sistema de coordinacion hacendaria del estado de...

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

A00

215

NEZAHUALCOYOTL

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Atención a Usuarios

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE

NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

01030101 Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

010301010201 Audiencia Pública Y Consulta Popular

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad


2018

DIRECCION GENERAL

Programacion Anual

1Anuncios 4.00 2.00 -2.00 2.00 -12.50 16.00 -2.00Porcentaje de las políticas divulgadas en los

medios de comunicación

25.00 12.50 25.00 4.00 12.50-12.50

2Reuniones 3.00 0.00 -3.00 0.00 -25.00 12.00 -3.00Reuniones con los COPACI´S 25.00 0.00 25.00 3.00 0.00-25.00

3Reportes 250.00 191.00 -59.00 191.00 -5.90 1,000.00 -59.00Porcentaje de las políticas públicas en las

Jornadas

25.00 19.10 25.00 250.00 19.10-5.90

4Reportes 625.00 1,291.00 666.00 1,291.00 13.32 5,000.00 666.00Solicitud por escrito 12.50 25.82 12.50 625.00 25.82 13.32

5Llamadas 10,710.00 8,906.00 -1,804.00 8,906.00 -4.01 45,000.00 -1,804.00Solicitud telefónica 23.80 19.79 23.80 10,710.00 19.79-4.01

Total 2,592,636.40

C. Iván Garcín Morales

Coord. de At'n Resp. a la Ciudadanía

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

C. Celerino López Bazán

Director de Finanzas

C. Juan Manuel López Carreño

Servidor Público Responsable de la UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

A00

231

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Coordinación Institucional


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados

010502060402 Desarrollo Institucional

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

DIRECCION GENERAL

Programacion Anual

1Reuniones 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 48.00 0.00Reuniones Ejecutivas con las Direcciones del

Organismo

25.00 25.00 25.00 12.00 25.00 0.00

Total 3,245,611.00

Ing. José Gerardo Cardenas Guzmán

Director General







Dependencia General

Proyecto


Identificador

A00

232

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Difusión Social


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01080401 Transparencia

010804010101 Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

DIRECCION GENERAL

Programacion Anual

1Respuesta 15.00 11.00 -4.00 11.00 -6.67 60.00 -4.00Recibir, sustanciar y responder las solicitudes de

información pública

25.00 18.33 25.00 15.00 18.33-6.67

2Actualización 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00Actualizar el sistema IPOMEX con la información

pública de oficio

25.00 25.00 25.00 1.00 25.00 0.00

3Asesoría 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 6.00 0.00Recibir asesoría, capacitaciones, talleres de

instancias de transp. y prot.

33.33 33.33 33.33 2.00 33.33 0.00

Total 610,053.32

Lic. Christian Lozano Lara

Titular de la U. de Transparencia y Acc.







Dependencia General

Proyecto


Identificador

B01

203

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Contabilidad y Presupuesto


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados

010502050203 Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

Finanzas

Programacion Anual

1Cuenta Pública 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Integración de la Cuenta Pública 100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00

2Obsev. y hallazgos 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00Solventación de Observaciones y Hallazgos 25.00 25.00 25.00 1.00 25.00 0.00

3Informes 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00Elaboración de Informes mensuales del

Organismo

25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00

4Declaraciones 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 48.00 0.00Presentación de Declaraciones Mensuales 25.00 25.00 25.00 12.00 25.00 0.00

5Conciliación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Elabo. de la conciliación fisico-contable al

inventario de bienes mueb

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6Capacitación 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 10.00 0.00Actualización de normatividad vigente al personal

del Área (capacitación

30.00 30.00 30.00 3.00 30.00 0.00

7Presupuesto 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Presentación del Presupuesto definitivo 2018 100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00

8 Proyecto de

presupue

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Proyecto de Presupuesto 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 39,101,679.75


Enc. Desp. de la Subdirección de Contab







Dependencia General

Proyecto


Identificador

B01

205

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Ingresos


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos

010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

Finanzas

Programacion Anual

1Volantes 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 150,000.00 0.00Difusión masiva de los apoyos, subsidios fisc. y

exhort. al pago puntual

26.67 26.67 26.67 40,000.00 26.67 0.00

2Cajas de cobro 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Ampliación de los horarios e instauración de cajas

mov. en alta recaudació

100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00

3Usuarios 450.00 222.00 -228.00 222.00 -15.20 1,500.00 -228.00Actualización de los padrones de cobro 30.00 14.80 30.00 450.00 14.80-15.20

4Usuarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00Determinación de contribuyentes morosos, omisos

y remisos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5Notificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00Expedición y entrega de not. de pago a

contribuyentes mor. omis. y rem. det

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 108,881,140.30

Lic. Daniela Suleyma Torres Rodríguez

Enc. Desp. de la Subdirección de Ingreso







Dependencia General

Proyecto


Identificador

B01

206

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Presupuestos


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010502020401 Registro Y Control De Caja Y Tesorería

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

Finanzas

Programacion Anual

1Archivo Eléctronico 70.00 0.00 -70.00 0.00 -28.00 250.00 -70.00Respaldar información fiscal del proveedor 28.00 0.00 28.00 70.00 0.00-28.00

2Pago 30.00 19.00 -11.00 19.00 -11.00 100.00 -11.00Amortización de Adefas 30.00 19.00 30.00 30.00 19.00-11.00

Total 872,037.68

Lic. Victor Enrique Valencia Padilla

Subdirector de Egresos







Dependencia General

Proyecto


Identificador

B01

211

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Finanzas


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010502020401 Registro Y Control De Caja Y Tesorería

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

Finanzas

Programacion Anual

1Reuniones 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 24.00 0.00Reuniones Ejecutivas con las áreas que

comprenden la Dirección de Finanzas

25.00 25.00 25.00 6.00 25.00 0.00

Total 10,384,284.14









Dependencia General

Proyecto


Identificador

B02

201

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Sistemas


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01080501 Gobierno Electrónico

010805010103 Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

Administración

Programacion Anual

1Servicios 75.00 0.00 -75.00 0.00 -25.00 300.00 -75.00Mantenimiento preventivo de serv. informáticos y

de sistemas

25.00 0.00 25.00 75.00 0.00-25.00

2Servicios 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 480.00 0.00Mantenimiento Correctivo de serv. informáticos y

de sistemas

25.00 25.00 25.00 120.00 25.00 0.00

Total 1,352,080.18

C. Ignacio Candelario Partida Pérez

Jefe de Depto. de sistemas e Informática







Dependencia General

Proyecto


Identificador

B02

209

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Recursos Humanos


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010502060101 Administración De Personal

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

Administración

Programacion Anual

1Expedientes Activos 180.00 180.00 0.00 180.00 0.00 750.00 0.00Sistema integral de personal instaurado 24.00 24.00 24.00 180.00 24.00 0.00

Total 2,751,043.72

C. Ramón Rivera Morelos

Jefe de Recursos Humanos







Dependencia General

Proyecto


Identificador

B02

212

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Administración


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010502060401 Simplificación Y Modernización De La Administración Pública

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

Administración

Programacion Anual

1Inventario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Inventario Físico de almacen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2Consulta 50.00 89.00 39.00 89.00 15.00 260.00 39.00Consulta de Documentación 19.23 34.23 19.23 50.00 34.23 15.00

3Procedimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Depuración de Documentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4Servicio 125.00 70.00 -55.00 70.00 -11.00 500.00 -55.00Mantenimiento Correctivo del Parque Vehícular 25.00 14.00 25.00 125.00 14.00-11.00

5Servicio 50.00 51.00 1.00 51.00 0.50 200.00 1.00Mantenimiento Preventivo del Parque Vehícular 25.00 25.50 25.00 50.00 25.50 0.50

6Servicio 25.00 24.00 -1.00 24.00 -1.00 100.00 -1.00Mantenimiento de las Áreas del Organismo 25.00 24.00 25.00 25.00 24.00-1.00

Total 31,524,830.49

C. Adrián Bolaños León

Director de Administración







Dependencia General

Proyecto


Identificador

B02

213

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Adquisiciones


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010502060201 Adquisiciones Y Servicios

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

Administración

Programacion Anual

1Expedientes 17.00 17.00 0.00 17.00 0.00 35.00 0.00Crear una sistematización objetiva para la

integración de Exp. de Proced.

48.57 48.57 48.57 17.00 48.57 0.00

Total 1,775,266.08

C. Luis Antonio Pérez Velasco

Subdir. de Recursos Mat y Adquisiciones







Dependencia General

Proyecto


Identificador

B02

214

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Patrimonio


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010502060301 Control Del Patrimonio Y Normatividad

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

Administración

Programacion Anual

1Inventario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Inventario de Activo Fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2Etiquetado 500.00 0.00 -500.00 0.00 -16.95 2,950.00 -500.00Etiquetado e identificación de Bienes Muebles 16.95 0.00 16.95 500.00 0.00-16.95

Total 1,582,948.61

C. Roberto Valdivia Hérnandez

Jefe de Control Patrimonial







Dependencia General

Proyecto


Identificador

C02

219

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de de Agua Potable


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua

020203010205 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

Operación

Programacion Anual

1Fuga 675.00 716.00 41.00 716.00 1.52 2,700.00 41.00Reparación de fugas de agua potable en todo el

Municipio

25.00 26.52 25.00 675.00 26.52 1.52

2Toma 800.00 896.00 96.00 896.00 3.00 3,200.00 96.00Rehabilitación e Instalación de tomas domiciliarias 25.00 28.00 25.00 800.00 28.00 3.00

3ML 7.50 1.00 -6.50 1.00 -21.67 30.00 -6.50Interconexión de lineas de agua potable 25.00 3.33 25.00 7.50 3.33-21.67

4Desfogues 30.00 15.00 -15.00 15.00 -12.50 120.00 -15.00Desfogues 25.00 12.50 25.00 30.00 12.50-12.50

5Caja 7.50 5.00 -2.50 5.00 -8.33 30.00 -2.50Rehabilitación y/o reparación de cruceros en cajas

de valvulas en todo el M

25.00 16.67 25.00 7.50 16.67-8.33

6Fuga no visible 5.00 2.00 -3.00 2.00 -15.00 20.00 -3.00Detección de fugas no visibles 25.00 10.00 25.00 5.00 10.00-15.00

7Medición 150.00 152.00 2.00 152.00 0.33 600.00 2.00Medición de presión y gasto de agua en lineas

prim. y sec. en el Municipio

25.00 25.33 25.00 150.00 25.33 0.33

8ML 50.00 110.00 60.00 110.00 30.00 200.00 60.00Sustitución de la red de distribución de agua

potable en todo el Municipio

25.00 55.00 25.00 50.00 55.00 30.00

9Mantenimiento 4.00 3.00 -1.00 3.00 -6.25 16.00 -1.00Mantenimiento y rehabilitación de pozos y

tanques de bombeo

25.00 18.75 25.00 4.00 18.75-6.25

10M3 187,500.00 197,000.00 9,500.00 197,000.00 1.27 750,000.00 9,500.00Suministro de agua potable en carros cisterna

(pipas)

25.00 26.27 25.00 187,500.00 26.27 1.27

Total 453,648,616.44

Ing. Carlos Q. Cabello Ávila

Subdirector de Agua Potable







Dependencia General

Proyecto


Identificador

C02

220

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Operación


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010502060401 Simplificación Y Modernización De La Administración Pública

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

Operación

Programacion Anual

1Reuniones 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 24.00 0.00Reuniones operativas y ejecutivas para cubrir

necesidades de las áreas oper

25.00 25.00 25.00 6.00 25.00 0.00

Total 3,489,140.45

Ing. Ricardo Vargas García

Director de Operación Hidráulica







Dependencia General

Proyecto


Identificador

C02

221

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado

020103010202 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

Operación

Programacion Anual

1M3 24,585,986.00 22,411,079.00 -2,174,907.00 22,411,079.00 -2.21 98,343,944.00 -2,174,907.00Volúmen de agua residual sin tratar 25.00 22.79 25.00 24,585,986.00 22.79-2.21

2M3 217,534.00 126,783.00 -90,751.00 126,783.00 -10.43 870,136.00 -90,751.00Volúmen de agua residual con tratamiento 25.00 14.57 25.00 217,534.00 14.57-10.43

3Inspecciones 92.00 89.00 -3.00 89.00 -0.82 365.00 -3.00Inspección de la infraestructura para el tratamiento

de aguas residuales

25.21 24.38 25.21 92.00 24.38-0.82

4Procedimientos 11.00 3.00 -8.00 3.00 -30.77 26.00 -8.00Adq. de accs. y refac. para el manto. de la infr.

para el trat. de A.R.

42.31 11.54 42.31 11.00 11.54-30.77

5Lote 0.25 0.30 0.05 0.30 5.00 1.00 0.05Mantenimiento de la Infraestructura para el trat. de

aguas residuales

25.00 30.00 25.00 0.25 30.00 5.00

6Lote 0.25 0.20 -0.05 0.20 -5.00 1.00 -0.05Mantenimiento de la infraestructura para el

suminstro de A.R.T.

25.00 20.00 25.00 0.25 20.00-5.00

7Muestra 750.00 711.00 -39.00 711.00 -1.30 3,000.00 -39.00Análisis del agua residual y residual tratada 25.00 23.70 25.00 750.00 23.70-1.30

Total 4,739,821.80

C. Antonio Tlamintzi Tlamintzi

Subdir Cont. Calidad y Cultura del agua







Dependencia General

Proyecto


Identificador

C02

222

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Drenaje y Alcantarillado


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado

020103010102 Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

Operación

Programacion Anual

1Pieza 0.00 126.00 126.00 126.00 63.00 200.00 126.00Reposición de brocal completo para pozo de visita 0.00 63.00 0.00 0.00 63.00 63.00

2Pieza 0.00 253.00 253.00 253.00 38.92 650.00 253.00Reposición de coladera pluvial completa y rejilla

de tormenta

0.00 38.92 0.00 0.00 38.92 38.92

3M 0.00 126.00 126.00 126.00 18.00 700.00 126.00Rehabilitación de descargas pluviales con tuberías

de 15cm. Ø

0.00 18.00 0.00 0.00 18.00 18.00

4Descarga 0.00 16.00 16.00 16.00 8.00 200.00 16.00Rehabilitación de descargas dom. con tubo de 15

cm. Ø

0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 8.00

5Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00Mantenimiento prev. y correctivo a equipos de los

carcamos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6M 216.00 694.15 478.15 694.15 26.56 1,800.00 478.15Rehabilitación de lineas con tuberías de 30 a 183

cm.Ø

12.00 38.56 12.00 216.00 38.56 26.56

7Km. 6.00 13.21 7.21 13.21 14.42 50.00 7.21Limpieza y desazolve de red secundaria con

equipo malacates

12.00 26.42 12.00 6.00 26.42 14.42

8Km. 66.00 112.43 46.43 112.43 8.44 550.00 46.43Limpieza y dfesazolve de red secundaria con

equipo hidroneumático

12.00 20.44 12.00 66.00 20.44 8.44

9Levantamiento 45.00 47.00 2.00 47.00 1.11 180.00 2.00Levantamiento topográficos al sistema de drenaje 25.00 26.11 25.00 45.00 26.11 1.11

10Reporte 225.00 945.00 720.00 945.00 16.00 4,500.00 720.00Reportes atendidos de los servicios de drenaje y

alcantarillado

5.00 21.00 5.00 225.00 21.00 16.00

Total 53,651,574.25

Arq. Marcelo Hernández López

Subdirector de Alcantarillado







Dependencia General

Proyecto


Identificador

C02

226

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Cloración y Calidad del Agua


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






020203010203 Agua Limpia

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

Operación

Programacion Anual

1M3 12,916,632.25 10,527,630.61 -2,389,001.64 10,527,630.61 -4.62 51,666,529.00 -2,389,001.64Volúmen de agua potable clorada 25.00 20.38 25.00 12,916,632.25 20.38-4.62

2Muestra 25.00 12.00 -13.00 12.00 -13.00 100.00 -13.00Análisis de agua potable 25.00 12.00 25.00 25.00 12.00-13.00

3Muestra 1,500.00 750.00 -750.00 750.00 -12.50 6,000.00 -750.00Monitoreo de cloro residual libre 25.00 12.50 25.00 1,500.00 12.50-12.50

4Pieza 5,000.00 3,606.00 -1,394.00 3,606.00 -6.97 20,000.00 -1,394.00Entrega de solución de plata coloidal 25.00 18.03 25.00 5,000.00 18.03-6.97

5Pieza 0.00 2,955.00 2,955.00 2,955.00 19.70 15,000.00 2,955.00Entrega de granulos desinfectantes 0.00 19.70 0.00 0.00 19.70 19.70

Total 9,734,382.59









Dependencia General

Proyecto


Identificador

C02

234

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Cultura del Agua


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






020203010204 Cultura Del Agua

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

Operación

Programacion Anual

1Visita 20,000.00 5,679.00 -14,321.00 5,679.00 -17.90 80,000.00 -14,321.00Alcance en red social-facebook 25.00 7.10 25.00 20,000.00 7.10-17.90

2Visita 1,500.00 505.00 -995.00 505.00 -16.58 6,000.00 -995.00Participación en red social-facebook 25.00 8.42 25.00 1,500.00 8.42-16.58

3Habitante 5,000.00 10,559.00 5,559.00 10,559.00 27.80 20,000.00 5,559.00Atención a la ciudadanía sobre el cuidado y

ahorro del agua

25.00 52.80 25.00 5,000.00 52.80 27.80

4Evento 4.00 6.00 2.00 6.00 12.50 16.00 2.00Participación en eventos masivos en el Municipio 25.00 37.50 25.00 4.00 37.50 12.50

5Visita 25.00 78.00 53.00 78.00 53.00 100.00 53.00Visitas a escuelas 25.00 78.00 25.00 25.00 78.00 53.00

6Visita 3.00 5.00 2.00 5.00 16.67 12.00 2.00Visitas guíadas a la planta de tratamiento 25.00 41.67 25.00 3.00 41.67 16.67

Total 1,211,634.39









Dependencia General

Proyecto


Identificador

D00

228

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área Jurídica


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01030501 Asistencia Jurídica Al Ejecutivo

010305010104 Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

UNIDAD JURÍDICA

Programacion Anual

1Demandas 12.00 10.00 -2.00 10.00 -4.00 50.00 -2.00Demandas en contra de la Administración Pública

Municipal

24.00 20.00 24.00 12.00 20.00-4.00

2Notificaciones 35.00 0.00 -35.00 0.00 -25.00 140.00 -35.00Notificaciones Jurídicas sujetas de Derecho 25.00 0.00 25.00 35.00 0.00-25.00

3Trámites 22.00 10.00 -12.00 10.00 -13.33 90.00 -12.00Tramitación de asuntos Jurídicos en los Tribunales

competentes

24.44 11.11 24.44 22.00 11.11-13.33

Total 5,586,267.40

Lic. Alejandro Martínez Huerta

Director de Jurídico







Dependencia General

Proyecto


Identificador

E01

230

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Planes y Programas


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados

010502050109 Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

Planeación

Programacion Anual

1Indicador 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00Indicadores de gestión y estratégicos 25.00 25.00 25.00 1.00 25.00 0.00

2MIR 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00MIR bajo la MML adoptadas 25.00 25.00 25.00 1.00 25.00 0.00

3Formato PbRM 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00Alineación de los PbRM de acuerdo a la

normatividad vigente

25.00 25.00 25.00 1.00 25.00 0.00

4Asesoría 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00Orientación y asesoría en materia del Desempeño

dirig.a las Áreas de Admón

25.00 25.00 25.00 1.00 25.00 0.00

5Documento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Programa Anual de Evaluación (PAE) elaboración

y publicación

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 1,216,069.88









Dependencia General

Proyecto


Identificador

E02

233

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Estudios y Proyectos


MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02020101 Desarrollo Urbano

020201010502 Proyectos Para Obras Públicas

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

Estudios y Proyectos

Programacion Anual

1Levantamiento 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 90.00 0.00Levantamiento topográfico 16.67 16.67 16.67 15.00 16.67 0.00

2Memoría 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 50.00 0.00Memoría de cálculo 10.00 10.00 10.00 5.00 10.00 0.00

3Presupuesto 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 50.00 0.00Elaboración de catálogo y presupuesto 10.00 10.00 10.00 5.00 10.00 0.00

4Plano 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 50.00 0.00Elaboración de plano 30.00 30.00 30.00 15.00 30.00 0.00

5Especificaciones 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 50.00 0.00Especificaciones técnicas 10.00 10.00 10.00 5.00 10.00 0.00

6Proyecto 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 50.00 0.00Análisis de precios unitarios por proyecto 10.00 10.00 10.00 5.00 10.00 0.00

Total 4,349,280.88

Ing. Eleazar Pérez Cenobio

Director de Planeación , Proyectos Y Construcción







Dependencia General

Proyecto


Identificador

G00

231

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01030401 Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público

010304010101 Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

CONTRALORIA INTERNA

Programacion Anual

1Auditorias 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00Auditorias de las obligaciones de los servidores

públicos

50.00 50.00 50.00 1.00 50.00 0.00

Total 1,253,542.09

Lic. Reyna Suárez Bonilla

Contralora Interna







Dependencia General

Proyecto


Identificador

G00

231

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010304010201 Responsabilidades Administrativas

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

CONTRALORIA INTERNA

Programacion Anual

1Procedimientos 35.00 35.00 0.00 35.00 0.00 83.00 0.00Procedimientos Administrativos por resolver 42.17 42.17 42.17 35.00 42.17 0.00

Total 650,541.00


Contralora Interna







Dependencia General

Proyecto


Identificador

G00

231

NEZAHUALCOYOTL



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


NEZAHUALCOYOTL

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010304010202 Manifestación De Bienes Y Declaración De Interés De Los Servidores Públicos

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2018

CONTRALORIA INTERNA

Programacion Anual

1Campaña 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00Campañas de información de la manifestación de

bienes

50.00 50.00 50.00 1.00 50.00 0.00

Total 734,036.84


Contralora Interna






sistema de coordinacion hacendaria del estado de...

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