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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CoacalcoOSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de Resultados

Gobierno eficiente que genere resultadosTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el

sistema de partidos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL

A00 DIRECCION GENERAL

Porcentaje en la participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada/Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

asistencia a eventos civicos gubernamentalesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 1.1NA

LINEA BASE 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableeventosParticipación de escolares en eventos cívicos gubernamentales

registrada

1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00

Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales

esperada

eventos Sumable 2.00 1.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00

Difundir a la población escolar de nuestros eventos como organismo operador de agua

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

verdeverde

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR




LIC. CAROLINA CASTAÑEDA SANCHEZ

REVISÓELABORÓ

LIC. CAROLINA CASTAÑEDA SANCHEZ FECHA DE ELABORACION: 31/10/2018 Hoja: 1 de 58













Porcentaje en la participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada/Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

asistencia a eventos civicos escolaresINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.2NA

LINEA BASE 6




SumableeventoParticipación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos

escolares registrada

1.00 4.00 1.00 4.00 100.00 16.67 66.67 100.00 6.00

Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada evento Sumable 4.00 1.00 1.00 4.00 100.00 16.67 66.67 100.00 6.00

difundir y convivir nuestros eventos como organismo operador de agua con otras instituciones gubernamentales



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ














Porcentaje en la participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares/Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

asistencia a eventos civicos de los COPACISINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

munipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 2




SumableeventosParticipación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y

autoridades auxiliares

0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50.00 100.00 2.00

Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y

autoridades auxiliares

eventos Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50.00 100.00 2.00

difundir nuestros eventos como organismo operador de agua y hacer participar a los COPACIS



verdeverde




0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ














Porcentaje de ilustrativos distribuidos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática distribuidos/Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Ilustraciones distribuidassobre la normativida municipal civica y democraticaINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE 3




SumableilustrativosIlustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y

democrática distribuidos

0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50.00 100.00 2.00

Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y

democrática programados

ilustrativos Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50.00 100.00 2.00

difundir a la población de Coacalco con ejemplos ilustrativos y comprensibles lo que opera el organismoapegado a la normatividad



verdeverde




0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ














Porcentaje de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Visitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal/Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Visitas hechas por el área de atención ciudadana municipalINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.3NA

LINEA BASE 6




SumablevisitasVisitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal 1.00 4.00 1.00 4.00 100.00 16.67 66.67 100.00 6.00

Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal visitas Sumable 4.00 1.00 1.00 4.00 100.00 16.67 66.67 100.00 6.00

Verificar que se le de atención adecuada a la ciudadania



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ














Porcentaje de entrevistas a servidores públicos sobre funciones laborales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Entrevistas ciudadanas realizadas a servidores públicos sobre funciones laborales/entrevistas ciudadanas programadas a servidores públicos sobre funciones laborales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Entrevistas realizadas a losm servidores públicosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.4NA

LINEA BASE 120




SumableentrevistasEntrevistas ciudadanas realizadas a servidores públicos sobre funciones

laborales

30.00 90.00 30.00 90.00 100.00 25.00 75.00 100.00 120.00

entrevistas ciudadanas programadas a servidores públicos sobre

funciones laborales

entrevistas Sumable 90.00 30.00 30.00 90.00 100.00 25.00 75.00 100.00 120.00

verificar que los servidores públicos cumplan sus funciones dentro del organismo



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ




PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados

Grupo social y calidad de vidaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.



DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA

G00 CONTRALORIA INTERNA

Porcentaje de asistentes a las capacitacionesNOMBRE DEL INDICADOR:


(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.2 No aplicaNA

LINEA BASE




Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Número de servidores públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






LIC. ALVARO VERDIN REYES

REVISÓELABORÓ

LIC. ALVARO VERDIN REYES FECHA DE ELABORACION: 31/10/2018 Hoja: 7 de 58













Porcentaje de carteles informativosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Carteles informativos realizadosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 1




SumablecartelesCarteles informativos elaborados 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00

Carteles informativos requeridos carteles Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00

lograr contar con cartels informativos



verdeverde




0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ














Porcentaje de reportes de auditoríasNOMBRE DEL INDICADOR:


(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

auditorias realizadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.1NA

LINEA BASE 1




SumableauditoriaReportes de auditorías integrados al expediente 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 50.00 2.00

Reportes de auditorías generados auditoria Sumable 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 100.00 100.00 2.00

tener expedientes completos de las auditorias



verdeverde




0.00 50.00 0.00 0.00 100.00 50.00 100.00







REVISÓELABORÓ





Seguridad pública y procuración de justicia.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:


DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

D00 UNIDAD JURÍDICA

Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

resoluciones juridicas realizadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.1NA

LINEA BASE 8




SumableresolucionesResoluciones jurídicas emitidas 3.00 7.00 3.00 7.00 100.00 30.00 70.00 100.00 10.00

Total de asuntos jurídicos recibidos resoluciones Sumable 7.00 3.00 3.00 7.00 100.00 30.00 70.00 100.00 10.00

lograr cumplir con las resoluciones juridicas satisfactoriamente



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00






C. BRENDA MORA SANCHEZ

REVISÓELABORÓ

LIC. JOSE LUIS MONTESINOS FRANCO FECHA DE ELABORACION: 31/10/2018 Hoja: 10 de 58











Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

notificaciones juridicas realizadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.2NA

LINEA BASE 440




SumablenotificacionesNotificaciones jurídicas presentadas 100.00 400.00 100.00 400.00 100.00 20.00 80.00 100.00 500.00

Notificaciones jurídicas programadas notificaciones Sumable 400.00 100.00 100.00 400.00 100.00 20.00 80.00 100.00 500.00

notificar sobre los asuntos juridicos



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ












Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

tramites de juicios realizadosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 18




SumabletramitesTramitación de asuntos jurídicos realizados 5.00 15.00 5.00 15.00 100.00 25.00 75.00 100.00 20.00

Tramitación de asuntos jurídicos programados tramites Sumable 15.00 5.00 5.00 15.00 100.00 25.00 75.00 100.00 20.00

dar el tramite a los asuntos juridicos



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ












Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

asesorias realizadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE 44




SumableasesoriasAsesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en

conflicto realizadas

10.00 30.00 10.00 30.00 100.00 20.00 60.00 100.00 50.00

Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en

conflicto programadas

asesorias Sumable 30.00 10.00 10.00 30.00 100.00 20.00 60.00 100.00 50.00

realizar las asesorias para la resoluciond e conflictos



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ




PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

Financiamiento para el desarrolloTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

B03 Comercialización

Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalNOMBRE DEL INDICADOR:


((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

recaudación corriente obtenidaINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1NC

LINEA BASE 267585378




SumablerecaudaciónRecaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual 53,553,142.00 205,034,129.00 32,283,452.52 109,858,005.59 60.28 20.59 78.83 53.58 260,093,499.00

Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior recaudacion Sumable 216,859,429.00 47,553,442.00 47,553,442.00 216,859,429.00 100.00 17.77 81.04 100.00 267,585,378.00

lograr obtener la recaudación presupuestada



rojorojo




-254.44 905.32 12.62 -32.11-2.80 -49.34-5.45






C. ISMAEL ALVARADO DELGADO

REVISÓELABORÓ

C. ISMAEL ALVARADO DELGADO FECHA DE ELABORACION: 31/10/2018 Hoja: 14 de 58













Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesoriosNOMBRE DEL INDICADOR:


((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

monto de ingresos por concepto de accesoriosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2NC

LINEA BASE 49200000




SumablemontoMonto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual 9,771,142.00 40,547,129.00 6,295,542.16 12,116,996.43 64.43 19.81 82.19 29.88 49,331,810.00

Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior monto Sumable 38,947,129.00 2,285,962.06 11,171,142.00 23,543,106.27 20.46 22.71 79.16 60.45 49,200,000.00

recaudar el ingreso por concepto de accesorios considerado en el presupuesto



verdeverde




-1,399.84 -1,180.78-12.53 175.40 0.27 -48.53 4.11







REVISÓELABORÓ














Porcentaje de difusión del pagoNOMBRE DEL INDICADOR:


(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

campañas publicitarias realizadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

municipal|DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.2NA

LINEA BASE 11




SumablecampañasCampañas de difusión efectuadas 2.00 5.00 2.00 5.00 100.00 33.33 83.33 100.00 6.00

Campañas de difusión programadas campañas Sumable 5.00 2.00 2.00 5.00 100.00 33.33 83.33 100.00 6.00

comunicar a toda la población sobre nuestras ofertas a travez de campañas de difusión



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ














Porcentaje de convenios suscritosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







REVISÓELABORÓ














Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestreNOMBRE DEL INDICADOR:


((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

horas que se trabajan al mesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.4NA

LINEA BASE 36




SumablehorasHoras trabajadas en el trimestre actual 9.00 27.00 0.00 18.00 0.00 25.00 75.00 66.67 36.00

Horas trabajadas del trimestre anterior horas Sumable 27.00 0.00 9.00 18.00 0.00 25.00 75.00 66.67 36.00

lograr hacer el barrido con horas extras por el personal



verdeverde




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







REVISÓELABORÓ














Tasa de variación en los registros trimestrales de los padronesNOMBRE DEL INDICADOR:


((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

actualizacion del padrón de cobroINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

municipálDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 2




SumableregistrosRegistros en los padrones del trimestre actual 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00

Registros en los padrones del trimestre anterior registro Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00

realizar la actualización del padrón de cobro para obtener una mayor recaudación



verdeverde




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







REVISÓELABORÓ














Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

contribuyentes fizcalizables encontradosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE 600




SumablecontribuyentesContribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual 175.00 525.00 175.00 525.00 100.00 25.00 75.00 100.00 700.00

Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior contribuyentes Sumable 525.00 175.00 175.00 525.00 100.00 25.00 75.00 100.00 700.00

lograr detectar los contribuyentes morosos, omisos y remisos



verdeverde




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







REVISÓELABORÓ














Porcentaje de notificacionesNOMBRE DEL INDICADOR:


(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

notificaciones entregadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 2.3NA

LINEA BASE 720




SumablenotificacionesNotificaciones entregadas 200.00 600.00 200.00 600.00 100.00 25.00 75.00 100.00 800.00

Notificaciones expedidas notificaciones Sumable 600.00 200.00 200.00 600.00 100.00 25.00 75.00 100.00 800.00

notificar a la gente para el pago oportuno de su servicio de agua y aumentar la recaudación



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ














Porcentaje de cobranzaNOMBRE DEL INDICADOR:


(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Créditos fiscales recuperados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos fiscales determinados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







REVISÓELABORÓ





Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:


DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

B02 Administración

Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaNOMBRE DEL INDICADOR:


((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

registro de asistencia y puntualidad del personalINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.1NA

LINEA BASE 24




SumableincidenciasIncidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y

asistencia en el mes actual

6.00 18.00 6.00 18.00 100.00 25.00 75.00 100.00 24.00

Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y

asistencia en el mes anterior

incidencias Sumable 18.00 6.00 6.00 18.00 100.00 25.00 75.00 100.00 24.00

ver el total de incidencias que tiene el servidor publico durante el ejercicio



verdeverde




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





B02 Administración

C. MANUEL CASTAÑEDA SANCHEZ

REVISÓELABORÓ

C. MANUEL CASTAÑEDA SANCHEZ FECHA DE ELABORACION: 31/10/2018 Hoja: 23 de 58










B02 Administración

Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de AdquisicionesNOMBRE DEL INDICADOR:


(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

monto de adquisiciones ejercidoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE municipal




SumablemontoMonto por concepto de adquisiciones ejercido 26,410,130.00 79,491,552.00 26,779,735.62 65,285,945.77 101.40 25.55 76.90 82.13 103,372,764.00

Monto por concepto de adquisiciones programadas monto Sumable 79,491,563.00 26,410,130.00 26,410,130.00 79,491,563.00 100.00 25.55 76.90 100.00 103,372,775.00

aplicar el programa anual de adquisiciones



verdeverde




101.40 82.13 100.00 101.40 100.00 82.13 100.00





B02 Administración


REVISÓELABORÓ











B02 Administración

Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y

otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

distribucion de los insumos a las diferentes areas del organismoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE 600




SumableinsumosErogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la

prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual

150.00 450.00 150.00 450.00 100.00 25.00 75.00 100.00 600.00

Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la

prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior

insumos Sumable 450.00 150.00 150.00 450.00 100.00 25.00 75.00 100.00 600.00

distribucion de los insumos a las diferentes areas del organismo



verdeverde




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





B02 Administración


REVISÓELABORÓ











B02 Administración

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariadosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

bienes muebles e inmuebles registradosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.1NA

LINEA BASE 4




SumablebienesBienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio 1.00 3.00 1.00 3.00 100.00 25.00 75.00 100.00 4.00

Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del

municipio

bienes Sumable 3.00 1.00 1.00 3.00 100.00 25.00 75.00 100.00 4.00

bienes muebles e inmuebles registrados para el organismo



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00





B02 Administración


REVISÓELABORÓ











B02 Administración

Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipalNOMBRE DEL INDICADOR:


(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

verificaciones realizadas al patrimonio municipalINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.2NA

LINEA BASE 2




SumableverificacionesVerificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50.00 100.00 2.00

Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas verificaciones Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50.00 100.00 2.00

verificaciones fisicas realizadas al patrimonio del organismo



verdeverde




0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00





B02 Administración


REVISÓELABORÓ




PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista

Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura

para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

C02 Operación

Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el

tratamiento de aguas residuales realizados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el

tratamiento de aguas residuales programados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





C02 Operación

C. VICTOR MANUEL CANALES CURIEL

REVISÓELABORÓ

C. VICTOR MANUEL CANALES CURIEL FECHA DE ELABORACION: 31/10/2018 Hoja: 28 de 58












C02 Operación

Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el

tratamiento de aguas residuales realizados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el

tratamiento de aguas residuales programados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





C02 Operación


REVISÓELABORÓ













C02 Operación

Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

programados)*100


INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para

el tratamiento de aguas residuales realizados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para

el tratamiento de aguas residuales programados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





C02 Operación


REVISÓELABORÓ













C02 Operación

Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

caudales que se les da tratamientoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 70




SumablecaudalesCaudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin

tratamiento

15.00 45.00 15.00 45.00 100.00 25.00 75.00 100.00 60.00

Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales

recibidas

caudales Sumable 45.00 15.00 15.00 45.00 100.00 25.00 75.00 100.00 60.00

lograr dar el tratamiento a los caudales



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00





C02 Operación


REVISÓELABORÓ













C02 Operación

Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de

químicos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de aguas residuales recibidas (mts3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





C02 Operación


REVISÓELABORÓ













C02 Operación

Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

descargar al 100 por ciento las aguas residualesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.3NA

LINEA BASE 1164




SumableefluentesDescarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales 300.00 900.00 300.00 900.00 100.00 25.00 75.00 100.00 1,200.00

Total de los efluentes municipales efluentes Sumable 900.00 300.00 300.00 900.00 100.00 25.00 75.00 100.00 1,200.00

descargar al 100 por ciento de las aguas residuales



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00





C02 Operación


REVISÓELABORÓ













C02 Operación

Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

inspecciones de la infraestructura realizadoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.1NA

LINEA BASE 23




SumableinspeccionesInspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

realizas

6.00 18.00 6.00 18.00 100.00 25.00 75.00 100.00 24.00

Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

programadas

inspecciones Sumable 18.00 6.00 6.00 18.00 100.00 25.00 75.00 100.00 24.00

inspecciones realizadas al 100 por ciento a la infraestructura para las aguas residuales



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00





C02 Operación


REVISÓELABORÓ













C02 Operación

Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el

tratamiento de aguas residuales programada)*100


INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la

infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la

infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





C02 Operación


REVISÓELABORÓ













C02 Operación

Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

mantenimiento a la infraestructura realizadaINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.3NA

LINEA BASE 47




SumablemantenimientoMantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas

residuales realizada

12.00 36.00 12.00 36.00 100.00 25.00 75.00 100.00 48.00

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas

residuales programada

mantenimienrto Sumable 36.00 12.00 12.00 36.00 100.00 25.00 75.00 100.00 48.00

realizar el mantenimiento a las infraestructuras para el tratamiento de aguas residuales



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00





C02 Operación


REVISÓELABORÓ






PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable )*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

supervisiones realizadas a la infraestructuras hidraulicasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 5NC

LINEA BASE 12




SumablesupervisionesSupervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura

hidráulica para el suministro de agua potable

3.00 9.00 3.00 9.00 100.00 25.00 75.00 100.00 12.00

Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura


supervisiones Sumable 9.00 3.00 3.00 9.00 100.00 25.00 75.00 100.00 12.00

realizar las supervisiones necesarias para el buen funcionamiento de las infraestructuras hidraulicas



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 6 No aplicaNC

LINEA BASE




Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

obras de infraestructura construidasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.1NA

LINEA BASE 2




SumableobrasObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

construidas

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00

Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

programadas

obras Sumable 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00

lograr realizar las obras para mejor suministro del agua potable






0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico

programadas)*100


obras de infraestructura hidraulicas que se les da equipamientoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.2NA

LINEA BASE 2




SumableequipamientoObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

con equipamiento electromecánico realizadas

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00


con equipamiento electromecánico programadas

equipamiento Sumable 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00

lograr dar equipamiento electromecanico a la infraestructura hidraulica






0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

obras de infraestructura electrificadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.3NA

LINEA BASE 2




SumableelectrificacionesObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

electrificadas

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00


para electrificación programadas

electrificaciones Sumable 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00

electrificar el mayor numero de infraestructuras hidraulicas






0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro

de agua potable programados)*100


procesos administrativos de la infraestructura hidraulica concluidoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.4NA

LINEA BASE 12




SumableprocesosProcesos administrativos para la conclusión de las obras de

infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos

6.00 18.00 6.00 18.00 100.00 25.00 75.00 100.00 24.00

Procesos administrativos para la conclusión de las obras de

infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

programados

procesos Sumable 18.00 6.00 6.00 18.00 100.00 25.00 75.00 100.00 24.00

lograr los procesos administrativos al 100 por ciento a las infraestructuras hidraulicas



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

obras construidaas entregadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.5NA

LINEA BASE 2




SumableobrasObras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

potable entregadas

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00

Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

potable en proceso de entrega

obras Sumable 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00

entregar las obras realizadas al organismo






0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

volumenes de agua extraida de las fuentes de abastecimientoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 10500000




Sumablemetros cubicosVolúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas 2,625,000.00 7,875,000.00 2,625,000.00 7,875,000.00 100.00 25.00 75.00 100.00 10,500,000.00

Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para

extracción programadas

metros cubicos Sumable 7,875,000.00 2,625,000.00 2,625,000.00 7,875,000.00 100.00 25.00 75.00 100.00 10,500,000.00

extraer la mayor cantidad de agua de las fuentes de abastecimiento



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

volumenes de agua potable cloradaINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE 27000000




Sumablemetros cubicosVolúmenes de agua potable para consumo de la población clorada 6,750,000.00 20,250,000.00 6,750,000.00 20,250,000.00 100.00 25.00 75.00 100.00 27,000,000.00

Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada

para cloración

metros cubicos Sumable 20,250,000.00 6,750,000.00 6,750,000.00 20,250,000.00 100.00 25.00 75.00 100.00 27,000,000.00

lograr clorar la mayor cantidad de agua potable en el ejercicio



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

agua suministrada en bloqueINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.3NA

LINEA BASE 3000000




Sumablemetros cubicosVolúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada

en bloque

750,000.00 2,250,000.00 750,000.00 2,250,000.00 100.00 25.00 75.00 100.00 3,000,000.00

Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada

para suministro en bloque

metros cubicos Sumable 2,250,000.00 750,000.00 750,000.00 2,250,000.00 100.00 25.00 75.00 100.00 3,000,000.00

suministrar a la población la mayor cantidad de agua en bloque para evitar escacez de agua



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bombeo de agua potable programado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

agua potable suministrada en bloqueINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.2NA

LINEA BASE 71000




Sumablemetros cubicosAgua potable para consumo de la población suministrada en pipas 17,750.00 53,250.00 17,750.00 53,250.00 100.00 25.00 75.00 100.00 71,000.00

Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas metros cubicos Sumable 53,250.00 17,750.00 17,750.00 53,250.00 100.00 25.00 75.00 100.00 71,000.00

distribuir la mayor cantidad de metros cubicos de agua potable a las diferentes partes del municipio



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

agua potable suministrada por tandeoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.3NA

LINEA BASE 15000000




Sumablemetros cubicosAgua potable para consumo de la población suministrada por tandeo 3,750,000.00 11,250,000.00 3,750,000.00 11,250,000.00 100.00 25.00 75.00 100.00 15,000,000.00

Agua potable para consumo de la población metros cubicos Sumable 11,250,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 11,250,000.00 100.00 25.00 75.00 100.00 15,000,000.00

distribuir agua potable por tandeo a las diferentes partes del municipio



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

necesidades de mantenimiento realizadas a la infraestructura hidraulicaINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 4.1NA

LINEA BASE 180




SumablenecesidadesNecesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura


68.00 203.00 68.00 203.00 100.00 25.19 75.19 100.00 270.00

Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura


necesidades Sumable 203.00 68.00 68.00 203.00 100.00 25.19 75.19 100.00 270.00

lograra cumplir al 100 con las necesidades de la infraestructura hidraulica



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Especificaciones tecnicas realizadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 4.2NA

LINEA BASE 80




SumableespecificacionesNúmero de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento

del equipo electromecánico

38.00 114.00 38.00 114.00 100.00 25.00 75.00 100.00 152.00

Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento

del equipo electromecánico

especificaciones Sumable 114.00 38.00 38.00 114.00 100.00 25.00 75.00 100.00 152.00

lograr cumplir al 100 con las especificaciones de mentenimiento al equipo electromecanico



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

lineas de conduccion y supervisión verificadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 5.1NA

LINEA BASE 12




SumablesupervisionesLíneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas 3.00 9.00 3.00 9.00 100.00 25.00 75.00 100.00 12.00

Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de

supervisión

supervisiones Sumable 9.00 3.00 3.00 9.00 100.00 25.00 75.00 100.00 12.00

supervisar al 100 las lineas de conduccion y supervisión



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Verificar las valvulas de las diferentes fuentes de abastecimientoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 5.2NA

LINEA BASE 60




SumablevalvulasVálvulas de control de conducción de agua potable verificadas 15.00 45.00 15.00 45.00 100.00 25.00 75.00 100.00 60.00

Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para

verificación

valvulas Sumable 45.00 15.00 15.00 45.00 100.00 25.00 75.00 100.00 60.00

verificar las valvulas de las diferentes fuentes de abastecimiento



verdeverde




100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los

mantos acuíferos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los

mantos acuíferos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







REVISÓELABORÓ






PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:


DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

B01 Finanzas

Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensualNOMBRE DEL INDICADOR:


(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

gasto total en el pago de adefasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.1NA

LINEA BASE 23100000




SumableadefasTotal de recursos que implica el pago de ADEFAS 5,775,000.00 22,450,000.00 649,418.58 17,722,413.20 11.25 20.46 79.54 78.94 28,225,000.00

Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación adefas Sumable 22,450,000.00 5,775,000.00 5,775,000.00 22,450,000.00 100.00 20.46 79.54 100.00 28,225,000.00

lograr cubrir al 100 por ciento el pago de adefas



rojorojo




11.25 78.94 100.00 11.25 100.00 78.94 100.00





B01 Finanzas

C.P. LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

REVISÓELABORÓ

C.P. LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ FECHA DE ELABORACION: 31/10/2018 Hoja: 56 de 58










B01 Finanzas

Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestalNOMBRE DEL INDICADOR:


(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

disponibilidad presupuestal determinada al pago de adefasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.2NA

LINEA BASE 23100000




SumablepagoTotal de recursos que implica el pago de ADEFAS 5,775,000.00 22,450,000.00 649,418.58 17,722,413.20 11.25 20.46 79.54 78.94 28,225,000.00

Disponibilidad presupuestal determinada pago Sumable 22,450,000.00 5,775,000.00 5,775,000.00 22,450,000.00 100.00 20.46 79.54 100.00 28,225,000.00

recurso distribuido al pago de adefas



rojorojo




11.25 78.94 100.00 11.25 100.00 78.94 100.00





B01 Finanzas


REVISÓELABORÓ











B01 Finanzas

Tasa de variación en la evolución de liberación de pagosNOMBRE DEL INDICADOR:


((Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación

liberados en el presente mes

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación

liberados en el mes anterior

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





B01 Finanzas


REVISÓELABORÓ


pbrm-08b ficha tecnica de seguimiento de … · numero:na1.1 linea base 2 comportamiento de las...

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