perfil fortalecimiento de huaylillas

5/17/2018 Perfil Fortalecimiento de Huaylillas - slidepdf.com

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Municipalidad Distrital de Huaylillas

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

1. RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del proyecto

“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y

DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS,

PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD”.

Objetivo del proyecto

Suficiente maquinaria pesada y liviana en Municipalidad Distrital deHuaylillas.

Balance oferta y demanda

El Análisis del balance Oferta y Demanda nos permite determinar la

necesidad de ejecutar el proyecto.

Pero, dada la naturaleza de nuestro proyecto, resulta muy difícil

cuantificar el déficit del servicio. Por tal motivo no vamos a desarrollar

este punto, porque partimos con la premisa de que existe la necesidad de

fortalecer la prestación de servicios.

Descripción técnica de las alternativas

El proyecto está concebido para fortalecer la DIVISIÓN DE OBRAS Y

DESARROLLO URBANO de la Municipalidad Distrital de Huaylillas, con la

adquisición de maquinaria liviana y pesada.

El proyecto contempla un componente:

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA LIVIANA:

2 MEZCLADORA DE CONCRETO1 PLANCHA COMPACTADORA1 VIBRADORA DE CONCRETO1 GPS1 TEODOLITO1 NIVEL AUTOMÁTICO1 MOTOCICLETA

1 CAMIONETA 4X4

1




ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA:

1 CAMION CANTER DE 4 TN.1 VOLQUETE1 CARGADOR FRONTAL, CUCHARÓN M31 TRACTOR D-5CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PERSONAL DE LA MAQUINARIA

Costos del proyecto

"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS,

PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD"

RESUMEN DE INVERSIONES POR ALTERNATIVAS

COSTOS

INVERSIÓN S/. PRECIOSPRIVADOS

INVERSIÓN S/. PRECIOSSOCIALES

ALTERNATIVA ÚNICA ALTERNATIVA ÚNICA

CostosMaquinariaLiviana y Pesada

2,400,551.30 2,017,270.00

TotalPresupuesto

2,400,551.30 2,017,270.00

Beneficios del proyecto

Los beneficios esperados son mayormente cualitativos, así tenemos:

• Mejorar la prestación de servicios municipales.

• Implementar de maquinaria pesada y liviana.

• Ahorro en los tiempos de vida útil de cada proyecto.

• Se tendrá mayor y mejor capacidad de respuesta ante emergencias,

siniestros, etc.

• Apoyará la gestión de la División de Obras y Desarrollo Urbano y Servicios

comunales, de Municipalidad Distrital de Huaylillas.

2




Resultados de la evaluación social

"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANODE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD"

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD - GLOBAL

PRECIOSAlternativa Única

Precios PreciosPrivados Sociales

Valor Actual de Costos (VAC) 2,856,204.25 2,303,099.91

Indicador de Resultado: BENEFICIARIOS 2,707 2,707

Coeficiente Costo / Efectividad 1,055.31 850.95

MONTO DE LA INVERSIÓN Alternativa Única

PRECIOSPrecios Precios

Privados SocialesMONTO DE INVERSION TOTAL 2,400,551.30 2,017,270.00

Sostenibilidad del PIP

La Municipalidad Distrital de Huaylillas, cuenta con la capacidad técnica y

administrativa, para llevar a cabo el desarrollo del Proyecto. Además

cuenta con los recursos económicos necesarios para implementar el

proyecto.

Impacto ambiental

La ejecución el Proyecto, no causará daños al ecosistema, sino que

promoverá el desarrollo de los sectores agrícolas y pecuarios de la zona.

Conclusiones y Recomendaciones

El Nombre del Proyecto se denomina “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA

LIBERTAD”.

El problema principal es la “ Insuficiente maquinaria pesada y livianaen Municipalidad Distrital de Huaylillas”.

3




El monto de la inversión de la alternativa seleccionada es de S/.

2’400,551.30 nuevos soles a precios privados con un Costo de

Operación y Mantenimiento de S/. 66,600 nuevos soles a precios

privados.

De acuerdo a los resultados de la evaluación privada, social, de impacto

ambiental y del análisis de Sensibilidad y Sostenibilidad del proyecto, se

concluye que es conveniente la ejecución de la Alternativa Única.

Por lo expuesto se recomienda aprobar para su posterior viabilidad al

proyecto de la referencia; para que en corto plazo la población se vea

beneficiada de los aspectos positivos que trae la realización del presente

estudio de Preinversión a Nivel de Perfil.

4




Matriz de Marco Lógico

5

Resumen de

ObjetivoIndicadores

Medios de

verificaciónSupuestos

FIN

Incremento del nivel

de desarrollo

socioeconómico de

la población

- Incremento de laproductividad agrícola

- INEI- Estadísticas

DRALL

Efectivaparticipación de La

población

Propósito

- Ejecución de obras

eficientes

- Eficiente

supervisión de

obras

- Actividades de

operación y

mantenimiento

eficientes

- Incremento del

tiempo de vida útil de

las obras.

- Mayor

representatividad del

gobierno local

- Evaluación de

impacto del

proyecto

Tasa de

crecimiento se

mantiene

Componentes

Suficiente

maquinaria liviana y

pesada para brindar

un eficiente servicio

en la División de

Obras y Desarrollo

Urbano de la

Municipalidad

Distrital de

Huaylillas

Maquinaria pesada1 Camión Canter 04 TN.1Volquete entolvado12 m3

1 Cargador frontal,cucharón2.5 yardas1 Tractor D-5

Maquinaria liviana

1 Mezcladora deconcreto1 Planchacompactadora1 Vibradora deconcreto1 Teodolito1 Estación Total1 Nivel Automático1 Motocicleta1 Camioneta 4x4

- Informe de la

administración

- Reportes de

seguimiento y

monitoreo de las

actividades

realizadas con la

maquinaria

pesada y liviana

- Mantenimiento

adecuado

- Disponibilidad de

recursos

económicos

- Participación delgobierno local y los

beneficiarios en la

conservación y

cuidado de la obra.

Acciones

- Adquisición demaquinaria liviana.

- Adquisición de

maquinaria pesada.

Financiamiento, monto

de inversión de

S/. 2’4000,551.30

Informes de laDivisión de Obras

y Desarrollo

Urbano

- Financiamiento

adecuado- No habrá

incremento

substancial de los

precios.




2. ASPECTOS GENERALES

Nombre del Proyecto

“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y

DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS,

PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD”.

Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora

Nombre : DIVISION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Sector : GOBIERNOS LOCALES

Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRTITAL DE HUARANCHAL

Teléfono : 044 – 836319

Dirección : JR. SAN MARTIN NRO. S/N CERCADO

HUARANCHAL

Persona Responsable

Nombre : ING. HILDEBRANDO MARTIN BENITES VARGASCargo : RESPONSABLE DE UNIDAD FORMULADORA

E-mail : [email protected]

Unidad Ejecutora

Nombre : DIVISION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Sector : GOBIERNOS LOCALES

Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLILLAS

Persona Responsable

Nombre : EDWAR DANTE ROBLES ACUÑA

Cargo : RESPONSABLE DE UNIDAD EJECUTORA

Participación de las entidades involucradas y de los Beneficiarios

De las Entidades


6




La Municipalidad Distrital de Huaylillas es el órgano de Gobierno Local,

con personería jurídica de derecho público, con autonomía política,

económica y administrativa en asuntos de su competencia, ejerce

jurisdicción sobre el territorio del Distrito de Huaylillas; tiene competencia

y ejerce las funciones y atribuciones señaladas por la Constitución Política

del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades y otras disposiciones legales

vigentes: Normar, administrar, organizar, ejecutar y fiscalizar actividades

de su competencia.

La Municipalidad representa a los pobladores del Distrito de Huaylillas,

promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el

desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Su

estructura, organización y funciones se cimientan en una visión de Estado

democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado, con la finalidad

de lograr el desarrollo sostenible del país.

La Municipalidad Provincial de Pataz es la encargada de regular,

controlar, supervisar y brindar asistencia técnica a la ejecución de obras y

diversos trámites realizados en la Municipalidad brindando de esta

manera una adecuada atención a los ciudadanos.

De los Beneficiarios

Pobladores del Distrito de Huaylillas

Los pobladores, así como todas las personas que desarrollen alguna

actividad (trabajo o turismo), en el área de influencia del proyecto serán

beneficiadas, con la puesta en marcha del proyecto.

Entidad Promotora del Proyecto

La Entidad promotora del proyecto es la Municipalidad Distrital de

Huaylillas, la cual elabora el presente estudio de Preinversión a nivel de

Perfil, de acuerdo a la normatividad del Ministerio de Economía y

Finanzas.

Marco de Referencia

Este proyecto, sigue los lineamientos de política del Gobierno y el Plan de

Desarrollo Municipal.

El proyecto se enmarca en los documentos legales vinculados siguientes:

7




La Constitución política del Perú

Art. 191, La Constitución Política del Perú, en lo referente a las

municipalidades provinciales y distritales y las delegadas conforme a ley,

son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y

administrativa en los asuntos de su competencia.

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

Capítulo II, Artículo Nº 84, Funciones Específicas Exclusivas de las

Municipalidades Distritales. Organizar, administrar y ejecutar los

programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en

riesgo, de niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con

discapacidad y otros grupos de la población en situación de

discriminación. Facilitar y participar en los espacios de concertación y

participación ciudadana para la planificación, gestión y vigilancia de los

programas locales de desarrollo social, así como de apoyo a la población

en riesgo.

8




3. IDENTIFICACIÓN

Diagnóstico de la Situación Actual

Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

El Distrito de Huaylillas cuenta con una población de 5,261 habitantes

aproximadamente y un número aproximado de 1,052 viviendas, según la

proyección al 2008, de la información del censo nacional 2005. Cuenta

con una superficie 71.2 km2 y una densidad poblacional de 40 hab./km2.

El desarrollo económico del Distrito de Huaylillas se debe principalmente

a la ubicación geográfica y características climatológicas con las que

cuenta, esto convierte al Distrito de Huaylillas en una zona agrícola y

ganadera por excelencia, en sus tierras se cultivan diversas productos

como la naranja, paltas, etc., café, papa, menestras y cereales, las que

son comercializadas en la ciudades de Trujillo y Lima.

Debido a la falta de Instituciones de enseñanza superior, muchos

Mollepatinos han migrado a la costa, mientras que otros han migrado del

campo a la ciudad (Huaylillas), abandonando en muchos casos sus

terrenos de cultivo. Este problema es generado debido a la falta de vías

de acceso, tecnificación agrícola, mal uso del agua (debido a la falta de

canales de riego, represas, planes de riego, capacitación y

concientización de la población, etc.).

En la actualidad, la Municipalidad no cuenta con la maquinaria suficiente

que permita ejecutar obras que impliquen movimiento de tierras, debido

a la falta de gestión de los gobiernos municipales anteriores, asimismo,

carece de personal capacitado y adiestrado en el manejo de dicha

maquinaria, trayendo como consecuencia una ineficiente gestión de

obras y servicios, afectando principalmente a la población.

9




Por lo tanto es imprescindible la ejecución de un proyecto de

fortalecimiento institucional en la División de Obras y Desarrollo Urbano

con la adquisición de maquinaria liviana y pesada que permita brindar un

mejor servicio a la población. Así mismo, dicha adquisición servirá

adicionalmente como fuente de ingresos para la Municipalidad ya que

podrá brindar el servicio de alquiler a las empresas contratistas y otras

que la requieran.

Con la ejecución del proyecto se estaría dando solución a los problemas

reflejados en el análisis anterior; facilitando la labor de supervisión a las

distintas obras de la Municipalidad.

Por consiguiente se mejorarán las condiciones de servicio de la

Municipalidad.

Zona y Población Afectadas

• Zona Afectada: La zona afectada es el Distrito de Huaylillas.

Mapa Nº 01: Distrito de Huaylillas

10




11




LA LIBERTAD/PATAZ/HUAYLILLAS

INDICADORES

Población 2005: 1,303

Indice de Carencias 0,6755

Quintil del Indice 1

% de poblacion sin:- Sin Agua (%) 25 %

- Sin Desagüe (%) 49 %

- Sin Electricidad (%) 46 %

Analfabetismo mujeres(%) 33 %

NIños de 0 a 12 años (%) 35 %

Desnutricion Año 1999 (%) 46 %

PNUD-Indice de Desarrollo Humano 0,5363

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de TallaEscolar 1999 - MINEDU

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 2007

FONCOMUN:

- Provincial S/. 0

- Distrital S/. 326,400

CANON

- Minero S/. 127,319

- Hidroenergético S/. 0

- Petrolero S/. 0

- Pesquero S/. 2,224

- Forestal S/. 51

- Gasífero S/. 0

Renta Aduanas S/. 0

Fondo Camisea FOCAM S/. 0

Regalías Mineras S/. 33,411

Recursos Ordinarios FONCODES- Total S/. 194,180

Total Transferencias S/. 683,585

Elaboración: FONCODES/UA-Sistemas

• Población Afectada: Principalmente es la población del Distrito

de Huaylillas con 5,261 habitantes aproximadamente.

• Características de la Población Censo 2005

Población Censada 2851

Población Urbana 188

Población Rural 2663

Población Censada Hombres 1396

Población Censada Mujeres 1455

Tasa Crecimiento Intercensal (1981 - 1993) -1

Población de 15 años y más 1807

Porcentaje de la poblaciónde 15 años y más 63.38

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años 15

Porcentaje de la población de 15 o más años, Total con primariacompleta o menos

45.5

12




Intentos Anteriores de Solución

No se registran.

Intereses de los Grupos Involucrados

• La Municipalidad Distrital de Huaylillas, busca brindar una eficiente

prestación de servicios mediante la División de Obras y Desarrollo Urbano

y de ésta manera contribuir al desarrollo de Huaylillas, a fin de que la

población reciba el apoyo social necesario y pueda desarrollar todas sus

actividades de una manera normal y sin contratiempos.

• La Comunidad, que para su desarrollo requiere, la mejora o construcción

de canales y represas, vías de acceso, capacitación en desarrollo de

nuevos cultivos o mejorar los existentes, etc.; por lo tanto, estas obras

requieren de una correcta supervisión por parte de la Municipalidad, con

la finalidad de fiscalizar la eficiente ejecución de dichas obras.

13




Definición del Problema y sus Causas

Enfoque del Problema

El problema central es la:

“INSUFICIENTE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA EN LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLILLAS”.

Causas del Problema

Causa Directa 1:

Escasez de maquinaria pesada y liviana

Causa Directa 2:

Falta de personal especializado

Causa Directa 3:

Falta de presupuesto

Causa Indirecta 1:Falta de maquinaria pesada

Causa Indirecta 2:

Falta de maquinaria liviana

Causa Indirecta 3:

Falta de capacitación y adiestramiento en el manejo de maquinaria

pesada y liviana

14




ÁRBOL DE PROBLEMA

15

Insuficiente maquinaria pesada y livianaen Municipalidad Distrital de Huaylillas

Bajo nivel de desarrollo socioeconómicode la población

Deficiencias en laejecución de obras

Deficiencias en lasupervisión de obras

Deficiencias en lasactividades de operación y

mantenimiento

Escasez de maquinaria

pesada y liviana

Falta de personal

especializado

Falta de presupuesto

Obras de baja calidadReducción de tiempos de

vida útil de obras

Falta de maquinariapesada

Falta de maquinarialiviana

Falta de capacitación yadiestramiento en elmanejo de maquinaria

pesada y liviana




Objetivo del Proyecto

Objetivo Central del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Efectos del Problema

Efecto Directo 1

Deficiencias en la ejecución de obras

Efecto Directo 2

Deficiencias en la supervisión de obras

Efecto Directo 3

Deficiencias en las actividades de operación y mantenimiento

Efecto Indirecto 1

Obras de baja calidad

Efecto Indirecto 2

Reducción de tiempos de vida útil de obras

Efecto Final

Bajo nivel de desarrollo socioeconómico de la población

16

Insuficiente maquinariapesada y liviana en

Municipalidad Distrital deHua lillas

SUFICIENTEMAQUINARIA PESADA Y

LIVIANA ENMUNICIPALIDAD




ÁRBOL DE OBJETIVOS

Alternativas de Solución

MEDIOS FUNDAMENTALES

17

Suficiente maquinaria pesada y liviana enMunicipalidad Distrital de Huaylillas

Incremento del nivel de desarrollo

socioeconómico de la población

Ejecución de obraseficientes

Eficientes supervisión deobras

Actividades de operación ymantenimiento eficientes

Suficiente maquinariapesada y liviana

Suficiente personalespecializado

Incremento depresupuesto

Obras de alta calidadAdecuados tiempos de

vida útil de obras

Suficiente maquinariapesada

Suficiente maquinarialiviana

Capacitación yadiestramiento en el

manejo de maquinariapesada y liviana




manejo demaquinaria pesada y




PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Se ha identificado una alternativa de solución al problema planteado:

Alternativa Única

Adquisición de:

Maquinaria pesada1Camión Canter de 04 TN.1 Volquete entolvado 12 m3

1 Cargador frontal, cucharón 2.5 yardas1 Tractor D-5

Maquinaria liviana1 Mezcladora de concreto1 Plancha compactadora1 Vibradora de concreto

1 Teodolito1 Estación Total1 Nivel Automático1 Motocicleta1 Camioneta 4x4

4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Análisis de la Demanda

18

Acción 1

• Adquisición de maquinariapesada:

1 Camión Canter de 04 TN.1 Volquete entolvado 12 m3

1 Cargador frontal cucharón 2.5 y.1 Tractor D-%

Acción 3

Capacitación delpersonal en cuanto al

manejo demaquinaria liviana y

pesada




manejo demaquinaria pesada y

Acción 2

• Adquisición de maquinarialiviana:2 Mezcladora de concreto1 Plancha compactadora1 Vibradora de concreto1 Teodolito1 Estación Total1 Nivel Automático1 Motocicleta




Horizonte del Proyecto

Se ha establecido como horizonte de evaluación del Proyecto 10 años.

DESCRIPCIÓN

HORIZONTE DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PREINVERSIÓN X

INVERSIÓN X X X XPOSTINVERSIÓ

NX X X X X X X X X X

Ámbito de Influencia del Proyecto

El área de influencia del proyecto, es el Distrito de Huaylillas.

Análisis de la Demanda

La demanda corresponde a la población total directa del área de

influencia del proyecto.

Proyección de la Población del Distrito de Huaylillas al 2018

AñoPoblaciónProyectad

a

2005 1,3082006 1,788

Tasa de crecimientoRegional 2007 2,290

2.50% 0º 2008 2,348

1º 2009 2,407

2º 2010 2,467

3º 2011 2,529

4º 2012 2,592

5º 2013 2,657

6º 2014 2,7237º 2015 2,791

8º 2016 2,861

9º 2017 2,933

10º 2018 3,006Fuente: INEI

Análisis de la Oferta

Para el análisis de la oferta se considera la disponibilidad de la oferta

actual (1 moto niveladora) estimación de la oferta optimizada

describiendo los supuestos a ser utilizados.

19




Balance Oferta Demanda

El Análisis del Balance Oferta - Demanda nos permite determinar la

necesidad de ejecutar el proyecto.

Dada la naturaleza de nuestro proyecto, resulta muy difícil cuantificar el

déficit del servicio. Por tal motivo no vamos a desarrollar este punto,

porque partimos con la premisa de que existe la necesidad de fortalecer

la prestación de servicios.

Planteamiento Técnico de la Alternativa Planteada

El proyecto está concebido para fortalecer la División de Obras y

Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Huaylillas, con la

adquisición de maquinaria liviana y pesada.

El proyecto contempla una única alternativa:

Alternativa Única

Adquisición de:

Maquinaria pesada1Camión Canter de 04 TN.1 Volquete entolvado 12 m3

1 Cargador frontal, cucharón 2.5 yardas1 Tractor D-5

Maquinaria liviana1 Mezcladora de concreto1 Plancha compactadora1 Vibradora de concreto1 Teodolito1 Estación Total1 Nivel Automático1 Motocicleta

1 Camioneta 4x4

20




Análisis de Costos

"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y

DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS,PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD"

RESUMEN DE INVERSIONES POR ALTERNATIVAS

COSTOS

INVERSIÓN S/. PRECIOSPRIVADOS

INVERSIÓN S/. PRECIOSSOCIALES

ALTERNATIVA ÚNICA ALTERNATIVA ÚNICA

CostosMaquinariaLiviana y Pesada

2,400,551.30 2,017,270.00

TotalPresupuesto

2,400,551.30 2,017,270.00

21

UBICACI NDISTRITO : HUAYLILLASPROVINCIA : PATAZDEPARTAMENTO : LA LIBERTAD

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDADPRECIO UNIT

(S/ .)SUB TOTAL (S/ .) TOTAL (S/ .)

Maquinaria liviana01.01 M ezcladora de concreto UND 2 5,380.00 10,760.00 10,760.0

01.02 Plancha compactadora UND 1 3,550.00 3,550.00 3,550.001.03 Vibradora de concreto UND 1 1,940.00 1,940.00 1,940.0

01.04 GPS UND 1 1,820.00 1,820.00 1,820.0

01.05 Teodolito UND 1 15,000.00 15,000.00 15,000.0

01.06 Nivel automático UND 1 3,200.00 3,200.00 3,200.0

01.07 M otocicleta UND 1 5,000.00 5,000.00 5,000.0

01.08 Camioneta 4x4 equipada UND 1 98,000.00 98,000.00 98,000.0

Maquinaria pesada01.09 Canter UND 1 98,000.00 98,000.00 98,000.0

01.10 Volquete DE 12M3 UND 1 420,000.00 420,000.00 420,000.0

01.11Cargador Frontal de 2.5 yardas

UND 1 510,000.00 510,000.00510,000.0

01.12 Tractor D-5 UND 1 850,000.00 850,000.00 850,000.0

2,017,270.383,281.3

2,400,551.-----------------2,400,551.

COSTO DIRECTO

PRESUPUESTOAlternativa Única

"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y DESARR

DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA

PRESUPUESTO TOTAL

IGVTOTAL




Beneficios

Los beneficios esperados son mayormente cualitativos, así tenemos:

• Mejorar la prestación de servicios municipales.

• Implementar de maquinaria pesada y liviana.

• Ahorro en los tiempos de vida útil de cada proyecto.

• Se tendrá mayor y mejor capacidad de respuesta ante emergencias,

siniestros, etc.

• Apoyará la gestión de la División de Obras y Desarrollo Urbano y

Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de Huaylillas.

Evaluación del Proyecto

"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLOURBANO DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA

LIBERTAD"

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD - GLOBAL

PRECIOS

Alternativa Única

Precios Precios

Privados Sociales

Valor Actual de Costos (VAC)2,856,204.2

52,303,099.9

1

Indicador de Resultado:

BENEFICIARIOS 2,707 2,707

Coeficiente Costo / Efectividad 1,055.31 850.95

MONTO DE LA INVERSIÓN Alternativa Única

PRECIOS Precios PreciosPrivados Sociales

MONTO DE INVERSION TOTAL2,400,551.3

02,017,270.0

0

Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad del proyecto tiene por objetivo determinar

cuanto afecta el nivel de rentabilidad del proyecto sometiendo a cambios

22




en las variables, los costos y beneficios. Esto permite medir el grado de

confiabilidad de las variables intervinientes. Se ha determinado que

varían entre +-10%, +-20%.

ALTERNATIVA ÚNICAANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Precios Sociales

AñoCostos deInversión

Costos deMantenimi

entoFlujo Neto

0 98,000.00 0.00 98,000.00

1 139,270.00 49,950.00 189,220.00

2 420,000.00 104,400.00 524,400.00

3 510,000.00 147,600.00 657,600.00

4 850,000.00 147,600.00 997,600.00

5 147,600.00 147,600.00

6 147,600.00 147,600.00

7 147,600.00 147,600.00

8 147,600.00 147,600.00

9 147,600.00 147,600.00

10 147,600.00 147,600.00

VAC=S/.

3,091,247.39

C/E = 1142.16

ALTERNATIVA ÚNICA

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Precios Sociales

Aumento 20% del Costo Inversión


Costos deMantenimi

entoFlujo Neto

0 117,600.00 0.00 117,600.00

1 167,124.00 49,950.00 217,074.002 504,000.00 104,400.00 608,400.00

3 612,000.00 147,600.00 759,600.00

41,020,000.0

0 147,600.00 1,167,600.00

5 147,600.00 147,600.00

6 147,600.00 147,600.00

7 147,600.00 147,600.00

8 147,600.00 147,600.00

9 147,600.00 147,600.00

10 147,600.00 147,600.00

VAC=S/.

3,494,701.39

23




C/E = 1291.23

ALTERNATIVA ÚNICA


Precios Sociales

Aumento 20% del Costo Mantenimiento


Costos deMantenimi

entoFlujo Neto

0 98,000.00 0.00 98,000.00

1 139,270.00 59,940.00 199,210.00

2 420,000.00 125,280.00 545,280.00

3 510,000.00 150,336.00 660,336.00

4 850,000.00 150,336.00 1,000,336.00

5 150,336.00 150,336.00

6 150,336.00 150,336.007 150,336.00 150,336.00

8 150,336.00 150,336.00

9 150,336.00 150,336.00

10 150,336.00 150,336.00

VAC=S/.

3,139,164.14

C/E = 1159.86


Precios SocialesAumento 20% del Costo Inversión y Reducción 20%

Mant.


Costos deMantenimi

entoFlujo Neto

0 117,600.00 0.00 117,600.00

1 167,124.00 39,960.00 207,084.00

2 504,000.00 83,520.00 587,520.00

3 612,000.00 118,080.00 730,080.004

1,020,000.00 118,080.00 1,138,080.00

5 118,080.00 118,080.00

6 118,080.00 118,080.00

7 118,080.00 118,080.00

8 118,080.00 118,080.00

9 118,080.00 118,080.00

10 118,080.00 118,080.00

VAC =S/.

3,279,905.91

C/E = 1211.86

24




ALTERNATIVA ÚNICA


Precios SocialesAumento 10% del Costo Inversión y Reducción 10%

Mant.


Costos deMantenimi

entoFlujo Neto

0 107,800.00 0.00 107,800.00

1 153,197.00 44,955.00 198,152.00

2 462,000.00 93,960.00 555,960.00

3 561,000.00 132,840.00 693,840.00

4 935,000.00 132,840.00 1,067,840.00

5 132,840.00 132,840.006 132,840.00 132,840.00

7 132,840.00 132,840.00

8 132,840.00 132,840.00

9 132,840.00 132,840.00

10 132,840.00 132,840.00

VAC =S/.

3,185,576.65

C/E = 1177.01

Análisis de Sostenibilidad

La Municipalidad Distrital de Huaylillas, cuenta con la capacidad técnica y

administrativa, para llevar a cabo el desarrollo del Proyecto. Además

cuenta con los recursos económicos necesarios para implementar el

proyecto.

25

INVERSIÓN MANTENIMIENTO INVERSIÓN (+20%) INVERSIÓN (+10%)

(+20 %) (+ 20 %) MANTENIMIENTO (-20%)MANTENIMIENTO (-1

VAC ( S/.) 3,494,701.39 3,139,164.14 3,279,905.91 3,185,576.

C/E 1291.23 1159.86 1211.86 1,177.0


ALTERNATIVA ÚN

ALTERNATIVAS

"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANDISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD"




Evaluación de Impacto Ambiental

La ejecución el Proyecto, no causará daños al ecosistema, sino que

promoverá el desarrollo de los sectores agrícolas y pecuarios de la zona.

Matriz de Marco Lógico

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Resumen de

ObjetivoIndicadores

Medios de

verificaciónSupuestos

FIN

Incremento del nivel

de desarrollo

socioeconómico de

la población

- Incremento de la

productividad agrícola

- INEI

- Estadísticas

DRALL

Efectiva

participación de La

población

Propósito

- Ejecución de obras

eficientes

- Eficiente

supervisión de

obras

- Actividades de

operación y

mantenimiento

eficientes

- Incremento del

tiempo de vida útil de

las obras.

- Mayor

representatividad del

gobierno local

- Evaluación de

impacto del

proyecto

Tasa de

crecimiento se

mantiene

Componentes

Suficiente

maquinaria liviana y

pesada para brindar

un eficiente servicio

en la División de

Obras y Desarrollo

Urbano de la

Municipalidad

Distrital de

Huaylillas

Maquinaria pesada1 Camión Canter 04 TN.1Volquete entolvado12 m3

1 Cargador frontal,cucharón

2.5 yardas1 Tractor D-5

Maquinaria liviana1 Mezcladora deconcreto1 Planchacompactadora1 Vibradora deconcreto1 Teodolito1 Estación Total1 Nivel Automático1 Motocicleta1 Camioneta 4x4

- Informe de la

administración

- Reportes de

seguimiento y

monitoreo de las

actividades

realizadas con la

maquinaria

pesada y liviana

- Mantenimiento

adecuado

- Disponibilidad de

recursos

económicos

- Participación del

gobierno local y los

beneficiarios en la

conservación y

cuidado de la obra.

Acciones

- Adquisición de

maquinaria liviana.

- Adquisición de

maquinaria pesada.

Financiamiento, monto

de inversión de

S/. 2’4000,551.30

Informes de la

División de Obras

y Desarrollo

Urbano

- Financiamiento

adecuado

- No habrá

incremento

substancial de los

precios.




5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Nombre del Proyecto se denomina “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA

LIBERTAD”.

El problema principal es la “ Insuficiente maquinaria pesada y liviana

en Municipalidad Distrital de Huaylillas”.

El monto de la inversión de la alternativa seleccionada es de S/.

2’400,551.30 nuevos soles a precios privados con un Costo de

Operación y Mantenimiento de S/. 66,600 nuevos soles a precios

privados.

De acuerdo a los resultados de la evaluación privada, social, de impacto

ambiental y del análisis de Sensibilidad y Sostenibilidad del proyecto, se

concluye que es conveniente la ejecución de la Alternativa Única.

Por lo expuesto se recomienda aprobar para su posterior viabilidad al

proyecto de la referencia; para que en corto plazo la población se vea

beneficiada de los aspectos positivos que trae la realización del presente

estudio de Preinversión a Nivel de Perfil.

27




6. ANEXOS

28

perfil fortalecimiento de huaylillas

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