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PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL

MODIFICACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

OFICIO SGDLA- 07-2013

21 de Marzo 2013 1

A. MARCO GENERAL

2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

1. Panorama Institucional

A. Marco General

1.1 Marco Jurídico

La Evaluación de Impacto Ambiental tiene como fundamento legal un cuerpo legal muy basto a continuación se desglosa un resumen de las principales leyes, decretos y normativas que la direccionan:

La Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 04 de octubre de 1995. Ley Jurisdicción Constitucional, Ley Nº7135 de 11 de octubre de 1989. Gaceta No.

198 de 19 de octubre de 1989. La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente

como hábitat de las Aves Acuáticas (Convención Ramsar), suscrita el 2 de febrero de 1971, Ley N° 7224 de 2 de abril de 1991, artículo 3, en relación con los planes estratégicos;

El Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino y su Protocolo de Cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos en la región del Gran Caribe, suscrito en Cartagena de Indias, Colombia, el 24 de marzo de 1983, Ley N° 7227 de 22 de abril de 1991, artículo 12;

La Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y sus anexos, suscrita en New York el 9 de mayo de 1992, Ley No. 7414 de 13 de junio de 1994, artículo 4 inciso f);

El Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus anexos I y II, suscrita en Río de Janeiro, Brasil, el 13 de junio de 1992, Ley N° 7416 de 30 de junio de 1994, artículo 14 inciso a);

El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, suscrito en Managua el 5 de junio de 1992, Ley N° 7433 de 14 de setiembre de 1994, artículo 30;

La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, suscrita el 31 de enero de 1997, Ley N° 7906 de 24 de setiembre de 1999, artículo VIII inciso b); Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales y sus reformas, Ley N° 6048 del 17 de agosto de 1977;

Ley Código de Minería , Ley N° 6797 del 4 de octubre de 1982, publicada en La Gaceta No. 230 del 3 de diciembre de 1984 y su reforma Ley N° 8246 del 24 de abril del 2002;

La Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela y sus reformas, Ley N° 7200 de 28 de setiembre de 1990;

La Ley de Conservación y Vida Silvestre y sus reformas, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992 y sus reformas;

La Ley de Hidrocarburos y sus reformas, Ley N° 7399 de 3 de mayo de 1994; La Ley de la Contratación Administrativa, Ley N° 7494 de 2 de mayo de 1995;

3

La Ley Forestal y sus reformas, Ley N° 7575 de 5 de febrero de 1996 y sus reformas; La Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N° 7593 del 9 de

agosto de 1996; La Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas, Ley N° 7744 del 19 de

diciembre de 1997; Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley No. 6043 del 02-03-1977. La Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicio Público y sus Reformas,

Ley N° 7762 de 14 de abril de 1998; La Ley de Biodiversidad, Ley No. 7788 de 30 de abril de 1998; La Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Ley N° 7779 de 30 de abril de 1998; La Ley Nacional de Emergencias, Ley N° 7914 de 28 de setiembre de 1999; La Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites y Requisitos

Administrativos, N° 8220 de 4 de marzo de 2002; La Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N° 8262 de 2 de

mayo del 2002; Ley General de la de la Administración Pública Ley No. 6227 de 2 de mayo de 1978; La Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 de 31 de julio del 2002;

DECRETOS

Decreto Nº 32565 Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos del 28 de abril del 2005.

Decreto 7841-P- Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre del 16 de diciembre de 1977.

Decreto 13583-VAH-OFIPLAN. Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Area Metropolitana (GAM) por INVU del 3-05-1982.

Reforma Transitorio II de la Ley de Jurisdicción Constitucional Ley No. 7209 de 7 de noviembre de 1990. La Gaceta No. 220 de 20 de noviembre de 1990

Decreto 25902-MIVAH-MP-MINAE Plan Regional de Desarrollo Urbano del Gran Area Metropolitana. Gaceta Nº 66 del 7-04-1997.

REGLAMENTO PARA EL CONTROL NACIONAL DE FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES Aprobado en el INVU en sesión No. 3391 del 13 de diciembre de 1982.

Decreto 29300-MINAE Reglamento del Código de Mineria. Gaceta Nº 54 del 16-03-2001.

Decreto 34375-MINAE Modificaciones al Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA-PARTE II)-Documento de Evaluación Ambiental D1 y otras regulaciones en materia ambiental.

Decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Decreto 32734 -MINAE Reforma Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Gaceta Nº 216 del 09-11-2005.

Decreto 35550- MINAET-S-MOPT-MAG-MEIC Reforma Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

4

Decreto 33959 -MINAE Manual de Instrumentos Técnicos para la Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte V.

Decreto 32079-MINAE Manual de EIA Parte I. Formulario D2. Decreto 32712-MINAE Manual de EIA II Parte Formulario D1. Decreto 32967-MINAE Manual de EIA IV Parte Guías EsIA, PGA, Valoración de IA y

TER Manual de EIA Parte III Planes reguladores y/ u otra planificación del Uso de Suelo a nivel Nacional.

Decreto Nº 32711 Reglamento General sobre la Organización y Funcionamiento de la SETENA. Gaceta Nº 204 del 24/10/2005.

Decreto 35669-MINAET Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. 2010.

Decreto 35860-MINAET Regalmeto para la Prevensión de la Contaminación Visual. Gaceta Nº 69 del 12/04/2010.

Decreto ejecutivo No. 36815-MIANET del 07 de noviembre 2011.

ESTUDIOS El Estudio de Reorganización y Transformación del MINAET. Modificado por Oficio

DM1897-2009 del 15 de octubre de 2009 del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y Oficio DM-2128-2009 del 19 de noviembre del 2009. Modernización del Estado. MIDEPLAN.

1.2 Estructura Organizacional de la SETENA.

1.2.1 FuncionesLa SETENA fue creada en el año 1995 mediante la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, en su artículo 83, como un órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, con el propósito fundamental de armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos. Asimismo, debe responder a las necesidades de eficiencia y eficacia en el análisis de las evaluaciones de impacto ambiental, de conformidad con las normas específicas, viables y funcionales para la conservación del ambiente orientada hacia el desarrollo sostenible. (Artículo 86 de la Ley Orgánica del Ambiente).

Entre sus funciones principales están las siguientes:

a) Analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos previstos por la Ley General de la Administración Pública.b) Recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, así como las técnicamente convenientes para recuperarlo.c) Atender e investigar las denuncias que se le presenten en lo relativo a la degeneración o al daño ambiental.d) Realizar las inspecciones de campo correspondientes antes de emitir sus acuerdos.e) Aprobar y presentar informes de labores al Ministro del Ambiente y Energía, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo.f) Elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental, así como gestionar su disposición y divulgación.

5

g) Recomendar, al Consejo, mediante el Ministro del Ambiente y Energía, las políticas y los proyectos de ley sobre el ambiente, surgidos de los sectores de la actividad gubernamental.h) Fijar los montos de las garantías para cumplir con las obligaciones ambientales, los cuales deberán depositar los interesados, con la debida periodicidad y el monto de los tratos. Para rendir esas garantías, se estará a lo dispuesto en el reglamento de la Contratación Administrativa.i) Realizar labores de monitoria y velar por la ejecución de las resoluciones.j) Establecer fideicomisos, según lo estipulado en el inciso d) del artículo 93 de esta ley.k) Cualesquiera otras funciones necesarias para cumplir con sus fines.

1.2.2 Organigrama

Artículo 2º- Organización de la SETENA. La SETENA contará con la siguiente estructura organizativa: Un Secretario (a) General como titular del órgano, será el superior jerárquico de la Secretaría y fungirá como Presidente de la Comisión Plenaria Interinstitucional, una Comisión Plenaria y una Dirección General denominada Unidad Técnica-Administrativa.La Secretaria General tendrá a su cargo 4 Departamentos de Staff llamadas Departamento de Planificación Institucional, Departamento de Tecnología de la Información, Departamento de Asesoría Legal y Departamento de Cooperación Internacional. La Dirección General (Unidad Técnica Administrativa) estará dividida en dos Direcciones llamadas: Dirección Técnica y Dirección Administrativa. La Dirección Técnica estará conformada por los siguientes Departamentos y Oficinas Regionales: Departamento de Evaluación Ambiental, Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica, Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental y Oficinas Regionales. La Dirección Administrativa estará conformada por el Departamento Administrativo-Financiero, Departamento de Educación Ambiental y Departamento de Plataforma de Servicios. (Gaceta Nº 213, Decreto Ejecutivo Nº36815-MINAET, 7 de noviembre del 2011).

6

FIGURA 1

SETENA: DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN

7

1.2.3 Recursos HumanosA continuación se presenta la distribución del Recurso Humano por Área al corte del 2405-2012.

MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONESSECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL

DISTRIBUCION DE RECURSO HUMANO POR AREA

CLASE DE PUESTO AREA PROFESIÓN O ESPECIALIDAD PLAZA

1 Conductor de Serv. Civil 1 ADMINISTRATIVA

no tiene SETENA


no tiene SETENA


no tiene SETENA


no tiene SETENA

5 Oficial de seguridad SC 1 ADMINISTRATIVA

Oficial de seguridad SETENA

6 Oficinista de Serv. Civil 1 ADMINISTRATIVA

G. de E. Labores varias oficina SETENA




Asistente SETENA








G.de E. Labores varias de oficina

SETENA


Labores varias oficina SETENA

14 PI 1B ADMINISTRATIVA

Informática SETENA

15 PSC 1A ADMINISTRATIVA

Administración sub. Generalista SETENA


Administración sub. Negocios SETENA


Bibliotecaria SETENA

18 PSC 2 ADMINISTRATIVA

Administración sub. Generalista SETENA

19 Secretaria de Serv. Civil 1 ADMINISTRATIVA

Asistente SETENA

8


no tiene SETENA


no tiene SETENA

22 SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVA

Agrónomo SETENA

23 Técnico Inf. 3 ADMINISTRATIVA

Informática SETENA

24 PSC 1A SUSTANTIVA Biología SETENA

25 PSC 1A SUSTANTIVA Biología SETENA

26 PSC 1A SUSTANTIVA Ciencias agropecuarias SETENA

27 PSC 1A SUSTANTIVA Forestal SETENA

28 PSC 1A SUSTANTIVA Forestal SETENA

29 PSC 1A SUSTANTIVA Geografía SETENA

30 PSC 1A SUSTANTIVA Prot. Amb. Y Manejo Areas conserv.

SETENA

31 PSC 1B SUSTANTIVA Ciencias agropecuarias SETENA

32 PSC 1B SUSTANTIVA Ciencias agropecuarias SETENA

33 PSC 1B SUSTANTIVA Derecho SETENA

34 PSC 1B SUSTANTIVA Geografía SETENA

35 PSC 1B SUSTANTIVA Prot. Amb. Y Manejo Areas conserv.

SETENA

36 PSC 1B SUSTANTIVA Prot. Amb. Y Manejo Areas conserv.

SETENA

37 PSC 1B SUSTANTIVA Socióloga SETENA

38 PSC 2 SUSTANTIVA Arquitectura SETENA

39 PSC 2 SUSTANTIVA Biología SETENA

40 PSC 2 SUSTANTIVA Ciencias agropecuarias SETENA





45 PSC 2 SUSTANTIVA Derecho SETENA



48 PSC 2 SUSTANTIVA Forestal SETENA



51 PSC 2 SUSTANTIVA Geografía SETENA

52 PSC 2 SUSTANTIVA Geología SETENA

53 PSC 2 SUSTANTIVA Geología SETENA

54 PSC 2 SUSTANTIVA Ingeniería Civil SETENA



57 PSC 2 SUSTANTIVA Ingeniería Química SETENA

58 PSC 2 SUSTANTIVA Prot. Amb. Y Manejo Areas SETENA

9

conserv.

59 PSC 2 SUSTANTIVA Prot. Amb. Y Manejo Areas conserv.

SETENA


SETENA


SETENA


63 PSC 3 SUSTANTIVA Geografía SETENA


SETENA


SETENA

66 Técnico de Serv. Civil 1 SUSTANTIVA G. de E. Saneamiento Ambiental

SETENA

67 Técnico de Serv. Civil 3 SUSTANTIVA G. de E. Prot. Amb. y manejo areas

SETENA

68Oficinista de Serv. Civil 1 ADMINISTRATIV

A

Asistente ADM CENTRAL

69 PSC 3 SUSTANTIVA Derecho TRIB. AMBIENTAL

70 Profesional 4 ADMINISTRATIVA

Planificación CNFL

71 Profesional 4 SUSTANTIVA Ingeniería Civil I.C.E.

Nota: Este cuadro no incluye al personal compuesto por los 6 Miembros de la Comisión Plenaria.

Elaborado por: Administrativo SETENA 2012.

TABLA 2MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGIA Y

TELECOMUNICACIONESSECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL

DISTRIBUCION DE RECURSO HUMANO POR DEPARTAMENTO

Departamento o Unidad

Ubicación

Observaciones

Secretaría General 1 Un profesional

Comisión Plenaria 6 Formado por personal profesional de otras instituciones.

Oficina de plenarios 5 Personal de apoyo a la Comisión y Secretaría.

Planificación 1 Coordinador profesional, en convenio con CNFL

Asesoría Legal 7 Incluye: El coordinador, personal profesional y administrativo

10

Tecnologías de Información

2 Incluye: El coordinador, personal profesional.

Dirección General (Unidad Técnica Adm.)

0 Este puesto debe entenderse como la Secretaria General.

Dirección Técnica 1 Un profesional

Departamento Evaluación Ambiental

18 Incluye: El coordinador, personal profesional y administrativo

Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica

7 Incluye: El coordinador y personal profesional

Departamento Auditoria y Seguimiento Ambiental


Dirección Administrativa

1 Un profesional

Departamento Financiero


Departamento Educación Amb.

2 Incluye: El coordinador y personal profesional

Departamento Plataforma de Servicios

3 Personal de apoyo administrativo

Total 77

Elaborado por: Administrativo SETENA 2012.

11

TABLA 3

Recursos Humanos: Resumen de Puestos

CODIGO

PRESUPUESTO FONDOS ESPECIALES TOTALES TOTALESFUENTE

ORDINARIO (b) (a+b) = c(otras

fuentes) (a) - d -

GRUPO OCUPACIONAL

SETENAADM.

CENTRALCONA-GEBIO AGUAS

FPN FONA-FIFO ICE

M. SA LUD MAG

MOPT CNFL

-1 -2 CONARE AYA

1 Superior 1

1 0

2 Ejecutivo 2 2 0

3 Administrativo 11 1 12 0

4 Profesional 45 1 46 1 1 2

5 Técnico 3 3 0

6 Servicio 5 5 0

7 Comisión Plenaria 0 1 1 1 1 1 1 6

SUBTOTALES 67 2 0 0 0 0 69 2 1 1 1 1 1 1 8

TOTAL GENERAL (subtotales c + d) = 77

(1) FPN: Fondo de Parques Nacionales.(2) FONAFIFO

Observaciones sobre prestación de servicios regionalizados. SETENA mantiene dos funcionarios profesionales regionalizados, uno en el Área de Conservación Osa, y el otro en Área de Conservación Tempisque, esto significa un 2.74% del total del personal que labora para la SETENA. Apoyo de otras instituciones nacionales. Como se puede notar en el cuadro antes descrito, Setena por ley tiene personal de apoyo de otras instituciones que forman la COMISION PLENARIA, compuesta por 6 miembros, un representante de las siguientes instituciones: ICE, SALUD, MAG, CONARE, MOPT y AyA. Además, por convenio se tiene dos funcionarios profesionales de apoyo, una en área de Planificación que suministró la CNFL y un Ingeniero Civil que aportó el ICE.

12

B. MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL

(MAPI)- POI- 2013- READECUADA AL 30 DE MARZO 2013

13

ACCION ESTRATEGICA

(del PND o institucional)1

OBJETIVO(del PND o

institucional)

META DEL PERIODO

2011-2014.PND( Regiones)2

META ANUAL 2013/ Regiones 3

INDICADOR LINEA BASE20124

PRESUPUESTO ESTIMADO5 Fuentes de verificación y/ Entidad

Presupuesto Ordinario/Tope

Otros Recursos

Partida “0” Total

Fortalecimiento del proceso de evaluación de impacto ambiental y de seguimiento ambiental de obras, actividades o proyectos encumplimiento de la legislación vigente.

Velar por la aplicación oportuna y pertinente de la normativa y procedimientos administrativos y técnicos en materia de evaluación ambiental para prevenir im-pactossociales y ambientales negativos.

Pronunciamiento evaluativo en el 80% del total de obras, actividades y proyectos tramitados en la SETENA6

70% de pronunciamientos del total de gestiones presentadas para evaluación(Nacional)7

Porcentaje de pronunciamiento evaluativo del total de obras, actividades y proyectos tramitados en la SETENA8

2010: 60% de los trámites de evaluación de impacto ambiental analizados.2011: 77% de pronunciamientos2012: 83,82% de pronunciamientos del total de gestiones presentadas para evaluación.

395.84=====

342,94 395.84Registros de

SETENA (Departamento Evaluación Ambiental)

SETENA (889)


Velar por la aplicación oportuna y pertinente de la normativa y procedimientos administrativos y técnicos en materia de evaluación ambiental para prevenir impactossociales y ambientales negativos.

Fortalecer el con-trol, seguimiento y evaluación de las viabilidades am-bientales otorgadas por medio de 44 auditorías ambientales y 6000 inspecciones in situ en todo el país.

12 auditorías(R.Brunca 1R.Chorotega 2R.Huetar A 2R.Huetar N 2R. Pacìfico C 2R.Central 3)

1. Numero de auditoríasambientales

2010: 6 auditorías2011: 5 auditorias

2012: 16 auditorias

Acumulado: 27

32.22R.Brunca

2.68R.Chorotega

5.37R.Huetar A

5.37R.Huetar N

5.37R. Pacìfico C

5.37R.Centr

al8.06

=====24,90 32.22

Registros de SETENA (Departamento de

Auditoria y Seguimiento)

SETENA (889)


Velar por la aplicación oportuna y pertinente de la normativa y procedimientos administrativos y técnicos en materia de evaluación ambiental para prevenir im-pactossociales y ambientales negativos.

Fortalecer el con-trol, seguimiento y evaluación de las viabilidades am-bientales otorgadas por medio de 44 auditorías ambientales y 6000 inspecciones in situ en todo el país.

1.500inspecciones deseguimiento ambiental(R.Brunca 175R.Chorotega 220R.Huetar A 130R.Huetar N 75R. Pacìfico C 200R.Central 700)

2. Número de inspecciones de seguimiento ambiental

2010: 1.8042011: 1.543.2012: 1.519Acumulado:

4.866

239.41

R.Brunca 28R.Chorotega

35,2 R.Huetar A

20,21R.Huetar N 12

R. Pacìfico C 32R.Central 112

=====202,42 239.41

Registros de SETENA (Departamento de


SETENA (889)

1 La Acción Estratégica (AE) “Mejoramiento de la calidad de la gestión pública está enmarcada en “Modernización del Estado”, página 219 del PND- 2011/2014.2 Cuando en la columna se anote “N.A.”, es que no tiene relación con metas del PND- 2011/ 2014.3 Con respecto a las actividades programadas por cada una de las dependencias del MINAE, (879- Actrividades Centrales) cada una de ellas cuenta con un Anexo “Hoja metodológica= Matriz para efectos de Seguimiento y Evaluación”.4 Cuando en esta columna se anote “ND”, significa que el indicador es propuesto por primera vez. No tendrá línea base hasta finalizar el año 2012.

5 Se modifica presupuesto estimado según la reprogramación presupuestaria del Ejercicio 2013, en relación a la Ley de Presupuesto Ordinario Nº9103, indicado en SGDA-079-2013 de 01 de marzo 2013.6Bajo la premisa de que las condiciones país se mantengan como han sido en los últimos dos años y considerando el ingreso de personal. Texto de meta avalado según oficio DM-408-11 de MIDEPLAN.

7 Dada la naturaleza de la meta su cobertura es Nacional, y no es posible detectar de que regiones del país van a ingresar a la SETENA obras, actividades y proyectos. Por consiguiente en el seguimiento semestral se indicaran los pronunciamientos por

región según su ingreso a la institución; de igual forma el presupuesto estimado por región se desagregara en el seguimiento dado que se distribuye según van ingresando las obras, actividades o proyectos a la plataforma de servicios de la institución.8 Este Indicador está enmarcado en el “SECTOR AMBIENTE”, página 204 del PND/2011-2014.

14

ACCION ESTRATEGICA

(del PND o institucional)

OBJETIVO(del PND o

institucional)

META DEL PERIODO

2011-2014.PND( Regiones)

META ANUAL 2013/ Regiones

INDICADOR LINEA BASE2012

PRESUPUESTO ESTIMADO Fuentes de verificación y/ Entidad

Presupuesto Ordinario/Tope

Otros Recursos

Partida “0” Total

Avance en la implementación del Plan Nacional deDesarrolloUrbano

9

Continuar el proceso de revisión, evaluación y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, a fin de contar con un instrumento que sirva de base para la toma de decisiones.

Revisar, evaluar y aprobar el 100% de los planes reguladores del GAM, que sean presentados por las respectivasmunicipalidades.

Evaluar el 100% de los Planes Reguladores del GAM, que incorporen la variable ambiental, presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 2013.(GAM)

Porcentaje de Planes Reguladores del GAM, que incorporen la variable ambiental, evaluados; con respecto al total de planes presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 201310

2010: 38,7%2011: 100%

planes evaluados2012: 100%

93.84=====

80,68 93,84Registros de

SETENA (Departamento de Evaluación Ambiental

Estratégica)

SETENA (889)

Avance en la im-plementación del Plan Nacional deDesarrolloUrbano 11

Continuar el pro-ceso de revisión, evaluación y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, a fin de contar con un instrumento que sirva de base para la toma de decisiones.

Revisar, evaluar y aprobar el 100% de los planes reguladores de la RegiónChorotega, presentados por las respectivas municipalidades.

Evaluar el 100% de los Planes Reguladores de la Región Chorotega, que incorporen la variable ambiental, presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 2013

Porcentaje de Planes Reguladores de la Región Chorotega, que incorporen la variable ambiental, evaluados; con respecto al total de planes presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 201312

2010: 0%2011: 100%

planes evaluados2012: 66,7%

88.42=====

75,77 88,42Registros de

SETENA (Departamento de Evaluación Ambiental

Estratégica)

SETENA (889)

Mejoramiento de lacalidad de la gestión pública.

Mejorar la calidad de los servicios públicos en funciónde las necesidades de la ciudadanía.

Cumplir, anualmente, con el 100% de las metas de las acciones relacionadas con mandatos legales por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)

100% de cumplimiento de las actividades de gerenciamiento13

Porcentaje de cumplimiento de las actividades para mejora en aspectos gerenciales

2010: NA2011: NA

2012: 97,15%815.11

=====470,30 815.11

Registros de SETENA. Comisión Plenaria.

Comisión Programa Gestión Ambiental. Dpto.

Administrativo-Financiero.

SETENA (889)

SUBTOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO- MAPI (PARTIDAS 1, 2 y 5)……………………………………………SUBTOTAL OTROS RECURSOS PRESUPUESTO ORDINARIO Y RECURSOS EXTERNOS:…………………….. ======SUBTOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO PARTIDA “0”:………..………………………………………………… ====== ====== 1,197,01TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ESTIMADO:………………………………………………………….. 1,664.84 ====== 1,197,01 1,664.84

9 Uno de los objetivos de la Fase I del Plan Nacional de Desarrollo Urbano es orientar el desarrollo y el crecimiento urbano nacional, en coordinación con el desarrollo rural y las áreas de conservación y protecciónambiental. Por ello, este Plan abarca todo

el territorio continental.10 En el PND aparece el siguiente texto: “Porcentaje de Planes Reguladores del GAM presentados por las respectivas municipalidades, que son revisados, evaluados y aprobados”.11

Uno de los objetivos de la Fase I del Plan Nacional de Desarrollo Urbano es orientar el desarrollo y el crecimiento urbano nacional, en coordinación con el desarrollo rural y las áreas de conservación y protecciónambiental. Por ello, este Plan abarca todo el territorio continental.12 En el PND aparece el siguiente texto: “Porcentaje de Planes Reguladores de la Región Chorotega presentados por las respectivas municipalidades, que son revisados, evaluados y aprobados”. En el POI-SETENA-2012 aparece: “Porcentaje de Planes Reguladores de la Región Chorotega, que incorporen la variable ambiental, evaluados; con respecto al total de planes presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 2012”.13

Atención a la Observación N° 49 del Anexo Principal

15

MATRIZ PARA EFECTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE META

Meta: 70% de pronunciamientos del total de gestiones presentadas para evaluación.

EJE:EVALUACION DE

IMPACTO AMBIENTAL

PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD PESO PORCENTUALPRESUPUESTO

ASIGNADO EN MILES DE COLONES

25%

1. Recepción de trámites.8%

Fórmula: Total de gestiones presentadas para evaluación en el año

0: 109,741: 6,322: 3,765: 4,976: 1,88T: 126,87

2. Verificación de la aplicación de la variable género en un 100% dentro de los Términos de Referencia de los EsIA.

2%Fórmula: (Número de Términos de Referencia de EsIA que aplican la variable Género / Total de Términos de Referencia de EsIA recibidos en la SETENA en el año t) * 100

0: 27,441: 1,582: 0,945: 1,246: 0,47T: 31,67

3. Ejecución de giras de campo.

5%Fórmula: Número de giras ejecutadas

0: 68,591: 3,952: 2,355: 3,116: 1,17T: 79,17

4. Análisis de expedientes y preparación de informe técnico.

10%Fórmula: (Cantidad de pronunciamientos evaluativos

0: 137,181: 7,90

16

/Total de gestiones presentadas para evaluación en el año t)*100.

2: 4,705: 6,216: 2,35T: 158,

25% 25% 395.84 1/

LINEAS BASES POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES

Meta: 70% de pronunciamientos del total de gestiones presentadas para evaluación.

Nº ACTIVIDAD LINEAS BASE1 Recepción de tramites Fórmula: Total de gestiones presentadas para evaluación en el año

Año 2009: 4170Año 2010: 8185Año 2011: 2739Año 2012: 2005

2 Verificación de la aplicación de la variable género en un 100% dentro de los Términos de Referencia de los EsIA.

Fórmula: (Número de Términos de Referencia de EsIA que aplican la variable Género / Total de Términos de Referencia de EsIA recibidos en la SETENA en el año t) * 100.Año 2010: 100% de los proyectos EsIA aplican la variable género según los términos de referenciaAño 2011: No se presentaron proyectos que por su impacto y proyección nacional requirieran una percepción diferenciada.Año 2012: Se solicitó en los términos de referencia de los proyectos.

3 Ejecución de giras de campo

Fórmula: Número de giras ejecutadas.Año 2009: s.dAño 2010: 178 Año 2011: 143Año 2012: 94

4 Análisis de expedientes y preparación de informe técnico.

Fórmula: (Cantidad de pronunciamientos evaluativos /Total de gestiones presentadas para evaluación en el año t)*100.Año 2009: (2502/4170) *100: 60%.Año 2010: (4911/8185)*100:60% de trámites de evaluación de impacto ambiental analizadosAño 2011: (2109/2739)*100:

17

77% de pronunciamientos del total de gestiones presentadas para evaluación.Año 2012: (2005/2392)/100=83,82%.


Meta: 12 auditorias

EJE:AUDITORIAS PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD PESO PORCENTUAL

PRESUPUESTO ASIGNADO EN MILES

DE COLONES10% 1. Determinar proyectos

sujetos a auditar.2%

Fórmula: Total de proyectos a auditar.

0: 4,981: 0,292: 0,185: 0,916: 0,09T: 6,44

2. Visitas de auditoria 5%Fórmula: total de visitas realizadas a los proyectos a auditar.

0: 12,451: 0,742: 0,445: 2,276: 0,22T: 16,11

3. Preparación de informes de auditoria y resoluciones.

3%Fórmula: Total de informes y resoluciones de proyectos auditados.

0: 7,471: 0,442: 0,265: 1,366: 0,13T: 9,67

18

10% 10% 32.22 2/


Meta: 12 auditorias

Nº ACTIVIDAD LINEAS BASE1 Determinar proyectos

sujetos a auditar.Fórmula: Total de proyectos a auditarAño 2009: n.aAño 2010: 6 auditoriasAño 2011: 10 auditoriasAño 2012: 16 auditorias

2 Visitas de auditoria Fórmula: Total de visitas realizadas a los proyectos a auditar.Año 2009: n.aAño 2010: 6 visitas de auditoriasAño 2011: 5 visitas de auditoriasAño 2012: 6 visitas de auditoria de compromisos ambientales y 10 auditorias de cumplimiento de ICOS

3 Preparación de informes de auditoria y resoluciones.

Fórmula: Total de informes y resoluciones de proyectos auditadosAño 2009: n.aAño 2010: 6 informes de auditoriasAño 2011: 5 informes de auditoriasAño 2012: 16 informes de auditoria

19


Meta: 1500 inspecciones de seguimiento ambiental

EJE:SEGUIMIENTO

AMBIENTAL

PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD PESO PORCENTUAL

PRESUPUESTO ASIGNADO EN MILES DE

COLONES

20%

1. Determinar proyectos sujetos a seguimiento ambiental

2%Fórmula: Total de proyectos a visitar.

0: 20,241: 1,192: 0,715: 1,456: 0,35T: 23,9

2. Visitas de seguimiento 12%Fórmula: Total de visitas efectuadas a proyectos.

0: 121,451: 7,132: 4,265: 8,726: 2,08T: 143,65

3. Preparación de informes de seguimiento y resoluciones.

6%Fórmula: Total de informes y resoluciones de proyectos.

0: 60,731: 3,572: 2,135: 4,366: 1,04T: 71,82

20% 20% 239,41 3/

20


Meta: 1500 inspecciones de seguimiento ambiental

Nº ACTIVIDAD LINEAS BASE1 Determinar proyectos

sujetos a seguimiento ambiental

Fórmula: Total de proyectos a visitar.Año 2008: 731 Año 2009: 1432Año 2010: 1804 Año 2011: 1543 Año 2012: 1500

2 Visitas de seguimiento Fórmula: Total de visitas efectuadas a proyectos.Año 2008: 731 Año 2009: 1432Año 2010: 1804 Año 2011: 1543Año 2012: 1519

3 Preparación de informes de seguimiento y resoluciones.

Fórmula: Total de informes y resoluciones de proyectos.Año 2008: 731 Año 2009: 1432Año 2010: 1804 Año 2011: 1543Año 2012: 1519

21


Meta: Evaluar el 100% de los Planes Reguladores del GAM, que incorporen la variable ambiental, presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 2013.

EJE:ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD PESO PORCENTUALPRESUPUESTO

ASIGNADO EN MILES DE COLONES

10%

1. Revisión y análisis de Planes de Ordenamiento Territorial

2%Fórmula: Total de Planes presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año

0: 16,141: 0,892: 0,525: 0,956: 0,27T: 18,77

2. Evaluación, gira de campo, elaboración de Informe Técnico y Resolución.

8%Fórmula: (Cantidad de Planes Reguladores del GAM, que incorporen la variable ambiental evaluados / Total de Planes presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año t)*100

0: 64,541: 3,542: 2,075: 3,826: 1,10T: 75,07

10% 93,84 4/

22


Meta: Evaluar el 100% de los Planes Reguladores del GAM, que incorporen la variable ambiental, presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 2013

Nº ACTIVIDAD LINEAS BASE1 Revisión y análisis de

Planes de Ordenamiento Territorial

2009: n.a2010: 12 Planes de la GAM.2011: 7 Planes Reguladores de la Región Central2012: 10 Planes Reguladores Cantonales antiguos que tenìan trámites pendientes.

2 Evaluación, gira de campo, elaboración de Informe Técnico y Resolución.

2009: n.a2010: 38,7%2011: 100% de Planes Reguladores del GAM que incorporan la variable ambiental evaluados, con respecto al total de planes presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año.2012: 100% de Planes Reguladores del GAM que incorporan la variable ambiental evaluados, con respecto al total de planes presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año.

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Meta: Evaluar el 100% de los Planes Reguladores de la Región Chorotega, que incorporen la variable ambiental, presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 2013

EJE:ORDENAMIENTO

TERRITORIALPESO PORCENTUAL ACTIVIDAD PESO PORCENTUAL


DE COLONES10% 1. Revisión y análisis de


2%Fórmula: Total de Planes presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Se-mestre del año

0: 15,151: 0,832: 0,485: 0,956: 0,26T: 17,68

2. Evaluación, gira de campo, elaboración de Informe Técnico y Resolución.

8%Fórmula: (Cantidad de Planes Reguladores de la Región Chorotega, que incorporen la variable ambiental evaluados / Total de Planes presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Se-mestre del año t)*100

0: 60,621: 3,332: 1,945: 3,826: 1,04T: 70,74

24

10% 88,42 5/


Meta: Evaluar el 100% de los Planes Reguladores de la Región Chorotega, que incorporen la variable ambiental, presentados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 2013

Nº ACTIVIDAD LINEAS BASE1 Revisión y análisis de


2009: n.a2010: No fueron presentados Planes Reguladores de la Región Chorotega.2011: No fueron presentados Planes Reguladores de la Región Chorotega.2012: 1 Plan Regulador revisado en el 100% y 2 en análisis al 50%.

2 Evaluación, gira de campo, elaboración de informe técnico y Resolución.

2009: n.a2010: 0%2011: 100% de cumplimiento. No fueron presentados Planes Reguladores de la Región Chorotega.2012: 66.7% de cumplimiento de meta.

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Meta: 100% del cumplimiento de las actividades de gerenciamiento de apoyo administrativo y técnico que se realizan en la SETENA

EJE:GERENCIAMIENTO PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD PESO PORCENTUAL


DE COLONES15% 1. Gestión de los pagos

ante las dependencias respectivas, para el cumplimiento de las diferentes metas.

14.14%Fórmula: 100% de los pagos requeridos para el cumplimiento de las diferentes metas.

0: 443,051: 314,742: 13,265: 7,776: 9,05T: 787,87

2. Reforma al reglamento de EIA/EAE (Mapa de Ruta).

0.62%Fórmula: Documento de propuestas de reglamentos de EIA/EAE.

0: 19,441: 0,002: 0,005: 0,006: 0,00T: 19,44

3. Implementación del Plan de Gestión Ambiental

0.08%Fórmula:Documento

0: 2,601: 0,002: 0,005: 0,006: 0,00T: 2,60

26

4. Autoevalaución de control interno (esta autoevaluación incluye la ejecución del Plan de Control Interno)14.

0.08%Fórmula:Documento de autoevaluación

0: 2,601: 0,002: 0,005: 0,006: 0,00T: 2,60

5. Cumplimiento de disposiciones sobre la gestión de la SETENA, emitidas por la Contraloría General de la República.

0.08%Fórmula: Documentos remitidos a la Contraloría General de la República.

0: 2,601: 0,002: 0,005: 0,006: 0,00T: 2,60

15% 15% 815,11 6/

14 METAS; Código de Ética oficializado, Sistema de Valoración de riesgo operando, Documentar el manual de puestos a nivel institucional, 1 herramienta robusta para la automatización de los procesos de gestión institucional, Informe de seguimiento semestral de la ejecución del Plan de Acción de Control Interno 2013, Informe de seguimiento anual de la ejecución del Plan de Acción de Control Interno 2013, Autoevaluación de control interno 2013, Plan de acción de control interno 2014.

27


Meta: 100% del cumplimiento de las actividades de gerenciamiento de apoyo administrativo y técnico que se realizan en la SETENA

Nº ACTIVIDAD LINEAS BASE1 Gestión de los pagos ante las dependencias

respectivas, para el cumplimiento de las diferentes metas.

Fórmula: 100% de los pagos requeridos para el cumplimiento de las diferentes metas.

Actividad planteada a partir del año 2012.2012: 100% de los pagos requeridos para el cumplimiento de las metas.

2 Reforma al reglamento de EIA/EAE (Mapa de Ruta).

Fórmula: Documento de propuestas de reglamento de EIA/EAE.2012: Borrador de documento de propuesta no analizado por Comisión Mixta.

3 Implementación del Plan de Gestión Ambiental Fórmula:Documento2009: 6 protocolos ejecutados al 100%.2010: 2 protocolos ejecutados al 100%.2011: 2 protocolos ejecutados al 80%.2012: En propuesta

4 Autoevalaución de control interno Fórmula:Documento de autoevaluaciónDel 2008 al 2011 una autoevaluación de control interno por año.2012: autoevaluación efectuada.

5 Cumplimiento de disposiciones sobre la gestión de la SETENA, emitidas por la Contraloría General de la República.

Fórmula: Documentos remitidos a la Contraloría General de la República.2011: 100% de las disposiciones atendidas sobre la gestión de la SETENA.2012: Documentos remitidos a la Contraloria a solicitud.

28

NOTAS POR METAS:1/= 1-05-01 Transporte dentro del país, costo estimado ¢395.800, (39.58% de los pagos de peajes y similares)

1-05-02 Viáticos dentro del país, costo estimado ¢11.972.950, (39.58% de pagos de viáticos y hospedaje requeridos)1-06-01 Seguros, costo estimado ¢7.394.552, (28.65% de pago de las pólizas de Riesgo de Trabajo y Seguros de vehículos) 2-01-01 Combustible y lubricantes, costo estimado ¢6.922.542, (39.58% de pago de facturas generadas por las giras de campo)2-01-04 Tintas, pinturas y diluyentes, costo estimado ¢573.000, ((28.65% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de suministros de oficina con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)2-04-02 Repuestos y accesorios, costo estimado ¢2.537.078, (39.58% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de llantas con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)2-99-01 Útiles y materiales de oficina y cómputo, costo estimado ¢573.000, (28.65% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de suministros de oficina con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos, ¢1.131.675, (28.65% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de suministros de oficina con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)5-01-02 Equipo de transporte, costo estimado ¢10.000.000, (50% de pago de factura generada por la compra de vehículos)5-01-03 Equipo de comunicación, costo estimado ¢740.000, (26.43% del pago de las facturas por la compra de teléfonos inalámbricos, proyector de imágenes y faxes)5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina, costo estimado ¢793.750, (18.90% del pago de las facturas por la compra de sillas secretaria ortopédicas, sillas secretaria giratorias, archivos, estantes, ventiladores y reloj marcador de correspondencia) 5-01-05 Equipo y programas de cómputo, costo estimado ¢4.000.000, (16.66% del pago de las facturas por la compra de una computadora)

2/= 1-05-01 Transporte dentro del país, costo estimado ¢29.900, (2.99% de los pagos de peajes y similares)1-05-02 Viáticos dentro del país, costo estimado ¢904.475, (2.99% de pagos de viáticos y hospedaje requeridos)1-06-01 Seguros, costo estimado ¢536.847, (2.08% de pago de las pólizas de Riesgo de Trabajo y Seguros de vehículos) 2-01-01 Combustible y lubricantes, costo estimado ¢522.951, (2.99% de pago de facturas generadas por las giras de campo)2-01-04 Tintas, pinturas y diluyentes, costo estimado ¢41.600, ((2.08% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de suministros de oficina con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)2-04-02 Repuestos y accesorios, costo estimado ¢191.659, (2.99% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de llantas con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)2-99-01 Útiles y materiales de oficina y cómputo, costo estimado ¢41.600, (2.08% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de suministros de oficina con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos, ¢82.160, (2.08% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de suministros de oficina con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)

29

5-01-03 Equipo de comunicación, costo estimado ¢145.000, (5.18% del pago de las facturas por la compra de teléfonos inalámbricos, proyector de imágenes y faxes)5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina, costo estimado ¢396.875, (9.45% del pago de las facturas por la compra de sillas secretaria ortopédicas, sillas secretaria giratorias, archivos, estantes, ventiladores y reloj marcador de correspondencia)5-01-05 Equipo y programas de cómputo, costo estimado ¢4.00.000, (16.66% del pago de las facturas por la compra de una computadora)

3/= 1-05-01 Transporte dentro del país, costo estimado ¢240.900, (24.09% de los pagos de peajes y similares)1-05-02 Viáticos dentro del país, costo estimado ¢7.287.225, (24.09% de pagos de viáticos y hospedaje requeridos)1-06-01 Seguros, costo estimado ¢4.364.464, (16.91% de pago de las pólizas de Riesgo de Trabajo y Seguros de vehículos) 2-01-01 Combustible y lubricantes, costo estimado ¢4.213.341, (24.09% de pago de facturas generadas por las giras de campo)2-01-04 Tintas, pinturas y diluyentes, costo estimado ¢338.200, ((16.91% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de suministros de oficina con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)2-04-02 Repuestos y accesorios, costo estimado ¢1.544.169, (24.09% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de llantas con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)2-99-01 Útiles y materiales de oficina y cómputo, costo estimado ¢338.200, (16.91% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de suministros de oficina con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos, ¢667.945, (16.91% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de suministros de oficina con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)5-01-02 Equipo de transporte, costo estimado ¢10.000.000, (50% de pago de factura generada por la compra de vehículos)5-01-03 Equipo de comunicación, costo estimado ¢145.000, (5.18% del pago de las facturas por la compra de teléfonos inalámbricos y faxes)5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina, costo estimado ¢396.875, (9.45% del pago de las facturas por la compra de sillas secretaria ortopédicas, sillas secretaria giratorias, archivos, estantes, ventiladores y reloj marcador de correspondencia) 5-01-05 Equipo y programas de cómputo, costo estimado ¢4.000.000, (16.67% del pago de las facturas por la compra de una computadora)

4/= 1-05-01 Transporte dentro del país, costo estimado ¢86.000, (8.60% de los pagos de peajes y similares)1-05-02 Viáticos dentro del país, costo estimado ¢2.601.500, (8.60% de pagos de viáticos y hospedaje requeridos)1-06-01 Seguros, costo estimado ¢1.739.591 (6.74% de pago de las pólizas de Riesgo de Trabajo y Seguros de vehículos) 2-01-01 Combustible y lubricantes, costo estimado ¢1.504.140, (8.60% de pago de facturas generadas por las giras de campo)2-01-04 Tintas, pinturas y diluyentes, costo estimado ¢134.800, (6.74% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de suministros de oficina con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)2-04-02 Repuestos y accesorios, costo estimado ¢551.260, (8.60% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de llantas con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)

30

2-99-01 Útiles y materiales de oficina y cómputo, costo estimado ¢134.800, (6.74% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de suministros de oficina con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos, ¢266.230, (6.74% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de suministros de oficina con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)5-01-03 Equipo de comunicación, costo estimado ¢370.000, (13.21% del pago de las facturas por la compra de teléfonos inalámbricos, proyector de imágenes y faxes)5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina, costo estimado ¢396.875, (9.45% del pago de las facturas por la compra de sillas secretaria ortopédicas, sillas secretaria giratorias, archivos, estantes, ventiladores y reloj marcador de correspondencia) 5-01-05 Equipo y programas de cómputo, costo estimado ¢4.000.000, (16.67% del pago de las facturas por la compra de una computadora)

5/= 1-05-01 Transporte dentro del país, costo estimado ¢80.700, (8.07% de los pagos de peajes y similares)1-05-02 Viáticos dentro del país, costo estimado ¢2.441.175, (8.07% de pagos de viáticos y hospedaje requeridos)1-06-01 Seguros, costo estimado ¢1.633.770, (6.33% de pago de las pólizas de Riesgo de Trabajo y Seguros de vehículos) 2-01-01 Combustible y lubricantes, costo estimado ¢1.411.443, (8.07% de pago de facturas generadas por las giras de campo)2-01-04 Tintas, pinturas y diluyentes, costo estimado ¢126.600, (6.33% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de suministros de oficina con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)2-04-02 Repuestos y accesorios, costo estimado ¢517,287 (8.07% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de llantas con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)2-99-01 Útiles y materiales de oficina y cómputo, costo estimado ¢126.600, (6.33% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de suministros de oficina con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos, ¢250.035, (6.33% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de suministros de oficina con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)5-01-03 Equipo de comunicación, costo estimado ¢370.000, (13.21% del pago de las facturas por la compra de teléfonos inalámbricos, proyectores de imágines y faxes)5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina, costo estimado ¢396.875, (9.45% del pago de las facturas por la compra de sillas secretaria ortopédicas, sillas secretaria giratorias, archivos, estantes, ventiladores y reloj marcador de correspondencia) 5-01-05 Equipo y programas de cómputo, costo estimado ¢4.000.000, (16.67% del pago de las facturas por la compra de una computadora)

6/= Para dar cumplimiento a esta meta, la SETENA requiere dar apoyo administrativo (brindado por los departamentos Administrativo – Financiero, Plataforma de Servicios, Educación Ambiental, Archivo Institucional, Planificación, Tecnología de Información, Asesoría Legal y Comisión Plenaria) y gerenciamiento (Secretaria General) a las actividades y tareas que realiza las áreas sustantivas, para lo cual se requieren desarrollar lo siguiente: 1-01-01-Alquiler de edifico, ¢200.632.883, (100% de los pagos del contrato marco de alquiler),

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1-02-01 Servicio de agua y alcantarillado, costo estimado ¢2.372.900, (100% de pagos de recibos por servicio de agua y resoluciones administrativas de servicios de periodos anteriores)1-02-02 Servicio de energía eléctrica, costo estimado ¢11.220.000, (100% de pagos de recibos por servicio de energía eléctrica y resoluciones administrativas de servicios de periodos anteriores)1-02-04 Servicios telefónicos, costo estimado ¢7.480.000, (100% de pagos de recibos por servicio telefónicos y resoluciones administrativas de servicios de periodos anteriores)1-03-01 Información, costo estimado ¢3.740.000, (100% de pagos de las publicaciones requeridas en diario La Gaceta y en La Nación)1-03-03 Impresión, Encuadernación y Otros, costo estimado ¢960.348, (100% de los pagos por servicios de impresión de panfletos, brochures, folletos y similares requeridos) 1-04-05 Servicio de Desarrollo de Sistema Informáticos, costo estimado ¢1.717.800, (100% de los pagos del contrato marco administración de datos de servidores y pago de resoluciones administrativas por ajustes de precios del servicio) 1-04-06 Servicios Generales, costo estimado ¢50.251.807, (100% de los pagos de los contratos marcos por servicios de vigilancia, limpieza, mensajería, carga de extintores y confección de sellos y pago de resoluciones administrativas por ajustes de precios del servicio.) Esta partida contempla un monto estimado de ¢11.520.000 para promover contratación nueva para servicios de limpieza, por medio del convenio marco con Ministerio de Hacienda. Este trámite se contempla en el plan de compras 2013.1-04-99 Otros servicios de gestión y Apoyo, costo estimado ¢8.684.200, (100% de los pagos de contrato marco de custodia y almacenamiento de documentos, señalización y rotulación y pago de resoluciones administrativas por ajustes de precios del servicio). Esta partida contempla un monto estimado de ¢2.000.000 para promover contratación nueva de Servicio Temporal De Almacenaje Documentos por los dos últimos meses de este año, dado que el contrato actual vence el 18 de noviembre 2013. Este tramite se contempla en el Plan de compras 2013.1-05-01 Transporte dentro del país, costo estimado ¢166.700, (16.67% de los pagos de peajes y similares) 1-05-02 Viáticos dentro del país, costo estimado ¢5.042.675, (16.67% de pago de viáticos y hospedaje requeridos) 1-06-01 Seguros, costo estimado ¢10.140.732, (39.29% de pago de las pólizas de Riesgo de Trabajo y Seguros de vehículos)1-07-01 Actividades de Capacitación, costo estimado ¢3.000.000, (100% de pago de capacitaciones de los siguientes cursos “Evaluación Ambiental Estratégica” y “Auditoria Ambiental”, además de inscripciones a seminarios o charlas requeridas)1-08-05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, costo estimado ¢3.100.000, (100% de los pagos de contratos marcos por reparación preventiva y correctiva de los vehículos)1-08-06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación, costo estimado ¢1.740.000, (100% de pago de contrato marco por mantenimiento preventivo y correctivo de la central telefónica y pago de resoluciones administrativas por ajustes de precios del servicio) 1-08-07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina, costo estimado ¢1.805.200, (100% del pago de contrato por reparación de mobiliario y mantenimiento preventivo y correctivo de la fotocopiadora y pago de resoluciones administrativas por ajustes de precios del servicio)1-08-08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información, costo estimado ¢2.188.900, (100% del pago de contrato marco por mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras e impresoras y pago de resoluciones administrativas por ajustes de precios del servicio)

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1-09-99 Otros Impuestos, costo estimado ¢500.000, (100% del pago de marchamos de la flotilla vehicular)2-01-01 Combustibles y Lubricantes, costo estimado ¢2.915.443, (16.67% de pago de facturas generadas por las giras de campo)2-01-04 Tintas, pinturas y diluyentes, costo estimado ¢785.800, (39.29% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de suministros de oficina con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)2-02-03 Alimentos y bebidas, costo estimado ¢750.000, (100% de pago de facturas por la compra de alimentos para la atención de los usuarios dentro de la Secretaria General y Comisión Plenaria)2-03-04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, costo estimado ¢200.000, (100% de pago de las facturas por la compra de bombillos, bulbos halógenos, tubos fluorescentes, extensiones y lámparas de emergencia) 2-04-01 Herramientas e instrumentos, costo estimado ¢4.000.000, (100% de pago de facturas por la compra de cintas métricas, cuchillos, carretillos para expedientes)2-04-02 Repuestos y accesorios, costo estimado ¢1.068.547, (16.67% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de llantas con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)2-99-01 Útiles y materiales de oficina y cómputo, costo estimado ¢785.800, (39.29% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de suministros de oficina con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos, ¢1.551.955, (39.29% de pago de facturas generadas por las compras con el convenio marco de suministros de oficina con Ministerio de Hacienda y otros proveedores)2-99-04 Textiles y vestuario, costo estimado ¢500.000, (100% de pago de facturas generadas por la compra de camisetas para uso de los conductores para realizar las giras de campo)2-99-05 Útiles y materiales de limpieza, costo estimado ¢200.000, (100% de pago de facturas por la compra de productos de limpieza como bolsas para basura, desodorantes ambientales, entre otros)2-99-06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad, costo estimado ¢250.000, (100% de pago de la factura por la compra de conos de seguridad para uso en el parqueo de la Institución)2-99-07 Útiles y materiales de cocina y comedor, costo estimado ¢150.000, (100% de pago de las facturas por la compra de utensilios de cocina tal como vasos, cucharas, platos, todo para atención de los usuarios en las audiencias y reuniones de la Secretaría General y Comisión Plenaria)2-99-99 Otros útiles, materiales y suministros, costo estimado ¢100.000, (100% de pago de las facturas por la compra de baterías para los equipos de los técnicos, utilizados en las giras de campo)5-01-03 Equipo de comunicación, costo estimado ¢1.030.000, (36.79% del pago de las facturas por la compra de teléfonos inalámbricos, proyector de imágenes y faxes)5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina, costo estimado ¢1.938.750, (43.30% del pago de las facturas por la compra de sillas secretaria ortopédicas, sillas secretaria giratorias, archivos, estantes, fotocopiadora, ventiladores y reloj marcador de correspondencia)5-01-05 Equipo y programas de cómputo, costo estimado ¢4.000.000, (16.67% del pago de las facturas por la compra de dos computadoras, cableado, UPS, entre otros)5-01-99 Maquinaria y equipo diverso, costo estimado ¢800.000, (100% del pago de las facturas por la compra de dos extintores)

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C. ASPECTOS ESTRATEGICOSINSTITUCIONALES

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ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (AEI)Programa 889. Evaluación y Control Ambiental.

Misión institucional: Armonizar la gestión de los procesos productivos con el ambiente.

Visión institucional: Ser la institución líder que garantiza a la sociedad, que el desarrollo productivo se realice en armonía con el ambiente.

Programas presupuestarios:Nombre del Programa Monto presupuestario

(en millones de colones) Fuente NacionalParticipación relativa de c/u

889. Evaluación y control ambiental¢1.664.84 100%

Total ¢1.664.84 100%

PRIORIDADES MINISTERIALES OBJETIVOS MINISTERIALES INDICADORES DE RESULTADOS

1.Ordenamiento Ambiental y Territorial 1.1 Contar con una política de largo plazo en el ámbito del ordenamiento territorial, que brinde los lineamientos y directrices generales para la correcta gestión del territorio nacional y a la vez, sirva de base para la elaboración de un Plan Nacional que establezca un marco común de acción estrátegica para las instituciones estatales.

Planes Reguladores de la Región Chorotega, presentados por las Municipalidades a la SETENA, que incorporen en su planificación la variable ambiental.

Planes Reguladores del GAM, presentados por las Municipalidades a la SETENA, que incorporen en su planificación la variable ambiental.

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Información presupuestaria de la A.E.I

NOMBRE DEL PROGRAMA

MONTO PRESUPUESTARIO ESTIMADO: AÑO 2013 (en millones de colones)

PRESU-PUESTO

ORDINARIO a

Partici-pación relativa de c/u

OTROSFONDOS b % RECURSOS

EXTERNOS c %TOTAL

POR PRO-GRAMA

%

883- Tribunal Ambiental Administrativo - - -888- Hidrometeorología Aplicada 889- Evaluación y Control Ambiental 1.664.84 100% - - 1.664.84 100%890- Hidrocarburos, Transporte y Comercialización de Combustibles - - -897- Planificación Energética Nacional -898- Geología y Minas -899- Rectoría Sector Telecomunicaciones - - -

Totales 1.664.84 100% 1.664.84 100%

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D. PROGRAMACION ESTRATEGICAA NIVEL DE PROGRAMA

(PEP) 2013

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Programa: 889- EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

Misión: Armonizar la gestión de los procesos productivos con el ambiente.

Objetivo Estratégico Institucional:

1.1 Contar con una política de largo plazo en el ámbito del ordenamiento territorial, que brinde los lineamientos y directrices generales para la correcta gestión del territorio nacional y a la vez, sirva de base para la elaboración de un Plan Nacional que establezca un marco común de acción estrátegica para las instituciones estatales.

Objetivo Estratégico del Programa:

O.01 Evaluar la introducción de la variable ambiental en los Planes Reguladores que presentan las municipalidades, para la protección de los recursos ambientales (agua, aire, suelo, biodiversidad y paisaje).

Producto:P.1 Servicio de evaluación de impacto ambiental.

Producto (s)Usuarios

Objetivo Estratégico

delPrograma

Indicadorde Gestión

y/o deResultados

Fórmula

Desempeño ProyectadoEstimación Recursos

Presupuestarios(en millones de ¢) Fuente de

datos del indicador

Supuestos y Observacio-

nesLinea Base2012

2013

2014 2015 2016

2013

Anual MontoFuente de Financia-

mientoO.01Evaluar la introducción de la variable am-biental en los Planes Regula-dores que presenten las Municipalida-des

O,01 Porcentaje de Planes Regu-ladores del GAM, que incorporen la variable am-biental, eva-luados; con respecto al total de plan-es presenta-dos por las Municipali-dades a la SETENA , en el I Semestre del año 2013.

(Cantidad de Planes Reguladores del GAM, que incor-poren la va-riable am-biental eva-luados / To-tal de Planes presentados por las Mu-nicipalida-des a la SETENA, en el I Se-mestre del año t)*100

100% 100% 100% n.a n.a 93.84 Ppto Ordinario

Registros de SETE NA

(Departamento de

Evaluación Ambiental

Estratégica)

O,02Porcentaje de Planes Regu-ladores de la Región Cho-

(Cantidad de Planes Re-guladores de la Región Chorotega,

66,7% 100% 100% n.a n.a 88.42 Ppto Ordinario


(Departamento de

39



delPrograma


y/o deResultados

Fórmula



datos del indicador


nesLinea Base2012

20132014 2015 2016

2013


mientorotega, que incorporen la variable am-biental, eva-luados; con respecto al total de pla-nes presen-tados por las Municipalidades a la SETENA, en el I Semestre del año 2013.

que incor-poren la va-riable am-biental eva-luados / To-tal de Planes presentados por las Mu-nicipalida-des a la SETENA, en el I Se-mestre del año t)*100

Evaluación Ambiental

Estratégica)

Producto:P. 1 Servicio de evaluación de impacto ambiental

Usuarios: Municipalidades

Beneficiarios: Instituciones públicas, empresas privadas, ONG´s , consultores externos, desarrolladores y publico en general.

P,01Porcentaje de pronunciamiento evaluativo del total de obras, actividades y proyectos tramitados en la SETENA

(Cantidad de pronuncia-mientos evaluativos /total de gestiones presentadas para evalua-ción en el año t) *100

83,82 70% 80% n.a n.a 395.84 Ppto Ordinario


(Departamento Evaluación Ambiental)

P,02 Número de auditorias ambientales

Sumatoria de auditorías realizadas en el año t

16 12 11 n.a n.a 32.22 Ppto Ordinario


(Departamento de


40



delPrograma


y/o deResultados

Fórmula



datos del indicador


nesLinea Base2012

20132014 2015 2016

2013


miento

P,03 Número de inspecciones de seguimien-to ambiental

Sumatoria de inspecciones realizadas en el año t

1.519 1.500 1.500 n.a n.a 239.41 Ppto Ordinario


(Departamento de


ANEXO PRINCIPAL N° 1- Plataforma para POI-2013- Readecuación al 31-03-2013

N° TEXTO

TEXTO EXPLICATIVO

49 Las 5 metas de SETENA-2013 que deben ser logradas en un 100%, son las siguientes: 1) 100% gestión de los pagos ante las dependencias respectivas, para el cumplimiento de las diferentes metas; 2) 100% reforma al reglamento de EIA/EAE (Mapa de RUTA), 3) 100% implementación del Plan de Gestión Ambiental; 4) 100% Autoevaluación de control interno; 5) 100% Cumplimiento de disposiciones sobre la gestión de la SETENA, emitidas por la Contraloría General de la República.

16-03-2013.OLM.Modificado por Planificación SETENA 21-03-2013.

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pao-minae-2008 - inicio - secretaría técnica … · web view5-01-03 equipo de comunicación,...

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