación del proceso de descentralización. Los datos contenidos en el reporte son de responsabilidad exclusiva de su formulador. Equipo de Trabajo: Dra. Yasmina Sánchez Guerra. Jefa (e) del Departamento de Comisiones.

Econ. Ernesto López Marino.

Econ. Wilfredo Chino Villegas.

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INDICE

SECCIÓN I: DE LA EJECUCIÒN PRESUPUESTAL TOTAL……………………………………………………..………………………………...4 Ejecución Total por niveles de Gobierno 2005 – 2017...……..………………………………………………………...……………………………..5 Gráficos de la Ejecución Presupuestal Total 2005 – 2017……...………………………….…………………………………………………………6 Ejecución Total por Departamentos 2005 – 2017……………………………………………………….…...……….………………………………. 7 Gráficos de la Ejecución Presupuestal Total por Departamentos 2005 – 2017…………………………………………………………………...10 SECCIÓN II: DE LA EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DEL GASTO CORRIENTE…………………………….………………………………..13 Ejecución Total del Gasto Corriente ..………………………………………………………………………………………………………………….14 Ejecución del Gasto Corriente Total por niveles de gobiernos.…………………………………………………………………………………......15 Ejecución del Gasto Corriente Total del Gobierno Nacional por Departamento.………………………………………………………………….16 Ejecución del Gasto Corriente Total del Gobierno Regional por Departamentos...……………………………………………………………….19 Ejecución del Gasto Corriente Total del Gobierno Local por Departamentos...…………………………………………………………………...22 SECCIÓN III: DE LA EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DEL GASTO DE CAPITAL………………………………………...………………..…25 Ejecución Total del Gasto de Capital………………………………………………………………………………….. ……………………………...26 Ejecución del Gasto Capital Total por niveles de gobiernos………………………………………………………………………………………...27 Ejecución del Gasto de Capital del Gobierno Nacional por Departamentos………………………………………………...…………………….28 Gráficos de la Ejecución Presupuestal del Gobierno Nacional por Departamentos……………………………………………………………... 31 Ejecución del Gasto de Capital del Gobierno Regional por Departamentos………………………………………………………...…………….34 Gráficos de la Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional por Departamentos………………………………………………………………37 Ejecución del Gasto de Capital del Gobierno Local por Departamentos………………………………………………………...………………...40 Gráficos de la Ejecución Presupuestal del Gobierno Local por Departamentos…………………………………………………………………..43

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SECCIÓN: I EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

POR NIVELES DE GOBIERNOS

PERIODO: 2005 - 2017

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GRADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL

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GRAFICOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MODIFICADO - PERIODO: 2005 -2017

En el primer grafico representa la ejecución y no ejecución total del Presupuesto Modificado y, los siguientes por niveles de gobiernos respectivos.

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EJECUCIÒN POR DEPARTAMENTOS

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GRAFICOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MODIFICADO TOTAL POR DEPARTAMENTOS - PERIODO: 2005 -2017

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En el presente grafico se demuestra por Departamentos, la Ejecución del Presupuesto Total y la No

ejecución, del Gasto Corriente durante el periodo 2005 – 2017*. Para el cual, se tiene en cuenta que lo

“EJECUTADO” corresponde a los Devengados, y a lo “NO EJECUTADO”, se obtiene la diferencia entre el

Presupuesto Modificado (PIM), y los Devengados del periodo.

*al 15 de Noviembre de 2017.

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SECCIÓN: II EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO CORRIENTE POR

NIVELES DE GOBIERNOS

PERIODO: 2005 - 2017

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EJECUCIÓN TOTAL DEL GASTO CORRIENTE – PERIODO: 2005 -2017

En el presente grafico se demuestra la ejecución del Presupuesto Total y la

No ejecución, del Gasto Corriente durante el periodo 2005 – 2017*. Para el

cual, se tiene en cuenta que lo “EJECUTADO” corresponde a los

Devengados, y a lo “NO EJECUTADO”, se obtiene la diferencia entre el

Presupuesto Modificado (PIM), y los Devengados del periodo.

*al 15 de Noviembre de 2017.

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GOBIERNO NACIONAL: POR DEPARTAMENTO GASTO CORRIENTE – PERIODO: 2005 -2017

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GOBIERNO REGIONAL: POR DEPARTAMENTO GASTO CORRIENTE – PERIODO: 2005 -2017

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GOBIERNO LOCAL: POR DEPARTAMENTO GASTO CORRIENTE – PERIODO: 2007 -2017

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SECCIÓN: III EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO CAPITAL POR NIVELES DE GOBIERNOS

PERIODO: 2005 - 2017

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EJECUCION TOTAL DEL GASTO CAPITAL – PERIODO: 2005 -2017

En el presente grafico se demuestra la ejecución del Presupuesto Total y la

No ejecución, del Gasto de Capital, durante el periodo 2005 – 2017*. Para

el cual, se tiene en cuenta que lo “EJECUTADO” corresponde a los

Devengados, y a lo “NO EJECUTADO”, se obtiene la diferencia entre el

Presupuesto Modificado (PIM), y los Devengados del periodo.

*al 15 de Noviembre de 2017.

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GOBIERNO NACIONAL: POR DEPARTAMENTO EL GASTO CAPITAL – PERIODO: 2005 -2017

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GRAFICOS DEL GRADO DE EJECUCION DE LA INVERSION PÚBLICA DEL GOBIERNO NACIONAL POR DEPARTAMENTOS

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La Ejecución del Gasto de Capital, a nivel del Gobierno Nacional, durante el periodo 2005 – 2017* ha sido del 42.0%. Y en los tres últimos años, se puede observar que: En el 2015, se llegó ejecutar el 90.2%, de lo asignado. Departamentos con mayor grado de ejecución: Callao (98.0%); Amazonas (95.7%); y Piura (93.9%). Departamentos con menor grado de ejecución: Moquegua (43.4%); Ancash (65.6%); y Tacna (65.2%). En el 2016, se llegó ejecutar el 70.7%, de lo asignado. Departamentos con mayor grado de ejecución: Huancavelica (91.0%); Tacna (90.1%); y Madre de Dios (88.9%). Departamentos con menor grado de ejecución: Lambayeque (28.9%); Ica (40.2%); y Moquegua (44.8%). En el 2017, se llegó ejecutar el 50.1%, de lo asignado. Departamentos con mayor grado de ejecución: Madre de Dios (81.4%); Ucayali (79.8); y Lambayeque (69.2%). Departamentos con menor grado de ejecución: Ica (8.3%); Loreto (37.9%); y Arequipa (39.3%).

*al 15 de Noviembre de 2017.

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GOBIERNO REGIONAL: POR DEPARTAMENTO EL GASTO CAPITAL – PERIODO: 2005 -2017

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GRAFICOS DEL GRADO DE EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR DEPARTAMENTOS

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La Ejecución del Gasto de Capital, a nivel del Gobierno Regional, durante el periodo 2005 – 2017* ha sido del 22.0%. Y en los tres últimos años, se puede observar que: En el 2015, se llegó ejecutar el 79.8%, de lo asignado. Departamentos con mayor grado de ejecución: Loreto (93.5%); Huánuco (92.6%); y San Martin (90.0%). Departamentos con menor grado de ejecución: Ancash (24.9%); Tumbes (54.1%); y Arequipa (61.0%). En el 2016, se llegó ejecutar el 70.8%, de lo asignado. Departamentos con mayor grado de ejecución: Huánuco (89.7%); San Martin (84.0%); y Lima (82.2%). Departamentos con menor grado de ejecución: Ancash (26.5%); Tacna (34.2%); y Cajamarca (49.0%). En el 2017, se llegó ejecutar el 45.5%, de lo asignado. Departamentos con mayor grado de ejecución: Moquegua (66.1%); Junín (65.3); y Arequipa (63.8%). Departamentos con menor grado de ejecución: Piura (21.9%); Ancash (23.2) y Cajamarca (24.7%). *al 15 de Noviembre de 2017.

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GOBIERNO LOCAL: POR DEPARTAMENTO EL GASTO CAPITAL – PERIODO: 2007 -2017

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GRAFICOS DEL GRADO DE EJECUCION DE LA INVERSION PÚBLICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES POR DEPARTAMENTOS

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La Ejecución del Gasto de Capital, a nivel del Gobierno Local, durante el periodo 2007 – 2017* ha sido del 42.6%. Y en los tres últimos años, se puede observar que: En el 2015, se llegó ejecutar el 65.6%, de lo asignado. Departamentos con mayor grado de ejecución: Cusco (81.7%); Tacna (78.4%); y Callao (77.4%). Departamentos con menor grado de ejecución: Apurímac (38.9%); Arequipa (51.5%); y Puno (56.4%). En el 2016, se llegó ejecutar el 65.1%, de lo asignado. Departamentos con mayor grado de ejecución: Cusco (81.2%); Tacna (77.2%); y San Martin (69.5%). Departamentos con menor grado de ejecución: Tumbes (50.6%); Callao (54.2%); y Lambayeque (57.8%). En el 2017, se llegó ejecutar el 49.1%, de lo asignado. Departamentos con mayor grado de ejecución: Tacna (59.3%); Cajamarca (56.6%); y San Martin (56.6). Departamentos con menor grado de ejecución: Tumbes (36.7%); Lambayeque (40.1%); y Madre de Dios (42.5). *al 15 de Noviembre de 2017.

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CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPU CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPU CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO DE LA REPUBLICA CONGRESO 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