pbrm-08b ficha tecnica de seguimiento de indicadores … · 2019-05-17 · evaluacion del indicador...

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el

sistema de partidos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL

A00 DIRECCION GENERAL

Porcentaje en la participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada/Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

total de escuelas que participan a los eventos civicosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 1.1NA

LINEA BASE 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableeventosParticipación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 50.00 50.00 100.00 2.00

Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada eventos Sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 50.00 50.00 100.00 2.00

Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

VERDEVERDE

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 1 de 61 ING. GILBERTO JASSO MORENOLIC. M. ISABEL HUIZAR CARRILLO

ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje en la participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada/Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

autoridades que participan en los eventos civicos escolaresINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.2NA

LINEA BASE 6




eventosParticipación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada eventos 0.00 1.00 1.00 0.00 100.00 16.67 0.00 0.00 6.00

Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje en la participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares/Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

participacion de la ciudadania en los eventos de COPACISINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 2




eventosParticipación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades

auxiliares

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y

autoridades auxiliares

eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS




VERDEVERDE



0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de ilustrativos distribuidos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática distribuidos/Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

total de ilustrativos realizados sobre normatividad municipal y democraticaINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE 2




ilustrativosIlustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática

distribuidos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y

democrática programados

ilustrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Distribución de ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática




VERDEVERDE



0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Visitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal/Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

total de visitas registradasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.3NA

LINEA BASE 6




visitasVisitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal visitas 0.00 1.00 1.00 0.00 100.00 16.67 0.00 0.00 6.00

Promoción de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de entrevistas a servidores públicos sobre funciones laborales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Entrevistas ciudadanas realizadas a servidores públicos sobre funciones laborales/entrevistas ciudadanas programadas a servidores públicos sobre funciones laborales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

realizar entrevistas a los trabajadores para verificar su rendimientoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.4NA

LINEA BASE 120




entrevistasEntrevistas ciudadanas realizadas a servidores públicos sobre funciones laborales 30.00 0.00 30.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

entrevistas ciudadanas programadas a servidores públicos sobre funciones

laborales

entrevistas 0.00 30.00 30.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 120.00

Participación de los servidores públicos en entrevistas sobre sus funciones laborales




100100



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:


Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.



DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA

G00 CONTRALORIA INTERNA

Porcentaje de asistentes a las capacitacionesNOMBRE DEL INDICADOR:


(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.2 No aplicaNA

LINEA BASE




Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Número de servidores públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA AUXILIAR:

G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 7 de 61 C.P. ERIK ATIEL HUERTA SANCHEZC. SUSANA LEDESMA MONROY

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OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de carteles informativosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

carteles informativos presetadosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 1




cartelesCarteles informativos elaborados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Carteles informativos requeridos carteles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Elaboración de carteles informativos




VERDEVERDE



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de reportes de auditoríasNOMBRE DEL INDICADOR:


(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

auditorias realizadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.1NA

LINEA BASE 2




auditoriasReportes de auditorías integrados al expediente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reportes de auditorías generados auditorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico




VERDEVERDE



0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:


DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

D00 UNIDAD JURÍDICA

Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

total de resoluciones emitidasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.1NA

LINEA BASE 10




resolucionesResoluciones jurídicas emitidas 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de asuntos jurídicos recibidos resoluciones 0.00 2.00 2.00 0.00 100.00 20.00 0.00 0.00 10.00

Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00



228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:

D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 10 de 61 LIC. RICARDO PORTACARRERO FALCONLIC. RICARDO PORTOCARRERO FALCON

ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:









Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

total de notificaciones presentadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.2NA

LINEA BASE 500




notificacionesNotificaciones jurídicas presentadas 150.00 0.00 120.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Notificaciones jurídicas programadas notificacione 0.00 150.00 150.00 0.00 100.00 30.00 0.00 0.00 500.00

Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable




VERDEVERDE



80.00 0.00 100.00 80.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:









Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

total de asuntos juridicos que se encuentrabn en tramiteINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 20




asuntosTramitación de asuntos jurídicos realizados 5.00 0.00 5.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tramitación de asuntos jurídicos programados asuntos 0.00 5.00 5.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 20.00

Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:









Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

lograr asesoria de mediacion y conciliacionINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE 40




asesoriasAsesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto

realizadas

10.00 0.00 10.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en

conflicto programadas

asesorias 0.00 100.00 10.00 0.00 1,000.00 25.00 0.00 0.00 40.00

Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas




VERDEVERDE



10.00 0.00 100.00 10.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:


Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

B03 Comercialización

Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalNOMBRE DEL INDICADOR:


((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

recaudación obtenida por trimestreINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1NC

LINEA BASE 260093499




SumablerecaudacionRecaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual 109,382,870.00 109,382,870.00 105,536,611.97 105,536,611.97 96.48 42.30 42.30 96.48 258,582,093.00

Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior recaudacion Sumable 60,026,066.69 60,026,066.69 60,026,066.69 60,026,066.69 100.00 41.69 41.69 100.00 143,982,191.04

Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado




AMARILLOAMARILLO



92.20 92.20 82.23 75.82 79.59 75.82 82.23



216 Área de ComercializaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:

B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 14 de 61 LIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZLIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZ

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OSFEMTIPO DE FICHA:











Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesoriosNOMBRE DEL INDICADOR:


((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

recaudación obtenida por trimestreINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2NC

LINEA BASE 53331810




ingresosMonto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual 12,500,000.00 0.00 4,309,246.12 0.00 34.47 0.00 0.00 0.00 0.00

Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior ingresos 0.00 9,771,142.00 9,771,142.00 0.00 100.00 29.37 0.00 0.00 33,271,142.00

Programa de regularización de los contribuyentes aplicado




ROJOROJO



-200.14 0.00 27.93 -55.90-14.64 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de difusión del pagoNOMBRE DEL INDICADOR:


(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

campañas de difusion realizadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.2NA

LINEA BASE 6




campañasCampañas de difusión efectuadas 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Campañas de difusión programadas campañas 0.00 2.00 2.00 0.00 100.00 50.00 0.00 0.00 4.00

Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de convenios suscritosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestreNOMBRE DEL INDICADOR:


((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

horas trabajadas para el barridoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.4NA

LINEA BASE 36




horasHoras trabajadas en el trimestre actual 9.00 0.00 9.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Horas trabajadas del trimestre anterior horas 0.00 9.00 9.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 36.00

Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación




VERDEVERDE



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Tasa de variación en los registros trimestrales de los padronesNOMBRE DEL INDICADOR:


((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

actualizacion del padronINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 1




registroRegistros en los padrones del trimestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registros en los padrones del trimestre anterior registro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Actualización de los padrones de cobro.




VERDEVERDE



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de notificacionesNOMBRE DEL INDICADOR:


(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

total de notificaciones entregadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 2.3NA

LINEA BASE 800




SumablenotificacionesNotificaciones entregadas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00 25.00 100.00 400.00

Notificaciones expedidas notificaciones Sumable 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00 25.00 100.00 400.00

Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados




VERDEVERDE



100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de cobranzaNOMBRE DEL INDICADOR:


(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Créditos fiscales recuperados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos fiscales determinados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:


Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las

actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane



DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

B01 Finanzas

Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

asesorias brindadas al organismo descentralizadoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2NC

LINEA BASE 0




asesoriasTotal de asesorías brindadas en materia del SED 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de asesorías solicitadas en materia del SED asesorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

asesoriasa realizadas a nuestro organismo publico




VERDEVERDE



0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00



211 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:

B01 FinanzasDEPENDENCIA GENERAL:


ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










B01 Finanzas

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).FÓRMULA DEL CÁLCULO:

cumplir al 100 porciento con el pgrograma anual de evaluacionesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3NC

LINEA BASE 0




documentoElaboración y publicación del PAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Documento programado a elaborar y publicar documento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

elaborar y publicar el programa anual de evaluaciones




VERDEVERDE



0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










B01 Finanzas

Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestaciónNOMBRE DEL INDICADOR:


(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

alinear los pbrm al manual para la planeacion programacion y presupuestacionINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.1NA

LINEA BASE 0




SumableformatosFormatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y

Presupuestación vigente

171.00 171.00 171.00 171.00 100.00 33.93 33.93 100.00 504.00

Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento formatos Sumable 171.00 171.00 171.00 171.00 100.00 33.93 33.93 100.00 504.00

formatos alineados al manual para la planeacion programación y presupuestación




VERDEVERDE



100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










B01 Finanzas

Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeñoNOMBRE DEL INDICADOR:


(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

asesorias en materia de indicadoresINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 0




asesoriasAsesorías en materia de indicadores 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de asesorías brindadas en materia del SEDM asesorias 0.00 1.00 1.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 4.00

total de cursos tomados en materia de indicadores




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










B01 Finanzas

Porcentaje de asesorías en materia de evaluacionesNOMBRE DEL INDICADOR:


(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

evaluaciones realizadas al organismo publico descentralizadoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE 0




asesoriasAsesorías en materia de evaluaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de asesorías brindadas en materia del SEDM asesorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

asesorias realizadas en materia de evaluaciones




VERDEVERDE



0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










B01 Finanzas

Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAENOMBRE DEL INDICADOR:


(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

cumplir con el programa anual de evaluacionesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.1NA

LINEA BASE 0




evaluacionesTotal de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de evaluaciones señaladas en el PAE evaluaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

total de evaluaciones realizadas y señaladas en el PAE




VERDEVERDE



0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:


Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli



DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

B02 Administración

Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaNOMBRE DEL INDICADOR:


((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

checar las asistencias de cada trabajadorINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.1NA

LINEA BASE 24




incidenciasIncidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el

mes actual

6.00 0.00 6.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y

asistencia en el mes anterior

incidencias 0.00 6.00 6.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 24.00

Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia




VERDEVERDE



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



212 Área de AdministraciónDEPENDENCIA AUXILIAR:

B02 AdministraciónDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 29 de 61 C. MARTHA JULIETA LUNA DIAZC. MARTHA JULIETA LUNA DIAZ

ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










B02 Administración

Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de AdquisicionesNOMBRE DEL INDICADOR:


(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

total de adquisiciones gastadoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 103372764




montoMonto por concepto de adquisiciones ejercido 35,490,764.00 0.00 13,712,206.10 0.00 38.64 0.00 0.00 0.00 0.00

Monto por concepto de adquisiciones programadas monto 0.00 35,490,764.00 35,490,764.00 0.00 100.00 28.21 0.00 0.00 125,817,153.00

Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones




ROJOROJO



38.64 0.00 100.00 38.64 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










B02 Administración

Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y

otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

total de insumos distribuidos a las distintas areas del organismoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE 600




insumosErogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y

otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual

150.00 0.00 150.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la

prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior

insumos 0.00 150.00 150.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 600.00

Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios




VERDEVERDE



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










B02 Administración

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariadosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

total de bienes muebles e inmuebles registradosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.1NA

LINEA BASE 4




registrosBienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del

municipio

registros 0.00 1.00 1.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 4.00

Integración del registro de bienes muebles e inmuebles




ROJOROJO



0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










B02 Administración

Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipalNOMBRE DEL INDICADOR:


(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

verificar el inventario patrimonial del organismoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.2NA

LINEA BASE 2




verificacionesVerificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas verificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Verificación física y control de inventarios




VERDEVERDE



0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura

para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

C02 Operación

Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de

aguas residuales realizados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el

tratamiento de aguas residuales programados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:

C02 OperaciónDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 34 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC. ALEJANDRO BELTRAN RODRIGUEZ

ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










C02 Operación

Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas

residuales realizados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento

de aguas residuales programados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










C02 Operación

Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

programados)*100


INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento

de aguas residuales realizados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el

tratamiento de aguas residuales programados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










C02 Operación

Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

total cudales de aguas residuales son tratamientoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 60




caudalesCaudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento 15.00 0.00 15.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas caudales 0.00 15.00 15.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 60.00

Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










C02 Operación

Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de aguas residuales recibidas (mts3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










C02 Operación

Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

totla de efluentes municipalesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.3NA

LINEA BASE 1200




efluentesDescarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales 300.00 0.00 300.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de los efluentes municipales efluentes 0.00 300.00 300.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 1,200.00

Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










C02 Operación

Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

total de inspecciones realizada a la infraestructura para el tratamiento de aguas residualesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.1NA

LINEA BASE 24




inspeccionesInspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas 6.00 0.00 6.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

programadas

inspecciones 0.00 6.00 6.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 24.00

Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










C02 Operación

Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el

tratamiento de aguas residuales programada)*100


INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura

para el tratamiento de aguas residuales realizadas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la

infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










C02 Operación

Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamientod e aguas residualesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.3NA

LINEA BASE 48




mantenimientosMantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada 12.00 0.00 12.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

programada

mantenimientos 0.00 12.00 12.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 48.00

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable )*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

supervisiones realizadas a la infraestructuras hidraulicasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 5NC

LINEA BASE 12




supervisionesSupervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el

suministro de agua potable

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura

hidráulica para el suministro de agua potable

supervisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 43 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA

ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:






calidad.





Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 6 No aplicaNC

LINEA BASE




Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:






calidad.





Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

obras de infraestructura construidasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.1NA

LINEA BASE 0




obrasObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

programadas

obras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable




VERDEVERDE



0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:






calidad.





Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico

programadas)*100


obras de infraestructura hidraulicas que se les da equipamientoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.2NA

LINEA BASE 1




equipamientoObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento

electromecánico realizadas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con

equipamiento electromecánico programadas

equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable




VERDEVERDE



0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:






calidad.





Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

obras de infraestructura electrificadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.3NA

LINEA BASE 1




electrificacionesObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para

electrificación programadas

electrificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable




VERDEVERDE



0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:






calidad.





Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro

de agua potable programados)*100


procesos administrativos de la infraestructura hidraulica concluidoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.4NA

LINEA BASE 24




procesosProcesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica

para el suministro de agua potable cumplidos

6.00 0.00 6.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura

hidráulica para el suministro de agua potable programados

procesos 0.00 6.00 6.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 24.00

Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:






calidad.





Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

obras entregadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.5NA

LINEA BASE 1




obrasObras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

entregadas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

potable en proceso de entrega

obras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras




VERDEVERDE



0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:






calidad.





Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

volumenes de agua extraida de las fuentes de abastecimientoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE 10500000




Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas 2,625,000.00 0.00 2,625,000.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para

extracción programadas

0.00 2,625,000.00 2,625,000.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 10,500,000.00




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:






calidad.





Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

volumenes de agua potable cloradaINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE 27000000




metros cubicosVolúmenes de agua potable para consumo de la población clorada 7,174,440.00 0.00 7,174,440.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para

cloración

metros cubicos 0.00 7,174,440.00 7,174,440.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 28,697,760.00

Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:






calidad.





Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

agua suministrada en bloqueINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.3NA

LINEA BASE 3000000




metros cubicosVolúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque 7,174,440.00 0.00 7,174,440.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para

suministro en bloque

metros cubicos 0.00 7,174,440.00 7,174,440.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 28,697,760.00

Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población.




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:






calidad.





Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bombeo de agua potable programado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:






calidad.





Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

aguasuministrada en pipas a la poblacionINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.2NA

LINEA BASE 71000




metros cubicosAgua potable para consumo de la población suministrada en pipas 17,750.00 0.00 17,750.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas metros cubicos 0.00 17,750.00 17,750.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 71,000.00

Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:






calidad.





Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

total de agua suministrada por tandeoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.3NA

LINEA BASE 15000000




metros cubicosAgua potable para consumo de la población suministrada por tandeo 3,750,000.00 0.00 3,750,000.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agua potable para consumo de la población metros cubicos 0.00 3,750,000.00 3,750,000.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 15,000,000.00

Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:






calidad.





Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

necesidades de mantenimiento realizadas a la infraestructura hidraulicaINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 4.1NA

LINEA BASE 270




necesidadesNecesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el

suministro de agua potable

68.00 0.00 68.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica

para el suministro de agua potable

necesidades 0.00 68.00 68.00 0.00 100.00 25.19 0.00 0.00 270.00

Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:






calidad.





Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Especificaciones tecnicas realizadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 4.2NA

LINEA BASE 152




especificacionesNúmero de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo

electromecánico

38.00 0.00 38.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del

equipo electromecánico

especificaciones 0.00 38.00 38.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 152.00

Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:






calidad.





Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

lineas de conduccion y supervisión verificadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 5.1NA

LINEA BASE 12




supervisionesLíneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de

supervisión

supervisiones 0.00 3.00 3.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 12.00

Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:






calidad.





Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Verificar las valvulas de las diferentes fuentes de abastecimientoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 5.2NA

LINEA BASE 60




valvulasVálvulas de control de conducción de agua potable verificadas 15.00 0.00 15.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para

verificación

valvulas 0.00 15.00 15.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 60.00

Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable




VERDEVERDE



100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:






calidad.





Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los

mantos acuíferos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:






calidad.





Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:


LINEA BASE




Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ

pbrm-08b ficha tecnica de seguimiento de indicadores … · 2019-05-17 · evaluacion del indicador...

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