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UNIMOS Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A. E.S.P.

Nit. 900292948-3

Carrera 5 No. 12-04, Ipiales. Tel. 7732333 – Fax 7734699 E-mail: [email protected] Página Web www.unimosesp.com

¡VAMOS IPIALES! Pagina 1

RESOLUCIÓN No. 008

(25 DE ENERO DE 2016)

Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2016

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Artículo 73 y 76 Ley 1474 de 2011 - Artículo 52 Ley 1757 de 2015 - Ley 1712 de 2014

ESTEBAN ALFREDO FIGUEROA CHAVES Gerente

MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO REPUBLICA DE COLOMBIA

2016

mailto:[email protected]

http://www.unimosesp.com/


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TABLA DE CONTENIDO

I. Introducción ............................................................................................................................. 3

II. Objetivo y Alcance ................................................................................................................... 4

III. Metodología de Diseño ........................................................................................................... 5

1. Aspectos Generales ................................................................................................................ 5

2. Componentes del Plan ............................................................................................................ 5

2.1. Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción 5

2.2. Segundo Componente: Estrategia Anti Tramites .................................................................. 10

2.3. Tercer Componente: Rendición de Cuentas ......................................................................... 11

2.4. Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano ......................... 12

2.5. Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información ......... 13

IV. Lineamientos Generales para la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias .......................................................................................................................................... 15

6. Consolidación, Seguimiento y Control .................................................................................. 18

V. ANEXOS ................................................................................................................................ 19




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I. INTRODUCCIÓN Con el objetivo de fortalecer el trabajo institucional de nuestra Entidad y conscientes de los

fines esenciales del Estado y que la corrupción es uno de los fenómenos más lesivos para

las empresas publicas lo cual afecta de manera negativa los niveles de crecimiento

económico y disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos.

UNIMOS Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A. E.S.P., ha desarrollado

el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en cumplimiento de los

artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 20111, Artículo 52 Ley 1757 de 20152 y la Ley 1712 de

20143, se establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá

elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al

ciudadano, que contendrá entre otras cosas el mapa de riesgos de corrupción y las medidas

para controlarlos y evitarlos, las medidas anti tramites, la rendición de cuentas, los

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y los mecanismos para la transparencia

y acceso a la información.

Dando cumplimiento a estas normas la entidad en esta oportunidad presenta el Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2016, que incluye las acciones

que debe mantener para el propósito de controlar la corrupción y las nuevas acciones que

espera implementar durante la vigencia.

El presente documento, acoge las estrategias contenidas en la metodología denominada

“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”,

diseñada por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, en armonía

con el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, y el Departamento

Nacional de Planeación – DNP; y define las acciones que desarrollará e implementará

UNIMOS Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A E.S.P., para prevenir y

controlar la corrupción.

1 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción

de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 2 Estrategia de Rendición de Cuentas 3 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional




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II. OBJETIVO Y ALCANCE OBJETIVO GENERAL Desarrollar y establecer una serie de estrategias que permitan evitar y disminuir la probabilidad de ocurrencia de los posibles eventos de corrupción y mejorar la atención al ciudadano, desde el enfoque de eficiencia y efectividad en la prestación del servicio de UNIMOS Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A. E.S.P. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Generar una política de administración del riesgo de corrupción y acciones para su manejo.

Desarrollo de la estrategia anti trámites.

Establecer la forma de rendición de cuentas.

Creación y mejora de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Creación y mejora de mecanismos para la transparencia y acceso a la información. ALCANCE El alcance de este plan se extiende a los 13 procesos, definidos en el Mapa de Procesos actual de la entidad.




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III. METODOLOGÍA DE DISEÑO

1. ASPECTOS GENERALES La construcción del presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se toma como base los requerimientos suministrados a través de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012 y lo establecido en la metodología del documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, incorporando en cada componente el escenario que la empresa exterioriza, presentando luego las acciones y/o actividades que se adelantarán para el logro de los objetivos. El presente plan se actualizara anualmente y contemplara los siguientes temas, entre otras:

Gestión del Riesgos de Corrupción

Racionalización de Tramites

Rendición de Cuentas

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 2. COMPONENTES DEL PLAN 2.1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE

RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIMOS Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A E.S.P., construyó en el año 2014 el mapa de riesgos de corrupción. La actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014, ha permitido la mejora de las caracterizaciones y controles en los procesos, definición de mapas de riesgos, entre otros; y con esto implementando acciones de mitigación para los riesgos. En el mapa de procesos de la Entidad se representan los procesos de dirección, misionales, de apoyo y de evaluación y control, los cuales interactúan entre sí para el logro de los planes y programas institucionales. El referente para la construcción del mapa de riesgos de corrupción, lo constituye la metodología de la Guía del Departamento Administrativo de la función Pública – DAFP, “Guía para la Administración del Riesgo”; teniendo en cuenta la identificación, valoración, seguimiento y evaluación los controles establecidos para los riesgos de corrupción; y la actualización y revisión de los mapas de riesgos de los procesos se priorizaron los riesgos transversales y de mayor impacto sobre la gestión para definir el tratamiento, los controles y las acciones que implementará la entidad durante la vigencia 2016.




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Ilustración 1. Mapa de Procesos UNIMOS S.A. E.S.P.

A. Identificación de riesgos de corrupción.

Para la identificación del riesgo se determinaron las causas, con base en los factores internos y/o externos analizados para la entidad y que pueden afectar el logro de los objetivos. Considerado y estudiando el contexto estratégico, la evaluación de los controles, los registros históricos y las condiciones que por sus características puedan causar hechos de corrupción. En la organización se identificaron y prevalecieron los riesgos, transversales a los procesos. Los riesgos identificados han sido especificados de acuerdo a actividades susceptibles de situaciones proclives a la corrupción, tales como: De Información y documentación, Financiero, de Contratación, de Investigación y Sanción, Trámites y/o Servicios internos y externos, entre otros. B. Análisis del riesgo: probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción

El análisis de probabilidad de materialización de riesgos de corrupción se realizó teniendo en cuenta la metodología sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, “Guía para la Administración del Riesgo”.




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Bajo el Criterio de Probabilidad, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes especificaciones:

Tabla de Probabilidad

Nivel Descriptor Descripción Frecuencia

1 Raro El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales

No se ha presentado en los últimos 5 años

2 Improbable El evento puede ocurrir en algún momento

Al menos de una vez en los últimos 5 años

3 Posible El evento podría ocurrir en algún momento

Al menos de una vez en los últimos 2 años

4 Probable El evento probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias

Al menos de una vez en el último año

5 Casi

Seguro Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias

Más de una vez al año

Bajo el criterio de Impacto, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes especificaciones:

Tabla de Impacto

Nivel Descriptor Descripción

1 Insignificante Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.

2 Menor Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.

3 Moderado Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.

4 Mayor Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.

5 Catastrófico Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.

En el Mapa de Riesgos se hace referencia a la probabilidad de materialización para cada uno de los riesgos identificados y la clasificación de la zona de riesgo. Es importante resaltar que para UNIMOS Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A E.S.P., es inaceptable la materialización de un riesgo de corrupción ya que lesiona la imagen, credibilidad, la transparencia y la integridad de la entidad, afectando los recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración. C. Valoración del riesgo de corrupción

Una vez identificados los riesgos de corrupción la entidad estableció prioridades para su manejo y fijación de políticas. Esta valoración se realiza teniendo en cuenta los cuadros orientadores de la “Guía para la Administración del Riesgo” para ponderar de manera objetiva los controles y poder determinar el desplazamiento dentro de la Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los riesgos.




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D. Política de administración de riesgos de corrupción La política de administración de riesgos es el conjunto de “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo”. En el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se estableció para UNIMOS Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A. E.S.P., la siguiente política de Administración del Riesgo: “UNIMOS Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A. E.S.P., se compromete a controlar todos aquellos eventos considerados como riesgos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos de los procesos y objetivos institucionales, para proteger los recursos de la empresa, contribuir a elevar la productividad, tener una base confiable para la toma de decisiones, permitir definir estrategias de mejoramiento continuo, para ello se diseñaran, implementaran controles que sean adecuados, eficaces y efectivos, como herramientas de gestión que respondan a las tendencias organizacionales actuales, con la participación de los servidores públicos y servidores particulares responsables de identificar, analizar, valorar y establecer acciones para la gestión del riesgo”. Para los riesgos de corrupción, las acciones que se deben tener en cuenta dentro de las actividades contenidas en la Política de Administración de Riesgos de Corrupción, se incluyen las siguientes:

Evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas”.

Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención). “La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles”

En el Mapa de Riesgos de Corrupción se describen estas acciones para cada uno de los riesgos identificados. E. Seguimiento de los riesgos de corrupción

Es necesario que permanentemente se revisen las causas de los riesgos de corrupción identificados. En este sentido se realizará cuatrimestralmente seguimiento al mapa de riesgos de corrupción para evitar la materialización de los mismos, estos seguimientos se efectuarán en cada proceso, con base en la cultura del autocontrol y se verificará por parte de la Oficina de Control Interno, la eficacia de los controles implementados; cada año con corte a 30 de abril, 31 de agosto y a 31 de diciembre.




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De igual manera se desarrollarán las siguientes actividades:

Adopción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano mediante acto administrativo o resolución interna.

Divulgación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016.

Gestionar una capacitación con el ESAP y/o con el DAFP, dirigida a los líderes de la entidad, sobre las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Incluyendo la metodología sobre Administración del Riesgo.

Revisión y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, aplicando la metodología “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015”, identificando ajustes y modificaciones necesarias para el mejoramiento continuo del Mapa de Riesgo de Corrupción de UNIMOS S.A. E.S.P.

Mantener protocolos de seguridad para evitar la manipulación y garantizar la seguridad de la información y comunicación que UNIMOS S.A E.S.P., maneja. Realizar un formato de registro de back up y formular un cronograma de back up de los sistemas de información. Custodia de los back up en el servidor, Programación de mantenimiento preventivo para los equipos. Realizar periódicamente el cambio de claves de seguridad de administradores de los sistemas de información de UNIMOS S.A E.S.P.

Adelantar las investigaciones disciplinarias que fuesen necesarias por efecto de los presuntos hechos de corrupción que pudieren presentarse y dar traslado de las mismas. a la Procuraduría y a los demás Organismos de Control.

Actualización y socialización el manual de contratación de la entidad a la vigencia 2016, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas.

Adopción mediante acto administrativo del manual de contratación de la entidad 2016.

Promocionar una cultura de la legalidad, tanto al interior como al exterior de la entidad.

Verificar el cumplimiento de las funciones definidas en el manual de funciones de la entidad, mediante la formulación y adopción de formatos de evaluación del desempeño de acuerdo a la normatividad que aplique a la entidad. Formular cronograma para aplicar formatos de evaluación del desempeño.

Realizar el control periódico de los rubros de inversión a través de registros contables sistematizados. Realizar control Interno Contable.

Aplicación de la Ley 1474 estatuto Anticorrupción y el reglamento interno de trabajo, sanciones y controles internos y externos a funcionario infractor.

F. Mapa de riesgos de corrupción

En el mapa de riesgos de corrupción de UNIMOS Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A E.S.P., se realizó la administración del riesgo de la entidad; identificando, analizando, valorando y formulando las medidas para mitigar los riesgos de corrupción. Ver Anexo 1. Mapa de Riesgos de Corrupción 2016 UNIMOS Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A E.S.P.




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2.2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTI TRAMITES

UNIMOS Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A E.S.P., cuenta con el Modelo Estándar de Control Interno, el cual está definido en un modelo de operación por procesos, donde se han identificado los procesos de Dirección, Misionales, de Apoyo, y de Evaluación y Control, por lo tanto la metodología de este segundo componente permitirá la identificación, estandarización y control de la información que se maneja en la Entidad y es solicitada por los ciudadanos. UNIMOS Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A E.S.P., se encuentra en un proceso de mejoramiento continuo y de desarrollo e implementación del Modelo Estándar de Control Interno, esto con el fin de aumentar la eficiencia de los procesos y así facilitar el acceso de los usuarios a los diferentes servicios y trámites que se brindan en la empresa. Para la vigencia 2016 UNIMOS S.A E.S.P., desarrollará la política de racionalización de tramites con las fases propuestas para la estrategia anti tramites y los lineamientos dispuestos en las guías que proporciona el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, para empezar la labor de identificar, simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y de facilitar el acceso a la información y ejecución de los mismos, para contribuir con la mejora del funcionamiento interno mediante el uso de las tecnologías de la información y se implementará de acuerdo a los tiempos estimados en dicho plan. Actividades a desarrollar:

Gestionar capacitaciones para servidores públicos sobre racionalización de trámites, Sistema Único de Información de Tramites – SUIT, y Gobierno en Línea. Incluirlo dentro del Plan Institucional de Capacitación.

Una vez realizadas las capacitaciones a servidores públicos, en materia de racionalización de trámites, se asignaran los responsables para las fases de identificación de trámites, priorización de trámites, racionalización de trámites e interoperabilidad (si aplica a la entidad). De esta manera se establecerá un cronograma para el tratamiento del componente “racionalización de trámites”.

Desarrollo del proceso de la identificación de trámites de la entidad, inventario de trámites. Análisis normativo para el registro de trámites en el SUIT.

Actualización de información en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT. Registro de trámites en el SUIT.

2.2.1. Definiciones relacionadas con la estrategia anti tramites

Trámite: Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley. El trámite se inicia cuando ese particular activa el aparato público a través de una petición o solicitud expresa y termina (como trámite) cuando la Administración Pública se pronuncia sobre éste, aceptando o denegando la solicitud.




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Servicio: Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional diseñadas para incrementar la satisfacción del usuario, dándole valor agregado a las funciones de la entidad.

Racionalización de trámites: Proceso que permite reducir los trámites a través de estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas, que implican:

Simplificación: Reducción de requisitos o pasos

Estandarización: Trámites equivalentes frente a productos o servicios similares.

Optimización: Mejorar satisfacción del usuario por reducción de tiempos, seguimiento del estado del trámite, modernización en las comunicaciones.

2.2.2. Normatividad para avanzar en la implementación de la estrategia anti-trámites

Avance en la Estrategia de Gobierno en línea (Decreto 1151 de 2008 – Manual 2010).

Avance en la Estrategia de Gobierno en línea (Decreto 2693 DE 2012 – Manual 3.1).

Avance en las estrategias para la atención al ciudadano (NTCGP – 1000 – Norma técnica de calidad en la gestión pública).

Requerimientos asociados al Decreto 019 de 2012 (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).

Requerimientos asociados a la Ley 1437 de 2011 (por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo).

Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 2.3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

De conformidad con el Estatuto Anticorrupción todas las entidades y organismos de la Administración Publica deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía; UNIMOS Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A E.S.P., tiene establecido periodos de rendición de cuentas y periodos para la presentación de informes a la Junta Directiva de la Empresa, Alcaldía Municipal y el Concejo Municipal de Ipiales, donde se presenta todo el trabajo realizado en un periodo en gestión. Además de la audiencia pública de rendición de cuentas, se pretende realizar las siguientes actividades enfocadas a crear una estrategia continua e ir más allá de la audiencia pública:

Publicar en la página web de la entidad la información de presupuesto, planeación, proyectos, indicadores, informes de gestión (publicación de todos los actos públicos de la entidad).

Como valor agregado cada servidor público tendrá que Auto capacitarse en el Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP y DNP.

Caracterización de usuarios y grupos de interés, base para realizar un Evento de Rendición pública de cuentas propio de UNIMOS S.A. E.S.P.

Comunicar el inicio y desarrollo de proyectos a través de diversos medios como: página web y pantallas de LED de la entidad.




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2.4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios de UNIMOS Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A E.S.P., y satisfacer las necesidades de los usuarios enmarcado en una política de la empresa y en el nivel de satisfacción del cliente. En concordancia con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, que recomienda a las Entidades de la administración pública, incluir dentro de sus planes institucionales una línea estratégica para la gestión del servicio al cliente. UNIMOS Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A. E.S.P., tiene incluido el tema de servicio al cliente dentro de sus planes institucionales, procesos y procedimientos, de modo que sus actividades puedan ser objeto de verificación y seguimiento. En virtud de garantizar diversos mecanismos y espacios de comunicación entre la empresa y los ciudadanos, se tiene establecido y se continuará con el mantenimiento de los mismos a través de:

Atención de Peticiones, quejas y reclamos en la oficina de Atención al Cliente y Comercialización, ubicada en las instalaciones de la entidad. (Dirección: Carrera 5 No. 12-04. Ipiales - Nariño)

Atención de PQR´s a través de Página Web de la entidad www.unimosesp.coom

Actualización permanente de la información publicada en la página web de la entidad.

Grupo de Atención al Ciudadano encargado de atender, asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma presencial, virtual (correo electrónico: [email protected]) y vía telefónica (773 2333).

Buzones físicos de PQR´s ubicados en la parte de atención al cliente de la Entidad.

Atención al usuario a través de las líneas gratuitas 113,114, 184 Y 185

Fortalecimiento de los canales de atención. Específicamente, en el año 2016, frente a este componente se realizará lo siguiente:

Atender, asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma presencial, virtual y vía telefónica. A través del punto de atención, pagina web, líneas gratuitas 113,114, 184 Y 185.

Afianzar la cultura de servicio al cliente en los servidores públicos, gestionando capacitaciones en temas relacionados con atención al ciudadano que incluyan entre otros, rapidez en la información, habilidad en la atención oportuna, solución y respeto por parte de los funcionarios, orden de la fila y sitios de espera.

Ejecutar el protocolo de atención al usuario y actualización de procedimientos establecidos.




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Diseñar estrategias institucionales y formularios para los diferentes canales de atención al cliente, facilitando el acceso a la información requerida por los ciudadanos de forma práctica y sencilla, sin afectar la accesibilidad y confidencialidad.

Realizar informes trimestrales de análisis de PQR´s y definir estrategias que permitan disminuirlas.

Diseñar y realizar encuestas que permitan medir la satisfacción del usuario e identificar necesidades y expectativas.

Mantener información actualizada respecto al portafolio de servicios que brinda la entidad.

Fortalecer las competencias de los servidores públicos y funcionarios de contrato que atienden directamente a los ciudadanos, abriendo espacios de la entidad en programas de formación del Servicio Nacional de Aprendiza – SENA, en temas relacionados en atención al cliente o afines.

Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros.

Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores públicos y de funcionarios de contrato, en relación al servicio prestado al ciudadano, como son los funcionarios pertenecientes a los procesos de Servicio al Cliente y Comercialización, Planta Externa y Banda Ancha.

2.5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Este componente enmarca las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014. Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, UNIMOS S.A. E.S.P., incluyo para la vigencia 2016 en su plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos. La garantía del derecho implica:

La obligación de divulgar proactivamente la información pública.

Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso.

La obligación de producir o capturar la información pública.

Obligación de generar una cultura de transparencia




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Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos. Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos contenidos en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen, o controlen.4 Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad. Específicamente, en el año 2016, frente a este componente se realizará lo siguiente:

Evaluación del nivel de implementación de la ley 1712 de 2014, con la herramienta Matriz de autodiagnóstico desarrollada y disponible por la Procuraduría General de la Nación, en el link: www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page

Estudio y Auto capacitación por parte de cada servidor público, en la Ley 1712 de 2014, y material adicional que será entregado por la Oficina de planeación de la Entidad.

Reuniones mensuales a partir del segundo semestre del año 2016, tema: Ley 1712 de 2014.

Por parte de los servidores públicos de la entidad la formulación de una estrategia de Implementación y fortalecimiento de la Ley 1712 de 2014.

4 Ley 1712 de 2014. Articulo 6




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IV. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS

A continuación se desarrollan los parámetros básicos que debe cumplir UNIMOS S.A. E.S.P., para garantizar de manera efectiva, la atención de las peticiones formuladas por los ciudadanos; lo anterior, con base en el marco normativo que regula los diferentes escenarios en materia de servicio al ciudadano. 1. Definiciones a) Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución5.

b) Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones6.

c) Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud7.

d) Solicitud de acceso a la información pública: Según el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014 “es aquella que, de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder a la información pública. Parágrafo En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta.”

e) Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la entidad.

f) Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético-profesional. Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades.

2. Gestión

Recepción:

La Unidad de Correspondencia de UNIMOS S.A. E.S.P., que esta implementada y en mejora continua para el servicio al ciudadano, tiene como una de sus funciones la recepción, radicación, escaneo, digitalización y reparto de los documentos que llegan a la entidad, así mismo con el fin de asegurar la existencia de un registro y número de radicado único de las comunicaciones la entidad cuenta con un sistema de gestión documental que asigna un radicado el cual facilita el control y el seguimiento de los documentos.

5 Ley 1755 de 2015. Artículo 13. 6 Veeduría Distrital. Como atender adecuadamente las quejas ciudadanas. Bogotá, diciembre 2010 7 Veeduría Distrital. Como atender adecuadamente las quejas ciudadanas. Bogotá, diciembre 2010.




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La Empresa dispone de formatos electrónicos dispuestos mediante un enlace en nuestra página web, para la recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias.

Oficina, dependencia o entidad competente:

La división de Comercialización y Atención al Cliente es la encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen en relación con el cumplimiento de la misión de la entidad. Conforme a la Ley 1755 de 2015, los términos para resolver son:

Clase Termino

Peticiones en interés general y particular

Dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción

Peticiones de documentos e información

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción

Consultas Dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción

Peticiones entre autoridades Dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción

El servidor público que conozca de la comisión de una conducta punible que deba investigarse de oficio, iniciará la investigación, si tuviere competencia. De lo contrario, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente. NOTA: las denuncias por actos de corrupción que reciban las entidades públicas deben ser trasladadas al competente. Al ciudadano se le informará del trasladado, sin perjuicio de las reservas de ley. 3. Seguimiento

Se mantendrá el Sistema de Gestión documental, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 – Título V Gestión de Documentos, implementando un Programa de Gestión Documental que permita hacer seguimiento a la oportuna respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y a la trazabilidad del documento al interior de la entidad. De igual manera, en la vigencia del año 2016 es necesario, a través de la Unidad de Correspondencia se dará inicio a:

Mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes presentadas por los ciudadanos.

Identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de información y los relacionados con informes de rendición de cuentas.

Integrar los sistemas de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con los organismos de control.




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4. Control

La Oficina de Control Interno Disciplinario se encargará de adelantar las investigaciones y procesos disciplinarios en contra sus servidores públicos. La oficina de control disciplinario deberá adelantar las investigaciones en caso de: (i) incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley y (ii) quejas contra los servidores públicos de la entidad. De igual manera, la Oficina de Control Interno, vigilará que la atención se preste de acuerdo con las normas y los parámetros establecidos por la entidad. Sobre este aspecto, rendirán un informe semestral a la administración de la entidad. 5. Veeduría ciudadanas

Este plan contempla entre otras acciones:

Llevar un registro sistemático de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas.

Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las veedurías ciudadanas.

Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la vigilancia de su gestión y que no constituyan materia de reserva judicial o legal.




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6. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

La Oficina Asesora de Planeación de UNIMOS Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A E.S.P., realizó el proceso de elaboración y consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano año 2016. “La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” le corresponde a la Oficina de Control Interno. La entidad deberá publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas (el seguimiento permanente y sistemático del mapa de riesgos de corrupción y de las actividades planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano año 2016), en las siguientes fechas, 31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 31. Para estos efectos en el cuadro “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, (Ver Anexo 2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) se propone el mecanismo de seguimiento y control, el cual podrá ser utilizado por las Oficina de Control Interno.”




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V. ANEXOS ANEXO 1. Mapa de Riesgos de Corrupción 2016 UNIMOS S.A. E.S.P.

ANEXO 2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016



Unimos Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales S.A E.S.P Administración del Riesgo

Pro

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acto

PO

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ResponsableAccionesMedidas de

Respuesta

Evaluación

Zona de

Riesgo

Clasificación

del RiesgoRiesgo / Descripción

Proceso y/o

Agente GeneradorControles

Calificación

Gerencia, Oficina

Asesora de

Planeación

Gestión Jurídica,

Atención al Cliente

y Comercialización

Incumplimientos legales

en la contestación de

Peticiones, Quejas y

Reclamos

Corrupción

E: Zona de

Riesgo

Extrema

Alarmas preventivas de vencimiento de termino de las

respuestas. Llamada preventiva alertando el vencimiento

de las PQR´s

Reducir el Riesgo,

Evitar

Preparar y proyectar respuestas. Recordar

constantemente a los funcionarios los términos de

ley para emitir las respuestas.

Gestión Jurídica,

Atención al Cliente

y Comercialización

Gestión Gerencial

Incumplimiento de los

planes, programas,

objetivos y metas de

UNIMOS S.A. E.S.P.

CorrupciónA: Zona de

Riesgo Alta

Recordar la entrega de planes en forma oportuna

mediante el uso de circulares internas. Orientaciones para

la planeación institucional. Determinar fechas limites para

entrega de las formulaciones y planes de cada

dependencia.

Reducir el Riesgo,

Evitar

Formulación y seguimiento a la planeación

institucional. Capacitación a los empleados de las

actividades y métodos para presentar los planes.

Elaboración participativa de los planes. Presentación

de indicadores para evaluar la gestión administrativa

y gerencial.

Reducir el Riesgo,

Evitar

Tomas físicas de inventario. Auditorias a los

inventarios. Acceso restringido al almacén.

Gestión de

Recursos Físicos

Gestión Gerencial,

Gestión Jurídica

Decisiones erróneas en

la contratación (etapa

precontractual)


Riesgo Alta

Proyectar la contratación. Lineamientos del manual de

contratación de la entidad.

Reducir el Riesgo,

Evitar

Todos los ProcesosHurto en el suministro y

uso de los bienes.Corrupción

A: Zona de

Riesgo Alta

Realización de un Kardex. Asignación de

responsabilidades.

Valoración objetiva de la presentación de la

propuesta mas favorable e idoneidad del

proponente. Comunicación del interventor.

Actualizar el manual de contratación de la entidad.

Capacitación del área encargada sobre contratación

del personal.

Gestión Jurídica

Mapa de Riesgos de Corrupción 2016 0.12016

TRD:Código MECI:

Versión:Vigencia:

1. Información General

Entidad:

Misión:


UNIMOS S.A .E.S.P, es una empresa 100% Municipal, que presta servicios de Tecnología de información y comunicaciones a la comunidad de Ipiales, con responsabilidad social, calidad y

competitividad, a través del desarrollo humano y la aplicación de nuevas tecnologías.

2. Mapa de Riesgos de Corrupción

Página N° 1


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Gestión Gerencial,

Gestión Jurídica

Decisiones erróneas en

la contratación (etapa

contractual)


Riesgo Alta

Revisar los estudios técnicos para elaborar el contrato

según las necesidades establecidas. Control previo de la

oficina de control interno. Lista de chequeos de requisitos

para contratar. Revisión por parte del representante legal.

Reducir el Riesgo,

Evitar

Revisión por parte del representante legal. Revisión

por parte del contratista (suscribiente). Actualización

del manual de contratación. Comunicación al

interventor.

Gestión Gerencial,

Gestión Jurídica

Todos los Procesos

Incumplimiento de

compromisos (Ejecución

del contrato)

CorrupciónB: Zona de

Riesgo Baja

Seguimiento en la ejecución del contrato por parte del

interventor. Expedición de concepto favorable por parte

del interventor antes de realizar los pagos al contratista.

Reducir el Riesgo,

Evitar

Presentación de informes de gestión por parte del

contratista para expedir concepto favorable para la

ejecución de pagos. Presencia de los soportes

correspondientes para el pago. Verificar cada mes

esta obligación.

Todos los Procesos


en la evaluación y

seguimiento al sistema

de control interno


Riesgo Alta

Programación de la revisión de los informes, resultados de

evaluaciones o seguimientos. Realización de un

cronograma para desarrollar un plan operativo de la

oficina de control interno.

Reducir el Riesgo,

Evitar

Gestión JurídicaIncumplimientos legales

(Etapa post contractual)Corrupción

B: Zona de

Riesgo Baja

Realizar un cronograma de contratos para establecer las

fechas de vencimiento de términos legales para liquidar de

conformidad con las normas vigentes y el manual de

contratación. Comunicar al contratista las fechas para la

terminación y liquidación de los contratos con antelación.

Control Interno

Todos los procesos

Falta de ética y cultura

del autocontrol en los

funcionarios

Corrupción

E: Zona de

Riesgo

Extrema

Realización de auditorias y revisión del autocontrol.

Revisión y análisis de las mediciones. Seguimiento a los

planes de mejoramiento

Reducir el Riesgo,

Evitar

Realización de auditorias y revisión del autocontrol.

Revisión y análisis de las mediciones. Seguimiento a

los planes de mejoramiento

Control Interno

Realizar la evaluación y seguimiento al sistema de

control interno y presentación de informes al

representante legal para su conocimiento y

verificación

Control Interno

Gestión Jurídica


y de compromisos por

parte del asesor jurídico

Corrupción

E: Zona de

Riesgo

Extrema

Revisión y control de la gestión del asesor jurídico por

parte de control interno. Verificación de los procesos

judiciales a través de la pagina web de la rama judicial.

Reducir el Riesgo,

Evitar

Revisión constante de los procesos encontrar de la

entidad. Vigilancia y control por parte de control

interno.

Reducir el Riesgo,

EvitarRevisar constantemente el cronograma de contratos. Gestión Jurídica

Planeación, Todos

los Procesos

Corrupción

E: Zona de

Riesgo

Extrema

Designar responsables de la información.Reducir el Riesgo,

EvitarTodos los procesos

Uso indebido de la

información

Definir y restringir los usuarios de la información

mediante el establecimiento de perfiles

Responsable de

Información y

Comunicación,

Planeación

Página N° 2


PO

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IMP

RO

BA

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Gestión Gerencial,

Gestión Jurídica

Ausencia de canales de

comunicación

Irregularidades en la

supervisión de los

contratos

Sistemas y

Facturación

Gestión Financiera

Gestión de Talento

Humano

Gestión Gerencial

Gestión Gerencial

Perdida, sustracción o

omisión de la

información

Afectar rubros que no

corresponde con el

objeto del gasto en

beneficio propio o a

cambio de una

retribución económica

Procesos de selección de

personal sin ceñirse a la

rigurosidad exigida

Extralimitación de

funciones

Corrupción

M: Zona de

Riesgo

Moderada

Realizar Control Interno ContableReducir el Riesgo,

Evitar

Corrupción

M: Zona de

Riesgo

Moderada

Informe Control Interno Contable Control Interno

Corrupción

E: Zona de

Riesgo

Extrema

Realizar back up de los sistemas de información. Custodia

de los back up en el servidor.

Reducir el Riesgo,

Evitar

Programación de los mantenimientos preventivos

para los equipos

Sistemas y

Facturación

Reducir el Riesgo,

Evitar

Determinar requisitos de conocimiento y experiencia

de supervisoresGestión Jurídica

Corrupción

E: Zona de

Riesgo

Extrema

Verificar la existencia de un plan de comunicaciones y de

los recursos necesarios para mantener en funcionamiento

los diferentes canales de comunicación

Reducir el Riesgo,

Evitar

Documentar según Directrices de la Alta Dirección La

política de Comunicación e Información Publica

Gestión de talento

Humano

Corrupción

M: Zona de

Riesgo

Moderada

Verificar el cumplimiento de las funciones definidas en el

manual de funciones de la entidad

Reducir el Riesgo,

Evitar

Revisión y Actualización del Manual de Funciones de

la entidad

Gestión Gerencia,

Planeación,

Gestión de Talento

Humano

Corrupción

E: Zona de

Riesgo

Extrema

Confrontar el manual de funciones, requisitos y

competencias laborales con los soportes de los aspirantes

a los cargos. Verificar la veracidad de la información anexa

a las hojas de vida

Reducir el Riesgo,

Evitar

Revisión y Actualización del Manual de Funciones de

la entidad

Reglamentar la forma y términos en la cual la

empresa rendirá cuentas a la ciudadanía.

Documentar según Directrices de la Alta Dirección La

política de Comunicación e Información Publica.

Definir Plan de Comunicaciones

Responsable de

Información y

Comunicación,

Planeación

Planeación,

Responsable de

Información y

Comunicación

Ocultar a los

funcionarios, la

ciudadanía y a los entes

de control la información

considerada publica

CorrupciónB: Zona de

Riesgo Baja

Realizar audiencias publicas de la rendición de cuentas.

Publicación de la información a través de la pagina web de

la entidad.

Reducir el Riesgo,

Evitar

Responsable de

Información y

Comunicación

Designar supervisores para los contratos

Página N° 3


1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016

Gestionar una capacitación con el ESAP y/o con el

DAFP, dirigida a los líderes de la entidad, sobre las

normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevención, investigación y sanción de actos de

corrupción y la efectividad del control de la gestión

pública. Incluyendo la metodología sobre

Administración del Riesgo.

Revisión y actualización del Mapa de Riesgos de

Corrupción de la entidad, aplicando la metodología

“Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción

2015”, identificando ajustes y modificaciones

necesarias para el mejoramiento continuo del Mapa

de Riesgo de Corrupción de UNIMOS S.A. E.S.P.

lunes, 02 de mayo de 2016

viernes, 01 de julio de 2016

lunes, 01 de febrero de 2016 martes, 01 de marzo de 2016

Meta o Producto

Adopción del Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano mediante acto administrativo o

resolución interna

Acto Administrativo de adopción

del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano 2016

Gerencia,

Planeación

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Desde Hasta

lunes, 01 de febrero de 2016

Mapa de Riesgos Actualizado,

socializado y adoptado

ResponsableActividadesFecha Ejecución Actividad

Componente

viernes, 01 de enero de 2016 domingo, 31 de enero de 2016

Gerencia, Jurídica lunes, 02 de mayo de 2016 viernes, 13 de mayo de 2016

Verificar el cumplimiento de las funciones definidas

en el manual de funciones de la entidad, mediante

la formulación y adopción de formatos de

evaluación del desempeño de acuerdo a la

normatividad que aplique a la entidad. Formular

cronograma para aplicar formatos de evaluación del

desempeño.

Lideres de la entidad

capacitados en Administración

del Riesgo.

Gerencia, Talento

Humano, Control

Interno

Actualización y socialización el manual de

contratación de la entidad a la vigencia 2016, para

que actores internos y externos formulen sus

observaciones y propuestas.

Gerencia, Talento

Humano

Planeación lunes, 01 de febrero de 2016

Actualización Manual de

Contratación y Evento de

socialización

Jurídica,

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

Adopción del manual de contratación de la entidad

2016.


Divulgación Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano vigencia 2016

Evento de difusión con la

entidad (cartera, correos

electrónicos, entre otros)

Gerencia,

Planeación

Formatos de Evaluación del

Desempeño formulados y

adoptados, Cronograma de

Evaluación del Desempeño

lunes, 01 de febrero de 2016 lunes, 02 de mayo de 2016


Acto Administrativo de adopción

del Manual de Contratación

2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016


2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

Gestionar capacitaciones para servidores públicos

sobre racionalización de trámites, Sistema Único de

Información de Tramites – SUIT, y Gobierno en

Línea. Incluirlo dentro del Plan Institucional de

Capacitación.


Co

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Tra

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Una vez realizadas las capacitaciones a servidores

públicos, en materia de racionalización de trámites,

se asignaran los responsables para las fases de

identificación de trámites, priorización de trámites,

racionalización de trámites e interoperabilidad (si

aplica a la entidad). De esta manera se establecerá

un cronograma para el tratamiento del componente

“racionalización de trámites”.

Desarrollo de la fase identificación de trámites de la

entidad. Análisis normativo para el registro de

trámites en el SUIT.

Cronograma con responsables

de ejecución de actividades

para la racionalización de

tramites

Gerencia,

Planeaciónlunes, 02 de mayo de 2016 viernes, 01 de julio de 2016

Inventario de Tramites de

UNIMOS S.A. E.S.P.

Todos los

Funcionarios

Públicos

viernes, 01 de julio de 2016 viernes, 02 de septiembre de 2016

Lideres de la entidad

capacitados en Racionalización

de Tramites

Gerencia, Talento

Humano,

Planeación

lunes, 01 de febrero de 2016 viernes, 01 de julio de 2016

Componente Actividades Meta o Producto ResponsableFecha Ejecución Actividad

Desde Hasta

Pagina Web actualizada

constantemente con información

de carácter publico

Todos los

Funcionarios

Públicos

lunes, 01 de febrero de 2016 sábado, 31 de diciembre de 2016

viernes, 14 de octubre de 2016

Caracterización de usuarios y grupos de interés,

base para realizar un Evento de Rendición pública

de cuentas propio de UNIMOS S.A. E.S.P.

Co

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de

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Caracterización Usuarios para

evento de rendición de cuentas

UNIMOS S.A. E.S.P. 2016

Gerente,

Subgerentes,

Planeación,

Control Interno


Publicar en la página web de la entidad la

información de presupuesto, planeación, proyectos,

indicadores, informes de gestión (publicación de

todos los actos públicos de la entidad).

Como valor agregado cada servidor publico tendrá

que Auto capacitarse en el Manual Único de

Rendición de Cuentas del DAFP y DNP.

Servidores públicos Auto

capacitados

Todos los

Funcionarios

Públicos


sábado, 31 de diciembre de 2016lunes, 01 de febrero de 2016

Gerencia,

Subgerencia

Técnica,

Planeación

Videos publicitarios de

proyectos de la entidad

Comunicar el inicio y desarrollo de proyectos a

través de diversos medios como: página web y

pantallas de LED de la entidad.



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Actividades Meta o Producto ResponsableFecha Ejecución Actividad

Desde Hasta

Estrategias Institucionales de

canales de atención al cliente

Gerente,

Subgerente

Comercial y

Atención al

Cliente


Informes trimestrales de PQR´s,

y estrategia de PQR´s

Subgerente

Comercial y

Atención al

Cliente

lunes, 01 de febrero de 2016 sábado, 31 de diciembre de 2016


Componente


Encuesta Clientes

Subgerente

Comercial y

Atención al

Cliente


Funcionarios que atienden

directamente a los ciudadanos

capacitados

Gerencia, Talento

Humano,

Subgerente

Comercial y

Atención al

Cliente, Banda

Ancha, Planta

Externa


Co

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Diseñar estrategias institucionales y formularios

para los diferentes canales de atención al cliente,

facilitando el acceso a la información requerida por

los ciudadanos de forma práctica y sencilla, sin

afectar la accesibilidad y confidencialidad.

Realizar informes trimestrales de análisis de PQR´s

y definir estrategias que permitan disminuirlas.

Diseñar y realizar encuestas que permitan medir la

satisfacción del usuario e identificar necesidades y

expectativas.

Fortalecer las competencias de los servidores

públicos y funcionarios de contrato que atienden

directamente a los ciudadanos, abriendo espacios

de la entidad en programas de formación del

Servicio Nacional de Aprendiza – SENA, en temas

relacionados en atención al cliente o afines.

Establecer un sistema de incentivos monetarios y

no monetarios, para destacar el desempeño de los

servidores públicos y de funcionarios de contrato,

en relación al servicio prestado al ciudadano, como

son los funcionarios pertenecientes a los procesos

de Servicio al Cliente y Comercialización, Planta

Externa y Banda Ancha.

Gerencia, Talento

Humano,

Subgerente

Comercial y

Atención al

Cliente, Banda

Ancha, Planta

Externa

Incentivos monetarios y no

monetarios establecidos por

Gerencia




5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

Co

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Formulación de una estrategia de Implementación y

fortalecimiento de la Ley 1712 de 2014.

Estrategias de Implementación y

fortalecimiento de la Ley 1712

de 2014

Servidores

Públicosmartes, 13 de septiembre de 2016 sábado, 31 de diciembre de 2016

Revisión y actualización del Código de Ética de

UNIMOS S.A. E.S.P., se hace necesario se

incluyan lineamientos claros y precisos sobre

temas de conflicto de intereses, canales de

denuncia de hechos de corrupción, mecanismos

para la protección al denunciante, unidades de

reacción inmediata a la corrupción entre otras.

Actualización y eventos de

divulgación del Código de Ética

de la Entidad (correos

electrónicos, cartelera,

concursos, entre otros)

Talento Humano sábado, 13 de agosto de 2016 sábado, 31 de diciembre de 2016


Componente Actividades Meta o Producto ResponsableFecha Ejecución Actividad

Desde Hasta

Evaluación del nivel de implementación de la ley

1712 de 2014, con la herramienta Matriz de

autodiagnóstico desarrollada y disponible por la

Procuraduría General de la Nación, en el link:

www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-

transparencia.page

Diagnostico Ley 1712 de 2014Gerencia,

Planeación,

Control Interno

lunes, 01 de febrero de 2016 lunes, 13 de junio de 2016

Estudio y Auto capacitación por parte de cada

servidor publico, en la Ley 1712 de 2014, y material

adicional que será entregado por la Oficina de

planeación de la Entidad.

Servidores Públicos Auto

capacitados

Servidores

Públicoslunes, 13 de junio de 2016 sábado, 31 de diciembre de 2016

Reuniones mensuales a partir del segundo

semestre del año 2016, tema: Ley 1712 de 2014

Reuniones Mensuales Ley 1712

de 2014

Servidores

Públicosmiércoles, 13 de julio de 2016 sábado, 31 de diciembre de 2016


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