objetivos de gestiÓn de la entidad · 2020-04-17 · objetivos de gestión del presupuesto a...

AUDIENCIA PÚBLICA DE

RENDICIÓN DE CUENTAS

INICIAL

GESTIÓN 2019

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIOLA PAZ

La Paz - BOLIVIA

2019

Marco Jurídico


La Paz - BOLIVIA

2019

MARCO JURIDICO DEL S.S.U. L.P.

Institución de derecho público con personería jurídica y autonomía de gestión técnica, legal, administrativa, financiera y patrimonio propio

Fue creado por el Consejo Supremo Revolucionario de la Universidad Mayor de San Andrés, mediante Resolución

N° 28/207/11070 de 4 de junio de 1970, para la administración de las prestaciones de salud de Corto

Plazo

Continúa…

MARCO JURIDICO DEL S.S.U. L.P.

Por Decreto Supremo N° 09650 de 31 de marzo de 1971, se consolida la creación del Seguro Social Universitario La

Paz, como Entidad del Sistema de Seguridad Social.

En cumplimiento a la Ley N° 1732, a partir del mes de mayo de 1997, el Seguro Social Universitario, solamente administra

el Régimen de Corto Plazo del Sistema de Seguridad Social, correspondiente a los Seguros de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales de Corto Plazo (Accidentes de trabajo y

Enfermedades Profesionales).

MISIÓN

Somos una Entidad de Seguridad SocialUniversitaria que presta servicios de salud,enmarcados en las prestaciones reconocidaspor el Código de Seguridad Social de CortoPlazo para contribuir a mejorar la calidad devida de nuestros asegurados y beneficiarios.

VISIÓN

Constituir una Red acreditada de Servicios deSalud y núcleo del Sistema de la SeguridadSocial Universitaria Boliviana.

ORGANIGRAMA

RESOLUCIÓN

JERARQUÍA DE PLANES

Fuente: Unidad de Planificación

1. ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA

2. SOCIALIZACIÓN Y UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS CON

SOBERANÍA PARA VIVIR BIEN

3. SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE PARA LA

FORMACIÓN DE UN SER HUMANO INTEGRAL

4. SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLOGÍA CON IDENTIDAD PROPIA

5. SOBERANÍA COMUNITARIA, FINANCIERA SIN SERVILISMO AL CAPITALISMO FINANCIERO

6. SOBERANÍA PRODUCTIVA CON DIVERSIFICACIÓN

DESARROLLO INTEGRAL SIN LA DICTADURA DEL MERCADO

CAPITALISTA

7. SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES CON

NACIONALIZACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN EN ARMONÍA Y EQUILIBRIO CON LA MADRE TIERRA

8. SOBERANÍA ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SABER ALIMENTARSE PARA VIVIR

BIEN

9. SOBERANÍA AMBIENTAL CON DESARROLLO

INTEGRAL, RESPETANDO LOS DERECHOS DE LA

MADRE TIERRA

10. INTEGRACIÓNCOMPLEMENTARIA DE LOS PUEBLOS CON

SOBERANÍA

11. SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA BAJO LOS PRINCIPIOS DE “NO ROBAR”, “NO MENTIR”,

“NO SER FLOJO”

12. DISFRUTE Y FELICIDAD DE NUESTRAS FIESTAS, DE NUESTRA

MÚSICA, DE NUESTROS RÍOS, NUESTRA SELVA

13. REENCUENTRO SOBERANO CON NUESTRA

ALEGRÍA, FELICIDAD, PROSPERIDAD Y NUESTRO

MAR

Pilares

SSU/PLNFuente: Unidad de Planificación

METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN

Cumplir con las Politicas Estatalesen el marco del “Vivir Bien”

Alineación con el PEI del Ministerio de Salud

fundamentados en la Agenda Patriotica al 2025

Plan de

Desarrollo

Económico y

Social (PDES)

Coadyuvar en :Atención Integral (Pilar 3)

Enlace Presupuesto –Programa Operativo

Anual 2019, mediantela programación por Objetivos de Gestión

del Presupuesto a ejecutar.

Preservar el Derecho a la salud bajo la Integralidad de

Atención y Accesibilidad

Universal

Racionalidad y Optimizacionde servicios en el SSU bajolos Modelos de Atención y

de Gestión.

Plan

Estratégico

Institucional

2016-2020

del SSU

Plan

Operativo

Anual

2019

estableciendo

estableciendo

..a partir


METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL POA

Participativa

Con Enfoque Técnico Social

Con Enfoque de especificidad

Análisis Estadístico


INSTRUMENTOS PARA LA

ELABORACIÓN DEL POA

Para la formulación del POA

2019, se utilizaron 9

formularios los cuales

permiten:

Planificar

Programar,

Organizar

Ejecutar,

operaciones y actividades a

fin de cumplir con las metas y

objetivos de gestión.

FORMULARIO N° 1: Objetivos estratégicos

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa (FODA)

FORMULARIO N° 3: Acciones de Corto Plazo (Obj. Institucionales)

FORMULARIO N° 4: Objetivos de Gestión

FORMULARIO N°5: Acciones y Operaciones

FORMULARIO N° 6: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Servicios No Personales

FORMULARIO N° 8: Requerimiento de Materiales y suministros

FORMULARIO N°9: Requerimiento Equipos y Activos Fijos


Organizar los procesos de control

de calidad para la definición

estratégica y de intervención de

programas de salud

contextualizados al Seguro Social

Universitario La Paz atendiendo el

100% de la Demanda

Desarrollar mecanismos de

control interno al 100%

Coadyuvar al 100% en el

desarrollo tecnológico

institucional, para la

implementación de un modelo

preventivo integral y asistencial

POLÍTICAS

POLÍTICA No. 1

Autoevaluación

continúa en las

prestaciones de los

servicios de salud y

administrativos.

POLÍTICA No. 2

La Gestión

Administrativa y

Financiera se ejecuta

con transparencia,

eficiencia y eficacia.

POLÍTICA No. 3

Desarrollo e

Implementación de la

Filosofía KAIZEN

(mejoramiento

continuo).

CONSOLIDAR LA MEJORA

CONTINUA PARA LA

GESTIÓN DE CALIDAD EN LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DE SALUD Y

ADMINISTRATIVOS,

IMPLEMENTANDO

EVALUACIONES

PREVENTIVAS Y

CORRECTIVAS.

MEJORA E

IMPLEMENTACION DE

EQUIPOS EN GRAL. Y EL

DISEÑO DE UN NUEVO

MODELO DE ATENCIÓN

MÉDICA PARA GENERAR LA

SATISFACCIÓN DE LOS

USUARIOS ASEGURADOS,

EN BASE A UN SISTEMA DE

INFORMACIÓN GERENCIAL.

Aprobado:

Resolución de

Directorio

Nº 037/2018 del

07/09/18

Presupuesto :

97.506.169,00.-

Bolivianos

Poa Gestión 2019


POA GERENCIA GENERAL

Realizar de manera conjunta y periódica el análisis de información e indicadores de salud.Realizar todos los procesos administrativos con una mejora contínua, para que coadyuven en el funcionamiento del SSU-LP Realizar un diagnostico de la dotación de personal existente.Gestionar Tecnología adecuada para el servicios

Dirigir y Coordinar la realización de los

comités de análisis de la información

Monitorear las actividades específicas

de la unidad

Solicitar informes técnicos si son

requeridos

Atender con calidad y oportunidad a

los pacientes

Gestionar, dirigir, organizar, controlar y

evaluar los procedimientos que se

realizan en la institución

Realizar el seguimiento del POA


Planificación, Enfoque

participativo y de

retroalimentación

Resultados, productos,

que logren alcanzar la

misión y visión de la

institución

Retroalimentación que

sirva para hacer ajustes a

las desviaciones


Gerencia de Salud


La Paz - BOLIVIA

2019

POA GERENCIA DE SALUD

• Realizar las operaciones de funcionamiento en salud hacia una mejora contínua, para coadyuvar en el funcionamiento del SSU-LP

• Realizar de manera conjunta y periódica el análisis de información e indicadores de salud.

• Definir los procesos y procedimientos de la Gestión de Calidad.

• Desarrollar e implementar nuevos servicios de atención médica especializada en la entidad.

• Implementar la Nueva Estructura Organizacional aprobada, a través de la aplicación de manuales administrativos.

• Gestionar Tecnología adecuada para el servicios

Viabilizar los procesos técnicos

acorde a herramientas de calidad

Desarrollo de procesos estadísticos y

técnicos

Revisión de normas y procesos de

estandarización

Elaboración del Modelo de Atención

Integral en Salud

Definir aspectos y parámetros

técnicos para la evaluación

Elaborar e implementar la política de

Planificación Estratégica de Recursos

Llenar la justificación técnica para la

compra de activos


Gerencia

Administrativa

Financiera


La Paz - BOLIVIA

2019

POA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

• Realizar de manera conjunta y periódica el análisis de información e indicadores administrativos

• Realizar todos los procesos administrativos con una mejora contínua, para que coadyuven en el funcionamiento del SSU-LP

• Implementar la Nueva Estructura Organizacional aprobada, a través de la aplicación de manuales administrativos.

• Gestionar Tecnología adecuada para las unidades

Realizar el seguimiento al POA

Gestionar el área administrativa

financiera de la organización.

Coadyuvar en la planificación,

organización, ejecución, dirección y

control de los Recursos Financieros y

Materiales requeridos en el ejercicio

de la gestión institucional

Generar información confiable y

oportuna para la toma de Decisiones

Realizar las 2 evaluaciones de

impacto


PRESUPUESTO DE GASTOS 2019COD. DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

2019

PROGRAMA

SALUD

PART. NO ASIG.

A PROGRAMA

10000 SERVICIOS PERSONALES 49.941.773 49.941.773

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 11.891.644 11.891.644

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 18.493.980 18.493.980

40000 ACTIVOS REALES 4.976.294 4.976.294

60000DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN DE

PASIVOS 5.219.594 5.219.594

70000 TRANSFERENCIAS 5.038.271 5.038.271

90000 OTROS GASTOS 1.944.613 1.944.613 0

TOTAL 97.506.169 92.467.898 5.038.271

Fuente: Unidad de Presupuesto

49

.94

1.7

73

11

.89

1.6

44

18

.49

3.9

80

4.9

76

.29

4

5.2

19

.59

4

5.0

38

.27

1

1.9

44

.61

3

P R E S U P U E S TO 2 0 1 9

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

ACTIVOS REALES

DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE PASIVOS

TRANSFERENCIAS

OTROS GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019


Concepto Importe %

Medicamentos 14.432.854,00 15

Otros 83.073.315,00 85

Total Presupuesto 97.506.169,00 100

El presupuesto asignado para la compra de

medicamentos, material de laboratorio, insumos dentales,

prótesis y otros es del 15% con relación al total del

presupuesto aprobado15%

85%

Medicamentos Otros

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019SERVICIOS NO PERSONALES (2000)


Concepto Importe %

Servicios Básicos 1.654.494,00 14

Servicios Médicos Contratados 5.594.196,00 47

Limpieza en el Hospital 910.759,00 8

Otros 3.716.122,00 31

11.875.571,00 100

Servicios Basicos14%

Servicios Medicos Contratados

47%

Limpieza en el Hospital

8%

Otros31%

SERVICIOS NO PERSONALES

Servicios Basicos Servicios Medicos Contratados Limpieza en el Hospital Otros


CONCEPTO IMPORTE %

Alimentación Hospitalaria 1.285.364,00 7

Medicamentos 14.432.854,00 78

Otros 2.775.762,00 15

18.493.980,00 100

Alimentación Hospitalaria

7%

Medicamentos 78%

Otros15%

MATERIALES Y SUMINISTROS

Alimentación Hospitalaria Medicamentos Otros

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019MATERIALES Y SUMINISTROS (3000)

PRESUPUESTO COMPARATIVOGASTOS 2018 - 2019


DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

2018

PRESUPUESTO

EJECUTADO 2018

PRESUPUESTO

2019

SERVICIOS PERSONALES 51.216.387,00 5.924.953,58 49.941.773

SERVICIOS NO PERSONALES 17.645.155,00 17.370.605,40 11.891.644

MATERIALES Y SUMINISTROS 26.785.525,00 26.341.627,84 18.493.980

ACTIVOS REALES 2.882.966,00 2.826.023,52 4.976.294

DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 4.947.500,00 4.935.479,49 5.219.594

TRANSFERENCIAS 4.769.352,00 4.751.574,12 5.038.271

OTROS GASTOS 3.213.986,00 3.209.087,22 1.944.613

TOTAL 111.460.871,00 105.359.351,17 97.506.169

-

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

Presupuesto 2018 Presupuesto Ejecutado 2018 Presupuesto 2019

PRESUPUESTO COMPARATIVOGASTOS 2018 – 2019

PARTIDAS DE MAYOR INCIDENCIA


COD. DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

2018

PRESUPUESTO

2019

25120Gastos Especializados por Atención Médica y

Otros9.590.084 5.594.196

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 23.107.000 14.432.854

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

PRESUPUESTO 2018 PRESUPUESTO 2019

Gastos Especializados por Atención Médica y Otros

Productos Químicos y Farmacéuticos

PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓNGESTIÓN 2019 – 1er CUATRIMESTRE

Fuente: Unidad de Contrataciones

LICITACION PUBLICA Bs. 1.000.001,00 EN ADELANTE

DETALLE CANTIDAD TOTAL EN BS. ESTADO

MEDICAMENTOS LINAME PARA LA GESTION

20191 5.365.541,60 CONTRATADO

"CONTRATACIÓN DE SEGURO INTEGRAL

MULTIRIESGO, AUTOMOTORES

RESPONSABILIDAD CIVIL, PÓLIZA

COMPRENSIVA 3D Y ACCIDENTES

PERSONALES - GESTIÓN 2019"

1 242.013,12 CONTRATADO

TOTAL 2 5.607.554,72



ANPE DE Bs. 200.001,00 A Bs. 1.000.000,00

DETALLE CANTIDAD TOTAL EN BS. ESTADO

ADQUISICION DE

MEDICAMENTOS5 1.504.666,95 CONTRATADO

CONTRATACION DE

SERVICIOS


1 DESIERTO

TOTAL 7 2.468.679,45

ANPE DE Bs. 50.001,00 A Bs. 200.000,00

DETALLE CANTIDADTOTAL EN

BS.ESTADO

ADQUISICION DE

MEDICAMENTOS5 768.498,51 CONTRATADO

ADQUISICION DE

EQUIPOS Y MATERIALES

EN GENERAL


TOTAL 7 954.736,51

ESTADOS FINAL DE PROCESOS

ANPECANTIDAD TOTAL EN BS.

CONTRATADO 13 3.423.415,96

DESIERTOS 1

TOTAL 14 3.423.415,96



PROCESOS DE COMPRA MENOR A Bs. 50.000,00 DE

MEDICAMENTOS


BS.ESTADO

COMPRA DE MEDICAMENTOS

MAYOR A Bs. 20,000.00 (Registradas

en SICOES)


COMPRA DE MEDICAMENTOS

MENOR A Bs. 20,000.00 70 388.586,76 CONTRATADO

TOTAL 93 979.274,24

COMPRAS Y CONTRATACIONES GENERALES MENOR A Bs.

50.000,00


BS.ESTADO

COMPRAS Y CONTRATACIONES

GENERALES MAYOR A Bs. 20,000.00

(Registradas en SICOES)


COMPRAS Y CONTRATACIONES

GENERALES MENOR A Bs. 20,000.0040 194.865,89 CONTRATADO

TOTAL 44 367.340,89

DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL EN BS.

TOTAL PROCESOS REALIZADOS

1ER. CUATRIMESTRE

GESTION 2019

153 10.377.585,81

Asesoría Jurídica


La Paz - BOLIVIA

2019

POA ASESORÍA JURÍDICA

• Realizar todos los procesos administrativos con una mejora contínua, para que coadyuven en el funcionamiento del SSU-LP

Monitorear las actividades

específicas de la unidad

Solicitar y elaborar informes

técnicos si son requeridos

Emitir criterio legal cuando se

requiera

Realizar el seguimiento del POA

Elaborar documentos legales para

los procesos que lo requieran

NºDESCRIPCION DE OPERACIONES -

ACTIVIDADMEDIO DE VERIFICACIÓN INICIO FIN

1Monitorear las actividades

específicas de la unidadReportes Estadísticos 02/01/2019 31/12/2019

2Solicitar y elaborar informes técnicos

si son requeridosInforme Técnico 02/01/2019 31/12/2019

3Atender con calidad y oportunidad a

los pacientes

Encuestas de

Satisfacción02/01/2019 31/12/2019

4Emitir Criterio Legal cuando se

requieraDocumento Técnico 02/01/2019 31/12/2019

5 Realizar el seguimiento del POADocumento Técnico de

Evaluación del POA02/01/2019 31/12/2019

6Elaborar documentos legales para los

procesos que los requieranDocumento Técnico 02/01/2019 31/12/2019

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONESANUAL 2019

Nº DESCRIPCION EN CURSO OBSERVACIÓN

1 COACTIVOS FISCALES 25 Por responsabilidad civil

2 PROCESOS LABORALES 6Por cobro de beneficios sociales y derechos

laborales

3COACTIVOS SOCIALES POR

COBRO DE APORTES4

Aportes devengados de gestiones anteriores

con posibilidad de revisión y conciliación

4COACTIVOS SOCIALES POR

PRESTACIONES7 Costos de atenciones médicas

PROCESOS: CIVILES, PENALES, COACTIVOS, SOCIALES, FISCALES Y LABORALES

Nº DESCRIPCIONEN

CURSOOBSERVACIÓN

5ORDINARIO CIVIL (Edificio

Becker)1

Reivindicación de la posesión en base a

documentos legales obtenidos en la anterior

gestión mediante proceso ordinario de

reposición de escritura publica y recuperación

parcial en proceso penal

6

COACTIVOS DE LA

SEGURIDAD SOCIAL DE

LARGO PLAZO

2Cobro de las AFPs por diferencias de aportes,

en proceso de revisión y aclaración

7 PENALES 4 En espera de resoluciones judiciales

8ACCIONES

CONSTITUCIONALES1

En revisión en el Tribunal Constitucional

Plurinacional

PROCESOS: CIVILES, PENALES, COACTIVOS

SOCIALES, FISCALES Y LABORALES

… el marco del equilibrio social y

financiero, constituye el proceso de la

reingeniería de motivación estructural

para coadyuvar en la mejora continua

de nuestros servicios…

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