ode c 13 planificacion

PLANIFICACION

PLANIFICACION

• Marco conceptual• Ventajas de la planificación• Tipos de planificación.• Planes operativos de un solo uso.• Planes operativos de uso permanentemente.• Procedimientos y reglas.• Niveles de planeamiento institucional.• Proceso de planeamiento en los niveles de la

organización.• Elaboración del plan operativo.

MARCO CONCEPTUAL

• PLANEACION - PLANIFICACIÓN. Proceso de establecer metas y elegir los medios para alcanzar dichas metas. (S-290)

• PLAN. Es el medio para conseguir los objetivos. Es un esquema que indica cómo alcanzaremos los objetivos.

• PLANIFICACIÓN. Es una forma concreta de la toma de decisiones que aborda el futuro específico que los gerentes quieren para sus organizaciones. (S-287)

VENTAJAS DE LA PLANIFICACION

PLANIFICACION

PLANIFICACION

BASE PARA DETERMINAR QUE TIPO

DE ESTRUCTURA ADOPTAR

BASE PARA DETERMINAR QUE TIPO

DE ESTRUCTURA ADOPTAR

BASE PARA ESTABLECER QUE TIPO DE PERSONAS

CONTRATAR

BASE PARA ESTABLECER QUE TIPO DE PERSONAS

CONTRATAR

ESTABLECE UN ESFUERZO

COORDINADO, AL SEÑALAR UNA DIRECCION.

ESTABLECE UN ESFUERZO

COORDINADO, AL SEÑALAR UNA DIRECCION.

DEFINE LA BASE PARA

EVALUAR A LA ORGANIZACION

DEFINE LA BASE PARA

EVALUAR A LA ORGANIZACION

TIPOS DE PLANES SEGÚN NIVELES

PLAN

OPERATIVO

PLAN TÁCTICO

PLAN

ESTRATÉGICO

Nivel operativo

Nivel intermedio

AltaDirección

PLANES DE USOPERMANENTE

• Políticas• Procedimientos• Reglas

PLANES DE USOPERMANENTE

• Políticas• Procedimientos• Reglas

PLANES DE UN SOLO USO

• Programas • Presupuestos• Proyectos

PLANES DE UN SOLO USO

• Programas • Presupuestos• Proyectos

PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICO

PLAN OPERATIVOPLAN OPERATIVO

PLANESPLANES

PLAN TÁCTICOPLAN TÁCTICO

TIPOS DE PLANES SEGÚN NIVELES

TIPOS DE PLANES

• PLANES ESTRATÉGICOS. Planes diseñados para alcanzar las metas generales de la organización. Planes que conectan a la organización con su entorno y que le permiten tener una proyección de largo plazo en base a tendencias.

• PLANES TACTICOS. Planes que se formulan a nivel intermedio(Nivel especializado).

• PLANES OPERATIVOS. Planes que contienen detalles para poner en práctica o aplicar los planes estratégicos en las actividades diarias.

PLANES OPERATIVOS DE UN SOLO USO

PROGRAMAS• Son los planes relacionados con el tiempo, se

basan en la correlación entre dos variables: tiempo y actividades que deben ejecutarse.

PRESUPUESTO• Son los planes relacionados con el dinero, que

expresan ingresos y/o gastos en determinado periodo. Se refiere al uso de los recursos.

PROYECTOS• Son planes que tienen como objetivo

demostrar la factibilidad de un negocio o de un conjunto de actividades

PLANES OPERATIVOS DE USO PERMANENTE:

POLITICA

Enunciado genérico que guía la toma de decisiones. Limita el área en la que se puede adoptar una decisión, por lo que define una zona de actuación.Permite grado de discrecionalidad

Ejemplo: Solo podemos endeudarnos cuando sea imprescindible o cuando se nos ofrezca condiciones muy ventajosas.

REGLA Son planes relacionados al comportamiento de las

personas. Es un enunciado especifico sobre algo que se debe

o no hacerse en una situación dada. Una regla no permite interpretarla, señala de forma

imperativa, la manera de actuar frente a una circunstancia.

Ejemplo: No fumar en esta zona, no se permite el paso al personal ajeno a esta área.

PROCEDIMIENTOSon planes relacionados a métodosEs un conjunto de pasos sucesivos a seguir para realizar una actividad concreta.Deja escaso margen de discrecionalidad.

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

• Proceso administrativo que consiste en formular, implantar y evaluar la estrategia de una organización.

ESTRATEGIAESTRATEGIA

• El programa general para definir y alcanzar los objetivos de la organización; la respuesta de la organización a su entorno en el transcurso del tiempo.

James A. F. Stoner - R. Edward Freeman- Daniel R. Gilbert, Jr

Fred R. David

13

PLANES ESTRATEGICOSPLANES ESTRATEGICOS

• Planes diseñados para alcanzar los objetivos generales de una organización.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICALa Planificación Estratégica es el proceso para producir la estrategia de una organización y actualizarla conforme se necesite

James A. F. Stoner - R. Edwrd Freeman- Daniel R. Gilbert, Jr

James A. F. Stoner - R. Edwrd Freeman- Daniel R. Gilbert, Jr

14

FORMULACION DE LA

ESTRATEGIA

IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGIA

IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGIAEVALUACION DE LA ESTRATEGIAEVALUACION DE LA ESTRATEGIA

ANALISIS Y DIAGNOSTICO

INTERNO

•FORTALEZAS•DEBILIDADES


INTERNO

•FORTALEZAS•DEBILIDADES

VISIONMISIONVALORES

VISIONMISIONVALORES

OBJETIVOSOBJETIVOS

ESTRATEGIASESTRATEGIAS

MECANISMOS DE CONTROLMECANISMOS DE CONTROL

ANALISIS ESTRATÉGICO

ANALISIS ESTRATÉGICO


EXTERNO

• OPORTUNIDADES• AMENAZAS


EXTERNO

• OPORTUNIDADES• AMENAZAS

VISION DE FUTUROVISION DE FUTURO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

DIRECCION DEL PERSONAL

DIRECCION DEL PERSONAL

FACTORES EXTERNOS E INTERNOS

FACTORES EXTERNOS E INTERNOS

RESULTADOSRESULTADOS

CARACTERISTICAS DE UN PLAN ESTRATEGICO

EntornoEntorno

OrganizaciónOrganización

Estr

ate

gia

Largo PlazoLargo Plazo


Estr

ate

gia

FuturoFuturo


Estr

ate

gia

INTEGRADORINTEGRADOR


Estr

ate

gia

NIVELES DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

NIVELES DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PLAN ESTRATEGICO

DE UNIDAD ESTRATEGICA

Áreas Funcionales

Unidades Estratégicas o

de Negocio

Nivel Corporativo

PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO

PLAN ESTRATEGICO FUNCIONAL

CORPORACION CON NEGOCIOS MULTIPLES O

UNIDADES ESTRATEGICAS

CORPORACION CON NEGOCIOS MULTIPLES O

UNIDADES ESTRATEGICAS

UNIDAD ESTRATEGICA

UNIDAD ESTRATEGICA

UNIDAD ESTRATEGICA

UNIDAD ESTRATEGICA

UNIDAD ESTRATEGICA

UNIDAD ESTRATEGICA

INVESTIGACION Y DESARROLLOINVESTIGACION Y DESARROLLO

PRODUCCION /OPERACIONESPRODUCCION /OPERACIONES

MERCADOTECNIAMERCADOTECNIA FINANZASFINANZAS

NIVELES DE LA ESTRATEGIANIVELES DE LA ESTRATEGIA

NIVELES DE LA ESTRATEGIA EN EL SECTOR PUBLICO

NIVELES DE LA ESTRATEGIA EN EL SECTOR PUBLICO

PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO

MINISTERIOINTERIORMINISTERIOINTERIOR

MINISTERIO DE

EDUCACION

MINISTERIO DE

EDUCACION

MINISTERIODE

SALUD

MINISTERIODE

SALUD

Dirección General de Salud de Personas


Dirección General de Salud

Ambiental

Dirección General de Salud

Ambiental

Dirección General de Medicamentos

Insumos y Drogas


Insumos y Drogas



PLAN ESTRATEGICO

UNIDAD ESTRATEGICA

PLAN ESTRATEGICO

UNIDAD ESTRATEGICA



PLAN OPERATIVO

PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL

MULTIANUAL

PLAN ESTRATEGICO NACIONAL

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

DEPAR TAMENTOS

SECTOR 26

INSTITUCIONES INSTITUCIONES

SECTOR 1

ESTADO

SECTOR 2

NIVELES DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICOEN EL SECTOR PUBLICO

NIVELES DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICOEN EL SECTOR PUBLICO

NIVELES DE LA ESTRATEGIA EN EL SECTOR PUBLICONIVELES DE LA ESTRATEGIA EN EL SECTOR PUBLICO

PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO

MINISTERIOINTERIORMINISTERIOINTERIOR

MINISTERIO DE

EDUCACION

MINISTERIO DE

EDUCACION

MINISTERIODE

SALUD

MINISTERIODE

SALUD



Direción General de Salud Ambiental Direción General de

Salud Ambiental


Insumos y Drogas


Insumos y Drogas



PLAN ESTRATEGICO

UNIDAD ESTRATEGICA

PLAN ESTRATEGICO

UNIDAD ESTRATEGICA



NIVELES DE LA ESTRATEGIA EN EL SECTOR PRIVADONIVELES DE LA ESTRATEGIA EN EL SECTOR PRIVADO

GRUPO ROMEROALICORP – RANSA – BANCO DE

CREDITO – FINANCIERA SOLUCIÒN

GRUPO ROMEROALICORP – RANSA – BANCO DE

CREDITO – FINANCIERA SOLUCIÒN

BANCO DE CREDITOBANCO DE CREDITO

RANSA RANSA ALICORPALICORP

MARKETINGMARKETINGFIANANZASFIANANZAS PRODUCCIONPRODUCCION


PLAN ESTRATEGICO

UNIDAD NEGOCIO



“El escenario esperado en determinado año, respecto a los factores y variables mas importantes de los sectores en los cuales se desenvuelve la organización , construido como resultado de combinar racionalidad y creatividad”CVP-GEI-96

VISION DE FUTURO

• Ingreso al Mercado del Gas de Camisea Agosto del 2004

• Programa de Ingreso del Parque generador al Sistema– 2006 C. H. El Platanal - 270

MW– 2005 C. H. Yuncan - 130 MW.– 2006 Ampliación C. H.

Machupicchu - 65 MW– 2007 Segunda Etapa del Gas

de Camisea - 300 MW– 2008 C. H.Cheves - 525 MW

SECTOR DE ENERGIASECTOR DE ENERGIA

• Superconductores

• Conversión de Materia Orgánica en Petróleo

• Eliminación de Residuos Radiactivos

• Mayor eficiencia de la Industria

• Celdas solares, energía eólica

• Celdas de Combustible

• Fusión nuclear

• Emisiones nulas de CO2

• Auge del uso del Gas

TENDENCIA: DESARROLLO TECNOLOGICO


TENDENCIA : CONCIENCIA AMBIENTAL• Desarrollo sostenible• Energías renovables • Protección de Parques y Reservas Naturales• Compromisos de países industrializados en

la conservación de bosques naturales y la biodiversidad.

• Promoción del ecoturismo


VISION

• Es la respuesta a lo que la organización quiere llegar a ser en el futuro. Constituye la máxima aspiración de la organización y es un medio para motivar a sus miembros.

• Es una Dirección y no necesariamente un resultado

MISIONMISION

“Razón de ser de la organización, explica el para que existe la

Organización o a que se dedica la organización”

“Razón de ser de la organización, explica el para que existe la

Organización o a que se dedica la organización”

VALORES• “Una convicción o creencia estable en el

tiempo de un determinado modo de conducta o una finalidad existencial es personal o socialmente preferible a su modo opuesto de conducta o a su finalidad existencial contraria”. Milton Rokeach

• “Los valores son aprendizajes estratégicos relativamente estables en el tiempo de que una forma de actuar es mejor que su opuesta para conseguir nuestros fines o, lo que es lo mismo, para conseguir que nos salgan bien las cosas”.

Salvador Garcia y Shimon Dolan

LOS VALORES COMO CAUSE

ESTRATEGICO HACIA EL FUTURO

¿dónde estamos Ahora?

Procesos cotidianos

Procesos cotidianos

¿Hacia dondeVamos?

¿Hacia dondeVamos?

Valores

Valores comoCause estratégico

VISION

ANALISIS Y DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO

ANALISIS Y DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

AMENAZASAMENAZAS

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

AMENAZASAMENAZAS

FORTALEZASFORTALEZAS

DEBILIDADESDEBILIDADES

FORTALEZASFORTALEZAS

DEBILIDADESDEBILIDADES


EXTERNO


EXTERNO

ANALISIS Y DIAGNOTICO

INTERNO

ANALISIS Y DIAGNOTICO

INTERNO

EL ENTORNO Y LA ORGANIZACIÓNEL ENTORNO Y LA ORGANIZACIÓN

Análisis y Diagnostic

oInterno

ENTORNOENTORNO

IMPACTODINAMISMODINAMISMO

Análisis y

Diagnostico

Externo

MACROAMBIENTE

MICROAMBIENTEMICROAMBIENTE

Competidores directos

Pro

veed

ore

s

ClientesCompetidores Indirectos

ORGANIZACIONORGANIZACION

Tecn

oló

gic

os

Demográfico Político - legal

Econ

óm

icos

Social

Com

petid

or

es

p

ote

ncia

les

DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO EXTERNOEXTERNODIAGNOSTICO DIAGNOSTICO EXTERNOEXTERNO

DIAGNOSTICO INTERNO

Evaluar: 1. Recursos importantes2. Habilidades3. Capacidades

Para identificar:1. Fortalezas2. Debilidades

LogísticaLogística

Gerencia GeneralGerencia General

TesoreríaTesoreríaSistemasSistemas

ContabilidadContabilidad

Gerencia ComercialGerencia Comercial

Gerencia De Operaciones

Gerencia De Operaciones

Ejecutivos de Cuenta localEjecutivos de Cuenta local

Ejecutivos de Cuenta Nacional

Ejecutivos de Cuenta Nacional

Ejecutivos de Cuenta Internacional

Ejecutivos de Cuenta Internacional

DIAGNOTICO EXTERNO vs. DIAGNÓSTICO INTERNO

DIAGNOTICO EXTERNO vs. DIAGNÓSTICO INTERNO

FORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES¿Ayudan a crear

o desarrollar capacidades

clave?

¿Obstaculizan crear o

desarrollar capacidades

clave?

¿Quiénes también lo

quieren aprovechar?

¿Sobre qué procesos se sentirá más?

Explotar fortaleza para aprovechar

¿Sirven para aprovechar

oportunidades?

Superar debilidad para aprovechar

¿Nos impiden aprovechar

oportunidad?

Superar debilidad

Evitar Amenaza

¿Nos hace más sensible a las

amenazas?

Mantener posición

¿Sirven para amortiguar amenazas?

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS• Un objetivo estratégico (OE) es lo que la organización

desea lograr en un tiempo determinado.• Los OEs hacen realidad la Visión y la Misión• Un OE es un compromiso que asume la organización,

en función al cual será evaluado. • Las metas estratégicas son la cuantificación del

objetivo estratégico.• Los OEs Son coherentes con la Visión y Misión• Los OEs hacen realidad la Misión y Visión.• Los OEs se pueden deducir:

– Visión y Misión.– En función a problemas.– Como resultado de la confrontación del análisis

externo e interno.– En atención a ser los primeros en llegar al futuro.

ESTRATEGIA: ¿Es el Como?ESTRATEGIA: ¿Es el Como?

“Es el camino que se elige para lograr el objetivo y debe ser consistente con la Misión y Visión de la organización.”

EL NUEVO QUE HACER DEL PENSAMIENTO ESTRATEGICO

• Ser parte de la incertidumbre. Siendo impredecibles, haciendo cosas que sirvan en cualquier nivel de incertidumbre y compitiendo consigo mismo. GEI-CVP-44

• Competir por el futuro. No es una cuestión tampoco de decir que el futuro es impredecible, sino plantearnos el desafió de predecirlo o crearlo. GEI-CVP-44

• Romper las Reglas de Juego. Mega plaza(Comas)/Jockey Plaza(La Molina). GEI-CVP-44

• Filtrar y estirar metas y apalancar recursos. Concentrar, ser ambicioso y explotar al máximo recurso. GEI-CVP-44

• Ganar antes. GEI-CVP-44 • Aplicar el juicio sobre parámetros y métricas. 13 mil personas

visitaban el Mega Plaza entonces Mc Donal decidió instalarse.• Considerar que lo vital es el quien.• Luchar por estar solo• Librar con éxito dos guerras: “La guerra del conocimiento y la guerra

de los valores son hoy la fuerza centrifuga y centrípeta de las organizaciones, tal como en el ayer fueron la departamentalización y la jerarquía , respectivamente.” GEI-CVP-44

DIFERENCIACIONDIFERENCIACIONLIDERAZGOEN COSTOSLIDERAZGOEN COSTOS

SEGMENTACIONSEGMENTACION

Mercadototal

Parte delmercado

Ventaja estratégicapor exclusividad

Ventaja estratégica por costos

ESTRATEGIAS GENÉRICASESTRATEGIAS GENÉRICASESTRATEGIAS GENÉRICASESTRATEGIAS GENÉRICAS

LAS CAPACIDADES COMO FUENTE DE VETAJA LAS CAPACIDADES COMO FUENTE DE VETAJA COMPETIVIACOMPETIVIA

EFICIENCIA SUPERIOR

CALIDADSUPERIOR

INNOVACION SUPERIOR

SUPERIORCAPACIDAD DE SATISFACCION

AL CLIENTEDIFERENCIACION

BAJO COSTO

VENTAJA COMPETITIVA

HABILIDADES DISTINTIVAS

CAPACIDAD DE ACEPTACIONDEL CLIENTE

INNOVACION SUPERIOR

CALIDADSUPERIOR

EFICIENCIASUPERIOR

LAS CAPACIDADES COMO FUENTE DE VETAJA LAS CAPACIDADES COMO FUENTE DE VETAJA COMPETITIVACOMPETITIVA

Una compañía tiene una ventaja competitiva cuando su índice de utilidad es mayor al promedio de su industria.Una compañía tiene una ventaja competitiva cuando su índice de utilidad es mayor al promedio de su industria.

Determinación de mayor utilidadMUB = IT – CT /CT= PU x Q – CU x Q/CUXQ

Determinación de mayor utilidadMUB = IT – CT /CT= PU x Q – CU x Q/CUXQ

PU mayor al promedio y CU equivalente al

promedio

PU mayor al promedio y CU equivalente al

promedio

CU menor al promedio y PU equivalente al

promedio

CU menor al promedio y PU equivalente al

promedio

PU mayor y CU menor al promedio

PU mayor y CU menor al promedio

Estrategia de diferenciaciónEstrategia de diferenciación

Estrategia de diferenciación

y costos

Estrategia de diferenciación

y costos

Estrategia de costosEstrategia de costos

Capacidad de aceptación superior

del cliente

Capacidad de aceptación superior

del clienteEficienciaEficienciaCalidadCalidad

Innovación superior

Innovación superior

VENTAJA COMPETITIVAVENTAJA COMPETITIVA

43


CAPACIDAD CLAVE Se refiere a la única fortaleza que le permite a una compañía lograr condición superior en eficiencia, calidad, innovación o capacidad de satisfacción al cliente. La habilidad de desarrollo (H.D) de una organización surgen de dos fuentes complementarias : Recursos y Capacidades

CAPACIDAD CLAVE Se refiere a la única fortaleza que le permite a una compañía lograr condición superior en eficiencia, calidad, innovación o capacidad de satisfacción al cliente. La habilidad de desarrollo (H.D) de una organización surgen de dos fuentes complementarias : Recursos y Capacidades

Recursos: Activos tangibles e intangibles de la organización únicos y valiosos.Tangibles: Terrenos, edificios, planta y maquinaria.Intangibles: Marcas, reputación, patentes, conocimientos, etc.

Recursos: Activos tangibles e intangibles de la organización únicos y valiosos.Tangibles: Terrenos, edificios, planta y maquinaria.Intangibles: Marcas, reputación, patentes, conocimientos, etc.

CapacidadesCapacidades se refiere a las habilidades de una compañía para coordinar sus recursos y destinarlos al uso productivo

CapacidadesCapacidades se refiere a las habilidades de una compañía para coordinar sus recursos y destinarlos al uso productivo

Eficiencia superiorEficiencia superiorCalidad superiorCalidad superior

Innovación Superior

Innovación Superior

Capacidad de aceptación del cliente.

Capacidad de aceptación del cliente.

Estrategia de Bajo CostoEstrategia de Bajo Costo Estrategia de diferenciaciónEstrategia de diferenciación

Mayor índice de utilidadMayor índice de utilidad


Prof. Milton Muñoz S. MBA 44

TREACY Y WIERSEMATREACY Y WIERSEMA

LIDERAZGO DE PRODUCTO

LIDERAZGO DE PRODUCTO

INTIMIDAD CON EL CLIENTE

INTIMIDAD CON EL CLIENTE

EXCELENCIA OPERATIVA


ESTRATEGIA TREACY Y WIERSEMAESTRATEGIA TREACY Y WIERSEMA


EXCELENCIA OPERATIVAEXCELENCIA OPERATIVA

TREACY Y WIERSEMA

Facilidad de compra

Facilidad de compra

TiempoTiempoPrecioPrecio

CalidadCalidad




INTIMIDAD CON EL CLIENTEINTIMIDAD CON EL CLIENTE

TREACY Y WIERSEMA

Soluciones personalizadas

Soluciones personalizadas

Servicio al cliente

Servicio al cliente

Relaciones con el Cliente: Relaciones

fuertes

Relaciones con el Cliente: Relaciones

fuertes

Intimidad con el cliente

Intimidad con el cliente

Conocimiento del cliente

Conocimiento del cliente

47

ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACION HORIZONTAL

PRODUCTO

PORTAFOLIO

MARCA

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE SEGMENTOS

SEGMENTACION POR SABOR

MARCAS

Evaporada

Polvo

Fresca

AURORA

LAPUREZA

SEGMENTACION NIVEL SOCIO ECONOMICO

INNOVACION COMO ESTRATEGIAINNOVACION COMO ESTRATEGIA

REDEFINIR EL

NEGOCIO

REDEFINIR EL

“QUIÉN”

REDEFINIR EL “QUÉ”

REDEFINIR EL

“CÓMO”

PLAN ESTRATEGICO DE LA CLINICA

MAS SALUD

VISION

MISIONMISION

Ser Líder en brindar Salud Ocular en el Perú.

“Brindar Salud Ocular de calidad, con tecnologia de ultima generaciòn y a precios accesibles a la

mayoria de la poblaciòn”

PLAN ESTRATEGICO DE LA CLINICA MAS SALUD PLAN ESTRATEGICO DE LA CLINICA MAS SALUD

Clínica Mas Salud

Clínica Mas Salud

VALORES• Nos comprometemos a:

– Brindar un servicio de calidad: No cometer errores al momento de servir al cliente

– Atender con amabilidad al paciente y a sus acompañantes: Ser afectuoso en la atención con el paciente.

– Buscar la satisfacción permanente de nuestros clientes: Cumplir con lo que el cliente exige.

– Buscar el bienestar permanente de nuestros empleados: Cumplir con las exigencias de los trabajadores.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA CLINICA MAS SALUDOBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA CLINICA MAS SALUD

RESPONSABLE

1.3Abastecer oportunamente con insumos y

medicamentos de calidad LOGISTI CA

1.4 Mejorar la productividad del personal PERSONAL

2.1Mejorar el trato del personal de salud hacia los

pacientesMARKETI NG

2.2Capacitar al personal administrativo para mejorar el

servicio de atencion al clienteMARKETI NG

2.3 Alcanzar competitividad en el nivel de precioADMI NI STRACION Y

SERVICI OS DE SALUD

2,4

I mplementar tecnolgia de punta en comunicaciones,

informacion e internet para mejorar el servcio de

atencion al cliente

SI STEMAS

2.4I dentificar las necesidades y expectativas del cliente

para responder a ellasMARKETI NG

3.1Lanzamiento de productos para pacientes de la

tercera edad

MARKETI NG Y

SERVICI OS DE SALUD

3.2Lanzar productos que pacientes que buscan la

estetica personal

MARKETI NG Y

SERVICI OS DE SALUD

SERVICI O DE SALUD

SERVICI O DE SALUD

ESTRATEGI AS

1.1Mejora continua de la calidad de las prestaciones de

salud

1.2I ncorporar y estandarizar nueva tecnología en los

servicios de salud

CASO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

• Trabajo: Desarrollar el Plan Estratégico de la empresa Snapple.

• Trabajo: Desarrollar el Plan Estratégico de la Industria Añaños – Kola Real

PLAN OPERATIVO

ELABORACION DEL PLAN OPERATIVOELABORACION DEL PLAN OPERATIVO

• Para elaborar un plan debemos responder al ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿Quién? – Que: Objetivo se quiere alcanzar, especificar

el objetivo– Como: Como pretendemos alcanzar el

objetivo, especificar las actividades y los recursos a emplear para alcanzar el objetivo.

– Cuando: Cuando se realizara las actividades que permitirán alcanzar objetivo.

– Quien: Quien será el responsable por por las actividades que se ejecutaran

RECURSOS (US$)

E F M A M J RESPONSABLE

1Elaborar, revisar y aprobar Cuestionario de Evaluacion de Proveedores de Cajas

150 XJefe de Compras y Gerente de Abastecimiento

2Seleccionar proveedores de cajas: entrevistas, visitas (Peru, Ecuador) y auditorias

3,500 XJefe de Compras , Jefe de Logistica y Jefe de Control de Calidad

3Negociar aumento de valor (desempeño/precio) de cajas (no desmejorar calidad y ofrecer programa anual de compras)

200 XGerente de Abastecimientos

4Implementar y convenir con proveedores aprovisionamiento quincenal de cajas

2,000 XGerente de Abastecimientos

5Conformar un Equipo de Mejora de la Calidad en el Area de Envasado de Cajas

50 X Gerente de Planta

6Analizar y entender el proceso de envasado de cajas en las lineas de aceites, mantecas y margarinas e identificar los cuellos de botella (desperdicios)

600 X Jefe de Envasado

7Identificar las causas de los problemas mas importantes que generan desperdicios

1,200 X Jefe de Envasado

8Ejecutar acciones correctivas y preventivas para reducir desperdicios

1,200 X XGerente de Planta, Jefe de Envasado

12,500

ACTIVIDADES

OBJETIVO: Reducir en 1,44% el costo de cajas en 6 meses

PLAN OPERATIVO

¿Qué?

¿Qué?¿Como? ¿cuándo?

¿Quien?

¿QUE?:

¿COMO? ¿CUÁNDO? ¿QUIEN?

COSTOS

US $ DURACION INICIO FIN

CONTAR CON UN TERMINAL SIAF 700.00 113 días 20/01/2004 30/06/2004

Coordinación con el MEF - DGTP 100.00 5 días 20/01/2004 24/01/2004 Gerente General

Solicitud de Acceso al SIAF del BN al MEF - DGTP

350.00 3 días 27/01/2004 29/01/2004 Gerente General

Reunión con el Jefe de la Dirección de Normatividad del MEF.

150.00 1 día 03/02/2004 03/02/2004Gerente Dpto. Financiero

Evaluación y aprobación por parte del MEF a la interconexión en tiempo real al Módulo SIAF

100.00 14 días 04/02/2004 21/02/2004Asesores y Ministro de

IMPLEMENTACION DE LA INTERCONEXION AL MODULO SIAF

1380.00 72 días 24/02/2004 06/06/2004

Instalación del equipo y software 650.00 61 días 24/02/2004 22/05/2004Ingeniero de Sistemas

Capacitación en el manejo del sistema 480.00 11 días 23/05/2004 06/06/2004Ingeniero de Sistemas

Período de prueba 200.00 10 días 09/06/2004 20/06/2004Personal Dpto. Informática

Puesta en funcionamiento 50.00 6 días 23/06/2004 30/06/2004Personal Dpto. de Operaciones

TOTAL 2080.00

ACTIVIDADESCRONOGRAMA

RESPONSAB

Objetivo: Mejorar los Servicios de Pagaduría, mediante adecuación de aplicativos de interconexión del Banco de la Nación con el SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas - Tesoro Público


ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC

1

Organizar la capacitaciondidactica sobre educacioncivico electorial para todo elpersonal del JNE

Seminario 2 1 1

1,000

2

Organizar la capacitaciondidactica sobre educacioncivico electoral paracomunicadores sociales.

Seminario 2 1 1

2300

3

Reimpresion, difusion ydistribucion de ejemplares dela serie de educacion civicoelectoral de IFE-Mejico

Edicion 1 1

3455

4

Preparacion del materialeducativo de apoyo a lasacciones de educacion civicoelectoral con los alumnos

Manuales 2 2

3456

5Identificacion de temas deinvestigacion sobre aspectosdel proceso electoral.

Investigacion 1 1

2345

6Elaboracion del Plan Operativode la Gerencia Año 2005

Plan 1 13222

7Evaluacion del Plan Operativode la Gerencia - Año 2003 (4to. Trimestre) y año 2004

Evaluacion 4 1 1 1 1

3222

19,000

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL

TOTAL

ACTIVIDADES Y TAREAS

OBJETIVO: EDUCACION Y CAPACITACION ELECTORALRESPONSABLE: GERENCIA DE EDUCACION ELECTORAL

COSTO S/.

MENSUALIZADO

CASO DE PLAN OPERATIVO

• Desarrollar el plan operativo del “Edificio la belleza”

DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATEGICOY ALINEAMIENTO DE PLANES

PLAN

OPERATIVO

PLAN TÁCTICO

PLAN

ESTRATÉGICO

Nivel operativo

Nivel intermedio

AltaDirección

VISIÓN MISIÓN MISIÓN

MISIÓN OBJETIVOS OBJETIVOSMETAS METAS

OBJETIVOSMETAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS IMPLANTACIÓN IMPLANTACIÓN

IMPLANTACION EVALUACIÓN EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

PLAN ESTRATÉGICO PLAN TÁCTICO PLAN OPERATIVO

DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATEGICOY ALINEAMIENTOS DE LOS PLANES

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA CLINICA MAS SALUDOBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA CLINICA MAS SALUD


medicamentos de calidad

1.4 Mejorar la productividad del personal


pacientes

2.2Capacitar al personal administrativo para mejorar el

servicio de atencion al cliente

2.3 Alcanzar competitividad en el nivel de precio

2,4

Implementar tecnolgia de punta en comunicaciones,

informacion e internet para mejorar el servcio de

atencion al cliente

2.4Identificar las necesidades y expectativas del cliente

para responder a ellas


tercera edad


estetica personal

3.3Lanza productos para clientes que buscan la

prevencion

OBJ ETI VOS ESTRATEGIAS

1

Mejorar la calidad

de los servicios de

salud

1.1Mejora continua de la calidad de las prestaciones de

salud

1.2Incorporar y estandarizar nueva tecnología en los

servicios de salud

3

Incrementar la

captacion de

pacientes

2

Mejorar los niveles

de satisfacción de

los clientes

DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATEGICO

• Aprobado los objetivos y estrategias se procede a diseminar cada objetivo y estrategia en función de los diferentes niveles hasta llegar al nivel operativo. Primero las departamentos asumen la responsabilidad por una parte del plan estratégico y luego diseminan esa parte al nivel operativo, convirtiendo el plan estratégico en actividades concretas que cambiaran la realidad hasta alcanzar los objetivos en base a las estrategias planteadas.

ORGANIGRAMA DE LA CLINICA MAS SALUDORGANIGRAMA DE LA CLINICA MAS SALUD

MARKETINGMARKETING

DIRECCIONDIRECCION

SERVICIOS DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD

LOGISTICALOGISTICAFINANZASFINANZASPERSONALPERSONAL

INFORMATICAINFORMATICA

ADMINISTRACIONADMINISTRACION

IDENTIFICACION DE RESPONSABLESIDENTIFICACION DE RESPONSABLESRESPONSABLE


medicamentos de calidad LOGI STI CA

1.4 Mejorar la productividad del personal PERSONAL


pacientesMARKETI NG

2.2Capacitar al personal administrativo para

mejorar el servicio de atencion al clienteMARKETI NG

2.3 Alcanzar competitividad en el nivel de precioADMI NI STRACI ON Y

SERVI CI OS DE SALUD

2,4

I mplementar tecnolgia de punta en

comunicaciones, inf ormacion e internet para

mejorar el servcio de atencion al cliente

SI STEMAS

2.4I dentifi car las necesidades y expectativas del

cliente para responder a ellasMARKETI NG


tercera edadMARKETI NG Y



estetica personalMARKETI NG Y


3.3Lanza productos para clientes que buscan la

prevencion MARKETI NG Y


3

I ncrementar la

captacion de

pacientes

SERVI CI O DE SALUD

2

Mejorar los

niveles de

satisf acción de

los clientes

SERVI CI O DE SALUD

OBJ ETI VOS ESTRATEGI AS

1

Mejorar la

calidad de los

servicios de salud

1.1Mejora continua de la calidad de las

prestaciones de salud

1.2I ncorporar y estandarizar nueva tecnología en

los servicios de salud

FORMULACION DE ESTRATEGIAS FUNCIONALESFORMULACION DE ESTRATEGIAS FUNCIONALESRESPONSABLE

1.1.1

Mejorar los procesos de atención en admisión,

consulta externa, hospitalización, emergencia

y servicios auxiliares.

1.1.2Diseñar, implementar y supervisar el sistema

de auditoría médica.

1.2.1 Adquirir equipos de ultima generacion.

1.2.2Actualizar protocolos de atencion de acuerdo

a los ultimos avances de la ciencia.

1.3

Abastecer

oportunamente con

insumos y

medicamentos de

calidad

LOGI STI CA 1.3.1

I mplementar sistema de control de inventarios

y niveles de stock críticos, así como

mecanismos de redistribución de inventarios.

1.4.1I mplementar un sistema de evaluación de

desempeño.

1.4.2

I mplementar un sistema de compensaciones,

incentivos, premios y castigos en f uncion a la

evaluacion de desempeño.

1.4.2Capacitar al personal para que pueda mejorar

su productividad.

ESTRATEGIAS FUNCIONALES

1

Mejorar la

calidad de

los servicios

de salud

Mejorar la

productividad del

personal

1,4 PERSONAL

SERVI CI O DE

SALUD

1.2

I ncorporar y

estandarizar nueva

tecnología en los

servicios de salud

SERVI CI O DE

SALUD

OBJ ETIVOS ESTRATEGIAS

1.1

Mejorar continua de

la calidad de las


68

DESPLIEGUE Y ALINEAMIENTO DE PLANES DE LA CLINICA MAS SALUD

ALTA

DIRECCION

RECURSOS

HUMANOS

Mejora continua de la

calidad de las


Mejorar la

productividad del

personal

Abastecer

oportunamente

con insumos y

medicamentos de

calidad

I mplementar un

sistema de evaluacion

del desempeño

I mplementar un

sistema de

compensaciones,

premios y castigos

Capacitar al

personal

ESTRATEGIAS OBJ ETIVO

ESTRATEGIAS

PLANES

OBJ ETIVO

Mejorar la calidad de los servicios de salud

OBJ ETIVO: I mplementar un sistema de evaluacion de desempeño en 3 meses

Enero Feb Marzo

1 Revisar el perfi l de cada puesto de trabajo 200 19 Tecnico especialista

2

Establecer los f actores critico para cada

puesto de trabajo 300 13 Tecnico especialista

3

Esteblecer los indicadores de medicion de

cada f actor critico 300 19 Tecnico especialista

4Elaborar los f ormularios para la califi cacion

de los puestos de trabajo 300 3 Tecnico especialista

5 Establecer los parametros de califi cacion 150 6 Tecnico especialista

6 Establecer los niveles valorativos 150 8 Tecnico especialista

7 I dentifi car a los evaluadores 100 10 Tecnico especialista

8 Realizar una prueba piloto 300 15 Tecnico especialista

9 Realizar la primera evaluacion de desempeño 500 30 Tecnico especialista

2300TOTAL

CRONOGRAMARESPONSABLE

COSTO

$ACTIVIDADES


Mejorar Satisfacción de alumnos

Mejorar Satisfacción de alumnos

Incentivar la creatividad de los alumnos mediante concursos de proyectos

orientados a la formacion de empresas

Incentivar la creatividad de los alumnos mediante concursos de proyectos

orientados a la formacion de empresas

“Concurso de jovenes empresarios”“Concurso de jovenes empresarios”

ESTRATEGIA

PLAN OPERATIVO

OBJETIVOESTRATEGICO

1

2

3

4

5

6 INTEGRANTES DEL EQUIPO:

- Econ. Roberto Figueroa- Econ. Alberto Malca- Adm. Jose Chumpitas

7

----

8

Obtener 15 proyectos empresariales elaborado por alumnos de la universidad

1.1Satisfaccion de los alumnos

1.1.10Incentivar la creatividad de los estudiantes mediante concursos de proyectos orientados a formacion de empresas

OBJETIVO DEL PLAN OPERATIVO:

Horario: Lunes 14 de Abril de 6:30 a.m. a 9:30 a.m.Participantes: Alumnos

PLAN OPERATIVO

NOMBRE DEL PLAN OPERATIVO: Concurso de Jovenes Empresarios

Nro.

OBJETIVO ESTRATEGICO:

Nro.Objetivo

ESTRATEGIA:

Objetivo

Estrategia

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Mag. Alberto Ramirez

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto de la Universidad

Lugar: Auditorio de la UniversidadFecha: 14 de Abril

9

Unidad Medida Total E F M A M J J A S O N D

1 Diseño 1 x

2 Diseño 1 x2 Afiches 10 x3 Dipticos 300 x4 Promocioin en aulas Aulas 20 x x5 Inscripcion 15 x6 Proyectos 15 x7 Calificacion de proyectos Proyectos 15 x8 Inauguracion 1 x9 Premio 3 x

10 Clausura 1 x

2 CANTIDAD2.12.2

2.2.1 12.2.2 12.2.3 102.2.4 300

2.2.5 202.2.6 1

2.2.7 12.2.8 3

2.2.9 12.22

BIENES

TOTAL SERVICIOS 904

SERVICIOS

PRESUPUESTO:

150

450

EGRESOS

Impresión de dipticos

Promocion en aulas

50

Diseño de afiches

Diseño de dipticos

ClausuraEntrega de Premios

Impresión de afiches

N°

Impresión de dipticos

Presentacion de proyectosInscripciones

Inauguracion

0.5

0.250

Impresión de afiches

200

Inscripcion

Entrega de premios

Clausura

TOTAL EGRESOS(2.1 + 2.2)

200

CRONOGRAMA :

200

TOTAL

50

50

200

Inaguracion

50

904

CRONOGRAMAMETA

Diseño de afiches

150

505

Actividad

PU

50

Diseño de dipticos

10

Objetivos

Generales de la Organización

Objetivos de las divisiones

Objetivos de los Departamentos

Objetivos de los individuos

A P OA P O

Objetivo Generales

(Alta Dirección)

Objetivos de los

Departamentos

Objetivos de los Individuos(Nivel

Operativo)

A P OA P O

PROCESO DE ALINEAMIENTO DE LOS PLANESPROCESO DE ALINEAMIENTO DE LOS PLANES

75

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS

MEJORAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

META: 22 Horas a diciembre

DISMINUIR LOS RECLAMOS TOTALES

META: 305,000 Reclamos recepcionados anuales

REHABILITAR REDES DE AGUA

META: 84 Km. Anuales

REDUCIR LOS RECLAMOS OPERATIVOS

META: 205,500 Reclamos operativos anuales

INSTALAR Y REEMPLAZAR TUBERÍAS DE AGUA

META: 84 Km. Anuales

ATENDER INCIDENCIAS OPERATIVAS EN REDER PRIMARIAS

META: 120 Incidencias

VERIFICAR AVANCE DE SERVICIO ADMIN.. CTTTO. SUPERVISIÓN ADMININ. CTTO. DE OBRA

5 CONTROLES AL MES

21 OBRAS ANUALES

21 OBRAS ANUALES

TIEMPO PROM. DE REPARACIÓN EJECUTAR EMPALMES SOLICITADOS

12.5 HORAS

AL MES

100 % OBJETIVO DEL TRABAJADOR

OBJETIVO DEL 3ER. NIVEL

OBJETIVO DEL 2DO. NIVEL

OBJETIVO DEL 1ER. NIVEL

GRAFICO 2.

PLAN ESTRATEGI COPLAN TACTI CO

(Departamento de produccion) PLAN OPERATI VO

QUE = OBJ ETI VO I ncrementar utilidad Disminuir costos de produccion I ncrementar Productividad

COMO = ESTRATEGI A Disminuir CostosI ncrementar la productividad de Mano

de ObraCapacitar al personal

QUE =

APOQUE = OBJ ETI VO I ncrementar utilidad Disminuir costo de los insumos Negociar con proveedores

COMO

METODO

PROCESO DE DESPLIGUE DEL PLAN ESTRATEGICO Y ALIANEAMIENTO DE LOS

PLANES

ADPLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTOPERSONAL LOGISTICA

ABRIL - MAYO

JUNIO

JULIO

JULIO

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

INSTITUIONSECTOR MEFTIEMPO

PLAN ESTRATEGICO SECTORIALMULTIANUAL

(PESEM)

FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL (PEI)

APRUEBA (PEI)

FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL (POI)

PRESUPUESTO ANALITICO DE

PERSONALPAP

CUADRO DE NECESIDADES

(CN)

FORMULACION DEL

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONRATACIONES

PAAC

PRESUPUESTOASIGNACION DE PRESUPUESTO

AJUSTE POI

AJUSTE PRESUPUESTO

PAP AJUSTADO

APROBACION POI

APROBACION PRESUPUESTO

APROBACION PAAC

ode c 13 planificacion

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