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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍNGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUUESTO

2011-2014

“Plan Estratégico

Institucional - PEI

2011- 2014 ”

Gerencia Regional de Planificación y Presupuesto

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

2011 - 2014

SAN MARTÍN - PERÚ

Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de San Martín2011 - 2014.

CONTENIDO Pag.

I. PRESENTACIÓN 01

II. VISIÓN COMPARTIDA INSTITUCIONAL

III. MISIÓN

IV. ANÁLISIS SITUACIÓN (DIAGNÓSTICO)

V. LINEAMIENTOPS DE POLÍTICAS MACRO

VI. LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS.

VII. OBJETIVOS

i. Objetivos estratégicos generales

ii. Objetivos estratégicos específicos institucionales

VIII. PRESUPUESTO

i. Programas presupuestales con enfoque por resultados; productos, indicadores y metas,

ii. Proyectos de inversión pública

iii. Propuestas de proyectos de inversión pública

IX. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES INSTITUCIONAL.

X. ORGANIZACIÓN

XI. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN

XII. ANEXOS

I. PRESENTACIÓN

El presente documento forma parte de un proceso de planificación concertado y articulado con las diferentes dependencias del Gobierno Regional San Martín (Sede Central, Direcciones Regionales, Proyectos Especiales, Oficinas Zonales, etc), proceso contiene los principales lineamientos de políticas del Gobierno Regional San Martín para el presente periodo de gestión, es

II. VISIÓN COMPARTIDA INSTITUCIONAL

El Gobierno Regional desconcentrado y articulado con los gobiernos locales,

institución líder a nivel nacional, promotor de políticas de desarrollo sostenible y

servicios de calidad con inclusión social, en un ambiente con cultura de paz y

amigable con el medio ambiente.

III. MISIÓN

Gobierno Regional, con autonomía funcional, administrativa y capacidad de

gestión, promotor del desarrollo social, económico y ambiental; buscando

mejorar la calidad de vida de la población Sanmartinense.

IV. ANÁLISIS SITUACIÓN (DIAGNÓSTICO)

La región San Martín se encuentra en un franco crecimiento en las diferentes dimensiones (económico, social, ambiental e institucional), esto se debe a una dinámica de coordinación y trabajo conjunto entre los diferentes actores de la región, sin embargo existen debilidades que deben ser superadas para seguir e este mismo camino y el gobierno regional ha puesto énfasis en abordar y fortalecerlo, siendo el estado actual de las prioridades lo siguiente:

EN LA DIMENSIÓN SOCIAL:

- Saneamiento urbano y rural: según el INEI, el abastecimiento de agua potable en el 2007 en viviendas con red pública en el departamento San Martín es de 46.06% y la cobertura de desagüe es de 25.67%; siendo las zonas con mayor carencia del servicio de agua, la zona sur del departamento, como distritos de las provincias de Tocahe, Bellavista, Mariscal Cáceres y la zona este del departamento en los distritos que forman la zona del Bajo Huallaga, provincias de Lamas y San Martín (Ver gráfico 01).

Gráfico Nº 01:

Fuente: Elaboración propia (datos FONCODES 2006)

Cuadro Nº 01:

Provincia Agua % Desagüe %Moyobamba 54.66 29.78Bellavista 27.14 12.43El Dorado 42.95 8.98Huallaga 45.86 21.92Lamas 38.93 9.36Mariscal Cáceres 47.53 35.32Picota 45.2 13.92Rioja 40.09 13.06San Martín 68.6 51.39Tocache 19.56 20.74

Regional 46.06 25.67 Fuente: Censo poblacional y vivienda 2007 - INEI

Según informe de la Política General del Gobierno Regional, la población con acceso al servicio de agua potable al año 2010 es de 76.97% y para el caso de desagüe es 42.74% en la Región San Martín.Así mismo existen provincias en las que existe cobertura del servicio de agua y desagüe en más del 50% de la población, sin embargo este servicio es totalmente deficiente, evidenciándose con el abastecimiento de agua que reciben en algunas capitales de provincias como Rioja, Juanjui, Saposoa, Picota entre otros que es de 1 a 2 horas al día aproximadamente.

- Desnutrición infantil:En la Región San Martín el 50 a 60% de mortalidad infantil, muertes por diarrea es el 60%, en el caso de muertes por neumonía es de 53%, así mismo el bajo peso al nacer es 4 a 14 veces mayor a la mortalidad infantil.En cuanto a la Desnutrición Crónica en la Región San Martín está en 28.2% teniendo en cuenta que en el Perú es 23.8%, como podemos observar es superior al promedio nacional en 4.4%. En el siguiente cuadro se puede observar distritos con Porcentajes de desnutrición más altos (rurales) y 4 distritos por el número absoluto de niños desnutridos (urbanos) – Ejemplo.

Cuadro Nº 02:

Fuente:

- Sistema educativo:Actualmente la tasa de asistencia se incremento en educación primaria el 1.3% y en secundaria el 8.7% en relación al año 2007. La tasa de analfabetismo en la actualidad se disminuyó en 1,8% en relación al año 2007. Se construyó a la actualidad 179 Instituciones Educativas más desde el año 2007. Se incrementó a la actualidad 384 docentes en relación al año 2007.

- Calidad deportiva:Actualmente existen 2 coliseos, 05 estadios funcionando y 02 terrenos inhabilitados para la práctica del deporte a nivel regional, estos datos no han variado en relación a los 5 últimos años.Así mismo existe una expectativa grande con respecto al deporte futbolístico y otros ya que un equipo regional representa a San Martín en el futbol profesional y han sobresalido talentos deportivos durante los últimos 05 años.

- Oportunidades de desarrollo para jóvenes y mujeres:Actualmente existen organizaciones de jóvenes y mujeres con iniciativas que no están siendo aprovechadas, en los diferentes centros poblados del departamento. Por otro lado encontramos en los centros poblados locales comunales que son utilizadas solo para reuniones de la población en periodo de 3 a 5 veces por mes, los mismos que pueden ser aprovechados por jóvenes y mujeres organizados para desarrollar sus iniciativas.Así mismo se muestra la predisposición de los institutos superiores tecnológicos para establecer alianzas para fortalecer las iniciativas en mención, a través de apoyo con promotores, encuentros comunales e intercambio de experiencias y otros.550.1 miles de personas que representa al 70.3% del total de la población, forman la población en edad de trabajar en el departamento de San Martín, existiendo un reto de incrementar la tasa de población económicamente activa que en la actualidad son 426.1 miles de personas de las cuales solo el 41.1% conforma la PEA Ocupada con empleo adecuado; para eso se debe definir estrategias de fomento de empleos relacionados a las principales actividades económicas productivas del departamento.

- Seguridad ciudadana:La elevada percepción de inseguridad no solo se debe a un aumento en el número de delitos en el departamento, sino a que después de casi una década de descenso, los homicidios a nivel nacional se han incrementado a partir del 2002 y la tasa se ha duplicado entre el 2004 (5,5 por 100.000 habitantes) y el 2006 (11,5 por 100.000 habitantes). El nivel de las tasas alcanzado en el 2006 es casi el mismo nivel que el país tenía a inicios de los 90, durante el conflicto interno con grupos terroristas insurgentes. En este contexto, San Martín también registra un fuerte crecimiento de las tasas de homicidios, pasando de 7,3 homicidios por cada 100,000 habitantes en el año 1998 a 16,8 homicidios por cada 100,000 habitantes en el año 2006.

EN LA DIMENSIÓN AMBIENTAL.

- Residuos sólidos urbanos:

- Residuos sólidos urbanos:Al 2011, En San Martín, existen 77 botaderos a cielo abierto y no se cuenta con ningún relleno sanitario en funcionamiento.Al 2010, En San Martín se produce aproximadamente 307.29 Toneladas/día de residuos sólidos domésticos (GPC = 0.65 kg/hab/dìa y Pob. Urb San Martín al 2007 según INEI = 472,755 hab)Al 2010, solo se presentaron 02 PIPs de residuos sólidos en Presupuesto Participativo Regional (Pardo Miguel Naranjos y Rioja)

EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA.

- Red vial departamental creciente consolidada:

En la actualidad contamos con 122.86 Km de carreteras afirmadas de la red vial departamental con mantenimiento periódico, 124.70 Km de carreteras asfaltadas de la red vial departamental con mantenimiento rutinario, 336.00 Km. de rehabilitación y mantenimiento de carreteras a través del programa de caminos. Así como también se tiene una coordinación permanente y efectiva del Plan vial en la Región San Martin con los IVP de los diez (10) Gobiernos Provinciales.

- Mejora de los servicios de telecomunicaciones:

A partir del año 2006, el MTC-FITEL hace uso de los recursos financieros para el desarrollo de Proyectos de acceso universal en Telecomunicaciones y Sistemas de Televisión VHF y Radio FM a través de los Conglomerados de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal.

Habiendo beneficiado a 646 localidades de las 77 capitales de distrito del ámbito regional, con los servicios de telefonía pública, domiciliaria e internet; quedando pendiente de atención progresiva en los servicios descritos 509 localidades.

Con nuevas concesiones en materia de Telecomunicaciones, es necesario mayor monitoreo y promoción de telefónica, internet, TV y radio.

- Abastecimiento sostenible y cobertura ampliada de energía:

A nivel regional, del total de la potencia efectiva que generó el 2009, la empresa Concesionaria electro Oriente S.A., el 25.72% (8MW) fue hidráulico, el 38.58% (12MW) fue térmica con petróleo industrial (residual 6) y el 35.69%(11.10MW) restante fue térmico con petróleo diesel 2.

El sistema de San Martin desde diciembre del 2010 está conectado al Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN) esto se logró con la construcción de la línea de transmisión Tocache - Bellavista, ésta línea tiene una capacidad de transmisión de 35MW, actualmente la demanda de potencia del departamento es de aproximadamente 41MW.

El ministerio de Energía y Minas está priorizando la construcción de la línea de transmisión Cajamarca. Caclic - Moyobamba, y de esta manera se conseguirá incrementar la capacidad de transmisión a 100 MW y por ende satisfacer la demanda futura de la Región.

Al mismo tiempo está en ejecución las Centrales Hidroeléctricas de Naranjos y Shima con una potencia de 5.8MW y 9MW, con estos proyectos se incrementará la oferta de energía eléctrica en el departamento.

El ministerio de Energía y Minas viene ejecutando proyectos de electrificación rural en todo el departamento de San Martin.

La estadística del año 2007 al 2010 es la siguiente: Nº de proyectos 65. Localidades Beneficiadas: 482. Vivienda Electrificadas: 34 477,00 Población Beneficiada: 171 832,00.

- Ambiente positivo para la inversión privada (Leche, Carne, Acuicultura, Etanol de caña, Aceite de piñón):

La DIREPRO viene realizando un mejoramiento gradual de su organización, según las funciones transferidas desde el gobierno central. En el año 2000, la producción de carne de pescado fue de 71 TM según DIREPRO, durante los años siguientes se incrementó gradualmente, lográndose una producción de 400 TM de carne de pescado en el 2009; y duplicando a 810 TM el 2010.

El 2003, la DIREPRO produjo 169 mil alevinos, en el 2008 se produjo 2'518,396 alevinos y para el 2010, se produjeron 1'525,386 alevinos. Sobre la formalización de la actividad acuícola, El 2004 se contó con 1,031 acuicultores y 416 hectáreas de espejo de agua, al 2010 contamos con 1,937 acuicultores (72% de informales) en 737 hectáreas de espejo de agua.

El 80% de la actividad es de nivel de subsistencia y el 20% nivel de una producción de menor escala en el Departamento de San Martin. Lo que indica que la actividad acuícola aún tiene mucho por desarrollar. El año 2005 se adquirieron 2,500 post larvas de tilapia genéticamente mejorada.

- Ambiente positivo para la inversión privada (Café, Cacao, Palma, Palmito):Según el censo manufacturero 2007, elaborado por el Ministerio de la Producción, se tienen 2,129 empresas a nivel regional: San Martin 681, Moyobamba 492, Rioja 418, Mariscal Cáceres 137, Tocache 91, Lamas 90, Picota 76, Huallaga 59, Bellavista 53, El Dorado 32.

El mayor número de empresas es Agroindustria con 524 empresas (25,1%), Textil con 285 empresas (13,4%) y Metal Mecánica que agrupa a 234 (11,0%) Empresas. Del total de empresas a nivel región, el 98,6% se clasifican en la categoría de microempresas.

Información Sobre Competencias: Mediante ordenanza regional N° 010-2010-GRSM/CR (18.05.10), se aprobó la Adecuación Administrativa Regional en el marco de transferencia de funciones en materia de micro y pequeña, de la Gerencia Regional de Desarrollo Social a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del GRSM, de conformidad con la ley N° 29271; creándose la Dirección de micro y pequeña empresa en la Dirección Regional de la Producción del GRSM, con instancia responsable de la asunción de las funciones de promoción MYPE a nivel regional.

Se ha logrado la firma del Convenio de Interinstitucional entre la DIREPRO-SM, el Colegio de Notarios de San Martin, con el propósito de disminuir el 50% de los gastos notariales que realicen las MYPES en la constitución de empresas, con el propósito de fomentar su formalización. Desde abril, se viene implementado el sistema de gestión empresarial, mediante el cual hemos realizado 303 atenciones en las sedes de Moyobamba y Tarapoto.

En lo que va del año, se ha realizado 02 eventos en compras estatales, 06 eventos en formalización y constitución de empresas, 02 charlas informativas sobre la ley MYPE con MYPES de madera. Así mismo, se han realizado 04 eventos para incentivar que las MYPES se presenten a fondos concursables para la mejora de sus líneas productivas y cofinanciamiento de proyectos con todos estos eventos hemos llegado a aproximadamente 500 MYPES de diferentes rubros de manera descentralizada.

Durante este año, se ha logrado obtener el primer puesto entre todas las propuestas para la transferencia de la metodología de Redes Empresariales Rurales, siendo San Martin una de las tres únicas regiones, donde se realizará esta transferencia bajo un programa piloto de redes empresariales cafetaleras (05 redes de 20 MYPES cafetaleras) en el Alto Mayo a partir del mes de setiembre.

- Crecimiento del turismo hacia la Región:

La potencialidad del turismo en la región recae en las ANP del nivel nacional, regional y local, condiciones propicias para el desarrollo del turismo y el agro ecoturismo. No contamos aún con un producto turístico.

Se priorizó 03 destinos turísticos los cuales se vienen desarrollando: Sauce, Alto Mayo y el Parque Nacional del Rio Abiseo. El turismo en la región es reconocido actualmente como un destino de diversión y descanso.

En los últimos 5 años se acumuló un 67% en arribos y 68% en pernoctaciones, con una permanencia promedio de 1.98 días en turistas extranjeros y 1.30 días en turistas nacionales; Gasto del turista en promedio, turista nacional: S/. 163.00 nuevos soles por día, turista extranjero: $. 83.00 dólares por día.

En el año 2010, se generó 14,122 empleos solo en establecimientos de hospedajes relacionados con la actividad turística, un incremento considerable a comparación de los años anteriores.

De contar con 244 establecimientos de hospedajes en el año 2003, pasamos a 362 en el año 2010.De contar con 46 Agencia de viajes en el año 2003, pasamos a contar con 39 agencias en el año 2010.

De contar con 1092 restaurantes en el año 2003 pasamos a contar con 956 en el año 2010.

- Crecimiento de las Exportaciones regionales:

Incremento de las exportaciones en los últimos 03 años:En el 2007 alcanzaron USD 51, 216,300.38 millones, incrementándose para el 2008 en 2.79 % lo que significo un total de USD 54, 570,683.24 millones durante ese año.

En el año 2009 se incrementaron en un 4.09 % alcanzando la cifra de 74, 950,028. 58.

Para el año 2010 el porcentaje de crecimiento fue de 9.18% significando USD 122, 475,757.08 millones generados. Incremento que puede calificarse de muy significativo, puesto que significa el 139% en este periodo.

Esto se explica por el aumento de exportaciones de café a mejores precios que favorecieron principalmente a los productores por la modalidad en que operan: Cooperativas, asociaciones, etc.

El Perú se ubica en el puesto 4 de exportadores de café en grano con una participación mundial del 5.1%.

San Martin tiene una participación del 11% de las exportaciones totales. El precio es de USD 6,700 dólares aproximadamente por tonelada. Nuestros tres principales mercados: Alemania, Estados Unidos y Bélgica.

EJE INSTITUCIONAL.

- Descentralización y calidad de servicio

La Para poder enfrentar los desafíos antes enunciados, necesitamos un Gobierno Regional con los recursos suficientes para realizar las inversiones que requiere el desarrollo de San Martín y para mejorar la cobertura y calidad de sus servicios, para lo cual tendremos que reforzar las estrategias que

desplegamos en el periodo de gestión que recién terminó, con el objeto de ampliar los recursos disponibles por el Gobierno Regional.Pero no bastará con tener más recursos. Además deberemos completar y profundizar el proceso de rediseño y fortalecimiento de la institucionalidad regional, a fin de que ésta sea capaz de ejecutar esos recursos no sólo con oportunidad, como ya lo ha demostrado, sino también con una clara orientación al logro de resultados y poniendo especial énfasis en mejorar la calidad de los servicios a la población.

- Transparencia de la información y Participación ciudadana:

Fortalecer la articulación y la cooperación con los gobiernos locales, así como la participación comunitaria, tanto para apoyar el acceso de la población a los servicios regionales y monitorear su desempeño, como para contribuir a mejorar en la región los servicios de competencia local, tales como saneamiento y seguridad ciudadana.

Mantener la transparencia de gestión y acceso a la información pública, convencidos como estamos de que, cuando los objetivos institucionales son de servicio honesto a la población, la transparencia y la información no sólo no perjudican la eficacia de la gestión pública, sino que contribuyen efectivamente a la gobernabilidad territorial.

Para que nuestros objetivos precedentes sean posibles, particularmente el anterior referido a la inversión en las capacidades de las personas, necesitamos un quinto eje institucional, transversal a los otros cuatro, para construir un Gobierno Regional efectivamente capaz de llegar con más y mejores servicios a toda la población de la región, particularmente a la hasta ahora más excluida, en cooperación con los gobiernos locales, la población organizada y todos los otros actores que sean necesarios, como el Gobierno Nacional, el sector privado y la cooperación nacional e internacional.

Si durante los próximos cuatro años logramos actuar organizada y sostenidamente en estos cinco ejes, podremos avanzar efectivamente en la construcción del desarrollo sostenible con inclusión social que aspiramos para nuestra región, incorporando crecientemente a su población en los beneficios del crecimiento económico, en un ambiente de paz y promoción del desarrollo.En ese marco, a continuación presentamos las propuestas del Plan de Gobierno regional 2011-2014 en cada uno de los ejes indicados, organizadas de acuerdo a los sectores o materias de acción regional a los que esas propuestas aluden. Para cada eje se ha definido un objetivo estratégico para el periodo; y para cada sector o materia, uno o más objetivos específicos, que expresan los resultados que se deben lograr al año 2014, producto de la concreción de las propuestas contenidas en el Plan. Se precisa que el eje institucional se ha dispuesto en forma vertical, al extremo derecho de la tabla, para mostrar su relación transversal con los otros ejes y con cada una de las propuestas que los componen.Asociado a cada una de esas propuestas, se indica el monto de recursos que el Plan de Gobierno ofrece destinar a ellas; en los casos que no se especifica un valor, es porque el Plan de Gobierno no lo hace. En la columna siguiente se ha incluido, a manera de referencia, el monto de recursos invertidos por el Gobierno Regional de San Martín entre 2007 y 2010, en los temas a los que se refiere cada una de las propuestas1, de manera de apreciar los cambios de énfasis y prioridades que incorpora el Plan de Gobierno. 1 O temas relacionados, en los casos en que el Gobierno Regional no invirtió específicamente en ese asunto en el periodo que terminó.

Cabe indicar que esas inversiones en el periodo que culminó recientemente significaron S/. 674.65 millones2, ejecutados a través de unos 440 proyectos, además de S/. 12.45 millones aplicados en estudios de proyectos de inversión. La idea es que en el nuevo periodo de gestión que acaba de iniciarse, la inversión regional se organice en los aproximadamente 30 programas que corresponden a la columna de “Propuestas 2011-2014” de la tabla que sigue y dentro de éstos, en el menor número posible de proyectos multianuales, a fin de hacer más eficiente el uso de recursos para pre-inversión y más claro el aporte de cada proyecto a la cadena de resultados que estos Lineamientos proponen.

- En regionalización:

Concretar la iniciativa de mancomunidad regional con los Gobiernos Regionales de Amazonas, La Libertad y de ser el caso, Cajamarca. Para ello deberemos exigir conjuntamente que el Gobierno Nacional emita las normas que posibiliten que los gobiernos regionales involucrados, en uso de su autonomía constitucional, puedan cooperar ampliamente en el diseño de políticas, la ejecución de recursos y la gestión de servicios de su responsabilidad en forma compartida.

Posicionar a la región en el escenario nacional, asumiendo posiciones de liderazgo en el fortalecimiento de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), contribuyendo a que esta organización recupere su capacidad de colocar en la agenda pública nacional los requerimientos de los gobiernos regionales para fortalecer su gestión y su efectividad en la promoción del desarrollo descentralizado.

2 GRSM, ejecución presupuestal de inversión pública 2007-2010. No representa el total de la inversión regional entre los años 2007 y 2010. Incluye S/. 4.96 millones en proyectos de fortalecimiento de capacidades institucionales del propio Gobierno Regional.

V. LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS MARCO.

Existen Fortalezas que hay que mantener y son los siguientes:

- Voluntad política regional para abordar el tema de Desnutrición Crónica infantil y Educación.

- Lineamientos definidos de Políticas Generales del Gobierno Regional para el periodo de gestión (2011- 2014).

- Proyectos y programas de inversión pública viables y estudios definitivos por ejecutar.

- Herramienta de gestión territorial (ZEE) que contribuye en la toma de decisiones para la intervención territorial.

- Permanente fortalecimiento de capacidades profesionales en servidores del Gobierno Regional.

- El Gobierno Regional de San Martin desarrolla proyectos productivos priorizados en el Plan de Desarrollo Concertado Departamental tales como (café, cacao, palma, sacha inchi, palmito, piñón, ganadería), través de estos proyectos se fomenta la asociatividad y la formalización de los productores; que les permita acceder a servicioñ0s de asistencia técnica y financiera pública – privada, así como de la cooperación internacional que intervienen en la región.

- El turismo se sustenta en la gran potencialidad de sus recursos naturales y productivos. Se han priorizado destinos como Sauce, Alto Mayo y el Parque Nacional Rio Abiseo para el desarrollo de circuitos turísticos rurales comunitarios (agroturismo, ecoturismo y turismo vivencial).

- Se cuenta con recurso humano capacitado para concertar y articular con los sectores públicos y privados; además, con unidades formuladoras y oficinas de programación e inversiones que formulan, evalúan y ejecutan programas y/o proyectos para el desarrollo regional.

Existen oportunidades que deben ser aprovechadas tales como:

- Interés del Gobierno Nacional para priorizar proyectos de saneamiento a nivel regional.

- Aprobación de la ley de mancomunidad para impulsar y/o desarrollar proyectos de carácter multiregional.

- Presencia del futbol profesional en la región.

- Institutos superiores públicos y privados que ofertan carreras de mayor demanda profesional.

- Las ventajas competitivas de nuestros productos priorizados dentro del marco de la promoción de la ley del PROCOMPITE, deben articularse con los gobiernos locales y las asociaciones de productores con capacidad gerencial.

- Impulsar los niveles de gestión compartido entre el MTC y el GRSM para aprovechar las fuentes de financiamiento en los sistemas de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la red vial departamental.

- Aprovechar el creciente interés y apoyo de la inversión privada y organismos internacionales para fortalecer la gestión del SENASA para mejorar la calidad e inocuidad de productos para la exportación (BID ADEX).

- Consolidar la gestión de empresas agro-exportadoras, asociaciones de productores, cooperativas, etc., garantizando el mejoramiento de la calidad de vida del productor sanmartinense.

Debilidades que hay que fortalecer:

- Mínima coordinación entre el Gobierno Regional y los Gobiernos locales.

- Deficiente articulación entre los diferentes sectores.

- Deficiente intervención del Gobierno Regional en la calificación y ubicación de Comunidades Rurales.

- Ausencia de políticas y acuerdos consensuados para mitigar la migración desordenada.

- Aplicación lenta y desordenada de sistemas y procesos administrativos.

- Los mecanismos de promoción de inversiones inadecuados que no permiten una atención ordenada y sectorizada.

- Información dispersa y desactualizada que impide conocer el estado de los proyectos de inversión en sus diferentes niveles de proceso.

- Funciones transferidas sin asignación presupuestal, que limita la atención en la plataforma integral de servicio a los usuarios.

Amenazas de las que debemos cuidarnos:

- Continuación de la deforestación disminuyendo zonas de conservación y recreación.

- Deficientes políticas para controlar la mala disposición final de las aguas servidas.

- Incremento de actividades extractivas incompatibles con la Zonificación Ecológica Económica.

- Titularidad de las tierras en la región San Martín no están claras, existe una deficiencia legal en el saneamiento de predios.

- Recortes presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas, que no permiten una adecuada ejecución de programas y proyectos de la región San Martin.

- Incremento de cultivos ilegales y del monocultivo que alienta la deforestación, afectando la biodiversidad y limitando el desarrollo regional.

VI. LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS.

A fin de profundizar aquellos procesos de cambio ya iniciados y sobre los avances conseguidos en la región San Martín, se incorporará nuevos énfasis y prioridades, para lo cual se ha diseñado para el periodo 2011 – 2014, una estrategia de acción estructurada en cinco ejes descritas a continuación:

A. Dimensión social:

Desarrollar las capacidades de las personas, poniendo en valor su creatividad y potencialidades de iniciativa, incorporando un nuevo énfasis y foco de atención para nuestras acciones: la inversión en las personas.

LINEAS DE ACCION

a) En saneamiento

Mejora de la infraestructura de saneamiento urbano, a fin de reducir significativamente las deficiencias de cobertura y confiabilidad de estos servicios en las principales ciudades de la región.

Asimismo, apoyar a los gobiernos locales en la formulación de sus proyectos de saneamiento.

b) En salud

Reducción drástica de la desnutrición infantil. Desarrollaremos un programa especial que combine intervenciones de probada eficacia, incluyendo inversión en agua y saneamiento, suplementos alimenticios (hierro, zinc, vitamina A, acido fólico) con consejería familiar, promoción de la lactancia materna, aumento del parto institucional y tratamiento de gestantes y niños desnutridos.

Trabajar intensamente con el propósito de reducir al 2014 en 10 puntos porcentuales (de 28% a 18%) la prevalencia de desnutrición crónica infantil en la región, salvando a 8,500 niños sanmartinenses de las garras de la desnutrición.

En el marco de este programa nos proponemos que ningún niño, ni niña sanmartinense que nazca a partir del 2012 sufra de desnutrición: “Desnutrición 0” para ellos y ellas.

Fortalecimiento de los servicios del primer nivel de atención. Priorizar la de inversión y aumento del gasto estratégico en salud tendrá como objetivo central atacar la brecha de servicios de primer nivel, puerta de entrada a los servicios de salud pública. Para ello aplicar ampliaremos la capacidad de respuesta de los servicios del primer nivel en todo el territorio regional, a fin de ampliar el acceso a la salud sobre todo de los más pobres, contribuyendo así también a descongestionar el nivel hospitalario y hacer más eficiente el uso de los recursos.

Mejorar la capacidad de servicio en los principales hospitales de la región. En ese marco Cumplir el compromiso de construir los hospitales de Moyobamba y Tarapoto, y mejoraremos la capacidad de servicio de la red hospitalaria de la región.

c) En educación

Reforzar la implementación del Proyecto Educativo Regional.

Incrementar la cobertura educativa en la primera infancia en los tramos de 0 a 2 años y de 3 a 5 años.

Mejorar el rendimiento escolar en comprensión lectora y razonamiento matemático.

Fortalecimiento de los Institutos Superiores Tecnológicos, vinculándolos a la promoción de oportunidades de emprendimiento para los jóvenes.

d) En deporte y recreación

Mejora de la infraestructura deportiva existente y su ampliación en las principales ciudades, a través del concepto de centros polideportivos de uso múltiple e intensivo, de modo que más personas, especialmente jóvenes y niños, practiquen deporte y hagan uso sano de su tiempo libre.

Áreas de conservación para fines de recreación. Proponer el desarrollo de un programa para promover el aprovechamiento sostenible con fines de recreación pública de determinadas zonas de las áreas de conservación, considerando su capacidad de soporte y en el marco de sus planes de manejo (como ocurre en países modelo en gestión ambiental tales como Canadá).

e) En promoción social

Promover capacidades de jóvenes y mujeres organizados, dinamizando el uso de los centros comunales existentes en una mayoría de nuestros centros poblados, en alianza con los institutos superiores tecnológicos. En ellos los jóvenes y las mujeres, apoyados por promotores, podrán desarrollar sus iniciativas y encontrarán respuesta a sus inquietudes, a través de espacios de encuentro comunal donde aprendan y compartan sus conocimientos.

Generar espacios laborales a través de la generación de oportunidades asociadas a los productos agrícolas priorizados en la región.

f) En seguridad ciudadana:

Asumir el liderazgo activo del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, a fin de fortalecer su rol en el diseño, concertación, implementación y seguimiento de una estrategia eficaz de seguridad ciudadana en la región, articulando a la Policía Nacional, los gobiernos locales y las organizaciones de la población.

Promover la implementación de centrales provinciales de seguridad ciudadana en alianza con cada municipalidad provincial, involucrando la participación y las capacidades de la Policía Nacional, las municipalidades distritales, las rondas campesinas y las juntas vecinales.

B. Dimensión Ambiental:

Fortalecer la gestión ambiental regional, ampliando nuestra inversión en asegurar la sostenibilidad de nuestra biodiversidad y sus servicios ambientales.

LINEAS DE ACCION

a) En gestión del territorio:

Implementar normas sobre políticas de usos y ocupación del territorio, contribuyendo a la gestión pública al ordenamiento del territorio

Profundizar el proceso de ordenamiento territorial, avanzando hasta el nivel de meso zonificación provincial, esclarecer los límites territoriales y la titulación de tierras de protección a nombre del estado (GRSM).

b) Gestión Ambiental:

Implementar el sistema regional de gestión ambiental en articulación con los gobiernos locales provinciales y distritales.

Fiscalizar el cumplimiento de los estándares regionales ambientales en actividades públicas y privadas

Atención y monitoreo a las denuncias por delitos ambientales, con la finalidad de diseñar un mecanismo que permita la sanción de los mismo así como progresivamente su disminución.

Impulsar y apoyar proyectos de gestión sostenible de residuos sólidos en las ciudades mayores en la región.

c) En gestión de los Recursos Naturales:

Forestación para la conservación de cuencas y asegurar la sostenibilidad de las fuentes de agua que requiere el consumo de nuestra población y el

desarrollo de nuestra economía. Para ello deberemos fortalecer nuestras capacidades de formulación de proyectos, a fin de incorporar componentes con ese propósito en los proyectos de inversión en infraestructura.

Lograr la reducción del índice de deforestación en la región, fortaleciendo la capacidad y el poder de control y fiscalización de la nueva Autoridad Regional Ambiental.

Impulsar y apoyar iniciativas de servicios y negocios ambientales, a partir de las experiencias piloto en curso (Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra; Proyectos REDD).

Asegurar la protección de los territorios de nuestras comunidades indígenas, completando el saneamiento legal y de límites de sus tierras.

Inclusión de nuestras comunidades nativas, a partir de sus propias iniciativas de microzonificación de sus tierras, contratos de explotación forestal e identificación de oportunidades de negocios ambientales.

C. Dimensión Económica:

Impulsar la competitividad de nuestras actividades económicas, posicionando a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico y la inversión privada responsable.

LINEAS DE ACCION

a) En agricultura y producción:

Fortalecer las capacidades de las organizaciones de los productores rurales, para mejorar la productividad de nuestros productos con mayor potencial y sus alternativas de acceso a los mercados.

Priorizar el avance en la titulación de la propiedad rural y urbana, cuya deficiencia se constituye en barrera principal para viabilizar alternativas de asocio entre inversiones privadas de mayor escala y nuestros productores rurales.

b) En promoción de la inversión privada:

Impulsar iniciativas de inversión privada sostenible en la región, preferentemente en asocio con productores locales.

c) En comercio y turismo:

Promover las exportaciones regionales y el turismo hacia la región.

Impulsar programas de certificación de calidad de nuestra producción rural y agroindustrial, y de nuestros servicios turísticos.

D. Dimensión de infraestructura:

Direccionar la inversión pública en infraestructura vial y energética, como bases indispensables para eliminar problemas que limitan la competitividad de la región, como en infraestructura social, de saneamiento, de salud y educativa.

LINEAS DE ACCION

a) En infraestructura de transporte

Completar los principales circuitos de la red vial departamental que estructuran el territorio de la región.

Apoyar al mejoramiento de los caminos vecinales que articulan a las comunidades y áreas productoras rurales a la red vial principal.

Asegurar el mantenimiento de la infraestructura vial mejorada en años anteriores y las que se mejore.

b) En infraestructura energética

Completar la interconexión eléctrica de la región, gestionando concretizar la línea de transmisión Jaén-Chachapoyas-Moyobamba, en alianza con el Gobierno Regional de Amazonas.

Impulsar el avance de la expansión de la electrificación rural, asociando los recursos del Gobierno Regional a los que le corresponde invertir al Gobierno Nacional.

Iniciar la implementación de un Plan Regional de Energías Renovables, para abrir nuevas oportunidades de inversión privada en la región, así como complementar la cobertura de servicio eléctrico particularmente a las comunidades más alejadas.

c) En infraestructura de riego y defensas ribereñas

Mejoramiento de infraestructura de riego.

Avanzar en la construcción de defensas ribereñas para asegurar la estabilidad de los cauces y proteger las áreas productivas y de asentamiento poblacional.

E. Dimensión institucional:

Para que nuestros objetivos precedentes sean posibles, particularmente el anterior referido a la inversión en las capacidades de las personas, necesitamos un quinto eje institucional, transversal a los otros cuatro, para construir un Gobierno Regional efectivamente capaz de llegar con más y mejores servicios a toda la población de la región, particularmente a las más excluida, en cooperación con los gobiernos locales, la población organizada y todos los otros actores que sean necesarios, como el Gobierno Nacional, el sector privado y la cooperación nacional e internacional.

LINEAS DE ACCIÓN

a) Descentralización y calidad de servicio:

Consolidar el proceso de concentración de la estructura directiva del Gobierno Regional en su sede, la ciudad de Moyobamba, a fin de fortalecer sus capacidades de diseño, conducción y evaluación de las políticas públicas regionales.

Desconcentrar la gestión operativa y administrativa de los programas de desarrollo y los servicios públicos regionales, articulando con enfoque territorial las distintas dependencias regionales existentes o requeridas en cada ámbito que compone el espacio regional, a fin de facilitar la intersectorialidad de las intervenciones y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

Asociado a ello, reforzar y otorgar mayor capacidad resolutiva a las unidades regionales que prestan servicios a la población, con la finalidad de mejorar la calidad de dichos servicios y el acceso ampliado de la población a ellos.

b) Transparencia de la información y Participación ciudadana:

Fortalecer la articulación y la cooperación con los gobiernos locales, así como la participación comunitaria, tanto para apoyar el acceso de la población a los servicios regionales y monitorear su desempeño, como para contribuir a mejorar en la región los servicios de competencia local, tales como saneamiento y seguridad ciudadana.

Mantener la transparencia de gestión y acceso a la información pública, convencidos como estamos de que, cuando los objetivos institucionales son de servicio honesto a la población, la transparencia y la información no sólo no perjudican la eficacia de la gestión pública, sino que contribuyen efectivamente a la gobernabilidad territorial.

c) En regionalización:

Concretar la iniciativa de mancomunidad regional con los Gobiernos Regionales de Amazonas, La Libertad y de ser el caso, Cajamarca. Para ello deberemos exigir conjuntamente que el Gobierno Nacional emita las normas que posibiliten que los gobiernos regionales involucrados, en uso de su autonomía constitucional, puedan cooperar ampliamente en el diseño de políticas, la ejecución de recursos y la gestión de servicios de su responsabilidad en forma compartida.

Posicionar a la región en el escenario nacional, asumiendo posiciones de liderazgo en el fortalecimiento de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), contribuyendo a que esta organización recupere su capacidad de colocar en la agenda pública nacional los requerimientos de los

gobiernos regionales para fortalecer su gestión y su efectividad en la promoción del desarrollo descentralizado.

VII. OBJETIVOS

i. Objetivo General

Promover el desarrollo sostenible con inclusión social, incorporando a la población en los beneficios del crecimiento, en un ambiente de paz y desarrollo.

ii. Objetivos Estratégicos.

En la dimensión de desarrollo social y de capacidades de las personas

Objetivo estratégico de gestión: Contribuir a generar las capacidades de las personas, poniendo en valor su creatividad y potencialidades de iniciativa.

En la dimensión de sostenibilidad ambiental del desarrollo

Objetivo estratégico de gestión: Fortalecer la gestión ambiental regional, a fin de asegurar la sostenibilidad de nuestra biodiversidad y sus servicios ambientales.

En la dimensión de desarrollo económico y competitividad regional

Objetivo estratégico de gestión: Posicionar a la región como destino favorable y seguro para la promoción de actividades económicas e inversión privada responsable.

En la dimensión de desarrollo de infraestructura

Objetivo estratégico de gestión: Generar infraestructura de base para la competitividad regional.

En la dimensión transversal de fortalecimiento institucional

Objetivo estratégico de gestión: Mejorar la calidad y el acceso de la población a los servicios públicos esenciales, en articulación con los gobiernos locales.

iii. Objetivos Estratégicos Específicos Institucionales

A. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 03: DESARROLLO SOCIAL Y DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES

A.1 Contribuir a generar las capacidades de las personas, poniendo en valor su creatividad y potencialidades de iniciativa.

A1.1.Mejorar la infraestructura de saneamiento urbano, así mismo apoyar a os Gobiernos Locales en la formulación de sus proyectos de saneamiento.

A.1.2. Reducir drásticamente la desnutrición infantil de 28% a 18%, con inversión en saneamiento, suplementos alimenticios (hierro, zing, vitaminas A, Acido fólico, etc); Fortalecimiento de los servicios de primer nivel de atención y mejoramiento de la capacidad de servicio de los principales hospitales de la región.

A.1.3. Mejorar el rendimiento escolar en comprensión lectora y razonamiento matemático, reforzando el PER, mejorar la cobertura educativa de primera infancia (0-2 y 3-5 años); así como fortalecer a los Institutos superiores tecnológicos, vinculándolos con la promoción de oportunidades de emprendimiento para los jóvenes.

A.1.4.Impulsar el deporte y uso sano del tiempo libre, a través de la mejora de infraestructura deportiva existentes y polideportivos; así mismo el impulsar el aprovechamiento de la áreas de conservación para el desarrollo de actividades de recreación pública.

A.1.5.Promover capacidades de jóvenes y mujeres organizadas, en alianza con los institutos superiores tecnológicos.

A.1.6.Fortalecer el rol del Gobierno Regional en el diseño, concertación, implementación y seguimiento de una estratégica eficaz de seguridad ciudadana, articulado con los gobiernos provinciales.

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 03: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE DESARROLLO.


B.1 Fortalecer la gestión ambiental regional a fin de asegurar la sostenibilidad de nuestra biodiversidad y servicios ambientales.

.

B1.1.Asegurar la sostenibilidad del agua para el consumo de la población, a través del manejo adecuado de cuencas, forestación y reforestación; reducir el índice de deforestación fortaleciendo la capacidad de fiscalización de la Autoridad Regional Ambiental - ARA e Impulsar iniciativas de servicios y negocios ambientales.

B.1.2 Profundizar el proceso de ordenamiento territorial, avanzando hasta el nivel de meso zonificación provincial, Esclarecer los límites territoriales a través de la demarcación territorial y la titulación de las tierras de protección a nombre del estado (GRSM).

B.1.3 Inclusión de las comunidades nativas, a través de aprovechamiento de sus tierras con actividades forestales, la identificación de oportunidades de negocios ambientales y asegurar la protección de sus territorios a través del saneamiento físico legal.

C.1.4 Impulsar y apoyar proyectos de gestión sostenible de residuos sólidos en la ciudades mayores.

C. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 02: COMPETITIVIDAD ECONÓMICA.


C.1 Posicionar a la región como destino favorable y seguro para la promoción de actividades económicas e inversión privada responsable..

C1.1 Mejorar la productividad de los cultivos con mayor potencial y acceso a los mercados,, fortaleciendo capacidades de las organizaciones de productores y la formalización de la propiedad rural y urbana.

B.1.2 Impulsar iniciativas sostenibles de inversión privada, preferentemente con asociaciones de productores locales.

B.1.3 Impulsar la certificación de la calidad de nuestra producción rural, agroindustria y servicios turísticos, promoviendo las exportaciones y el turismo hacia la región.

D. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 01: INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD.


D.1 Generar infraestructura de base para la competitividad regional.

D1.1 Articular los circuitos viales del territorio; así como mejorar los caminos vecinales que conecten las comunidades a la red vial principal,, rehabilitando y dando mantenimiento a la infraestructura vial existente.

D.1.2 Concluir la interconexión eléctrica de la región, así como expandir la electrificación rural; implementar el Plan Regional de Energías Renovables, incrementando el acceso del servicio a las comunidades más alejadas.

D.1.3 Mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura de riego y construir defensas ribereñas para proteger los cauces y las áreas productivas.

E. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 03: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.


E.1 Mejorar la calidad y el acceso de la población a los servicios públicos esenciales en articulación con los gobiernos locales.

E1.1. Consolidar la concentración de la estructura directiva en la sede central, fortaleciendo sus capacidades de diseño, conducción y evaluación de las políticas públicas regionales desconcentrando la gestión operativa y administrativa a fin de mejorar la calidad del servicio a la población, otorgando mayor capacidad resolutiva a las unidades regionales que prestan servicio a la población.

E.1.2. Fortalecer la articulación y la cooperación con los gobiernos locales, la participación comunitaria; así mismo mostrar siempre la transparencia de gestión y acceso a la información pública.

E.1.3. Concretar la iniciativa de mancomunidad regional y posicionar el liderazgo regional a nivel nacional en la Asamblea nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

VIII. PRESUPUESTO

i. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE POR RESULTADOS, PRODUCTOS, INDICADORES Y METAS

A. SOCIAL

1. Saneamiento

DIMENSION / EJE SOCIAL

RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS

ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACION A SERVICIOS ADECUADOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD.

DESCRIPCION: INCLUYE ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA CON FRECUENCIA REGULAR E INCREMENTAR LA COBERTURA ENERGETICA.

OBJETIVO ESTRATEGICO CAPACIDADES: PONER EN VALOR LA CREATIVIDAD Y LAS POTENCIALIDADES DE LAS PERSONAS

OBJETIVO ESPECIFICO REDUCCION NOTORIA DE DEFICIT DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO URBANO RURAL

PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICASRESPONSABLES DE

ACCIONES ESTRATEGICAS

RESPONSABLES SECUNDARIOS

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE ARRANQUE 2012 PRESUPUESTO S/.

2012 2013 2014

Promover la formulación de

proyectos de inversión en agua y saneamiento,

interviniendo en localidades con mayor población carentes o deficientes de estos servicios básicos.

Elaboración de diagnostico regional de espacilaizaciòn de los sistemas de agua potable y saneamiento al 2011.

DRVCS Sept. 2011

Marz. 2012

77 diadnostico distrital 0 77

- Consolidado de información 2007-INEI y Elaboracón de ficha técnica distrital (Sep.2011).

4,466.00 2,233.00 2,233.00

Efectuar inspecciones técnicas en situ en coordinaciòn con las municipalidades distritales

DRVCS 2012 2014 93 proyectos 0 93

- Coordinación sobre convenios de formulación de proyectos con los Gobierno Locales priorizados.

64,650.00 86,200.00 49,565.00

Establecer una cartera de proyectos de agua y saneamiento que se adecuen a las localidades, con estado situacional periódico.

DRVCS 2012 2014 240 proyectos 30 240

- Elaboración de cuadro de estado situacional de proyectos a nivel de pre inversión e inversión.

6,960.00 6,960.00 6,960.00

Formulación de estudios de pre inversión. DRVCS 2012 2014 93 proyectos 0 93

- Identificación de proyectos en las localidades/comunidades de los distritos priorizados.

690,000.00 920,000.00 529,000.00

Elaboración de estudios definitivos (expedientes técnicos)

GRI Proyectos Especiales / Oficinas Zonales 2011 2014 80 proyectos 11 80 - Verificación de declaración

de viabilidad de PIP.

Ejecución de proyectos. GRI Proyectos Especiales / Oficinas Zonales 2011 2014 80 proyectos 11 80 - Aprobación de estudios

definitivos.

Efectuar articulaciones institucionales con diversas unidades formuladoras y ejecutoras de GR y programas nacionales que intervengan en proyectos de agua potable y saneamiento en la Regiòn San Martìn,

DRVCS MVCS - GDS 2011 2014 240 Proyectos 0 240

- Comunicar oficialmente a las unidades formuladora, ejecutoras y programas nacionales nos alcancen la información de los proyectos a nivel de pre inversión e inversión que se canalicen a través de ellas.

6,960.00 6,960.00 6,960.00

773,036.00 1,022,353.00 594,718.00

PRODUCTO: PLANES DISTRITALES DE DESARROLLO URBANO



Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014


Articulación de los proyectos de agua y saneamiento a los

planes o esquemas de ordenamiento urbano

de las localidades.

Brindar acompañamiento institucional a las municipalidades en la elaboración de planes o esquemas de ordenamiento urbano de las localidades.

DRVCS GRI-SEDE 2012 2014 30 0 30

- Coordinación sobre convenios de apoyo institucional en la elaboración de plan o esquemas de desarrollo urbano.

150,000.00 150,000.00 150,000.00

150,000.00 150,000.00 150,000.00

PRODUCTO: EVALUACIÓN DE DAÑOS, DOTACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN A FAMILIAS DAMNIFICADAS.



Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014


Fortalecer y modernizar progresivamente la

institución y la gestión descentralizada de los servicios públicos del sector con el ejercicio

de funciones transferidas en materia

de vivienda y saneamiento

Reactivar la DRVCS-GRSM-SM con recuersos huamanos, materiales, financieros, equipos, etc., que facilite alcanzar las metas propuestas.

DRVCS 2012 2014 1 0 1 - Elaboración de Plan de Contingencia Institucional. 450,000.00 200,000.00 200,000.00

Establecer contactos con los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y entidades del Gobierno Nacional para participar en eventos de capacitación que contribuya a mejorar el servicio público sectorial en la región.

DRVCS 2012 2014 1 0 1 - Coordinar con expositores. 15,000.00 15,000.00 10,000.00

465,000.00 215,000.00 210,000.00

2. Desnutrición



Resultado: Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes.

Descripción: Mejora de las condiciones alimentarias y cumplimiento de estándares sanitarios de los alimentos y la reducción de la desnutrición en menores de 5 años, así como la disminución de la anemia en madres gestantes.

OBJETIVO ESTRATEGICO Poner en valor la creatividad y las potencialidades de las personas

OBJETIVO ESPECIFICO MEJORAR LA NUTRICION INFANTIL EN LA REGION SAN MARTIN

INDICADORES DETALLE Valor actual (base 2011)

Valor futuro 2,014

Fuente de verificación Frecuencia

de Medición Responsable

indicador 1Índice de desnutrición crónica (menores 5 años)

28.2% 18.2% ENDES ANUAL DIRES SM

PRODUCTO 1 Acceso a servicios de salud de calidad e intervenciones sanitarias efectivas para la reducción de la nutrición infantil

ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS

RESPONSABLES DE ACCIONES

ESTRATEGICASFecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

20112012 2013 2014

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE ARRANQUE

2012PRESUPUESTO

Mejora de la ingesta de

nutrientes y micronutrientes

Suplementación con sulfato ferroso a menores de 1 año

SALUD 2011 2014 71,531 17,039 17,924 18,148 18,420 71,531Programación PpR Articulado Nutricional 2012

316,882

Suplementación con sulfato ferroso a NIÑOS de 1 año

2011 2014 69,983 17,107 17,364 17,624 17,888 69,983 310,025

Suplementación con sulfato ferroso a NIÑOS de 2 años

2011 2014 16,753 17,004 17,259 17,518 68,534 303,606

Suplementación con Vit. A a menores de 1 año


643,779

Suplementación con Vit. A a NIÑOS de 1 año

2011 2014 69,983 17,107 17,364 17,624 17,888 69,983

629,847

Suplementación con Vit. A a NIÑOS de 2 años

2011 2014 16,753 17,004 17,259 17,518 68,534

616,806

Suplementación con Zinc a menores de 1 año


388,512

Suplementación con sulfato ferroso a mujeres gestantes


316,882.33

Suplementación con sulfato ferroso a mujeres lactantes


316,882.33

Suplementación con Vit. A a mujeres gestantes


643,779.00

Prevención de enfermedades y discapacidades

Atención pre-natal SALUD 2011 2014 71,531 17,039 17,924 18,148 18,420 71,531

Programación PpR Materno Neonatal 2012

3,089,423.89

Oferta de Métodos de Planificación familiar

SALUD 2011 2014 242,936 52,584 57,842 63,100 69,410 242,936Programación PpR Materno Neonatal 2012

18,463,136.00

Administración de vacunas a niños menores 1 año


15,665,289.00

Administración de vacunas a niños de 1 año

2011 2014 17,107 17,364 17,624 17,888 69,983

15,256,294.00

Administración de vacunas a MEF


85,336.44

Control CRED a menores de 1 año


1,273,456.00

Control CRED a NIÑOS DE 1 año

69,983 17,107 17,364 17,624 17,888 69,983

8,257,994.00

Atención del parto institucional

Atención del parto normal SALUD 2011 2014 71,531 17,039 17,924 18,148 18,420 71,531

Programación PpR Materno Neonatal 2012

275,291.00

Atención del parto distosico (Cesárea)


233,301.00

Atención inmediata del R.N:


406,319.00

Atención post-parto (puerperio


39,023.00

Promoción y educación en

prácticas saludables

Sesión demostrativa:Lavado de manos con jabón

SALUD/ EDUCACIÓN 2011 2014 7,914 1,706 1,876 2,063 2,269 7,914 POI 2012

6,617.00

Sesión demostrativa: Promoción de la lactancia materna Exclusiva

SALUD 2011 2014 7,914 1,706 1,876 2,063 2,269 7,914 POI 2012

6,617.00

Consejería en alimentación y nutricion saludable

SALUD 2011 2014 71,531 17,039 17,924 18,148 18,420 71,531 POI 2012

259,008.00

Sesión demostrativa uso de agua segura para beber

SALUD 2011 2014 7,914 1,706 1,876 2,063 2,269 7,914 POI 2012 264,889.68

Plan de comunicación para difusión de prácticas y estilos de vida saludables

SALUD 2011 2014 132 33 33 33 33 132 Elaboración de Plan

2,520,000.00

Manejo de enfermedades Infecciosas y Prevalentes

Atención de diarreas: Incorporación del Zinc para tratamiento de diarreas

SALUD O 0 12,813 3,725 3,353 3,018 2,717 12,813Programación PpR Articulado Nutricional 2012

482,247.00

Atención de infecciones respiratorias


99,571.00

Atención de otras enfermedades prevalentes (parasitosis)


20,561.00

Atención del niño y la gestante en rehabilitación nutricional

Suplemento de calorías y proteínas para niños desnutridos

SALUD 2011 2014 18,162 0 5,377 7,259 5,526 18,162Programación PpR Articulado Nutricional 2012

7,766.00

Suplemento de calorías y proteínas para gestantes desnutridas

SALUD 2011 2014 18,190 0 5,377 5,444 7,368 18,190Programación PpR Articulado Nutricional 2012

8,828.00

71,207,968.31

PRODUCTO 2.- Estimulación temprana con intervenciones educativas comunicacionales que promuevan el cuidado infantil y una adecuada alimentación, en la comunidad infantil




Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE ARRANQUE 2012 PRESUPUESTO

El PAIMNI

- Abastecimiento con insumos de P.F. a los EE SS - Abastecimiento con insumos de P.F. a los EE SS - Promoción de métodos de P.F. a las familias - Promoción de métodos de P.F. a las familias - Oferta de métodos de P.F. con consentimiento informado - Oferta de métodos de P.F. con consentimiento informado - Promoción de la salud a gestantes - Promoción de la salud a gestantes -Oferta del parto institucional con enfoque intercultural - Oferta del parto institucional con enfoque intercultural - Vacunación oportuna según esquema regular - Vacunación oportuna según esquema regular - Control oportuno de CRED en niños menores

SALUD 2012 2014

Programación PpR Articulado Nutricional 2012 Programación PpR Materno Neonatal 2012

de 1 año según esquema - Control oportuno de CRED en niños menores de 1 año según esquema - Promoción de medidas protectoras para la - Promoción de medidas protectoras para la prevención de EDAS,IRAS

COMPONENTE 3 Intervenciones intersectoriales e intergubernamentales articuladas en nutrición a través de la estrategia de Municipios y Comunidades Saludables

ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICA



Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014


2012PRESUPUESTO

Integración de actividades de promoción y prevención para la reducción de la Desnutrición con sector Educación

Acompañamiento en la implementación del "Wawa Pukllana"

EDUCACIÓN 2011 2014 0 PAIMNI

Talleres a docentes en hábitos y estilos de vida saludables para ser incluidos en su Plan curricular y actividades de aprendizaje de los niños en edad escolar

EDUCACIÓN 2011 2014 0 PAIMNI

Talleres a docentes en temas de Salud sexual y reproductiva para ser incluidos en su Plan curricular y actividades de

SALUD/EDUCACIÓN 2011 2014 2 0 PAIMNI

aprendizajeIntegración de actividades sectoriales con sector Vivienda para garantizar abastecimiento de agua segura y saneamiento básico

Reunión de Planificación de acciones conjuntas

SALUD/MCS 2011 2014 4 0 PAIMNI

Visitas de campo para verificación de zonas de intervención


Monitoreo de avance e actividades conjuntas


Participación concertada con GLs para la promoción de ambientes y conductas saludables

Incidencia a Gobiernos locales para comprometer uso de todos los recursos disponibles


Elaboración de un Plan para implementación de estrategia de Municipios y comunidades saludables


Firma de acuerdo de gestión para implementación de estrategia de Municipios y comunidades saludables


Monitoreo de actividades acordadas


3. Comprensión lectora

DIMENSION / EJE


OBJETIVO ESTRATEGICO

OBJETIVO ESPECIFICO

INDICADORES Valor actual (base 2011) Valor futuro 2,014 Fuente de

verificaciónFrecuencia de

Medición Responsable

indicador 1 35.176.200,00 114.173.800,00 Monitoreo Trimestral DRESM




indicador 5 Nº trabajadores de Institutos Superiores capacitados 2.060.000,00 6.180.000,00 Monitoreo Trimestral DRESM

140.967.133,33 431.546.600,00

Cobertura de primera infancia (hasta 5 años)

Logro educativo

Nº Institutos Superiores Públicos Implementados con tecnología moderna en carreras productivas(ISEP, IESTP)

Nº provincias con IST en servicio

DETALLE

SOCIAL

Reducción notoria en deficiencias del sistema educativo

Poner en valor la creatividad y las potencialidades de las personas

Resultado: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos

Descripción: Incluye el acceso a la oferta educativa e implementar modelos d atención con el fin de garantizar, asimismo articular la educación básica con la educación superior técnica y universitaria.

TOTAL

2012 2013 2014* Presentar actas y nóminas ante el MED y MEF. DRESM 2011 2014 127 0,00 0,00 Solicitar información a las UGEL 0,00 0,00 0,00

* Elaboración de Expedientes Técnicos para validación de plazas. DRESM 2011 2014 127 0,00 1.270.000,00 Contratación de consultoría 380.000,00 510.000,00 380.000,00

* Solicitar Validación de plazas ante el MED DRESM 2011 2014 431 0,00 0,00 Acopio de información 0,00 0,00 0,00

* Solicitar el financiamiento ante el MEF, GR, GL. DRESM 2011 2014 431 0,00 0,00 Acopio de información 0,00 0,00 0,00

* Contratar personal docente y administrativo DRESM 2011 2014 431 0,00 27.928.800,00

Convocatoria para contrato de personal docente y administrativo

9.331.200,00 9.331.200,00 9.266.400,00

Implementar un sistema de información para la sensibilización en temas de atencion de la primera infancia

DRESM 2011 2014 77 0,00 1.155.000,00 Elaboración del plan 385.000,00 385.000,00 385.000,00

30.353.800,00 10.096.200,00 10.226.200,00 10.031.400,00

2012 2013 2014* Elaborar Expedientes Técnicos para infraestructura y equipamiento de II.EE

DRESM 2011 2014 127 0,00 7.620.000,00 Contratación de consultoría 2.280.000,00 3.060.000,00 2.280.000,00

* Solicitar Financiamiento ante instituciones públicas y privadas DRESM 2011 2014 127 0,00 0,00 Acopio de información 0,00 0,00 0,00

* Crear y/o ampliar infraestructura educativa(con equipamiento en material didáctico, mobiliario, equipos de cómputo)

DRESM 2011 2014 127 0,00 76.200.000,00 Contratación de entidades constructoras 22.800.000,00 30.600.000,00 22.800.000,00

* Solicitar el financiamiento ante el MEF, GR, GL. DRESM 2011 2014 127 0,00 0,00 Acopio de información 0,00 0,00 0,00

83.820.000,00 25.080.000,00 33.660.000,00 25.080.000,00

VALOR INICIAL VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE ARRANQUE 2012

PRODUCTO 1: GENERACIÓN DE PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS

PRODUCTO 2: CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO(material informático, didáctico, mobiliario) DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICASRESPONSABLES

DE ACCIONES ESTRATEGICAS

Fecha Inicio Fecha Final META (Descripción)

Fecha Final META (Descripción)

VALOR INICIAL 2011

VALOR FINAL 2,014


TOTAL

Elaboración de Expedientes Técnicos

PRESUPUESTO

TOTAL

PRESUPUESTOESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICASRESPONSABLES


Fecha Inicio

Validación de plazas docentes y administrativas

2012 2013 2014

Talleres de capacitación para directores y docentes de la EBR DRESM 2011 2014

06 talleres(02 talleres anuales distritales por nivel)

0,00 6.312.000,00 2.104.000,00 2.104.000,00 2.104.000,00

Micro talleres a directores y docentes de la EBR DRESM 2011 2014

6 talleres(02 talleres anuales distritales por red educativa)

0,00 6.312.000,00 2.104.000,00 2.104.000,00 2.104.000,00

Pasantías por redes educativas DRESM 2011 2014 6 talleres(02 pasantías anuales por red educativa) 0,00 946.800,00 315.600,00 315.600,00 315.600,00

Talleres de diversificación curricular DRESM 2012 201410520 docentes capacitados en diversificación curricular

0,00 10.519.000,00 3.506.333,33 3.506.333,33 3.506.333,33

Encuentros Pedagógicos DRESM 2011 2014 3 encuentros(01 por año por red educativa) 0,00 1.578.000,00 526.000,00 526.000,00 526.000,00

Implementar a la DRE y UGEL con personal especializado en acompañamiento a la gestión pedagógica e institucional

DRESM 2011 2014 1021 acompañantes 0,00 80.863.200,00 Contratación de personal 26.954.400,00 26.954.400,00 26.954.400,00

Monitoreo a la gestión pedagógica e institucional DRESM 2011 2014 18 monitoreos 0,00 7.840.800,00 Monitoreo a la gestión

pedagógica e institucional 2.613.600,00 2.613.600,00 2.613.600,00

Programas de formación profesional y científica para docentes

Establecer convenios con universidades públicas y privadas DRESM 2011 2014 4 tipos de convenios 0,00 0,00 Elaboración de convenios 0,00 0,00 0,00

Pasantías DRESM 2011 2014 6 pasantías(02 pasantías anuales por red) 0,00 810.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00

talleres de capacitación DRESM 2011 20146 talleres(02 talleres distritales anuales por nivel educativo)

0,00 5.400.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

120.581.800,00 40.193.933,33 40.193.933,33 40.193.933,33




ESTRATEGICASFecha Inicio Fecha Final META (Descripción)

Programas de formación continua para docentes, estudiantes y padres de familia.

Acompañamiento y monitoreo a la gestión pedagógica e institucional.

Fortalecimiento a CONEI, APAFA, M.E.

PRESUPUESTO

PRODUCTO 3: CAPACITACIÓN A ACTORES EDUCATIVOS


Desarrollo de Talleres, microtalleres, pasantías y encuentros

Desarrollo de Talleres, y pasantías .

TOTAL

2012 2013 2014

Implementación con materiales educativos.

Diseñar, adquirir y elaborar materiales educativos contextualizados.

DRESM 2011 2014 1604 Kits de Materiales 0,00 3.208.000,00 Elaboración de materiales 1.069.333,33 1.069.333,33 1.069.333,33

* Elaborar Expedientes Técnicos para infraestructura y equipamiento de II.EE de Primaria y Secundaria

DRESM 2011 2014 13 proyectos 0,00 1.300.000,00 Contrataciòn de consultores 433.333,33 433.333,33 433.333,33

* Solicitar Financiamiento ante instituciones públicas y privadas DRESM 2011 2014 1604 II.EE 0,00 0,00 * Solicitar Financiamiento ante

instituciones públicas y privadas 0,00 0,00 0,00

* Crear y/o ampliar infraestructura educativa(con equipamiento en material didáctico, mobiliario, equipos de cómputo)

DRESM 2011 2014 1604 II.EE 0,00 39.000.000,00 Ejecución de PIP 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

* Solicitar el financiamiento ante el MEF, GR, GL. DRESM 2011 2014 1604 II.EE 0,00 0,00 * Solicitar el financiamiento ante

el MEF, GR, GL. 0,00 0,00 0,00

* Implementar y/o crear 77 CRE DRESM 2012 2014 77 CRE implementados 0,00 770.000,00 * Leventar información 256.666,67 256.666,67 256.666,67

* Implementar II.EE. Pilotos Saludables y ecoproductivas con enfoque ambiental

DRESM 2012 2014 10 II.EE 0,00 10.000.000,00 * Elaborar Expedientes Técnicos 3.333.333,33 3.333.333,33 3.333.333,33

* acondicionar aulas DRESM 2012 2014 9290 aulas en condiciones adecuadas 0,00 6.503.000,00 *Elaborar Expedientes 2.167.666,67 2.167.666,67 2.167.666,67

60.781.000,00 20.260.333,33 20.260.333,33 20.260.333,33


TOTAL


ESTRATEGICASFecha Inicio Fecha Final META (Descripción) VALOR INICIAL VALOR FINAL

2,014PRESUPUESTO

Mejoramiento y equipamiento de la infraestructura.


PRODUCTO 4: CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO(material informático, didáctico, mobiliario) DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA Y SECUNDARIA

2012 2013 2014

Implementar estrategias de ampliación de cobertura en Primaria DRESM 2011 2014 97,9% 0,00 0,00 0,23 0,23 0,23

Implementar estrategias de ampliación de cobertura en Secundaria

DRESM 2011 2014 98,1% 0,00 0,00 0,23 0,23 0,23

* Presentar actas y nóminas ante el MED y MEF. Nivel Primaria DRESM 2011 2014 1286 0,00 0,00 Solicitar información a las UGEL 0,00 0,00 0,00

* Presentar actas y nóminas ante el MED y MEF. Nivel Secundaria DRESM 2011 2014 318 0,00 0,00 Solicitar información a las UGEL 0,00 0,00 0,00

* Elaboración de Expedientes Técnicos para validación de plazas. Nivel Primaria

DRESM 2011 2014 37 0,00 370.000,00 Contratación de consultoría 123.333,33 123.333,33 123.333,33

* Elaboración de Expedientes Técnicos para validación de plazas. Nivel Secundaria

DRESM 2011 2014 28 0,00 280.000,00 Contratación de consultoría 93.333,33 93.333,33 93.333,33

* Solicitar Validación de plazas ante el MED. Nivel Primaria y Secundaria DRESM 2011 2014 37 0,00 0,00 Acopio de información 0,00 0,00 0,00

* Solicitar el financiamiento ante el MEF, GR, GL.. Nivel Primaria y Secundaria

DRESM 2011 2014 28 0,00 0,00 Acopio de información 0,00 0,00 0,00

* Contratar personal docente y administrativo en el Nivel Primaria y Secundaria

DRESM 2011 2014 350 0,00 25.200.000,00Convocatoria para conrato de personal docente y administrativo

8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00

25.850.000,00 8.616.666,67 8.616.666,67 8.616.666,67

COMPONENTE 6: MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2012 2013 2014implementación a la DRE y las UGEL en gestión administrativa y pedagógica.

Reestructurar la DRE y las UGEL en el marco del Modelo de Gestión Educativa Ragional

DRESM 2011 2014 01 DRE, 10 UGEL 0,00 8.000.000,00 Implementación del MGER 2.666.666,67 2.666.666,67 2.666.666,67

8.000.000,00 2.666.666,67 2.666.666,67 2.666.666,67


TOTAL



Fecha Inicio Fecha Final META (Descripción) VALOR INICIAL

PRODUCTO 5: GENERACIÓN DE PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS EN PRIMARIA Y SECUNDARIA



Fecha Inicio Fecha Final META (Descripción) VALOR INICIAL VALOR FINAL 2,014

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

TOTAL

VALOR FINAL 2,014


Validación de plazas docentes y administrativas en Primaria y Secundaria

2012 2013 2014

Elaborar expedientes de creación de Institutos DRESM 2011 2014 0,00 90.000,00 Contratación de consultoría 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Solicitar al MEF disponibilidad presupuestaria para la creación de Intitutos Superiores

DRESM 2011 2014 0,00 0,00 Perfiles concluidos 0,00 0,00 0,00

Elaborar expedientes de creación de Institutos DRESM 2011 2014 0,00 120.000,00 Contratación de consultoría 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Solicitar al MEF disponibilidad presupuestaria para la creación de Institutos Superiores

DRESM 2011 2014 0,00 0,00 Perfiles concluidos 0,00 0,00 0,00

Coordinar con las autoridades locales y directores de Institutos Superiores

DRESM 2011 2014 20 0,00 0,00 Reuniones de coordinación 0,00 0,00 0,00

Contratar personal docente y administrativo DRESM 2011 2014 200 0,00 18.000.000,00 Contrato de personal 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

18.210.000,00 6.070.000,00 6.070.000,00 6.070.000,00

ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS ACTIVIDAD DE ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Elaborar expedientes Técnicos DRESM 2011 2014 11 0,00 770.000,00 Contratación de consultoría 256.666,67 256.666,67 256.666,67

Implementar con tecnología de punta DRESM 2011 2014 11 0,00 77.000.000,00 Perfiles concluidos 25.666.666,67 25.666.666,67 25.666.666,67

77.770.000,00 25.923.333,33 25.923.333,33 25.923.333,33

2012 2013 2014Creación de la Unidad de Educación Superior Tecnológica de la DRE

Reestructurar el sistema organizativo de la DRESM DRESM 2011 2014 1 0,00 300.000,00 Implemetar el MGER 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Elaboración de un plan regional de fortalecimiento institucional

Elaborar un plan. DRESM 2011 2014 1 0,00 50.000,00 Ejecutar el plan 16.666,67 16.666,67 16.666,67

Elaborar expedientes Técnicos para fortalecimiento de capacidades DRESM 2011 2014 11 0,00 550.000,00 Contratación de consultoría 183.333,33 183.333,33 183.333,33

Talleres de capacitación DRESM 2011 2014 11 0,00 5.280.000,00 Desarrollo de talleres de capacitación 1.760.000,00 1.760.000,00 1.760.000,00

6.180.000,00 2.060.000,00 2.060.000,00 2.060.000,00



TOTAL

PRODUCTO 8: IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUTOS

PRODUCTO 9: CAPACITACIÓN A PERSONAL DE INSTITUTOS


TOTAL






TOTAL


ESTRATEGICASFecha Inicio Fecha Final META (Descripción)

PRODUCTO 7: CRAECIÓN DE INSTITUTOS Y OPCIONES LABORALES




Contratación de consultorías para la elaboración de Expedientes de creación de Institutos

Elaboración de expedientes para la autorización de nuevas carreras

Autorización de uso de nuevos locales para el funcionamiento de carreras

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

3

6

implementación con tecnología de punta en carreras productivas

fortalecimiento de capacidades profesionales especializadas.

4. Cultura y Deporte.

DIMENSION / EJE Desarrollo Social


Resultado: Reducción de las inequidades y de la pobreza y la pobreza extrema

Descripción: Implica asegurar de las poblaciones pobres y en pobreza extrema a los servicios básicos de educación, salud, agua y electricidad.

OBJETIVO ESTRATEGICO CAPACIDADES: Poner en valor la creatividad y las potencialidades de las personas

OBJETIVO ESPECIFICO NUEVOS COMPONENTES DE CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN REGIONAL.


Valor futuro 2,014

Fuente de verificación

Frecuencia de Medición Responsable

indicador 1 N° de provincias con polideportivo en servicio. 0.00 01 por

provinciaSistema de Estadística Nacional Anual GRDS – IPD

indicador 2 N° de áreas de conservación preparadas para la recreación. 0.00 01 área piloto Sistema de Estadística

Nacional Anual GRDS – IPD

COMPONENTE 1 Complejos Deportivos en el Departamento de San Martín

ESTRATEGIAS



ESTRATEGICAS

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014


2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Apoyo con infraestructura deportiva a los Gobiernos Locales con complejos deportivos.

Elaboración de Estudios y Expedientes Técnicos sobre complejos deportivos. Polideportivos

GRDS, Infraestructura, IPD 2012 2014 40 Infraestructura

Deportiva 0.00 200,000 100,000 50,000 50,000

Polideportivos en el Departamento de San Martín

Ejecución de un proyecto Polideportivo como modelo.

Infraestructura 2011 2014 1 10,000 10,000 0.00 0.00 0.00

Incorporación de áreas de conservación preparadas para la recreación

Elaboración de un inventario de las áreas de conservación preparadas para la recreación.

ARA 2012 2013 100% 0.00 20,000 20,000 0.00 0.00

Saneamiento legal de lugares de futuros Polideportivos

Coordinar actividades con los Gobiernos Locales el saneamiento legal de los Polideportivos

Administración 2012 2014 100% 0.00 10,000 10,000 0.00 0.00

COMPONENTE 2 Técnicos deportivos capacitados




Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014Capacitación a técnicos deportivos de las diferentes disciplinas deportivas en el departamento de San Martín

Las acividades de capacitación deberán ser coordinadas con el IPD departamental y el IPD nacional.

GRDS, IPD 2012 2014 40% 0.00 100,000 50,000 25,000 25,000

Sensibilización a la población difundiendo los beneficios y ventajas de la actividad física, recreativa y deportiva utilizando los medios de comunicación regional y local (radio, televisión y diarios)

Talleres, charlas, conferencias sobre las ventajas de las actividades física, rcreativa y deportiva.

GRDS, IPD 2012 2014 65% 0.00 70,000 25,000 20,000 25,000

COMPONENTE 3 Centros de alto rendimiento




Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014


2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Centros de alto rendimiento para niños y jóvenes talentosos

Funcionamiento del Centro de Alto Rendimiento regional.

GRDS, IPD 2012 2014 50% 0.00 200,000 100,000 50,000 50,000

Incorporación de segmentos especiales de la población en las actividades de educación física y deportivas que venefician su salud corporal, mental y anímica. (adultos mayores, discapacitados, juegos laborales, privados de libertad, etc).

Coordinar actividades con el OREDIS sobre actividades de educación física y deportivas.

GRDS, IPD 2012 2014 50% 0.00 20,000 10,000 5,000 5,000

5. Capacidades en jóvenes y mujeres organizadas.

DIMENSION / EJE EJE SOCIAL


INCREMENTO DE EMPLEOS ADECUADOS PARA LA MODERNIZACIÓN INCLUSIVA

FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE LOS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA MEJORA Y ADACTACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES Y COMPETENCIAS LABORALES.

OBJETIVO ESTRATEGICO PONER EN VALOR LA CREATIVIDAD Y LAS POTENCIALIDADES DE LAS PERSONAS.

OBJETIVO ESPECIFICO OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA JÓVENES Y MUJERES CAPITALIZANDO SUS CAPACIDADES DE INICIATIVA


Valor futuro 2,014



indicador 1 # de empleos disponibles por actividad económica. 0 400 Ficha técnica Semestral. DRTPE-GRSM /

Gobierno Local.

indicador 2 # de jóvenes capacitados por actividad económica. 0 Ficha técnica Semestral. DRTPE-GRSM /

Gobierno Local.

PRODUCTO: Empleos disponibles por actividad económica.


RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS

RESPONSABLES SECUNDARIOS

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripci

ón)

VALOR INICIAL

2011VALOR

FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO S/.

2012 2013 2014

Promover la capacitación de jóvenes para insertarlos al mercado laboral según actividad económica.

Elaboración de diagnostico regional laboral.

DRTPE-GRSM Gobierno Local 2012 2012

1

Diagnostico.

0

1

Diagnostico.

- Consolidado de información 2007-INEI y Elaboracón de ficha técnica.

50,000.00 8,000.00 8,000.00

Establecer una cartera de actividades económicas existentes y nuevas para determinar la oferta laboral regional.


1

Listado.

0

1

Listado.

- Coordinación con las empresas de acuerdo al desarrollo de las actividades económicas.

25,000.00 25,000.00 25,000.00

Cuantificar la demanda y oferta laboral por actividades económicas en el grupo de jóvenes de 16 a 24 años.

DRTPE-GRSM Gobierno Local 2012 2014 1 0 1

- Elaboración de cuadro de estado situacional de oferta y demanda laboral.

25,000.00 25,000.00 25,000.00

Identificar las entidades, empresas y organizaciones existentes y proponer nuevas en bienes y servicios.


80

60 180

- Coordinación con las entidades, empresas y organizaciones de producción de bienes y servicios.

25,000.00 25,000.00 25,000.00

Creacción de talleres e implementación para capacitación laboral en diferentes oficios o disciplinas con otorgamiento de certificación institucional respectiva.

DRTPE-GRSM Gobierno Local 2012 2014 25 0 2

5

- Coordinación para la creación de talleres.

3,750,000.00 7,500,000.00

7,500,000.00

Mantener en permanente contacto con entidades, organizaciones y empresas locales, regionales y extranjeras prioritariamente en generación de empleo masivo.

Coordinación institucional con diferentes entidades, organizaciones y empresas


80

60 180

- Listado de entidades, organizaciones y empresas.

5,000.00 5,000.00 5,000.00

Difundir a través de los diferentes medios de comunicación la generación de empleo.


100%

0%1

00%

- Coordinación con los medios de comunicación.

20,000.00 20,000.00 20,000.00

3,900,000.007,608,000.0

07,608,000.0

0

PRODUCTO: Jóvenes capacitados por actividad económica

ESTRATEGIASACCIONES

ESTRATEGICAS


ESTRATEGICAS Fecha

InicioFecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIA

L

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO S/.

2012 2013 2014

Modernizar la institución para mejorar la gestión del servicio público.

Implementar la institución con recursos necesarios para facilitar el desarrollo de las metas propuestas.

DRVCS-GRSM 2012 2014 1 0 1 - Implementación institucional.

30,000.00 30,000.00 30,000.00

Brindar capacitación a jóvenes para orientar la elección de la vocación profesional.

DRVCS-GRSM

2012 2014 32 Eventos 832

Eventos

- Coordinación para eventos sectoriales.

32,000.00 32,000.00 32,000.00

62,000.00 62,000.00 62,000.00

6. Seguridad ciudadana

DIMENSION / EJE Desarrollo Social


Resultado: Seguridad Ciudadana mejorada significativamente.

Descripción: Incluye la mejora de procesos, el desarrollo e implementación del sistema de información con participación ciudadana organizada con coordinación con la Policia Nacional.

OBJETIVO ESTRATEGICO CAPACIDADES: Poner en valor la creatividad y las potencialidades de las personas

OBJETIVO ESPECIFICO CULTURA DE PAZ EN LA POBLACIÓN APOYADA EN LA RED DE SEGURIDAD CIUDADANA

INDICADORES DETALLE Valor actual (base 2011) Valor futuro 2,014 Fuente de



indicador 1Nº de Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana activos

10 Comités Formados

77 Comités Formados

Sistemas de Estadística Nacional

Anual Alta Dirección

indicador 2Nº de Centrales Provinciales de Seguridad Ciudadana en servicio

Ninguna 01 central operando en la GORESAM

Sistemas de Estadística Nacional

Anual Alta Dirección

COMPONENTE 1 Contar con documentos de Gestión




Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Estimular la participación activa de los consejeros regionales en comisiones de seguridad ciudadana

Aprobación de planes y proyectos en seguridad ciudadana

Alta Dirección 2012 201477 Distritos con

Planes y Proyectos

2,000 6,000 2,000 2,000 2,000

Monitoreo y Seguimiento de Planes y Proyectos sobre seguridad ciudadana

GRDS 2012 2014 77 Distritos Monitoreados 0.00 129,995 50,000 50,000 29,995

COMPONENTE 2 Capacitación a los operadores y población civil




Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Capacitar a la población civil en temas seguridad ciudadana y Cultura de Paz.

Talleres, charlas, conferencias para sensibilizar y crear conciencia en seguridad ciudadana

GRDS 2010 201445%

población capacitada

10,000 108,000 50,000 35,000 23,000

Capacitación en normas legales. Asesoría Legal 2012 2014 25% población

capacitada 12,000 48,000 21,000 15,000 12,000

Promover la Integración de roles de operadores de seguridad ciudadana para resultados

Talleres, charlas, conferencias relacionada a la función de cada actor de seguridad ciudadana

GRDS 2011 201445% de la población capacitada

10,000 108,000 50,000 35,000 23,000

efectivos.

Fortalecer las relaciones interinstucionales entre operadores de seguridad ciudadana y ministerio público - poder judicial.

Entendimiento entre los actores de seguridad ciudadana y ministerio público - poder judicial.

GRDS, Asesoría Legal. 2012 2014 50% actores

fortalecidos 0.00 144,000 80,000 45,000 19,000

Legalización de armas de fuego en poder de actores de seguridad ciudadana

GRDS y Asesoría Legal 2012 2013 45% actores

legalizados 0.00 10,000 8,000 2,000 0.00

Promover iniciativas de ley para amnistía de armas de fuego

Reuniones de trabajo para formular proyectos de ley amnistía de tenencia ilegal de armas.

GRDS y Asesoría Legal 2012 2013 30% de leyes

aprobadas 0.00 35,000 20,000 15,000 0.00

COMPONENTE 3 Implementación de Organizaciones




Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Fortalecer las organizaciones civiles

Dotación de logística GRDS 2010 2013 35% población

fortalecidas 1,559,436 200,000 150,000 50,000 0.00

COMPONENTE 4 Mejora de los sistema de información y comunicación




Fecha Final

META (Descripción

)VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014


2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Mejora de la investigación de los delitos y faltas

Sistema integrado para el observatorio del crimen y la violencia

GORESAM - PNP 2012 2013 01 Sistema Integrado 505,347 150,000 100,000 50,000 0.00

B. DIMENSIÓN AMBIENTAL

7. Ordenamiento Territorial

CADENA DE RESULTADOS - OBJETIVOS - ESTRATEGIAS PEI GRSM 2011 - 2014

DIMENSION / EJE SOSTENIBILIDAD

RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS 28 Descripción: Incluye la mejora de procesos, el desarrollo e implementación del sistema de información

con participación ciudadana organizada con coordinación con la Policia Nacional.

OBJETIVO ESTRATEGICO Gestion de la sostenibilidad del territorio, patrimonio natural y biodiversidad en la región

OBJETIVO ESPECIFICO Contribuir con la gestión pública sobre la base de un territorio ordenado, con saneamiento de límites territoriales, centros poblados categorizados y derechos prediales estatales y privados definidos.




indicador 1 Normas de uso y ocupación del territorio publicadas. 6 10

Ordenanza, Resoluciones, Decretos

Trimestral ARA/DEGT

indicador 2 POT provinciales aprobados 1 5 Plan OT Provinciales Semestral ARA/DEGT

indicador 3 Expedientes provinciales de Saneamiento y Organización del Territorio. 1 6 Expediente Semestral ARA/DEGT

indicador 4 RER de categorización o recategorización de ccpp 5 150 Titulo Semestral ARA/DEGT

indicador 5 Predios registrados a nombre del Estado y administrados por el GRSM. 48 350

Constancia de registro SINABIP / Resoluciones de administración

Trimestral ARA/DEGT + SBN

indicador 6 Titulos rurales 0 DRASAM / DTTT

PRODUCTO 1: Ordenamiento territorial




Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL 2011

VALOR FINAL 2,014


2012 2013 2014

Normatividad adecuada y vigente.

Políticas y normativa para la gestión del territorio

DEGT - ÁREA DE OT

2011 2012

Expediente de lineamientos de política regional para el OT

1 1Elaboración de lineamientos de políticas para el OT

0 0 0

2012 2012 Informe de validación 0 1

Validación y aprobación de políticas

56,000

2012 2012Expediente de políticas para el OT

0 1 Elaboración del POT 15,000

2012 2012 Informe 0 1 Ajuste de politicas de OT 10,000 10,000

2012 2012 TUPA aprobado 0 1 Actualizacion de

TUPA 10,000

2012 2012Ordenanza de aprobacion de políticas

0 1 Reunión del Consejo Regional 2,000

Institucionalizacion del OT

DEGT - ÁREA DE OT 2012 2012

Publicación oficial en diario el Peruano y regional.

0 1Difusión e institucionalización de políticas

5,000

2012 2012Informes de monitoreo y seguimiento

0 12

Monitoreo y seguimiento para el cumplimiento de la normatividad legal

12,000 12,000 12,000

Gestión de información alfanumerica y cartográfica

Administración de la ZEE

DEGT - ÁREA DE OT 2012 2014 ZEE macro

Actualizada 0 1 Diagnóstico situacional actual 30,000

2012 2012Informe de actualización de la data

0 12 Actualización de la data ZEE 30,000 30,000 30,000

2012 2012Informe de actualización de la ZEE

0 1 Actualización de la ZEE Macro 25,000

2012 2012

Ordenanza de aprobacion de ZEE actualizada

0 1 Reunión del Consejo Regional 2,000

2012 2012

Publicación oficial en diario el Peruano y regional.

0 1Difusión de instrumento de planificaciòn

5,000

Oferta de servicicos adecuados

Publicación y difusión técnica

DEGT - ÁREA DE OT 2012 2014 Ducumentos

varios 0 36 Plan de comunicación OT 12,000 12,000 12,000

Asistencia técnica y supervisión del cumplimiento de las acciones

2012 2014 "X" consultas por año 0 200 Atención de

consultas 600,000

2012 2014Informes de monitoreo y supervisión

0 6

Monitoreo y seguimiento de la normatividad legal y ejecucion de actividades de proyecos de ZEE

7,000 7,000 7,000

2013 2014 Iinformes de compatibilidad 0 200 Atención de

consultas 600,000 600,000

con el POT

Procesos de Ordenamiento

Territorial provinciales

Incorporacion de procesos en el Plan Bienal (Lamas, Huallaga, Moyobamba, Rioja, El Dorado, Picota, San Martín)

DEGT - ÁREA DE OT

2012 2014 Plan Bienal 3 7

Plan Bienal

36,000 36,000 36,000

Supervisión de los procesos 2012 2014

Iinformes técnicos de supervisión

4 7 80,000 80,000 80,000

Evaluación, de información temática 2012 2014

Iinformes técnicos de evaluación

1 7 250,000 250,000 250,000

Validación de estudios ZEE 2012 2014 Ordenanza

Regional 0 7 8,000 8,000 8,000

Validación y alineamientos del POT en relación a las políticas regionales

2012 2014Informe Técnico de compatibilidad

0 7 50,000 50,000 50,000

Asesoramiento y capacitación a los equipos provinciales

2012 2014 Talleres de capacitación 3 18 20,000 20,000 20,000

1,255,000 1,115,000 1,115,000

PRODUCTO 2: Administración y adjudicación de tierras del Estado




Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014


2012 2013 2014


Institucionalizar normativa regional para la administracion de terrenos del estado

DEGT - AATE

2011 2014 TUPA articulado 0 1 Actualizacion de TUPA 12,000 12,000 0

2012 2014

Expediente de normas legales regional concluidas

0 20Proyecto de normas legales regionales

8,000 8,000 8,000

2012 2014

Expediente de normas legales regional aprobadas

0 24Validación y aprobación de normas legales

6,000 6,000 6,000

2012 2014 " X" normas legales publicadas 0 24 Publicar y difundir

normas legales 16,000 12,000 14,000

2012 2014

Actualización de " X" normas y procedimientos legales publicadas

0 20Actualización y difusión normas legales

12,000 12,000 12,000

2012 2014Informes de monitoreo y seguimiento

0 12

Monitoreo y seguimiento para el cumplimiento de la normativa legal

72,000 72,000 72,000

Gestión de información alfanumerica y

Gestión del catastro regional de predios del Estado

DEGT - AATE 2012 2014 Información actualizada 0 12 Actualización de la

data catastral 64,000 64,000 64,000

2012 2014 Registrar la 0 90 Actualizacion del 60,000 60,000 60,000

cartográfica propiedad estatal SINABIP


Adquisición y recuperacion de bienes inmuebles

DEGT - AATE

2012 2014Seguridad jurídica de la propiedad estatal

0 8 Inmatriculacion de tierras del Estado 46,500 46,500 46,500

2012 2014 ZOCREs Inmatriculadas 4 4

Elaboración y aprobacion de planes de gestiòn de ZOCRE

250,000 350,000 450,000

Proyecto "Mejoramiento del Catastro de los Predios Estatales en las Provincias de Lamas, San Martín y Rioja de la región San Martín" y otros.

DEGT - AATE 2011 2013 Predios Inmatriculados 120 240

Culminación del Py Catastro en Lamas, Moyobamba y Rioja

551,000 600,000 600,000

Adjudicación de bienes del Estado DEGT - AATE 2012 2014

Actos de administración y gestión de la propiedad Estatal

0 300

Otorgamiento de derechos sobre bienes inmuebles urbanos del Estado

8,000 8,000 8,000

Pùblicación y difusión de AATE DEGT - AATE 2012 2014 Ducumentos

varios 0 36 Plan de comunicación AATE 12,000 12,000 12,000

1,117,500 1,262,500 1,352,500

PRODUCTO 3: Demarcación y organización del territorio




Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014


2012 2013 2014


Directiva de categorizacion y recategorización de centros poblados.

DEGT - DOT 2012 2012 Instructivo aprobado 0 1 Diagnostico jurídico 10,000

Directiva para la zonificación comunal DEGT - DOT 2012 2014 Instructivo

aprobado 0 1 Diagnóstico jurídico 10,000

Actualizacion de normas y procedimientos legales nacionales y regionales

DEGT - DOT 2012 2014 Instructivo aprobado 0 1 Diagnóstico jurídico 10,000 10,000 10,000


Saneamiento y organización de límites (EDZ y SOT)

DEGT - DOT 2012 2014 Diagnóstico tècnico 0 6

Estudio de diagnóstico y zonificación (EDZ)

11,187,397 403,632 410,882

DEGT - DOT 2012 2014 Expediente tècnico 0 5

Saneamiento y organización territorial (SOT)

443,285 235,770 236,520

Jerarquizacion de centros poblados DEGT - DOT 2012 2014 Expediente

tècnico 0 300Categorización y recategorización de centros poblados

417,645 221,630 222,380

Acuerdo de lìmites territoriales interdepartamentales

DEGT - DOT 2012 2014 Infome final de Acta de acuerdo 0 3 Conformación de

mesas de diálogo 295,215 222,200 229,950

Controversias territoriales internas DEGT - DOT 2012 2014 Infome final de

Acta de acuerdo 0 6 Conformación de mesas de diálogo 299,173 216,658 220,408

Pùblicación y difusión de DOT DEGT - AATE 2012 2014 Ducumentos

varios 0 36 Plan de comunicación DOT 12,000 12,000 12,000

12,684,713 1,321,888 1,342,138

8. Gestión ambiental

DIMENSION / EJE AMBIENTAL


SISTEMA NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN LOS TRES (03) NIVELES DE GOBIERNO, CON ACTIVA PARTICIPACION CIUDADANA

FORTALECER LOS MECANISMOS Y LAS CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES ENCARGADAS DE LA SUPERVISION Y LA FISCALIZACION AMBIENTAL, E IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA EN LA CIUDADANIA EN LAS DECISIONES DE LA GESTION LOCAL



OBJETIVO ESPECIFICO Promover la sostenibilidad de la Gestion Ambiental Regional, articulada con los Gobiernos Locales


Valor futuro 2,014



indicador 1 Normas sobre politicas de Gestión Ambiental (Politicas, Planes y Agendas Ambientales-Regional y Local) 0 21 Ordenanzas,

Directivas, etc. Anual ARA/DGEA

indicador 2 Cumplimiento de estandares ambientales en proyectos y actividades publico y privadas 0 100% Ordenanzas,


indicador 3 Normas sobre Estandares Ambientales Regionales (aire, agua, ruido, residuos solidos, aguas residuales) 0 100% Ordenanzas,


indicador 4 Denuncias por Delitos Ambientales atendidas 60 200 casos Anual ARA/DGEA

indicador 5 Tasa de deforestación (inf. 2005) 42has/dia 30has/día Mapa de deforestación Anual ARA/DGEA

PRODUCTOS 1: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTION AMBIENTAL

ESTRATEGIAS



ESTRATEGICAS

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Informacion

Reactivación y Fortalecimiento de la Comisión Ambiental Regional ARA/DEGA Ene-12 Dic-14 100% 0 100% 50% 80,000 120,000 100,000Actualización y

Publicación de Normatividad Existentes

Generación de Política Ambiental 100%

Documentos Necesarios

RegionalActualización del Diagnostico Ambiental RegionalActualización del Plan de Acción Ambiental RegionalActualización de la Agendas Ambientales de la Región

Capacidades Institucionales

Asistencia Técnica y/o acompañamiento a Gobiernos Locales

77

Educación, Cultura y

Ciudadanía Ambiental Regional

Capacitaciones 40 TalleresIntercambio de

Experiencia 10 Eventos

Socializacion de Informacion 10 Modulos

Eventos Integradores 10 EventosProvision de Recursos Humanos/Materiales, Servicios entre otros

01 Acción

Compromisos (Convenios, Actas etc.) 10 Convenios

Implementación del SIAR (Sistema

de Información Ambiental Regional)

Indicadores Ambientales Cuantitativos

100%Mapas Temáticos Bibioteca AmbientalNormatividad AmbientalEnlaces Ambientales (página web) 80,000 120,000 100,000

PRODUTO 2: CREACION E IMPLEMENTACION DE LA OREFA (Organismo Regional de Evaluación y Fiscalización Ambiental)




Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011VALOR FINAL

2,014ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012 PRESUPUESTO

2012 2013 2014

InformacionGeneración de Instrumentos Normativos

ARA/DEGA Ene-12 Dic-14

01 Accion 0 1 X 18,000 18,000 18,000

Evaluación y Fiscalización

Categorización, Revisión y Certificación de Estudios de Impacto

Ambiental

120 Estudios 0 120 Estudios x

Implementación de equipos para monitoreo 100% 0 100% 50% 100,000 100,000 100,00

Supervisión y/o Monitoreo 120 Estudios 0 120 Estudios x

Fiscalización y Sanción 100% 0 100% x

Empoderamiento de Gobiernos

Locales en Evaluación y Fiscalización

Ambiental

Capacitaciones y acompañamiento

técnico

77GL(22 Capacitaciones) 0 77GL(22

Capacitaciones)8 (Capacitaciones

- Talleres) 24,000 21,000 21,000

Sanciones Cohercitivas

Impulsamiento e Implementación de

Procuraduria Ambiental1 Acción 0 1 Acción 1 48,000 48,000 48,000

Soporte Tecnico - Logistico

Fortalecimiento de capacidades al equipo técnico de la DEGEA

3 0 3 x 3,000 3,000 3,000

Provision de Recursos Humanos/Materiales, Servicios entre otros

01 Accion 0 1 1 120,000 120,000 120,000

PRODUCTO 3: Atención y Monitoreo a Denuncias por Delitos Ambientales



ESTRATEGICASFecha Inicio Fecha

Final META (Descripción)VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Sistema de Atencion de Denuncias

Creación e Implementación de Sistema de Atencion de

Denuncias

ARA/DEGA

Ene-12 Dic-14 01 Accion 0 1 1 18,000 18,000 18,000

Informacion Generación de Instrumentos Normativos (procesos) Ene-12 Dic-14 01 Accion 0 1 1 18,000 18,000 18,000

Alianzas Estrategicas,

Articulación Inter-institucional

Articulacion Interinstitucional Abr-12 Sep-12 10 Convenios 0 10 X 10,000 10,000 10,000

Fortalecimiento de capacidades Ene-12 Dic-14 10 Capacitaciones 0 10 3 9,000 12,000 9,000

Acompañamiento técnico Ene-12 Dic-14 Asistencia 0 100%

Proceso Sancionador Abr-12 Sep-14 100% 0 100% x



Ene-12 Dic-14 01 Accion 0 01 Accion X 72,000 72,000 72,000

127,000 130,000 127,000

PRODUCTO 4: Creación e Implementación del Sistema Regional de Informacion Ambiental




FinalMETA

(Descripción)VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014


2012PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Sistema Regional de Información Ambiental

Creación e Implementación de

Sistema Regional de Información Ambiental

ARA/DEGA Ene-12 Dic-14 Acción 0 1 1 25,000

Generación de Informacion

Acopio de Informacion y actualización continua

en materia de OT, RN y MA

ARA/DEGA

Ene-12 Dic-14 Acción 0 1 1

Compromiso Convenios, acuerdos etc Abr-12 Sep-12 10 Convenios 0 10 X 10,000

Implementacion Logistica

RR.HH. Equipos, Materiales y otros. Ene-12 Dic-14 01 Acción 0 1 X 72,000 72,000 72,000

82,000 72,000 72,000

PRODUTO 5: Impulsamiento de Proyectos en Materia Ambiental




FinalMETA


2011

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

InformaciónRecopilación y

actualización de Información sobre estudios existentes

ARA/DEGA

Ene-12 Dic-12 Proyectos Disponibles 0 1 1 100,000

Banco de Proyectos

Formulación de Perfiles según Normativa SNIP Ene-12 Dic-14 Perfiles de Py

Formulados 0 12 x 60,000 60,000 60,000

Formulación de Expedientes Técnicos (Estudios Definitivos)

Jul-12 Dic-14Expediente

Técnico Formulados

0 12 2 160,000 480,000 320,000

Compromiso Convenios, Actas etc Abr-12 Sep-12 10 Convenios 0 10 X 10,000

Soporte Técnico - Logístico

Provisión de Recursos Humanos/Materiales, Servicios entre otros

Ene-12 Dic-14 01 Acción 0 1 X

330,000 540,000 380,000

PRODUTO 6: Promoción para la Comunicación y Educación Ambiental




FinalMETA


2011

VALOR FINAL 2,014


2012PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Informacion Normatividad Actualizada (existente y/o por generar)

ARA/DEGA

Ene-12 Mar-12 Accion 0 1 X 12,000

Espacios de Empoderamiento

Capacitaciones Abr-12 Sep-14 40 Talleres 0 40 x 25,000 50,000 25,000

Intercambio de Experiencia Sep-12 Dic-14 10 Eventos 0 10 x 10,500 14,000 10,500

Socializacion de Informacion Abr-12 Sep-14 10 Modulos 0 10 x 15,000 25,000 10,000

Eventos Integradores Sep-12 Dic-14 10 Eventos 0 10 x 10,500 14,000 10,500

Compromiso Convenios, Actas etc Abr-12 Sep-12 10 Convenios 0 10 X 10,000



Ene-12 Dic-14 01 Accion 0 1 X 72,000 72,000 72,000

155,000 175,000 128,000

PRODUCTO 6: EQUIPAMIENTO CON MOVILIDADES




Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014


2012PRESUPUESTO

2012 2013 2014Equipamiento con

MovilidadesAdquisición de

Movilidades ARA/DEGA Ene-12 Dic-14 100% 0 100% x 70,000.00 35,000.00 35,000.00

1,077,000 1,262,000 952,000

9. Recursos Naturales.

DIMENSION / EJE SOSTENIBILIDAD


28Descripción: Incluye la mejora de procesos, el desarrollo e implementación del sistema de información con participación ciudadana organizada con coordinación con la Policia Nacional.


OBJETIVO ESPECIFICO Contribuir a la gestion sostenible de los recursos naturales a traves del reordenamiento del patrimonio forestal, promocion para la conservacion de la diversidad biologica de manera articulada con los gobiernos locales y la sociedad civil.

INDICADORESValor actual

(base 2011)

Valor futuro 2,014



indicador 1 Areas reforestadas 3000 has 20,000 hasRegistro de plantaciones forestales

Anual ARA / GTRN

indicador 2 Otorgamiento de derechos (aprovechamiento forestal, conservacion y fauna silvestre). 37 100

Contratos, permisos y autorizaciones

Anual ARA / GTRN

indicador 4 Denuncias por delitos ambientales atendidas (contra formaciones boscosas) 200 1000 Casos Anual ARA / GTRN

indicador 5 Volumen de productos forestales y fauna silvestre decomisados tranferidos 250000 pt 1 000 000

pt Resoluciones Anual ARA / GTRN

COMPONENTE 1: Promover y apoyar las acciones de vigilancia y control de los recursos naturales en el ámbito regional




Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011VALOR FINAL

2,014ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012 PRESUPUESTO

2012 2013 2014


Implementar las políticas y normatividad aprobado por la autoridad nacional ( V/C) Elaboración de Normas complementarias y modificación de algunas directivas acordes con la realidad, para las labores de vigilancia y control

DEACRN - APERN

2011 2012

Lineamientos para la elaboracion de informes de monitoreo y procedimiento sancionador

0 1

Elaboración de lineamientos para monitoreo y procedimiento sancionador

100,000 40,000 40,000

2012 2014 Informe de validación 0 1 Validación y

aprobación

2012 2014

Establecer parametros de aplicación en las sanciones é infracciones

0 10

Revision de la normatividad vigente en relacion a las infracciones y sanciones administrativas

2012 2014Directivas, TR, Resoluciones Gerenciales

2

20 Directivas 12 TR, 20

Resoluciones Gerenciales

Revision y General de directivas actuales

Elaboracion de Guías didacticas en concordancia con la normatividad vigente, para ser aplicadas por

2012 2014 Guias 0 30 formatos Elaboracion de Guias 30,000 30,000 30,000

las sedes forestales (Formatos de Evaluacion, Actas de Inspección, Informes Oculares, Flujogramas)

REDUCIR LOS INDICES DE ILEGALIDAD Control y vigilancia

forestal y de fauna silvestre (operativo)

DEACRN - APERN

2012 2014 operativos realizados 100 500

Operativos inopinados y con presencia del Ministerio Publico y PNP

60,000 60,000 60,000

Aplicación de multas, decomisos y otras sanciones (resoluciones Administrativas)

2012 2014 Resoluciones Administrativas 100 500 Decomisos y

aplicación de multas 10,000 10,000 10,000

Inspecciones sobre delitos contra los recursos forestales y fauna silvestre

2012 2014N° de inspecciones e informes fundamentados

300 1,000Programar diligencias con la FEMA PNP

50,000 50,000 50,000

Extensión forestal y de fauna silvestre (Evento)

2012 2014 N° de eventos (talleres) 50 200

Coordinacion insterinstitucional (FEMA, PEAM, Mucipalidades locales y otros actores)

40,000 40,000 40,000

Capacitación forestal y de fauna silvestre (Evento)

2012 2014 N° de eventos (talleres) 50 200

Coordinacion insterinstitucional (FEMA, PEAM, Mucipalidades locales y otros actores)

40,000 40,000 40,000

Promover la conformación de comités de gestión de bosques evaluación de expedientes, apoyo para la inscripción en la SUNARP y aprobación si cumple con los lineamientos establecidos ( N° de comités)

2012 2014 N° de CGB 0 5

Coordinacion con GL, Sociedad civil, instituciones publicas y privadas

40,000 40,000 40,000

Diagnosticos y estudios tecnicos Actualizar e implementar

el plan regional forestal

DEACRN - APERN

2012 2014 PGF Actualizado 0 1

Coordinación con Direcciones Regionales, instituciones publicas y privadas, organización civil ONGs

60,000 20,000 20,000

Proponer la lista de especies de flora y

fauna silvestre amenazadas en el

ámbito de su jurisdicción a ser incluidas en la lista

nacional de categorización.

2012 2014

Expedientes tecnicos sobre flora y fauna amenazada

0 2

Coordinacion con MINAG, Universidades e Inst. Super. Publicos; Privadas, Nacionales e Internacionales

250,000 250,000 40,000

Elaborar Estudio 2012 2014 Expediente 0 1 Coordinacion con, 250,000 40,000 40,000

Tecnico Proponer la lista de los ecosistemas

frágiles en el ámbito de su jurisdicción.

tecnicos MINAG, MINAM Direc. Regionales, ONGs

Actualización é Implementación de la

Base digital, y proponer el Nuevo ordenamiento del Patrimonio Forestal Regional en base a la ZEE, ocupación actual

del terrritorio y Plan Forestal regional

2012 2014N° Mapas Tematicos, N° de Has, Ordenadas

0 5 mapas (250000Has)

Coordinacion con DEGT, PROCEJA, CONCESIONARIOS FORESTALES, GL, CIMA, SERNANP, OSINFOR, MINAG, IGN, MINAM, PROFONANPE

850,000 30,000 30,000

Informacion Generada, sistematizada y difundida -Implementacion y actualizacion de los registros forestales y de fauna silvestre

Registro y aprobación de plan de establecimiento de plantaciones forestales en predios privados (N° y has).

DEACRN - APERN

2012 2014 N° de plantaciones forestales 0 20

Actualizacion permanente de los formatos

10,000 10,000 10,000

Registro y autorización para el establecimiento y supervisión de plantas de transformación (autorización y supervisión)

2012 2014 N° de plantas de transformacion 20 100


10,000 10,000 10,000

registro y Autorización para el establecimiento y supervisión de depósito y establecimientos comerciales( autorización y supervisión)

2012 2014 N° establecimiento de deposito 26 50


10,000 10,000 10,000

Registro y Autorizaciones para el establecimiento de viveros forestales y su supervisión (Autorización y supervisión)

2012 2014 N° viveros 10 40Actualizacion permanente de los formatos

15,000 15,000 15,000

Difusion de la informacion estadistica forestal y de fauna silvestre referido a las labores de vigilancia y control de los recursos forestales y fauna silvestre

2012 2014

N° Publicación oficial en diario el Peruano y diarios regionales y canales tv regionales.

0 12

Difusión de informacion forestal y fauna silvestre trimestral

10,000 10,000 10,000

SUB TOTALES 1,835,000 705,000 495,000

COMPONENTE 2: Promover y Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional.




Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011VALOR

FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014Normatividad adecuada y vigente.

Implementar las políticas y normatividad aprobado por la autoridad nacional ( V/C) Elaboración de Normas complementarias y modificación de algunas directivas acordes con la realidad, para el otorgamiento y aprovechamiento del recurso forestal y de fauna silvestre

DEACRN - APERN

2011 2014

Lineamientos para la elaboracion de informes en el otorgamiento de derechos forestales y de fauna silvetre

0 1 Actualizacion de TUPA

100,000 40,000 40,000

2012 2014

establecer nuevos Terminos de referencia para la evaluación y presentación de los doucmentos de gestión (PGMF y POA)

0 10

Revision de la normatividad vigente en relacion a los TR de los documentos de gestion

2012 2014

Directivas, TR, Resoluciones Gerenciales

0

20 Directivas 12 TR, 20

Resoluciones Gerenciales

Revision y General de directivas actuales

Elaboracion de Guías didacticas en concordancia con la normatividad vigente, para ser aplicadas por las sedes forestales (Formatos de Evaluacion, Actas de Inspección, terminos de referncia, Flujogramas)

2012 2014 Guias 0 30 formatos Elaboracion de Guias 30,000 30,000 30,000

OTORGAMIENTOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Administración de concesiones forestales con fines maderables (N° concesiones y has)

DEACRN - APERN

2012 2014

N° de concesiones forestales maderables administradas

13 13

Inspecciones y Aprobacion de documentos de gestion (PGMF y POAs)

60,000 60,000 60,000

Otorgamiento y Administración de concesiones de

2012 2014N° de concesiones forestales no

4 14Socializacion Inspecciones y Aprobacion de

60,000 60,000 60,000

productos forestales no maderables

maderables otorgadas y administradas

documentos de gestion

Aprobación, otorgamiento, administración y supervisión de permisos de aprovechamiento forestal en tierras de propiedad privada (N° permisos y has)

2012 2014

N° permisos forestales en tierras de propiedad privada otorgados y administrados

12 40

Inspecciones y Aprobacion de documentos de gestion

50,000 50,000 50,000

Aprobación y supervisión de POAs para aprovechamiento forestal en tierras de comunidades nativas y campesinas (Plan)

2012 2014

N° de permisos forestales en tierras de comunidades nativas otorgados y administrados

3 8


50,000 50,000 50,000

Otorgamiento, administración y supervisión de bosques locales y autorizaciones forestales (N° bosques locales/autorizaciones y has)

2012 2014

N° de bosques locales otorgados y administrados

0 12


40,000 40,000 40,000

Promover la conformación de comités de gestión de bosques ( N° de comités)

2012 2014N° de CGB conformados y reconocidos

0 5

Capacitacion a gobiernos locales, y conformacion del CGB

30,000 30,000 30,000

Otorgamiento de derecho para el aprovechamiento y manejo de fauna silvestre, bajo la modalidad de zoocriaderos (EX SITU), áreas de manejo (IN SITU) Autorizaciones de Caza Comercial (Calendarios de Caza Comercial)

2012 2014

N° de Zoocriaderos, áreas de manejo y autorizaciiones de caza comercial otorgados

5 15

Diagnostico situacionel y supervicion para el otorgamiento de derecho

30,000 30,000 30,000

Registro y Autorizacion de funcionamiento, para la conservación y reintroducción de fauna silvestre, bajo las modalidades de; Zoologicos, Centros de Rescate y Centros de Custodia Temporal

2012 2014

N° de zoologicos, centros de rescate y centros de custodia temporal autorizadas

7 16

Diagnostico situacionel y supervicion para el otorgamiento de derecho

30,000 30,000 30,000

Registro y otorgamiento de: Licencia de Caza Comercial, Comerciantes Exportadores de productos Forestales y Fauna Silvestre

2012 2014

N° de licencias de caza comercial, comerciantes exportadores de productos de forestales y de fauna silvestre

5 30Verificacion de los requisitos y otorgamiento

20,000 20,000 20,000

Informacion Generada, sistematizada y difundida -Implementacion y actualizacion de los registros forestales y de fauna silvestre

Elaboración de la información forestal y de fauna silvestre: estadística, registro y otros (Boletines) referido al otorgamiento y aprovechamiento del recurso forestal y de fauna silvestre

DEACRN - APERN

2012 2014 N° boletines informativos 0 12

Actualizacion de la base de datos según formatos (registros)

5,000 5,000 5,000

Proveer de documentación e información a la autoridad encargada de la supervisión de concesiones forestales con fines maderables

2012 2014

expedientes remitidos en formato digital y fisico

30 100

Ordenar, escanear e imprimir expedientes tecnicos

20,000 20,000 20,000

Formular propuestas para la Implementación de los Registros Forestales de acuerdo con la realidad regional y las necesidades del Sistema de Informaciòn Regional

2012 2014

Registros sobre N°concesiones forestales maderables, permisos, autorizaciones

2 10

Coordinacion e Implementacion con PNP, ADP, ONG, SUNAT, MP

560,000 20,000 20,000

Implementar y actualizar los registros de fauna para; zoocriaderos, zoológicos, centros de rescates, centros de custodia temporal, áreas de manejo, licencias de caza

2012 2014 Registros sobre zoocriaderos, zoologicos, centros de rescates, centros de custodia temporal, areas de manejo, licencias de

2 12 Coordinacion e Implementacion con PNP, ADP, ONG, SUNAT, MP

560,000 20,000 20,000

cazaDifusión de la información estadística forestal y de fauna silvestre referido al otorgamiento y aprovechamiento del recurso forestal y de fauna silvestre

2012 2014

N° Publicación oficial en diario el Peruano y diarios regionales.

0 12

Difusión de informacion forestal y fauna silvestre trimestral

10,000 10,000 10,000

SUB TOTALES 1,655,000 515,000 515,000

C. DIMENSIÓN ECONÓMICO

10.Red Vial

DIMENSION / EJE ECONOMICO


Resultado: Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva descentralizada de uso público en el marco de espacios transversales de planificación macro regional.

Descripción: comprende el desarrollo de infraestructura básica que permita un mayor acceso a servicios y oportunidades de mercado.

OBJETIVO ESTRATEGICO INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESPECIFICO Red vial departamental crecientemente consolidada.




indicador 1 Longitud de vías Departamentales Caminos vecinales 470 Km (RdC 2010) 155 Km

adicionales Anual DRTC-SM

indicador 2 Longitud de vías mantenidas 430 Km (Plan de Gobierno) 585 Km

Anual

DRTC-SMindicador 3 Longitud de vías re categorizadas Anual DRTC-SM

PRODUCTO 1 Red vial departamental en óptimas condiciones

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES


Actores Secundarios

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Aprovechar la logística disponible en el ámbito regional mediante alianzas y/o convenios de cooperación en los diferentes niveles de gobierno.

Actualizar e identificar la información en todos sus niveles la actual infraestructura vial departamental de la región.

DRTC-SM

GRI, OFICINAS ZONALES, PEHCBM, PEAM y

GOBIERNOS LOCALES.

2011 2014

Elaboración Plan Vial

Departamental Participativo

40,000 40.000 - 40.000 - -

Priorizar la inversión en infraestructura vial departamental, en función a la producción y acceso a nuevos mercados.

DRTC-SM


GOBIERNOS LOCALES.

2011 2014 No demanda gasto - - - - - -

Mejorar la actual infraestructura vial departamental en la región

DRTC-SM


GOBIERNOS LOCALES.

2011 2014 No demanda gasto - - - - - -

Rehabilitar la actual infraestructura vial departamental en la región

DRTC-SM


GOBIERNOS LOCALES.

2011 2014 585 Km 1600,000 - - 1600,000 1600,000 1600,000

Mantenimiento periódico y rutinario de la red vial departamental.

DRTC-SM


GOBIERNOS LOCALES.

2011 2014 585 Km 3000,000 - - 3000,000 3000,000

3000,000

Impulsar un mayor acceso a servicios y oportunidades de mercado

Desarrollar proyectos de infraestructura productiva.

DRTC-SM


GOBIERNOS LOCALES.

2011 2014 - - - - - - -

Articulación interinstitucionales en todos sus niveles.

DRTC-SM


GOBIERNOS LOCALES.

2011 2014 - - - - - - -

PRODUCTO 2 Red vial vecinal en óptimas condiciones



Actores Secundarios

Fecha Inicio Fecha Final

META (Descripción

)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Aprovechar la logística disponible en el ámbito regional mediante alianzas y/o convenios de cooperación en los diferentes niveles de gobierno.

Identificar y priorizar la ampliación de la actual infraestructura vial vecinal en el ámbito de los IVPs. (Vías que no están en Áreas de Conservación).

DRTCSM,

GRI, OFICINAS ZONALES,

PEHCBM,PEAM y GOBIERNOS

LOCALES

2011 2014

Mejorar la actual infraestructura vial vecinal en el ámbito de los IVPs.

DRTCSM,



LOCALES

2011 2014

Rehabilitar y ampliar la actual infraestructura vial vecinal en el ámbito de los IVPs.

DRTCSM,



LOCALES

2011 2014

Mantener la actual infraestructura vial vecinal en el ámbito de los IVPs. (Periódico y rutinario)

DRTCSM,



LOCALES

2011 2014

Impulsar un mayor acceso a servicios y oportunidades de mercado

Desarrollar proyectos de infraestructura productiva.

DRTCSM,



LOCALES

2011 2014

Articulación interinstitucionales en todos sus niveles.

DRTCSM,



LOCALES

2011 2014

11.Abastecimiento Energético



Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva descentralizada de uso público en el marco de los aspectos transversales de planificación macro regionales.

Comprende el desarrollo de infraestructura básica que permita un mayor acceso a servicios y oportunidades de mercado.

Actividad industrial diversificada y con alto valor agregado en los sectores agrario, pesquero, minero y turístico, concordante con las ventajas comparativas y competitivas de cada espacio geográfico regional.

Comprende en estimular la inversión pública y privada en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que, aplicadas a la producción característica de cada espacio geográfico regional, incrementen su valor agregado.

OBJETIVO ESTRATEGICO INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESPECIFICO Abastecimiento sostenible y cobertura ampliada.

INDICADORES DETALLEValor actual (base 2011)

Valor futuro 2,014


Frecuencia de

MediciónResponsable

Indicador % de población servida78.2 % (Rdc 2010)

91 % (SRSMR) ANUAL DREM

COMPONENTE 1 Línea de transmisión Cajamarca – Moyobamba

ESTRATEGIAS

ACCIONES

RESPONSABLES DE


ACTORES SECUNDARIOS

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Ampliar la frontera eléctrica Regional optimizando los proyectos de inversión

Ampliar el coeficiente de electrificación del 78.2% al 91% al 2014.

DREM-SM

GRDE, GRI, ELECTRO ORIENTE, ELECTRO TOCACHE, SERSA,

MEM, PEAM, PEHCBM,

GOBIERNOS LOCALES,

COOPERACION INTERNACIONAL.

2011 2014

Búsqueda de financiamiento para proyectos de electrificación a corto, mediano y largo plazo.

DREM-SM


MEM, PEAM, PEHCBM,

GOBIERNOS LOCALES,


2011 2014

Contar con la base de datos e indicadores actualizados de las localidades rurales y urbanas de la región.

DREM-SM


MEM, PEAM, PEHCBM,

GOBIERNOS LOCALES,


2011 2014

Promover el incremento de la potencia instalada.

DREM-SM


MEM, PEAM, PEHCBM,

GOBIERNOS LOCALES,


2011 2014

COMPONENTE 2 Electrificación Rural


RESPONSABLES DE

ACCIONES ESTRATEGIC

AS

ACTORES SECUNDARIOS

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Optimizar la tecnología y los costos de inversión en los proyectos de Electrificación Rural.

Priorizar proyectos de electrificación ubicados en provincias con menor coeficiente de electrificación a fin de establecer la equidad energética.

DREM-SM

GRDE, GRI, ELECTRO ORIENTE, ELECTRO TOCACHE,

SERSA, MEM, PEAM, PEHCBM,

GOBIERNOS LOCALES,

COOPERACION INTERNACIONAL

.

2011 2014

Priorizar proyectos de electrificación ubicados en las provincias con mayor índice de pobreza, favoreciendo de esta manera a las áreas en extrema pobreza.

DREM-SM



GOBIERNOS LOCALES,


.

2011 2014

Priorizar proyectos de electrificación donde se requiera un menor subsidio por conexión domiciliaria; es decir, aquellos proyectos donde la inversión del estado por unidad familiar sea la menor, teniendo en cuenta que los proyectos de electrificación rural son de carácter social.

DREM-SM



GOBIERNOS LOCALES,


.

2011 2014

COMPONENTE 3 Plan Regional de Energías Renovables


RESPONSABLES DE

ACCIONES ESTRATEGI

CAS

ACTORES SECUNDARIOS

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Cambiar la matriz energética, impulsando el uso de energías renovables.

Priorizar proyectos de electrificación donde se utilice fuentes de energías renovables.

DREM-SM

GRDE, GRI, ELECTRO ORIENTE, ELECTRO

TOCACHE, SERSA, MEM, PEAM,

PEHCBM, GOBIERNOS

LOCALES, COOPERACION

INTERNACIONAL.

2011 2014

Priorizar el uso de energías renovables en localidades que se encuentran alejadas a las instalaciones eléctricas existentes.

DREM-SM



PEHCBM, GOBIERNOS


INTERNACIONAL.

2011 2014

Identificar zonas aisladas y de difícil acceso donde las líneas eléctricas no podrán extenderse debido a razones técnicas y económicas.

DREM-SM



PEHCBM, GOBIERNOS


INTERNACIONAL.

2011 2014

12.Turismo



Resultado: Actividad industrial diversificada y con alto valor agregado en los sectores agrarios y pesquero, minero y turístico, concordante con las ventajas comparativas y competitivas de cada espacio geográfico regional.

Descripción: Comprende en estimular la inversión pública y privada en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que aplicadas a la producción característica de cada espacio geográfico regional, incrementen su valor agregado

OBJETIVO ESTRATEGICO COMPETITIVIDAD: Posicionar a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico

OBJETIVO ESPECIFICO Crecimiento del Turismo hacia la Región


Valor futuro 2,014


Frecuencia de


indicador 1 Nº arribos/año 595,931 665 mil MINCETUR

Formulario estadístico mensual

DIRCETUR

indicador 2 Nº de empresas turísticas categorizadas y/o clasificados 44 62 Certificado DIRCETUR

indicador 3 Nº empleos generados por la actividad turística

PRODUCTO 1 Asesoramiento técnico y fortalecimiento organizacional de los actores del desarrollo turística de capacidades para la gestión turística



ACTORES SECUNDARIOS

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Fortalecimiento de organizaciones gremiales.

Programa de desarrollo de capacidades al nivel gerencial para gremios y asociaciones de turismo.

DIRCETURARA, PEHCBM, PEAM, DREI, PRODUCE,

2011 2014 Organizaciones fortalecidas 3 8 Ejecución del

programa 40,000.00 40,000.00 40,000.00

Articulación con las empresas privada y Gobiernos Locales

Programa de fortalecimiento de capacidades para la planificación turística.


2011 2014

Planes de Desarrollo Turísticos Distritales

0 5 Ejecución del programa 30,000.00 15,000.00 10,000.00

70,000.00 55,000.00 50,000.00

PRODUCTO 2 Fortalecimiento de la población en concientización Turística Regional



ESTRATEGICASACTORES

SECUNDARIOSFecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE

PRESUPUESTO2012 2013 2014

Articulación con instituciones involucradas

Programa regional de sensibilización turística al sector privado y población en general.

DIRCETUR DRE, UGEL, ARA 2013 2014 Programa

Regional 0 1 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Campañas de prevención, protección y seguridad al turista.

DIRCETUR DRE, UGEL, ARA 2012 2014

Red regional de protección al turista

0 1 40,000.00 30,000.00 30,000.00

Proponer un Elaborar un DIRCETUR DRE, UGEL, 2012 2013 Manual guía 0 1 Elaboración 50,000.00 50,000.00 40,000.00

programa de inserción de una temática conceptualizada al turismo

manual guía para el alumno y profesor que contenga contenidos turísticos para la sensibilización turística.

ARA

para el alumno-profesor sobre contenidos turísticos para la sensibilización turística.

de plan de trabajo on instituciones involucradas

Gestión con gestores educativos

2013 2013

Desarrollo del programa en piloto elegido

20,000.00 10,000.00 10,000.00

Aplicación de experiencia piloto con actores educativos

2014 2014

Selección de actores para la la práctica aplicación del programa

10,000.00 100,000.00 10,000.00

PRODUCTO 3 Capacitación y monitoreo a empresarios turísticos para la mejora de la calidad de servicios turísticos



ESTRATEGICASACTORES


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Articulación con gremios y empresarios turísticos

Elaboración del programa regional de Mejora de la Calidad en el servicio turístico

DIRCETUR 2011 2012Programa de

mejora calidad del sercio

0 1

Diagnóstico situacional de calidad

turística en la región

50,000.00 50,000.00 50,000.00

Implementación de Programa Regional de Mejora de Calidad en el Servicio Turístico.

DIRCETUR 2012 2014

Empresas turísticas

insertadas dentro del programa

0 1 100,000.00 70,000.00 50,000.00

Supervisar la correcta aplicación de las normas legales vigentes

Inspecciones inopinadas a empresas de servicio turístico

DIRCETUR Municipalidad, DIRES 2011 2014

Empresarios ligados a normas vigentes

268 690Listado de empresas turísticas

10,000.00 10,000.00 10,000.00

PRODUCTO 4 Difusión y promoción de los recursos Turísticos



ESTRATEGICASACTORES

SECUNDARIOSFech

a Inicio

Fecha Final META (Descripción) VALOR

INICIALVALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Impulsar acciones que coadyuven a la promoción de turismo en la Región.

Campaña de apoyo a la comercialización

DIRCETUR 2012 2014 Eventos(Ferias, mistura) 0 3Cronograma de eventos a nivel nacional

20,000.00 20,000.00 20,000.00

DIRCETUR 2012 2014 Impresión de material promocional 0 1

Diseño de material promocional

10,000.00 10,000.00 10,000.00

DIRCETUR 2012 2014Catalogo de fotos de atractivos turísticos de la región.

0 1Selección de atractivos turísticos

25,000.00 25,000.00

DIRCETUR 2012 2014 Video promocional 0 1 Elaboración de pauteo 40,000.00 40,000.00

DIRCETUR 2012 2014 Actualización de pagina web 0 1

Información de atractivos turísticos actualizada

2,000.00 2,000.00 2,000.00

Campaña de promoción de destino

DIRCETUR 2012 2014

Viaje de prensa “Press tours” (Prensa especializada Circuito Norte)

0 2Directorio de prensa especializada

500,000.00

500,000.00

DIRCETUR 2012 2014

Participar en Work shop Nor Amazónico(ruedas de negocios en los principales entes emisores de turismo (Lima,Trujillo,Cajamarca, Piura, Chiclayo, Amazonas, Cuzco)

0 3 Selección de eventos 20,000.00 200,000.0

020,000.0

0

Articulación de canales de promoción turística

DIRCETUR 2012 2014

Capacitación de personal que atiende en las oficinas de información turística

0 20 Programa de sensibilización 10,000.00 10,000.00 10,000.0

0

DIRCETUR 2012 2014

Sensibilización sobre cultura de viaje a los estudiantes universitarios

0 10 Programa de sensibilización 10,000.00 10,000.00 10,000.0

0

DIRCETUR 2012 2014

Asesoría para uniformizar criterios de imagen San Martín (Marca Región)

0 1 Propuesta elaborada 50,000.00

PRODUCTO 5 Fortalecimiento de capacidades para promover el desarrollo de productos artesanales orientados al mercado turístico



ESTRATEGICASACTORES


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Articulación con asociaciones artesanales, gobiernos locales

Programa para mejorar las líneas artesanales identificadas

DIRCETURDirección Regional de Cultura

2012 2014 Programa 0 1

Informe de la actividad artesanal de la región

10,000.00 30,000.00 30,000.00

Estudiar y proponer mecanismos de apoyo a la producción y comercialización de productos artesanales

Campaña de apoyo a la comercialización y promoción de productos artesanales


2012 2012 Ferias 0 6 Cronograma de ferias 15,000.00 20,000.00 20,000.00


2012 2014 Catalogo 0 1Selección de líneas artesanales

30,000.00 30,000.00

Desarrollar mecanismos que empoderen el interés del artesano

capacitación para fortalecer a los gremios artesanales en la Región


2012 2014 Talleres 0 10

Informe de la actividad artesanal de la región

10,000.00 400,000.00 40,000.00

PRODUCTO 6 Promoción de la Inversión Privada



ESTRATEGICASACTORES


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Fortalecer el área de promoción de inversiones en Gobierno Regional.

Creación de Base de datos DIRCETUR 2012 2014

Base de datos de zonas para la inversión

0 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Difundir beneficios tributarios e incentivos a operadores turísticos para promocionar inversión privada.

DIRCETUR 2012 2014 Reuniones informativas 0 10 5,000.00 5,000.00

Generar información para inversión en turismo.

DIRCETUR ARA, PECHBM 2012 2014 Talleres de sensibilización 0 8 5,000.00 5,000.00 5,000.00

PRODUCTO 7 Infraestructura Turística



ESTRATEGICASACTORES


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Priorizar ejes turísticos para desarrollo de infraestructura

Mejoramiento del camino vecinal Yantalo - Boca de Huascayacu.

DIRCETUR GRI, DRTC, PEHCBM, 2011 2014 Perfil de

proyecto

Construcción de embarcadero del Puerto Barbones - Pachiza y Puerto Ricardo Palma - Alto el Sol.


proyecto

Mejoramiento del camino vecinal Tocache - Shunte.


proyecto

Mejoramiento del Camino vecinal Puerto López - Sauce.

DIRCETUR GRI, DRTC, PEHCBM, 2011 2014

Perfil de proyecto

Mejoramiento del camino vecinal desde el Puerto Ricardo palma - Alto el Sol hasta el puente Santa Marta.


Perfil de proyecto

Construcción Embarcadero en Rio negro sector Lloros


Perfil de proyecto

Señalización turística en la Región San Martin.


Perfil de proyecto

Diseño y Acondicionamiento de circuitos y programas turísticos


2011 2014

Emprendimientos turísticos: Sauce, Chazuta, Alto el Sol, Tingana, Lloros

5 5Elaboración de planes de negocios

30,000.00 20,000.00 10,000.00

13.Exportaciones



Resultado: Crecimiento sostenible de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados.

Descripción: Promoción de las exportaciones sobre la base de la ampliación de mercados externos.

OBJETIVO ESTRATEGICO COMPETITIVIDAD: Posicionar a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico.

OBJETIVO ESPECIFICO Crecimiento de las exportaciones regionales.


Valor futuro 2,014



Indicador Volumen de exportaciones regionales (TM/año) Café 25,213 TM

Café: 54,780 TM

(SRSM) Anual DIRCETUR

Cacao: 4,493 TM

Cacao: 1,740 TM/Ha

Anual DIRCETUR

(SRSM)

Palma: 556 TM

Palma: 56 TM (SRSM)

Anual DIRCETUR

Palmito: 1145 TM

Palmito: 1,220 TM (SRSM)

Anual DIRCETUR

Sacha inchi: 69

TM

Sacha inchi: 125 TM (SRSM)

Anual DIRCETUR

PRODUCTO 1 Capacitación y fortalecimiento organizacional para la mejora de la oferta productiva



ACTORES SECUNDARIOS

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Articulación con las instituciones involucradas para el Fortalecimiento organizacional

Talleres de capacitación y asistencia técnica a las asociaciones de productores y las Mesas Técnicas (Café, Cacao, Sacha Inchi, palmito, etc.)

DIRCETUR GRDE, DRASAM, PEHCBM, PEAM 2012 2014

Productos diversificados y competitivos (café tostado, chocolate, aceite y snack de sacha inchi, palmito

5 8 formalización de empresas

Asesoramiento para la formalización de nuevas asociaciones.

DIRCETUR GRDE, DRASAM, PEHCBM, PEAM 2012 2014

Organizaciones fortalecidas (Mesas Técnicas)

3 7 Reactivación del CERXSM

PRODUCTO 2 Facilitar la promoción de los productos priorizados a nuevos mercados

ESTRATEGIASACCIONES

ESTRATEGICAS


ESTRATEGICASACTORES


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Coordinación con empresas privadas y productores para insertar los productos priorizados a nuevos mercados.

Participación en ferias regionales y nacionales e internacionales.

DIRCETUR 2012 2014 Ferias 2 6 Selección de empresas

Participación en ruedas de negocios.

DIRCETUR 2012 2014 Ruedas de negocios 0 3 Estudios de

mercados

Difusión en las redes sociales y pagina web.

DIRCETUR 2012 2014 Pagina web operativa 0 1 Compra de

dominio

PRODUCTO 3 Capacitación para impulsar una Cultura Exportadora

ESTRATEGIASACCIONES

ESTRATEGICAS


ESTRATEGICASACTORES


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Monitoreo de la inserción de contenidos de Comercio Exterior en la Curricular educativa de 3ero, 4to y 5to de educación secundaria.

Elaboración de ficha de seguimiento a las I.E (Director, Docente y

DIRCETUR DRE - UGEL 2012 2014

Instituciones Educativas aplican contenidos de CE

24 30 Monitoreo

alumnos)verificar el cumplimiento de la aplicación de contenidos en comercio exterior.

14. Infraestructura de Riego.



Resultado: Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva descentralizada de uso público en el marco de espacios transversales de planificación macro regional.

Descripción: comprende el desarrollo de infraestructura básica que permita un mayor acceso a servicios y oportunidades de mercado.

Resultado: Estructura productiva diversificada, competitivo, sostenible y con alto valor agregado y productividad

Descripción: Establecer mecanismos de apoyo para el desarrollo de conglomerados, cadenas productivas y parques industriales con enfoque nacional, regional y local, desarrollando y ampliando el mercado interno

OBJETIVO ESTRATEGICO Infraestructura

OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar y ampliar progresivamente la infraestructura de riego existente


Valor futuro 2,014



Indicador 1 Longitud en Km en canales de riego rehabilitados 570.64 km 50% de la línea base 285.32 km DRASAM

Indicador 2 Longitud en Km en canales de riego ampliados 010% de la

infraestructura existente 57.064

km

DRASAM

PRODUCTO 1 Infraestructura de riego rehabilitada

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES


ESTRATEGICASActores

SecundariosFecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Fortalecer a las organizaciones usuarias de agua en gestión del manejo del recurso hídrico

Capacitación a los usuarios para el buen uso del sistema

DRASAMGRI, PEHCBM, PEAM, OFICINAS ZONALES

Concienciar a las juntas de usuarios en la asunción de responsabilidad de acuerdo a la normatividad legal


Articular a los usuarios de agua con la población de la zonas de producción de agua


Alianza de cooperación inter institucional

Diagnostico de la infraestructura de riego existente


Elaboración de PIPs para rehabilitación de infraestructuras de riego


Rehabilitación de las infraestructuras de riego


15. Inversión Privada.



Resultado: Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible con alto valor agregado y productividad.

Descripción: Establecer mecanismos de apoyo para el desarrollo de conglomerados, cadenas productivas y parques industriales con enfoque nacional, regional y local desarrollando y ampliando el mercado interno.

La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuye constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental

Descripción: Incluye la gestión, innovación y calidad de la producción, reducción de los costos de producción, rendimiento, acceso y uso de tecnología.

OBJETIVO ESTRATEGICO Posicionar a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico

OBJETIVO ESPECIFICO

Capacidades productivas fortalecidas con énfasis en pequeños productores ruralesAmbiente positivo para la inversión privada


Valor futuro 2,014



Indicador 1 Rendimientos de producción de carne de pescado por hectárea año 810 TM/año

Tilapia Y Especies Nativas:

1,470 TM/año (PDRC)

(BCRP 2010) MENSUAL DASECOVIDEPPA

Indicador 2 Producción de alevinos de paiche unidades año Alevines de paiche 25 mil/año DIREPRO ANUAL DASECOVI

DEPPA

Indicador 3 Número de Paquetes Tecnológicos de Paiche 0 1 DIREPRO ANUAL EPA

Indicador 4 Producción de alevinos de tilapia y especies nativas millares/ año

3.5 millones/año 5 millones/año DIREPRO ANUAL DASECOVI

DEPPA

Indicador 5 Incremento de las autorizaciones / año 546 700 DIREPRO MENSUAL DASECOVIDEPPA

PRODUCTO 1: INVESTIGACIÒN, ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN TECNOLOGIAS EN MATERIA ACUICOLA




Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014


2012PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Establecer un plan de investigaciones de especies nativas: Gamitana, Paco, Boquichico, Paiche, y Exótica: Tilapia.

Alianzas Estratégicas con institucionales, regionales, nacionales e internacionales

DRP -OPP - DIREPRO 2011 2014 Convenios

interinstitucionales 2 4

Elaboración de Directorio de Instituciones Públicas y Privadas involucradas

Estudios de investigación en producción de las especies nativas: Gamitana, Paco, Boquichico, Paiche, y Exótica: Tilapia

ESTACIONES PESQUERAS -

DIREPRO2012 2014 Proyectos de

investigación 1 3 Diseño de proyectos

Validación de Paquetes Tecnológicos investigados


DIREPRO2012 2014 Paquetes

Tecnológicos 1 2 Diseño de paquetes

Renovar plantel de reproductores


DIREPRO2012 2014 Planteles 5 2

Elaborar el proyecto de renovación de planteles

Mantenimiento de plantel de reproductores


DIREPRO2011 2014 Planteles 5 6

Selección y descarte de reproductores

PRODUCTO 2: SERVICIOS DE FORMACIÒN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÒN ACUICOLA




Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014


2012PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Establecer programas de capacitación y extensión en los centros de producción y las granjas acuícolas privadas

Capacitación en nuevas tecnologías productivas al personal de la DIREPRO

UPE - DIREPRO 2012 2014técnicos y profesionales capacitados

010 técnicos y

10 profesionales

Plan de capacitación Oficializado

Alianza estratégica para la mejora en la formación de profesionales y técnicos en acuicultura

OPP-DIREPRO 2012 2014

Alumnos instituciones educativas reciben capacitación

2 6Plan de capacitación Oficializado

Eventos de Capacitación a Acuicultores e interesados en la actividad

DASECOVI 2011 2014Acuicultores e interesados capacitados

100 300Plan de capacitación Oficializado

Pasantías en las Estaciones Pesqueras

EPA 2012 2014Acuicultores beneficiados con pasantías

0 6 Plan de pasantía oficializado

Acompañamiento en campo a acuicultores DASECOVI 2011 2014

Acuicultores asistidos técnicamente

160 250 Al año

Elaboración de Materiales de enseñanza

DASECOVI 2012 2012 Materiales difundidos 100 1000 Elaboración de

cartillas

COMPONENTE 3: PROMOCIÒN DE LA PRODUCCIÒN DE INSUMOS PARA LA ACUICULTURA




Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014


2012 2013 2014

Mejorar los centros de producción acuícolas estatales, para la producción de alevines y alimento balanceado , con la aplicación de las normas técnicas

Equipamiento en el laboratorio de producción de alevinos y de la Planta de Alimentos Balanceados

OPP-JEFATURA PLANTA DE ALIMENTOS

2012 2014Ensayos de control de calidad

12 24Adquisición de equipos y materiales

Implementación de protocolos de producción de alevines y alimento balanceado

JEFATURAS DE ESTACIONES Y

PLANTA DE ALIMENTO

2012 2014 Protocolos 1 4 Elaboración de protocolos

Control de calidad continuo en la producción de alevines y alimento balanceado

JEFATURAS DE ESTACIONES Y

PLANTA DE ALIMENTO

2012 2014Acciones de control de calidad/mensual

1 2 Elaboración de Fichas de control

Contratación de técnicos y profesionales calificados en las Estaciones Pesqueras

DR-DIREPRO-SM 2012 2014Profesionales y Técnicos Pesqueros

3 9

Identificación de necesidades en las Estaciones Pesqueras

Promover la producción de alevines en el sector privado

Difusión de normas legales vigentes DASECOVI 2012 2014

Paquetes de normas difundidas

1 5Elaboración de paquetes de normas legales

Apoyar en la formalización de Centros de producción de alevines

DASECOVI 2011 2014Productores de alevines formalizados

5 10Acompañamiento en la elaboración de expedientes

16.Capacidades Productiva em Pequeños productores Rurales

16.1 Café



Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible con alto valor agregado y productividad.

Establecer mecanismos de apoyo para el desarrollo de conglomerados, cadenas productivas y parques industriales con enfoque nacional, regional y local desarrollando y ampliando el mercado interno.


Incluye la gestión, innovación y calidad de la producción, reducción de los costos de producción, rendimiento, acceso y uso de tecnología.

OBJETIVO ESTRATEGICO COMPETITIVAD

OBJETIVO ESPECIFICO

Capacidades productivas fortalecidas con énfasis en pequeñas productores rurales en la cadena productiva de café.


Valor futuro 2,014


Frecuencia de


Indicador qq/ha/año 15 qq/ha/año

20 qq/ha/año DRASAM

PRODUCTO 1 Fortalecimiento Organizacional



Actores Secundarios

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2014


2012PRESUPUESTO

2012 2013 2014Desarrollo de Capacidades Organizacionales con visión empresarial

Fomento de la Fidelización de los asociados en sus organizaciones.

DRASAM PEHCBM, PEAM, PROCEJAS

2012 2014

Promover la conformación y formalización de nuevas organizaciones cafetaleras

DRASAM PEHCBM, PEAM, PROCEJAS 2012 2014

Fomento y articulación del Saneamiento Físico Legal.

Promover el financiamiento de proyectos de saneamiento físico legal en los corredores económicos del café.

DRASAM PEHCBM, PEAM, PROCEJAS 2012 2014

PRODUCTO 2 Adecuadas prácticas de cultivo en cafés especiales.



ESTRATEGICAS Actores


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Implementación de buenas prácticas agrícolas BPM

Financiamiento a través de PIP para capacitar a los productores en el manejo agronómico del cultivo con BPA por territorios.

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014

Incrementar la productividad y la calidad del café

Fomentar a través de créditos con intereses preferenciales para la renovación de cafetales improductivos y posterior adquisición de fertilizantes.

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014

Implementar la infraestructura productiva

Fomentar a través de créditos con intereses preferenciales la adquisición y construcción de módulos secadores de café en las organizaciones.

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014

Financiamiento a través de PIP la instalación de módulos de beneficio familiar

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014

Fomento de actividades ambientales

Promover la agroforesteria en plantaciones de café, con enfoque de la ZEE (implementación en áreas intervenidas respetando el 30% zonas intangibles: fajas marginales,etc.

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014

Promover y articular en las organizaciones cafetaleras emergentes para la certificación en cafés especiales

DRASAMPEHCBM, PEAM, PROCEJAS

2012 2014

PRODUCTO 3 Fortalecimiento para generar valor agregado y mejorar la calidad.



Actores Secundarios

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Implementación de las Buenas prácticas de Manufactura BPM

Promover las Buenas prácticas de Manufactura BPM, a través de la socialización y sensibilización de estos procesos

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014

Desarrollo de tecnologías en sub productos

Fomentar a través de créditos con intereses preferenciales la adquisición de maquinas procesadoras como secadoras eléctricas, tostadoras, selladoras, etc .

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014

PRODUCTO 4 Promocionar el consumo de productos agrario regionales


RESPONSABLES DE

ACCIONES ESTRATEGIC

AS

Actores Secundarios

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014Promoción al consumo del café con valor agregado en los mercados regionales y nacionales.

Promover eventos de promoción interno al consumo de café, mediante festivales, concursos y salón del café.

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2011 2014

Promover el diseño de etiquetas, empaques, registro sanitario para la promoción al consumo del valor agregado del café.

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014

PRODUCTO 5 Monitoreo y Evaluación


RESPONSABLES DE

ACCIONES ESTRATEGIC

AS

Actores Secundarios

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Seguimiento y cumplimiento de metas y objetivos planteados.

Seguimiento y cumplimiento de metas y objetivos planteados

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2011 2014

16.2 Cacao








OBJETIVO ESPECIFICO

Capacidades productivas fortalecidas con énfasis en pequeñas productores rurales en la cadena productiva de cacao.


Valor futuro 2,014


Frecuencia de


Indicador kg/ha/año 836 kg/ha/año

1100 kg/ha/año Anual




Actores Secundarios

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014Desarrollo de Capacidades Organizacionales con visión empresarial,

Incrementar la base social de las organizaciones existentes

DRASAM PEHCBM, PEAM,

PROCEJAS

2012 2014

Fomento de la Fidelización de los asociados en sus organizaciones.

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014

Promover la conformación y formalización de nuevas organizaciones cacaoteras

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014


Promover el financiamiento de proyectos de saneamiento físico legal en los corredores económicos del cacao.

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014

PRODUCTO 2 Mejorar el sistema productivo del cultivo del cacao.



ESTRATEGICASActores


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE


2012 2013 2014


Financiamiento a través de PIP para capacitar a los productores en el manejo agronómico del cultivo con BPA por territorios.

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014

Incrementar la productividad y la calidad del cacao

Fomentar a través de créditos con intereses preferenciales la adquisición de fertilizantes.

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014

Implementar la infraestructura productiva

Financiamiento a través de PIP la instalación de módulos de beneficio centralizado

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014


Promover la agroforesteria en plantaciones de cacao, con enfoque de la ZEE (implementación en áreas intervenidas respetando el 30% zonas intangibles: fajas marginales,etc.

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014

Promover y articular en las organizaciones cacaoteras emergentes los sellos para la certificación orgánica, comercio justo y Rainforest Alliance,etc.

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014

PRODUCTO 3 Fortalecimiento de los procesos agroindustriales y el desarrollo de clúster para promocionar el producto.



ESTRATEGICASActores


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014


Promover las Buenas prácticas de Manufactura BPM, a través de la socialización y sensibilización de estos procesos

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014


Financiamiento a través de PIP la Implementación de módulos demostrativos en la producción de derivados del cacao y cite cacao.

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014

Promoción del cacao con valor agregado en los mercados regionales y nacionales.

Articular el financiamiento para la participación de las organizaciones en eventos y ferias gastronómicas y otros, nacionales donde se promueva el consumo de Cacao y chocolates.

DRASAMPEHCBM,

PEAM, PROCEJAS

2012 2014


ESTRATEGIASACCIONES

ESTRATEGICAS


ESTRATEGICASActores


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014



DRASAMPEHCBM, PEAM, PROCEJAS

2012 2014

16.3 Palma



Resultado: Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible con alto valor agregado y productividad.

Descripción: Establecer mecanismos de apoyo para el desarrollo de conglomerados, cadenas productivas y parques industriales con enfoque nacional, regional y local desarrollando y ampliando el mercado interno.


Descripción: Incluye la gestión, innovación y calidad de la producción, reducción de los costos de producción, rendimiento, acceso y uso de tecnología.


OBJETIVO ESPECIFICO

Capacidades productivas fortalecidas con énfasis en pequeñas productores rurales en la cadena productiva de palma.


Valor futuro 2,014


Frecuencia de


Indicador TM de RFF/ha/año 9 TM /ha/año

11 TM/ha/año DRASAM


ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS

Actores Secundarios

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Desarrollo de Capacidades Organizacionales con visión empresarial,


DRASAM PEHCBM 2012 2014

Fomento de la fidelizaciòn organizacional.

Fomentar la conformación y formalización de nuevas organizaciones de cultivo de palma



Promover el financiamiento de proyectos de saneamiento físico legal en el Bajo Huallaga - Caynarachi y Tocache


PRODUCTO 2 Asistencia técnica



Actores Secundarios

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE


2012 2013 2014

BPA en el manejo de la producción

Implementar PIP en Tocache y Bajo Huallaga-Cainarachi


Desarrollo capacidades equipo técnico DRASAM PEHCBM 2012 2014

Mapeo de plantaciones DRASAM PEHCBM 2012 2014

PRODUCTO 3 Desarrollo de Clúster a través de la mesa técnica



ESTRATEGICASActores


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Conformación y reconocimiento de las mesas técnicas

Promover normas regionales como piso legal para este reconocimiento


Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la región con énfasis en la micro, pequeñas y medianas empresas

Articulaciones financieras y comerciales


PRODUCTO 4 Fomentar actividades ambientales



ESTRATEGICASActores


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Promover estudios para la formulación de proyectos para el pago por servicios ambientales (Captura de carbono)

Financiamiento de estudios DRASAM PEHCBM 2012 2014

Implementación de nuevas áreas de palma en áreas intervenidas ZEE (30% zonas intangibles: fajas marginales, cabeceras de cuenca, etc.)

Siembra de nuevas áreas de palma DRASAM PEHCBM 2012 2014




ESTRATEGICASActores


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014




16.4 Palmito








OBJETIVO ESPECIFICO

Capacidades productivas fortalecidas con énfasis en pequeñas productores rurales en la cadena productiva de pijuayo para palmito, consolidada y fortalecida con equidad y sostenibilidad.


Valor futuro 2,014



Indicador 1 Nº de chontas/ha/año3000

chontas /ha/año

4080 chontas ha/ha/año DRASAM

Indicador 2 Kg palmito exportado/año1033851 kg de

palmito exportado/año

1406037 kg palmito

exportado/añoDRASAM




Actores Secundarios

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014




Capacitación del equipo técnico DRASAM PEHCBM 2012 2014

Promover la concertación de los actores de la cadena para implementar la cadena de valor en productores organizados.


Fomentar la conformación y formalización de nuevas organizaciones de productores de pijuayo para palmito


Fomento y articulación del Saneamiento Fisico Legal.

Promoción de nuevas áreas de cultivo, con enfoque de ZEE (implementación en áreas intervenidas respetando el 30% zonas intangibles: fajas marginales,


PRODUCTO 2 Mejoramiento en el sistema de producción del cultivo de pijuayo para palmito





Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE


2012 2013 2014


Financiamiento a través de PIP para capacitar a los productores en el manejo agronómico del cultivo con BPA



Promover la concertación de los actores de la cadena para implementar el comercio justo en productores organizados.


Fomento y articulación de certificación en campos de cultivo


Adopción de tecnologías en sistemas de producción

Financiamiento a través de PIP para el desarrollo de semillas mejoradas y validación de tecnologías productivas


PRODUCTO 3 Fortalecimiento de los procesos agroindustriales



ESTRATEGICASActores

Secundarios Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014


Financiamiento a través de PIP para la implementación de las Buenas prácticas de Manufactura BPM, a través de socialización y sensibilización de estos procesos



Implementación de módulos post-cosecha DRASAM PEHCBM 2012 2014

PRODUCTO 4 Desarrollo de clúster a través de la mesa técnica





Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014




Fomentar la articulación comercial entre productores

Promover la sensibilización e involucramiento del Gobierno Regional y de los gobiernos locales mediante reuniones de trabajo, charlas y talleres para la integración a la Mesa Técnica de pijuayo para palmito.


Promover del producto en el mercado nacional

Financiamiento para la participación de eventos y ferias gastronómicas y otros nacionales donde se promueva el consumo de Palmito





ESTRATEGICASActores

Secundarios Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014




16.5 Sacha Inchi








OBJETIVO ESPECIFICO

Capacidades productivas fortalecidas con énfasis en pequeñas productores rurales en la cadena productiva de sacha inchi.


Valor futuro 2,014


Frecuencia de

MediciónResponsabl

e

Indicador TM/ha/año1.2 TM

/ha/año

2.0 TM/ha/año DRASAM




Actores Secundarios

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014





Fomento de la Fidelización Organizacional,


Fomentar la conformación y formalización de nuevas organizaciones de Sacha inchik.


Fomento y articulación del Saneamiento Fisico Legal.

Promover el financiamiento de proyectos de saneamiento físico legal en los corredores económicos de sacha inchik.


PRODUCTO 2 Mejoramiento en el sistema de producción del cultivo de sacha inchi


RESPONSABLES DE

ACCIONES ESTRATEGICA

S

Actores Secundarios

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE


2012 2013 2014


Financiamiento a través de PIP para capacitar a los productores en el manejo agronómico del cultivo con BPA



Promoción de nuevas áreas de cultivo, con enfoque de ZEE (, implementación en áreas intervenidas respetando el 30% zonas intangibles: fajas marginales,


Fomento y articulación de certificación en campos de cultivo


Adopción de tecnologías en sistemas de producción

Financiamiento a través de PIP para el desarrollo de semillas mejoradas y validación de tecnologías productivas


PRODUCTO 3 Fortalecimiento de los procesos agroindustriales



Actores Secundarios

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014


Financiamiento a través de PIP para la implementación de las Buenas prácticas de Manufactura BPM, a través de socialización y sensibilización de estos procesos



Implementación de módulos post-cosecha DRASAM PEHCBM 2012 2014

PRODUCTO 4 Desarrollo de clúster a través de la mesa técnica



ESTRATEGICASActores


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014




Fomentar la articulación comercial entre productores

Fomento y articulación de Acuerdos comerciales entre la empresa y las organizaciones, para asegurar el mercado.


Promover el producto en el mercado nacional

Financiamiento para la participación de eventos y ferias gastronómicas y otros nacionales donde se promueva el consumo de Sacha Inchi





ESTRATEGICASActores


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014Seguimiento y cumplimiento de metas y objetivos planteados



16.6 Lácteos y Cárnicos.








OBJETIVO ESPECIFICO

Capacidades productivas fortalecidas con énfasis en pequeñas productores rurales en la cadena productiva de Lácteo y Carnes


verificaciónFrecuenci

a de Medición

Responsable

Indicador 1 Lt/vaca/dia 4.7 Lt/vaca/dia 8 Lt/vaca/dia

Indicador 2 Kg/Carcasa/año 110 Kg/Carcasa/animal/año

150 Kg/Carcasa/animal/año DRASAM




Actores Secundarios

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Desarrollo de Capacidades Organizacionales y de gestión con visión empresarial,

Financiamiento de PIP para el desarrollo de capacidades en gestión empresarial



Organización Regional de ganaderos fortalecida

Acreditación de organizaciones afiliadas


PRODUCTO 2 Mejoramiento de los sistemas de producción y productividad

ESTRATEGIASACCIONES

ESTRATEGICAS


ESTRATEGICASActores


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE


2012 2013 2014

Desarrollo de sistemas de producción ganadera para el uso y manejo adecuado del suelo y la conservación de los recursos naturales,

Financiamiento a través de PIP para capacitar a los productores en sistemas de manejo de ganado y pastos


Implementación de sistemas de conservación de pastos


Implementación de Sistemas Silvo pastoriles

2012 2014

Manejo de registros genealógicos y de producción

Implementación de registros de producción


Mejoramiento de la Calidad de leche

Promover la Implementación de infraestructura básica de manejo y ordeño


PRODUCTO 3 Desarrollo del mercado para derivados Lácteos y cárnicos



ESTRATEGICASActores


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE


2012 2012 2013 2014

Desarrollo del Mercado Regional

Promover el incremento en el consumo de productos lácteos a través de centros de distribución, festivales y ferias regionales


PRODUCTO 4 Desarrollo de las micro y pequeñas empresas lacteas y de carnes



ESTRATEGICASActores


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

20212 2013 2014

Modernizar y desarrollar la agroindustria artesanal de leche y carne

Financiamiento a través de un PIP para el desarrollo de capacidades para la producción de derivados lácteos y cárnicos a productores organizados empresarialmente


Organización e implementación del Registro de Productores y Comercializadores artesanales de productos lácteos y cárnicos con participación de los Gobiernos Locales


Promover la implementación de queserías rurales y módulos para el prosesamiento de carnes (ahumados) articuladas a financiamiento con Programas del Estado y Banca privada


PRODUCTO 5 Seguridad Alimentaria



ESTRATEGICASActores


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Promoción y producción del consumo de carnes de animales menores y derivados lácteos

Financiamiento a través de un PIP la capacitación, asistencia técnica e implementación de módulos para la crianza de animales menores (Aves, cuyes, etc) con participación de los Gobiernos Locales en zonas de pobreza





ESTRATEGICASActores


Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014




16.7 Piñon.





La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental.



OBJETIVO ESPECIFICO

Capacidades productivas fortalecidas con énfasis en pequeños productores rurales en la cadena productiva de Piñón blanco.


Valor futuro 2,014


Frecuencia de


Indicador Has de cultivo y TM de Aceite de Piñón/Año 196 Has de

cultivo(DRASAM 2009)

3000 Has de piñón

y 6000 TM Aceite de piñón/Año


ESTRATEGIAS ACTIVIDADES

RESPONSABLES DE

ACCIONES ESTRATEGIC

AS

Actores Secundarios

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

2011

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Organización y Incrementar la DRASAM 2012 2014

articulación de organizaciones de productores con la inversión privada bajo enfoque de negocios inclusivos.

base social de las organizaciones existentes y su articulación con la inversión privada y articulación comercial al mercado.

Fortalecimiento organizacional de productores, con visión empresarial.

Fortalecer las organizaciones existentes y fomentar la formación y formalización de nuevas organizaciones palmeras.

DRASAM 2012 2014

Eventos nacionales e internacionales de intercambio de tecnologías, ruedas de negocios.

Organización de convenciones, congresos y ruedas de negocios.

DRASAM 2012 2014

Promoción del Saneamiento Físico Legal de predios de productores.

Promover el financiamiento de proyectos de saneamiento físico legal en en las zonas actuales y potenciales para el desarrollo del cultivo de piñón.

DRASAM 2012 2014

PRODUCTO 2 Asistencia Técnica

ESTRATEGIAS ACTIVIDADESRESPONSABLES


Actores secundarios

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE


2012 2013 2014

Implementación de PIP ampliando y actualizando objetivos y metas del proyecto de promoción del piñón.

Desarrollo de la Tecnificación de las labores de siembra y mantenimiento del cultivo de piñón para incrementar su eficiencia y reducción de costos de producción.

DRASAM 2012 2014

Sistemas de cultivos asociados y actividades complementarias para elevar la productividad y competitividad del piñón.

DRASAM 2012 2014

Desarrollo de la Tecnificación de las labores de cosecha y pos cosecha de piñón para incrementar su eficiencia y asegurar calidad del producto.

DRASAM 2012 2014

Promoción de la producción y uso de biocombustibles, adaptación de vehículos al uso de aceite vegetal carburante y gestión de la inclusión en la normatividad nacional del uso de aceites vegetales

DRASAM 2012 2014

carburantes. Desarrollo de actividades alternativas del uso de productos y sub productos del piñón con fines no carburantes.

DRASAM 2012 2014

Desarrollo de la producción de energía y abonos orgánicos a partir de sub productos y desechos del piñón.

DRASAM 2012 2014

Fortalecimiento de capacidades y pasantías nacionales e internacionales de técnicos y productores.

DRASAM 2012 2014

PRODUCTO 3 Desarrollo de la Investigación

ESTRATEGIASACCIONES

ESTRATEGICAS


ESTRATEGICASActores

secundariosFecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Implementación de PIP de investigación del desarrollo de tecnologías en el cultivo de piñón.

Mejoramiento genético del cultivo de piñón.

DRASAM 2012 2014

Identificación de material promisorio, recolección y recuperación del germoplasma de piñón blanco.

DRASAM 2012 2014

Desarrollar sistemas de producción masiva través de propagación in vitro.

DRASAM 2012 2014

Manejo Agronómico y ambiental de plantas producidas sexual y asexualmente.

DRASAM 2012 2014

Manejo Integrado de plagas y enfermedades.

DRASAM 2012 2014

Desarrollo de alternativas tecnológicas en Post Cosecha y evaluar la eficiencia energética del biodiesel.

DRASAM 2012 2014

PRODUCTO 4 Negocios ambientales



Actores secundarios

Fecha Inicio Fecha Final META


VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Financiamiento de estudios.

Promoción de la inclusión del piñón en la legislación nacional como especie reforestadora e inclusión en proyectos para el pago por servicios ambientales (Captura de carbono)

DRASAM 2012 2014

Proyectos para incluir en el pago de servicios ambientales, el uso de aceite vegetal y biocombustibles en mezcla y reemplazo gradual del petróleo.

DRASAM 2012 2014

Incremento de la siembra de nuevas áreas de piñón.

Promoción del establecimiento de nuevas áreas de piñón en áreas intervenidas según ZEE para la recuperación de áreas a la

DRASAM 2012 2014

agricultura.




Actores secundarios

Fecha Inicio

Fecha Final

META (Descripción)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL 2,014

ACTIVIDAD DE

ARRANQUE 2012

PRESUPUESTO

2012 2013 2014

Seguimiento y cumplimiento de metas y objetivos planteados.


DRASAM 2012 2014

D. INSTITUCIONAL 1. Reforma institucional 2. Participación ciudadana y articulación con Gobiernos Locales3. Impulso de mancomunidad.4. Mejora de la calidad de servicio público.

ii. Proyectos de Inversión Pública

A .- DIMENSIÓN SOCIAL.

1. Saneamiento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Nro. NOMBRE

CODIGO SNIP SUB TOTAL

PARCIAL

REDUCCION NOTORIA DEL

DEFICIT DE SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO

URBANO RURAL

1 Mejoramiento de infraestructura vial y sistema de drenaje pluvial del Jr. 20 de Abril cuadras 23-26 de la Ciudad de Moyobamba - Prov. Moyobamba.

1238961,792,744.21

2Construcción del sistema de agua potable, desagüe y tratamiento de aguas residuales en el Centro Poblado Nuevo Bambamarca y anexos, distrito de Tocache, Provincia de Tocache.

815369,994,178.00

3 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de Rioja, Provincia de Rioja. 53873 48,357,283.88

4 Instalación del sistema de agua en la localidad de Nuevo San Martín, Distrito de Tabalosos - Provincia de Lamas. 162891 227,079.97

5 Construcción del sistema de drenaje pluvial en el sector La Molina, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja. 160715 358,308.85

6 Instalación del sistema de alcantarillado en la Localidad de Campanilla. 35612 2,500,200.00

7 Mejoramiento del nivel de seguridad ante inundaciones de la zona urbana, localidad y distrito de Pajarillo, Provincia de Mariscal Cáceres. 151588 3,245,070.00

8 Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de Saposoa. 68629 23,773,420.00

9 Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Juanjui. 59351 56,201,260.00

10 Construcción de captación, mejoramiento de línea de conducción y pre-tratamiento del sistema de agua potable Ahuashiyacu - Banda de Shilcayo. 165386 40,165.09

11 Construcción del sistema de abastecimiento de agua del centro poblado de Maceda, distrito de Rumisapa, Provincia de Lamas. 156355 1,971,452.00

12 Construcción del sistema de alcantarillado de el Porvenir - Pelejo - Distrito de el Porvenir - San Martín. 78793 2,843,919.38

13 Mejoramiento del sistema de agua potable por gravedad, localidad de Segunda Jerusalen - Santa Fe, Distrito de Elias Soplin Vargas - Rioja. 149384 1,298,177.34

14 Instalación del sistema de desagüe en la localidad de San Roque de Cumbaza, Distrito de San Roque de Cumbaza - Provincia de Lamas. 82192 1,877,344.00

15 Instalación del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado en la localidad de Jepelacio - Provincia de Moyobamba. 29738 13,658,899.30

16 Mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado en la localidad de Caspizapa. 16975 1,288,331.00

17 Mejoramiento del sistema de agua potable y construcción de alcantarillado de la localidad de Navarro - Chipurana. 76000 1,479,919.12

18 Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el CPM Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja. 31917 2,049,433.00

19Instalación del sistema de agua potable y construcción de letrinas sanitarias para los caseríos de Bolayna, Cunyag, Nueva Arequipa, Cahuide, Nueva Unión, San Juan de Porongo, Bajo Huaynebe y al Huaynabe en el Distrito de Uchiza, Prov. Tocache. 106752 5,845,234.00

SUB TOTAL DE PRIORIDAD 178,802,419.14

2. Desnutrición.

No existen proyectos específicos articulados a este objetivo, sin embargo,

3. Comprensión lectora.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO CÓDIGO SNIP ORDEN DE

PRIORIDAD TOTAL


MEJORA DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LAS II.EE. DE INICIAL Y PRIMARIA DE EBR, EN LOS DISTRITOS DE PÓLVORA, TOCACHE, CAMPANILLA, TINGO DE PONAZA, PACHIZA Y SHAMBUYACO DE LA REGIÓN SAN MARTÍN, EN EL MARCO DEL MODELO DE GESTIÒN EDUCATIVA REGIONA

Activo. Perfil Observado. 19-01-

2011169746 3 4,999,000.00

MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS, DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, DE LA REGIÓN SAN MARTÍN

Activo. Perfil Viable 103999 1 5,900,128.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EBR EN EL MARCO DEL MGER EN LA MANCOMUNIDAD DEL BAJO HUALLAGA Y CAINARACHI EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

Activo. Perfil aprobado 159230 4 4,999,453.18

CREACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE DESARROLLO DE LA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL PROFESORADO DE LA REGIÓN SAN MARTÍN

Activo. Perfil aprobado 156154 2 5,210,571.45

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA, COMUNITARIA Y TECNICO PRODUCTIVA PARA LA GENERACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COGNITIVAS, SOCIALES Y LABORALES EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

Activo. Perfil Observado 69143 5 5,806,131.00

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N 00937 DAVID BOCANEGRA V. - SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

Viable 38914 6 1,164,947.00

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 0418 VICTOR MANUEL PEREZ MORALES - HUICUNGO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

Viable 142607 7 1,310,270.00

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL SUGLLAQUIRO - DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGIÓN SAN MARTÍN

Viable 103665 8 2,421,320.66

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E INTEGRADA 0303 - SAN ROQUE DE CUMBAZA, DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA - LAMAS - SAN MARTIN

Viable 157422 9 1,679,410.00

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I NRO. 134-JESUS DE NAZARETH SEGUNDA JERUSALEN, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - RIOJA - SAN MARTIN

Viable 119138 10 532,297.00

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA -SAN MARTIN

Viable 102225 11 3,946,599.00

EDUCACION EN GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION SAN MARTIN.

Viable 79753 12 297,122.00

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE LA I.E. 0393 VIRGEN DE LAS MERCEDES, DISTRITO JUANJUI, PROVINCIA MARISCAL CÁCERES-SAN MARTIN.

Viable 106544 13 2,303,991.00

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA RED DE CENTROS RURALES DE FORMACION EN ALTERNANCIA -CRFA- DEL DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN.

Viable 158583 14 4,662,151.00

MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ABILIA OCAMPO DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN

Viable 85999 15 1,353,485.00

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 00616-CARLOS MANUEL JIBAJA GUEVARA EN EL CENTRO POBLADO MENOR NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN

Viable 164568 16 2,512,475.00

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA I. E. JOSE CARLOS MARIATEGUI LACHIRA - SAN CRISTOBAL DE SISA - SAN HILARION - PICOTA - SAN MARTIN

Viable 60055 17 4,048,425.00

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 0190-CESAR VALLEJO MENDOZA, LA LIBERTAD-SAN RAFAEL-BELLAVISTA-SAN MARTIN.

Viable 91303 18 2,706,443.00

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 0412 - TOCACHE, DISTRITO Y PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

Viable 154026 19 5,807,826.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EBR, EN EL MARCO DEL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA REGIONAL, EN LA MANCOMUNIDAD DEL BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI - REGIÓN SAN MARTÍN

Viable 159230 20 4,999,453.00

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 0707 -EMILIO SAN MARTIN DE TABALOSOS, LAMAS-SAN MARTIN

Viable 165971 21 5,522,052.00

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 0352, PACAYZAPA - ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN

Viable 101389 22 2,392,469.00

RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N 00021 RICARDO PALMA - PUEBLO LIBRE - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

Viable 31469 23 1,557,416.00

SUSTITUCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N 00123 SEGUNDA JERUSALEN-ELIAS SOPLIN VARGAS- RIOJA.

Viable 46448 24 1,808,807.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL C.N.A. JENARO ERNESTO HERRERA TORRES - JERILLO - DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, SAN MARTIN

En Ejecución 102513 25 3,464,465.00

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 00896 - SIETE DE JUNIO - JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

En Ejecución 109152 26 2,307,602.98

B.- DIMENSIÓN AMBIENTAL.

4. Ordenamiento Territorial

DIMENSION / EJE SOSTENIBILIDADOBJETIVO ESTRATEGICO Gestion de la sostenibilidad del territorio, patrimonio natural y biodiversidad en la región


Estado del PIP Cod.SNIP Orden de

Priorización Inversión Total Nombre

Contribuir con la gestión pública sobre la base de un territorio ordenado, con saneamiento de límites territoriales, centros poblados

PrioridMEJORAMIENTO DEL CATASTRO DE LOS PREDIOS ESTATALES EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS, SAN MARTÍN Y RIOJA , DE LA REGION SAN MARTIN

Viable 124219 1 1,138,850.75

PrioridDESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA MESO ZONIFICACION ECOLOGIA ECONOMICA Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE LAMAS

Viable 69843 2 1,272,133.00

categorizados y derechos prediales estatales y privados

PrioridDESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA

Viable 71001 3 1,457,149.00

Sub Total 3,868,132.75

C.- DIMENSIÓN ECONÓMICO.


OBJETIVO ESTRATEGICOINFRAESTRUCTURA: Continuar inversión en infraestructura de base para la competitividad regional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Nombre Proyecto Estado del Py

Código SNIP

Orden de priorización

Inversióntotal

Red vial departamental crecientemente consolidada.

Construcción del Camino Vecinal Piscoyacu - Nuevo Sacanche - el Dorado, en la Provincia de Huallaga, Región San Martín

En Ejecución 72999 1 18,519,307.24

Implementación de Equipo y Pool de Maquinaria Pesada del Proyect0 Especial Huallaga Central y Bajo Mayo En Ejecución 65098 2 5,999,998.00

Mejoramiento de la Vía Principal de Acceso al Aeropuerto Cad. Fap Guillermo del Castillo Paredes, en el Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martin - San Martin

En Ejecución 120924 3 34,681,580.00

Mejoramiento del Camino Vecinal SM-529: Moyobamba - Yántalo, Distritos de Moyobamba y Yántalo, Provincia de Moyobamba - San Martin

En Ejecución 148810 4 4,593,507.10

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental Empalme PE-05N (Puente Colombia) Shapaja - Chazuta en la Provincia de San Martin, Región San Martin

En Ejecución 81922 50,592,903.96

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental SM-103: Empalme PE-5N (Sacanche) - el Eslabón - Piscoyacu - Saposoa, Provincia del Huallaga, Región San Martin

En Ejecución 124876 58,735,933.86

Construcción de Puente Vehicular Pachicilla y Accesos, Localidad de San Ramón, Distrito de Pachiza, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martin

Viable 163003 5,951,886.00

Construcción de Puente Vehicular Ponaza y Accesos, Localidad de Leoncio Prado, Distrito de Tingo de Ponaza, Provincia de Picota , Departamento de San Martin

Viable 164341 4,691,864.00

Construcción del Camino Vecinal San Agustín de Huaquisha - Santa Fe y Atusparia Viable 8791 1,656,896.00

Construcción del Camino Vecinal Barranquita - el Piñal, en el Distrito de Barranquita, Provincia de Lamas - San Martin Viable 104080 5,989,588.00

Construcción del Camino Vecinal Empalme PE – 5N (Santa Rosa) - Alto Cutervo - Porvenir Amazónico - Alto - Lahuarpia , Distrito de Alonso de Alvarado - Lamas - San

Viable 143066 5,534,640.00

MartinConstrucción del Camino Vecinal Nuevo San Miguel - Nuevo Cutervo, Distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Región San Martin.

Viable 130611 3,250,677.00

Construcción del Camino Vecinal Tabalosos - Pinto Recodo, en la Provincia de Lamas, Región San Martin Viable 125627 7,735,712.00

Construcción del Puente Vehicular en la Perla Del Ponacillo, Distrito de Bajo Biavo - Bellavista - San Martin Viable 155867 5,425,640.00

Construcción del Puente Vehicular y Accesos Sobre el Rio Shilcayo, en los Jirones Santa Ines y Cabo Alberto Leveau - Localidades de Tarapoto y la Banda de Shilcayo - Dist. de Tarapoto Y, Distrito de la Banda de Shilcayo - San Martin - San Martin

Viable 110769 5,627,578.00

Construcción del Puente Vehicular y Accesos Sobre la Quebrada Serrano, Altura de la Calle Arica en la Localidad y Distrito de Saposoa, Provincia de Huallaga - San Martin

Viable 92866 1,651,020.27

Construcción Puente Vehicular En el Distrito de Cainarachi, Provincia de Lamas - San Martin Viable 69458 1,591,609.00

Construcción Puente Vehicular Sobre el Río Cumbaza, en el Centro Poblado Santa Rosa - San Juan de Cumbaza, en el Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martin - San Martin

Viable 171989 5,989,919.00

Culminación de la Construcción Del Puente Vehicular Atirantado San Francisco y Accesos, Distrito de Cuñumbuque, Provincia de Lamas, Región San Martin

Viable 139333 1,474,687.23

Mejoramiento de la Carretera Departamental SM-100 Tramo: (Moyobamba) Baños Termales - Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Región San Martin

Viable 101172 33,122,666.31

Mejoramiento y Ampliación de la Trocha Carrozable Cruce Dv San Antonio - Aucaloma - Chirapa San Roque de Cumbaza, Distrito de San Roque de Cumbaza - Lamas - San Martin

Viable 151722 984,115.79

Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Vecinal Alto Cuñumbuza - Puerto Bermúdez Viable 104054 3,606,572.41

Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Domingo Puesto - Atumplaya, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martin

Viable 146073 4,068,752.00

“Construcción de la Carretera Departamental SM 110- Tramo Metal – Marcos – Distrito de Shunte – Provincia de Tocache – Departamento de San Martin”

En evaluación 91157 44,225,889.00

Construcción Carretera Departamental SM-106, Tramo Pongo Isla-Achinamiza, Distritos de Huimbayoc y Chazuta, Provincia y Región San Martin

En evaluación 122826 12,974,904.00

Construcción de la Carretera Departamental SM-100 Tramo: Carrizal - Monterrico - Nuevo Pacaypampa, Departamento de San Martin

En evaluación 95160 64,203,478.00

Construcción del Camino Vecinal Bellavista-Ledoy, en la Provincia de Bellavista, Región San Martín En evaluación 70431 7,229,247.00

Construcción Del Camino Vecinal Boca Río Soritor - Surquillo - Puerto José Olaya y Puente Vehicular Sobre el Río Soritor, Distrito de San Fernando - Provincia de Rioja - Departamento de San Martin

En evaluación 95387 9,150,569.00

Construcción del Camino Vecinal: Jepelacio - El Guineal, Distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Región de En evaluación 120440 7,866,293.00

San MartínConstrucción Del Camino Vecinal: Cruce Santa Rosa - Puente el Obrero, Distrito de Soritor, Provincia de Moyobamba, Región San Martín

En evaluación 120951 7,189,089.00

Construcción del Puente Vehicular Yuracyacu y Accesos en el Sector Monterrey , Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin

En evaluación 130058 4,783,737.00

Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Calzada - Chachapoyas - Leymebamba - Balsas (Sub Tramo: Selva Alegre - Omia - Mendoza), en los Departamentos de Amazonas y San Martin

En evaluación 155965 312,324,723.00

Mejoramiento de la Carretera Vecinal Ramiro Priale Trayectoria: Emp. SM-102 - Las Palmeras - Emp. SM 102 (Fausa Lamista)

En evaluación 115555 3,862,509.00

Mejoramiento Del Camino Vecinal Buenos Aires - Puerto Los Ángeles-Santa Catalina-Flor del Mayo, Margen Izquierda Rio Mayo, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martin

En evaluación 90928 11,831,068.00

Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Departamental Emp. PE -5N Tramo San Juan de Pacayzapa - Roque - Monte Los Olivos - Distrito de Alonso de Alvarado, Provincia de Lamas, Departamento de San Martin

En evaluación 101185 13,706,382.00

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental SM-105, Tramo: Emp. PE-5NB (Pongo de Caynarachi) - Barranquita - Pelejo, Provincias de Lamas y San Martin, Región San Martin

En evaluación 138765 21,750,532.00

SUB TOTAL POR DIMENSION 792,575,473.17

DIMENSION / EJE ECONOMICOOBJETIVO ESTRATEGICO INFRAESTRUCTURA: Continuar inversión en infraestructura de base para la competitividad regionalOBJETIVOS ESPECIFICOS Nombre Proyecto Estado del

PyCodigo SNIP

ORDEN DE PRIORIZACION

INVERSIÓNTOTAL

Abastecimiento sostenible y cobertura ampliada

ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA LOCALIDAD LAS DELICIAS, JURISDICCIÓN DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

VIABLE 81656 153,455.00

ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE RAMON CASTILLA - DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

VIABLE 69241 165,792.25

ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS VIABLE 80611 930,596.51

LOCALIDADES DE PATRIA NUEVA, PLANTANOYACU Y RIO SECO; DEL DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA RIOJA, REGIÓN SAN MARTÍN

SUB TOTAL POR DIMENSION

1,249,843.76

DIMENSION / EJE ECONOMICOOBJETIVO ESTRATEGICO

Posicionar a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS NOMBRE DE PROYECTO Estado del PY

CODIGO SNIP

ORDEN DE INVERSION TOTALPRIORIDAD

Crecimiento de las exportaciones regionales

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMERCIO EXTERNO A LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, PARA PROMOVER EL DESEMPEÑO DEL SECTOR EXPORTADOR EN LA REGION SAN MARTIN.

Viable 156260

585,020.00

SUB TOTAL POR

DIMENSION 585,020.00


OBJETIVO ESTRATEGICOPosicionar a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico

OBJETIVOS ESPECIFICOS NOMBRE DE PROYECTO Estado

del PYCODIGO

SNIPORDEN DE PRIORIDAD

INVERSION TOTAL

Capacidades productivas fortalecidas con énfasis en pequeños productores ruralesAmbiente positivo para la inversión privada

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ACUICULTURA EN LA COMUNIDAD NATIVA AWAJUN

168781 599,112.00

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA EN LA ESTACION PESQUERA DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGION SAN MARTIN

130675 602,085.85

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CARNE DE PESCADO EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

140413 535,365.00

SUB TOTAL POR DIMENSION 1,736,562.85

iii. Propuestas de Proyectos y/o programas de inversión

A.- DIMENCION SOCIAL.

DIMENSION / EJE EJE SOCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO

CAPACIDADES: PONER EN VALOR LA CREATIVIDAD Y LAS POTENCIALIDADES DE LAS PERSONAS

OBJETIVOS ESPECIFICOS Nro. NOMBRE DE PERFILES CODIGO

SNIP CANTIDAD MONTO PARA PERFILES

REDUCCION NOTORIA DE DEFICIT DE

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO URBANO RURAL

1 Agua y saneamiento en la Localidad Nuevo Oriente - Bajo Biavo

46 Estudios de Pre Inversión

a Nivel de Perfil, en 32

distritos priorizados por

cobertura y desnutrición, para estudios definitivos y ejecución.

368,000.00

2 Agua y saneamiento en la Localidad Zelandia - Agua Blanca. 3 Agua y saneamiento en la Localidad Alto Algarrobo - Agua Blanca. 4 Agua y saneamiento en la Localidad Bajo Algarrobo - Agua Blanca.

5 Agua y saneamiento en la Localidad Nuevo Pacaypampa - San Martín de Alao.

6 Agua y saneamiento en la Localidad Alto Palmeras - Santa Rosa. 7 Agua y saneamiento en la localidad Nueva Tacabamba - Santa Rosa. 8 Agua y saneamiento en la Localidad Nuevo Progreso - Shatoja. 9 Agua y saneamiento en la Localidad Berlín - Shatoja.

10 Agua y saneamiento en la Localidad Alto Tullishama - Shatoja. 11 Agua y saneamiento en la Localidad Nueva Ilusión - Alto Saposoa. 12 Agua y saneamiento en la Localidad Los Olivos - Alto Saposoa. 13 Agua y saneamiento en la Localidad Pizarro - Huicungo 14 Agua y saneamiento en la Localidad Atahualpa - Pachisa.

15 Agua y saneamiento en la Localidad San Cristobal - Buenos Aires. 16 Agua y saneamiento en la Localidad Firmeza - Buenos Aires. 17 Agua y saneamiento en la Localidad La Fortaleza - Buenos Aires. 18 Agua y saneamiento en la Localidad Paraiso - Shamboyacu.

19 Agua y saneamiento en la Localidad Nuevo Limón - Alonso de Alvarado 20 Agua y saneamiento en la Localidad Sanango - Baranquita. 21 Agua y saneamiento en la Localidad El Piñal - Baranquita. 22 Agua y saneamiento en la Localidad El Pantoja - Baranquita. 23 Agua y saneamiento en la Localidad Mishiquiyaquillo - Pinto Recodo. 24 Agua y saneamiento en la Localidad Pampa Sacha - Pinto Recodo. 25 Agua y saneamiento en la Localidad Santa Anita - Pinto Recodo. 26 Agua y saneamiento en la Localidad Estancia - Tabalosos. 27 Agua y saneamiento en la Localidad Vistoso - Zapatero. 28 Agua y saneamiento en la Localidad Alto Vista Alegre - Zapatero. 29 Agua y saneamiento en la Localidad Santa Ana - Zapatero. 30 Agua y saneamiento en la Localidad Santa Rocillo - Huibayoc. 31 Agua y saneamiento en la Localidad Dos de Mayo - Huibayoc. 32 Agua y saneamiento en la Localidad Puerto Mercedes - Papaplaya. 33 Agua y saneamiento en la Localidad Santa Sofia - Papaplaya. 34 Agua y saneamiento en la Localidad San Juan - Papaplaya.

35 Agua y saneamiento en la Localidad Naciente del Rio Negro - Elias Soplin Vargas.

36 Agua y saneamiento en la Localidad Valle Grande - Elias Soplin Vargas. 37 Agua y saneamiento en la Localidad Buenos Aires - Polvora. 38 Agua y saneamiento en la Localidad La Florida - Polvora. 39 Agua y saneamiento en la Localidad San Juan Km. 4 - Uchiza. 40 Agua y saneamiento en la Localidad Unión Cadena - Uchiza. 41 Agua y saneamiento en la Localidad Progreso - Banda Shilcayo.

42 Agua y saneamiento en la Localidad Tres de Octubre - Banda Shilcayo.

43 Agua y saneamiento en la Localidad San Juan de Cumbaza - Tarapoto.

44 Agua y saneamiento en la Localidad San Martín de Cumbaza - Tarapoto.

45 Agua y saneamiento en la Localidad San Miguel - Soritor. 46 Agua y saneamiento en la Localidad Alto Perú - Soritor.

368,000.00

1 Programa de elaboración de 47 proyectos de inversión pública a nivel de perfil, en las localidades del ámbito rural de la Región San Martín.

47 Estudios de Pre Inversión

a Nivel de Perfil, en 45 distritos por cobertura.

322,000.00

SUB TOTALES 322,000.00TOTALES 690,000.00


OBJETIVO ESTRATEGICO Poner en valor la creatividad y las potencialidades de las personas


NOMBRE DEL PROYECTO MONTO PARA PERFILES Y EXPEDIENTES


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN II.EE. EN EL SECTOR OCHAMÉ, DISTRITO DE JEPELACIO/SAN MARTÍN

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA TECNOLÓGICA Y PRODUCTIVA E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS(IST) DE LA REGIÓN SAN MARTÍN

CREACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL(EBE) Y EDUCACIÓN INCLUSIVA

SUB TOTALES

B.- DIMENCION AMBIENTAL.


OBJETIVO ESTRATEGICO Invertir en la sostenibilidad del patrimonio natural y biodiversidad de la región

OBJETIVOS ESPECIFICOS Nombre del Perfil o Expediente Propuesto

PERFILES Y EXPEDIENTESPARCIAL 2,012

Impulso a disposición sostenible de residuos sólidos urbanos

Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Picota, Provincia de Picota, Región San Martin.

80,000.00

Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, Región San Martin.

80,000.00

Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Lamas, Provincia de Lamas, Región San Martin.

80,000.00

Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos

Sólidos Municipales de la Ciudad de Rioja y Disposición Final para la Zona Urbana de Yorongos, Posic y Elias Soplin Vagas, Provincia de Rioja, San Martin.Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Saposoa, Provincia de Huallaga, Región San Martin.

80,000.00

Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres, Región San Martin.

80,000.00

SUB TOTALES 400,000.00TOTAL 400,000.00

C.- DIMENCION ECONÓMICO.

DIMENSION / EJE ECONOMICOOBJETIVO ESTRATEGICO

INFRAESTRUCTURA: Continuar inversión en infraestructura de base para la competitividad regional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Nombre del Perfil o Expediente Propuesto

MONTO PARA

PERFILES Y EXPEDIENTES

Mantenimiento Periódico: 122.86 Km

Ruta SM-100 Baños Termales - Shucshuyacu - Jepelacio (*) 286,720.

00 Ruta SM-101 Emp. PE-5N (San Juan de Pacayzapa) - Pta. Carretera - Alonso de Alvarado Roque (*)

311,808.00

Ruta SM-105 Emp. PE-5N B (Pongo de Caynarachi) - Barranquita - Pelejo - Papaplaya; Tramo Km. 27+000 al Km. 71+000(*)

985,600.00

Ruta SM-107 Emp. PE-5N (Picota) Tingo de Ponaza (*) 638,400.

00

Ruta SM-108 Nuevo Lima - Barranca (Perfilado) 198,576.

00

SUB TOTALES 2,421,104.00

Mantenimiento Rutinario: 124.70 Km

Emp. PE 5N (Puente Bolivia) Lamas Emp. PE 5N (Div. Lamas) 483,840.00

Emp. PE 5N Moyobamba - Baños Termales 100,800.00

Emp. PE 5N Cuñumbuque - San José de Sisa 907,200.00

Emp. PE 5N (Puente Colombia) Shapaja - Chazuta 604,800.00

Emp. PE 5N (Sacanche) Saposoa 417,312.00



OBJETIVO ESTRATEGICO INFRAESTRUCTURA: Continuar inversión en infraestructura de base para la competitividad regional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Nombre del Perfil o Expediente PropuestoMONTO PARA


Abastecimiento sostenible y cobertura ampliada

San Hilarion Casacarilla de Arroz - GRSM

Rumisapa Cascarilla de Arroz - Grupo Tello

SUB TOTALES


OBJETIVO ESTRATEGICO COMPETITIVIDAD: Posicionar a la Región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Nombre del Perfil o Expediente PropuestoMONTO PARA


Crecimiento de las exportaciones regionales

PROYECTO QUE AYUDE A SOLUCIONAR ESTOS PUNTOS:Formalización de empresa, Mejora del producto yAsistencia técnica a las empresas y productos.

3,500,000.00



OBJETIVO ESTRATEGICO Posicionar a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico

OBJETIVOS ESPECIFICOS Nombre del Perfil o Expediente PropuestoMONTO PARA PERFILES Y EXPEDIENTES

PARCIAL 2,012 2,013 2,014 2,015

Establecer un plan de investigaciones de especies nativas: gamitana, paco, boquichico, paiche, y exótica: tilapia.

Mejoramiento de los procesos de reproducción artificial de especies nativas y exóticas en Estaciones Pesqueras de Ahuashiyacu y Marona 500,000

Plan de reponteciamiento de Estaciones Pesqueras de Ahuashiyacu, Marona y Uchiza y de las unidades productoras de Sauce, Mashuyacu y Jepelacio 1'000,000 500,000

Implementación y Equipamiento de la Estación Pesquera de Uchiza para la producción masiva de semillas de peces tropicales 500,000

Estudios Limnologicos de principales cuerpos de agua lenticos de la Región San Martín 200,000

Determinación de dietas para alimentación de peces incluyendo insumos regionales 350,000

Estudio de Mercado de consumo de pescado en la Región San Martín 80,000

Paquete Tecnológico de Policultivo de Gamitana y Tilapia en Centros Productivos estatales y privados 350,000

Poblamiento y Re poblamiento de cuerpos de agua lenticos en la región San Martín 450,000

Plan de implementación del Centro de Referencia de Sanidad acuícola San Martín 300,000

SUB TOTALES

Establecer programas de capacitación y extensión en los centros de producción y las granjas acuícolas

Seguimiento, Control y Vigilancia en las actividades pesqueras y acuícolas en el Departamento de San Martín 250,00

0 250,000

privadas

Mejoramiento de Capacidades y de investigación tecnológica del personal técnico y profesional de la DIREPRO SM a nivel nacional e internacional 350,00

0

Promoción y extensión sostenida en las actividades acuícolas productivas en el departamento de San Martín 400,000 350,000

Promover el consumo de pescado para seguridad alimentaria en el departamento de San Martín 150,00

0

Estrategia Regional para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura en San Martín (Plan Regional de Desarrollo Acuícola) 180,00

0

SUB TOTALES

Promover la producciòn de alevines en el sector privado

Fomentar la competitividad de las granjas acuícolas para el aseguramiento y control de calidad en todos los proceso productivos (reproducción y engorde) 500,000

Implementación con Equipamiento y Software de Estaciones Pesqueras y Oficinas de la DIREPRO SM para la elaboración y funcionamiento del Catastro Acuicola Regional en San Martín

200,000

Plan de Creación del Instituto Tecnológico Acuícola Ahuashiyacu 100,000

SUB TOTALES

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES INSTITUCIONAL POR OBJETIVO.

TOTAL POR OBJETIVO

Objetivo Costo Total Proyectado 2012

Proyectado 2013

Proyectado 2014

FORTALECER LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉS DIFERENCIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.

200,597,705.11 51,112,309.39 77,100,442.16 66,945,138.00VINCULAR ACTIVAMENTE A LAS PEQUEÑAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (MYPES) a las cadenas de valor de los productos estrella6 en San Martín.

572,571,033.51 86,192,525.20 206,118,797.83 170,656,132.28FORTALECER LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN 233,203,368.32 77,213,791.70 21,378,885.16 104,611,243.00FORTALECER EL ESLABÓN PRODUCTIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMA ACEITERA

49,779,714.00 3,187,960.00 22,112,945.00 22,112,944.00INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS AL DEPARTAMENTO PARA GENERAR MAYOR EMPLEO Y CONTRIBUIR A DINAMIZAR LA economía.

44,963,232.00 28,582,742.00 762,863.00 0.00MEJORAR E INCREMENTAR LA COBERTURA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN DE SAN MARTÍN 247,758,556.96 153,804,009.13 30,310,806.00 0.00DESARROLLAR Y CONSOLIDAR UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA, EFICIENTE Y EFICAZ, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

7,679,039.39 2,451,499.89 0.00 0.00PROTEGER EL TERRITORIO DEPARTAMENTAL DE LA DEFORESTACIÓN, EL TRÁFICO DE TIERRAS, LA TALA ILEGAL Y LA CONTAMINACIÓN Y DISMINUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.

81,804,929.75 32,881,738.91 9,283,482.00 9,072,606.00PROMOVER EL DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DE SACHA INCHI, A TRAVÉS DEL fortalecimiento de la asociatividad y capacidad empresarial de los productore

2,419,370.00 1,329,958.00 1,089,412.00 0.00INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR DE GANADO VACUNO de manera sostenible y rentable 12,445,218.66 712,029.00 0.00 0.00PROMOVER LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES EN BASE A CAÑA DE AZÚCAR Y PIÑÓN, PARA CONTRARRESTAR LOS incrementos de precio de los combustibles fósiles líquidos

8,304,964.00 2,543,784.00 0.00 0.00INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ALUMNOS del III ciclo de EBR que obtienen los logros de aprendizaje suficientes en comunicación integral y pensamiento lógico matemático.

59,684,073.64 50,188,949.83 5,893,489.00 751,141.00INCREMENTAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LA PRIMERA INFANCIA DE SAN MARTÍN 11,954,477.00 8,093,393.00 1,925,542.00 1,925,542.00

INCREMENTAR LA COBERTURA EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN SAN MARTÍN. 176,649,696.49 104,803,889.34 68,620,274.40 0.00MEJORAR LAS RELACIONES ENTRE HOMBRES y mujeres reduciendo la violencia familiar en el marco de una cultura de respeto por los derechos humanos y una vida libre de violencia.

13,957,489.54 1,649,120.33 3,181,444.00 7,015,677.00PROMOVER EL INCREMENTO DE LA ACUICULTURA EN SAN MARTÍN PARA SEGURIDAD ALIMENTARÍA, repoblamiento de cuerpos de agua naturales y comercialización a nivel

3,741,561.85 1,736,563.00 0.00 0.00 1,727,514,430.22 606,484,262.72 447,778,382.55 383,090,423.28

IX. ORGANIZACIÓN:

ANEXO: ORGANIGRAMA

X. SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN.

Sistema regional de Monitoreo Por Resultados

XI. ANEXOS:

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