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Perfiles y evaluación de competencia

Planes

Instructivos

Documentar en el SGI

Corporativo

Planta

Manual

MAPA DE PROCESOS

DIAGRAMA DE PROCESOS

FICHA DE PROCESOS

Pronostico Plan Ejecución Reporte y análisis

3

2

1 Ejecución de los programas

Día con díaTécnico/Operario

Trimestre / mesCoordinadores

AnualCDP

ROAD MAP

Revisión por la dirección (radar screen)

Planificación de SGI

Objetivos y Metas (Radar screen)

Elaboración de los Programas

PMP

Adecuaciones de Procesos

Manejo de Cambios

Identificar los Procesos

Inmed / prev

Preventivas

Acciones C/P

Programa de proyectos

Plan semanal

Inmediatas

Plan Anual de Mantenimiento

Presupuesto

Reunión Proyectos

Reunión análisis

Seguimiento al Programa. (Análisis

mensual resultados)

Reporte avance de proyecto

Seguimiento al Objetivo

Presupuesto


3

2

1

Plan Mensual de producción

Ordenes de trabajo

Reporte Semanal

Dia / semanaTecnico/ Operario

Semana / MesCoordinadores

SemestralCDP

Revisión por la dirección

Mantenimiento

Acciones C / P / Mejora

Plan Anual de Mantenimiento

Plan a 13 Semanas

Notificación

SIC

Cambio de turno

Reunión diaria Coord.

Reunión Sem.

Planeación

Reporte DiarioPlan diario

Plan Semanal

Inmediatas

Preventivas

Reunión mensual

Análisis de resultados TIS - SAP

Quitar el símbolo de dada pero nos comprometemos a estudiar su significancia y la relación con el diagrama

Ptto y Pronost. De materias primas


3

2

1

Plan de explotación

Ejecución del plan

Día con díaTécnico/ Operario

MesCoordinadores

SemestralCDP

Presupuesto

Pronostico Trimestral


Cantera

Acciones C/P/ mejoras

Preventivas

Cambio de turno

Reunión diaria

Plan diario

Inmediatas

Reunión mensual

Reporte de cantera

Bitácora turno /TIS-SAP


Reunión diaria

Verificación de cumplimiento del pedido

Cambio de turno


3

2

1Ejecución del pedido de envase y despacho

Día con díaTécnico /Operario

Mes / semanaCoordinadores

SemestralCDP

Presupuesto


Bitácora de turno / SAP


Envasado

Pedidos del cliente

Programación de envase y despacho

Plan semanal

Plan diario

Inmediatas

Acciones C/ P / mejoras

Preventivas

Reunión mensual


Reunión mensual

Cambio de turno


3

2

1Ejecución de planes

Día con díaCoordinador


SemestralCDP

Presupuesto


Bitácora y Reporte.SAP / IS


Fabricación de Cemento

Programa insumos Crudo, Horno, Cemento

Plan mensual

Planeación prod Crudo

Planeación prod Cemento

Programa paros de Horno

Plan Semanal

Reunión diaria

Inmediatas

Preventivas

Acciones C/P / mejoras

Plan diario


Reunión mensual

Descripciones de puesto


3

2

1

DIALOGO (evaluación de competencias)

Ejecución del programa de Capacitación

Inmediatas / Preventivas

MensualCoordinador / técnico / operario

SemestralCoordinadores

AnualCDP


Recursos Humanos

Seguimiento al Programa de capacitación

Acciones C / P mejora

Plan de mejora

DIALOGO (modelo)

Catalogo de cursos

Programa de Capacitación


Matriz de comunicación


3

2

1

Programa de comunicación

Ejecución del programa de comunicación


Día con díaCoordinadores/Rep.Dirección

MesCoordinadores

SemestralCDP


Comunicación

Seguimiento al Programa de comunicación

Acciones C / P / mejora

Reunión mensual


Despacho de materiales

Solicitud de pedido


3

2

1 Selección del proveedor

Preventivas

Día con díaTecnicos / coordinadores

Coordinadores / Gerentes

SemestralCDP


Suministros

Acomodo y Almacenamiento


Reunión análisis

Presupuesto


Cotización, Negociación de compra

Autorización, confirmación y generación del pedido

Recepción y verificación

Evaluación del proveedor

Plan mtto. a 13 Semanas

Cambio de turno

Reporte Diario

Inmediata


Dirigir

Contratar

Tramitar

Estudiar Racionalizar

Actualizar


3

2

1 F1


SemestralCDP

Funciones y niveles

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Ejecutar

Mantener

Atender

Resolver Seguir

Inspeccionar

Investigar

AnalizarElaborar

Editar

Colaborar

Difundir

Cooperar

Asesorar

Participar

Asistir

FormarEjecutarGestionar Impulsar

Informar

Custodiar EvaluarSupervisar Valorar

Administrar ControlarCoordinarOrganizar

Programar

DirigirPlanificar

Especialistas

MOS sin Envase5 MOS

MOS MttoMécanico

MOS MttoEléctrico

25 MOS

6 MOS

Tec Serv.TécControl Proceso

R. BriceñoLubricación

A. GomezLubricaciónJ. Alvarez

Coord Serv.TécMécanicoR. Zepeda

Coord Serv.TécEléctricoJ. Valdez

Tec OCPlaneación

J.C. VazquezPredictivo

Coord OCMAC/SAPG. Moreno

Unidad de Negocio

P. Orozco

DESCANSERO

EspecialistasCoord OC

E. OldenbourgD. Mendoza

MecanicoS. CordovaEléctrico

P. Hernandez

P. RodriguezI. Covarrubias

SUPLENTE

DESCANSEROTec COP

DESCANSEROOperarioH. Alvarez

Ing de Proceso

ServiciosCoord OC

EléctricoJ. CarilloEléctricoJ. Batista

Proyectos, Mtto civil, Archivo

E. OliveraS. Castellanos A. Velazquez

Eléctrico

COPCoord OCM. Becerra

Tec OC Tec OC

CementoCoord OCG. Lozano

Coord COP

M. Martinez

HornoCoord OCJ. PerezG. Martinez

CanteraCoord OC

Mol. CrudoCoord OC G. Moreno

Mecanico

MAC/SAP

R. Zepeda

Ctrl de CalidadCoord OCR. Ramirez

Tec OCJ.ValdezEléctricoTec OCTec OC

Mecanico Mecanico Mecanico

Operación planta

Personal en Turno reportando a COPSERVICIO APOYO 4 COP

8 COP24 COP (8MOP, 16MOS)28 Planta

Areas de responsabilidad adicional

EmpleadoOperario

MOSMOP

En 2dos tnos días habilesdisponibles para SV deMttos programados

OperarioMOS

HornoH. Bernal

L. Rosales

M. AlarcónF. GonzálezM. PeregrinaS. Rodriguez

TécnicoEnvase

TécnicoEcoltec

Muestrero4 MOS

Téc OCCantera

CoordServ. Técnicos

Téc OCOperador COP

Téc OCMantenimiento

AnalistaCtrl de Calidad

Coord COPJefe de Turno

M. Bermudez

F. BarradasG. Ochoa

M.A. TorresJ. Vizcaino

R. del RosalU. Perez

F. SaavedraC. Virgen

Proceso

Mécanico

J.P. VerjanF. VerjanCemento

MantenimientoMécanico A

MantenimientoEléctrico A

Eléctrico

Enc. Area

M. MorenoM. MoyaA. Rivera

CrudoOficial Proceso

Petcoke3 MOS

CoordinadoresTécnicosOperariosMOS en Tno

AFR7 MOS

Oficial ProcesoCantera3 MOS4 MOS

Precalentador7 MOS

? ?

?? VO

SO

A

Identificacion de procesos, Politicas


3

2

1

Procedimientos corporativos

Ejecución del documento elaboracion del registro


Día con díaCoordinadores/Rep.Dirección

MesCoordinadores

SemestralCDP


Control de documentos y registros

Seguimiento y medicion del proceso (vigencias, control, disponibilidad)


Reunión mensual


Instructivos Planta, Planes

Métodos ,diagramas, catálogos, referencias, formatos

Manual

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