UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO:

“CREACIÓN DEL SERVICIO VIAL VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. LUZ Y ESPERANZA ENTRE LA AV. LA PAZ Y EL JR. SAN ANDRES, Y LA

PROLONGACIÓN LUZ Y ESPERANZA, BARRIO NUEVO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.

Formuladora : Ing. Nelson Y. Terrones Ruiz.

Docente : ALDO CABRERA DIAZ.

Cajamarca Abril del 2015

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto. 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 1.3 Unidad Formuladora 1.4 Unidad Ejecutora 1.5 Participación de los beneficiarios y autoridades 1.6 Marco de Referencia

II. IDENTIFICACIÓN 2.1 Diagnóstico de la Situación Actual 2.2 Definición del Problema y sus Causas 2.3 3.2.1 Definición del Problema 2.4 3.2.2 Causas 2.5 3.2.3 Efectos 2.6 Objetivo del Proyecto 2.7 Alternativas de Solución

III. FORMULACIÓN 3.1 Horizonte del Proyecto 3.2 Análisis de la Demanda 3.3 Análisis de la Oferta 3.4 Balance Oferta Demanda 3.5 Descripción técnica de las alternativas 3.6 Costos

3.6.1Costos en la situación sin Proyecto 3.6.2 Costos en la situación con Proyecto 3.6.3 Costos Incrementales

IV. EVALUACIÓN 4.1 Beneficios 4.2 Evaluación Social 4.3 Análisis de Sensibilidad 4.4 Análisis de Sostenibilidad 4.5 Impacto Ambiental 4.6 Selección de alternativas 4.7 Matriz Marco Lógico para alternativa seleccionada

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI. ANEXOS

I ASPECTOS

GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN. “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACIÓN DEL JR. LUZ Y ESPERANZA ENTRE LA AV. LA PAZ Y EL JR. SAN ANDRES Y LA PROLONGACIÓN LUZ Y ESPERANZA, BARRIO NUEVO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.

Ubicación geográfica del proyecto:

REGIÓN : CAJAMARCA DEPARTAMENTO : CAJAMARCA PROVINCIA : CAJAMARCA DISTRITO : CAJAMARCA ZONA : URBANA UBICACIÓN : Jr. Luz y Esperanza Cuadras 01 al 07, en el Distrito de Cajamarca.

LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Cajamarca, en el Jr. Luz y Esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca.

MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA

MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA

VISTA AEREA DEL JR. LUZ Y ESPERANZA.

FOTO 01: Vista satelital de área del proyecto marcada en color rojo. FOTO 02: Vista actual del Jr. Luz y Esperanza FUENTE: GOOGLE EARTH

1.2 INSTITUCIONALIDAD.

1.2.1 Unidad Formuladora

La Gerencia de Infraestructura cuenta con profesionales capacitados y con experiencia en el diseño de estudios de Pre Inversión, por lo que será la UF definida para este estudio.

Municipalidad Provincial de Cajamarca Sector : Sub Gerencia Pre Inversión. Responsable : Sonia Esther Carrera Rudas. Pliego : Gobierno Local de Cajamarca Dirección : Av. Alameda de Los Incas S/N – Complejo QhapacÑan. Formulador : Ing. Nelson Yeltsin Terrones Ruiz.

1.2.2 Unidad Ejecutora Municipalidad Provincial de Cajamarca Sector : Gerencia de Infraestructura Responsable : Julio Javier Arroyo Ruiz. Pliego : Gobierno Local de Cajamarca. Dirección : Av. Alameda de Los Incas S/N – Complejo Qhapacñam.

De la competencia y capacidad técnica de la Gerencia de Infraestructura. La Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Cajamarca, tiene la función de ejecutar directamente o promover la ejecución de obras de infraestructura urbana de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal. La Gerencia por la función que le compete tiene experiencia en la formulación de los Proyectos de Pre inversión, la elaboración de los Expedientes Técnicos, y la ejecución de las obras por contrata o Administración Directa, así mismo cuenta con el personal Profesional, técnico, y obrero, además de maquinaria pesada y otros equipos para la ejecución de las obras. Asimismo la Municipalidad Distrital de Cajamarca, cuenta con los recursos técnicos y logísticos para llevar a cabo la ejecución de este proyecto que busca priorizar el mejoramiento de la transitabilidad del distrito.

1.3 MARCO DE REFERENCIA

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Los afectados directos es decir los vecinos del Jr. Luz y Esperanza del Barrio Nuevo Cajamarca constituidos en una organización de Comité vecinal, en aras de hacer realidad el proyecto de pavimentación de sus calles, emprendieron una serie de gestiones ante la Municipalidad Provincial de Cajamarca con el objetivo de encontrar solución a su problemática. Bajo el liderazgo del Comité Vecinal y con la participación de los pobladores de la mencionada calle; se emprendieron gestiones destinadas básicamente a buscar apoyo por parte de la comuna para hacer posible la construcción de pistas y veredas sin mayores resultados a los esfuerzos emprendidos. Sin embargo ya que el Gobierno Regional de Cajamarca, por la inversión que viene realizado en la creación de la pavimentación de los jirones Santa Sarita, Yurimaguas y San Luis y demás pavimentaciones aledañas, se ha visto conveniente complementarlos con la construcción de pistas y veredas del Jr. Luz y Esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca. La Municipalidad Provincial de Cajamarca, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de los vecinos del Jr. Luz y Esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el Proyecto. Enterado de esta situación el Gobierno Regional de Cajamarca se compromete priorizar el presente proyecto de inversión pública, registrarlo en el Banco de Proyectos del MEF para su posterior evaluación y viabilización y poder acceder al financiamiento teniendo como marco orientador el Plan de Desarrollo Regional del Distrito de Cajamarca, elaborado participativamente con las fuerza vivas de la Región. El propósito del Proyecto, está orientado a reducir el déficit de calles sin pavimentación del Barrio Nuevo Cajamarca, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, y de ésta al equipamiento y servicios; fortalecer el tejido social y la organización local, y mejorar la calidad ambiental del entorno. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en la Pavimentación del Jr. Luz y Esperanza y la Prolongación Luz y esperanza del Barrio Nuevo del Distrito de Cajamarca; cuyas metas son los siguientes:

Pavimentación del Jr. Luz y Esperanza y la Prolongación Luz y esperanza del Barrio Nuevo del Distrito de Cajamarca de 624.43 ml y 4371.01 m2.

Construcción de Veredas en ambos lados de la calle de 1498.63 m2

Habilitación de Áreas Verdes en las veredas.

Señalización.

8 unidades de buzones.

12 unidades de conexiones domiciliarias de desagüe

12 unidades de conexiones domiciliarias de agua.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento se pueden identificar los siguientes objetivos específicos:

Mejorar en zonas de pobreza, su desarrollo auto sostenido, mediante la ejecución de proyectos de infraestructura vial.

Fortalecer la actitud de los beneficiarios implementándolos con la capacidad técnica necesaria para su desarrollo socioeconómico.

Fortalecer y consolidar la gestión gubernamental para alcanzar un liderazgo en la ejecución de proyectos de desarrollo del sector.

Dentro de este marco el Gobierno Regional de Cajamarca, como entidad que promueve el Desarrollo, tiene por objetivo fundamental promover el desarrollo de los pueblos de su jurisdicción, de tal manera que se disminuya los niveles de pobreza y el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pobladores. MARCO NORMATIVO. Su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ley Nº 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública. El Sistema Nacional de Inversión Pública tiene como finalidad la optimización del uso de los recursos públicos destinados a la inversión, y es de aplicación obligatoria por todas las entidades y empresas del sector público no financiero, que ejecuten proyectos de inversión pública, incluyendo a los gobiernos regionales y locales de conformidad con la Ley de Bases de la descentralización, Ley Nº 27783.

Contexto Nacional: El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (Ley N° 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y su modificatoria Ley N°28172) establece que el Perú sea un País integrado Nacional e Internacionalmente con eficientes servicios de transporte y comunicaciones. Diseñando y aplicando políticas y estrategias para integrar racionalmente al país con vías de transporte y servicios de comunicaciones. Entre sus funciones se encuentran:

a) Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de Transporte y Comunicaciones.

b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. c) Fiscalizar y supervisar el marco normativo relacionado con su ámbito de

competencia. d) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y

concesiones.

e) Orientar en el ámbito de su competencia, el funcionamiento de los Organismos Públicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos o entidades similares que los constituyan.

f) Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos, de acuerdo a las leyes de la materia.

Contexto Regional La normativa que rige en el artículo 56° de la ley orgánica de Gobiernos Regionales N°27867 y su modificatoria Ley N°27902, establece como funciones del Gobierno Regional planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no comprendida en la Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional, y el inciso 1 del artículo 63° de la citada ley establecida, entre otras competencias, mejorar la conectividad de las vías a través de puentes de conexión vial. Este proyecto se encuentra enmarcado en: FUNCIÓN : Transporte. DIVISION FUNCIONAL : Transporte Urbano GRUPO FUNCIONAL : Vías Urbanas. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL : Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Relación con las competencias municipales: Este proyecto se encuentra enmarcado en la ley N° 27972 “Ley Orgánica de

Municipalidades” en el Título V, Capítulo II, Artículo N° 81, donde las Municipalidades

en materia de tránsito, vialidad y transporte público, tiene competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional, así mismo a nivel del gobierno local de Cajamarca. El presente proyecto de inversión a nivel de perfil se enmarca dentro del marco de la Ley Nº 27293 -Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

ASPECTOS LEGALES El presente Proyecto se enmarca dentro del siguiente marco legal vigente:

Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), modificada por la Ley Nº 28802, su Reglamento aprobado por D.S. Nº 102-2007-EF, normas Complementarias y modificatorias.

Directiva 001-2011-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública entrando en vigencia el 10 de abril del 2011.

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por DECRETO SUPREMO Nº 102-2007-EF.

Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, normas complementarias y modificatorias.

Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

MATRIZ DE CONSISTENCIA

OBJETIVO Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4

Adecuadas condiciones de circulación vehiculara en el Jr. Luz y Esperanza. Calle en buen estado. Reducción del riesgo en la vía. Existencia de paraderos de transporte público. Existencia de señalización.

Componente 5

Programas de capacitación a los encargados de la operación y mantenimiento de la calle.

INSTRUMENTOS LINEAMIENTOS ASOCIADOS CONSISTENCIA DEL PROYECTO

Plan de desarrollo concertado Provincial

Eje de desarrollo social: la provincia de Cajamarca articulará con vías principales y colectoras la ciudad y sus anexos.

El proyecto tiene como objetivo el mejoramiento de la vía con el fin de brindar transitabilidad y es compatible con el plan PDCP.

Sector: Objetivos específicos Desarrollar y consolidar el sistema urbano – territorial, mediante la formulación, aplicación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo Urbano.

El Objetivo del proyecto concuerda con el objetivo estratégico del sector.

Manual del Sector Transportes (Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG – 2013

Especifica los tipos de tratamiento en la superficie de rodadura de acuerdo a la demanda.

La alternativa planteada en el proyecto es compatible con el manual de diseño geométrico DG - 2013

II. IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2.1.1 Descripción de la Situación Actual:

A. Ubicación Política:

El distrito de Cajamarca pertenece geográfica y políticamente a la jurisdicción de la Provincia de Cajamarca, Región Cajamarca, siendo la ciudad de Cajamarca, capital del Distrito, de provincia y la Región. Las instancias administrativas ejecutivas y Judiciales de las Instituciones del Estado se encuentran jerárquicamente centralizadas en esta capital, teniendo dependencias en las otras provincias de la región.

B. Ubicación Geográfica.

El Distrito de Cajamarca se encuentra ubicado en la región Nor Central de los Andes, entre las coordenadas: Latitud Sur 7º 09´ 25” y Longitud Oeste 78º 31´03” del meridiano de Greenwich; a una altitud de 2,720 m.s.n.m.

C. Extensión.

El distrito de Cajamarca ocupa una superficie de 382.74 km2, abarcando el 12.84% de la provincia de Cajamarca según la Carta Nacional y el Levantamiento Catastral 2004 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística INEI (Censo Agropecuario 94).

D. Limites

El ámbito territorial del distrito de Cajamarca tiene los siguientes límites: Al sureste con los distritos de Jesús y Llacanora. Al suroeste con el distrito de San Juan Al noreste con el distrito de la Encañada. Al noroeste con la provincia de San Pablo. Al este con los distritos de Los Baños del Inca y, Al oeste con los distritos de Chetilla y Magdalena.

MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DEL PROYECTO: Ubicado en el área urbana del distrito de Cajamarca el Jr. Luz y Esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca es una vía local cuya función principal es proveer acceso a los predios o lotes de esta zona; llevando un tránsito propio generado tanto de ingreso como de salida. Así mismo debido a la reciente construcción de las calles aledañas esta necesita tener accesos pavimentados para que el nuevo flujo vehicular pueda tener accesibilidad idónea a la mencionada calle. Esta calle comprenden actualmente 624.43 m.l. en condiciones de trocha carrozable con presencia y alternancia de baches, montículos en general con una sección irregular en su superficie, sin afirmado, debido a que desde el momento mismo de la urbanización no ha sido afirmado, salvo excepciones cuando alguna maquinaria pesada transita por la vía y realiza la nivelación en tierra suelta a solicitud de los vecinos que habitan esta calle y quienes en ocasiones cuando la superficie de rodadura está en mal estado realizan los bacheos colocando sólo tierra suelta en los baches. En épocas de lluvia las vías por la intensa precipitación y formación de escorrentía se convierten en canales naturales, que erosionan y dejan severas irregularidades en la sección de las vías, ya que en ésta época debido a la falta de pistas se forman grandes baches que dificultan el tránsito vehicular y peatonal, así mismo en los baches formados se acumulan las aguas de lluvia por la falta de obras de evacuación y drenaje que representan un riesgo para la salud de los pobladores debido a la proliferación de vectores infecciosos. En el resto del año debido al tránsito vehicular de estas calles, se genera una polvareda por el tránsito continuo de

los vehículos motorizados del área urbana, provocando así un gran malestar a los habitantes de las viviendas de esta calle y colindantes. Ello ha motivado que el comité de gestión del proyecto haya persistido en tramitar la Construcción de Pistas y veredas del Jr. Luz y Esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca del Distrito de Cajamarca. Las características de la situación negativa que intenta modificar: La Calle Luz y Esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca del Distrito de Cajamarca, son vías de tierra no afirmada, con huecos, y otras irregularidades topográficas ocasionadas por las lluvias. Se emplaza dentro del casco urbano, de Oeste a este, con una pendiente ligera a moderada (5 hasta 15%), vale decir con pendiente a favor del discurrimiento natural de las aguas pluviales, por esta razón el socavamiento o formación de cárcavas se acentúa en la época de lluvias. Es conveniente mencionar que la calle Luz y esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca del Distrito de Cajamarca, están regularmente alineadas, excepto algunas pocas cuadras, es decir en proceso de consolidación, cuentan con pocas veredas peatonales, y sin guardar una nivelación y continuidad geométrica. En las siguientes imágenes se puede apreciar lo que se ha venido mencionando y describiendo.

JR. LUZ Y ESPERANZA

OBRAS DE EVACUACIÓN Y DRENAJE CARENTES

BACHES OCACIONADOS POR LAS LLUVIAS

ACUMULACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA (FOCOS INFECCIOSOS)

Esta incómoda situación afecta a los mismos pobladores, los escolares, empleados y en general los transeúntes de la calle en mención, tienen que transitar en condiciones inapropiadas a sus centros de estudios o trabajo. Así mismo esta situación contribuye a incrementar los índices de contaminación ambiental y dañan el patrimonio público y privado y dificultan el normal tránsito de peatones y vehículos, aumentando los costos en los egresos de las familias. En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas y veredas, trae como consecuencia restricciones en el transporte de pasajeros y carga, o mayores costos de traslado del servicio. Aunque el tránsito local es relativamente pequeño la falta de calzada en la calle origina mayores costos operativos de los vehículos, mayor tiempo de viaje de los peatones y relativo aislamiento con los centros de servicios y comercio. LAS RAZONES POR LAS QUE ES DE INTERÉS PARA LAS COMUNIDADES RESOLVER DICHA SITUACIÓN: Es menester mejorar la situación para contrarrestar los efectos negativos que se viene generando y que repercute a los mismos vecinos de la calle Luz y esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca del Distrito de Cajamarca, dado que esta crítica situación es la causa de algunas enfermedades respiratorias que en complicidad con los constantes cambios climáticos agravan la salud, no solo de los vecinos, sino también de los transeúntes esta vía local. Así mismo esta situación imposibilita para el transporte peatonal y vehicular se de en condiciones apropiadas, que no generen la incomodidad y molestia para los transeúntes y los vecinos. Por las razones y consecuencias que se viene generando en la actualidad es necesario revertir la situación actual. Puesto que ello contribuirá a mejorar la calidad de vida de los vecinos. PORQUÉ ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHA SITUACIÓN: Esta es una importante calle que viene siendo utilizado por los vecinos y transeúntes de distintas procedencias y/o destinos, como una de las calle importantes para la circulación peatonal y vehicular y salida de la Urbanización Santa Rosa, Barrio Mollepampa y Barrio Nuevo Cajamarca a las avenidas principales de La Paz y Nuevo Cajamarca que constituyen importantes arterias del Distrito de Cajamarca para la realización de diversas y múltiples actividades. Contándose por ejemplo como un acceso obligatorio al Centro de la ciudad, a servicios de salud importantes y I.E ubicadas en dichas avenidas. Por tanto es injerencia y responsabilidad estatal, dado que no existe intención de intervención privada, puesto que mejorar la situación actual no representa utilidades económicas para los que provean de este servicio y sino un crecimiento socio-económico de los beneficiarios y la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

2.1.2 Zona y Población Afectada A. Antecedentes de la situación o problema que motiva el proyecto El crecimiento económico local y regional que la ciudad de Cajamarca ha experimentado en los últimos 25 años debido a la predominancia que adquirió la extracción minera (principal actividad económica de Cajamarca), ha significado un repercusión en actividades como la infraestructura, el comercio, la manufactura, el sector de servicios, etc.

Por otro lado Cajamarca ha experimentado un crecimiento del parque automotor, pasando de 8 365 vehículos en el año 2003 a alcanzar los 19 673 al año 2012, según

estadísticas de la SUNARP (2003-2012), así mismo, se observa una mayor expansión urbana, debido a la inmigración de los pobladores del campo hacia la ciudad, así como las inmigraciones de personas de otros departamentos o del extranjero; lo que implica un desarrollo en las obras de infraestructura y por tanto un crecimiento de servicios de transporte, salud, educación, comercio, etc.

CUADRO N° 02.

PARQUE VEHICULAR ESTIMADO EN AÑOS, SEGÚN DEPARTAMENTO O REGION 2003-2012

Fuente: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS (SUNARP).

B. Población y Zona Afectada: La población urbana del distrito de Cajamarca, según el censo del año 2007, tiene un total de 150,197 habitantes, la misma que proyectada según el INEI, al año 2015, se cuenta con un estimado de 196 588 habitantes.

CUADRO N° 04. POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CAJAMARCA RURAL Y URBANA PROYECTADA AL 2015

Fuente: PROPIA

La zona afectada está circunscrita entre la Avenida La paz y La Avenida Nuevo Cajamarca, como se puede apreciar en el Gráfico, específicamente en la zona urbana del Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca.

Fuente: Plano Urbanístico de la Ciudad de Cajamarca

Dentro de la población afectada en forma directa, están los moradores del Jr. Luz y Esperanza, las mismas que se estima en 166 habitantes, respectivamente; constituida por 48 familias, las actividades principales de los pobladores de la zona son: servicio de transporte, profesionales, amas de casa, vendedores y trabajadores no calificados de servicios. La mayor parte son propietarios de sus viviendas (en un 79.2%), de las cuales el 87.5% son de material noble y el 12.5% de adobe y otros. Por otro lado tenemos una población indirectamente afectada, por la inadecuada infraestructura vial que presentan el Jr. Luz y Esperanza, esta población se ve incrementada en un 10% aproximadamente, con aquella que circula en forma permanente ya sea a pie o en vehículos motorizados, lo que en total se estima una población de 183 personas aproximadamente.

C. Aspectos Socioeconómicos

Empleo. Según el censo del 2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestra que la PEA ocupada en el distrito de Cajamarca es de 70 426 habitantes siendo las tres actividades predominantes, el comercio (14.3%), construcción (10.8%) y educación (9.8%). Por otro lado estadísticas presentadas por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, nos muestran que la ciudad de Cajamarca residió a 46 mil

299 trabajadores en el año 2007, quienes se concentraron principalmente, en las ramas, servicios (55%), comercio (22,1%), y en menor medida en la actividad constructiva (8,1%). Estos resultados muestran que, aproximadamente, 8 de cada 10 trabajadores están realizando labores relativas a las actividades comerciales y de servicios. De esta manera, presentamos información de los ocupados de las diferentes actividades económicas caracterizadas por nivel educativo, ingresos, etc.; y otras variables importantes tanto de la demanda como de la oferta del mercado laboral.

CUADRO N° 05.

PEA OCUPADA SEGUN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI – CENSO 2007).

Educación. La tasa global de analfabetismo es de 22,2% con mayor incidencia en el sexo femenino (33,7%). El acceso a los servicios educativos muestra una notoria disparidad entre el área urbana y rural. La población analfabeta de 15 a más años llega en el área rural al 24%, y en el área urbana alcanza los 5.2%. En tanto que el 4,5% de los niños entre 6 y 11 años no asisten a la escuela y la población con educación superior solo esta es de un 35.4%, presentándose por tal motivo un déficit en la atención a la educación.

CUADRO N° 06.

EDUCACIÓN

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI – CENSO 2007).

Salud La tasa global de fecundidad en la región es de 3,5 hijo/mujer, la tasa de mortalidad materna es de 262.3 x 100 000 nacidos vivos y la tasa de mortalidad infantil es de 51 x 1000 nacidos vivos, la mortalidad neonatal es de 25 x 1000 nacidos vivos y la mortalidad perinatal de 9 x 1000 nacido vivos. Las infecciones respiratorias y diarreicas, se constituyen en las causas de mayor incidencia en la morbilidad, en gran medida en la población infantil.

Las estadísticas muestran que la desnutrición severa en niños menores de 5 años alcanza al menos el 20.8%, la desnutrición aguda llega al 0.88%.

REPORTE DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS POR DISTRITOS/PROVINCIA

Fuente: DIRESA (I SEMESTRE 2013)

Infraestructura Vial Una de las principales limitaciones de la infraestructura en el Perú, es el insuficiente desarrollo de la infraestructura de transporte, la que debería contribuir significativamente a la integración territorial y al desarrollo de las actividades productivas. El sector automotor en Cajamarca ha sufrido diversos cambios que han influenciado en la

oferta y demanda de vehículos nuevos. Durante algunas décadas el gobierno de turno prohibió la importación de vehículos y la oferta se redujo drásticamente a tres marcas (NISSAN, TOYOTA, VOLKSWAGEN), las cuales tenían plantas de ensamblaje en el Perú. Según estadísticas del Gobierno Regional de Cajamarca, el 75% de la infraestructura vial en esta ciudad, se encuentra en mal estado, a esto se suma el mal estado de las vías que conducen hacia distritos y caseríos lejanos que en su mayoría son trochas, en todos los casos el nivel de asfaltado llega solo al 15%. Uno de los grandes problemas de la ciudad de Cajamarca como de otras grandes ciudades de nuestro país, es el crecimiento del parque automotor, que se debe principalmente al aumento del poder adquisitivo de la población, es decir la mayor capacidad de compra de vehículos y a la necesidad del transporte terrestre, para llevar a cabo las diferentes actividades agroindustriales, mineras entre otras, propias de una ciudad en crecimiento. CUADRO N° 11: PARQUE AUTOMOTOR EN CIRCULACION A NIVEL NACIONAL

SEGÚN DEPARTAMENTO AÑO 2003-2011 (UNIDADES)

Fuente: INEI - TRANSPORTES.

D. Gravedad de la Situación negativa que se intenta modificar. Para un mejor conocimiento de la situación negativa existente se incluye a continuación la información vinculada con la gravedad del problema: Temporalidad: Esta problemática ha existido desde el momento en que fue

urbanizada esta zona, cuya evolución ha sido como consecuencia del crecimiento urbano, evolucionando de manera positiva con el transcurso de los años con la pavimentación de calles adyacentes los cuales no son suficientes y se espera que con la ejecución del proyecto se mejore en su mayor parte el ornato público y se elimine las molestias generadas por la existencia de las vías no pavimentadas.

Relevancia: Tiene carácter relevante, puesto que la deficiente transitabilidad en la calle, propagación de enfermedades, malestar e incomodidad de los pobladores por la presencia de polvo o lodo, producen un deterioro del nivel y calidad de vida.

Grado de avance: El problema afecta de una u otra forma al íntegro de la población distrital, cuyo grado de avance es cada vez mayor.

En resumen este proyecto está orientado a solucionar la carencia de pavimento del

Jr. Luz y Esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca, distrito de Cajamarca - Cajamarca, lo que permitirá el desarrollo y el embellecimiento del ornato de la zona, disminución del índice de enfermedades respiratorias e infectocontagiosas contraídas por el polvo y charcos de agua sucia; mayor fluidez en la circulación de vehículos y seguridad peatonal; contribuyendo de esta manera a elevar la calidad de vida del poblador cajamarquino de esta parte de la ciudad.

E. Intentos anteriores de solución Los intentos de solución en todo momento han sido emprendidos por los vecinos y el comité vecinal, quienes al ver la gran necesidad y la urgencia; conjuntamente con los pobladores han venido solicitando ante diversas Instituciones Públicas y Privada para la pavimentación de la calle, resultado de la preocupación es el presente proyecto preparado por iniciativa y financiamiento de los propios beneficiarios. Los pobladores escasamente realizan el mantenimiento de las calles para que tengan un acceso adecuado y mejor presentación. La Municipalidad Provincial de Cajamarca se limita a la limpieza de calles en forma manual y esporádica.

2.1.3 Análisis De Riesgo.

A. Peligros Naturales y socio naturales a. Peligros Naturales La zona donde se desarrolla el proyecto no es accidentada, con precipitaciones fluviales en los meses de Diciembre - Mayo, no hay peligro latente a lo que se refiere a sismos, deslizamientos, derrumbes o inundaciones que puedan afectar el área donde se desarrolla dicho proyecto. b. Peligros Socio naturales En lo que se refiere a este tipo de peligros, no existen peligros de alto riesgo, según como se puede apreciar en la siguiente lista de chequeo. La lista de identificación de peligros naturales muestra la siguiente información:

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LOS PELIGROS

2.1.4 Intereses de los Grupos Involucrados El Gobierno Regional de Cajamarca lidera este proceso, a fin de que se priorice y cofinancie el proyecto conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Cajamarca. El resto de involucrados deben participar activamente para facilitar la ejecución y el equipamiento del proyecto. En el cuadro de Matriz de involucrados, se presenta los intereses y los problemas percibidos por el grupo de involucrados.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Fuente: Elaboración Propia.

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1 Problema Central El problema central identificado es “Inadecuado servicio vial vehicular y peatonal en el Jr. Luz y Esperanza Barrio Nuevo Cajamarca del Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca”

2.2.2 Identificación de las causas del problema central.

Causas directas identificadas: - Inadecuada infraestructura para tránsito vehicular. - Inadecuada infraestructura para tránsito peatonal. - Insuficiente infraestructura de protección.

Causas indirectas identificadas a) Calzada vehicular inadecuada para el tránsito vehicular.

- Ausencia de pavimentación b) La calzada no reúnen las condiciones técnicas para la transitabilidad vehicular.

- La superficie de rodadura es muy irregular, con presencia de baches y que retrasan el flujo vehicular además de elevar los costos de operación vehicular.

c) La Ausencia de infraestructura de drenaje pluvial hace que las calles se conviertan en eventuales canales naturales durante las temporadas de lluvias, así mismo se convierten en potenciales focos infecciosos, por la acumulación y contaminación de charcos de agua.

d) Redes de agua y desagüe expuestas a ser dañadas por el tránsito vehicular y peatonal-.

e) La falta de señalización hace de las calles es un peligro inminente tanto para peatones como vehículos.

f) Veredas peatonales inexistentes.

- La inexistencia de veredas, se evidencia cuando se observa a los vecinos circular por la calzada con peligro de ocasionar un accidente.

- ARBOL DE CAUSAS

2.2.3 Identificación de Los Efectos del Problema Central.

Efectos directos:

- Presencia de Focos contaminantes. - Aumento de riesgo de accidentes de tránsito. - Mayores costos de transporte. - Deterioro del parque automotor. - Pérdida de tiempo y dinero.

Efectos Indirectos:

- Incremento de enfermedades respiratorias e infecciosas. - Malestar generalizado de la población. - Mayores gastos de salud. - Mayores costos de mantenimiento vehicular. - Menor accesibilidad. - Aumento del índice de mortalidad.

Efecto final: “Bajo nivel de bienestar social de los vecinos del Jr Luz y Esperanza”

ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO.

El objetivo central debe expresar la situación deseada que se espera alcanzar con la ejecución del proyecto y está siempre asociado con la solución del problema central identificado. Siendo el problema central solo uno, el objetivo central del proyecto será único Si el problema central identificado es “Inadecuado servicio vial vehicular y peatonal en el Jr. Luz y Esperanza Barrio Nuevo Cajamarca del Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca”, entonces el objetivo principal del proyecto será lograr un “Adecuada condición de transitabilidad vehicular y peatonal en el Jr. Luz y Esperanza Barrio Nuevo Cajamarca del Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca – Cajamarca Objetivo Central del Proyecto:

Problema Central: “Inadecuado servicio vial vehicular y peatonal en el

Jr. Luz y Esperanza Barrio Nuevo Cajamarca del Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca -

Cajamarca”

Objetivo Central: “Adecuada condición de transitabilidad vehicular y peatonal en el Jr. Luz y Esperanza Barrio Nuevo Cajamarca del Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca – Cajamarca Objetivo Central del Proyecto”

ARBOL DE MEDIOS - FINES

2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

De acuerdo al árbol de medios y fines se observa que existen cinco medios fundamentales, tres referido a la dotación de una infraestructura física vial y los dos restantes a un programa de mantenimiento de la infraestructura lo cual nos da la pauta necesaria para poder dar la solución al problema, en este sentido hemos elegido acciones que ayudarían a solucionar el problema.

ANALISIS DE MEDIOS - ACCIONES

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Después que se ha analizado los medios fundamentales, y las acciones hemos llegado a las siguientes conclusiones: Los cinco Medios Fundamentales constituyen ejes del proyecto a ser realizados y al menos una de sus acciones son imprescindibles e independientes por lo que estos seis medios deben ser llevados a cabo, por esto, podemos concluir que son imprescindibles e independientes entre sí. De estos seis medios fundamentales, los dos primeros tienen acciones mutuamente excluyentes, esto quiere decir que es necesario elegir una de ellas, porque solo se podrá llevar a cabo una de ellas; si se lleva a cabo la Acción 1, ya no sería necesario realizar la Acción 02, ya que ambos ofrecerán los mismos servicios; por lo tanto, la Acción 01 y Acción 02 son mutuamente excluyentes. Con estas consideraciones se tiene dos alternativas de solución, los que a continuación se describen:

2.5.1 Alternativa 1: Construcción de 4371.01 m2 (624.43 ml) de pavimento rígido (f’c=210 kg/cm2),

Construcción de sardineles de concreto f’c=140 Kg/cm2. e=0.15m. Cunetas en ambos lados del pavimento e intersección de las calles.

Señalización de pistas, símbolos y letras. Construcción de veredas de concreto en ambos lados de las avenidas y calles de

1498.63 m2 (f’c=140 Kg/cm2), e=0.15, ancho variable (1.00 m. a 1.20 m.) Remplazo e instalación de 8 buzones. Instalación de 12 conexiones domiciliarias de agua y desagüe.

2.5.2 Alternativa 2: Construcción de 4371.01 m2 (624.43 ml) de pavimento flexible (tratamiento en frío

e=2.5”); Construcción de sardineles sumergidos de concreto f’c=175 Kg/cm2. e=0.15m. Cunetas en ambos lados del pavimento e intersección de las calles.

Señalización de pistas, símbolos y letras Construcción de veredas de concreto en ambos lados de las avenidas y calles de

1498.63 m2 (f’c=140 Kg/cm2), e=0.15, ancho variable (1.00 m. a 1.20 m.). Remplazo e instalación de 8 buzones. Instalación de 12 conexiones domiciliarias de agua y desagüe.

El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los aspectos siguientes: Mejores materiales. Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y

preferencias de los habitantes. Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas

(topografía, clima, intensidad solar, etc.) Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc. Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y

económicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de solución, citándose entre ellas, el adoquinado, el bicapa, etc.

La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las características y categoría de las vías intervenidas.

III. FORMULACION

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

Horizonte del Proyecto : 10 años Unidad de Medida : Annual

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El proyecto de inversión pública está orientado a mejorar la infraestructura urbana (pistas, veredas, señalización y drenaje) de la ciudad de Cajamarca, con la prestación de servicios públicos municipales orientados al bienestar y satisfacción de las necesidades y demanda de los vecinos, para brindar una infraestructura urbana moderna y de calidad, acorde con los grandes cambios de modernidad. La población objetivo: La zona de estudio tiene 48 familias, en estas unidades se ha considerado que reside básicamente o1 familia con un promedio de 05 integrantes por familia, por lo que la población de referencia haciende a 240 habitantes en el año 2015.

CUADRO Nº 12

Población de Referencia: En este caso es la población urbana del distrito de Cajamarca, lugar donde está inmerso el futuro proyecto, el cual está dado por 187, 119 habitantes, según el censo del INEI al año 2013, elevada a una tasa de crecimiento de la población del 3.73%.

Población Afectada: La población afectada está dada por la población del Jr. Luz y Esperanza que pertenece a la vía que se va a intervenir, proyectada al año 2015. Población Objetivo: Esta población está dada por el número de personas que habitan el Jr. Luz y Esperanza, más el 2% de la población del sector La Barrio Nuevo Cajamarca que vendría hacer la población que permanentemente transita por estas calles.

CUADRO Nº 13 CUADRO DE RESUMEN DE TIPO DE POBLACIÓN

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN: Tomando la última tasa de crecimiento distrital de 3.73% anual Fuente: INEI (Perú: Proyección de población por años calendario según departamento, provincias y distritos 1993-2007).

CUADRO Nº 14

A. LOS SERVICIOS DEMANDADOS SIN PROYECTO Los servicios demandados están determinados por la dotación de metros cuadrados de pistas y metros lineales de veredas de la zona de estudio, la demanda el servicio de pistas es en una extensión de 4371.01 m2 aproximadamente, 1498.63 m2 de veredas de 1.00 a 1.20 m de ancho; estos servicios demandados se mantendrán a lo largo del horizonte del proyecto. La demanda actual o real está dado por la situación actual de calle Jr. Luz y Esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca, tal como se ha descrito y analizado en el módulo de identificación, no cumple los requisitos técnicos exigidos para la transitabilidad peatonal y vehicular, lo que viene generando múltiples efectos que repercute en los pobladores y transeúntes de la zona .

B. LOS SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO Al igual que los servicios demandados sin proyecto, éstos se encuentran determinados por la dotación de la cantidad de metros cuadros de construcción de pistas en una extensión de 4371.01 m2 aproximadamente, 1498.63 m2 de veredas de 1.00 a 1.20 m de ancho en la zona de estudio. Para el caso de la Demanda de Pistas se va a considerar el total de la calle del Jr. Luz y Esperanza Barrio Nuevo Cajamarca, tal como se muestra en el cuadro siguiente.

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE PISTA A LO LARGO DEL HORIZONTE DEL PROYECTO (M2)

En cuanto a la demanda de veredas en todo el tramo y ambos lados de la calle que hacen un total de 1498.63 m2, que luego de proyectarlo a lo largo del horizonte del proyecto se tiene:

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE VEREDAS A LO LARGO DEL HORIZONTE DEL PROYECTO(M2)

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.3.1 LA OFERTA EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” La oferta en la situación actual o “sin proyecto”, está dada por la infraestructura actual de pistas y veredas los cuales no permiten un tránsito vehicular y peatonal apropiado por lo que la oferta correspondiente a este sector es deficiente. La oferta de los servicios urbanos de pistas y veredas está determinado por el que brinda la Municipalidad Provincial de Cajamarca y esta es NULO (cero), es decir no existen en las calles a ser intervenidos, y por consiguiente presenta deficiente servicio urbano.

C. LOS ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE USO DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y HUMANOS Los estándares de uso de los recursos físicos y humanos para la oferta de los servicios urbanos de pistas y veredas, estarán de acuerdo a las normas técnicas de construcciones urbanas se tiene por la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO y de las normas técnicas que la Municipalidad Provincial de Cajamarca dispone para la ejecución de obras públicas en su localidad. Estos estándares se utilizarán en el momento de la ejecución del proyecto alternativo elegido y que será con las condiciones que este estudio determine. D. LA OFERTA OPTIMIZADA POR TIPO DE SERVICIOS Los servicios urbanos identificados en este estudio están determinados por la construcción de pistas y veredas en la calle del Jr. Luz y Esperanza. Consecuentemente en la zona de estudio es prácticamente nulo los servicios urbanos de pistas y veredas, entonces no hay oferta optimizada, el cual sería si se contará con estos servicios y se tendría que realizar mejoras y de allí presentarlo como una oferta optimizada del servicio urbano de pistas y veredas.

PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA DE PISTAS (M2)

PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA DE VEREDAS (M2)

3.3.2 OFERTA CON PROYECTO La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de las vías con la construcción de la

pista y veredas en la calle del Jr. Luz y Esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca. La puesta en servicio de dicha calle permitirá la circulación vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad y transporte a la calle de la zona en estudio. Las Características técnicas y geométricas se detallan en el siguiente cuadro.

OFERTA SITUACIÓN CON PROYECTO

3.3.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA: El Balance Oferta – Demanda está determinado por los servicios que serán potencialmente demandados por el proyecto y los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá. Sin embargo como se explicó en el punto 4.3.1 en la zona donde se ejecutará el proyecto no se cuenta con el servicio urbano adecuado de pistas y veredas. Bajo este criterio, en el cuadro siguiente se muestra el resumen del balance demanda-oferta del proyecto.

BALANCE OFERTA – DEMANDA DE PISTAS (M2)

BALANCE OFERTA – DEMANDA DE VEREDAS (M2)

3.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

3.4.1 Proyecto Alternativo 1: Esta alternativa contempla la construcción de pistas y veredas con pavimento rígido del Jr. Luz y Esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca, construcción de infraestructura de drenaje pluvial, y obras complementarias. Ancho Efectivo promedio de Calzada : 7.60 m. Longitud : 624.43 ml. Pendiente Máxima : 5-15% Pendiente Mínima : 1% Pavimento rígido conformado por una losa de concreto f’c=210 kg/cm2 de e = 0.20 m asentada sobre una base granular de e = 0.20 m (70 % de hormigón + 30 % material ligante), sub base 0.20m. Vereda de concreto simple f’c=140kg/cm2, e=0.15m, l=624.43 ml, sardinel de l=619.80ml., e=0.15m, h=0.40. Canaleta en los cruces de las calles e=20cm, fc=175kg/cm2, l=ancho de la calle, en ambos lados. Fc=1”Φ, enmallado.

3.4.2 Proyecto Alternativo 2: Esta alternativa constituye la segunda opción tecnológica que contempla la construcción pistas y veredas con pavimento flexible del Jr. Luz y Esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca, construcción de infraestructura de drenaje pluvial y obras complementarias. Ancho Efectivo promedio de calzada : 7.60 m. Longitud : 2,500.66 m. Pendiente Máxima : 5-15% Pendiente Mínima : 1% El proyecto, según esta alternativa contempla la construcción de pavimento flexible con superficie de rodadura arena- asfalto e= 5 cm, base granular de e= 0.15 m, sub base e=0.20 m y una sub-rasante mejorado hasta 0.30 m del terreno natural. Así mismo para el tránsito peatonal se tiene previsto la construcción de vereda de concreto simple f’c=140kg/cm2, e=0.15m, l=624.430 ml, sardinel sumerido de e=0.15m,h=0.50 embullado y f’c=175kg/cm2. Canaleta en los cruces de las calles e=20cm, fc=175kg/cm2, l=ancho de la calle, en ambos lados.

3.6 COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

Los costos en la situación “Sin Proyecto” están dados por los costos de operación y mantenimiento de las calles, el cual básicamente está dado por la limpieza, riego y relleno o nivelación de la superficie de rodadura de las calles, el cual en la situación actual es realizado por los propios vecinos quienes realizan la limpieza de la vía a efectos de mantener limpia las calles, actividades que se realiza de manera periódica no habiendo aporte de la municipalidad, estas actividades se han valorizado y es la que se considera los costos “sin proyecto” cuyas cifras se muestran en los cuadros siguientes tanto a precios privados como a precios sociales.

COSTO DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

3.7 COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” A PRECIOS PRIVADOS Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de la calle y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos, servicios profesionales, nano de Obra Calificada y No Calificada, materiales Y otros. El desagregado del costo directo de inversión a precios privados (ver Excel adjunto, donde se detalla el presupuesto del costo directo de la obra), para cada una de las alternativas se muestra en los siguientes cuadros.

INVERSIÓN – ALTERNATIVA 01

INVERSIÓN – ALTERNATIVA 02

Costos de inversión alternativa 01: Pavimento Rígido: El costo de inversión para esta alternativa asciende a un monto total de S/. 763,766.53.

3.8 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Para que una vía preste adecuado servicio es necesario realizar tareas de operación y mantenimiento. El costo de mantenimiento incluirá el costo de mantenimiento rutinario que es expresado en forma anual y el costo de mantenimiento periódico que se realiza cada 03 años. A. Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto (Alternativa 01).

B. Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto (Alternativa 02).

C. FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - PROYECCIÓM. PAVIMENTACION RIGIDA PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE

3.9 COSTOS A PRECIOS SOCIALES.

Los costos de inversión y mantenimiento calculados hasta ahora fueron calculados en base a los precios que se dan en el mercado. Para fines de evaluación, se requiere que los costos de inversión y mantenimiento estén a precios sociales (precio que representa el valor real que tienen para la sociedad). Los factores que hacen diferir el precio social del precio privado se conocen como distorsiones de mercado. Para fines prácticos los precios de mercado son corregidos a precios sociales, de acuerdo a factores de corrección, tal como se indica a continuación.

FACTORES DE CORRECCIÓN SOCIAL – ETAPA DE PERFIL

FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Y 02

IV. EVALUACION

4.1 BENEFICIOS Beneficios Sin Proyecto: En esta situación, debido al deficiente servicio existente de pistas y veredas, donde los servicios de veredas son inexistentes, en este sentido los beneficios son NULOS. Beneficios Con Proyecto: Los beneficios en la situación con proyecto provienen de la construcción del Jr. Luz y Esperanza. Los beneficios para ambas alternativas es el mismo, debiendo incrementarse la demanda de servicios y los beneficiarios, cuando la infraestructura brinde un mejor servicio para la transitabilidad peatonal y vehicular y a disminuir los efectos negativos que tanto aquejan a la población de esta parte del distrito. Flujo de Escriba aquí la ecuación.Costos Incrementales a precios sociales.

4.2 COSTO – EFECTIFIDAD. Para este tipo de proyectos se aplica la metodología del costo efectividad, y para ello se seguirá el siguiente procedimiento:

Estimación de flujo de costos sociales. Estimación del valor actual de los costos sociales. Estimación del indicador de efectividad. Cálculo del indicador costo – efectividad.

A partir del flujo de costos sociales incrementales se halla el valor actual de los costos sociales de cada una de las alternativas, empleando la fórmula:

VACS =Σ(FCS)

(1 + TSD)n

VACS : Valor actual de costos sociales FCS : Flujo de costos sociales incrementales desde el año 0 hasta el año 10 TSD : Tasa social de descuento o tasa de actualización: 10% n : Año desde 0 hasta 10. Para realizar la evaluación social, utilizaremos la tasa de descuento Social del 10%, según lo establecido por la DGPI.

ESTIMACION DEL INDICE DE COSTO – ESFECTIVIDAD.

ICE =VACS

IE

VACS : Valor actual de costos sociales IE : Indicador de Efectividad (población que hace uso del servicio)

Los resultados de la evaluación de Indicador Costo efectividad se resumen en lo siguiente: El ICE de la alternativa 01 es menor al ICE de la alternativa 02, lo que significa que la primera alternativa es más rentable.

4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de Inversión se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirán en el valor actual neto social VANS, o en el indicador costo/efectividad de ser el caso. Para el presente proyecto, se ha tomado como variables de riesgo el costo de los materiales de construcción. Se ha establecido una fluctuación de +10% y -10%, en el costo de obra, cuyos resultados se muestran en los cuadros y gráficos siguientes:

4.4 SOSTENIBILIDAD

El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones: Institucionalmente La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de inversión pública. La Municipalidad cuenta con la capacidad técnica y financiera para ejecutar el presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar públicamente la ejecución de la obra dentro del marco de la transparencia y rendición de cuentas de la Municipalidad.

Financieramente Es sostenible financieramente por estar considerado en el presupuesto de la Municipalidad Provincial de Cajamarca para el 2013, los cuales pueden ser reprogramado según sus necesidades.

Operación y mantenimiento En cuanto a la operación y mantenimiento el proyecto es sostenible, porque existen los departamentos de infraestructura y limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, los que ejercen sus funciones en todos los sectores de la provincia de Cajamarca y su objetivo es mantener en buen estado las vías urbanas de la ciudad.

Socialmente Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla priorizado dentro de su presupuesto. La participación de los vecinos, será permanente para mantener en adecuadas condiciones las nuevas vías delsectorLa Tulpuna

Educación y cultura El proyecto es sostenible educacional y culturalmente porque promueve la recuperación de espacios urbanos como lugares para albergar y desarrollar actividades culturales, incentivando al desarrollo económico local de nuestra ciudad.

4.5 IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico natural, el medio biológico. Sin embargo tendrá impacto en el medio social, puesto que promoverá y dinamizará las actividades comerciales, culturales, dinamizará y ayudará a revalorar esta zona. Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos son: fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, y elevados niveles de polvo generado por el movimiento de tierras para conformación de base y sub base. Las acciones de mitigación a realizar para minimizar dichos impactos son las siguientes: Acciones de riego antes y después de realizado el movimiento de tierras en el proceso de carguío.

Para mitigar los ruidos elevados de la operación de maquinaria pesada temporal, se establecerá

el trabajo en jornadas de 8 horas diarias al día, aprovechando que en éste horario la población adulta se encuentra fuera de sus viviendas en sus centros de trabajo y la población infantil está en sus centros educativos.

Finalmente con la ejecución del proyecto se logrará mejorar las condiciones de la calidad de vida

de los pobladores del Jr. Luz y Esperanza y zonas aledañas, mejorando de esta manera la infraestructura urbana y vial de la ciudad.

4.6 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS A continuación presentamos las alternativas propuestas, evaluadas de acuerdo a los resultados obtenidos:

INDICADOR ALT. 1 ALT. 2

A PRECIOS SOCIALES

VACT 1,153,092.80 3,891,573.68

RATIO COSTO EFECTIVIDAD 2,765.21 9,332.31

SENSIBILIDAD MENOS

SENSIBLE MÁS

SENSIBLE

SOSTENIBILIDAD SOSTENIBLE SOSTENIBLE

SELECCIÓN X

Como se observa, la alternativa elegida es la ALTERNATIVA1 por las siguientes razones: Presenta el menor valor de costo efectividad. Cubrirá eficientemente la demanda proyectada del Jr. Jr. Luz y Esperanza, Barrio Nuevo

Cajamarca en el horizonte de tiempo previsto. Brindará a los beneficiarios una infraestructura urbana moderna, con buenos sistemas de

señalización y sistemas de drenaje otorgando una mejor imagen de la ciudad de Cajamarca.

4.7 MATRIZ DE MARCO LOGICO (PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA)

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Aumento de la calidad de vida de la población en el Jr.

Luz y Esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca.

El 100 % de los pobladores del Jr. Luz y Esperanza, Barrio Nuevo

Cajamarca. , disminuyen los accidentes en esta

zona.

Entrevista directa a la población.

PR

OP

OSI

TO Adecuadas condiciones de

transitabilidad Vehicular y Peatonal en el en el Jr. Luz y

Esperanza, Barrio Nuevo Cajamarca, Provincia Cajamarca,

Cajamarca

Mejora del tráfico vehicular y peatonal en un 100%

Encuestas a los beneficiarios.

· Los pobladores utilizarán la infraestructura construida.

· La municipalidad promueve políticas de mejoramiento de infraestructura urbana.

CO

MP

ON

ENTE

El Jirón cuenta con veredas para tránsito peatonal

El Jirón cuentan con calzada

adecuada para la transitabilidad vehicular

Presencia de adecuado sistema

de drenaje .

· Construcción de 4371.01 m2 de pavimento con concreto simple.

· Expediente técnico aprobado para ejecución de obras.

· La municipalidad cuenta con la capacidad técnica, los recursos

financieros y económicos para ejecutar el proyecto.

· Construcción de 275.10 m² de cunetas de concreto simple.

· Informe final de ejecución de obras.

· Construcción de 1498.63 m² de veredas, rampas y sardineles de concreto simple.

· Acta de entrega – recepción de obras.

· Construcción de 42.10 m² de badenes de concreto simple.

· Flete.

· Mitigación de Impacto Ambiental.

AC

CIO

NES

· Construcción de 4371.01 m2 de pavimento con concreto simple.

INVERSIÓN TANGIBLE: S/. 517,688.32 Prioridad presupuestal para la

ejecución de la obra por parte de las autoridades municipales · Construcción de 275.10 m² de

cunetas de concreto simple.

· Construcción de 275.10 m² de pavimento con concreto simple. S/. 19,711.58

· Construcción de 1498.63 m² de veredas, rampas y sardineles de concreto simple.

· Construcción de 1498.63 m² de cunetas de concreto simple. S/. 100,171.77

Participación permanente de los beneficiarios. · Construcción de 42.10 m² de

badenes de concreto simple.

· Construcción de 938.76 m² de veredas, rampas y sardineles de concreto simple.

· Estudios definitivos del proyecto.

· Flete. S/. 1,605.44

· Mitigación de Impacto Ambiental. S/.981.92

INVERSIÓN INTANGIBLE: S/. 610,872.22

Gastos Generales, Utilidad e IGV (S/. 109,957)

Elaboración de Estudios Definitivos (S/. 10,500.00)

Supervisión y liquidación de Obra (S/. 34,437.31)

TOTAL DE INVERSIÓN: S/. 763,766.53

Fuente: Elaboración Propia

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El desarrollo de la alternativa Nº 01 es VIABLE TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL con una indicador VACT de S/. 1 153,092.80, así como un indicador costo efectividad de S/. 2,765.21 por beneficiario. El costo total a precio social será de S/. 510 571.11 nuevos soles.

Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde los puntos de vista tecnológicas son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento nacional de Edificaciones.

El monto de inversión para la alternativa seleccionada, es decir la alternativa 01, aprecios privados y precios sociales es S/. 787,131.17 y S/. 621,833.63 respectivamente.

No existe impacto ambiental negativo significativo. El que se presente será fácilmente subsanado, con la eliminación de material excedente y la limpieza general de la obra al término de la misma.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.

Este proyecto deberá ser ejecutado al más breve plazo dado las necesidades e importancia del proyecto.