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Aurrekontuak EUSKADIP r e s u p u e s t o s E U S K A D I 2018

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Kapital- eta ustiapen-aurrekontuakPresupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarriaInformación adicional

- Memoria

- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales

- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo-Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.

Aurrekontuak EUSKADIP r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018

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P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAKINVERSIONES

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE

II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS

5.595.000

2. IBILGETU MATERIALAINMOVILIZADO MATERIAL

5.000

217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduakEquipos para procesos de información

5.000

3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAKINVERSIONES INMOBILIARIAS

5.590.000

221 Eraikuntzetan egindako inbertsioakInversiones en construcciones

5.590.000

1 A2.1 Eraikinaren proiektua eta eraikuntza.Proyecto y construcción nuevo Edificio A2.1.

4.500.000

2 Eraikinetan hobetze obra lanak.Obras de mejora en edificios.

320.000

3 Instalazioak.Instalaciones.

467.000

4 Altzariak.Mobiliario.

3.000

5 A-2.2 Eraikin berriaren proiektua.Proyecto nuevo Edificio A-2.2.

300.000

IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)

287.822

4. BESTELAKO ZORRAKOTRAS DEUDAS

287.822

521 Epe laburreko zorrakDeudas a corto plazo

287.822

VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIAAUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

753.553

INBERTSIOAK GUZTIRATOTAL INVERSIONES

6.636.375

Euro / Euros

FINANTZAKETAFINANCIACION

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE

I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

6.636.375

FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACIÓN

6.636.375


104

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE

I. PERTSONAL-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL

910.185

1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAKSUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

716.589

640 SoldatakSueldos y salarios

716.589

6404 Lan-legepeko langile finkoen ordainsariakRetribuciones de personal laboral fijo

716.589

2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUKCARGAS SOCIALES Y OTROS

193.596

642 Enpresaren kargurako Gizarte SegurantzaSeguridad Social a cargo de la empresa

187.817

643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariakRetribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida

5.779

II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.379.512

2. KANPOKO ZERBITZUAKSERVICIOS EXTERIORES

1.970.536

622 Konponketak eta kontserbazioaReparaciones y conservación

854.995

6229 Bestelako ibilgetu materialaOtro inmovilizado material

854.995

1 Mantentze orokorrak, igogailuak, aire egokitua, komunikazio-sistemak etakonponketak.Mantenimiento de ascensores, climatización, sistemas de comunicación y reparaciónen general.

854.995

623 Profesional independenteen zerbitzuakServicios de profesionales independientes

432.460

1 Erregistroak, notaritzak, aholkularitza eta auditoriak.Registros, notarías, asesorías y auditorías.

432.460

624 GarraioakTransportes

914

625 Aseguru-primakPrimas de seguros

54.912

626 Banku-zerbitzuak eta antzekoakServicios bancarios y similares

967

627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoakPublicidad, propaganda y relaciones públicas

105.903

6270 Publizitatea eta propagandaPublicidad y propaganda

105.903

628 HornigaiakSuministros

381.940

6289 Bestelako hornidurakOtros suministros

381.940

1 Hornidurak.Suministros.

381.940

629 Bestelako zerbitzuakOtros servicios

138.445

6290 Lokomozioa eta egonaldi-gastuakLocomoción y gastos de estancia

30.595

6291 Bulegoko materialaMaterial de oficina

3.771

6292 Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzukComunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras

17.562

6294 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenakPrensa, revistas, libros y otras publicaciones

1.854

6299 Bestelako hainbat zerbitzuOtros servicios diversos

84.663


105

1 Elkartegien kuotak eta areto zerbitzuak.Servicio de salas y cuotas asociaciones.

27.224

2 Posta, interneteko kuotak, renting-eko kuotak eta beste batzuk.Correos, cuotas internet, cuotas renting y otros.

57.439

3. TRIBUTUAKTRIBUTOS

408.976

631 Bestelako tributuakOtros tributos

408.976

III. GASTU FINANTZARIOAKGASTOS FINANCIEROS

97.246

2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAKPOR DEUDAS CON TERCEROS

97.246

662 Zorren interesakIntereses de deudas

2.000

6623 Kreditu-erakundeekiko zorren interesakIntereses de deudas con entidades de crédito

2.000

669 Bestelako gastu finantzarioakOtros gastos financieros

95.246

VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

6.636.375

GASTUAK GUZTIRATOTAL GASTOS

10.023.318

Euro / Euros

DIRU-SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE

I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIAIMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

10.021.000

1. SALMENTAKVENTAS

6.273.478

707 Eraikuntza, lur eta beste batzuen salmentakVenta de construcciones, terrenos y otros

6.273.478

7070 Eraikuntza eta lurren salmentakVentas de construcciones y terrenos

6.273.478

1 Partzela eta lokal salmenta.Venta de parcelas y locales.

6.273.478

2. ZERBITZU-EMATEAKPRESTACIONES DE SERVICIOS

3.747.522

705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduakPrestaciones de servicios y arrendamientos

3.747.522

7051 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzueiPrestaciones de servicios y arrendamientos a otros

3.747.522

1 Lokal alokairuagatiko zerbitzuak.Prestación de servicios por arrendamiento de locales.

2.997.157

2 Mantentze gastuengatiko zerbitzuak.Prestación de servicios por gasto de mantenimiento.

672.440

3 Bestelako diru-sarrerak.Otros ingresos.

77.925

V. SARRERA FINANTZARIOAKINGRESOS FINANCIEROS

2.318

2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAKDE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

2.318

769 Bestelako sarrera finantzarioakOtros ingresos financieros

2.318

7691 Errentamendu finantzarioen interesakIntereses de arrendamientos financieros

2.318

DIRU-SARRERAK GUZTIRATOTAL INGRESOS

10.023.318

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


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107

1. GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIAPARKEAREN OINARRI NAGUSIAK

1. FUNDAMENTOS DE LA ENTIDAD PARQUECIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, SA.(GZTP) sozietatea Euskal Autonomia Erkidegoko EuskoJaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailariatxikitako enpresa publikoa da. 1994ko urtarrilaren 26aneratu zuten Industriaren Sustapen eta EraldaketarakoBaltzua SAk, Gipuzkoako Foru Aldundiak, KUTXA-Gipuzkoa Donostia Kutxak eta Donostiako Udalak.

La sociedad PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEGIPUZKOA-GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIAPARKEA, S.A. (PCTG) es una Empresa Pública adscrita alDepartamento de Desarrollo Económico e Infraestructurasdel Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi y seconstituyó el 26 de enero de 1994 por la Sociedad para laPromoción y Reconversión Industrial, S.A., la DiputaciónForal de Gipuzkoa, KUTXA-Caja de Gipuzkoa y elAyuntamiento de Donostia-San Sebastián.

GZTP sozietatea Euskal Sektore Publikoak sustatuta sortuzen, Jaurlaritzaren industria- eta teknologia-politikarenesparruan eta bertako tresna gisa. Helburu soziala zuen,batetik, industria-ekimena eta industria-inbertsioa sustatueta bultzatzea, azpiegitura bat sortuz goi-teknologiakoenpresak ezartzeko eta industria- eta zerbitzu-jardueraberritzaileak egiteko; eta, aldi berean, teknologiaren etaezagutzaren transferentzia sustatzea unibertsitatearen,teknologia-zentroen eta enpresen artean.

El PCTG, promocionado por el Sector Público Vasco dentrodel marco de la Política Industrial y Tecnológica delGobierno, se creó como un instrumento más de la misma,con el objeto social de estimular y promover la iniciativa y lainversión industrial, mediante la creación de unainfraestructura que posibilite la implantación de empresasde alta tecnología, junto con actividades industriales y deservicios de alto contenido innovador, y, al mismo tiempo,potenciar la transferencia de tecnología y de conocimientoentre la Universidad, los Centros Tecnológicos y lasEmpresas.

Kapital soziala honela banatzen da: El capital social se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDETZAPARTICIPACIÓN

%

IBSBSPRI

66,94%

Gipuzkoako Foru AldundiaDiputación Foral de Gipuzkoa

20,40%

Kutxabank, S.A. 7,33%

Donostiako UdalaAyuntamiento de San Sebastián

5,33%

GUZTIRATOTAL

100

2017an barrena, Euskadiko Teknologi Parkeen Sare(ETPS) osoarekin batera, estrategiaren ingurukohausnarketa egin dugu. Bertan, Xedea berriro aztertu etaidatzi dugu:

Durante el año 2017, junto con el resto de la Red deParques Tecnológicos de Euskadi (RPTE), se ha realizadoun proceso de reflexión estratégica en el que ha sidorevisada la Misión, en los siguientes términos:


108

“Euskadiko berrikuntzaren eta teknologia-garapenarenkatalizatzaile izatea. Horrela, enpresa, eragile teknologikoeta unibertsitateen artean ezagutzaren trukea etateknologiaren transferentzia ahalbidetuko dugu, enpresaberritzaileen sorrera eta hazkuntza sustatuko dugu etakalitatezko espazioak eta instalazioak eta balio erantsikozerbitzuak eskainiko ditugu, modu jasangarrian.”

“Ser un agente catalizador de la innovación y el desarrollotecnológico en Euskadi, favoreciendo el intercambio delconocimiento y la transferencia tecnológica entreempresas, agentes tecnológicos y universidades,impulsando la creación y el crecimiento de empresasinnovadoras y ofreciendo espacios e instalaciones decalidad y servicios de valor añadido, de manera sostenible.”

Xede hori, eta xede horretatik Sozietatearentzat datozenplangintzak, bat datoz erabat Eusko Jaurlaritzak ezarritakoaurrekontu-ildoekin. Aurrekontu-ildo horietan zehazten dira,urtero, epe ertaineko plangintzak, eta, azken batean,Jaurlaritzaren jarduera, haren helburuak eta harenestrategia.

Esta misión y los planes que de ella emanan para laSociedad son plenamente coherentes con las Directricespresupuestarias, marcadas por el Gobierno Vasco,Directrices que son la concreción anual de los Planes amedio plazo y, en definitiva, de la acción de Gobierno, susObjetivos y el despliegue de su Estrategia.

2. 2017KO EKINTZA NAGUSIAK 2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDEA

MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR

1. AZPIEGITURAK GARATZEA 1. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

1.1. Egoitza / Campus berriak. 1.1. Nuevas Sedes / Campus.

• Hondarribi-Irungo jabetza diren lurretan Zubieta-Urdanibia parkearen zabaltzea burutzekoBateragarritasun Planaren aurrerapen-agiriarenegokitzapen prozesuan zenbait bilera egin dira.

• Se han realizado diversas reuniones en el procesode adaptación del documento avance del Plan deCompatibilización para la ampliación del parqueZubieta-Urdanibia en terrenos Hondarribia-Irún.

1.2. Hirigintza. 1.2. Urbanización.

• Amaitu dugu 8. partzelaren ondoko oinezkoenpasabidea, eta Donostiako Udalak egin du behin betikoharrera.

• Se ha finalizado la ejecución de la Pasarela Peatonaljunto a la parcela 8 y realizada la recepción definitivapor parte del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.

• 5, 6 eta 7. partzelen hirigintza-obren I. Fasea egindugu eta II. Fasea 2018rako geratu da.

• Se ha ejecutado la Fase I de las obras deurbanización de las parcelas 5, 6 y 7, quedando para el2018 la Fase II.

1.3. Eraikinak egitea. 1.3. Construcción de Edificios.

• A21 eraikin berri bat egiten hasi gara Miramongo A2partzelan, eta Planning-aren araberako betetze-aurrerapena du. Aurreikusten dugu 2018ko irailerakoamaituko dugula.

• Se ha iniciado la Construcción de un nuevo edificioA21 en la parcela A2 de Miramón, con un avance decumplimiento según Planning, estando prevista sufinalización en septiembre de 2018.

• A21 eraikinarekiko paraleloan eta aldi berean eginditugu "II. Faseko Hirigintzako Obra Osagarriak - ArbideDorreak”, A2 partzelari dagozkionak. A21 eraikinarekinbatera amaitzeko aurreikusiriko Planning-a betetzen arigara.

• En paralelo al edificio A21, y de forma simultánea sehan ejecutado las “Obras de UrbanizaciónComplementaria Fase II - de Torres Arbide” relativas aParcela A2, cumpliendo el Planning previsto para lafinalización conjunta con el edificio A21.

1.4. Beste inbertsio batzuk. 1.4. Otras inversiones.


109

• Lizitazioaren inguruko kudeaketak egin ditugu A12eraikinean hainbat areto egokitzeko, eta haiengauzatze-prozesuari hasiera eman diogu.

• Se han realizado las gestiones de licitacióncorrespondiente para la adecuación de diversos localesen edificio A12, e iniciado su proceso ejecución.

• Amaituta dago suteak kontrolatzeko sistemareneguneratzea B-8 eraikinean, Segurtasun Aretoan TBZIsistema hobetzeko.

• Finalizada la actualización del sistema de control deincendios edificio B-8, para la mejora CCTV en Sala deSeguridad.

• Aire girotua sortzeko ekipamenduak ordezkatuditugu GZTP sozietatearena den B8 Eraikinean, R-22gas hozgarria kentzeko indarrean dauden legeak betez.

• Se han sustituido los equipos de producción declimatización en el Edificio B8, propiedad del PCTG encumplimiento de la normativa vigente en relación a laeliminación de gas refrigerante R-22.

• Aire girotua sortzeko ekipamenduak ordezkatuditugu B3, B4 eta B5 eraikinetan, R-22 gas hozgarriakentzeko indarrean dauden legeak betez.

• Se han sustituido los equipos de producción declimatización en los edificios B3, B4 y B5, encumplimiento de la normativa vigente en relación a laeliminación de gas refrigerante R-22.

• Zona komunetako espazioak berritu ditugu,adibidez, B7 eraikineko komunak. Hori eskatu duteenpresa-erakinetako erabiltzaileek, izan ere, 1997aneraiki ziren eta jada zaharkituta zeuden.

• Se han modernizado espacios de zonas comunescomo son los aseos del edificio B7, a demanda de losusuarios de edificios empresariales, ya que, habiendosido construidos en el 1997, habían quedadodesfasados.

2. BERRIKUNTZA ETA TEKNOLOGIARENTRANSFERENTZIA SUSTATZEA

2. PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN YTRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

2.1. Berrikuntzaren kultura sustatu eta zabaltzea. 2.1. Promoción y difusión de la cultura de laInnovación.

• Berrikuntza- eta lehiakortasun-politikak zabalduditugu hainbat ekintza eta komunikabideren bidez.

• Se han difundido las Políticas de Innovación yCompetitividad a través de diferentes acciones y mediosde comunicación.

• Albisteak eta ekimenak argitaratu ditugu, baiParkean bertan dauden erakundeenak bai erakundekudeatzailearenak, hainbat komunikabidetan: web-orrian, APTE Info-n, newsletter APTE-n…

• Se han publicado noticias y eventos tanto de lasentidades instaladas en el Parque como de la entidadgestora en los diferentes medios: página web, APTEInfo, newsletter APTE…

2.2. Eragile zientifiko eta teknologikoen etaenpresen arteko lankidetza.

2.2. Colaboración entre los agentes científico-tecnológicos y Empresas.

• Eragile zientifiko-teknologikoen (enpresen,teknologia-zentroen, unibertsitateen eta abarren) artekolankidetza babestu eta sustatu dugu, eta nazioko etanazioarteko sareetan parte hartzea indartu dugu.

• Se ha apoyado y fomentado la colaboración entrelos agentes científico-tecnológicos (Empresas, CentrosTecnológicos, Universidad, etc…) y potenciado laparticipación en redes nacionales e internacionales.

Zehazki ekintza hauek egin ditugu: Las acciones concretas a acometer consisten en:

• Jardunaldiak, gosari teknologikoak, enpresen artekotopaketak, mintegiak eta foroak antolatu ditugu. MusikaJaialdia prestatu eta antolatu dugu Parkekoerakundeetan lan egiten duten pertsonekin etapertsonentzat; enpresen arteko topaketak egin dituguAdegirekin elkarlanean, Parkeko Solasaldiakekimenaren barnean; APTEren XV. NazioartekoBatzarra izan dugu, “2020tik harago: TeknologiaDisruptiboak” gaiaren inguruan.

3 • Se han organizado jornadas, desayunostecnológicos, encuentros empresariales, seminarios yforos. Se ha diseñado y desarrollo un Festival de Músicacon y para personas que trabajan en las diferentesorganizaciones del Parque, se han celebradoencuentros empresariales en colaboración con Adegi enel marco de la iniciativa Parkeko Solasaldiak, se hacelebrado la XV Conferencia Internacional de APTE enbase a la temática “Más allá del 2020: TecnologíasDisruptivas”

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


110

• Modu aktiboan parte hartu dugu sare hauetan:Parkeak Euskadiko Teknologia Parkeen Sarea, APTE(Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos deEspaña), IASP (International Association of ScienceParks and Areas of Innovation): lankidetza indartu duguEuskadiko Parkeen Sareko berrikuntza-arloen artean,jarduerak planifikatu eta koordinatuz; APTEn moduaktiboan parte hartu dugu Teknikarien Sarearenbarnean sortu diren lantaldeetan.

• Se ha participado de manera activa en Redes:Parkeak Red de Parques Tecnológicos de Euskadi,APTE (Asociación de Parques Científicos yTecnológicos de España), IASP (InternationalAssociation of Science Parks and Areas of Innovation):se ha intensificado la colaboración entre las áreas deinnovación de la Red de Parques de Euskadi mediantela planificación y coordinación de actividades. En laAPTE se ha participado activamente en los grupos detrabajo creados dentro de la Red de Técnicos.

• ENN (Entreprise Europe Network) Sarearen EuskalPartzuergoan parte hartu dugu, enpresak Europaragerturatzeko.

• Se ha participado en el Consorcio Vasco de la RedEEN (Enterprise Europe Network), para ofrecer a lasempresas una posición más cercana a Europa.

2.3. Teknologikoki aurreratuak diren zerbitzueneskaintza erakargarria sustatu eta egiteaenpresen eta ikerketa- eta teknologia-zentroenI+G+b arlorako.

2.3. Impulso y desarrollo de una oferta deservicios tecnológicamente avanzados atractivapara la I+D+i de Empresas y CentrosTecnológicos y de Investigación.

Zerbitzu aurreratuak jarri ditugu abian, GZTPko eragileteknologikoentzat eta inguruneko eragileentzat. Zerbitzuhorien oinarri izan dira:

Se ha facilitado la puesta en marcha de serviciosavanzados para agentes tecnológicos presentes en elPCTG y agentes del entorno en base a:

• Enpresetara bisitak egitea beharrakantzemateko: Parkean dauden hainbattipologiatako enpresak bisitatu ditugu, haiengogobetetze-maila eta hobetzeko proposamenakezagutzeko.

6 • Visitas a empresas para detección denecesidades: Se han visitado empresas dedistintas tipologías instaladas en el Parque paraconocer su grado de satisfacción y propuestasde mejora.

• Lantaldeak Parkeko enpresen artean:Parkeak modu aktiboan dinamizatu ditulantaldeak proiektu berritzaileak garatu etasinergiak sortzeko: Ikasteam, Pertsonengarapena eta prestakuntza, TalenTeam, Talentuaerakarri eta atxikitzea, LHENON Enpresenarteko Hibridazio Laborategia Negozio Aukeraberrientzat.

3 • Grupos de Trabajo entre empresas delParque: El parque ha dinamizado activamentegrupos de trabajo para el desarrollo de proyectoinnovadores y para la generación de sinergias:Ikasteam, Desarrollo y formación de personas,TalenTeam, Atracción y Retención de Talento,LHENON, Laboratorio de HibridaciónEmpresarial para Nuevas Oportunidades deNegocio.

• Bidea ireki diogu SPRIko I+G+b arloaren, EJren,Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren etaIndustria Ministerioaren finantzaketari, hainbatprograma zabalduz.

10 • Se ha facilitado el acceso a la financiación de laI+D+i de SPRI, GV, el Ministerio de Economía yCompetitividad y Ministerio de Industria mediante ladifusión de los distintos programas.

• Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioarenerakunde kolaboratzailea: enpresei eta teknologia-zentroei laguntzak emateko espedienteak kudeatuditugu.

24 • Entidad Colaboradora del MINECO: se hangestionado expedientes de ayudas a empresas ycentros tecnológicos.

• Balioa eman diegu oinarri teknologikodun proiektuberriak inkubatu edo sortzeko zerbitzuei, berezikiBoinkubazio arloko proiektuak direnean.

• Se han puesto en valor los servicios para laincubación de nuevos proyectos de base tecnológica enparticular de Bioincubación.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


111

• Lankidetza indartu dugu unibertsitatearekin etaLHko zentroekin, zerbitzu berriak abian jartzeko: LHkoEsperientzia Foroa egin dugu, eta bertan hainbatikastetxetako ikasle askok LHk eskaintzen duena etaParkean lan egiten duten enpresak ezagutzeko aukeraizan dute. Deusto Business School-ekin hainbat ekintzaegin ditugu, enpresen eta unibertsitatearen artekoharremanak sustatzeko.

• Se ha reforzado la colaboración con la Universidad ycentros de FP para la puesta en marcha de nuevosservicios: Se ha celebrado el Foro de la Experiencia dela FP en el que numeros@s alumn@s de diferentescentros han tenido la oportunidad de conocer lasoportunidades de la FP y las empresas que desarrollansu actividad en el Parque. Con la Deusto BusinessSchool se ha llevado a cabo diferentes acciones parafavorecer el acercamiento entre las empresas y launiversidad.

• Parkeak gidaturiko hainbat proiektu berritzailegaratu ditugu: Euskadiko Parkeen APPa abian jarridugu, bezero eta bisitariekiko informazioa etakomunikazioa hobetzeko eta Speak & Ikasi aplikazioaere martxan jarri dugu, Parkeko profesionalen arteanhizkuntzen trukea sustatzeko. Berrikuntzako ekimenirekia garatu dugu, Parkearentzat erronka bat,hobekuntzak antzemateko.

2 • Se han desarrollado proyectos innovadoresliderados por el Parque: Puesta en marcha de la APP delos Parques de Euskadi, para mejora de la información ycomunicación con Clientes y visitantes, y de laaplicación Speak & Ikasi para promover el intercambiode idiomas entre profesionales del Parque. Desarrollode una iniciativa de Innovación abierta, Un Reto para elParque, para la detección de mejoras.

• Jardunaldiak egin ditugu Parkeko enpresenlehiakortasuna hobetzeko: SPRIren laguntzakaurkezteko jardunaldia, Emaitzak hobetzeko lantaldeakkudeatzeko aretoa eta EEEren laguntzak aurkeztekojardunaldia.

3 • Se han desarrollo Jornadas para la mejora de lacompetitividad de las Empresas del Parque: Jornada depresentación de Ayudas de SPRI, Aula para la gestiónde Equipos para la mejora de resultados y Jornada depresentación de ayudas del EVE.

2.4. Teknologia transferitzeko tresnak sustatzekoekintzak.

2.4. Acciones dirigidas a fomentar instrumentosde transferencia tecnológica.

• Jada ezarrita dauden enpresen adierazleenjarraipena egin dugu, patente eta spinoff-ak barne,teknologia-transferentziaren adierazleak hobetzeko.Aipatu behar da, zehazki, magnitudeak bi prozeduraerabiliz aztertu ditugula, enpresei eginiko inkestak etaEUSTATekin batera eginiko egiaztapen estatistikokoprozesua.

• Se ha realizado el seguimiento de indicadores deempresas instaladas, incluyendo patentes y spinoffs,para promover mejora de indicadores de transferenciatecnológica. Cabe mencionar que, concretamente, seha realizado un análisis de magnitudes mediante dosprocedimientos, las encuestas realizadas a lasempresas y un proceso de verificación estadística encolaboración con EUSTAT.

• Parkeko agenteak, plataformak eta azpiegiturakmonitorizatu eta web-ean eguneratu ditugu, eta,bereziki, jarraipena egin diegu ikerketa-emaitzakmerkaturatzeko aukera dutenei; horrela, Parkeansartzeko aukera duten hiru identifikatu ditugu.

• Se ha realizado la monitorización y actualización enla web de agentes del Parque, plataformas, einfraestructuras y en particular el seguimiento de lasque tienen potencial de comercialización de resultadosde investigación, identificando tres nuevas potenciales aintegrarlas en el Parque.

• Eutsi egin diegu nanozientziaren arloan eta bio-osasunaren arloan ditugun transferentziako bi itun etaakordioei, eta horren ondorioz sortu dira, hurrenezhurren, lehenengo NANO startupa eta BIO-osasungintzaren arloko inkubazioko lehenengo spinoffaMiramongo campusean.

• Se mantienen las dos alianzas y acuerdostransferencia en ámbito de nanociencia y biosanitario,resultando en la consolidación de su primera startupNANO, así como su primera spinoff en incubación-BIOsanitario respectivamente, en el campus Miramón.

• Eutsi egin diegu BIC Gipuzkoarekin ditugunakordioei, eta BICekin estuki koordinatu dugu spinoff-eninkubazioa eta softlanding-a, bereziki RIS3lehentasunezko sektoreetan. Modu osagarrian, Parkeaknazioarteko softlanding arloko lankidetzan jarraitu du,Enterprise Eurolodging (E2) ekimenean parte hartuzIASP eta APTErekin.

• Se han mantenido los acuerdos existentes con BICGipuzkoa, y coordinando estrechamente con BIC laincubación y softlanding de spinoffs en especial ensectores prioritarios RIS3. De forma adicional, el Parqueha seguido en la colaboración del softlandinginternacional participando en Enterprise Eurolodging(E2) con IASP y APTE.

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OBJETIVOACCION

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112

• Parkearen erakargarritasuna indartzea lortu dugu,nazioarteko jointventure batera joanez, teknologia-transferentziarako gaitasun handiko eragileen artekolotura duen ekosistema bat sustatuz.

• Se ha logrado reforzar la atracción de Parque, a unajointventure de ámbito internacional impulsando unaproyección de ecosistema interrelacionado de agentesde alto potencial de transferencia tecnológica.

• Eragileekin elkarreragin dugu teknologiatransferitzeko foroetan, izan daitezkeen beharrak etamekanismoak eskuratzeko; foro horien artean dituguForo Industry 4.0, Ekintzaileentzako sariak eta Bind 4.0startup-en lehenengo nazioarteko azeleragailua.

• Se ha interaccionado con agentes en Forosfacilitadores de transferencia tecnológica para captarpotenciales necesidades y mecanismos, como son elForo Industry 4.0, Premios emprendedores, y la primeraaceleradora internacional de startups Bind 4.0.

• Enpresa berriak ezarri direnean harrera egin dieguParkean (osasunaren eta mugikortasunaren arlokoakizan dira). Parkeko komunitatean sartu ditugu, etasinergiak eta teknologiaren transferentzia bideratuditugu.

• Se ha realizado la acogida de implantación deempresas recientes (sector salud y movilidad) en elparque integrándolos en la comunidad Parque, yfacilitando sinergias y transferencia tecnológica.

3. SUSTAPEN PROAKTIBOKO POLITIKA 3. POLÍTICA DE PROMOCIÓN PROACTIVA

3.1. Parkearen eta Euskadiren irudia sustatzekoekintzak bultzatzea, hauen bidez:

3.1. Acciones de Promoción de la imagen deParque y de Euskadi a través de:

• Nazioarteko hainbat bisita hartu ditugu, adibidezKoreako ordezkaritza bat. Alde batetik, Biodonostiaribabesa eskaintzeko britainiar ikerlari bat ekartzerakoan,eta, bestetik, Mondragon Unibertsitateko LEINNMasterra egiten ari diren Bombayko (India) ikasleeiteknologiaren eta industriaren arloko esperientziahelarazteko.

2 • Se han atendido diversas visitas internacionales,como una delegación de Korea, una para apoyar aBiodonostia en su tracción de un investigador británico,así como por otro lado difundir la experienciatecnológica e industrial a estudiantes de Bombay (India)del Master LEINN de Mondragon Unibertsitatea.

3.2. Parkeko zerbitzuen sustapen-ekintzak. 3.2. Acciones promocionales de los servicios delParque.

• Parkeko erdiko ardatzean dagoen azaleran parkingtxikia dagoenez, zenbait ekintza egin dituguerabiltzaileei eskaintzen zaizkien zerbitzuak hobetzeko:

• Debido a la escasez de parking en superficieexistente en el eje central del Parque, se ha realizadouna serie de acciones para mejora de servicios a losusuarios:

• Garajeen tarifak % 60 murriztu dira (kotxe etamotoentzat).

• Se ha reducido en un 60% las tarifas de preciosgarajes (coches y motos).

• Parkingeko espazio bereziak egin diramotoentzat.

• Se han creado espacios de parking específicospara motos.

• Eraikinen barruan “bisitentzako parking-eko”guneak erreserbatu ditugu, ezarritako enpresentzat.

• Se ha reservado espacios “parking de visitas” enel interior de edificios a empresas implantadas.

• Erdiko Erakinean ekitaldiak egiten dituztenantolatzaileentzat aparkatzeko lekua utzi dugu.

• Se ha destinado parking para organizadores querealicen Eventos en el Edificio central.

• Parkeko zerbitzuen eta web-zabalkuntzareneskaintzaren barnean sartu dira ARIMA ikertzaileen-ikasleen Egoitza-Hotela eta sukaldaritzaren arloan ElFOGON Donostiarra, C eraikinean.

• Se han incorporado a la oferta de servicios ydifusión web del Parque la Residencia deinvestigadores-estudiantes-hotel ARIMA, y restauración,el FOGON donostiarra en el edificio C.

• Enpresa-eraikinetan dauden vending-guneetan“produktu osasungarrien” lerroa sartu da.

• Se ha incorporado la línea de “productossaludables” a los ya existentes puntos vending en losedificios empresariales.

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• Erdiko Eraikinean kutxazain automatikoarenzerbitzua jarri dugu, eta baita paketeak jasotzeko gunebat ere, merkataritza elektronikoko plataformetatik etaonline erosketetatik datozen paketeak jasotzeko,Parkeko enpresentzat.

• Se ha colocado en el Edificio Central un servicio decajero automático, así como un centro de recogida depaquetería procedentes de plataformas de comercioelectrónico y compra online, destinado a empresas delParque.

• Zuntz optikoa oinarri duten zerbitzu telematikoak(12basque) zabaldu ditugu, eta horrela hainbat eragileharremanetan jarri ditugu, hala nola Euskadiko OrkestraSinfonikoa, Cidetec-IK4, Kutxa Fundazioa etaEureka!Museoa.

• Se ha realizado la difusión de servicios detelemática basados en fibra óptica (I2basque),interconectando agentes como OSE, Cidetec-IK4,Fundación Kutxa, y Eureka!Museoa.

• Telekomunikazio-zerbitzu finkoei dagokienez,GZTP-ren bitartekaritzari esker lortu dugu MOVISTARoperadorearen zuntz optikoa hedatzea FTTH sarekozerbitzuak eskuratzeko Miramongo ekialdekoardatzean; eta telekomunikazio mugikorrei dagokienez,berriz, Parkeko inkubagailuaren eraikina dagoengunean mugikorrentzako estaldura izatea lortu dugu, ezbaitzegoen Vodafone, Orange eta Euskaltelenzerbitzurik.

• En cuanto a servicios de telecomunicaciones fijas,se ha conseguido bajo intermediación del PCTG eldespliegue de fibra óptica del operador MOVISTAR paraacceso a servicios en FTTH en el eje este Miramón, yrespecto a las telecomunicaciones móviles se haconseguido cobertura móvil en zona del edificio de laincubadora del Parque, que carecía de servicios deVodafone, Orange y Euskatel.

• Parkea esperimentazio-plataforma izan da, mundumailako HUAWEI-ren lehen proba pilotuan TELXYUS-Movistar azpiegiturarekin. Proba hori Parkearen etaCEITen artean egin dugu, DAS-Distributed AnthenaSystem teknologiaren test-bed gisa; sistema horrekoperadore anitzeko konektibitate mugikorraahalbidetzen du.

• El Parque ha sido plataforma de experimentación enla primera prueba piloto (a nivel mundial) de HUAWEI eninfraestructura TELXYUS-Movistar entre Parque y CEIT,como test-bed de la tecnología DAS-DistributedAnthena System- que permite la conectividad móvilmultioperador.

3.3. Enpresak ezarri eta erakartzea. 3.3. Implantación y Atracción de empresas.

• Bisitak egin ditugu, unibertsitateen, ikerketa-institutuen, inkubazio-unitate berrien eta tokiko etanazioarteko clusterren eta enpresa eragileen presentziaindartzeko:

• Se han realizado visitas para reforzar la presenciade universidades, institutos de investigación, nuevasunidades de incubación y clusters y empresas tractoraslocales e internacionales:

• Bisitak enpresa berrietara eta sustapenproaktiboa.

• Visitas nuevas empresas y promoción proactiva.

• Bisitak Parkean jada ezarrita daudenenpresetara, haiek bertan eduki eta finkatzeko.

• Visitas a empresas implantadas en el Parquepara su retención y consolidación.

• Teknologiaren eta enpresen sustapena egin dugu,“Basque Industry 4.0 Estrategia” jarraituz, Parkekocampusetan, eta areagotu egin dira Miramon etaEibarko campusetan ezarritako ekimenak; atzerrikoinbertsioa eskuratu dugu Biozientzien arloanMiramonen, eta talentuari eustea ahalbidetzen duenhazkuntza kualifikatua areagotu da, hiru campusetanfuntsezko eragileen masa kritikoa bildu baitugu.

• Se ha realizado la promoción tecnológica/empresarial alineada con la “Estrategia Basque Industry4.0” en los campus del Parque, y obtenido el incrementode iniciativas implantadas en los campus de Miramon yEibar, se ha captado inversiones extranjeras en ámbitoBiociencias en Miramon, y se ha incrementado elcrecimiento cualificado que permite retener el talento alhaber conseguido concentrar una masa crítica deagentes claves en los tres campus.

• BIO/HEALTH eta Zibersegurtasunaren sektoreetan,elkarlanean koordinatu ditugu ekimenak erakunde-eragile hauekin: EJ, SPRI-Invest in the Basque Country,eta GFArekin.

• Se ha coordinado la tracción de iniciativas de formaconjunta en sector BIO/HEALTH y Ciberseguridad conlos siguientes agentes Institucionales: GV-EJ, SPRI-Invest in the Basque Country, y DFG-GFA.

• Miramonen ezarri dugu terapia genikoan birusakerabiltzeko Europako lehenengo azpiegitura.

• Se ha implantado en Miramón la primerainfraestructura en Europa de vectores virales en terapiagénica.

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114

• Euskadiko Teknologia Parkeen Sarearekinmerkataritza-ekintza bateratua koordinatu dugu; ekintzahorrek Industry 4.0 arloko industria-enpresa izango duxede eta hiru Parkeetan ezartzeko helburua izango du.GZTPren kasuan, Galarreta Campusa garatzea esannahi du.

• Se ha coordinado con la Red de ParquesTecnológicos de Euskadi una acción comercial conjuntadirigida a una empresa industrial en Industry 4.0interesada en ubicarse en los tres Parques, y que en elcaso de PCTG representa el lanzamiento del CampusGalarreta.

• BIC Gipuzkoarekin koordinatu gara eta NEBT,spinoff eta startup-en inkubazioko eta softlanding-ekoformulak ezarri ditugu biozientzien/osasunarensektorean, zibersegurtasunaren sektorean eta 4.0Industriaren esparruetan. Horri esker, horiei ErdikoEraikineko eta enpresen eraikineko guneetan eutsidiegu; horrela, Parkean egiten ari garen eraikin etaazpiegitura berrietan finkatu ahal izango diraetorkizunean.

• Se ha coordinado con BIC Gipuzkoa y aplicadofórmulas de incubación y softlanding de NEBTs, spinoffsy startups en el sector de biociencias/salud,ciberseguridad y áreas del Industria 4.0, permitiendo suretención en espacios del Edificio Central, yempresariales, con claro objetivo de su retención yfutura consolidación en los nuevos edificios einfraestructuras que se están construyendo en elParque.

• Igaro den egoera ekonomikoaren erruzberregituratzen edo ixten ari ziren bi enpresari eustealortu dugu; horrela, haien egoera ekonomikoari hobetoegokitzen zaizkion espazioetan birkokatu ditugu.

• Se ha logrado retener dos empresas implantadas enproceso de reestructuración o cierre derivadas depasada coyuntura económica, reubicando en espaciosmás ajustadas a las necesidades resultantes de susituación económica.

• Bisitak egin ditugu, industria eta zerbitzu aurreratuenarloan eragileak erakartzeko eta horrela Parkeareneragile berriak ezartzeko; horiek, nazioartera ateratzekoeta barne-ekintzailetzarako gaitasuna izango lukete,eta, era berean, enpresa-garapena sustatuko lukete.Modu osagarrian, APTErekin batera lan egin duguGoogle ADwords-en bidez zabalkuntza egiten.

• Se han realizado visitas dirigidas a atraer agentesen ámbito industria y servicios avanzados para suimplantación en el Parque de nuevos agentes conpotencial de proyección internacional eintraemprendizaje, así como que promueven deldesarrollo empresarial. De forma adicional, se haparticipado con APTE en la difusión a través de GoogleADwords.

4. MERKATARITZA-POLITIKA ETA ZERBITZUAKEMATEA

4. POLÍTICA COMERCIAL Y PRESTACIÓN DESERVICIOS COMUNES

• 2017ko lehen seihilekoan, Plangintza Estrategikoberria egin dugu 2017-2020 aldirako EuskadikoTeknologia Parkeen Sarearentzat. Diseinu estrategikokoprozesu berri honek, 2017-2020 aldirako ekintza-planaegiteaz gain, sozietatearen negozio-eredua etaantolaketa ere garatu ditu; era berean, aldi horretarakohelburu estrategikoak, haien zenbateko ekonomikoa etaaurrekontu-zenbatekoa ezarri ditu, eta kudeaketarakoadierazle berriak zehaztu ditu.

• Durante el primer semestre de 2017 se ha realizado,para la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, unPlan Estratégico nuevo para el periodo 2017-2020. Estenuevo proceso de diseño estratégico queadicionalmente a la generación de un plan de acciónpara los ejercicios 2017-2020, ha desarrollado ladefinición de modelo de negocio y organización de lasociedad, el establecimiento de objetivos estratégicosdel periodo, su cuantificación económica ypresupuestaria, y el establecimiento de nuevosindicadores de gestión.

• 2017ko ekintza nagusiak, 2017ko aurrekontuanezarritako adierazleen arabera berrikusiko ditugu, etahelburu berrien garapena 2018rako Helburuen ataleansartuko dugu.

• Las revisiones de las principales realizaciones de2017 van a ser referenciadas a los indicadores incluidosen el presupuesto de 2017, dejando el desarrollo de losnuevos objetivos dentro del apartado específico deObjetivos para 2018.

4.1. Higiezinen merkaturatzea. 4.1. Comercialización Inmobiliaria.

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115

• Oso interesgarria da zeharkako izaera duenNegozio Garapeneko eta Korporazio Marketineko arloespezifikoa sortzea Sarearentzat. Haren helburunagusia da enpresa berriak modu proaktiboanerakartzea.

• Resulta de especial interés la creación de un áreaespecífica de Desarrollo de Negocio y MarketingCorporativo de carácter transversal para la Red y cuyoprincipal cometido es promover proactivamente laatracción de nuevas empresas.

• Partzelak saltzea (m2). 2.700 m2 erosteko interesaazaldu badigute ere, prozesu hauek epe ertain edoluzera ematen dute emaitza.

0 • Venta Parcelas (m2). Aunque se ha recibido interésdirigido a compra de 2.700 m2, son éstos procesos quefructifican a medio-largo plazo.

• Alokairuak (m2), aurreikusiriko helburua gainditu da. +1.500 • Alquileres (m2), se ha superado el objetivo previsto.

• Aretoen batez besteko okupazio-tasak gainditu egindira.

>% 80 • Se ha superado las tasas de ocupación medias delocales.

• INSTALATURIKO enpresen kopurua guztira. 138(*) • Número total de Empresas INSTALADAS.

• Enplegu-bolumena (lanpostuak). 4.771(*) • Volumen de empleo (puestos de trabajo).

• (*) 2016ko iraila "segida historiko baten haustura"izan zen: 2017ko uztailean adostuta, EuskadikoTeknologia Parkeen Sareak irizpideak bateratu zituenadierazleak finkatzeko. Kalkulu horretan sartu zireninkubaturiko enpresak ere.

• (*) Dic2016 representa el punto de “ruptura de unaserie histórica”, como consecuencia de unificación decriterios de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadien la consolidación de indicadores consensuado en juliode 2017, incluyéndose en el cálculo las empresasincubadas.

4.2. Ekitaldiak eta jardunaldiak egitea. 4.2. Celebración eventos y jornadas.

• Parke Teknologikoak eutsi egiten dio batzarrensektorea sustatzeko bere apustuari, eta horretarako,Erdiko Eraikineko instalazioetan hainbat ekitaldi eginditugu; aurreikusitakoa kontuan izanik, emaitzapositiboa izan da.

• El Parque Tecnológico, continúa con su apuesta porcontribuir al fomento del sector congresual, mediante larealización en las instalaciones del Edificio central, dediversos eventos, con un resultado positivo en relaciónal previsto.

• Bertaratuak. 15.000 • Asistentes.

• Ekitaldiak. 270 • Eventos.

• Parkearen instalazioen erabilera sustatzen jarraitzendugu, deskontu bereziak eginez GZTPn dauden zentroeta enpresei eta sozietatearen kide diren erakundeei.Horrela, urte honetan % 20ra arte jaitsi ditugu tarifak,eta horren ondorioz hobetu egin dira aurreikusirikookupazio-mailak.

• Se continúa fomentando la utilización de lasinstalaciones del Parque mediante descuentosespeciales para Centros y Empresas ubicados en elPCTG y las instituciones socias del mismo,implementando a lo largo de este año, un descenso enlas Tarifas de hasta un 20%, que ha permitido mejorarlos niveles de ocupación previstos.

• GZTP sozietatea ekitaldiak egiteko punta-puntakoazpiegitura gisa erakutsi dugu, eta indar berezia emandiogu hori komunikabide eta sare sozialen bidezzabaltzeari.

• Se ha realizado especial hincapié en la difusión através de diferentes medios y redes sociales, del PCTGcomo infraestructura puntera para la celebración deeventos.

4.3. Enpresei eskainitako zerbitzuak hobetzea. 4.3. Mejora de los servicios a empresas.

• Zenbait alderdi hobetzen jarraitu dugu:mugikortasuna, seinaletika eta identifikaturiko zerbitzuberriak.

• Se ha continuado con la mejora de aquellosaspectos relacionados con movilidad, señalética ynuevos servicios identificados.

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116

• Zuntz optikoaren beste bide bat egin dugu,“Gipuzkoako Batzar Nagusiak-Poliklinika Esparruan”zegoen botila-lepoa desblokeatuz; campusarenbarnean zuntz optikoaren bidezko konektibitatetelematikoa ahalbidetu dugu, “Miramongo campusekoEkialdeko Zonako" partzeletan egongo direnetorkizuneko bezeroentzat.

• Se ha desarrollado un trazado alternativo de fibraóptica desbloqueando el cuello de botella del “AreaJJGG-Policlínica” permitiendo servicio de conectividadtelemática en fibra óptica intra-campus para clientesfuturos en parcelas “Zona Este campus Miramón”.

• Parkeko erabiltzaileek eskaturiko ekimenakbideratzen jarraitu dugu, “topaguneak” bideratuz,adibidez, kirola.

• Se ha continuado canalizando iniciativasdemandadas por las personas usuarias del Parque através de “espacios de encuentro” como el deporte.

5. FINANTZA-POLITIKA 5. POLÍTICA FINANCIERA

• Autofinantzaketa lortu dugu, kutxako fluxu positiboaksortuz. Ez dugu zorrik hartu beharrik izan ekitaldikoinbertsioak finantzatzeko.

• Se ha conseguido la autofinanciación con lageneración de flujos de caja positivos, no habiendo sidonecesario acudir al endeudamiento para financiar lasinversiones del ejercicio.

• Sozietatearen ekonomia-kudeaketaren ondorioz,zorpetzea 1,1 milioi eurotan murrizteko baliabideaksortu dira.

• La gestión económica de la sociedad ha generadolos recursos para reducir el endeudamiento en 1,1Millones de Euros.

6. ERAKUNDEA ETA PERTSONAK: BARNE-KUDEAKETA HOBETZEA ETA ERANTZUKIZUNSOZIAL KORPORATIBOA

6. ORGANIZACIÓN Y PERSONAS: MEJORA DELA GESTIÓN INTERNA Y RESPONSABILIDADSOCIAL CORPORATIVA

• Estrategiaren inguruko hausnarketa-prozesuarenondoren, Euskadiko Teknologia Parkeen Sareakantolaketa-eredu berria jarri du abian. Eredu horrek hiruParkeen arteko koordinazioa, lankidetza eta sinergienerabilera sustatzen du, modu sortzailean ekintza etaekimen bateratuak egiten laguntzen du, eta Sareaerantzukizun soziala duen erakunde gisa finkatzekobidea egiten du.

• Tras el proceso de reflexión estratégica realizado, laRed de Parques Tecnológicos de Euskadi ha puesto enmarcha un nuevo modelo organizativo, que favorece lacoordinación, la colaboración y el aprovechamiento desinergias entre los tres Parques, que contribuye aldesarrollo de actuaciones e iniciativas conjuntas demanera creativa y que avance hacia la consolidación dela Red como una organización socialmenteresponsable.

• Pertsonen taldeari dagokionez, hausnarketa-prozesuak helburu bat ekarri du, alegia, ilusioa dutenpertsonak eta konprometituak behar ditugula.Horretarako, antolaketa berriak ekarri dituenderrigorrezko aldaketak egin ditugu, eta hasieranpertsonen gogobetetze-maila aztertu dugu, horretarakopentsaturiko inkesta baten bidez.

• En relación con el equipo de personas, el objetivosurgido del proceso de reflexión es conseguir personasilusionadas e implicadas, para lo que se han realizadolos cambios necesarios surgidos de la aplicación de lanueva organización y se ha evaluado inicialmente lasatisfacción de las personas con una encuestaespecífica al respecto.

• Sozietateak Konpromisoaren Diploma lortu du,Euskadiko Teknologia Parkeen Sareak duen KudeaketaAurreratuko Eredu berriaren kanpo-ebaluazioraaurkeztu ondoren.

• La sociedad ha obtenido el Diploma de Compromisotras presentarse a la evaluación externa del nuevoModelo de Gestión Avanzada de la Red de ParquesTecnológicos de Euskadi.

• Arriskuak kudeatzeko eta barne-kontrolerako ereduahobetzen jarraitu dugu.

• Se ha continuado con la mejora de modelo degestión de riesgos y control interno.

• Arrisku Penalak Kudeatzeko Eskuliburua jarri dugumartxan, onarpen-prozesuaren ondoren, pertsoneiprestakuntza emanez eta salaketak egiteko bideaezarriz.

• Se ha puesto en marcha el Manual de Gestión deRiesgos Penales, tras el proceso de aprobación, con laformación del personal y el establecimiento del canal dedenuncias.

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• SIGRID ERPen modulu berri bat ezarri da (CRM),burutu beharreko eginkizunen kudeaketa eta kontrolahobetzeko.

• Se ha implantado un nuevo módulo (CRM) en laERP SIGRID para la mejora en la gestión y control detareas a realizar.

• Ingurumen Kudeaketarako Sistemari (EKOSCAN)eutsi diogu, eta gero eta ekintza gehiago egin dituguingurumena zaintzearen inguruan: CO2 eta hondakinakmurriztu ditugu eta birziklapena sustatu.

• Se ha continuado con el mantenimiento del Sistemade Gestión Medioambiental (EKOSCAN) conactuaciones progresivas sobre el respeto con el MedioAmbiente: reducciones del CO y de residuos ypromoción del reciclaje.

• Etengabeko hobekuntzarekin jarraitu dugu Izaerapertsonaleko datuak babestearen arloan (DPBL).

• Se ha continuado con la mejora continua en materiade Protección de Datos de carácter personal (LOPD).

• Ekintzak burutu ditugu, Parkean euskararenerabilera hobetzeko.

• Se han desarrollado acciones para la mejora deltratamiento del euskera en el Parque.

• GZTP sozietateak gizarte-ekimenetan parte hartzenjarraitu du: Gipuzkoako Elikagaien Bankua, GipuzkoakoOdol Emaileen Elkartea, APTES, Kutxa Solidarioa.

• Se ha continuado con la participación del PCTG eniniciativas de carácter social: Banco de Alimentos deGipuzkoa, Asociación de Donantes de Sangre deGipuzkoa, APTES, Kutxa Solidarioa.

3. 2018. URTERAKO HELBURU NAGUSIAK ETAHAIEN ZENBAKETA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 YSU CUANTIFICACIÓN

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2017-2020 aldirako Euskadiko TeknologiaParkeen Sarearen Plangintza Estrategikoa 8helburu estrategikotan zehazten da, eta horiekdira lehentasunezko jarduera-ardatzak. Helburuhoriek 20 estrategia-ildotan gauzatzen dira,bakoitza bere ekintza eta adierazleekin.

El Plan Estratégico realizado de la Red deParques Tecnológicos de Euskadi, para elperiodo 2017-2020, se materializa en 8 Objetivosestratégicos que constituyen los ejes prioritariosde actuación. Dichos objetivos se concretan en20 Líneas Estratégicas con suscorrespondientes acciones e indicadores.

1. GOBERNANTZA-EREDU INDARTUA 1. MODELO DE GOBERNANZA FORTALECIDO

1.1. Euskal erakundeekiko gertutasun handiagoasustatzea.

1.1. Impulsar una mayor cercanía a lasInstituciones Vascas.

• Eusko Jaurlaritzarekin, foru aldundiekin eta udalekinaldizkako bilerak sistematizatzea lurralde bakoitzean,gertutasun handiagoa sustatuz.

• Sistematizar reuniones periódicas con el GobiernoVasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos encada territorio impulsando un mayor nivel de cercanía.

• Enpresa-sustapenarekin lotuta, lurzorua edozerbitzuak kudeatzen dituzten erakunde publikoguztiekiko lankidetza sistematizatzea, eskaintzakoordinatu eta sinergiak aprobetxatzeko.

• Sistematizar la colaboración con todas las entidadespúblicas que gestionan el suelo o servicio vinculados ala promoción empresarial para coordinar la oferta yaprovechar sinergias.

• Beharrezkoak diren bitartekoak sustatu etabideratzea, ekitaldiak eta jardunaldiak egiteko Parkekoenpresek egiten dutena bertan zabaltzekohelburuarekin, eta haietan erakundeen partaidetzasustatzea.

• Promover y facilitar los medios necesarios paraimpulsar la realización de eventos o jornadas paradifundir en el Parque lo que hacen sus empresas ypromover la participación de instituciones en losmismos.

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2. ENPRESAK ERAKARRI ETA FIDELIZATZEA 2. ATRACCIÓN DE EMPRESAS Y FIDELIZACIÓNDE CLIENTES

2.1. Enpresa berriak erakartzea moduproaktiboan (bereziki erakundeen estrategiarekineta RIS3 estrategiarekin bat datozenak).

2.1. Promover proactivamente la atracción denuevas empresas (especialmente en línea con laestrategia de las instituciones y RIS3).

• Euskadirentzat proiektu estrategikoak identifikatu etaerakartzea, Lurraldeko estrategia orokorraren barnean,laneko metodologia sistematizatuz eta erakundeeilagunduz merkataritza-xedeetan eta erakunde-bisitetan.

• Identificar y captar proyectos estratégicos paraEuskadi en el marco de la estrategia global de País,sistematizando metodología de trabajo y acompañandoa las instituciones en misiones comerciales y visitasinstitucionales.

• SAREAREN gaitasunen mapa egitea, balioaemanez Parke bakoitzeko eragileen ekosistemari,erakundeen estrategiarekin eta RIS3 estrategiarekin batdatozen interesdun merkatuak eta lehentasunezkosektoreak identifikatuz.

• Desarrollar un mapa de capacidades de la RED,poniendo en valor el ecosistema de agentes de cadaParque, identificando mercados de interés y sectoresprioritarios en línea con la estrategia de las institucionesy RIS3.

• Negozio-garapeneko plangintza bat egitea balizkobezeroengana gerturatzeko, ekintza hori erraztekotresnak garatuz.

• Elaborar un Plan de Desarrollo de negocio quepermita el acercamiento a clientes potencialesdesarrollando herramientas que faciliten esta acción.

• Enpresa berriak erakartzea sustatuko duten itunestrategikoak ezartzea preskriptoreekin, pizgarrienpolitika garatuz eta ordezko finantzaketa-formulenbidez.

• Establecer alianzas estratégicas con prescriptoresque favorezcan la atracción de nuevas empresasmediante el desarrollo de una política de incentivos yfórmulas de financiación alternativas.

Lurzoruaren okupazio maila. >% 74 Grado ocupación suelo.

Eraikinen okupazio maila >% 86 Grado ocupación edificios.

2.2. Enpresa berrien inkubazio- eta hazkuntza-prozesua finkatzea.

2.2. Afianzar el proceso de incubación ycrecimiento de nuevas empresas.

• Estrategia- eta lankidetza-ituna indartzea BICGipuzkoa-rekin, eta Sarearekin eredu adostu batieustea, inkubazio-prozesuan dauden enpresak kudeatu,erakarri, garatu eta haien eraldaketan laguntzeko,hasierako fasetik Teknologia Parkera igarotzen direnarte.

• Reforzar la alianza estratégica y de colaboracióncon BIC Gipuzkoa, manteniendo un modeloconsensuado con la Red para la gestión, la captación, eldesarrollo y el tránsito de las empresas en incubacióndesde su fase inicial hasta su paso al ParqueTecnológico.

• Beste eragile batzuekiko bitartekaritza-lanaindartzea, proiektu berriak identifikatu eta erakartzeko,etengabe informazioa partekatuz eta ekintzaileenganagerturatzea sustatuz.

• Reforzar la labor de intermediación con otrosagentes para identificar y atraer nuevos proyectos,compartiendo información de manera permanente eimpulsando el acercamiento a los emprendedores.

2.3. Parkean dauden enpresa etaerakundeengana gehiago gerturatzea, haienbeharrak eta hazteko aukerak antzeman eta haieierantzuteko.

2.3. Generar una mayor cercanía a las empresasy entidades instaladas para detectar y darrespuesta a sus necesidades y oportunidades decrecimiento.

• Instalaturiko enpresa eta erakundeetara bisitakegiteko plangintza bat zehaztea, haien beharrakezagutzeko eta hazteko aukerak eta plangintzakantzemateko.

• Definir un plan de visitas a las empresas y entidadesinstaladas orientado a conocer sus necesidades ydetectar oportunidades y planes de crecimiento.

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OBJETIVOACCION

INDICADOR


119

• CRM bat ezartzeko diseinua eta garapena, ParkeenSare osoko bezeroen kudeaketa hobetzeko. Horri esker,bezeroak segmentutan banatu ahal izango dira etasegmentu bakoitzaren negozio-garapeneko ekintzak etazerbitzuen eskaintza egokitu ahal izango dira.

• Diseño y desarrollo para la implantación de un CRMpara la mejora de la gestión de clientes para el conjuntode la RED de Parques, que permita segmentar losclientes y adaptar las acciones de Desarrollo deNegocio y la oferta de servicios de cada segmento.

Bezeroen asebetetze maila. >8 Grado de satisfacción de clientes.

3. ZABALKUNTZA GEOGRAFIKO ORDENATUA 3. EXPANSIÓN GEOGRÁFICA ORDENADA

• GZTP-aren zabalkuntza-estrategia garatzea, epeluzeko jasangarritasun ekonomikoa sustatuz,merkataritza-jarrera proaktiboa hartuz campusguztietara enpresak erakartzeko.

• Desarrollar la estrategia de expansión del PCTG,impulsando la sostenibilidad económica a largo plazo,adoptando una actitud comercial proactiva para lacaptación de empresas en todos los campus.

Enpresak. 144 Empresas.

Inbertsioa (milioi eurotan). 5,59 Inversión (millones de euros).

EGUNGO CAMPUSAK GARATZEA DESARROLLO DE LOS CAMPUS ACTUALES

• Miramon: eremuari gaitasun handiagoa ematea,bezeroek egun egiten duten espazio-eskaerarierantzunez. Horretarako, A2.1 eraikina amaituko dugu,eta hurrengo A2.2 eraikinerako ideien lehiaketa deituko.Era berean, egungo partzelen zatikatzea zehaztenjarraituko dugu, plangintza berezi baten bidez, neurriertaineko enpresa-proiektuak kokatzeko.

• Miramón: Dotar al área de mayor capacidad, dandorespuesta a la actual demanda de espacio de clientes,con la finalización de la construcción del edificio A2.1, yel lanzamiento del concurso de ideas para el siguienteedificio A2.2. También se prevé avanzar en la definicióndel fraccionamiento de parcelas actuales, a través de unPlan Especial, para acomodar proyectos empresarialesde tamaño mediano.

• Galarreta: Hitzarmen Batzordeari amaiera emateaeta kontserbaziorako erakundea sortzea. Campuseanenpresa-ekimen berri bati hasiera emateko,xehetasuneko azterlana egitea aurreikusten dugupartzelazioa egiteko, eta, era berean, merkaturatze-formula berritzailea eta publikoa-pribatua erabiltzeaeraikina egiteko

• Galarreta: Liquidación de la junta de concertación ycreación de la entidad de conservación. Para la aperturaen el campus de una nueva iniciativa empresarial, seprevé el diseño de un Estudio de Detalle para laparcelación necesaria, así como la utilización de unafórmula de comercialización innovadora público-privadapara la construcción del edificio.

4. INGURUNE EGOKIA BERRIKUNTZARAKO ETAENPRESEN GARAPENERAKO

4. ENTORNO ÓPTIMO PARA LA INNOVACIÓN YEL DESARROLLO EMPRESARIAL

4.1. Balio erantsia duten jarduerak eta zerbitzuakzehaztea, Sareko enpresen arteko harremanaketa lankidetza sustatzeko, beste eragile batzuenbitartekaritza-lana indartuz.

4.1. Definir actuaciones y servicios de valorañadido que promuevan la relación ycooperación entre empresas de la RED,reforzando el papel de intermediación de otrosagentes.

• Etengabe entzutea bezeroei (2.3), dinamika batezarriz aldizka berrikusi eta zehazteko networking-ekojarduerak eta balio erantsiko zerbitzuak, enpresenbeharretara egokituak. Era berean, etengabeeguneratuko dugu 2017an zehazturiko zerbitzuenkatalogoa.

• Escuchar permanentemente a los clientes (2.3),estableciendo una dinámica para revisar y definirperiódicamente actuaciones de networking y serviciosde valor añadido adaptados a las necesidades de lasempresas, con la actualización constante del catálogode servicios definido en 2017.

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MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


120

• Funtsezko aliatuak eta laguntzaileak identifikatzeagoi-mailako eta eragin handiko jarduerak eta zerbitzuakgaratzeko. Parkeak laguntzaile eta bideratzaile lanaegingo du zerbitzu horiek ematerakoan, beti ereharremanaren eta lankidetzaren eredua behar bezalazehaztuz.

• Identificar aliados y colaboradores clave paras eldesarrollo de las actuaciones y servicios de alto nivel eimpacto. El parque será un acompañante en laprestación de los mismos como facilitador, siempremediante la adecuada definición del modelo de relacióny colaboración.

• Hiru Parkeetan bateratzea bezeroen gogobetetze-mailari buruzko inkesta, eta Enpresekiko Lankidetza etaZerbitzuen arloa garatzeko diseinaturiko ekintza-planabetetzea.

• Homogeneizar la encuesta de satisfacción declientes en los tres Parques y dar cumplimiento al Plande acción diseñado para el desarrollo del área deCooperación y Servicios a Empresas.

4.2. Nazioarteko presentzia eta akordioakindartzea, jardunbide egokiak eta interesdunekimenak identifikatzeko.

4.2. Intensificar la presencia y los acuerdosinternacionales para identificar buenas prácticase iniciativas de interés.

• Interesdun espazioak, foroak eta sareakidentifikatzea eta nazioarteko bisitak indartzea,lankidetza-harremanak ezarriz; horrela aztertu ahalizango dira joera, proiektu eta zerbitzu bereizgarriak etainteresdun espazio hauetan garaturiko jardunbideegokiak. Jardunbide egoki horiek helaraztea (4.1).

• Identificar espacios, foros y redes de interés eintensificar las visitas internacionales estableciendorelaciones de colaboración, que permitan analizar lastendencias, proyectos y servicios diferenciales y buenasprácticas desarrolladas en estos espacios de interés.Trasladar estas buenas prácticas (4.1).

• IASPekiko harremana indartzea. • Intensificar la relación con IASP.

4.3. Sarearen etorkizuneko azpiegiturak berrirodiseinatzea eta plangintza bat zehazteaParkeetan dauden azpiegiturak eguneratzeko,kalitate-estandar hoberenak betez.

4.3. Rediseñar las infraestructuras futuras de laRed y definir un plan para actualizar lasinfraestructuras existentes en los Parques,manteniendo estándares de calidad óptimos.

• Sortzen ari diren enpresa eta sektoreen beharberriak aztertzea, bai eta haien eragina ere Parkeetakoetorkizuneko azpiegituren diseinuan. Jarduera-plangintza bat egitea azterketaren ondorioen arabera.

• Analizar nuevas necesidades de empresas ysectores emergentes y su impacto en el diseño de lasinfraestructuras del futuro de los Parques y elaborar unplan de actuación en función de las conclusiones delanálisis.

• Lankidetzako/harreman informaleko espazioaksortzea (sormen-aretoak) Parkeko instalazioetan.

• Generar espacios de colaboración/relación informal(salas de creatividad) en las instalaciones del Parque.

• Etengabe identifikatzea ingurumen-eraginahobetzeko mekanismoak.

• Identificar permanentemente mecanismos para lamejorar el impacto medioambiental.

• Parkeko langileen mugikortasuna hobetzeko lanekinjarraitzea, aztertuz lokomozio-bide berriak ezartzea edosarbideak fisikoki hobetzea.

• Continuar con labores de apoyo a la mejora de lamovilidad para las trabajadoras y trabajadores delParque, estudiando la implantación de nuevos mediosde locomoción o la mejora física de los accesos.

4.4. Emakumeak zientzian. 4.4. Mujeres en Ciencia.

• Hainbat aukera aztertzea, Parkeetan daudenenpresek lan egiten duten eremu tekniko-zientifikoanemakumeen presentzia areagotzeko.

• Estudiar diversas alternativas para conseguir queaumente la presencia de la Mujer en el entorno técnico-científico en el que se desarrollan las empresaslocalizadas en los Parques.

5. EZARRITAKO ENPRESEN EGOERAREN ETAJARDUERAREN KANPOKO AGERIKOTASUNAETA GIZARTERA GERTURATZEA

5. VISIBILIDAD EXTERNA DE LA REALIDADEMPRESARIAL INSTALADA Y SU ACTIVIDAD, YACERCAMIENTO A LA SOCIEDAD

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OBJETIVOACCION

INDICADOR


121

5.1. Parkeen agerikotasuna areagotzealurraldean bertan, estatuan eta nazioartean,ezarritako enpresen egoera sustatuz.

5.1. Incrementar la visibilidad de los Parques anivel local, estatal e internacional,promocionando la realidad empresarialinstalada.

• 2017an komunikazio-arloa definitu ondoren etakomunikazio-politikak diseinatu ondoren, orainKomunikazio Plana xehetasunez garatuko da: adhoceginiko merkataritza-aurkezpenak izango ditugu, gurepresentzia indartuko dugu interesdun jardueraekonomikoa duten ingurune guztietan eta Parkearikanpoko agerikotasuna emango dioten funtsezkoeragileak identifikatuko ditugu.

• Tras la definición del área de comunicación y eldiseño de las políticas de comunicación durante 2017,ahora se desarrollará el Plan de comunicación endetalle con la elaboración de presentacionescomerciales adhoc, la intensificación de nuestrapresencia en todos los entornos de actividad económicade interés, la identificación de actores clave que aportenvisibilidad exterior al Parque.

• Komunikazio-tresnen (EUSKOTEK, PARKEA,PARKE APP eta abarren) norainokoa, edukia, eraginaeta zabaltze-eremua berrikustea.

• Revisar el alcance, contenido, impacto y ámbito dedifusión de las diferentes herramientas de comunicación(EUSKOTEK, PARKEA, APP PARKE, etc.).

• Berrikuntzaren inguruko ekitaldi bat (hitzaldia)antolatzea urtero, prestigiodun pertsona batekin.Pertsona horrek erreferente gisa jarriko du Parkea.

• Organización de un evento anual de innovación(ponencia) con la presencia de una persona deprestigio, que posicione al Parque como referente.

• Parkean dauden enpresa eta erakundeenpartaidetza areagotzea Parkearen kanpoko sustapen-eta komunikazio-jardueretan.

• Lograr una mayor participación de las empresas yentidades instaladas en las acciones de comunicación ypromoción exterior del Parque.

5.2. Zientzia eta teknologia gizarteragerturatzeko jarduerak egitea eta zientziaren etateknologiaren arloko bokazioak sustatzeagazteen artean.

5.2. Desarrollar acciones para acercar la cienciay la tecnología a la sociedad y Favorecer lasvocaciones científico tecnológicas entre losjóvenes.

• Gure helburu den jendea identifikatzea eta tresnaberriak aztertzea, gazteenei teknologia eta enpresenerrealitatea ezagutarazteko, hezkuntza-materialagaratzeko izan daitezkeen lankidetzak ikertuz.

• Identificar el público objetivo y explorar nuevasherramientas de acercamiento tanto a la tecnologíacomo a la realidad empresarial a los más jóvenes,estudiando posibles colaboraciones para promover eldesarrollo de material educativo.

6. SAREKO LANA ETA ANTOLAKETAERAGINKORRA ETA ARDURATSUA

6. TRABAJO EN RED Y ORGANIZACIÓNEFICIENTE Y RESPONSABLE

6.1. Antolaketa-eredu berria jartzea abian,Parkeen arteko koordinazioa, lankidetza etasinergiak aprobetxatzea ahalbidetuko duena.

6.1. Poner en marcha un nuevo modeloorganizativo que favorezca la coordinación,colaboración y el aprovechamiento de sinergiasentre Parques.

• 2018. urtean finkatuko da 2017an zehaztu eta doituzen antolaketa-eredu berria, eta garrantzia emango zaiorol, eginkizun eta ardura berriak zehazteari, egituraberriak dakartzan beharretara egokitzeko.

• 2018 será el año en el que se consolidará el nuevomodelo organizativo definido y ajustado durante 2017,momento en el que se pondrá énfasis en clarificar losnuevos roles, funciones y responsabilidades paraadaptarse a las necesidades derivadas de la nuevaestructura.

6.2. Berrikuntzaren kultura sustatzea, jardueraketa ekimenak modu sortzailean garatzenlaguntzeko.

6.2. Fomentar una cultura de innovación quecontribuya al desarrollo de actuaciones einiciativas de manera creativa.

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OBJETIVOACCION

INDICADOR


122

• Mekanismoak eta barne-dinamikak egituratzea,proiektu edo jarduera berritzaileak identifikatzenlaguntzeko.

• Estructurar mecanismos y dinámicas internas quecontribuyan a la identificación de proyectos oactuaciones innovadoras.

6.3. Parkeen Sarea erantzukizun soziala duenerakunde gisa finkatzen aurrera egitea.

6.3. Avanzar hacia la consolidación de la Red deParques como una organización socialmenteresponsable.

• Erakundearen erantzukizun sozialaren ingurukopolitika bat definitzea, parkeak harremanak ditueninteres-taldeen beharrak betetzera bideratua.

• Definir una política de responsabilidad socialcorporativa orientada a satisfacer las necesidades delos diferentes grupos de interés con los que serelaciona.

7. ILUSIOA DUTEN ETA KONPROMETITZENDIREN PERTSONEN TALDEA

7. EQUIPO DE PERSONAS ILUSIONADAS EIMPLICADAS

7.1. Ilusioa eta esperientzia duten etaetorkizuneko proiektuarekin konprometiturikopertsonen taldea finkatzea.

7.1. Consolidar un equipo de personasilusionado, experimentado e implicado con elproyecto de futuro.

• Taldearen prestakuntza eta gaikuntza indartzeaSare osoarentzat modu bateratuan, prestakuntza horibehar berrietara eta kudeaketa aurreratuko ereduberrira egokitzeko.

• Reforzar la formación y capacitación del equipo, deuna manera conjunta para la Red, con el objeto deadaptarla a los nuevos requerimientos y al nuevomodelo de gestión avanzada.

• Jarduerak eta prozedurak sistematizatzea, erakundebakoitzaren kudeaketa eta barne-ezagutzaren trukeabideratzeko.

• Sistematizar acciones y procedimientos que facilitenla gestión y el intercambio del conocimiento interno decada organización.

• Jarduerak egitea pertsonen motibazioa etakonpromisoa errazteko, pertsonen gogobetetze-mailariburuzko barne inkestaren jarraipena egitea; esperodugu inkesta horren garapena positiboa eta iraunkorraizango dela denboran barrena.

• Desarrollar acciones para favorecer la motivación yel compromiso de las personas, realizar seguimiento dela encuesta interna de satisfacción de personas de laque se espera una evolución positiva y sostenida en eltiempo.

Pertsonen asebetetze maila. >7 Grado satisfacción de personas.

7.2. Barne-kudeaketarako sistemak hobetzea,sareko kudeaketa aurreratuko sistema helburuizanik.

7.2. Mejorar los sistemas de gestión internos,avanzando hacia un sistema de gestiónavanzado en red.

• Kudeaketa-sisteman sakontzea, KudeaketaAurreratuaren eredua jarraituz, kanpo-ebaluazioprozesu baten ondorioz aitorpena lortu arte.

• Profundizar en el sistema de gestión siguiendo elmodelo de Gestión Avanzada hasta la consecución dereconocimiento tras un proceso de evaluación externa.

• Sistematika bat garatzea plangintza estrategikoarijarraipena egiteko.

• Desarrollar una sistemática para el seguimiento delplan estratégico.

8. EKONOMIA- ETA FINANTZA-ARLOKOJASANGARRITASUNA

8. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA

8.1. Zergarik gabeko ekonomia- eta finantza-egoera izatea.

8.1. Mantener una situación económicofinanciera saneada.

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OBJETIVOACCION

INDICADOR


123

• Arrazoizko zorpetze- kaudimen- eta likidezia-ratioakizatea, lehentasunezkotzat jotzen diren inbertsioei aurreegin ahal izateko.

• Mantener ratios de endeudamiento, solvencia yliquidez, razonables, que permitan hacer frente a lasinversiones consideradas como prioritarias.

Zorpetzea. % 8 Endeudamiento.

• Alokairuan dauden eraikinen okupazioa hobetzekojoerarekin jarraitzea, epe luzera sozietatearenerrentagarritasun-atalasera iristeko.

• Seguir la tendencia a mejorar la ocupación deedificios en alquiler, para en el largo plazo poderalcanzar el umbral de rentabilidad de la sociedad.

Urteko fakturazioa. (milioi eurotan). 10 Facturación anual. (millones de euros).

• Urteko kutxako fluxu positiboak eragitea,autofinantzaketa iraunkorra helburu izanik.

• Impulsar la generación de flujos de caja anualespositivos, con una orientación hacia la autofinanciaciónsostenida.

8.2. Finantzaketarako formula eta tresna berriakbaloratzea, irizpide izanik zuhurtzia eta epeluzeko jasangarritasun ekonomikoa.

8.2. Valorar nuevas fórmulas y herramientas definanciación, desde un criterio de prudencia ysostenibilidad económica a largo plazo.

• Ordezko finantzaketa-formula berriak aztertzea,lehentasunezkotzat jotzen diren proiektuen inbertsioabideratzeko (lankidetza publikoa-pribatua, finantzaketafinantza-erakundeen, enpresa eraikitzaileen eta besteeragile batzuen aldetik, etab.).

• Explorar nuevas fórmulas de financiaciónalternativas que faciliten la inversión en proyectosconsiderados prioritarios (colaboración público privada,financiación por parte de entidades financieras,constructoras y otros agentes, etc.).

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MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


124

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. PLANTILLA ESTRUKTURALAPLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILACATEGORIA

TALDEAGRUPO

GUZTIRATOTAL

LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAKPLAZAS LABORALES

12

- Goi-mailako TeknikariakTitulados Superiores

A 8

- Erdi-mailako TeknikariakTécnicos Medios

B 2

- AdministrariakAdministrativos

C 2

GuztiraTotal

12


125

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO

2018 2017 ONDARE GARBIA ETA PASIBOAPATRIMONIO NETO Y PASIVO

2018 2017

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEII. Ibilgetu materiala

Inmovilizado material1. Lurrak eta eraikuntzak

Terrenos y construcciones2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak

Inmovilizado en curso y anticiposIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak

Inversiones inmobiliarias1. Lurrak

Terrenos2. Eraikuntzak

ConstruccionesV. Epe luzeko finantza inbertsioak

Inversiones financieras a largo plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosB) AKTIBO KORRIENTEA

ACTIVO CORRIENTEII. Izakinak

Existencias1. Merkataritzakoak

ComercialesIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik

Clientes por ventas y prestaciones de servicios3. Hainbat zordun

Deudores varios6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak

Otros créditos con las Administraciones PúblicasV. Epe laburreko finantza-inbertsioak

Inversiones financieras a corto plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes1. Diruzaintza

Tesorería

48.499.352

3.258.924

263.723

29.015

2.966.186

45.225.717

10.900.497

34.325.220

14.711

14.711

39.113.088

31.703.952

31.703.952

470.112

462.766

6.060

1.286

11.064

11.064

6.927.960

6.927.960

44.765.209

3.280.666

279.895

34.585

2.966.186

41.469.832

10.900.497

30.569.335

14.711

14.711

42.515.741

35.860.158

35.860.158

470.112

462.766

6.060

1.286

11.064

11.064

6.174.407

6.174.407

A) ONDARE GARBIAPATRIMONIO NETO

A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Kapitala

Capital1. Kapital eskrituratua

Capital escrituradoIII. Erreserbak

Reservas1. Lege- eta estatutu-erreserbak

Legal y estatutarias2. Bestelako erreserbak

Otras reservasV. Aurreko ekitaldietako emaitzak

Resultados de ejercicios anteriores2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)

(Resultados negativos de ejercicios anteriores)VII. Ekitaldiko emaitza

Resultado del ejercicioA-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak

Subvenciones, donaciones y legados recibidosB) PASIBO EZ-KORRIENTEA

PASIVO NO CORRIENTEII. Epe luzeko zorrak

Deudas a largo plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosIII. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazoIV. Zerga geroratuen pasiboak

Pasivos por impuesto diferidoC) PASIBO KORRIENTEA

PASIVO CORRIENTEII. Epe laburreko hornidurak

Provisiones a corto plazoIII. Epe laburreko zorrak

Deudas a corto plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak

Proveedores, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun

Acreedores varios6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak

Otras deudas con las Administraciones Públicas

81.090.369

80.848.730

83.735.000

83.735.000

1.587.199

311.349

1.275.850

(5.105.667)

(5.105.667)

632.198

241.639

5.976.969

2.945.651

2.945.651

2.937.347

93.971

545.102

519

294.258

294.258

250.325

8.470

163.334

78.521

80.467.449

80.216.532

83.735.000

83.735.000

1.587.199

311.349

1.275.850

(3.940.703)

(3.940.703)

(1.164.964)

250.917

5.980.577

2.945.651

2.945.651

2.937.347

97.579

832.924

519

582.080

582.080

250.325

8.470

163.334

78.521

AKTIBOA GUZTIRA (A+B)TOTAL ACTIVO (A+B)

87.612.440 87.280.950 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

87.612.440 87.280.950


126

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2018 2017

A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza

Resultado del ejercicio antes de impuestos632.198 (1.164.964)

2. Emaitzaren doikuntzakAjustes del resultado

1.942.899 2.109.129

a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)Amortización del inmovilizado (+)

1.860.857 1.968.594

c) Hornidura-aldaketak (+/-)Variación de provisiones (+/-)

----- 42.837

d) Diru-laguntzen egozpena (-)Imputación de subvenciones (-)

(12.886) (12.886)

g) Sarrera finantzarioak (-)Ingresos financieros (-)

(2.318) (7.691)

h) Gastu finantzarioak (+)Gastos financieros (+)

97.246 118.275

3. Kapital korrientearen aldaketakCambios en el capital corriente

4.156.206 892.976

a) Izakinak (+/-)Existencias (+/-)

4.156.206 892.976

b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-)Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)

----- 336.000

d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-)Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

----- (336.000)

4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-)Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)

(94.928) (153.421)

a) Interesen ordainketa (-)Pagos de intereses (-)

(97.246) (118.275)

c) Interes-kobrantzak (+)Cobros de intereses (+)

2.318 7.691

e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+)Otros pagos (cobros) (-/+)

----- (42.837)

5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

6.636.375 1.683.720

B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)6. Inbertsioen ordainketak (-)

Pagos por inversión (-)(5.595.000) (4.933.800)

c) Ibilgetu materialaInmovilizado material

(5.000) (10.000)

d) Ondasun higiezinetako inbertsioakInversiones inmobiliarias

(5.590.000) (4.923.800)

8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

(5.595.000) (4.933.800)

C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero(287.822) (1.077.556)

a) JaulkipenaEmisión

----- 34.576

3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+)Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

----- 34.576

b) Itzulketak eta amortizazioakDevolución y amortización de

(287.822) (1.112.132)

2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-)Deudas con entidades de crédito (-)

----- (800.000)

5. Bestelako zorrak (-)Otras deudas (-)

(287.822) (312.132)

12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)

(287.822) (1.077.556)

D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

----- -----

E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

753.553 (4.327.636)


127

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

2018 2017

A) ERAGIKETA JARRAITUAKOPERACIONES CONTINUADAS

1. Negozio-zifraren zenbateko garbiaImporte neto de la cifra de negocios

10.021.000 4.953.204

a) SalmentakVentas

6.273.478 1.323.000

b) Zerbitzu-emateakPrestaciones de servicios

3.747.522 3.630.204

4. HornikuntzakAprovisionamientos

(4.156.206) (892.976)

a) Salgaien kontsumoaConsumo de mercaderías

(4.156.206) (892.976)

6. Ustiapeneko bestelako sarrerakOtros ingresos de explotación

----- 12.000

b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzakSubvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

----- 12.000

7. Pertsonal-gastuakGastos de personal

(910.185) (823.170)

a) Soldatak, lansariak eta antzekoakSueldos, salarios y asimilados

(716.589) (662.940)

b) Karga sozialakCargas sociales

(193.596) (160.230)

8. Ustiapeneko bestelako gastuakOtros gastos de explotación

(2.379.512) (2.336.730)

a) Kanpoko zerbitzuakServicios exteriores

(1.970.536) (1.890.893)

b) TributuakTributos

(408.976) (403.000)

c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketakPérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales

----- (42.837)

9. Ibilgetuaren amortizazioaAmortización del inmovilizado

(1.860.857) (1.968.594)

15. Bestelako emaitzakOtros resultados

----- (11.000)

A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)

714.240 (1.067.266)

16. Sarrera finantzarioakIngresos financieros

15.204 20.577

b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerakDe valores negociables y otros instrumentos financieros

2.318 7.691

b2) Hirugarren enpresetakoakDe terceros

2.318 7.691

c) Izaera finantzarioaren diru-laguntza, dohaintza eta legatuen egozpenaImputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero

12.886 12.886

17. Gastu finantzarioakGastos financieros

(97.246) (118.275)

b) Hirugarrenekiko zorrenakPor deudas con terceros

(97.246) (118.275)

A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)

(82.042) (97.698)

A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

632.198 (1.164.964)

A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)

632.198 (1.164.964)


128

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIAESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

KAPITALACAPITAL

KAPI

TAL

ESKR

ITUR

ATUA

CAPI

TAL

ESCR

ITUR

ADO

(EZ

GAL

DATU

TAKO

KAP

ITAL

A)(C

APIT

AL N

O E

XIG

IDO

)

JAUL

KIPE

N SA

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PRIM

A DE

EM

ISIÓ

N

ERRE

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SERV

AS

(AKZ

IO/P

ART.

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PIO

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EAN)

(ACC

. Y P

ARTI

C.PA

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.PRO

PIAS

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SULT

ADO

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AKO

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CIO

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IN-B

EHIN

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DIB

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DUA)

(DIV

IDEN

DO A

CUE

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STRU

M. P

ATRI

M. N

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BALI

O-A

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ETEN

GAT

IKO

DO

IKUN

.AJ

USTE

S PO

R CA

MBI

OS

DE V

ALO

R

HART

.DIR

U-LA

G.,D

OHA

IN,L

EGAT

UAK

SUBV

., DO

NAC.

Y L

EGAD

OS

RECI

B.

GUZ

TIRA

TOTA

L

A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOASALDO, FINAL AÑO 2016

83.735 ----- ----- 1.570 ----- (3.953) ----- 172 ----- ----- ----- 260 81.785

B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUASALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017

83.735 ----- ----- 1.570 ----- (3.780) ----- ----- ----- ----- ----- 260 81.785

I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira.Total ingresos y gastos reconocidos.

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- (1.165) ----- ----- ----- (9) (1.174)

III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak.Otras variaciones del patrimonio neto.

----- ----- ----- 17 ----- (160) ----- ----- ----- ----- ----- ----- (143)

C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOASALDO, FINAL AÑO 2017

83.735 ----- ----- 1.587 ----- (3.941) ----- (1.165) ----- ----- ----- 251 80.467

D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUASALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018

83.735 ----- ----- 1.587 ----- (5.106) ----- ----- ----- ----- ----- 251 80.467

I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira.Total ingresos y gastos reconocidos.

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 632 ----- ----- ----- (9) 623

E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOASALDO, FINAL AÑO 2018

83.735 ----- ----- 1.587 ----- (5.106) ----- 632 ----- ----- ----- 242 81.090


129

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. AURREKONTU ADMINISTRATIBOAPRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAKDOTACIONES

2018 BALIABIDEAKRECURSOS

2018

Pertsonal-gastuakGastos de Personal

910.185 Ondare-sarrerakIngresos Patrimoniales

3.749.840

Funtzionamendu-gastuakGastos Funcionamiento

2.379.512 Ibilgetu-desinbertsioakDesinversiones Inmovilizado

6.273.478

Gastu FinantzarioakGastos Financieros

97.246

Inbertsio ErrealakInversiones Reales

5.595.000

Diruzaintzako GerakinaRemanente Tesorería

753.553

Finantza-pasiboen GutxitzeaDisminución Pasivos Financ.

287.822

GuztiraTotal

10.023.318 GuztiraTotal

10.023.318

ARABA % GIPUZKOA % BIZKAIA % Lurraldekatu gabeSin Territorializar

% GUZTIRATOTAL

0 0 9.269.765 100 0 0 0 0 9.269.765

ZUZKIDURAKDOTACIONES

BALIABIDEAKRECURSOS

Ibilgetu-desinbertsioakDesinversiones Inmovilizado

Ondare-sarrerakIngresos Patrimoniales

Diruzaintzako GerakinaRemanente Tesorería

Inbertsio ErrealakInversiones Reales

Funtzionamendu-gastuakGastos Funcionamiento

Pertsonal-gastuakGastos de Personal

7,8%

58,0%

24,7%

9,4%

62,6%

37,4%

aurrekontuak euskadi presupuestos euskadi 2018 · 2018-12-04 · aurrekontuak euskadi 2018...

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