GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO:Versin 01Pgina 1 de 3

1. OBJETIVO: Establecer un procedimiento documentado para determinar si el Sistema de Gestion de Calidad es conforme con las disposiciones planificadas y con los requisitos de esta Norma, determinando si se ha implementado, se mantienen de manera eficaz y se establecen los lineamientos para programar,planear y relizar auditorias internas.2. ALCANCE: Desde todos los procesos que esten involucrados en el Sistema de Gestion de la Calidad de FerreSan en relacion con su respectiva documentacion de acuerdo a los requerimientos definidos por la NTC-ISO 9001:2000, desde la planificacion,ejecucion,seguimiento , verificacion de las acciones preventivas , las acciones correctivas y la revision por la Gerencia , los resultados de las auditorias internas del Sistema de gestion de la calidad de FerreSan. 3. DEFINICIONES: 3.1 AUDITORIA: Proceso sistematico , independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extension en que se cumplen los criterios de auditoria.3.2 PROGRAMA DE LA AUDITORIA: Conjunto de de una o mas auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un proposito especifico.3.3 CRITERIOS DE LA AUDITORIA : Conjunto de politicas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.3.4 EVIDENCIA DE LA AUDITORIA: Registros , declaraciones de hechos de cualquier otra informacion que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables . Esta evidencia puede ser cualitativa o cuantitativa.3.5 AUDITADO : Organizacin que se audita.3.6 AUDITOR : Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.3.7 EQUIPO AUDITOR : Uno o mas auditores que llevan a cabo una auditoria.3.8 COMPETENCIA : Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.PROCESONOMBRE DEL REGISTROCOD.RESPONSABLEUBICACIONALMACENAMIENTO (F/E)ACCESOTIEMPO DE RETENCION

Gestion de Calidad

Programa de auditoria interna.

Jefe de Calidad.

Auditor Lider.

Carpeta archivo SGCFisico:Gabetero de archivo.

Electronico: Computador del jefe de calidad en mis documentos y backup en USB.

General

1 ao

Gestion de CalidadFormato de revision de la documentacion.Jefe de Calidad.

Auditor Lider.Carpeta archivo SGCFisico:Gabetero de archivo.

Electronico: Computador del jefe de calidad en mis documentos y backup en USB.

General1 ao

Gestion de CalidadPlan de AuditoriaJefe de Calidad.Carpeta archivo SGCFisico:Gabetero de archivo.

Electronico: Computador del jefe de calidad en mis documentos y backup en USB.

General1 ao

Gestion de CalidadLista de Verificacion

Auditor Lider

Carpeta archivo SGCElectronico: Computador del jefe de calidad en mis documentos y backup en USB.

General

1 ao

Gestion de CalidadFormato de informe de la Auditoria Interna.

Auditor Lider

Carpeta archivo SGCFisico:Gabetero de archivo

Electronico: Computador del jefe de calidad en mis documentos y backup en USB.

General

1 ao

Gestion de CalidadGeneracion de Hallazgos.

Auditor Lider

Carpeta archivo SGCFisico:Gabetero de archivo

Electronico: Computador del jefe de calidad en mis documentos y backup en USB.

General

1 ao