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16/08/2015 21:49 Pág: 1210032938 @siiau
Universidad de GuadalajaraDirección de Finanzas
JIMENEZ VILLA ALAN GABRIEL
210032938 Total de adeudos:
Formato Unico de Pago
MontoReferencia
02100329388 $599.00
Folio No.
210032938
Emisora 03169
51908041805
CONVENIOCIE 588313
CLAVE 4038OPTRXN5503
PA:
PAGO NO VALIDO DESPUES DE:
Estado de Cuenta
18/09/2015
$599.00
210032938 JIMENEZ VILLA ALAN GABRIEL 16/08/2015 21:49:54 PM
CUENTA XCOBRAR URES CONCEPTO FECHA DE
VENCIMIENTOMONTO
ADEUDO
42118959
42117700
42118645
42118354
42118027
2T0000
2T0000
2T0000
2T0000
2T0000
EQUIPAMIENTO 15B
MATR NIVEL LICENCIATURA 15B
APORTACION VOLUNTARIA 15B
HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 15B
APORTACION VOLUNTARIA CRUZ ROJA
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
$400.00
$118.00
$50.00
$21.00
$10.00
Total Adeudos: $599.00
CICLO DELADEUDO
2015B
2015B
2015B
2015B
2015B
CAMPUS
CUTONALA
CUTONALA
CUTONALA
CUTONALA
CUTONALA
CARR PLESTUD
MCP
MCP
MCP
MCP
MCP
177
177
177
177
177
Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó eltrámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección deFinanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha dedepósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
Servicio: 3547
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tuEscuela a solicitar te sea cancelada"