Ó rgano i nterno de c ontrol r ed i nterna v irtual de i nnovaciÓn “ rivi ” p rimera s esiÓn...

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RED INTERNA VIRTUAL DE

INNOVACIÓN “RIVI”PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

Septiembre 2015

O R D E N D E L D Í A

ACTIVIDAD RESPONSABLE

1.- Registro de asistentes.TODOS

2.- Apertura de la Sesión por parte de Agente de Cambio.

TAADMGP

3.- Presentación del Paso 2: “Desarrollar un Proceso Creativo”.

SEPMA

4.- Alineación de Procesos para Proyectos de Mejora.

SEPMA

5.-Alineación de Procesos por Área para la implementación de un Proyecto de Innovación.

SEPMA

6.- Acuerdos.TODOS

7.- Cierre de la Sesión. TAADMGP

C I C L O B Á S I C O D E I N N O V A C I Ó N

Desarrollar un proceso creativo

Realizar un proceso de innovación

Obtener retroalimentaci

ón

Crear un entorno

propicio para la innovación

A C T I V I D A D E S

PASO 2 PASO 4 PASO 3

Desarrollar un proceso creativo

• Crear rutinas de Innovación.

• Enfoque en los Procesos.

• Preparación inicial.

• Identificación y Selección de desafíos.

• Generación y Selección de ideas.

• Diseño de la solución.

Realizar los proyectos de Innovación

• Ejecutar el proyecto.

• Seguimiento del proyecto.

Obtener Retroalimentación

• Documentar el conocimiento en lecciones aprendidas o mejores prácticas.

• Difusión de los esfuerzos de Innovación.

• Identificación de conocimiento externo y tendencias.

• Premiar la Innovación y la transferencia del conocimiento.

• Presentar las propuestas de proyecto ante los comités, decisores estratégicos y la UPMGP.

VisiónCAPUFE

MisiónCAPUFE

Opt

imizar

Esta

ndar

izar

Si No

Transformar a CAPUFE enun concesionario yoperadorcompetitivo,que otorgue serviciosde excelencia a losusuarios y clientes…

Prestar servicios carreteros integralesde calidad asociados con la operación,conservación, administración,modernización y explotación de loscaminos y puentes de cuota comoconcesionario y prestador de serviciospor contrato……….

Mejorar laprestación delos servicios alos usuarios dela Red operadapor CAPUFE

Fortalecer losesquemas deseguridad vial a losusuariosqueutilizanlaRed operada porCAPUFE, de acuerdo aestándares internacionales

Incrementar laproductividad yautosuficiencia financiera para el fortalecimiento del desempeñodel Organismo

Operación de lasplazas de cobro

X X X X X X

Grúas y mecánicamenor

X X X X X X X

Servicio Médico X X X X X X X

Sistemas decomunicación

X X X X X X X

Línea express X X X X X X X

Centro Nacional deControl

X X X X X X

Centros deLiquidación Regional

X X X X X

Mantener yConservarla InfraestructuraCarretera

X X X X X X

Objetivos Estratégicos del PID 2013 -2018 CAPUFE

Proceso relacionado con

trámites y servicios

Procesos a:

Procesos Sustantivos

A L I N E A C I Ó N D E P R O C E S O S

Inicio Final 2014 2015 2016 2017 2018

Implementación del SF3 para reporte de los avances físicos de la ejecuciónde la obra.

02-jul-14 31-dic-15 •Ejecución de Obra.•Fase 4: Proyecto concluido.

Implementación y fortalecimientodel Módulo de Adjudicación de ObraPública y Servicios Relacionados conlas Mismas.

02-jun-14 31-dic-15 •Adjudicación de Obra.•Fase 4: Proyecto concluido.

Rediseño y actualización alprocedimiento de planeación yprogramación de obra pública.

01-ene-15 31-dic-17•Planeación y Programación de Obra Pública.

•Fase 3: Ejecución del Proyecto.

Desarrollo e Implementación delSistema Integral de Control (SIC). 30-abr-14 15-dic-15

•Efectivo.•Supervisión Física•Video Supervisión.


Implementación del Sistema Integralde Operación Carretera (SIOC).

01-ene-15 31-dic-16•Grúas y mecánica menor.•Servicio Medico.•Sistemas de comunicación.


Digitalización de Linea Express. 01-ene-14 27-feb-15 •Línea Express.•Fase 4: Proyecto concluido.

DAF DO

Facturación Electrónica por conceptode peaje.

02-mar-15 30-jun-17

•Facturación de comprobantes de pago de peaje en efectivo Red Propia.•Facturación de comprobantes de pago de peaje en efectivo Red FONADIN.


Procesos y/o trámites prioritarios

Status en SIPMGÁrea

DIC

DO

ProyectoPeriodo de Ejecución Año

Mantener y Conservar la Infraestructura Carretera

Dirección de Infraestructura

CarreteraP

rocesos S

usta

nti

vos

Procesos Prioritarios /Trámites o

Servicios que atiende

Subprocesos Procedimientos “Normateca” Proyectos

Adjudicación de Obra

Planeación

Procedimiento para la Planeación y Programación del Programa Anual de Mantenimiento mayor, menor y Modernización para la Red carretera FARAC.

Rediseño y actualización al procedimiento de

planeación y programación de obra

pública.

Licitación Implementación y fortalecimiento del

Módulo de Adjudicación de Obra Pública y

Servicios Relacionados con las Mismas.

Contratación

Ejecución de Obra

Ejecución Implementación del SF3 para reporte de los avances físicos de la

ejecución de la obra. Terminación y Finiquito

•Grúas y Mecánica Menor – Servicio Médico – Sistemas de Comunicación•Línea Express

Dirección de OperaciónP

rocesos S

usta

nti

vos

Procesos Prioritarios /Trámites o Servicios

que atiende

Procedimientos “Normateca” Proyectos

Grúas y Mecánica Menor Compendio Operativo de Plazas de Cobro y Servicios al Usuario.

* Grúas y Mecánica menor* De los seguros

Implementación del Sistema Integral de

Operación - SIOCServicio Médico

Compendio Operativo de Plazas de Cobro y Servicios al Usuario.

* Servicio Médico* De los seguros

Centro de Atención a Usuarios 074


* De los Sistemas de Comunicación

Línea Express(Contratación, Renovación y Sustitución de Chip)


* Línea Express

Digitalización de Línea Express

•Operación de las Plazas de Cobro – CNC – CLR

Dirección de OperaciónP

rocesos S

usta

nti

vos


que atiende


Efectivo

Compendio Operativo de Plazas de Cobro y Servicios al Usuario.* Operación de las plazas de cobro* Adquisición y Operación de boletos de pago de peaje* Módulo de Liquidación de casetas* Operación Chamapa-Lecheria* Vehículos que no pagan peaje* Procedimientos para Plazas de Cobro* Aforo Manual* Reglamento para el Personal de las Plazas de Cobro

Desarrollo e Implementación

del Sistema Integral -SICSupervisión

Física

Compendio Operativo de Plazas de Cobro y Servicios al Usuario.* Control Administrativo de Usuarios Residentes* Control Administrativo de Usuarios bajo el esquema tarifario de pago por recorrido* Sistema de Evaluación de Desempeño al Personal Operativo de Plazas de cobro

Video Supervisión

Compendio Operativo del Centro Nacional de Control (CNC), Centro de Liquidación Regional (CLR) y Equipos de Control de Tránsito (ECT).* Reglas del CNC* Procedimientos del CNC* Operación de los CLR* Procedimientos para el pago de facturas y penalización por servicios de mantenimiento de equipos de peaje* Operación de equipos electrónicos para señales de mensaje variable o VMS

•Recursos Financieros – Tecnologías de la Información

Dirección de Administración y

FinanzasP

rocesos S

usta

nti

vos


que atiende


Facturación de comprobantes de pago de peaje en efectivo Red Propia y Red FONADIN.

Subdirección de Finanzas

* Manual de Políticas de Capitalización de Bienes Instrumentales.

Gerencia de Tesorería

* Manual de Procedimientos de Cuentas por Cobrar* Procedimiento para el Cálculo de Intereses a Cargo de Terceros* Manual de Procedimientos del Registro de Ingresos* Procedimiento para devolución a FARAC de faltantes descontados a cajeros receptores de CAPUFE* Comité de Inversión en Capufe* Manual de Procedimientos de Egresos

Gerencia de Presupuesto y Contabilidad

* Lineamientos Internos para integración de informes del sistemas integral de información (SII@WEB)* Manual de Procedimientos de Contabilidad* Manual de Procedimientos Para la Integración y Control del Presupuesto

Facturación Electrónica por

concepto de peaje.

•Capital Humano y Desarrollo Organizacional


FinanzasP

rocesos S

usta

nti

vos


que atiende


Gerencia de Innovación Gubernamental

* Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna. * Reglamento para la Prestación del Servicio del CENDI " PROFESORA EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"

Gerencia de Administración de Capital Humano

* Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité para la Prevención y Atención de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual en CAPUFE.* Lineamientos para la gestión de tiempos.* Lineamientos para el Servicio Médico en Oficinas Centrales.* Lineamientos para la evaluación del desempeño.* Lineamientos Generales para el Trabajo en Jornada Extraordinaria* Políticas para la Operación del Fondo de Contingencia Laboral* Manual de Integración y Funcionamiento de los Comités de Contingencia Laboral

• Recursos Materiales y Servicios Generales


FinanzasP

rocesos S

usta

nti

vos


que atiende


Recursos Materiales y Servicios Generales

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Procedimiento para Enajenación de Bienes Inmuebles Propiedad de Capufe (Venta)Procedimiento para el Manejo del Fondo Revolvente de la Subdirección de Bienes y ServiciosManual del comité del programa de ahorro de energía

Gerencia de Recursos Materiales

Lineamientos de Operación para los Estacionamientos de Oficinas CentralesManual de Administración de Almacenes y Manejo de Bienes Muebles en CAPUFEManual de procedimientos de AdquisicionesManual de procedimientos de Almacenes e InventariosManual del Subcomité de Bienes MueblesManual de Integración y Funcionamiento del Comité y Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Subcomité Revisor de Bases y Convocatorias de CAPUFEPolíticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES)Manual del Comité de Bienes Muebles de CAPUFEBases Generales para la disposición final y Baja de Bienes Muebles en Capufe

Gerencia de Servicios Generales

Bases Generales para la Asignación, Control, Uso y Mantenimiento de Vehículos Propiedad de CAPUFEManual de Procedimientos de Control VehicularManual de Procedimientos para la Prestación de Servicios GeneralesProcedimiento para la Administración de Equipos Celulares, Radio Celulares y Radio Localizadores

•Subdirección Jurídico Consultiva – Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos – Gerencia de Patrimonio Inmobiliario

Dirección JurídicaP

rocesos S

usta

nti

vos

Procesos Prioritari

os /Trámite

s o Servicios

que atiende


* Procedimiento para Cancelación de adeudos por los Subcomités y Comités Central (2003).

* Normas y Bases para la Cancelación de Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de Capufe.

* Procedimiento para la Formalización de Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Contrato Clausulado).

* Manual de Procedimientos para Patrimonio Inmobiliario.* Procedimiento para la regularización de inmuebles que cuentan con decreto expropiatorio.* Procedimiento para registro y control de inmuebles.* Procedimiento para regularización de actas entrega- recepción.* Procedimiento para la adquisición de inmuebles mediante contrato de compra-venta.* Procedimiento para arrendamiento de bienes inmuebles, CAPUFE en carácter de arrendador.* Procedimiento para arrendamiento de bienes inmuebles, CAPUFE en carácter de arrendatario.* Procedimiento para regularizar inmuebles recibos en comodato o donación.

CPEII

Procesos Prioritari

os /Trámites

o Servicios

que atiende


* Manual de Procedimientos de Planeación.

* Procedimiento para la elaboración del Programa de Trabajo Institucional.

* Procedimiento para la formulación y seguimiento de los avances en la implementación y ejecución del programa de trabajo del sector.

* Procedimiento para la elaboración e integración del informe que el C. Director General rinde ante el H. Consejo de Administración de CAPUFE.

* Procedimiento de seguimiento para la instrumentación del Programa Institucional de Desarrollo de CAPUFE.

M A T E R I A L D E A P O Y O

• Gacetas abrazando la innovación

http://intranet/ProcesosInnov.html

http://www.capufe.gob.mx/site/ProInnovacion.html





Ó rgano i nterno de c ontrol r ed i nterna v irtual de i nnovaciÓn “ rivi ” p rimera s esiÓn...

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