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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
DETERMINAR EL PORCENTAJE DE LA CONVIVENCIAINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
INFORMACION MUNICIPALDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDEMANDASDemandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales
atendidas
500.00 500.00 513.00 513.00 102.60 50.00 50.00 102.60 1,000.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas
municipales registradas
DEMANDAS Sumable 500.00 513.00 500.00 513.00 102.60 50.00 50.00 102.60 1,000.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
212 Área de AdministraciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 1 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. EMMA MARGARITA MALDONADO ROJAS
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en las políticas públicas municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
DETERMINAR EL PORCENTAJE DE MECANISMO DE INTEGRACIO DE LAS DEMANDAS CIUDADANASINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
REGISTRO DEL AFORO EN EL EVENTO ANTERIORDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
PromedioEVENTOPolíticas públicas municipales realizadas 50.00 25.00 52.00 26.00 104.00 200.00 100.00 104.00 25.00
Políticas públicas municipales programadas EVENTO Promedio 25.00 52.00 50.00 26.00 104.00 200.00 100.00 104.00 25.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
212 Área de AdministraciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 2 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. EMMA MARGARITA MALDONADO ROJAS
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipalesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización )*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
REGISTRO DE BITACORA DE LA OBRAINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
TEGISTRO DE BITACORA DE LA OBRADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableINFRA ESTRUCTURAPolíticas públicas municipales actualizadas 1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 25.00 50.00 100.00 4.00
Políticas públicas municipales programadas para actualización INFRA ESTRUCTURA Sumable 2.00 1.00 1.00 2.00 100.00 25.00 50.00 100.00 4.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
212 Área de AdministraciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 3 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. EMMA MARGARITA MALDONADO ROJAS
ELABORÓ REVISÓ
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OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje de propuestas ciudadanas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
DETERMINAR EL PORCENTAJE DE LA DIFUSION QUE SE LE DA A LOS EVENTOSINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
REGISTRO DE PEDIMENTOS EN LA COMISIONESDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteCOMISIONPropuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales 32.00 32.00 32.00 32.00 100.00 100.00 100.00 100.00 32.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales COMISION Constante 32.00 32.00 32.00 32.00 100.00 100.00 100.00 100.00 32.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
212 Área de AdministraciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 4 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. EMMA MARGARITA MALDONADO ROJAS
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas
municipales programadas)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
DETERMINAR EL PORCENTAJE DE LAS REUNIONES REALIZADASINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
MINUTAS DE TRABAJO REALIZADASDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableREUNIONReuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las
políticas públicas municipales realizadas
3.00 6.00 3.00 6.00 100.00 25.00 50.00 100.00 12.00
reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para
desarrollar las políticas públicas municipales programadas
REUNION Sumable 6.00 3.00 3.00 6.00 100.00 25.00 50.00 100.00 12.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
212 Área de AdministraciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 5 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. EMMA MARGARITA MALDONADO ROJAS
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucionalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
DETERMINACION DE PORCENTAJE DE REUNIONES PROGRAMADASINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
ESTABLECER EL NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADASDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstantePARTICIPACIONPolíticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación
institucional
1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Total de políticas públicas municipales de gobierno PARTICIPACION Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
212 Área de AdministraciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 6 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. EMMA MARGARITA MALDONADO ROJAS
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
PROGRAMACION DE CAPACITACIONES EN EL DESARROLLOINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN EL DESARROLLODESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
CAPCITACIONCapacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas CAPACITACION 0.00 3.00 3.00 0.00 100.00 50.00 0.00 0.00 6.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 7 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. MARTÍN ALCALÁ SANTANA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de campañas de información de las obligacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
DISTRIBUCION DE CARTELES EN EL ORGANISMOINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
INFORMACION DE OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOSDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
CAMPAÑACampañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos
programadas
CAMPAÑA 0.00 1.00 1.00 0.00 100.00 50.00 0.00 0.00 2.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 8 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. MARTÍN ALCALÁ SANTANA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
AUDITORIAS AÑO ACTUALINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
AUDITORIAS REALIZADAS EL AÑO ANTERIORDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3 No aplicaNC
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
AUDITORIAAuditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas AUDITORIA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 2.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 9 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. MARTÍN ALCALÁ SANTANA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de convenios.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Convenios firmados/Convenios programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Convenios firmados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Convenios programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 10 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. MARTÍN ALCALÁ SANTANA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de asistentes a las capacitacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Acciones tendientes a elevar la calidad de los servidores publicosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Número de serviores públicos asistentesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE 2019
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableoficioNúmero de servidores públicos asistentes a capacitaciones 3.00 6.00 3.00 6.00 100.00 25.00 50.00 100.00 12.00
Número de servidores públicos oficio Sumable 6.00 3.00 3.00 6.00 100.00 25.00 50.00 100.00 12.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 11 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. MARTÍN ALCALÁ SANTANA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de carteles informativosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
carteles colocadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE 2019
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCartelesCarteles informativos elaborados 2.00 3.00 2.00 3.00 100.00 40.00 60.00 100.00 5.00
Carteles informativos requeridos Carteles Sumable 3.00 2.00 2.00 3.00 100.00 40.00 60.00 100.00 5.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 12 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. MARTÍN ALCALÁ SANTANA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de reportes de auditoríasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Reportes de auditorías integrados al expediente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reportes de auditorías generados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 13 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. MARTÍN ALCALÁ SANTANA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
REPRESNTACION Y AISTENCIA LEGAL EN CUALQUIER JUICIO O PROCESOINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
SE REALIZA EN BASE A LOS ARCHIVOS DE CONCENTRACION QUE OBRAN EN EL AREA JURIDICADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableASESORIAAsesorías jurídicas impartidas 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 50.00 50.00 100.00 10.00
Asesorías jurídicas programadas ASESORIA Sumable 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 50.00 50.00 100.00 10.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 14 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. ROSALÍA MORENO SANDOVAL
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
RESULTADO DE LA REPRESENTACION Y ASISTENCIA LEGASINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
SE RALIZAN EN BASE A LOS ARCHIVOS DE CONCENTRACION QUE OBRAN EN LA AREA JURIDICADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDEMANDADemandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 50.00 50.00 100.00 4.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas DEMANDA Sumable 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 50.00 50.00 100.00 4.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 15 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. ROSALÍA MORENO SANDOVAL
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
CONDUCTOS LEGALES ESTABLECIDOSDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDemandaResoluciones jurídicas emitidas 3.00 6.00 3.00 6.00 100.00 25.00 50.00 100.00 12.00
Total de asuntos jurídicos recibidos Demanda Sumable 6.00 3.00 3.00 6.00 100.00 25.00 50.00 100.00 12.00
mejora de los prosedimientos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 16 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. ROSALÍA MORENO SANDOVAL
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
REPRESENTACION Y ASISTENCIA LEGAL EN CUAQUIER NOTIFICACION O PROCEMIMIENTO EN FAVOR DEL OPDAPASINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
SE REALIZAN EN BASE A LOS ARCHIVOS DE CONCENTRACION O PROCEDIMIENTO EN FAVOR DEL ODAPASDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableNOTIFICACIONNotificaciones jurídicas presentadas 1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 25.00 50.00 100.00 4.00
Notificaciones jurídicas programadas NOTIFICACION Sumable 2.00 1.00 1.00 2.00 100.00 25.00 50.00 100.00 4.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 17 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. ROSALÍA MORENO SANDOVAL
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
RESULTADO DE LA REPRESENTACION Y ASISTENCIA LEGALINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
SE REALIZA EN BASE A LOS ARCHIVOS DE CONCENTRACION QUE OBRAN EN EL AREA JURIDICADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableASUNTOTramitación de asuntos jurídicos realizados 1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 25.00 50.00 100.00 4.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados ASUNTO Sumable 2.00 1.00 1.00 2.00 100.00 25.00 50.00 100.00 4.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 18 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. ROSALÍA MORENO SANDOVAL
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
RESULTADO DE LA REPRESENTACION Y ASISTENCIA LEGALINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
SE REALIZA BASADO EN LOS ARCHIVOS DE CONCENTRACION QUE OBRAN EN EL AREA JURIDICADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableasesoriaAsesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto
realizadas
7.00 14.00 7.00 14.00 100.00 25.00 50.00 100.00 28.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en
conflicto programadas
asesoria Sumable 4.00 3.00 3.00 4.00 100.00 30.00 40.00 100.00 10.00
Asesoria entre las partes en conflicto
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 233.33 233.33 280.00 350.00 350.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 19 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. ROSALÍA MORENO SANDOVAL
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
MEDICION DE RECAUDACION DE UN AÑO A OTROINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
SE MEDIRA TRIMESTRALMENTE LOS INGRESOS COMPARADOS CON EL AÑO ANTERIORDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
PESOSRecaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual 7,374,731.29 0.00 24,232,293.75 0.00 328.59 0.00 0.00 0.00 0.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior PESOS 0.00 6,410,201.12 6,410,201.12 0.00 100.00 5.07 0.00 0.00 126,444,013.13
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
1,847.38 0.00 15.05 278.03 15.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 20 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZC.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES SORIANO PADILLA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesoriosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
IDENTIFICAR LOS INGRESOS POR PAGOS ATRAZADOSINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
SE DETERMINARA EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS INGRESOS POR ACCESORIOSDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
PESOSMonto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual 114,865.50 0.00 356,675.28 0.00 310.52 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior PESOS 0.00 111,519.90 111,519.90 0.00 100.00 24.99 0.00 0.00 446,234.44
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
7,327.67 0.00 3.00 219.83 3.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 21 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZC.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES SORIANO PADILLA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación en los predios actualizados en el semestreNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior))-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
BUSCAR EL INCREMENTO Y ACTUALIZACION DEL PADRONINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DETERMINACION DE USUARIOS INCORPORADOS AL PADRON DEL AGUADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
CONTRIBUYENTEPredios actualizados en el semestre actual 1,049.00 0.00 522.00 0.00 49.76 0.00 0.00 0.00 0.00
predios actualizados en el semestre anterior CONTRIBUYENTE 0.00 954.00 954.00 0.00 100.00 31.28 0.00 0.00 3,050.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
-454.62 0.00 9.96 -45.28 10.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 22 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZC.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES SORIANO PADILLA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de difusión del pagoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
EL FOMENTO DE PAGO Y ACTUALIZACION EN EL USO DE AGUA POTABLEINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DAR DIFUCION A LA REGULARIZACION EN EL USO DE AGUA POTABLEDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Campañas de difusión efectuadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Campañas de difusión programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 23 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZC.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES SORIANO PADILLA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de convenios suscritosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.3 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 24 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZC.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES SORIANO PADILLA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestreNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
IDENTIFICAR TIEMPOS APLICADOS AL COBROINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
SE DETERMINARA EL TIEMPO ASIGNADO A LA RECAUDACION DE INGRESOSDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.4NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
HORASHoras trabajadas en el trimestre actual 14,560.00 0.00 14,012.00 0.00 96.24 0.00 0.00 0.00 0.00
Horas trabajadas del trimestre anterior HORAS 0.00 14,560.00 14,560.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 58,240.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 -3.76 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 25 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZC.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES SORIANO PADILLA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación en los registros trimestrales de los padronesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
BUSCA EL INCREMENTO Y ACTUALIZACION DEL PADRONINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DETERMINACION DE USUSARIOS INCORPORANDOSE AL PADRON DE AGUADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
CONTRIBUYENTERegistros en los padrones del trimestre actual 729.00 0.00 344.00 0.00 47.19 0.00 0.00 0.00 0.00
Registros en los padrones del trimestre anterior CONTRIBUYENTE 0.00 260.00 260.00 0.00 100.00 8.30 0.00 0.00 3,133.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
17.91 0.00 180.38 32.31-6.93 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 26 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZC.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES SORIANO PADILLA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INFORMACION MUNICIPALINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
INFORMACION MUNICIPALDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
CONTRIBUYENTEContribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual 100,578.00 0.00 95,596.00 0.00 95.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior CONTRIBUYENTE 0.00 102,631.00 102,631.00 0.00 100.00 26.00 0.00 0.00 394,779.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
342.50 0.00-2.00 -6.85-2.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 27 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZC.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES SORIANO PADILLA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de notificacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
IDENTIFICAR EL PORCENTAJE CUBIERTO DE USUARIOS EN REZAGOINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DETERMINAR EL PONCENTAJE DE NOTIFICACIONES DE USUARIOSDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.3NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableNOTIFICACIONESNotificaciones entregadas 16,692.00 32,898.00 6,043.00 13,177.00 36.20 24.62 48.52 40.05 67,800.00
Notificaciones expedidas NOTIFICACINES Sumable 36,554.00 18,547.00 18,547.00 36,554.00 100.00 24.62 48.52 100.00 75,335.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
36.20 40.06 90.00 32.58 90.00 36.05 90.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 28 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZC.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES SORIANO PADILLA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de Finanzas
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de cobranzaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.4 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Créditos fiscales recuperados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos fiscales determinados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,205 Área de Ingresos,208 Área de Rezago y Cobranza,211 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 29 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZC.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES SORIANO PADILLA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
MATRICES DE INDICADORES ADOPTADASINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOSDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1 No aplicaNC
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
MATRICESMatrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas MATRICES 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 18.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
203 Área de Contabilidad y PresupuestoDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 30 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMIGUEZLIC. CARLOS VILCHIS BELLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
TODAL DE ASESORIAS BRINDADASINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
ASESORIAS DEL SEDDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
REGISTROTotal de asesorías brindadas en materia del SED 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED REGISTRO 0.00 1.00 1.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 4.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
203 Área de Contabilidad y PresupuestoDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 31 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMIGUEZLIC. CARLOS VILCHIS BELLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).FÓRMULA DEL CÁLCULO:
DOCUMENTO PROGRAMADO A ELABORARINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
ELABORACION Y PUBLICACIONDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3 No aplicaNC
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Elaboración y publicación del PAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Documento programado a elaborar y publicar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
203 Área de Contabilidad y PresupuestoDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 32 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMIGUEZLIC. CARLOS VILCHIS BELLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestaciónNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y
Presupuestación vigente
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
203 Área de Contabilidad y PresupuestoDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 33 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMIGUEZLIC. CARLOS VILCHIS BELLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeñoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Asesorías en materia de indicadores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
203 Área de Contabilidad y PresupuestoDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 34 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMIGUEZLIC. CARLOS VILCHIS BELLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de asesorías en materia de evaluacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Asesorías en materia de evaluaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
203 Área de Contabilidad y PresupuestoDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 35 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMIGUEZLIC. CARLOS VILCHIS BELLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAENOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
203 Área de Contabilidad y PresupuestoDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 36 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMIGUEZLIC. CARLOS VILCHIS BELLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio
A00 DIRECCION GENERAL
Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1 No aplicaNC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Servidores públicos en funciones en el semestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
214 Área de PatrimonioDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 37 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. ERIC AURELIO AROCHI MORALES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio
A00 DIRECCION GENERAL
Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de
servicios consumidos del semestre anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Monto por concepto de adquisiciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto por suministro de gasolina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto por concepto de adquisiciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto por suministro de gasolina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
214 Área de PatrimonioDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 38 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. ERIC AURELIO AROCHI MORALES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio
A00 DIRECCION GENERAL
Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre
anterior
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
214 Área de PatrimonioDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 39 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. ERIC AURELIO AROCHI MORALES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio
A00 DIRECCION GENERAL
Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el
mes actual
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y
asistencia en el mes anterior
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
214 Área de PatrimonioDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 40 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. ERIC AURELIO AROCHI MORALES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje de movimientos de personal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Movimientos de altas y bajas efectuados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movimientos de altas y bajas en proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
214 Área de PatrimonioDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 41 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. ERIC AURELIO AROCHI MORALES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de AdquisicionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Monto por concepto de adquisiciones ejercido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
214 Área de PatrimonioDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 42 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. ERIC AURELIO AROCHI MORALES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio
A00 DIRECCION GENERAL
Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y
otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y
otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la
prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
214 Área de PatrimonioDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 43 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. ERIC AURELIO AROCHI MORALES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
VERIFICACION DE INVENTARIOS REALIZADOSINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
INVENTARIOSDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableINVENTARIOBienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 50.00 50.00 100.00 2.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del
municipio
INVENTARIO Sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 50.00 50.00 100.00 2.00
DE ACUERDO ALOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS TENER UN CONTROL DEL LOS BIENES
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
214 Área de PatrimonioDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 44 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. ERIC AURELIO AROCHI MORALES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
ALIEMNTACION DE LA ACTURALIZACION DE INVENTARIOSINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
ACTUALIZACION DE INVENTARIOSDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.2NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableVERIFICACIONVerificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas 25.00 50.00 25.00 50.00 100.00 25.00 50.00 100.00 100.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas VERIFICACION Sumable 50.00 25.00 25.00 50.00 100.00 25.00 50.00 100.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
214 Área de PatrimonioDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 45 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZLIC. ERIC AURELIO AROCHI MORALES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión
C01 Construcción
Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Mide en apoyo a la normatividad de CONAGUAINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Realizar lainfraestructura necesaria para el tratamiento de agua residualDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE 2019
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableREHABILITACIONInfraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida 3.00 3.00 1.00 1.00 33.33 60.00 60.00 33.33 5.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada REHABILITACION Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Se realizara la infraestructura necesaria para el correcto tratamiento de agua residual
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
218 Área de Construcción, Control y SupervisiónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C01 ConstrucciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 46 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZING. MOISÉS IBARRA REYES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión
C01 Construcción
Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN ACABO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE 2019
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
METROS CUBICOSMetros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual 143,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Metros cúbicos de aguas vertidas METROS CUBICOS 0.00 0.00 178,695.00 0.00 0.00 47.96 0.00 0.00 372,609.00
Se tendra en optimas condiciones la infraestructura para el tratamiento de augas residuales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 80.34 0.00 77.06 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
218 Área de Construcción, Control y SupervisiónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C01 ConstrucciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 47 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZING. MOISÉS IBARRA REYES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión
C01 Construcción
Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUAS RESIDUALESDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE 2019
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMANTENIMIENTOSMantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 52.63 52.63 100.00 19.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programado
MANTENIMIENTOS Sumable 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 52.63 52.63 100.00 19.00
Se le dara el mantenimiento adecuado a la infraestructura para el trataminto de agua seidual
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
218 Área de Construcción, Control y SupervisiónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C01 ConstrucciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 48 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZING. MOISÉS IBARRA REYES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión
C01 Construcción
Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales realizados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
218 Área de Construcción, Control y SupervisiónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C01 ConstrucciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 49 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZING. MOISÉS IBARRA REYES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión
C01 Construcción
Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales realizados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales programados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
218 Área de Construcción, Control y SupervisiónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C01 ConstrucciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 50 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZING. MOISÉS IBARRA REYES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión
C01 Construcción
Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programados)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.3NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales realizados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
218 Área de Construcción, Control y SupervisiónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C01 ConstrucciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 51 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZING. MOISÉS IBARRA REYES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión
C01 Construcción
Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
CANTIDAD DE AGUAS DOMICILIARIAS, COMERCIALES E INDUSTRIALES DESCARGADASINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
AGUAS DOMICILIARIAS,COMERCIALES E INDUSTRIALES DESCARGADASDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE 2019
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMETROS CUBICOSCaudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento 9,013,555.00 18,027,110.00 0.00 0.00 0.00 25.00 50.00 0.00 36,054,220.00
Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas METROS CUBICOS Sumable 18,213,416.00 0.00 9,106,708.00 0.00 0.00 25.00 50.00 0.00 36,426,834.00
Se medira las cantidades de aguas domiciliares, comerciales sin tratamiento
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 98.98 0.00 98.98 0.00 98.98
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
218 Área de Construcción, Control y SupervisiónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C01 ConstrucciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 52 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZING. MOISÉS IBARRA REYES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión
C01 Construcción
Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADASINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
AGUAS RESIDUALES TRATADASDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE 2019
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMETROS CUBICOSMetros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos 93,154.00 186,308.00 93,080.00 186,180.00 99.92 25.00 50.00 99.93 372,616.00
Total de aguas residuales recibidas (mts3) METROS CUBICOS Sumable 182,674.00 91,607.00 91,067.00 183,214.00 100.59 24.96 50.07 100.30 364,808.00
Se contalizara la cantidad de aguas residuales recibidas para cuantificar los quimicos para el tratameinto adecuado
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
99.34 99.64 102.29 101.61 102.14 101.62 101.99
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
218 Área de Construcción, Control y SupervisiónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C01 ConstrucciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 53 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZING. MOISÉS IBARRA REYES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión
C01 Construcción
Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
PORCENTAJE DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALESINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCARGA DE AGUAS RESIDURALES TRATADASDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.3NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMETROS CUBICOSDescarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales 93,154.00 186,308.00 93,080.00 186,180.00 99.92 25.00 50.00 99.93 372,616.00
Total de los efluentes municipales METROS CUBICOS Sumable 182,134.00 91,067.00 91,067.00 182,134.00 100.00 25.00 50.00 100.00 364,268.00
Se cuantificara la cantidad de aguas residuales tratadas a los afluentes municipales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
99.92 99.93 102.29 102.21 102.29 102.22 102.29
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
218 Área de Construcción, Control y SupervisiónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C01 ConstrucciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 54 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZING. MOISÉS IBARRA REYES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión
C01 Construcción
Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INSPECCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALESINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
INSPECCION DE INFRAESTRUCTURADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableINFRAESTRUCTURAInspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas 2.00 5.00 2.00 5.00 100.00 20.00 50.00 100.00 10.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programadas
INFRAESTRUCTURA Sumable 18.00 9.00 9.00 18.00 100.00 25.00 50.00 100.00 36.00
Se realizaran inspecciones periodicas a la infraestructura para el correcto tratamiento de aguas residuales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 22.22 22.22 27.78 27.78 27.78
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
218 Área de Construcción, Control y SupervisiónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C01 ConstrucciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 55 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZING. MOISÉS IBARRA REYES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión
C01 Construcción
Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programada)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
MENTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA PROPORSIONAR UNA MEJOR CALIDADINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
MANTENIMIENTOS DE LA INFRASTRUCTURADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.2NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMANTENIMIENTOAdquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura
para el tratamiento de aguas residuales realizadas
5.00 10.00 5.00 10.00 100.00 31.25 62.50 100.00 16.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada
MANTENIMIENTO Sumable 10.00 5.00 5.00 10.00 100.00 31.25 62.50 100.00 16.00
Se realizara la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
218 Área de Construcción, Control y SupervisiónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C01 ConstrucciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 56 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZING. MOISÉS IBARRA REYES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión
C01 Construcción
Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Se realizara los mantenimientos para el correcto tratamiento de aguas residualesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.3NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMANTENIMIENTOSMantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada 4.00 8.00 4.00 8.00 100.00 25.00 50.00 100.00 16.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programada
MANTENIMIENTOS Sumable 8.00 4.00 4.00 8.00 100.00 25.00 50.00 100.00 16.00
Se realizara los mantenimientos a la infraestructura par el correcto tratamiento de aguas residuales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
218 Área de Construcción, Control y SupervisiónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C01 ConstrucciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 57 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZING. MOISÉS IBARRA REYES
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010502 Proyectos para obras públicas
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio
en la materia como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos
C01 Construcción
Porcentaje de guarniciones y banquetasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Guarniciones y banquetas rehabilitadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Guarniciones y banquetas programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
233 Área de Estudios y ProyectosDEPENDENCIA AUXILIAR:
C01 ConstrucciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 58 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZJUAN DIEGO ALEJANDRO BUGARÍN NAVARRO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010502 Proyectos para obras públicas
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio
en la materia como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos
C01 Construcción
Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Plazas cívicas y jardines rehabilitados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
233 Área de Estudios y ProyectosDEPENDENCIA AUXILIAR:
C01 ConstrucciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 59 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZJUAN DIEGO ALEJANDRO BUGARÍN NAVARRO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010502 Proyectos para obras públicas
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio
en la materia como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos
C01 Construcción
Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbanaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
SE REALIZAN PROYECTOS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN URBANAINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
ACCIONES DE 2019DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE 2019
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableSUMABLEPeticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas 33.00 66.00 32.00 65.00 96.97 25.38 50.77 98.48 130.00
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas SUMABLE Sumable 66.00 32.00 33.00 65.00 96.97 25.38 50.77 98.48 130.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
233 Área de Estudios y ProyectosDEPENDENCIA AUXILIAR:
C01 ConstrucciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 60 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZJUAN DIEGO ALEJANDRO BUGARÍN NAVARRO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010502 Proyectos para obras públicas
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio
en la materia como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos
C01 Construcción
Porcentaje de informes de supervisión de obraNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
SE REALIZA INFORME SEMANAL PARA EL AVANCE FISICO DE OBRAINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
ACCIONES DE 2019DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE 2019
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
INFORMEInformes de supervisión de obra entregadas 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Informes de supervisión de obra programados INFORME 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 8.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
233 Área de Estudios y ProyectosDEPENDENCIA AUXILIAR:
C01 ConstrucciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 61 de 84 LIC. VICTORIA MECALCO DOMINGUEZJUAN DIEGO ALEJANDRO BUGARÍN NAVARRO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
ACCIONES DE MANTENIMIENTOS A LA ESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUAINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
ACCIONES DE MANTENIMIENTOS A LA ESTRUCTURA HIDRAULICADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteOBRASInfraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 2.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada OBRAS Constante 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 2.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 62 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en distribución de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mts³ distribuidos de agua potable/Población beneficiada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDOSINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
METROS CUBICOS DE AGUA POTABLEDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMETROS CUBICOSMts3 distribuidos de agua potable 17,130,000.00 17,130,000.00 17,130,000.00 17,130,000.00 100.00 50.00 50.00 100.00 34,260,000.00
Población beneficiada METROS CUBICOS Sumable 17,130,000.00 17,130,000.00 17,130,000.00 17,130,000.00 100.00 50.00 50.00 100.00 34,260,000.00
METROS 3 DISTRIBUIDOS DE AGUA POTABLE
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 63 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADOSINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
METROS CUBICOS DE AGUA POTABLEDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMETROS CUBICOSSuministro de agua potable a la población 17,130,000.00 17,130,000.00 17,130,000.00 17,130,000.00 100.00 50.00 50.00 100.00 34,260,000.00
Suministro de agua potable solicitada METROS CUBICOS Sumable 15,300,000.00 1,530,000.00 15,300,000.00 1,530,000.00 10.00 50.00 50.00 10.00 30,600,000.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
1,000.01 1,000.01 111.96 1,119.61 111.96 1,119.61 111.96
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 64 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población
programado)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
ACCINES DE MANTENIMIENTOS AL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICAINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
ACCIONES DE MANTENIMIENTO AL INFRAESTRUCTURADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 4NC
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableTANQUESAcciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua
potable a la población realizado
12.00 12.00 12.00 12.00 100.00 50.00 50.00 100.00 24.00
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro
de agua potable a la población programado
TANQUES Sumable 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 47.62 47.62 100.00 21.00
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el sumnistro de agua
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 120.00 120.00 114.29 120.00 120.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 65 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable )*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
superviciones programadasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
supervicioes al funcionamiento de la infraestructuraDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 5NC
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableSUPERVISIONSupervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable
2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 50.00 50.00 100.00 4.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura
hidráulica para el suministro de agua potable
SUPERVISION Sumable 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 50.00 50.00 100.00 4.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 66 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Supervisión de mantenimientoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Mantenimiento a pozos de absorción para la recarga de mantos acuiferosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 6NC
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas 0.00 3.00 3.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 12.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 67 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Proyectos para la contrucción de obrasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Obras de infraestructura hidraulicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableOBRASObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 4.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
programadas
OBRAS Sumable 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 4.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 68 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico
programadas)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableOBRASObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento
electromecánico realizadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con
equipamiento electromecánico programadas
OBRAS Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 69 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.3NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableOBRASObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para
electrificación programadas
OBRAS Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 70 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro
de agua potable programados)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.4NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableACTASProcesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica
para el suministro de agua potable cumplidos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de agua potable programados
ACTAS Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 71 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Autorización de los procesosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
cumplimiento de los procesos administrativos a la conclucision de obrasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.5NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableACTASObras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
entregadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
potable en proceso de entrega
ACTAS Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 72 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
VOLUMENT DE METROS CUBIOCOS EXTRAIDOSINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
VOLUMENES DE METROS CUBICOSDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMETROS CUBICOSSVolúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas 8,512,918.00 17,025,836.00 8,565,000.00 17,130,000.00 100.61 25.00 50.00 100.61 34,051,672.00
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para
extracción programadas
METROS CUBICOS Sumable 15,300,000.00 7,650,000.00 7,650,000.00 15,300,000.00 100.00 25.00 50.00 100.00 30,600,000.00
Suministro en volumen de agua potable para la poblacion
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.61 100.61 111.28 111.96 111.28 111.96 111.28
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 73 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
METROS CUBICOS DE AGUA CLORADASINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
METROS CUBIOCOS DE AGUA CLORADADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMETROS CUBICOSVolúmenes de agua potable para consumo de la población clorada 8,565,000.00 17,130,000.00 8,565,000.00 17,130,000.00 100.00 25.00 50.00 100.00 34,260,000.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para
cloración
METROS CUBICOSS Sumable 15,300,000.00 7,650,000.00 7,650,000.00 15,300,000.00 100.00 25.00 50.00 100.00 30,600,000.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 111.96 111.96 111.96 111.96 111.96
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 74 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Factoración por venta en bloqueINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Volumen de agua en bloqueDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.3NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableVOLUMENVolúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque 98.00 240.00 0.00 142.00 0.00 17.82 43.64 59.17 550.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para
suministro en bloque
VOLUMEN Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 75 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
VOLUMENCumplimiento del Programa de bombeo de agua potable 40.00 0.00 40.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bombeo de agua potable programado VOLUMEN 0.00 40.00 40.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 160.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 76 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO EN PIPASINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
SUMINISTRO DE AGUA EN PIPASDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.2NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePIPAAgua potable para consumo de la población suministrada en pipas 9,625.00 19,250.00 9,625.00 19,250.00 100.00 25.00 50.00 100.00 38,500.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas PIPAS Sumable 19,250.00 9,625.00 9,625.00 19,250.00 100.00 25.00 50.00 100.00 38,500.00
Agua potable suministrada a la población
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 77 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR TANDEOINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
SUMINISTRO DE AGUA POTABLEDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.3NA
LINEA BASE 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableTENDEOAgua potable para consumo de la población suministrada por tandeo 8,000.00 16,000.00 8,000.00 16,000.00 100.00 25.00 50.00 100.00 32,000.00
Agua potable para consumo de la población TANDEO Sumable 16,000.00 8,000.00 8,000.00 17,625.00 100.00 25.00 50.00 110.16 32,000.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 90.78 100.00 100.00 100.00 90.78 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 78 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 4.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMANTENIMIENTONecesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable
8.00 16.00 8.00 16.00 100.00 25.00 50.00 100.00 32.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica
para el suministro de agua potable
MANTENIMIENTO Sumable 16.00 8.00 8.00 16.00 100.00 25.00 50.00 100.00 32.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 79 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 4.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMANTENIMIENTONúmero de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo
electromecánico
35.00 70.00 35.00 70.00 100.00 25.00 50.00 100.00 140.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del
equipo electromecánico
MANTENIMIENTO Sumable 70.00 35.00 35.00 70.00 100.00 25.00 50.00 100.00 140.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 80 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 5.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableSUPERVISIOLíneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 50.00 50.00 100.00 4.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de
supervisión
SUPERVISION Sumable 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 50.00 50.00 100.00 4.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 81 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 5.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableVALVULASVálvulas de control de conducción de agua potable verificadas 15.00 30.00 15.00 30.00 100.00 25.00 50.00 100.00 60.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para
verificación
VALVULAS Sumable 30.00 15.00 15.00 30.00 100.00 25.00 50.00 100.00 60.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 82 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 6.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los
mantos acuíferos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 83 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE IXTAPALUCA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 6.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/08/2019 Hoja: 84 de 84 LIC. VICTORIA MECALDO DOMINGUEZING. JONATHAN BOURET GALLARDO
ELABORÓ REVISÓ