PRESUPUESTO CONSOLIDADO

El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Alcobendas asciende a

185.619.458,87 €

EVOLUCIÓN

290.671.364,34

189.997.039,74

188.613.289,31

169.202.539,52

175.588.205,73

172.753.381,99

185.619.458,87

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018

AJUSTE PRESUPUESTARIO DESDE 2008

Ajuste presupuestario desde 2008 del:

36,14 %. MENOS IMPUESTOS MENOS INGRESOS MENOS DEUDA

NUEVA LEGISLACIÓN: CRÉDITOS, DEUDA, CONTRATACIÓN NUEVOS DESARROLLOS NUEVAS INSTALACIONES

MÁS SERVICIOS

MÁS AYUDAS SOCIALES

MÁS AYUDAS EMPRESARIALES

Ingresos

INGRESOS

Capítulo 2016 2017 2018 r 2016 -2018 r 2017 -2018

A) Operaciones corrientes 156.206.012,16 158.452.470,04 160.867.767,98 2,98% 1,52%

1. Impuestos directos 78.429.539,36 76.893.259,18 74.387.308,76 -5,15% -3,26%

2. Impuestos indirectos 4.274.336,88 6.274.337,48 9.013.713,41 110,88% 43,66%

3. Tasas y otros ingresos 31.134.541,27 31.240.238,73 31.296.437,64 0,52% 0,18%

4. Transferencias corrientes 27.068.342,58 26.311.658,33 24.818.521,52 -8,31% -5,67%

5. Ingresos patrimoniales 15.299.252,07 17.732.976,32 21.351.786,65 39,56% 20,41%

B) Operaciones de capital 1.775.810,34 8.727.870,00 21.953.933,01 1136,28% 151,54%

6. Enajenación inversiones reales 1.775.810,34 6.880.370,00 13.950.044,91 685,56% 102,75%

7. Transferencias de capital 0,00 1.847.500,00 8.003.888,10 n/a 333,23%

C) Activos y pasivos financieros 17.954.014,84 6.202.972,02 2.797.757,88 -84,42% -54,90%

8. Variación activos financieros 195.886,00 200.286,00 195.886,00 0,00% -2,20%

9. Variación pasivos financieros 17.758.128,84 6.002.686,02 2.601.871,88 -85,35% -56,65%

TOTAL 175.935.837,34 173.383.312,06 185.619.458,87 5,50% 7,06%

Gastos

GASTOS

Capítulo 2016 2017 2018 r 2016 -2018 r 2017 -2018

A) Gasto corriente 149.200.559,31 155.066.921,90 157.557.656,61 5,60% 1,61%

1. Gastos de personal 87.035.698,24 86.158.069,10 88.328.684,40 1,49% 2,52%

2. Gastos bienes corrientes y servicios 56.657.714,18 62.042.396,73 62.225.608,71 9,83% 0,30%

3. Gastos financieros 1.062.591,39 975.527,79 860.939,74 -18,98% -11,75%

4. Transferencias corrientes 4.350.872,50 5.787.928,28 6.037.323,76 38,76% 4,31%

5. Fondo de contingencia 93.683,00 103.000,00 105.100,00 12,19% 2,04%

B) Gasto de capital 15.076.052,75 15.942.968,20 26.543.067,82 76,06% 66,49%

6. Inversiones reales 14.376.052,75 15.061.207,73 26.543.067,82 84,63% 76,23%

7. Transferencias de capital 700.000,00 881.760,47 0,00 -100,00% -100,00%

C) Activos y pasivos financieros 11.659.225,28 2.373.421,96 1.518.734,44 -86,97% -36,01%

8. Activos financieros 195.886,00 195.886,00 295.886,00 51,05% 51,05%

9. Pasivos financieros 11.463.339,28 2.177.535,96 1.222.848,44 -89,33% -43,84%

TOTAL 175.935.837,34 173.383.312,06 185.619.458,87 5,50% 7,06%

DEUDA

2007 2016 31-12-2017

68.000.000,00

25.000.000,00

13.733.000,00

Fiscalidad

PRESIÓN FISCAL Alcobendas se consolida como la 3ª Gran Ciudad con menos presión fiscal de la CM

12

4

16

11

20

14

20

15

IBI IAE IVTM IIVT

2007

2016

Acción social

Atenciones benéficas y asistenciales: 1.317.285 € Atenciones asistenciales para desahucios: 130.715 € APAMA: 45.904 € Cruz Roja: 30.675 € ACAA: 8.500 € Mejoras en viviendas de mayores: 200.000 € Atenciones asistenciales a mayores: 115.000 € Andadores y sillas de ruedas: 90.000 € Ayudas a domicilio: 250.000 € Teleasistencia: 150.000 € Cheque servicio: 146.000 € Centros de día: 510.000 € Atención a la infancia: 120.000 € Comidas centro de mayores: 555.000 €

Mantenimiento de viviendas sociales Asesoría Jurídica para Mayores Bailes de salón Teatro experimental para mayores. Excursiones larga duración Excursiones de 1 día Talleres diversos Puntos de Voluntariado Cine de Verano. Talleres de Salud Mental. Programas de prevención (osteoporosis, ceguera, obesidad) Programa de prevención adicciones (alcohol, drogas...) Proyectos de reinserción. Consulta Joven. Primera acogida a Inmigrantes Fomento Multiculturalismo.

Acciones de Sensibilización y Prevención. Programas de Integración y Convivencia. Prensa en todos los Centros de Mayores

Terapia Ocupación Mayores. Logopedia Infantil

Psicólogos mayores. Gestión Plazas Municipales en Centros de

día. Talleres de Consumo Escolares y para

Mayores. Junta Arbitral de Consumo.

Empleo, emprendimiento y comercio

Fomento del empleo: 120.000 € Subvenciones a microempresas Atracción de empresas HUB: 292.000 € Subvención transporte fomento del empleo: 53.000 € Convenio EOI: 140.000 € Convenio formación desempleo Convenio coworking Programa EMPRESAS: 57.500 € Formación PYMES Consolidación empresarial Networking

Fomento del comercio: 119.000 € Alcostock

Campaña de Navidad Mercado productores

Sello restauración Feria del automóvil

Ruta de la tapa Foro de comercio

Programa EMPRENDIMIENTO: 76.000 € Proyecto JOVEN EMPRENDEDOR: 90.000 €

Empleo, emprendimiento y comercio

Cultura

Transferencias a asociaciones culturales y Casas Regionales: 138.250 € Fiestas San Isidro, festival celta, San Juan y feria del marisco: 245.000 € Cabalgata: 150.000 € Programación cultural: 397.542 € Exposiciones: 205.696 €

Cultura

Deportes

Medicina deportiva: 580.000 € Escuelas deportivas: 750.313 €

Actividades deportivas: 691.049 € Eventos deportivos: 200.085 €

Cogestión: 127.000 € Transferencia FUNDAL: 123.357€

Deportes

Inversiones

EL VALOR PREVISTO DE LAS INVERSIONES DURANTE 2018

ASCENDENRÁ A MÁS DE 26,5 MILLONES DE EUROS

Inversiones

Financiación

0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000

INVERSIONES DEPORTIVAS

20 actuaciones diferentes Más de 4,1 millones de euros

Cubrición pistas de pádel Caseta petanca Hoyas skate Modernización CD Valdelasfuentes Renovación bancos y saunas Cerramiento hockey Equipos megafonía Pavimento Pista Atletismo Solado piscina José Caballero Juegos infantiles José Caballero

Merenderos piscina Climatizador cafetería Reforma zona termal Vestuario Antela Parada Campo de Rugby Las Terrazas Sala Fitness CD Valdelasfuentes Pista Polideportiva Fuentelucha Pabellón Antela Parada Pabellón de los Sueños Marcadores solares

INVERSIONES PARQUES Y VIAS PÚBLICAS

10 actuaciones diferentes Casi 1,5 millones de euros

Huertos urbanos Adquisición contenedores Nueva señalética de parques Remodelación Parques Salamanca, Asturias y Canarias Zonas ajardinadas Juegos infantiles Pabellón Parque de Cataluña Juegos infantiles colegios (zonas caucho) Cementerio Viales

INVERSIONES PARA LA CIUDAD

15 actuaciones diferentes Más de 16,8 millones de euros

Aparcamiento bulevar Salvador Allende Cámaras de tráfico Inversiones bienes patrimoniales Remodelación Avenida Barajas – Avenida Rafael Nadal Prolongación vial Anabel Segura Infraestructuras distritos Bulevar Salvador Allende

C/ Hiedra C/ Iris Reformas Polígono Industrial Obras infraestructura casco histórico Mejoras en distritos Pasos de peatones Web corporativa y portales Instalaciones técnicas edificios municipales

INVERSIONES EN EDUCACIÓN, CULTURA Y FORMACIÓN EMPRESARIAL

12 actuaciones diferentes Más de 4,1 millones de euros

Nuevo local Ecobulevar para el emprendimiento Centro de Empresas Cámaras colegios Mejoras centros docentes Instalaciones técnicas colegios Adaptación y mejoras Escuela de Música y Danza

Edificio Gonzalo Lafora Telegestión Escuelas infantiles Mobiliario y reposición mediatecas (impresora 3D) Mejoras Centro de Arte y adquisición de obra Mobiliario Paco de Lucía Mobiliario Pablo Iglesias

gracias