OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLANEACIÓN VIGENCIA 2016

1. GRUPO DE TRABAJO INTERNO

La labor diaria de la Oficina está constituida por la programación de accionesinstitucionales para un año específico y los requerimientos de los entes de controlcon respecto al funcionamiento del Sistema de Control Interno, por lo anterior lamisma cuenta con el siguiente personal para el cumplimiento de sus actividades: Nelly Esperanza Sánchez Muñoz, Secretaria Ejecutiva (Planta–Carrera) Ángela María Rincón Echeverry, Profesional Especializado (Planta-Provisional) Francisco Javier Guzmán Mahecha, Profesional Especializado (Planta-Libre) Albeiro David Espitaleta Lourduy, Profesional Especializado (Planta-Provisional) Jorge Hernando Torres Ribero, Profesional Especializado (Planta–Carrera) Claudia Viviana Molina Barón, Profesional Universitario (Planta-Provisional) Miguel Ángel Alarcón Mora, Profesional Especializado (Contratista) Víctor Raúl Hugueth Olarte, Profesional Especializado (Contratista) José Francisco García Méndez, Profesional Especializado (en proceso de

contratación) María Marleny Arboleda Urrego, Profesional Especializado (en proceso de

contratación)

Tendrán a cargo las siguientes responsabilidades:

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (Cuatrimestral) Informe Evaluación Institucional por Dependencia (Anual) Informe de actualización del sistema EKOGUI (Semestral) Austeridad del Gasto Institucional. (Trimestral) Informe avance al Plan de Mejoramiento CGR – SIRECI - MI y FPFD (Semestral) Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno (Anual) Informe de Control Interno Contable (Anual) Informe Auditoria Presupuestal ley 1712 de 2015 (Semestral) Informe Rendición Cuenta Fiscal - CGR – SIRECI - MI y FPFD (Anual) Informe de Personal y Costos – CGR - MI y FPFD (Anual) Informe Derechos Autor Software (Anual) Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, Art. 9 Ley 1474

(Cuatrimestral) Asistencia Comité de Conciliación (Permanente) Asistencia Comité Institucional de Desarrollo Administrativo - Seguimiento Sostenibilidad

Contable (Permanente) Asistencia Comité de Contratación (Permanente) Seguimiento a los Contratos Publicados en la Plataforma del SECOP (Permanente) Seguimiento a la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la información (Permanente)

Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP (Permanente) Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional (Trimestral) Seguimiento Gestión Institucional (Trimestral) Suscripción Plan de Acción OCI Vigencia Actual y Seguimiento Plan de Acción OCI Vigencia

Anterior (Trimestral) Seguimiento Indicadores de Proceso OCI Vigencia Anterior (Trimestral) Seguimiento Mapa de Riesgos OCI, Vigencia Anterior (Cuatrimestral) Informe de Seguimiento Procesos Disciplinarios (Semestral) Informe al Congreso, requerimiento OAP (Anual) Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, sobre la aplicación

de los requerimientos técnicos y de seguridad. (Anual) Seguimiento arqueos de caja menor. (Semestral) Seguimiento Informe Ley de Cuotas (Anual) Seguimiento a la Racionalización de Trámites OIP (Anual) Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno

SISMEG (Trimestral) Seguimiento al Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG – OAP. (Anual) Informe de Seguimiento a las quejas, sugerencias y reclamos PQRS. (Semestral) Austeridad del Gasto Sectorial. (Trimestral)

2. VISITAS DE SEGUIMIENTO Y ASESORIA

Direcciones y Subdirecciones Fecha

Dirección de Derechos Humanos 8 feb – 15 abr

Dirección para la Democracia la Participación Ciudadana y la

Acción Comunal

8 feb – 15 abr

Dirección de Consulta Previa 25 abr – 30 jun

Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

25 abr – 30 jun

Nota: En estas visitas se estudia la vigencia de julio a diciembre de 2015.

Direcciones y Subdirecciones Fecha

Dirección de Gobierno y Gestión Territorial - Subdirección de

Seguridad y Convivencia Ciudadana

18 jul – 16 sep

Subdirección de Infraestructura – FONSECON 18 jul – 16 sep

Dirección de Asuntos Legislativos 3 oct – 30 nov

Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROOM 3 oct – 30 nov

Nota: En estas visitas se estudia la vigencia de enero a junio de 2016.

3. TEMÁTICA (Visitas de Seguimiento y Asesoría)

La Oficina de Control Interno durante las visitas de asesoría y seguimientoprogramadas estará acompañando a las direcciones y subdirecciones en temas de sucompetencia y que tengan injerencia en sus funciones misionales, involucrados concada una de las oficinas y subdirecciones de apoyo (Oficina Asesora Jurídica, Oficinade Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Información Pública delInterior, Subdirección de Gestión Humana, Subdirección de Gestión Contractual ySubdirección Administrativa y Financiera), acorde con el recurso humano con quedispone la oficina.

OFICINA ASESORA JURÍDICA

RESOLUCIONES: Verificar que las resoluciones expedidas por el ministerio seencuentren debidamente elaboradas, cumplimiento de términos, asesorías recibidaspor parte de la Oficina Asesora de Jurídica.

Decretos, acciones de tutela, demandas y comité de conciliación.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLANES DE MEJORAMIENTO: Adelantar seguimiento a las acciones realizadas por las dependenciaspara dar cumplimiento a los Planes de Mejoramiento elaborados con base en las visitas de seguimientoy asesoría, practicados por la Oficina de Control Interno, Auditorías Externas y de calidad durante el2015.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO: Se realizará seguimiento al cumplimiento y ejecución del presupuesto asignado por laOficina de Planeación para cada uno de los proyectos presupuestales, incluyendo los proyectos decarácter administrativo y proyectos misionales. Asignación Presupuestal y Ejecución (Funcionamiento eInversión)

PLANES DE ACCION: Realizar seguimiento a las actividades ejecutadas por los responsables de losproyectos y la retroalimentación efectuada (Planes, Programas, Proyectos y metas de gobierno - PlanNacional de Desarrollo).

Riesgos de los procesos.

OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INTERIOR

PQRS, Trámites y Servicios, Gobierno en Línea, Sistemas de Información y Ley de Transparencia.

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE: Cumplimiento de la normatividad existente respecto resoluciones,memorandos circulares, memorandos de Secretaria General, de la Subdirección Administrativa yFinanciera, trámite de legalizaciones.

Recurso Humano (Planta de Personal) y Acuerdos de Gestión (Gerentes Públicos)

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CONTRATACION: Se continuará con la asesoría y seguimiento al cumplimiento de losprocedimientos establecidos, términos y toda la documentación requerida para los procesos decontratación de acuerdo con las modalidades establecidas. (Contratos de prestación de servicios,contratos de fiducia, contratos de logística, adquisición de bienes y servicios, contratación engeneral, la supervisión y liquidación).

CONVENIOS: Se verificará el cumplimiento de los controles establecidos por la Subdirección deGestión Contractual respecto a suscripción, ejecución, supervisión y liquidación de losConvenios.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAPresupuesto de funcionamiento, registros contables, estados financieros, causaciones,pagos, mantenimientos locativos y de vehículos, servicios generales, archivo general(Gestión Documental) y almacén general (Inventario y Traslados).

4. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

5. COORDINAR AUDITORIA REGULAR CGR: Auditoria Regular Ministerio delInterior y FPFD

6. ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO ENTES DE CONTROL: Atender losRequerimientos de los diferentes Entes de Control (y otros)

7. COMITÉ COORDINACIÓN SCI

GRACIAS