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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicIpios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados

Gobierno de Resultados.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal

Considera las acciones tendientes a la elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la cuidadadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los

servidores públicos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad

G00 CONTRALORIA INTERNA

Variación porcentual de la observación y seguimiento al marco normativo.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo instititucional concluidos en el año actual/expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año

anterior)-1)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Marco normativoINTERPRETACIÓN:

163 servidores públicos.AMBITO GEOGRAFICO:

Seguimiento al cumplimiento del marco normativoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Cuatro acciones EstrategicoTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Todo el personal del Organismo.COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableInformeExpedientes de observación y seguimiento al

cumplimiento del marco normativo institucional concluidos

en el año actual.

1.00 3.00 1.00 3.00 100.00 25.00 75.00 100.00 4.00

Expedientes de observación y seguimiento al

cumplimiento del marco normativo institucional concluidos

en el año anterior.

Sumable Sumable 3.00 1.00 1.00 3.00 100.00 25.00 75.00 100.00 4.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Verificar las solventaciones de las observaciones disciplinarias.

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

0.00 0.00 25.00 0.00 100.00 0.00 55.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento.

Adecuado.

Lic. Alfredo Issac Montes de Oca Galindo

REVISÓELABORÓ

Ing. Carlos Bonilla Linares FECHA DE ELABORACION: 05/12/2016 Hoja: 1 de 65
















Variación porcentual de quejas y/o denuncias hacia servidores públicos.NOMBRE DEL INDICADOR:


Quejas y/o denuncias hacias servidores públicos presententadas en el año actual/quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Atención a las denuncias.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Denuncias atendidas.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Disminuir las denuncias en el año actual EstrategicoTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:




SumableBuzón de atenciónQuejas y/o denuncias hacia servidores públicos

presentadas en el año actual

1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 20.00 80.00 0.00 5.00

Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos

presentadas en el año anterior

Sumable Sumable 4.00 0.00 1.00 0.00 0.00 20.00 80.00 0.00 5.00



Total de denuncias a servidores públicos atendidas




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00




REVISÓELABORÓ

















Porcentaje de campañas de información de las oblicaciones.NOMBRE DEL INDICADOR:


Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Obligaciones de servidores públicos.INTERPRETACIÓN:

310,130 habitantes.AMBITO GEOGRAFICO:

Programa de difusiónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Dos acciones GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Cabecera municipal.COBERTURA:




SumableOficioCampañas de información de obligaciones de los

servidores públicos realizadas

1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00

Campañas de información de las obligaciones de los

servidores públicos programadas.

Sumable Sumable 2.00 1.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00



Total de difusion de las obligaciones.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 200.00



Se realizó la difusión.


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/autitorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Auditoría de las obligacionesINTERPRETACIÓN:

n/aAMBITO GEOGRAFICO:

Servidores públicos atienden auditoríaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Ocho acciones GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


n/aCOBERTURA:




SumableReporte de AdministrativoAuditorías a las obligaciones de los servidores públicos

realizadas.

0.00 15.00 0.00 18.00 0.00 0.00 100.00 120.00 15.00

Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos

programadas.

Sumable Sumable 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15.00



Manifestación de bienes




0.00 18.00 0.00 0.00 100.00 18.00 100.00



Esta considerado hasta el segundo trimestre.


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje de carteles informativos.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Carteles Informativos elaborados/carteles informativos requeridos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Informar a las unidades administrativas del OrganismoINTERPRETACIÓN:


Mantener informado a los empleados.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Una acción GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

n/aCOBERTURA:




SumableCartelCarteles informativos elaborados. 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00

Carteles informativos requeridos. Sumable Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00



Cartel informativo




0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00



Esta considerado hasta el segundo trimestre


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje de reportes de Auditorías.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Reportes de auditorías integrados al expediente/reportes de auditorías generados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Expediente técnicoINTERPRETACIÓN:


Auditorías generadas.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Ocho acciones GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


n/aCOBERTURA:




SumableRevisiónReportes de auditorías integrados al expediente 3.00 9.00 2.00 4.00 66.67 27.27 81.82 44.44 11.00

Reportes de auditorías generados Revisión Sumable 9.00 2.00 3.00 4.00 66.67 27.27 81.82 44.44 11.00



Integración de informes al OSFEM.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



No se realizó obra para realizar expediente.


REVISÓELABORÓ







PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

Fortalecimiento recuadatorio que incremente los ingresos propios del Organismo.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites par el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base

de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

B03 Comercialización

Invariación porcentual en el incremento en los ingresos del Organismo.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Ingresos municipales sin considerar financiamiento del año actual/ingresos municipales sin considerar financiamiento del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Fortalecimiento recuaudatorio.INTERPRETACIÓN:


Programa de fortalecimiento recaudatorio.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Incremento en los ingresos. EstrategicoTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Cabercera municipal.COBERTURA:




SumableInformeIngresos municipales sin considerar financiamiento del

año actual

0.00 0.00 10,330,873.00 43,453,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,090,000.00

Ingresos municipales sin considerar financiamiento del

año anterior

Sumable Sumable 0.00 10,330,873.00 0.00 43,453,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,090,000.00



Incremento en los ingresos del Organismo.




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



La planeación fue anual.

C. Raúl Herrera López.

REVISÓELABORÓ

Ing. Carlos Bonilla Linares. FECHA DE ELABORACION: 05/12/2016 Hoja: 7 de 65
















Variación porcentual en el fortalecimiento de los ingresos propios municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Ingresos propios del Organismo.INTERPRETACIÓN:


El cuidadano muestra disposición el pago oportuno y puntual.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Pago oportuno y puntual. EstrategicoTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumableEstado Comparativo de

Ingresos

Recursos propios del municipio sin considerar

participaciones del año actual

0.00 0.00 10,330,873.00 43,453,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,090,000.00

Recursos propios del municipio sin considerar

participaciones del año anterior

Sumable Sumable 0.00 10,330,873.00 0.00 43,453,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,090,000.00



Ingreso propio del Organismo




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



La programación fue anual.


REVISÓELABORÓ

















Variación porcentual en el fortalecimiento de la recaudación corriente.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre antrerior)-1*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Fortalecimieto recuadatorioINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:

Incremento en los ingresos GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:




Monto de ingresos poor cobro de accesorios en el

trimestre actual

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre

anterior

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




REVISÓELABORÓ

















Variación porcentual en el fortalecimiento de la recaudación corriente.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Fortalecimieto recuadatorioINTERPRETACIÓN:



DE COMPARACIÓN:

Incremento en los ingresos GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumableInformRecaudación corriente obtenida en el primer trimestre del

año actual

0.00 0.00 10,330,873.00 43,453,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,090,000.00

Recaudación corriente obtenida en el pirmer trimestre del

año anterior)

Sumable Sumable 0.00 10,330,873.00 0.00 43,453,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,090,000.00



Incremento en los ingresos del Organismo




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



La planeación fue programada anual.


REVISÓELABORÓ

















Variación porcentual en la regularización recaudatoria.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Monto de Ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Regulación recaudatoria.INTERPRETACIÓN:

N/AAMBITO GEOGRAFICO:

Acciones de fiscalización y cobranza.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Monto de ingreso por cobro. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


N/ACOBERTURA:




SumableNO APLICAMonto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre

actual

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre

anterior

Sumable Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Total regulación recuadatoria.




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



N/A

N/A


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje de difusión del pago.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Campañas de difusión efectuadas/campañas de difusión programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Difusión.INTERPRETACIÓN:


El Organismo realiza campañas de difusión para invitar a la cuidadanía al pago de sus contribuciones.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


Cabecera Municipal.COBERTURA:




SumableReportes emitidos por

sistema

Campañas de difusión efectuadas 1.00 6.00 1.00 6.00 100.00 11.11 66.67 100.00 9.00

Campañas de difusión programadas Sumable Sumable 6.00 1.00 1.00 6.00 100.00 11.11 66.67 100.00 9.00



Difusión para el pago de las contribuciones.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



Se realizó lo programado.


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje de convenios suscritos.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del estado/convenios susceptibles de firmar con el gobierno del estado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Convenios con el Gobierno Estatal para el cobro de ingresos del Organismo.INTERPRETACIÓN:


El Organismo da seguimeinto a la vigencia de los convenios suscritos con el gobierno del estado.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Convenios vigentes GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


N/ACOBERTURA:




SumableNO APLICAConvenios vigentes suscritos con el gobierno del estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del

estado

Sumable Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Convenio para cobro de ingresos.




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



N/A


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje de ampliación de la jornada laboral.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Horas trabajadas en el primer trimestre/horas trabajadas del primer trimestre del año anterior)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación.INTERPRETACIÓN:


Los servidores públicos del Organismo muestran disposición en el cumplimiento de las cargas de trabajo extraordinarias.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Dos cajas móviles GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


N/ACOBERTURA:




SumableRegistros administrativosHoras trabajadas en el pirmer trimestre 2.00 3.00 1.00 2.00 50.00 66.67 100.00 66.67 3.00

Horas trabajadas del primer trimestre del año anterior Sumable Sumable 3.00 1.00 2.00 2.00 50.00 66.67 100.00 66.67 3.00



Cajas recaudadoras en escuelas y delegaciones.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 200.00



Se tiene programado a partir del segundo trimestre.


REVISÓELABORÓ

















Variación porcentual de padrones de cobro.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Registros en el padrón del trimestre actual/registros en el padrón del trimestre anterior))-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Padrón de usuariosINTERPRETACIÓN:


Incremento en el padrón de usuariosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

70,814 usuarios registrados GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


N/ACOBERTURA:




SumableReporte de emitido por el

sist

Registros en el padrón del trimestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,814.00

Registros en el padrón del trimestre anterior Sumable Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,814.00



Incremento en padrón de usuarios.




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Se considiera anual en el cuarto trimestre.


REVISÓELABORÓ

















Variación porcentual en la fiscalización recaudatoria.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Fiscalización recaudatoriaINTERPRETACIÓN:


Autoridades de ODAPAS otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

4,189 contribuyentes morosos, omisos y remisos. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumableRegistros administrativosContribuyentes detectados en situación fiscalizable del

trimestre actual.

1,047.00 3,141.00 1,045.00 15,541.00 99.81 24.99 74.98 494.78 4,189.00

Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en

trimestre anterior.

Sumable Sumable 3,141.00 1,045.00 1,047.00 15,541.00 99.81 24.99 74.98 494.78 4,189.00



Total de contribuyentes regularizados




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Incrementó de los contribuyentes morosos debido a la falta de cultura de pago.


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje de notificaciones.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Notificaciones entregadas/notificaciones expedidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.INTERPRETACIÓN:


Las autoridades de ODAPAS realizan labores de cobranzaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

19 000 líneas de captura de adeudo GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumableCopia de las notificciones

emi

Notificaciones entregadas. 4,750.00 14,250.00 4,200.00 16,133.00 88.42 25.00 75.00 113.21 19,000.00

Notificaciones expedidas. Sumable Sumable 14,250.00 4,200.00 4,750.00 16,133.00 88.42 25.00 75.00 113.21 19,000.00



Total de notificaciones entregadas.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



Se supero lo programado debido a la baja recaudación.


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje de cobranza.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Créditos fiscales recuperados/créditos fiscales determinados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Recuperacion de créditos fiscales a través de TesoreríaINTERPRETACIÓN:


Las autoridades de ODAPAS recupera créditos fiscales.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Créditos fiscales determinados. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


N/ACOBERTURA:




SumablePólizas de ingresosCréditos fiscales recuperados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos fiscales determinados Sumable Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Total de créditos fiscales recuperados.




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



N/A

N/A


REVISÓELABORÓ








Gobierno eficiente que genera resultados.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

Conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de el se deriven; asímismo incluye las actividades

asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacenderia del Estado de México, así como la deficinición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, prog



DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

E00 UNIDAD DE PLANEACION

Variación porcentual de evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:


Evaluaciones al plan de desarrollo municipal efectuadas en el año actual/Evaluaiones al plan de desarrollo municipal efectuadas en el año anterior*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Planeación, programación, presupuestación y evalución.INTERPRETACIÓN:


Evalución plan de desarrollo.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Alcance de los objetivos propuestos EstrategicoTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumableInforme de resultadosEvaluaciones al plan de desarrollo municipal efectuadas

en el año actual

0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00

Evaluaciones al plan de desarrollo municipal efectuadas

en el año anterior

Sumable Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00



Evaluación al plan de desarrollo.




0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00



Se cumplio con la entrega de información que corresponde del Organismo.

C. Gpe Violeta López Cortes

REVISÓELABORÓ

















Variación porcentual de indicadores estratégicos y de gestión.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/número de indicadores estratégicos y de gestión implentados en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Proyecto PBRMS presenta los indicadores estrategicos y de gestión para su revisión y redirección.INTERPRETACIÓN:


PBRMS generadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

ODAPAS integra la información del monitoreo con la EstrategicoTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


Cabecera muniicipal.COBERTURA:




SumableInformeNúmero de indicadores estratégicos y de gestión

implementados en año actual

0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00

Número de indicadores estratégicos y de gestión

implentados en el año anterior

Sumable Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00



Cumplimiento en la entrega de los PBRMS al OSFEM.




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Se cumplió con lo programado.


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.NOMBRE DEL INDICADOR:


Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/matrices de indicadores por resultados aprobadas*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Indicadores de resultados por programa presupuetario.INTERPRETACIÓN:

310,130 habitantes,AMBITO GEOGRAFICO:

Matrices de indicadores realizadas por las diferentes áreas del Organismo.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Los servidores públicos de ODAPAS adoptan las matr GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumableInformeMatrices de indicadores por resultados adoptadas por el

municipio

0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00

Matrices de indicadores por resultados aprobadas Sumable Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00



Indicadores de resultados por programa.




0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00



Se dio cumplimiento con lo programado.


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje de orientaciones y asesorías brindados a la estructura.NOMBRE DEL INDICADOR:


Número de orientaciones y asesorías otorgadas/número de orientaciones y asesorías programadas*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Asesorías en materia del sistema de evaluación del desempeño.INTERPRETACIÓN:

16 áreas.AMBITO GEOGRAFICO:

Asesorías otorgadas.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Área de planeación brinda asesoría a la estructura GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


Personal del Organismo.COBERTURA:




SumableCapacitaciónNúmero de orientaciones y asesorías otorgadas 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50.00 100.00 2.00

Número de orientaciones y asesorías programadas Sumable Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50.00 100.00 2.00



Asesoría brindada a la estructura administrativa del Organismo.




0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00



Se cumplio con lo programado.


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje de cumplimiento al llenado de formatos del pbrm.NOMBRE DEL INDICADOR:


Formatos del PbR requisitados/total de formatos del PbR requeridos )*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Formulación del presupuesto.INTERPRETACIÓN:

16 áreas del Organismo.AMBITO GEOGRAFICO:

Se cumple con las disposiciones emitidas en el manual de planeación, programación y presupuestación.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Llenado de formatos PBRMS GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


Areas administrativas de ODAPAS.COBERTURA:




SumableInformeFormatos del PbR requisitados 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00

Total de formatos del PbR requeridos Sumable Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00



Total de PBRMS requeridos.<




0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00





REVISÓELABORÓ

















Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías.NOMBRE DEL INDICADOR:


Orientaciones y asesorías brindadas/orientaciones y asesorías programadas*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Acciones de orientación y asesoría en materia del sistema de evaluación.INTERPRETACIÓN:


Orientación y asesoría impartida.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

16 áreas administrativas. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


Personal adminisrrativo del Organismo.COBERTURA:




SumableInformeOrientaciones y asesorías brindadas 0.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 50.00 300.00 2.00

Orientaciones y asesorías programadas Sumable Sumable 1.00 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 50.00 300.00 2.00



Orientación y asesoría




0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00





REVISÓELABORÓ








Capacitación.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios

010502060301 Control del patrimonio y normatividad

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de desiciones sobre la acplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:


DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos,213 Área de Adquisiciones,214 Área de Patrimonio

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Variacion porcentual del gasto corriente.NOMBRE DEL INDICADOR:


Gasto corriente del año actual/gasto corriente en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Variación porcentual.INTERPRETACIÓN:

N/A.AMBITO GEOGRAFICO:

Variación porcentual del gasto corriente.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

N/A EstrategicoTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


N/A.COBERTURA:




SumableNO APLICAGasto corriente del año actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gasto corriente del año anterior Sumable Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Identificar la variacion porcentual del gasto corriente




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



No se considero.

C. Josue Martínez Ramírez.

REVISÓELABORÓ

C.P. Karina Espinosa Alvárez. FECHA DE ELABORACION: 05/12/2016 Hoja: 25 de 65















Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente.NOMBRE DEL INDICADOR:


Gasto corriente ejercido/gasto corriente programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Gasto corriente.INTERPRETACIÓN:

No se considero.AMBITO GEOGRAFICO:

Ejercicio del gasto corriente.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

N/A EstrategicoTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


No se considero.COBERTURA:




SumablePorcentualGasto corriente ejercido. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gasto corriente programado. Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente.




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



No se considero.


REVISÓELABORÓ
















Variación porcentual de los servidores públicos municipales en funciones.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Sistema integral de personal instaurado.INTERPRETACIÓN:

Se inicio con una plantilla de 158 empleados.AMBITO GEOGRAFICO:

Plantilla de personalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

163 personal instaurado. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumableRegistro administrativoServidores públicos en funciones en el semestre actual. 639.00 1,767.00 166.00 820.00 25.98 26.56 73.44 46.41 2,406.00

Servidores públicos en funciones en el semestre anterior. Sumable Sumable 1,767.00 166.00 639.00 336.00 25.98 26.56 73.44 19.02 2,406.00



Recursos humanos mantiene actualizada la plantilla de personal.




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Disminuyo la plantilla debido a recorte de personal.


REVISÓELABORÓ
















Variación porcentual en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.NOMBRE DEL INDICADOR:


Monto por concepto de adquisiciones + monto por suministro de gasolina + monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/monto por concepto de adquisiciones + monto de suministro de gasotlina + monto por pago servicios

consumidos del semestre anterior-1*100


Número de adquisición de bienes y servicios.INTERPRETACIÓN:

Todo el Organismo.AMBITO GEOGRAFICO:

Adquisiciones de bienes y servicios.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

1 354 requisiciones y bitacoras. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


Áreas administrativas del Organismo.COBERTURA:




SumableAdquisicion y bitacoraMonto por concepto de adquisiciones + monto por

suministro de gasolina + monto por pago de servicios

consumidos del semestre actual.

288.00 1,065.00 225.00 850.00 78.13 21.27 78.66 79.81 1,354.00

Monto por concepto de adquisiciones + monto de

suministro de gasolina + monto por pago de servicios

consumidos del semestre anterior

Sumable 1,065.00 225.00 288.00 850.00 78.13 21.27 78.66 79.81 1,354.00



Total de metas por adquisiciones de bienes y servicios.




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Se tenian consideradas nueve áreas e incrementó a dieciseis.


REVISÓELABORÓ
















Variación porcentual en el registro de los bienes patrimoniales.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/suma del patrimonio registrado en el inventario municipal del semestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Bienes patrimoniales del Organismo de acuerdo a la normatividad establecida.INTERPRETACIÓN:

Patrimonio de todo el Organismo.AMBITO GEOGRAFICO:

Dos inventarios programados.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Bienes patrimoniales registrados GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


Todo el Organismo.COBERTURA:




SumableInventarioSuma del patrimonio registrado en el inventario municipal

en el semestre actual.

0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 50.00 200.00 2.00

Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal

en el semestre anterior.

Sumable Sumable 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 50.00 200.00 2.00



Actualización del inventario patrimonio.




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Se realizan dos inventarios al año.


REVISÓELABORÓ
















Variación porcentual de los registros de puntuallidad y asistencia.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia el mes anterior)-1*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Recursos humanos determina las incidencias del personal.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Incidencias del personal. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


Incidencias de todo el personal del Organismo.COBERTURA:




SumableRegistros administrativosIncidencias determinadas por concepto de registros de

puntualidad y asistencia en el mes actual.

6.00 18.00 5.00 48.00 83.33 25.00 75.00 266.67 24.00

Incidencias determinadas por concepto de los registros de

puntualidad y asistencia en el mes anterior.

Sumable Sumable 18.00 5.00 6.00 48.00 83.33 25.00 75.00 266.67 24.00



Puntualidad y asistencia.




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



La programación no fue la adecuada.


REVISÓELABORÓ
















Porcentaje de movimientos de personal.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Movimientos de altas y bajas efectuados/movimientos de altas y bajas en proceso)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Actualización de los movientos de altas y bajas de los servidores públicos.INTERPRETACIÓN:

158 servidores públicos.AMBITO GEOGRAFICO:

Altas y bajas de los servidores públicos.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Movimentos en el sistema. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumableRegistros administrativosMovimientos de altas y bajas efectuados 6.00 18.00 1.00 16.00 16.67 25.00 75.00 88.89 24.00

Movimientos de altas y bajas en proceso Sumable Sumable 18.00 1.00 6.00 16.00 16.67 25.00 75.00 88.89 24.00



Actualización de movientos de personal en sistema




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



Se realizaron cinco altas.


REVISÓELABORÓ
















Porcentaje en la ejecución del programa anual de adquisiciones.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/monto por concepto de adquisiciones programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Programa anual de adquisiciones.INTERPRETACIÓN:


Programa de adquisiciones.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Los servidores públicos realizan procedimientos de GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


N/ACOBERTURA:




SumableLista de asistencia.Monto por concepto de adquisiciones ejercido. 1.00 3.00 0.00 375.00 0.00 25.00 75.00 12,500.00 4.00

Monto por concepto de adquisiciones programadas. Sumable Sumable 3.00 0.00 1.00 375.00 0.00 25.00 75.00 12,500.00 4.00



Programa de adquisiciones.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



No se considero.


REVISÓELABORÓ
















Variación porcentual en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas adminstrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y

otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)*100


Bienes y servicios.INTERPRETACIÓN:


Distribución de insumos a las áreas.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

2 500 vales de insumos distribuidos a las áreas GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


Todo el personal de Organismo.COBERTURA:




SumableValesErogaciones por concepto de insumos a las áreas

administrativas para la prestación y otorgamiento de

bienes y servicios en el trimestre actual.

600.00 1,900.00 500.00 1,547.00 83.33 24.00 76.00 81.42 2,500.00

Erogaciones por concepto de insumos a las áreas

administrativas para la prestación y otorgamiento de

bienes y servicios en el trimestre anterior.

Sumable Sumable 1,900.00 500.00 600.00 1,547.00 83.33 24.00 76.00 81.42 2,500.00



Total de metas vales de insumos repartidos a las áreas.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



Disminución de insumos debido al ahorro de gastos.


REVISÓELABORÓ
















Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Inventario de bienes mueblesINTERPRETACIÓN:

Tres áreas del Organismo.AMBITO GEOGRAFICO:

Actualización de inventario bienes muebles.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Altas y bajas en sistema. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


Áreas del Organismo.COBERTURA:




SumableRegistro administrativoBienes muebles e inmuebles registrados en el inventario

del municipio.

3.00 9.00 4.00 10.00 133.33 25.00 75.00 111.11 12.00

Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el

inventario del municipio

Sumable Sumable 9.00 4.00 3.00 10.00 133.33 25.00 75.00 111.11 12.00



Trámite de bajas de bienes muebles.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



Se realizó tres depuraciones de los bienes muebles.


REVISÓELABORÓ
















Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Verificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal realizadas/verificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Identificación patrimonial.INTERPRETACIÓN:


Registro en sistema y fisico.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Etiquetado del patrimonio. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


Áreas del Orgamismo.COBERTURA:




SumableSupervisiónVerificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal

realizadas.

3.00 9.00 3.00 9.00 100.00 25.00 75.00 100.00 12.00

Verificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal

programadas.

Sumable Sumable 9.00 3.00 3.00 9.00 100.00 25.00 75.00 100.00 12.00



Verificaciones fisicas al inventario patrimonial del Organismo.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00





REVISÓELABORÓ








Modernización de las tecnologías de información.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

Engloba todas las actividades o servicios que ODAPAS otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de

información que se brinda a la población.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

A05 Unidad de Informática

Variación porcentual en la actualización tecnológica del Organismo.NOMBRE DEL INDICADOR:


TIC's adquiridas en el año actual/TIC's adquiridas en el año anterior*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Mantener Hardware y Software actualizadoINTERPRETACIÓN:


Cualquier actualización o falla presentada en los equipos.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Cualquier equipo de computo EstrategicoTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:





SumableBitacora y ficha de reporteTIC's adquiridas en el año actual 20.00 60.00 20.00 60.00 100.00 25.00 75.00 100.00 80.00

TIC's adquiridas en el año anterior Sumable Sumable 60.00 20.00 20.00 60.00 100.00 25.00 75.00 100.00 80.00



Tener los equipos optimizados y funcionables




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



Se realizo lo programado.

C. Javier Pedro Ramos Martinez

REVISÓELABORÓ

















Porcentaje de avance en la prestación de servicios electrónicos.NOMBRE DEL INDICADOR:


Total de trámites en línea/total de trámites por subir a la web)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Distribución de información en línea.INTERPRETACIÓN:


Visitas comentadas y compartidasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Número de visitas y publicaciones EstrategicoTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumableNúmero de visitasTotal de trámites en línea 30.00 55.00 30.00 55.00 100.00 30.00 55.00 100.00 100.00

Total de trámites por subir a la web Sumable Sumable 55.00 30.00 30.00 55.00 100.00 30.00 55.00 100.00 100.00



Dar a conocer el sitio web




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



Se realizó lo programado.


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje en la capacitación localNOMBRE DEL INDICADOR:


(Cursos impartidos/cursos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Capacitación a servidores públicos.INTERPRETACIÓN:


Nivel básico intermedio y avanzado.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Lista de asistencia. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


N/ACOBERTURA:




SumableLista de asistencia(Cursos impartidos 20.00 40.00 11.00 31.00 55.00 50.00 100.00 77.50 40.00

Cursos programados Sumable Sumable 2,030.00 11.00 20.00 31.00 55.00 0.99 100.00 1.53 2,030.00



Personal capacitado.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 101.00



Se tiene programado en el segundo trimestre.


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje en el cumplimiento del programa de capacitación.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Cursos impartidos/cursos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Capacitacion a servidores públicos.INTERPRETACIÓN:


Necesidades del servidor público.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Calendarizacón del programa de capacitacion GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

N/A.COBERTURA:




SumableCalendarización.Cursos impartidos 1.00 3.00 2.00 4.00 200.00 33.33 100.00 133.33 3.00

Cursos programados) Sumable Sumable 3.00 2.00 1.00 4.00 200.00 33.33 100.00 133.33 3.00



Aplicación de programa.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 200.00



Se tiene programado en el segundo trimestre.


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje de servidores capacitados.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Servidores públicos capacitados/servidores públicos programados para ser capacitados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Capacitación a servidores públicos.INTERPRETACIÓN:


Necesidades del servidor público.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Necesidades del servidor público. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


N/A.COBERTURA:




SumableLista de asistencia.Servidores públicos capacitados 20.00 40.00 11.00 31.00 55.00 50.00 100.00 77.50 40.00

Servidores públicos programados para ser capacitados Sumable Sumable 40.00 11.00 20.00 31.00 55.00 50.00 100.00 77.50 40.00



Servidores públicos capacitados.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 200.00



Se tiene programado a partir del segundo trimestre.


REVISÓELABORÓ







PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista

Imagen urbana y turismo.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO: 020201010502 Proyectos para obras públicas

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio

en la materia como responsable de su planeación y operación.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades

E02 Estudios y Proyectos

Variación porcentual de infraestructura urbana.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes.INTERPRETACIÓN:


Proyectos de infraestructura desarrollados.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Infraestructura actual. EstrategicoTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumablePlan maestroInfraestructura urbana desarrollada en el año actual 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 100.00 200.00 1.00

Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior Sumable Sumable 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 100.00 200.00 1.00



Total de infraestructura urbana




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Rogelio Altamirano Balbuena

REVISÓELABORÓ

















Variación porcentual en las reuniones de coordinación intergubernamental.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas el año actual/reuniones de coordinación integubernamental celebradas el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Coordinación intergubernamental.INTERPRETACIÓN:


Reuniones programadas intergubernamentalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Reuniones de coordinación intergubernamental EstrategicoTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumableRegistros administrativosReuniones de coordinación intergubernamental

celebradas el año actual

0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50.00 100.00 2.00

Reuniones de coordinación integubernamental celebradas

el año anterior

Sumable Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00



Total de reuniones.




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Esta programado a partir del segundo trimestre.


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje de proyectos de desarrollo regional estratégico.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados/proyectos de desarrollo regional estratégico programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Proyecto de desarrollo.INTERPRETACIÓN:

Habitantes de la localidad.AMBITO GEOGRAFICO:

El Organismo promueve la coordinación intergubernamental.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Proyectos realizados. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


Localidad Miraflores.COBERTURA:




SumableExpedientes tecnicosProyectos de desarrollo regional estratégico realizados 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 50.00 200.00 2.00

Proyectos de desarrollo regional estratégico programadas Sumable Sumable 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 50.00 200.00 2.00



Total de proyectos realizados.




0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00



Apoyo con mano de obra en el parque de comité independiente Miraflores.


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje de la gestión para la formulación estudios de factiblidad.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Estudios de factibilidad realizados/estudios de factibildad programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Proyectos de desarrollo regional.INTERPRETACIÓN:

Habitantes que solicitan este trámite.AMBITO GEOGRAFICO:

Las autoridades municipales promueven la gestión para la formulación de estudios.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Proyectos realizados. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumableOficio.Estudios de factibilidad realizados 7.00 22.00 5.00 19.00 71.43 23.33 73.33 86.36 30.00

Estudios de factibildad programados Sumable Sumable 22.00 5.00 7.00 19.00 71.43 23.33 73.33 86.36 30.00



Total de factibilidades expedidas.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



No se cumplio con lo programado debido al cambio de administración.


REVISÓELABORÓ








Servicios Públicos.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital liquido para otorgar este servicio con

calidad.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua


Variación porcentual en el manejo sustentable del agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Agua potableINTERPRETACIÓN:


Compra de agua potable en bloque a la CAEM.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Conservación de las fuentes de abastecimiento EstrategicoTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


N/A.COBERTURA:




SumableN/AAcciones encaminadas al manejo sustentable del agua

potable llevadas a cabo en el año actual

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua

potable llevadas a cabo en el año anterior

Sumable Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



N/A.

Arq. David Galicia Gutierrez

REVISÓELABORÓ












calidad.





Variación porcentual en los estándares de calidad en el agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


Resultados de los estudios de laboratorio externo de la principal cuenta de suministro de agua potable en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio externo principal cuenca de suministro de agua potable en el año anterior*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Estudios de laboratorio del agua potable.INTERPRETACIÓN:


Resultados comparativos.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Estándares de calidad. EstrategicoTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumableReporteResultados de los estudios de laboratorio externo de la

principal cuenta de suministro de agua potable en el año

actual

600.00 1,800.00 1,200.00 1,461.00 200.00 25.00 75.00 81.17 2,400.00

Resultados de los estudios de laboratorio externo

principal cuenca de suministro de agua potable en el año

anterior

Sumable Sumable 1,800.00 1,200.00 600.00 1,461.00 200.00 25.00 75.00 81.17 2,400.00



Estudios de agua potable




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



No se cumplio lo programado debido al cambio de administración.


REVISÓELABORÓ












calidad.





Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


Infraestructura hidráulica para el sumunistro de agua potable construida/infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Infraestructura hidráulicaINTERPRETACIÓN:


Infrarestructura hidrúalica para el suministro de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Infraestructura existente. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

N/A.COBERTURA:




SumableInforme.Infraestructura hidráulica para el sumunistro de agua

potable construida

0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 100.00 100.00 3.00

Infraestructura hidráulica para el suministro de agua

potable programada

Sumable Sumable 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 100.00 100.00 3.00



Infraestructura hidráulica para el suministro de agua.




0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00



Se tiene considerado en el segundo trimestre.


REVISÓELABORÓ












calidad.





Porcentaje en distribución de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Mts3 distribuidos de agua potable/población beneficiada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Distribución de agua potable.INTERPRETACIÓN:


Registros de extracción de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Población abastecida de agua. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumableInformeMts3 distribuidos de agua potable 37,525.00 112,575.00 38,241.00 142,196.00 101.91 25.00 75.00 126.31 150,100.00

Población beneficiada) Sumable Sumable 112,575.00 38,241.00 37,525.00 142,196.00 101.91 25.00 75.00 126.31 150,100.00



Suministro de agua a la población.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



Se supero lo programado debido a mantenimeinto de los pozos.


REVISÓELABORÓ












calidad.





Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el sumuinistro de agua potable a la población programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Mantenimiento.INTERPRETACIÓN:


Mantenimientos realizados internos y externos.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Mantenimiento GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumableInformeMantenimiento a la infraestructura hidráulica para el

suministro de agua potable a la población realizado

206.00 618.00 90.00 280.00 43.69 25.00 75.00 45.31 824.00

Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el

sumuinistro de agua potable a la población programado)

*100

Sumable Sumable 618.00 90.00 206.00 280.00 43.69 25.00 75.00 45.31 824.00



Programa de mantenimiento.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



Se realizo menos de lo programado debido al buen funcionamiento de fuentes de abastecimiento.


REVISÓELABORÓ












calidad.





Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el sumunistro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/supervisiones programadas a funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

N/AINTERPRETACIÓN:


DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


N/ACOBERTURA:




SumableN/ASupervisiones realizadas al funcionamiento de la

infraestructura hidráulica para el suministro de agua

potable

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Supervisiones programadas a funcionamiento de la


potable

Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



N/A


REVISÓELABORÓ












calidad.





Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Cloración de aguaINTERPRETACIÓN:


Los servidores públicos de ODAPAS realizan la cloración del agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

18 fuentes de abastecimiento. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumableInformeVolúmenes de agua potable para consumo de la

población clorada

91.00 273.00 120.00 301.00 131.87 24.93 74.79 110.26 365.00

Volúmenes de agua potable para consumo de la

población programada para cloración

Sumable Sumable 273.00 120.00 91.00 301.00 131.87 24.93 74.79 110.26 365.00



Cloración de agua en fuentes de abastecimiento.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



Se realizo lo programado.


REVISÓELABORÓ












calidad.





Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.INTERPRETACIÓN:


Suministro de agua potable a la Cabecera Municipal de Chalco.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

120 litros por habitante. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:







población clorada

30.00 90.00 23.00 47.00 76.67 25.00 75.00 52.22 120.00

Vlúmenes de agua potable para consumo de la población

programada para cloración

Sumable Sumable 90.00 23.00 30.00 47.00 76.67 25.00 75.00 52.22 120.00







0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



Baja presión de agua por descompostura de bomba.


REVISÓELABORÓ












calidad.





Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Volumenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.INTERPRETACIÓN:


Suministro de agua a la Cabecera Municipal de Chalco.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

120 Litros por habitante. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:







población suministrada en bloque

30.00 90.00 0.00 54.00 0.00 25.00 75.00 60.00 120.00

Volúmenes de agua potable para consumo de la

población programada para suministro en bloque

Sumable Sumable 90.00 0.00 30.00 54.00 0.00 25.00 75.00 60.00 120.00







0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



Baja presión de la fuente de abastecimiento por descompostura.


REVISÓELABORÓ












calidad.





Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable/bombeo de agua potable programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Bombeo de agua.INTERPRETACIÓN:


Registro de bombeo.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Programa de bombeo de agua potable para consumo de GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


Cabacera municipal.COBERTURA:




SumableReporteCumplimiento del programa de bombeo de agua potable 1,620.00 4,860.00 1,470.00 4,548.55 90.74 25.00 75.00 93.59 6,480.00

Bombeo de agua potable programado Sumable Sumable 4,860.00 1,470.00 1,620.00 4,548.55 90.74 25.00 75.00 93.59 6,480.00



Bombeo de agua potable para consumo de la población.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



No se cumplio lo programado debido a baja presión en pozos.


REVISÓELABORÓ












calidad.





Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Bombeo de agua.INTERPRETACIÓN:


Programa de abastecimiento del área de agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Suministro de agua potable en pipas para consumo d GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumableProgramaAgua potable para consumo de la población suministrada

en pipas.

1,375.00 4,125.00 610.00 2,764.00 44.36 25.00 75.00 67.01 5,500.00

Agua potable para consumo de la población solicitada en

pipas

Sumable Sumable 4,125.00 610.00 1,375.00 2,764.00 44.36 25.00 75.00 67.01 5,500.00



Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



Disminuyo el programa de suministro debido al funcionamiento de un nuevo pozo.


REVISÓELABORÓ












calidad.





Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Necesidades solventatadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Conocer las necesidades de la infraestructura hidráulica.INTERPRETACIÓN:


Levantamientos realizados por el área técnica.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Necesidades de mantenimiento. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumableSumableNecesidades solventatadas de mantenimiento a la


potable

0.00 6.00 3.00 8.00 0.00 0.00 50.00 133.33 12.00

Necesidades identificadas de mantenimiento a la


potable)*100

Sumable Sumable 6.00 3.00 0.00 8.00 0.00 0.00 50.00 133.33 12.00



Total levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Solo se realizaron cuatro levantemientos ya que son los que presentan más problemas.


REVISÓELABORÓ












calidad.





Porcentaje en la verficiación de las válvulas de control de conducción de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.INTERPRETACIÓN:


Revisión de válvulas por el área técnica interna.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Verificación de las válvulas. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:






SumableInformeVálvulas de control de conducción de agua potable

verificadas

91.00 273.00 52.00 243.00 57.14 24.93 74.79 89.01 365.00

Válvulas de control de conducción de agua potable

programadas para verificación

Sumable Sumable 273.00 52.00 91.00 243.00 57.14 24.93 74.79 89.01 365.00



Supervisiones a las válvulas de conducción de agua potable.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



Se supero lo programado para evitar desabasto de agua.


REVISÓELABORÓ








Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:


PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para

proporcionar una mejor calidad de vida a la población.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Variación porcentual del fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Cultura de descontaminación de las aguas residuales.INTERPRETACIÓN:


Descontaminación de las aguas residuales mediante esctricta aplicación de las normas de conservación en la materia.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Medidas correctivas a violadores de las normas apl EstrategicoTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


N/A,COBERTURA:




SumableInformeFomento de la cultura de descontaminación de las aguas

residuales en el año actual.

1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00

Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas

residuales en el año anterior.

Sumable Sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00



Cultura de descontaminación de las aguas residuales.




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Se tiene programada a partir del tercer trimestre.

C. Omar Valentin Robles Moreno

REVISÓELABORÓ

















Variación porcentual de los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio.NOMBRE DEL INDICADOR:


Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas

residuales en el año anterior)-1)*100


Redes de drenaje y alcantarillado.INTERPRETACIÓN:


Los niveles de contaminación de las aguas residuales se abaten con tratamiento.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Resultados de los estudios de laboratorio sobre lo EstrategicoTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


N/A.COBERTURA:




SumableInformeResultados de los estudios de laboratorio sobre los

niveles aceptables de la contaminación de las aguas

residuales en el año actual.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Resultados de los estudios de laboratorio sobre los

niveles aceptables de la contaminación de las aguas

residuales en el año anterior.

Sumable Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00



Las aguas residuales cumplen con la especificaciones.




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Se tiene considerado a partir del cuarto trimestre.


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje en los niveles de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Tratamiento de aguas residuales.INTERPRETACIÓN:


Descarga de aguas lodos activados (aerobia) y (anerobia) Rio Ameca.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Infraestructura existente de alcantarillado combin GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


N/A.COBERTURA:




SumableInforme trimestralInfraestructura para el tratamiento de aguas residuales

construida.

0.00 137,700.00 137,700.00 275,400.00 0.00 0.00 50.00 200.00 275,400.00

Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

programadas.

Sumable Sumable 137,700.00 137,700.00 0.00 275,400.00 0.00 0.00 50.00 200.00 275,400.00



Descargas de aguas residuales.




0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00



No se cuenta con este sistema.


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestres actual/metros cúbicos de agua vertidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

M3 de aguas residuales.INTERPRETACIÓN:


Cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102 realizadaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Aguas vertidas. GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


Unidad habitacional portal paseos de Chalco.COBERTURA:




SumableInforme trimestralMetros cúbicos de aguas tratadas en el semestres actual 0.00 1,537,380.00 38,241.00 1,540,190.90 0.00 0.00 50.00 100.18 3,074,760.00

Metros cúbicos de agua vertidas Sumable Sumable 1,537,380.00 38,241.00 0.00 1,540,190.90 0.00 0.00 50.00 100.18 3,074,760.00



Agua residual vertida.




0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00



Se le dio mantenimiento a una planta de tratramiento, por tal motivo se reporta en el pirmer trimestre en lo programado.


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/mantenimiento d la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.INTERPRETACIÓN:


Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Mantenimiento de la infraestructura para el tratam GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


Unidad habitacional.COBERTURA:




SumableReportes comparativosMantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de

aguas residuales realizado

3.00 9.00 3.00 9.00 100.00 25.00 75.00 100.00 12.00

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de

aguas residuales programado

Sumable Sumable 9.00 3.00 3.00 9.00 100.00 25.00 75.00 100.00 12.00



Total de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.




0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00



Se ejecuto mantenimiento a planta portal paseos Chalco.


REVISÓELABORÓ

















Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los afluentes municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Descarga de aguas residuales tratadas a los afluentes municipales/total de los afluentes municipales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

N/AINTERPRETACIÓN:


DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

N/A GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


N/A.COBERTURA:




SumableN/ADescarga de aguas residuales tratadas a los afluentes

municipales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de los afluentes municipales Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



N/A.


REVISÓELABORÓ



















Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable/bombeo de agua potable programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:


AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:

Mantenimiento a la infraestructura para el tratami GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:




Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bombeo de agua potable programado. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




REVISÓELABORÓ



















Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:




DE COMPARACIÓN:

Mantenimiento a la infraestructura para el tratami GestionTIPO DE INDICADOR:FACTOR DE COMPARACIÓN:


Unidad habitacional portal paseos Chalco.COBERTURA:




SumableReportes comparativosMantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de

aguas residuales realizada

3.00 9.00 0.00 6.00 0.00 25.00 75.00 66.67 12.00

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de

aguas residuales programadas

Sumable Sumable 9.00 0.00 3.00 6.00 0.00 25.00 75.00 66.67 12.00



Total de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tramiento de aguas residuales




0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 300.00



Se realizaron tres mantenimientos.


REVISÓELABORÓ


sistema de coordinación hacendaria del estado de … · pbrm-08b ficha tecnica de seguimiento de...

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