1

INTRODUCCIÓN

El presupuesto se formula en un contexto que prevé una desaceleración de la economía, pero reúne unas características que le hacen superar muy claramente las expectativas de los anteriores en todas las dimensiones que se puedan considerar.

No se trata sin embargo de ninguna paradoja. Si este proyecto representa un gran avance, ello se debe, por un lado, a que ha cosechado los resultados de un periodo de alto crecimiento económico y, por otro, a una gestión eficaz y responsable que ha imprimido un cambio notable a las finanzas públicas en estos casi dos años transcurridos desde la formación del Gobierno.

La estrategia de desarrollo humano sostenible sustentada sobre los cuatro pilares, que son empleo, desarrollo humano, convivencia y autogobierno, se encuentra ya plenamente desplegada a través de sus instrumentos de planificación, de modo que en 2019 será posible avanzar firmemente en la calidad de los servicios públicos, en empleo, en capital humano y conocimiento, en inversión y también en integración social e igualdad.

2

EL CONTEXTO ECONÓMICO Y LA ESTRATEGIA

Durante los dos últimos años ha sido una constante la elevación de las previsiones de crecimiento. Eso ha sido así hasta el tercer trimestre de este año, en el que por primera vez el avance del dato de crecimiento apunta a una desaceleración algo más acusada de la prevista. No es tan importante el diferencial de un décima – el 2,6 frente al 2,7 – como el hecho de que finalmente la economía se encamina hacia una senda de crecimiento más baja y el hecho de que esta vez sí, las tasas previstas del 2,8% y del 2,3% para 2018 y 2019 pueden hacerse realidad.

Con todo, a pesar del menor crecimiento la previsión de creación de empleo se cifra en el 1,4% para 2019, lo que supone 13.500 puestos de trabajo equivalentes. Se han recuperado casi 80.000 puestos de trabajo equivalentes desde el mínimo de 2014, pero faltan aún más de 48.000 para volver al máximo de 2008.

Los vientos de cola de ayer se están transformando en vientos de cara hoy y que las medidas proteccionistas están afectando al comercio internacional. Las cuentas trimestrales señalan un impacto en la industria que todavía no se ha manifestado en el ritmo de creación de empleo total, que crece el 2%, por el buen comportamiento de los servicios y la construcción.

Todos los análisis descartan una caída pronunciada y sugieren que nos encaminamos hacia una nueva senda de crecimiento algo por encima del 2%.

3

Veníamos insistiendo en que la economía vasca con un crecimiento en el entorno del 3% en los últimos tres años seguía una senda que estaba por encima de su potencial, y que eso suponía que acabaría convergiendo hacia tasas de entre el 2 y el 2,5%, como ahora parece que finalmente va a acontecer. Esto tiene claras implicaciones para el presupuesto, tanto en lo relativo a los ingresos como al ritmo de la consolidación fiscal.

Nuestro diagnóstico de la economía apunta a tres factores:

1. El modelo de crecimiento : tenemos un crecimiento equilibrado desde el punto de vista de los sectores y de la demanda, con buen comportamiento de la inversión en bienes de equipo y con alta creación de empleo y un cierto margen para el aumento de la productividad, en el entorno del 0,8%, que sin embargo debería mejorarse con mayor innovación, mayor inversión y mejor capital humano mediante el despliegue de las políticas públicas.

2. El débil crecimiento de los salarios : era preciso recuperar por razones de equidad y de oportunidad para compensar el cambio de los citados vientos de cola (precio de la energía, tipo de cambio y política monetaria). Los salarios pactados en convenios este año contemplan un incremento del 2,3%, el total de los vigentes un 2% y la encuesta de coste laboral del INE apunta a un crecimiento del 1,6% frente a un 0,5% en el conjunto de 2017. Este panorama salarial que, además, está condicionado por grandes desigualdades debe ser tenido en cuenta por el sector público.

4

3. El endeudamiento: la deuda sigue siendo un problema global porque no ha cesado de crecer, tanto en los países avanzados como en los emergentes, y en conjunto ha pasado del 179% del PIB en 2007 al 217% actual, según el Banco Internacional de Pagos. Ante la expectativa de una normalización de la política monetaria, que ya ha comenzado en Estados Unidos y lo hará en la Eurozona en 2019, el impacto en la carga financiera puede ser considerable y ello plantea una gran incertidumbre sobre la viabilidad de las estructuras de endeudamiento.

En el caso de la economía vasca, el sector público ha tenido que incurrir en déficits sostenidos que en el caso del Gobierno han conducido a que la deuda al final de 2017 fuera del 14,1% del PIB. Estamos por debajo del límite aprobado del 14,7% y nos vamos a acercar al umbral del 13% ya en 2019, lo que significa el cumplimiento de las normas de estabilidad. Nuestras cifras se comparan favorablemente con el entorno y hacen que nuestra economía sea más resiliente, pero debemos consolidar los avances obtenidos.

De todo lo anterior se siguen importantes implicaciones para el presupuesto: 1º) el adoptar medidas que influyan sobre la productividad a través de la innovación, inversión y capital humano; 2º) la conveniencia de recuperar el crecimiento de los salarios que son parte esencial de la calidad de los servicios públicos;

5

3º) la necesidad de progresar en la consolidación fiscal y en la reducción del nivel de deuda.

Además de las implicaciones resultantes del análisis económico, el Gobierno ha llevado a cabo otro análisis complementario recogido en el documento Estrategia y Desarrollo de las Políticas Públicas y Marco Económico Presupuestario, tal y como anunció con la nueva orientación de elaboración de unos presupuestos estratégicos orientados a resultados.

En dicho documento se analiza el alineamiento de las políticas públicas con las prioridades estratégicas recogidas en el Programa de Gobierno y en la planificación correspondiente, al mismo tiempo que se ordena el examen de los resultados en torno a los cuatro retos: demográfico, educación, digitalización e internacionalización.

Y lo que es más importante, se establece una relación directa entre esas políticas y sus requerimientos presupuestarios a través de un Marco Económico Presupuestario 2018-2020; conscientes de que se trata de un marco móvil que cambia con el tiempo casi mes a mes y que solo está llamado a concretarse con ocasión de la formación definitiva del proyecto de presupuestos.EL MARCO ECONÓMICO PRESUPUESTARIO

En 2017 se consiguió la normalización de las relaciones financieras con el Estado y una vez descontado el efecto de la regularización se cerró con un déficit del 0,1% y 266 millones menos de endeudamiento sobre el previsto. Este año esperamos consolidar aquel avance y cerrar sin déficit y, por tanto, con 300 millones menos de emisión neta de deuda; y eso

6

después de incorporar una inyección de inversiones al presupuesto de 54,4 millones de euros, gracias al superávit de nuestras cuentas en 2017.

Son estos antecedentes los que facilitan que el Presupuesto de 2019 se pueda presentar sin déficit en su cuenta financiera.

La regla de gasto fija un límite del 2,7% para 2019 y contamos con la ventaja de que debido a la existencia de un incremento permanente de recaudación por los hidrocarburos tenemos 100 millones de gasto adicionales. Tomados conjuntamente tenemos la suma de los 371 millones de euros.

7

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Como consecuencia de la evolución prevista de la recaudación, se prevén unas aportaciones de las Diputaciones Forales por importe de 10.155,1 millones de euros, con un incremento de 631,7 millones de euros, pero que es de 319 millones sobre el cierre previsto por el CVF para este año que asciende a 9.836 millones de euros. Las aportaciones suponen el 86,2% de los ingresos y condicionan obviamente todo el presupuesto.

Como resultado de lo anterior, hoy tenemos un proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2019, que asciende a 11.784 millones de euros, que suponen un incremento del 2,6% con respecto a los aprobados para el ejercicio 2018, pero un aumento real del 3,6% cuando se prescinde de los pasivos financieros y de la encomienda de gestión de la “Y”. Una tasa que supera claramente al 2,9% del año anterior y que como vamos a ver permite avances significativos en algunos ejes fundamentales.

En términos de cuenta financiera y de criterios SEC se presenta casi en equilibrio, con un superávit de 5 millones de euros (aquí se incluyen inejecuciones, etc); en el de la Administración General supone un endeudamiento neto de 165,4 millones de euros. La amortización prevista asciende a 1.098,3 millones de euros y el endeudamiento total a 9.134,2 millones de euros. En términos SEC se prevé cerrar 2019 con un nivel de deuda del 13,2% sobre el PIB. Así pues, tanto en términos de déficit como de deuda nos situamos por debajo de los límites pactados que a día de hoy son del -0,1% y del 13,8%.

8

También es importante destacar que como consecuencia de los acuerdos de regularización financiera la Administración General va a recibir flujos de tesorería aplazados por 185, 246 y 308 millones de euros en 2018, 2019 y 2020, lo que no tiene implicaciones para el déficit pero sí para la gestión del endeudamiento.

Tras esta explicación de la vertiente financiera, el dato más importante del presupuesto es el de los gastos de personal, que en términos consolidados absorben el 43% del gasto real. Como consecuencia de los importantes acuerdos en materia de educación, de la carrera profesional de Osakidetza, de la subida del 2,25% y de la consolidación de Itzarri, el capítulo presenta un incremento del 4,9%. Este proyecto da un impulso a la inversión con un crecimiento del 7,4% en la de gestión propia que se acerca a los 1.000 millones de euros. Este es un paso significativo que se suma al dado en el presupuesto de 2018 y al paquete de 54,4 millones de inversiones financieramente sostenibles de este año.

El proyecto sigue fiel a su compromiso con la innovación. Las dotaciones totales del PCTI ascienden a 461,5 millones de euros y su crecimiento alcanza una tasa del 6,5%, claramente por encima del 5% que contempla el programa de gobierno.

Finalmente, el último de los rasgos a destacar tiene que ver con las políticas sociales. No cabe duda de que el peso del gasto social tiene un

9

carácter estructural, pero el 78% que alcanza en este proyecto, deriva de decisiones importantes al respecto.

No solo se trata de la consolidación de los avances en salud de 2018 y de las dotaciones crecientes a educación en el presente, el proyecto contempla además una actualización de la RGI del 2,25% y la reversión a las políticas sociales del ahorro debido al descenso del número de beneficiarios como consecuencia de la mejora del mercado laboral.

10

PRESUPUESTOS DE LOS DEPARTAMENTOS

Salud es el Departamento que cuenta con el mayor presupuesto, 3.800,1M/€, lo que supone 122,8M/€ más que en 2018.

Educación, cuenta con 2.845,4M/€, lo que supone un incremento del 4,5% respecto a 2018 (122,6M/€ más).

Empleo y Políticas Sociales, cuenta con 1.028,8M/€. La RGI experimenta una actualización del 2,25%, al igual que los salarios de los y las funcionarias.

Desarrollo Económico e Infraestructuras, cuarto en peso presupuestario con 865,9M/€, ha experimentado un incremento de 34,1M/€ respecto a 2018. Los créditos de gestión de la Y vasca y la Variante Sur Ferroviaria en 2019 contarán con 103,4M/€.

Seguridad manejará un presupuesto de 658,2M/€, con un incremento de 17,4M.

Cultura y Política Lingüística crece hasta los 260,1M.

Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda cuenta con cerca de 223,5M/€ y es el Departamento que más crece, con un 8,4% de incremento respecto a 2018.

Trabajo y Justicia manejará 217,4M/€, con un incremento del 3,2%.

Lehendakaritza contará con 122,7M/€ en 2019.

Gobernanza Pública y Autogobierno experimenta una subida de 2,5M/€, hasta un presupuesto de 121,1M/€ en 2019.

11

Por último, Hacienda y Economía manejará un presupuesto de 52,6M/€ y Turismo, Comercio y Consumo incrementa su presupuesto hasta los 41,2M/€.

Si se analiza el Proyecto de Presupuestos para 2019 desde la perspectiva de la clasificación económica, el importe del Capítulo I (Gastos de personal) recoge el incremento de la retribución del personal al servicio de la administración en un 2,25%, así como el impacto de los distintos acuerdos en materia educativa, y además se consolida la aportación a la entidad de previsión social, Itzarri, que podrá elevarse hasta un 1,5% a lo largo del ejercicio por acuerdo del Consejo de Gobierno.

El capítulo IV de gasto (Transferencias y subvenciones) presenta un volumen de 3.564,6 millones de euros. Una cifra similar, 3.617,3 millones de euros, se destina al capítulo II (Gastos de funcionamiento), que incluye, entre otras, la dotación del Contrato-Programa de Osakidetza.

Las actuaciones que engloban los tres capítulos de gasto anteriores incluyen la financiación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o la financiación del sistema educativo vasco, por citar algunas de las actuaciones que incorporan mayores cuantías de gasto.

En lo que se refiere a los gastos del capítulo III, Gastos financieros, éstos presentan 233,3 millones, la misma cantidad que la del presupuesto de 2018.

TEXTO ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY 12

En el Título I, la única novedad de interés es la inclusión de los presupuestos del ente público de derecho privado SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, que iniciará sus funciones a partir del próximo ejercicio.

Dentro del Título I, los artículos 9 y 10 se destinan, a establecer los límites de la prestación de garantías y reafianzamiento, así como de las operaciones de endeudamiento. En 2019 se ha considerado como objetivo el equilibrio presupuestario.

El Título II contempla disposiciones relacionadas con los estados de gastos.

El Capítulo III se ocupa del régimen de retribuciones y haberes pasivos. No incorpora la cuantía de las retribuciones básicas del personal no sujeto a régimen laboral, que debe ser fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. No obstante, el artículo 19 del Proyecto prevé la posibilidad de que, sin perjuicio de las disposiciones que con carácter básico se puedan dictar en relación con los gastos del personal al servicio del sector público, se puedan incrementar, de manera provisional y transitoria, las retribuciones del personal no sujeto a régimen laboral, así como la masa salarial del personal laboral, en un porcentaje del 2,25 por ciento con respecto a las establecidas en el ejercicio 2018.

En 2019 también se prevé la posibilidad de realizar aportaciones a sistemas de previsión social por las entidades del sector público de la

13

Comunidad Autónoma de Euskadi, con el límite máximo del 0,5% de las dotaciones para gastos de personal correspondientes a dicho ejercicio.

En relación con los ingresos, se prevé que las tasas de la Hacienda General del País Vasco se incrementen un 1,5%.

En su parte final, el Proyecto de Ley contempla doce Disposiciones Adicionales. Entre dichas disposiciones, la Disposición Adicional Séptima se refiere a la cuantía de las prestaciones previstas en el Decreto 147/2010, de la Renta de Garantía de Ingresos, con el fin de determinar su importe durante el ejercicio 2019. Se aconseja un crecimiento moderado de la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, así como del subsidio mensual complementario para unidades de convivencia monoparentales, previendo un incremento del 2,25%.

La Disposición Adicional Octava establece una cuantía fija de 250 euros mensuales para la prestación complementaria de vivienda, previendo un régimen transitorio de vigencia de dicha prestación hasta la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias que desarrollen la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.

La Disposición Adicional Undécima, autoriza al Gobierno para regular y disponer cuanto sea necesario en relación con la subrogación en las relaciones contractuales y en cuantos derechos y obligaciones de cualquier género se deriven de la creación, extinción o transformación de cualquier entidad del sector público y, en particular, sobre la adscripción e integración del personal a su servicio en otra entidad del sector público,

14

de conformidad con la legislación laboral o de función pública que le sea aplicable.

Entre estas disposiciones adicionales, como novedad, se incluye la disposición adicional duodécima, que habilita al Departamento de Educación para la realización de una convocatoria extraordinaria de concurso de traslados para la provisión de los puestos de trabajo de los servicios de Investigación y de Apoyo a la Docencia, dado que la actual regulación del artículo 33 de la Ley de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, prevé unos plazos muy largos para la cobertura definitiva de dichos puestos de trabajo.

A tal efecto, y con el fin de reducir la temporalidad en la adscripción a dichos puestos de trabajo, se ha considerado oportuno proceder a realizar durante el ejercicio 2019 una convocatoria extraordinaria de manera que los funcionarios seleccionados puedan obtener la titularidad y destino definitivo de los puestos de trabajo objeto de la misma, sin que les sea de aplicación, a estos efectos, lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del referido artículo 33.

Este Proyecto de Ley no contempla disposición alguna en relación con la regulación de los complementos retributivos en materia de incapacidad temporal, dado que el actualmente se está tramitando la elaboración de un proyecto de decreto para que el personal público vuelva a cobrar el 100% de sus retribuciones en caso de baja y desde el primer día.

El Proyecto de Ley se completa con cinco disposiciones finales.15

Al articulado del Proyecto de Ley se añaden cuatro anexos, cada uno de los cuales se refiere, respectivamente, a los créditos de compromiso que se crean en el año 2019, los presupuestos de las sociedades públicas, los créditos ampliables y la composición de los módulos económicos para conciertos educativos.

16

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA

El año próximo contará con 52,6 millones de euros. En relación con el año 2018, registra un incremento de 1.828.000 euros, es decir, el 3,6%.

El capítulo de "Gastos de personal" aumenta en 602.600 euros motivado por el incremento retributivo del 2.25% y por otros deslizamientos, entre otros, el incremento de las bases de las cotizaciones de la Seguridad Social, y la antigüedad del personal.

El capítulo II se mantiene en términos similares a 2018, presentando un incremento del 1%.

Dentro del capítulo IV se incrementa en poco más de un millón, motivado por mayores aportaciones al Eustat, aumenta en 887.800 euros, a la Autoridad Vasca de la Competencia, incremento de 213.000 euros respecto a 2018.

En lo que se refiere a los capítulos VI y VII, se mantienen en términos similares a los del ejercicio 2018.

Respecto a las entidades de la administración institucional que se encuentran adscritas al Departamento de Hacienda y Economía, voy a hacer referencia en primer lugar, al presupuesto del EUSTAT, que se eleva a la cantidad de 13,4 millones de euros para financiar las operaciones estadísticas contempladas en el programa anual para 2019, en el marco del Plan Vasco de Estadística.

17

En segundo lugar, la Autoridad Vasca de la Competencia contará con un presupuesto de 1.433.000 euros, destinados a la investigación y sanción de las conductas contrarias a la competencia, la promoción de la competencia en relación con las instituciones públicas y fomento de la cultura de la competencia en la sociedad vasca.

Y, por último, el Instituto Vasco de Finanzas contará con un presupuesto de explotación cercano a 12 millones de euros y un presupuesto de capital de 146 millones de euros, con el fin de gestionar los programas de apoyo financiero al tejido productivo vasco y, particularmente, a los centros tecnológicos, las PYMES innovadoras y a las empresas de mediana capitalización.

18