municipio de iguape departamento de economia e … · 02/07 3699 55 7051 - marcia teresa fortes c....

MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM

Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013

Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total

Categoria: 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02/07 3699 55 7051 - MARCIA TERESA FORTES C. DE MORAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 52,241,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO DE

14/06/2013.-52,24 52,24

04/07 3716 16 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40.000,001,000 DEPOSITOS DE PRECATORIOS-GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081020000019866824.

40.000,00 40.000,00

05/07 3721 47 7054 - FATIMA BENEDITA DA SILVA ARAUJO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.349,301,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

1.349,30 1.349,30

05/07 3722 89 5438 - ERICA TAKAHASHI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.407,691,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

1.407,69 1.407,69

05/07 3733 55 5663 - CAROLINA APARECIDA RAMOS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 511,761,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO:

23/03/2012- 02-03 E 18/04/2013- 03-03-08-20-21 E 21/05/2013.-

511,76 511,76

05/07 3734 55 2942 - IVANILDA BARDUCO DE AQUINO VEIGA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 738,271,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO DE:

23-23-30 E 30/11/2012- 06-07-07-11-12 E 12/12/2012- 01-02/04/2013- 13-20-25-26 E 28/06/2013.-

738,27 738,27

05/07 3735 60 5859 - MARIA MADALENA MEDEIROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.044,751,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO DE:

03-03-04-04-05-06-06-07-07-10 A 13-17-17-18-18-21-21-24-25- 25 À 28/06/2013.-

1.044,75 1.044,75

10/07 3834 8 6900 - VALDETE MATERA FISCHER RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.034,001,000 PENSÃO VITALÍCIA - LEI MUNICIPAL Nº 840/1985 - REF. JULHO/2013.

2.034,00 2.034,00

12/07 3857 47 7061 - ANTONIO CARLOS GOUVEIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.044,611,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-LIQUIDO.

1.044,61 1.044,61

15/07 3872 89 7062 - REGINA GOMES BENETTI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.792,091,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

2.792,09 2.792,09

18/07 3907 89 7065 - EDMEYRE DE OLIVEIRA BATISTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 188,951,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

188,95 188,95

18/07 3910 89 6798 - INGRID TAYNA SOUZA DE ANDRADE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 188,951,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

188,95 188,95

18/07 3913 89 7066 - JAIR PEREIRA GONÇALVES JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 188,951,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

188,95 188,95

18/07 3916 89 7067 - KAREN FERNANDES ZACARIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 188,951,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

188,95 188,95

18/07 3919 89 7010 - LUCAS NUNES CIRINO GONCALVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 188,951,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

188,95 188,95

18/07 3920 89 7069 - CRISTIANE DE SOUZA CARVALHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.997,661,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

1.997,66 1.997,66

18/07 3921 89 7068 - MARJORYE RIBEIRO PERSIANE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 188,951,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

188,95 188,95

18/07 3922 89 7070 - DIEGO MONTEIRO ABREU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.353,841,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

2.353,84 2.353,84

18/07 3923 89 7074 - FRANCYNE ROCHA FREIRE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.353,841,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

2.353,84 2.353,84

18/07 3924 89 7076 - GUILHERME ANSELMO GIGLIO BECHERER OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.353,841,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

2.353,84 2.353,84

18/07 3925 89 5708 - DIULIANA APARECIDA CORDEIRO DE PAULA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.015,351,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

2.015,35 2.015,35

(Página: 1 / 36)




18/07 3926 89 7080 - MARIO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.353,841,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

2.353,84 2.353,84

18/07 3927 89 6750 - SANDRA APARECIDA MARTINS DE ANDRADE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.371,531,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

2.371,53 2.371,53

18/07 3928 89 7071 - EDNA MACIEL FRANCO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.976,631,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

1.976,63 1.976,63

18/07 3929 89 7079 - LEIDA PENICHE DE CARVALHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.979,981,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

1.979,98 1.979,98

18/07 3930 89 6749 - RUBENS SIMOES PAIVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.979,981,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

1.979,98 1.979,98

18/07 3931 89 7072 - FABIANA AVELINA DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.371,531,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

2.371,53 2.371,53

18/07 3932 89 7073 - FERNANDA MACIEL ROCHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.941,261,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

1.941,26 1.941,26

18/07 3933 89 7075 - GABRIELLE JULIA RIBEIRO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.962,291,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

1.962,29 1.962,29

18/07 3934 89 7077 - JESSICA ALINE CARNEIRO DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.979,981,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

1.979,98 1.979,98

18/07 3935 11 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 44.568,911,000 CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO 30/04/2013

44.568,91 44.568,91

18/07 3937 89 7078 - JULIANA VIEIRA CARVALHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.371,531,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

2.371,53 2.371,53

18/07 3938 11 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 26.245,381,000 CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO 31/05/2013

26.245,38 26.245,38

18/07 3940 89 6746 - MARGARETE RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.371,531,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

2.371,53 2.371,53

18/07 3941 89 7081 - PATRICIA APARECIDA DE MORAIS GUIMARAES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.389,211,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

2.389,21 2.389,21

18/07 3942 8 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.928,231,000 PARCELAMENTO DO INSS - JUNHO/2013 - CODIGO 4103

11.928,23 11.928,23

18/07 3943 8 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47.712,911,000 PARCELAMENTO DO INSS - JUNHO/2013 - CODIGO 4103

47.712,91 47.712,91

18/07 3944 89 5913 - REGIANE APARECIDA DE RAMOS FORTES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.962,291,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

1.962,29 1.962,29

18/07 3947 89 6751 - SORAIA CRISTINA BATISTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.979,981,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

1.979,98 1.979,98

18/07 3948 89 6752 - TERESA CRISTINA DE ANDRADE GATO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.997,661,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

1.997,66 1.997,66

18/07 3949 4 6898 - JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.034,661,000 SUBSIDIOS DO MES DE JUNHO/2013

10.034,66 10.034,66

18/07 3950 8 2121 - FLAVIA RIBEIRO VIANA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 696,751,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

696,75 696,75

19/07 3967 8 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 79.122,771,000 RELATIVO A INSS-PARC-ADM, DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/07/2013.-REF. A

PARCELAS 16/60, 07/60 E 05/60.- C/ FPM.

79.122,77 79.122,77

(Página: 2 / 36)





PARCELAS 16/60, 07/60 E 05/60.- C/ FPM.

13.694,33 13.694,33


PARCELAS 16/60, 07/60 E 05/60.- C/ FPM.

59.342,07 59.342,07

19/07 3970 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.286,741,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/07/2013- C/ FPM.

4.286,74 4.286,74

19/07 3971 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 978,021,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 19/07/2013- C/ FPM.

978,02 978,02

19/07 3972 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3,101,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA

10/07/2013- C/ INCRA.

3,10 3,10

19/07 3973 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,881,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA

19/07/2013- C/ INCRA.

0,88 0,88

19/07 3974 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 33,151,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NO DIA 08/07/2013- C/ DNPM.

33,15 33,15

19/07 3984 11 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,001,000 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.º 3939/2013

20,00 20,00

23/07 4051 89 7069 - CRISTIANE DE SOUZA CARVALHO -1.997,661,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VALORES.

-1.997,66 -1.997,66

23/07 4052 89 7069 - CRISTIANE DE SOUZA CARVALHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.637,411,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

2.637,41 2.637,41

29/07 4134 4 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 26.474,441,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

26.474,44 26.474,44


39.076,79 39.076,79

29/07 4136 8 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.318,601,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

8.318,60 8.318,60

29/07 4138 8 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.347,461,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

3.347,46 3.347,46


27.220,33 27.220,33


231.246,23 231.246,23


2.694,05 2.694,05


48.419,94 48.419,94


22.189,78 22.189,78

29/07 4167 55 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 468.661,511,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

468.661,51 468.661,51

29/07 4168 60 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 137.869,431,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

137.869,43 137.869,43

(Página: 3 / 36)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 29/07 4176 67 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.537,35

1,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

11.537,35 11.537,35


16.170,89 16.170,89


1.490,84 1.490,84


15.669,65 15.669,65

29/07 4181 81 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 474,771,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

474,77 474,77

29/07 4182 89 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 258.403,831,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

258.403,83 258.403,83

29/07 4184 92 3126 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - P.S.F. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 129.363,641,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

129.363,64 129.363,64


36.441,52 36.441,52

29/07 4203 55 6451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.153,331,000 CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO/MUNICÍPIO. - REEMBOLSO DE DESPESAS

COM O PESSOAL DO ESTADO - JUNHO/2013.

12.153,33 12.153,33

29/07 4204 4 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 38.579,331,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

38.579,33 38.579,33


49.303,31 49.303,31

29/07 4206 8 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.381,481,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

10.381,48 10.381,48

29/07 4207 8 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.774,461,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

2.774,46 2.774,46


33.229,87 33.229,87


246.010,71 246.010,71


8.441,97 8.441,97


84.659,48 84.659,48


21.920,21 21.920,21

29/07 4214 55 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 484.852,751,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

484.852,75 484.852,75

29/07 4215 60 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 133.582,451,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

133.582,45 133.582,45


10.978,48 10.978,48


18.465,76 18.465,76

(Página: 4 / 36)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 29/07 4218 71 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.892,34

1,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

3.892,34 3.892,34


15.538,83 15.538,83


5.886,42 5.886,42

29/07 4221 89 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 266.155,131,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

266.155,13 266.155,13

29/07 4222 92 3126 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - P.S.F. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 123.652,721,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

123.652,72 123.652,72


40.980,67 40.980,67

29/07 4226 81 6923 - MIQUEIAS RODRIGUES GATO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.445,821,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.- (FALECIMENTO) -

2.445,82 2.445,82

30/07 4246 89 7107 - JEHNIFER SCHLICHTING OUTROS/NÃO APLICÁVEL 188,951,000 TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.-

188,95 188,95

30/07 4250 89 7108 - LETICIA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.415,461,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-

1.415,46 1.415,46

30/07 4251 55 5663 - CAROLINA APARECIDA RAMOS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 991,911,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013

991,91 991,91


22.301,34 22.301,34

31/07 4286 8 6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 43.914,351,000 PARCELAMENTO-F.G.T.S.- COMPETÊNCIA 11/2000 E 12/2000.

43.914,35 43.914,35

31/07 4292 8 3672 - ARISTIDES MORATO DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.767,481,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

2.767,48 2.767,48

31/07 4293 4 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40.894,001,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013

40.894,00 40.894,00


58.450,20 58.450,20

31/07 4295 8 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.071,211,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013

10.071,21 10.071,21

31/07 4296 8 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.774,461,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013

2.774,46 2.774,46


34.443,88 34.443,88


241.999,75 241.999,75


8.441,97 8.441,97


91.950,71 91.950,71


21.727,80 21.727,80

(Página: 5 / 36)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 31/07 4302 55 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 436.650,65

1,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013

436.650,65 436.650,65

31/07 4303 55 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 138.837,741,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013

138.837,74 138.837,74


11.359,29 11.359,29


17.172,06 17.172,06


4.284,07 4.284,07


14.453,97 14.453,97


4.342,91 4.342,91

31/07 4309 89 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 244.635,351,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013

244.635,35 244.635,35

31/07 4310 92 3126 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - P.S.F. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 103.056,591,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013

103.056,59 103.056,59


38.541,48 38.541,48

31/07 4313 55 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47.385,641,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013 - I.N.S.S.

47.385,64 47.385,64

31/07 4314 55 7112 - CLAUDINEIA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 250,011,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO 20,

12, 13, 14, 15, 07/03.-

250,01 250,01

31/07 4315 60 5365 - PRISCILA MENDES TRIGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 91,901,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO

22/03 E 04/06/2013.

91,90 91,90

-------------SUBTOTAL 5.136.831,51

Categoria: 3.3.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

15/07 3869 135 1658 - CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.185,831,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - REFERENTE JUNHO/2013.

3.185,83 3.185,83

15/07 3870 131 1305 - APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 765,601,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

BÁSICA - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - REFERENTE JUNHO/2013.

765,60 765,60

15/07 3873 134 1306 - ACAO E PROMOCAO SOCIAL IGUAPE-CASA DA SOPA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.469,761,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL


2.469,76 2.469,76

15/07 3875 133 1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DO ROCIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.384,161,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL


4.384,16 4.384,16

15/07 3876 133 1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DO ROCIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.640,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - L.A. (LIBERDADE ASSISTIDA) - CONVÊNIO Nº 0032/2012 -REFERENTE JUNHO/2013.

3.640,00 3.640,00

31/07 4290 132 1305 - APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.980,001,000 MES SUBVENÇÃO RECURSOS FINANCEIROS - P.T.M.C./FEDERAL - MAIO/2013.

1.980,00 1.980,00

(Página: 6 / 36)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 31/07 4291 136 1658 - CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.920,00

2,000 MESES SUBVENÇÃO RECURSOS FINANCEIROS - P.A.C./FEDERAL - MAIO E JUNHO/2013.

1.460,00 2.920,00

-------------SUBTOTAL 19.345,35

Categoria: 3.3.70.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS

10/07 3817 5 4159 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM OUTROS/NÃO APLICÁVEL 740,001,000 CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO, REF ERENTE AO

MÊS DE JUNHO/2013, DEBITADO NO DIA 10/07/2013.-

740,00 740,00

22/07 4027 5 3048 - CONS0RCIO INTER SAUDE V RIBEIRA-CONSAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 739,641,000 CONTRIBUIÇÃO AO CONSAÚDE- PARCELA 07/11.- VENCIMENTO 20/08/2013.

739,64 739,64

-------------SUBTOTAL 1.479,64


01/07 3648 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 507,041,000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL.-DOCUMENTO Nº 622302/01.

507,04 507,04

01/07 3649 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.120,371,000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL.-DOCUMENTO Nº 626651/01 E 627176/01.

2.120,37 2.120,37

01/07 3650 127 4270 - PORTAL LTDA. PREGÃO 3.818,801,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 026657

3.818,80 3.818,80

01/07 3651 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 783,611,000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL.-DOCUMENTO Nº 624916/01.

783,61 783,61

01/07 3652 48 25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 256,001,000 PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO KOMBI, PLACA DMN 9144. -PEDIDO DE COMPRA N.

915/2013.-

256,00 256,00

01/07 3653 48 25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 150,001,000 SERVIÇOS DE NO VEÍCULO KOMBI, PLACA DMN 9144.-PEDIDO DE COMPRA N. 916/2013.-

150,00 150,00

01/07 3655 9 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 737,521,000 PUBLICAÇÕES DE EDITAIS-DOCUMENTONº 626651- PEDIDO DE COMPRA N. 919/2013.

737,52 737,52

01/07 3656 72 5072 - FOLHA DE PAGAMENTO - POEAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.000,001,000 REFERENTE 62.º PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO - FOLHA DE PAGAMENTO DOS APRENDIZES

PARTICIPANTES DO PROJETO OFICINA ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS DE IGUA PE - LEI MUNICIPAL Nº 1933/2007.

3.000,00 3.000,00

01/07 3657 48 1966 - MARCO AURELIO MACIEL FORTES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 683,101,000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLI CITAÇÃO E

AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

683,10 683,10

01/07 3658 32 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 4.615,88069 1,000 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013. - NOTA

FISCAL Nº 1250.

4.615,88 4.615,88

01/07 3659 32 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 2.022,15069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013. - NOTA FISCAL

Nº 1251.

2.022,15 2.022,15

01/07 3660 107 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 960,10069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013. - NOTA FISCAL

Nº 1248.960,10 960,10

01/07 3661 117 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 4.512,62069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º

ADITAMENTO/2013.- NOTA FISCAL Nº 1249.4.512,62 4.512,62

01/07 3662 127 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 3.593,16069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º

ADITAMENTO/2013.- NOTA FISCAL Nº 1246.3.593,16 3.593,16

(Página: 7 / 36)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 01/07 3663 129 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 209,92069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013.- NOTA FISCAL

Nº 1247.

209,92 209,92

01/07 3664 107 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 713,061,000 COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - GÊNEROS ALIMETÍCIOS - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES

NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - RECURSO: ESTADUAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 917/2013.

713,06 713,06

02/07 3665 6 6854 - MAURO PEREIRA MATIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.222,801,000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLI CITAÇÃO E

AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.2.222,80 2.222,80

02/07 3666 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,501,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO -

POSTO POLICIAL DO ROCIO.

65,50 65,50

02/07 3667 32 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 32,751,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS- JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO- ADM.

BARRA DO RIBEIRA.

32,75 32,75

02/07 3668 32 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,501,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS- JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO-

65,50 65,50


65,50 65,50

02/07 3670 56 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.930,441,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS- JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO-

5.930,44 5.930,44


1.969,46 1.969,46


1.412,77 1.412,77


196,50 196,50


98,25 98,25


138,76 138,76


65,50 65,50

02/07 3677 9 1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 28,341,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.- JULHO/2013.-

28,34 28,34

02/07 3678 9 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 367,221,000 REF. A UTILIZAÇÃO DA LINHA Nº 3848 -6800, PERÍODO DE 01 À 30/06/2013, DOCUMENTO Nº

U2A231412..367,22 367,22

02/07 3679 90 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 505,931,000 REF. A UTILIZAÇÃO DA LINHA Nº 3848 -6810, PERÍODO DE 01 À 30/06/2013, DOCUMENTO Nº

TG1019949.

505,93 505,93

02/07 3680 82 3876 - B.D. MARTINS MERCEARIA-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 244,001,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI. - PEDIDO DE COMPRA N. 923/2013 - (JOGOS REGIONAIS

EM VOTORANTIM).

244,00 244,00

02/07 3681 82 6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 697,401,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI. - PEDIDO DE COMPRA N. 924/2013 - (JOGOS REGIONAIS

EM VOTORANTIM).

697,40 697,40

02/07 3682 82 6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.225,701,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 925/2013 - (JOGOS REGIONAIS

EM VOTORANTIM).

(Página: 8 / 36)




6.225,70 6.225,70

02/07 3683 82 6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.136,031,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PEDIDO DE

COMPRA N. 926/2013- (JOGOS REGIONAIS EM VOTORANTIM).1.136,03 1.136,03

02/07 3684 82 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.621,261,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PEDIDO DE

COMPRA N. 927/2013- (JOGOS REGIONAIS EM VOTORANTIM).3.621,26 3.621,26

02/07 3685 137 6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 350,501,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA USO DA EQUIPE VOLANTE -

RECURSO: PBV III/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 922/2013.

350,50 350,50

02/07 3686 90 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO 643,901,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 0371993 E N.F. Nº 0372534

643,90 643,90



79,90 79,90

02/07 3688 127 4270 - PORTAL LTDA. PREGÃO 390,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE


390,00 390,00



630,00 630,00



1.680,00 1.680,00

02/07 3691 126 6710 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO D PREGÃO 10.000,001,000 UN AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR FRASCO C/50 -

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013

10.000,00 10.000,00

02/07 3692 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. -2.080,001,000 . ESTORNO DO EMPENHO VISTO DIVERGÊNCIA DE VALORES NO PEDIDO DE COMPRA.

-2.080,00 -2.080,00

02/07 3693 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. -700,001,000 . ESTORNO DO EMPENHO VISTO DIVERGÊNCIA DE VALORES NO PEDIDO DE COMPRA

-700,00 -700,00

02/07 3694 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.880,001,000 UN AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO P LACA - DJM-

1572 - PEDIDO DE COMPRA Nº 921/2013

1.880,00 1.880,00

02/07 3695 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 900,001,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA- DJM-1572

- PEDIDO DE COMPRA Nº 920/2013

900,00 900,00

02/07 3697 90 2746 - SRSR- DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 455,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE


455,00 455,00

02/07 3698 90 2746 - SRSR- DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 106,221,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE


106,22 106,22

03/07 3260 32 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. -0,011,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE DESCONTO OBTIDO.

-0,01 -0,01

03/07 3700 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 783,611,000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DOCUMENTO Nº 629109/01.

783,61 783,61

03/07 3701 25 6912 - CLAUDENI CHICARELLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.881,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES -

J.A.R.I. - PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº 2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO DA J.A.R.I. DO MUNICIPIO - REF. MÊS DE JUNHO/2013.-MEMO Nº 050/13/DIVTRAN.

1.881,00 1.881,00

03/07 3702 25 911 - CIRO VEIGA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 209,00

(Página: 9 / 36)




1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES -J.A.R.I. - PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº 2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO DA J.A.R.I. DO MUNICIPIO - REF. MÊS DE JUNHO/2013.-MEMO Nº 050/13/DIVTRAN.

209,00 209,00

03/07 3703 25 6913 - OSWALDO MARTINS DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 209,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES -

J.A.R.I. - PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº 2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO DA J.A.R.I. DO MUNICIPIO - REF. MÊS DE JUNHO/2013.-MEMO Nº 050/13/DIVTRAN.

209,00 209,00

03/07 3705 68 6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 110,0022,000 GL ÁGUA MINERAL 20 LITROS. - PEDIDO DE COMPRA N. 933/2013 - (ESCOLA MUNIC. JOSE LUIZ DE

AGUIAR).

5,00 110,00

03/07 3706 9 6862 - MAXMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 989,101,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.- PEDIDO DE COMPRA N. 934/2013.

989,10 989,10

03/07 3707 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 2.479,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE


2.479,00 2.479,00

03/07 3708 126 2712 - GENERAL DOCTOR S SUPRIME ODONTOLOGICOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.120,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O SETOR DE ODONT OLOGIA DA

UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 936/2013

1.120,00 1.120,00

03/07 3709 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 5.316,051,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO

PRESENCIAL Nº 011/2013 - N.F. Nº0 83517

5.316,05 5.316,05


PRESENCIAL Nº 011/2013 - N.F. Nº0 83516

3.821,25 3.821,25

03/07 3711 127 6862 - MAXMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA. PREGÃO 569,841,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O SETOR DE ALMOX ARIFADO EM

ATENDIMENTOS AOS DIVERSOS SETORES DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013 - N.F. Nº 368

569,84 569,84

03/07 3712 32 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 114,004,000 UN PÁ DE BICO REDONDO C/ CABO.

21,00 84,002,000 UN RASTELO VASSOURA C/ CABO.- PEDIDO DE COMPRA N. 935/2013.-NOTA FISCAL N.895.

15,00 30,00

03/07 3713 127 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.620,001,000 UN AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA A UNIDADE DE S AÚDE - PEDIDO

DE COMPRA Nº 939/20136.620,00 6.620,00

03/07 3714 72 6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 89,761,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 937/2013.

89,76 89,76

03/07 3715 72 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 421,021,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 938/2013.

421,02 421,02

04/07 3717 17 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40.000,001,000 DEPOSITOS DE PRECATORIOS-GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081020000019867200.

40.000,00 40.000,00

04/07 3718 72 6941 - JORGE LUIS CAMPOS DE PAULA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 450,001,000 APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO GRUPO PURA EXPRESSÃO, NO DIA 07/07/2013, EVENTO

NA FEIRINHA RURAL NA PRAÇA DA BASÍLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUT ORIZAÇÃO EM ANEXO.

450,00 450,00

04/07 3719 127 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L PREGÃO 2.455,751,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O ALMOXARIOFADO DA UNIDADE DE

SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013 -N.F. Nº 0562.455,75 2.455,75

05/07 3720 32 5863 - TERCOPAV-TERRAPLENAGEM,CONST.E PAVIMENT. LTDA CONCORRÊNCIA 79.921,88066 1,000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERA DOS NO

MUNICÍPIO DE IGUAPE.- CONTRATO Nº 233/2010 -P.J.M.- 3º ADITAMENTO/2012- PERÍODO DE 01 À 30/06/2013.-

79.921,88 79.921,88

05/07 3723 32 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15.384,621,000 2ª VIA - COBRANÇA DIF. A MENOR CONTA ANTERIOR -NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA

ELÉTRICA- REF. MAIO/2013.

15.384,62 15.384,62

(Página: 10 / 36)




05/07 3724 32 5221 - PRA CONSTRUIR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME -7.910,001,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DOS MATERIAIS, FALTA DE NOTA FI SCAL

ELETRONICA.

-7.910,00 -7.910,00

05/07 3725 72 7055 - JOAQUIM MANOEL TEIXEIRA DA SILVA C. RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 350,001,000 APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

350,00 350,00



156,80 156,80

05/07 3727 72 7056 - GIOVANNI DA SILVA RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 350,001,000 APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.350,00 350,00


- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 026916 E N.F. Nº 026904707,50 707,50

05/07 3729 90 7053 - ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.000,001,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÃNCIA SIMPLES REM OÇÃO, PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2013 - PEDIDO DE COMPRA Nº 941/2013

3.000,00 3.000,00

05/07 3730 32 7052 - ROGERIO DOMINGUES XAVIER- ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.966,00350,000 SC CIMENTO.- PEDIDO DE COMPRA N.940/2013.

22,76 7.966,00

05/07 3731 32 85 - FLAVIO SHOJI KAMOGAWA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.200,0015,000 UN AQUISIÇÃO DE TINTA PVC 18LT.- PEDIDO DE COMPRA N. 942/2013.-

80,00 1.200,00

05/07 3732 82 6718 - GUILHERME APARECIDO DE ANDRADE ROCHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 678,001,000 BOLSA AUXILIO AO ESTUDANTE ESPORTISTA - JUNHO/2013 - LEI MUNICIPAL N.º 2135/2012

678,00 678,00

05/07 3737 72 6981 - CLAUCE KELLY RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.000,001,000 LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DA TAINHA NO BAIRRO DO ICAPARA -

PEDIDO DE COMPRA Nº 959/2013.-5.000,00 5.000,00

05/07 3738 9 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 125,021,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES 07/2013 - ANEXO FISCAL.-

125,02 125,02

05/07 3739 9 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 124,151,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES JULHO/2013 - POSTO POLICIAL ROCIO.-

124,15 124,15

05/07 3740 107 6350 - WORISSON VILAS BOAS & CIA LTDA. ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.890,001,000 SERVIÇOS DE URNAS/TRANSLADOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 947/2013.

4.890,00 4.890,00

05/07 3741 32 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 345,471,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES JULHO/2013.-

345,47 345,47

05/07 3742 48 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 615,131,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES JULHO/2013.-

615,13 615,13

05/07 3743 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 280,001,000 UN AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ - PLACA EEF -3062 - PEDIDO DE

COMPRA Nº 943/2013

280,00 280,00

05/07 3744 137 4533 - EDINEI DE LARA EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 316,101,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NA FESTA

JUNINA DA MELHOR IDADE - RECURSO:PBV II/IDOSO/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 952/2013.

316,10 316,10

05/07 3745 144 7040 - LUIZ CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 550,001,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO

ELÉTRICA E TELEFÔNICA - CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" -RECURSO:PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PEDIDO DE COMPRA Nº 954/2013.

550,00 550,00

05/07 3746 72 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 272,911,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES JULHO/2013 - CASA DO PATRIMÔNIO.-

272,91 272,91

(Página: 11 / 36)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 05/07 3747 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,00

1,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DOBLÔ AMBULÂNCIA - PLACA EEF 3062 -PEDIDO DE COMPRA Nº 944/2013

120,00 120,00

05/07 3748 98 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 890,091,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES JULHO/2013 - CONSELHO TUTELAR.-

890,09 890,09

05/07 3749 137 4533 - EDINEI DE LARA EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 327,901,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NA FESTA JUNINA DOS

INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM - RECURSO:PBVI/PROJOVEM/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 955/2013.

327,90 327,90

05/07 3750 137 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 600,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA USO NA OFICINA DE GRAFITE -

RECURSO:PBVI/PROJOVEM/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 956/2013.

600,00 600,00

05/07 3751 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,001,000 UN AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCUL.O GOL PLACA CZA-6044, DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE-

PEDIDO DE COMPRA Nº 945/2013

120,00 120,00

05/07 3752 138 1309 - JACY ZAMBELLI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.400,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA USO NA OFICINA DE MANICURE -

RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 957/2013.

1.400,00 1.400,00

05/07 3753 138 5878 - MERCEDES MARGARITA GARCIA CLIMENT ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 597,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA USO NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO

- RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 958/2013.

597,00 597,00

05/07 3754 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 60,001,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE - GOL PLACA CZA-

6044 - PEDIDO DE COMPRA Nº 946/201360,00 60,00

05/07 3755 138 5878 - MERCEDES MARGARITA GARCIA CLIMENT ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 400,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA USO NAS OFICINAS E REUNIÕES

DE GERAÇÃO DE RENDA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA S OCIAL) -RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 960/2013.

400,00 400,00

05/07 3756 107 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 595,151,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES - MAIO E JULHO/2013.-

595,15 595,15

05/07 3757 107 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 862,501,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES - MAIO E JULHO/2013 - C.R.A.S.-

862,50 862,50

05/07 3758 107 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 681,101,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES - MAIO E JULHO/2013 - CASA DO

ADOLESCENTE.-681,10 681,10

05/07 3759 130 6176 - LARA & FRANCO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 871,211,000 UN AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DE TRABALH O NA

CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMILITE NO DIA 08/06/2013, DE SENVOLVIDA PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 949/2013 - N.F. Nº 350

871,21 871,21

05/07 3760 127 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 189,711,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES - JULHO/2013 - FONO/ASSIST. SOCIAL.-

189,71 189,71

05/07 3761 127 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.181,211,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES - MAIO E JULHO/2013.-

3.181,21 3.181,21

05/07 3762 129 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 880,171,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES - JULHO/2013 - COORDENADORIA DO

E.S.F.

880,17 880,17

05/07 3763 129 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 539,621,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES - MAIO E JULHO/2013.-

539,62 539,62

05/07 3764 90 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.049,151,000 UN AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 963/2013

2.049,15 2.049,15

05/07 3765 127 5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.967,121,000 UN AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS, PARA ATENDER A UNIDA DE DE SAÚDE -


1.967,12 1.967,12

(Página: 12 / 36)




05/07 3766 130 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 103,291,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO 2013 - VISA.-

103,29 103,29

05/07 3767 90 6176 - LARA & FRANCO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.622,921,000 UN AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA


1.622,92 1.622,92

05/07 3768 90 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.001,501,000 UN AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA


4.001,50 4.001,50

05/07 3769 144 5680 - DANILLO ALVES DE CAMARGO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.500,001,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - PARA

ATENDER O PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - RECURSO:PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO:ESTADUAL C/C Nº 100455-7 - PEDIDO DE COMPRA Nº 950/2013.

4.500,00 4.500,00

05/07 3770 9 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 802,971,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO 2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-

802,97 802,97

05/07 3771 13 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.292,231,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO 2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-

1.292,23 1.292,23


1.360,80 1.360,80

05/07 3773 42 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 409,741,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO 2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-

409,74 409,74

05/07 3774 56 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 189,271,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO 2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO -

ESCOLA DE ALFABETIZAÇAO BAIRRO ROCIO.-

189,27 189,27

05/07 3775 56 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 245,221,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO 2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO -

ESCOLA DE ALFABETIZAÇÃO - CENTRO.-

245,22 245,22


2.811,68 2.811,68

05/07 3777 144 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 550,001,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA E BOTAS - PARA ATENDER OS

VISITADORES DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO:ESTADUAL C/C Nº 100455-7 - PEDIDO DE COMPRA Nº 951/2013.

550,00 550,00

05/07 3778 144 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.399,50500,000 LTS COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER O PROGRAMA

SÃO PAULO SOLIDÁRIO - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO:ESTADUAL C/C Nº 100455-7 - PEDIDO DE COMPRA Nº 953/2013.

2,80 1.399,50

05/07 3779 144 7057 - PEDRO HENRIQUE FREITAS FURTADO ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.825,00450,000 UN COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MARMITEX - PARA

ATENDER OS VISITADORES DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO:ESTADUAL C/C Nº 100455 -7 - PEDIDO DE COMPRA Nº 964/2013.

8,50 3.825,00

05/07 3780 127 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME CONVITE 3.416,601,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A TENDER A

UNIDADE DE SAÚDE - CARTA CONVITE Nº 018/2013 -

3.416,60 3.416,60

05/07 3781 90 5667 - JOSE L. RAMOS - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 16.000,001,000 UN SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DO SUS À CIDADE DE

SÃO PAULO -SP, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 - CONFORME PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 003/2013 - N.F. SERVIÇO Nº 0157

16.000,00 16.000,00

05/07 3782 127 6794 - LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 43.855,001,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - EXAMES DE LABORATÓRIO - PERÍODO

DE 08/06/2013 A 05/07/2013 - CONTRATO Nº 020/2013 - N.F. ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 40

43.855,00 43.855,00

05/07 3783 61 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.252,031,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO/2013.-

1.252,03 1.252,03

05/07 3784 72 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 818,34

(Página: 13 / 36)




1,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO/2013.-

818,34 818,34

05/07 3785 76 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 577,471,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO/2013.-

577,47 577,47

05/07 3786 32 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.804,791,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES JULHO/2013.-

1.804,79 1.804,79

05/07 3787 72 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,501,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES JULHO/2013.-

65,50 65,50

05/07 3788 90 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 101,151,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES JULHO/2013.-

101,15 101,15

05/07 3789 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,501,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES JULHO/2013 - DÉBITO

AUTOMÁTICO.-

65,50 65,50


AUTOMÁTICO.-

156,54 156,54


AUTOMÁTICO.-

65,50 65,50


AUTOMÁTICO.-136,95 136,95





05/07 3795 32 199 - EVALDO RUFINO DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. SOLICITACAO E AUTO RIZACAO

ANEXO

2.090,00 2.090,00

05/07 3797 9 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP -507,041,000 . PAGAMENTO DO MESMO FORNECDOR EMPENHADO COM DATA POSTERIOR

-507,04 -507,04

05/07 3798 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.542,491,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO/2013.-

1.542,49 1.542,49

05/07 3799 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 355,951,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES MAIO/2013 - POSTO POLICIAL BAIRRO DO ROCIO.-

355,95 355,95

05/07 3800 32 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.170,021,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO E JULHO/2013.-

2.170,02 2.170,02

05/07 3801 32 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.225,971,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO/2013.-

9.225,97 9.225,97

05/07 3802 37 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 133,791,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO/2013.-

133,79 133,79

05/07 3803 56 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 220,881,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JULHO/2013 - ESCOLA DE ALFABETIZAÇÃO II - BEIRA

DO VALO.-

220,88 220,88

05/07 3804 56 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.762,561,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES MAIO E JUNHO/2013.-

2.762,56 2.762,56

05/07 3805 61 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 804,161,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO/2013.-

804,16 804,16

(Página: 14 / 36)




05/07 3806 72 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 713,511,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO E JULHO/2013.-

713,51 713,51

05/07 3807 82 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 186,191,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO E JULHO/2013.-

186,19 186,19

05/07 3808 98 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 97,661,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO/2013 - CONSELHO TUTELAR.-

97,66 97,66

05/07 3809 107 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 212,551,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO/2013 - CENTRO COMUNITÁRIO DO ROCIO.-

212,55 212,55

05/07 3810 107 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 82,461,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO/2013 - C.R.A.S..-

82,46 82,46

10/07 3255 72 6301 - SILVIO FERNANDO RODRIGUES -2.400,001,000 . ESTORNO DE SALDO POR MOTIVO DE FALECIMENTO.

-2.400,00 -2.400,00

10/07 3811 32 6867 - AGNALDO XAVIER - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 350.966,401,000 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRA TO Nº

001/2013-DNJM.- PRORROGAÇÃO 02/2013.- PERÍODO DE 02/07/2013 À 01/09/2013.-350.966,40 350.966,40

10/07 3813 32 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 754,501,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO. - PEDIDO DE COMPRA N. 965/2013. -(PAÇO

MUNICIPAL).-

754,50 754,50

10/07 3814 32 1749 - SELMA FERRAZ DE AZEVEDO RAMOS IGUAPE-ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 124,801,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO. - PEDIDO DE COMPRA N. 966/2013. -(PAÇO

MUNICIPAL).-

124,80 124,80

10/07 3815 48 5098 - ONESIA MANCIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO E

ANEXO.

2.090,00 2.090,00

10/07 3816 32 2791 - DANIEL SILVA TEIXEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO E

ANEXO.

2.090,00 2.090,00

10/07 3818 74 7036 - LUIZ HONORIO DE OLIVEIRA JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.000,001,000 APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FELISBINO, NO EVENTO DA F ESTA DA

TAINHA DO BAIRRO ICAPARA NOS DIAS 11 À 14/07/2013.-CONTRATO Nº 256/2013-DNJM.

6.000,00 6.000,00

10/07 3819 144 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.999,501,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA ATENDER O PROGRAMA AÇÃO

JOVEM - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO: AÇÃO JOVEM/REDE PÚBLICA/ESTADO - PEDIDO DE COMPRA Nº 967/2013.

1.999,50 1.999,50

10/07 3820 107 4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 520,00150,000 UN COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DIGITAL 10X15 -

1,00 150,003,000 UN COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DVD PERSONALIZADO -

25,00 75,0034,000 UN COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DIGITAL 15X21 -

3,50 119,0022,000 UN COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REPRODUÇÃO 20X25 -

RECURSO:AÇÃO JOVEM/ESTADUAL - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PEDIDO DE COMPRA Nº 968/2013.

8,00 176,00

10/07 3821 90 1983 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6,141,000 UN COMPLEMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO TERMO AD ITIVO Nº

01/2012 - CUSTEIO - PROJETO VERÃO (MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇOS) - PROCESSO Nº 001.0212.000111/2012 REPASSADOS À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE AT RAVÉS DE DEPÓSITO MODALIDADE CONTA "C" , CONFORME OFÍCIO Nº 385/2013 DE AUT ORIZAÇÃO DE DÉBITO EM ANEXO.

6,14 6,14

10/07 3822 138 4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 520,00104,000 UN COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DE FOTOS 3X4 - PARA

REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO: PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 969/2013.

5,00 520,00

10/07 3823 137 4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 400,00189,000 UN COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DIGITAL 10X15 -

1,00 189,0026,000 UN COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DIGITAL 15X21 -

(Página: 15 / 36)




3,50 91,004,000 UN COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REPRODUÇÃO 24X30 -

20,00 80,004,000 UN COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAVAÇÃO DE DVD - REFERENTE

CONFECÇÃO DE PAINEL DAS ATIVIDADES E FESTA JUNINA DO GRUPO MELHOR IDADE -RECURSO:PBVII/IDOSOS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 970/2013.

10,00 40,00

10/07 3824 144 4533 - EDINEI DE LARA EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 798,001,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER A FESTA JUNINA

DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO: AÇÃO JOVEM/REDE PÚBLICA/ESTADO - PEDIDO DE COMPRA Nº 971/2013.

798,00 798,00

10/07 3825 138 5808 - NEANDER OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 468,331,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA JUNINA

DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 972/2013.

468,33 468,33


02/2012 - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - APARELHO DE RAIO-X - PROCESSO Nº 001.0212.000098/2012 REPASSADOS À SECRETARIA DE ESTA DO DA SAÚDE ATRAVÉS DE DEPÓSITO MODALIDADE CONTA "C", CONFORME OFÍCIO Nº 378/2 013 DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM ANEXO.

188,32 188,32


03/2012 - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS - PROGRAMA QUALIS-UBS - PROCESSO.001.0212.000238/2012 REPASSADOS À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE ATRAVÉS DE DEPÓSITO MODALIDADE CONTA "C", CONFORME OFÍCIO Nº 384/2 013 DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM ANEXO.

23,21 23,21

10/07 3828 127 6862 - MAXMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 376,001,000 UN AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA PARA O NÚCLEO DE INFORMAÇÃO DO

DEPARTAMENTO DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 975/2013376,00 376,00

10/07 3829 72 6886 - PERICLES PEREIRA RAMOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.2.090,00 2.090,00

10/07 3830 127 5680 - DANILLO ALVES DE CAMARGO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.900,001,000 UN SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO DE 04 LUG ARES, AOS

HOSPITAIS REFERÊNCIAS DO SUS ÀS CIDADES DE SÃO PAULO -SP E RIBEIRÃO PRETO -SP, NO MÊS DE JUNHO DE 2013 - PEDIDO DE COMPRA Nº 979/2013

7.900,00 7.900,00

10/07 3831 32 7058 - PAULO RICELLI FAGUNDES DO NASCIMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 380,001,000 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMPRESSOR DE AR QUE ATENDE A DIVISÃO DE

TRANSPORTES - PEDIDO DE COMPRA Nº 974/2013.-

380,00 380,00

10/07 3832 72 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L OUTROS/NÃO APLICÁVEL 630,001,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PEDIDO DE COMPRA Nº 976/2013.-

630,00 630,00

10/07 3833 72 6943 - CARLA VIVIANE MOSCATIELLO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 850,001,000 SERVIÇO DE BUFFET DE LANCHES PARA O EVENTO "1º FESTIVAL DE INVERNO " - PEDIDO DE

COMPRA Nº 977/2013.-

850,00 850,00

10/07 3835 32 6795 - TERCÍLIO PIRES PRADO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 600,001,000 SERVIÇO DE BUFFET PARA ALIMENTAÇÃO DOS MÚSICOS PARA O EVENTO "1º F ESTIVAL DE

INVERNO" - PEDIDO DE COMPRA Nº 978/2013.-

600,00 600,00

10/07 3836 9 5369 - RAXTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICO LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.650,001,000 AQUISIÇÃO DE TORNER PARA IMPRESSORA - PEDIDO DE COMPRA Nº 980/2013.-

1.650,00 1.650,00

10/07 3837 32 6993 - XAVIER & FAUSTO IGUAPE LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.060,001,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - PEDIDO DE COMPRA Nª 981/2013.-

1.060,00 1.060,00

10/07 3838 48 6993 - XAVIER & FAUSTO IGUAPE LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 123,001,000 SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BARRA DO FURADO - PEDIDO

DE COMPRA Nº 982/2013.-

123,00 123,00

10/07 3839 48 3501 - GENTIL DE MORAES PREVIATI-ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 912,861,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLA DO BAIRRO DO FURADO

- PEDIDO DE COMPRA Nº 983/2013.-

912,86 912,86

10/07 3840 48 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 734,351,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO BAIRR O DO FURADO

- PEDIDO DE COMPRA Nº 984/2013.-

(Página: 16 / 36)




734,35 734,35

11/07 3841 9 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 523,50150,000 CX CHÁ MATE 250GR. - PEDIDO DE COMPRA N. 985/2013.- (PAÇO MUNICIPAL).

3,49 523,50

11/07 3842 9 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 710,101,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.-PEDIDO DE COMPRA N. 986/2013.- (PAÇO MUNICIPAL).

710,10 710,10

11/07 3843 9 6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 599,00100,000 UN CAFÉ DIAS DE 500GR. - PEDIDO DE COMPRA N.987/2013.- (PAÇO MUNICIPAL).

5,99 599,00

11/07 3844 29 6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.700,001,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. - PEDIDO DE COMPRA N.

988/2013.-NOTA FISCAL N.096.

7.700,00 7.700,00

11/07 3845 72 1727 - BANDA MUSICAL SANTA CECILIA DE IGUAPE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.000,001,000 REF. FUNÇÃO MUSICAL NO DIA 06/07/2013 ( MISSA DO BOM JESUS DE IGUA PE), CONFORME


1.000,00 1.000,00

11/07 3846 90 7059 - VALLE TUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA PREGÃO 45.250,751,000 UN SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IGU APE-SP PARA

OS HOSPITAIS DE SÃO PAULO-SP E BAIXADA SANTISTA-SP, PERIODO DE 24/06/2013 A 23/07/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 - CONTRATO Nº 249/2013

45.250,75 45.250,75

11/07 3847 48 6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 39.331,251,000 REF. RESTITUIÇÃO DO I.S.S. RETIDO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2183/2013 EM ANEXO.

39.331,25 39.331,25


FISCAL Nº 1258.6.612,02 6.612,02


Nº 1259.1.416,00 1.416,00


Nº 1256.1.021,65 1.021,65

11/07 3851 117 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 5.103,77069 1,000 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA.-CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013.-

NOTA FISCAL Nº 1257.

5.103,77 5.103,77

11/07 3852 127 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 4.147,87069 1,000 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA.-CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013.-


4.147,87 4.147,87

11/07 3853 129 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 69,97069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA. -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013. - NOTA FISCAL

Nº 1255.

69,97 69,97

12/07 3854 32 85 - FLAVIO SHOJI KAMOGAWA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 259,001,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 989/2013.- NOTA FISCAL N.069.

259,00 259,00

12/07 3855 32 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.221,801,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. - PEDIDO DE COMPRA N. 990/2013. -(FESTA POPULAR DE

AGOSTO/2013).

3.221,80 3.221,80

12/07 3856 74 7034 - JOSE BARBOSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,001,000 APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O TRIO GANDAIA NA FESTA DA TAINHA DO BAIRRO

ICAPARA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

500,00 500,00

12/07 3858 127 6862 - MAXMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA. PREGÃO 960,421,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO

PRESENCIAL Nº 008/2013 - N.F. Nº 374

960,42 960,42

12/07 3859 127 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO 261,321,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDAD E DE SAÚDE -

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 0376367

261,32 261,32

12/07 3860 144 6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 633,001,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDIMENTO DO ABRIGO -

CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" - RECURSO:PROGRAMA DE

(Página: 17 / 36)

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PEDIDO DE COMPRA Nº 991/2013.

633,00 633,00

15/07 3861 107 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 768,981,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.- JULHO/2013.

768,98 768,98

15/07 3862 90 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 892,50150,000 GL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER O SE TOR DE

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 996/2013 - N.F. Nº 1767

5,95 892,50

15/07 3863 127 3869 - MOREIRA E SILVERIO SERV GRAFICOS LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.943,901,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICA (IMPRESSOS) PARA ATENDER O SETOR DE

ALMOXARIFADO DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 997/2013

1.943,90 1.943,90

15/07 3864 9 2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.591,011,000 SERVIÇOS DE POSTAGEM.- CONFORME CONTRATO Nº 9912322692.

1.591,01 1.591,01

15/07 3865 44 6795 - TERCÍLIO PIRES PRADO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.496,00208,000 UN MARMITEX - REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESTRADAS

VICINAIS.-PEDIDO DE COMPRA N. 992/2013.-NOTA FISCAL N.040.

12,00 2.496,00

15/07 3866 6 195 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 55,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

55,00 55,00

15/07 3867 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 538,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE


538,00 538,00

15/07 3868 6 195 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 55,001,000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLI CITAÇÃO E


55,00 55,00

15/07 3871 127 6862 - MAXMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA. PREGÃO 2.231,601,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIVERSOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE -

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013 - N.F. Nº 375

2.231,60 2.231,60



2.273,65 2.273,65

15/07 3877 74 7033 - DANIELA SANCHES C. DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.800,001,000 REF. SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DO MAPA CULTURAL, FESTIVAL DE INVERNO E F ESTA DA TAINHA

DO BAIRRO ICAPARA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.1.800,00 1.800,00

15/07 3878 127 4802 - ANDERSON RIGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 UN ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENT O PARA

ATENDER A ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO, EM ANEXO

2.090,00 2.090,00

15/07 3879 144 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.101,051,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS E

ATIVIDADES DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" -RECURSO:PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PEDIDO DE COMPRA Nº 993/2013.

1.101,05 1.101,05

15/07 3880 144 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.400,101,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA ATENDER O GRUPO DA MELHOR

IDADE - IDOSO/ESTADUAL - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO: IDOSO/REDE PÚBLICA/ESTADO - PEDIDO DE COMPRA Nº 994/2013.

1.400,10 1.400,10

15/07 3881 144 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.201,701,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA ATENDER O PROGRAMA RENDA

CIDADÃ - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO: RENDA CIDADÃ/REDE PÚBLICA/ESTADO - PEDIDO DE COMPRA Nº 995/2013.

1.201,70 1.201,70

15/07 3882 82 884 - VERA LUCIA DUTRA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 400,001,000 SERVIÇOS DE MERENDEIRA PARA A DELEGAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS NO MUN ICÍPIO DE

VOTORANTIM/SP.- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

400,00 400,00

15/07 3883 82 7063 - LUCIANA SOUZA DE AGUIAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 320,001,000 SERVIÇOS DE MERENDEIRA PARA A DELEGAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS NO MUN ICÍPIO DE


320,00 320,00

15/07 3884 13 7064 - PAULO ROBERTO ZANIBONI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 176,501,000 RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 2673/2013.

176,50 176,50

16/07 3885 32 6375 - ALMIR A. PEREIRA - LIMPEZA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.900,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO MORRO DO ESPIA, CRISTO R EDENTOR,

GUIAS DE ACESSO, PRAÇA DO MIRANTE E ESCADARIAS.- PEDIDO DE COMPRA Nº 999/2013.-

7.900,00 7.900,00

16/07 3886 144 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 85,503,000 UN COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE ÓLEO 2 TEMPOS DE 1/2 LITRO -

18,50 55,50

(Página: 18 / 36)




2,000 UN COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE - PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA BUSCA ATIVA SÃO PAULO SOLIDÁRIO -RECURSO:PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO:ESTADUAL C/C Nº 100455 -7 -PEDIDO DE COMPRA Nº 1002/2013.

15,00 30,00


- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N. F. Nº 027283

820,50 820,50

16/07 3888 6 7007 - WILLIAM DE QUEIROZ TIMOTEO-ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 634,571,000 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA.- PEDIDO DE COMPRA N. 998/2013.-

634,57 634,57



255,00 255,00



467,40 467,40

16/07 3891 29 6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.200,001,000 SERV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PRAÇA DO ICAPARA PARA A FESTA D A TAINHA. -

PEDIDO DE COMPRA N. 1000/2013.-NOTA FISCAL N.113.

1.200,00 1.200,00

16/07 3892 29 6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 200,001,000 MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRR O ICARAPA P/

FESTA DA TAINHA.-PEDIDO DE COMPRA N. 1001/2013.-NOTA FISCAL N.097.

200,00 200,00

17/07 3893 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 1.130,501,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 0842271.130,50 1.130,50

17/07 3894 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 260,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 84276260,00 260,00

17/07 3895 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 931,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚD E - PREGÃO


931,00 931,00

17/07 3896 127 6794 - LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.905,001,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - EXAMES DE LABORATÓRIO - PERÍODO

DE 05/07/2013 A 15/07/2013 - CONTRATO Nº 020/2013 - N.F. ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 46

7.905,00 7.905,00

17/07 3897 74 7046 - JONAS DA SILVA TRUDES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,001,000 REF. APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE FANDANGO DO ROCIO, NA FESTA DA TAINH A NO BAIRRO

ICAPARA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.

500,00 500,00

17/07 3918 127 6794 - LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICA -7.905,001,000 . ESTORNO DO EMPENHO POR DIVERGÊNCIA DE VALORES.

-7.905,00 -7.905,00

18/07 3898 82 6981 - CLAUCE KELLY RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.500,001,000 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA 19ª COPA SÃO PAULO DE F UTEBOL DE

BASE 2013.- PEDIDO DE COMPRA N. 1019/2013.

1.500,00 1.500,00

18/07 3899 82 6042 - ALTAIR PIRES PRADO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.000,001,000 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ABERTURA DO TORNEIO DE F UTEBOL DE

BASE.-PEDIDO DE COMPRA N. 1020/2013.

2.000,00 2.000,00

18/07 3900 48 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.643,801,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N. 1021/2013.

7.643,80 7.643,80

18/07 3901 13 6859 - BENEDITO A. DE AGUIAR EDITORA-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.820,003.000,000 UN CAPA DE EMPENHO COR LARANJA.- PEDIDO DE COMPRA N. 1023/2013.

0,94 2.820,00

18/07 3902 9 6859 - BENEDITO A. DE AGUIAR EDITORA-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.169,001,000 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 1024/2013.

1.169,00 1.169,00

18/07 3903 107 1168 - ROSELENA DE JESUS PAIVA FORTES. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 404,601,000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLI CITAÇÃO E

AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.404,60 404,60

(Página: 19 / 36)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 18/07 3904 130 6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.212,00

1,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER O SETOR DE VIGILÂ CIA EM SAÚDE EM ATENDIMENTO À FESTA DO SR.BOM JESUS DE IGUAPE - PEDIDO DE COMPRA Nº 1011/2013

1.212,00 1.212,00

18/07 3905 127 2746 - SRSR- DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.331,451,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER A UNIDADE DE SA ÚDE - PEDIDO

DE COMPRA Nº 1012/2013 -

6.331,45 6.331,45

18/07 3906 107 6176 - LARA & FRANCO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 470,891,000 AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - CASA DO ADOLESCENTE - PEDIDO DE COMPRA Nº

1014/2013.

470,89 470,89

18/07 3908 107 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 84,821,000 AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - CASA DO ADOLESCENTE - PEDIDO DE COMPRA Nº

1015/2013.

84,82 84,82

18/07 3909 107 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.019,101,000 AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - CASA DO ADOLESCENTE - PEDIDO DE COMPRA Nº

1016/2013.

2.019,10 2.019,10

18/07 3911 107 25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 207,001,000 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO KOMBI PLACA DMN 9146 - CONSELHO

TUTELAR - PEDIDO DE COMPRA N.1017/2013.-

207,00 207,00

18/07 3912 127 2746 - SRSR- DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 847,121,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER A UNIDADE DE SA ÚDE - PEDIDO

DE COMPRA Nº 1012/2013 - N.F. Nº 169

847,12 847,12

18/07 3914 107 25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 140,001,000 SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO KOMBI, PLACA DMN 9149 - CONSELHO TUTELAR - PEDIDO

DE COMPRA N. 1018/2013.-140,00 140,00

18/07 3915 127 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L PREGÃO 1.699,091,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A

UNIDADE DE SAÚDE - PREGÂO PRESENCIAL Nº 018/2013 - N.F. Nº 0611.699,09 1.699,09

18/07 3917 127 6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. PREGÃO 7.690,501,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO


7.690,50 7.690,50

18/07 3936 13 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.159,411,000 ENCARGOS - CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO 30/04/2013

6.159,41 6.159,41

18/07 3939 13 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.061,251,000 ENCARGOS - CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO 31/05/2013

2.061,25 2.061,25

18/07 3945 74 4994 - RAUL CORREIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.700,001,000 APRESENTACAO MUSICAL - 1.º FESTIVAL DE INVERNO/2013 - GUPO DE CHORO JANELA E

BEIRAIS1.700,00 1.700,00

18/07 3946 74 7082 - JOSE SERGIO MACHADO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.300,001,000 APRESENTACAO MUSICAL - 1.º FESTIVAL DE INVERNO/2013 - QUINTETO FILO MACHADO

4.300,00 4.300,00

18/07 3951 74 6114 - JOAO PIO DE LIMA NETTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.000,001,000 APRESENTACAO MUSICAL - 1.º FESTIVAL DE INVERNO/2013 - DUO SEENA PROJECT

2.000,00 2.000,00

19/07 3952 9 1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.814,201,000 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE.- PEDIDO DE COMPRA Nº 1025/2013.-

3.814,20 3.814,20

19/07 3953 48 1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.619,901,000 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE.- PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/2013.-

2.619,90 2.619,90

19/07 3954 32 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.213,601,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ PINTURA DA PRAÇA DO CRISTO. - PEDIDO DE COMPRA N.

1029/2013.

2.213,60 2.213,60

19/07 3955 72 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 636,661,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRAN.1030/2013.-(CURSO PARA ALUNOS

DO SENAI).

636,66 636,66

19/07 3956 72 7028 - F.M. CARRASCO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.000,00

(Página: 20 / 36)




1,000 SHOW PIROTÉCNICO NA FESTA DA TAINHA DO BAIRRO ICAPARA. - PEDIDO DE COMPRA N. 1031/2013.

3.000,00 3.000,00

19/07 3957 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 180,001,000 UN SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE - FIAT

DOBLÔ PLACA EEF-3062 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1028/2013

180,00 180,00

19/07 3958 32 6973 - VIZEU MENDONÇA TRIGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

2.090,00 2.090,00

19/07 3959 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 780,001,000 UN AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE - FIAT DOBLÔ

PLACA EEF-3062 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1027/2013

780,00 780,00

19/07 3960 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 553,141,000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL.- NOTA FISCAL Nº 635157.-

553,14 553,14

19/07 3961 127 6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. PREGÃO 927,501,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO


927,50 927,50

19/07 3962 9 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.922,001,000 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081020000019575749

2.288,72 2.288,721,000 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081020000019575528 - PROCESSO N.º 1292001 - CARLOS

HENRIQUE DE ALBUQUERQUE

633,28 633,28

19/07 3963 138 5723 - EMMANUELLE CORREA EVANGELISTA BOSCH OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -

CONFORME OFÍCIO Nº 145F/2013 - CRAS - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO -RECURSO: PAIF/CRAS/FEDERAL .

2.090,00 2.090,00

19/07 3964 72 7083 - CARRIEL E RIBEIRO PUBLICIDADE LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.940,601,000 CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS. - (EVENTO FESTIVAL DE INVERNO) -PEDIDO DE COMPRA

N.1032/2013.-

1.940,60 1.940,60

19/07 3965 72 7005 - HDF- PRODUÇÕES EVENTOS E MAN. TECNICA LTDA-ME CONVITE 148.997,00073 1,000 LOCAÇÃO DE TENDAS E GALPÃO PARA SER UTILIZADO NA FESTA POPULAR DE AGOSTO ENTRE

OS DIAS 28/07/2013 À 06/08/2013.-CONTRATO Nº 258/2013.-DNJM.-

148.997,00 148.997,00

19/07 3966 72 1109 - JORIS CESAR DE LIMA FERREIRA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

2.090,00 2.090,00

19/07 3975 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 93,951,000 TARIFAS BANCÁRIA - C/FESTA DE AGOSTO/2012.

93,95 93,95

19/07 3976 48 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8,001,000 TARIFAS BANCÁRIA - C/ PNAT.

8,00 8,00

19/07 3977 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,001,000 RELATIVO A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EMPENHADO A MENOR, LANÇADO NA TE SOURARIA NO

DIA 06/02/2010- C/ PNAT.

10,00 10,00

19/07 3978 72 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 34,961,000 TARIFAS BANCÁRIA - C/ CASA DO PATRIMONIO/IPHAN.

34,96 34,96

19/07 3979 90 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8,001,000 TARIFAS BANCÁRIA - C/ PROGR. ACS/MS.

8,00 8,00

19/07 3980 90 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8,001,000 TARIFAS BANCÁRIA - C/ FDO. MUNIC. SAÚDE.

8,00 8,00

19/07 3981 137 7084 - ADOLFO APARECIDO TEIXEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.200,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PALESTRANTE NA CONFERÊNCIA

MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO:IGD/SUAS/FEDERAL - CONFORME ATA 27/2013 ICS DO DIA 14/06/2013 EM ANEXO.

1.200,00 1.200,00

19/07 3982 137 6361 - JOÃO BATISTA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 600,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE DOCES E

SALGADOS - PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONFORME ATA DA ICS Nº 27/2013 DO DIA 14/06/2013 EM ANEXO - RECURSO: IGD/PBF/FEDERAL.

(Página: 21 / 36)




600,00 600,00

19/07 3983 137 5260 - VICTOR HUGO GIRONDA BUSTILLOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 600,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO E REPARO DAS

MÁQUINAS DE COSTURA - OFICINA DE CORTE E COSTURA - CONFORME ATA DA ICS Nº 27/2013 DO DIA 14/06/2013 EM ANEXO - RECURSO: IGD/PBF/FEDERAL.

600,00 600,00

19/07 3985 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 307,581,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO/2013 - ANEXO FISCAL - DÉBITO

AUTOMÁTICO.-

307,58 307,58

22/07 3986 137 4797 - DENILSON MACHADO GATO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.500,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO, ESTRUTURA E

CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES - CONFORME ATA DA ICS Nº 27/2013 DO DIA 14/06/2013 EM ANEXO - RECURSO: IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1033/2013.

1.500,00 1.500,00

22/07 3987 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.010,501,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-

2.010,50 2.010,50

22/07 3988 32 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 689,781,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-

689,78 689,78

22/07 3989 107 25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 256,001,000 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES - VEÍCULO KOMBI PLACA DMN 9148 -

PEDIDO DE COMPRA Nº 1034/2013.

256,00 256,00


1.373,50 1.373,50

22/07 3991 107 25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 150,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINHAMENTO E CAMBAGEM - VEÍCULO KOMBI PLACA DMN 9148 -

PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/2013.

150,00 150,00

22/07 3992 137 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.499,901,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS - CONFORME ATA DA

ICS Nº 26/2013 DO DIA 10/06/2013 EM ANEXO - RECURSO: IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/2013.

1.499,90 1.499,90

22/07 3993 56 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 36,391,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-

36,39 36,39

22/07 3994 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 368,761,000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL.- NOTA FISCAL Nº 635748.-

368,76 368,76


1.328,98 1.328,98

22/07 3996 32 3279 - DIOGO YANAGUISAWA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.045,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

1.045,00 1.045,00

22/07 3997 137 6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 500,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA

INSTALAÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA DA OFICINA DE CORTE E COSTURA DE GERAÇÃO DE RENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORME ATA DA ICS Nº 26/2013 DO DIA 10/06/2013 EM ANEXO - RECURSO: IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1040/2013.

500,00 500,00

22/07 3998 90 7047 - IBAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO À SAUDE DISPENSA DE LICITAÇÃO 450.000,001,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO -GESTÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA UNIDADE MISTA DE

IGUAPE (PRONTO ATENDIMENTO, ENFERMARIA DE INTERNAÇÃO E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, PLANTÕES MÉDICOS, ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-E.S.F, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -C.A.P.S, VIGILIÂNCIA EM SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO), DURANTE O PERÍODO DE 02 /07/2013 A 01/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 236/2013

450.000,00 450.000,00

22/07 3999 32 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.429,501,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO D O POEAO. -

PEDIDO DE COMPRA N.1036/2013.

1.429,50 1.429,50

22/07 4000 32 1749 - SELMA FERRAZ DE AZEVEDO RAMOS IGUAPE-ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.875,001,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO D O POEAO. -

PEDIDO DE COMPRA N.1037/2013.

1.875,00 1.875,00

22/07 4001 82 838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.900,0060,000 PÇ CONJUNTO DE MOLETOM.

(Página: 22 / 36)




108,00 6.480,0030,000 PÇ CAMISETAS.- PEDIDO DE COMPRA N.1038/2013. -(UNIFORMES PARA ASSOCIAÇÃO DA MAIOR

IDADE).

14,00 420,00

22/07 4002 76 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 713,031,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MES DE JUNHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-

713,03 713,03

22/07 4003 48 6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.800,001,000 SERVIKÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DA S ESCOLAS

MUNICIPAIS.- PEDIDO DE COMPRA N.1041/2013.-NOTA FISCAL N.114.

5.800,00 5.800,00

22/07 4004 82 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 932,161,000 FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MES DE JUNHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-

932,16 932,16

22/07 4005 127 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,001,000 UN AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA ESTRATÉGIA

DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 1042/2013

120,00 120,00

22/07 4006 90 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 780,001,000 UN AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE -


780,00 780,00

22/07 4007 56 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 568,061,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES DE JULHO/2013 - DÉBITO

AUTOMÁTICO.-

568,06 568,06

22/07 4008 82 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 587,341,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES DE JULHO/2013 - DÉBITO

AUTOMÁTICO.-

587,34 587,34

22/07 4009 32 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.078,461,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES DE AGOSTO/2013 - DÉBITO

AUTOMÁTICO.-

1.078,46 1.078,46

22/07 4010 98 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,501,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES DE AGOSTO/2013 - DÉBITO

AUTOMÁTICO.-

65,50 65,50

22/07 4011 32 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 2.054,19069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA. -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013. - NOTA FISCAL

Nº 1275.

2.054,19 2.054,19


FISCAL Nº 1276.

9.660,75 9.660,75


Nº 1273.944,56 944,56

22/07 4014 127 5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.872,071,000 UN AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNIDAD E DE SAÚDE -

PEDIDO DE COMPRA Nº 1051/20131.872,07 1.872,07



2.034,60 2.034,60

22/07 4016 127 6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. PREGÃO 3.388,401,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 42, 43, 45 E N.F. Nº 46

3.388,40 3.388,40

22/07 4017 117 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 2.941,99069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL.-CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013.-


2.941,99 2.941,99

22/07 4018 127 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 3.539,67069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL.-CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013.-


3.539,67 3.539,67

22/07 4019 32 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 124,291,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNHO/2013.-

124,29 124,29

(Página: 23 / 36)





Nº 1272.

411,51 411,51

22/07 4021 56 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.582,801,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNHO/2013.-

1.582,80 1.582,80

22/07 4022 32 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.501,001,000 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.-NOTA FISCAL N.1278.

2.501,00 2.501,00


88,30 88,30


51,24 51,24

22/07 4025 127 6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. PREGÃO 5.774,601,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE


5.774,60 5.774,60



176,40 176,40

22/07 4028 9 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 211,731,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DIRETRAN - MES DE JULHO/2013 - DÉBITO

AUTOMÁTICO.-

211,73 211,73

23/07 4029 32 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 570,801,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 1044/2013 - (FESTA POPULAR DE

AGOSTO/2013).-

570,80 570,80

23/07 4030 32 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L PREGÃO 573,54062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL

Nº 018/2013.-

573,54 573,54

23/07 4031 32 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO 6.596,00062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL

Nº 018/2013.-

6.596,00 6.596,00

23/07 4032 32 6184 - COMERCIAL PANORAMA PREGÃO 15.494,99062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL

Nº 018/2013.-

15.494,99 15.494,99

23/07 4033 32 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO 5.089,08062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL

Nº 018/2013.-

5.089,08 5.089,08

23/07 4034 127 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L PREGÃO 2.475,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO


2.475,00 2.475,00

23/07 4035 9 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L PREGÃO 1.692,20062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL

Nº 018/2013.-1.692,20 1.692,20

23/07 4036 127 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO 1.670,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 03799431.670,00 1.670,00


Nº 018/2013.-

3.695,20 3.695,20



1.072,00 1.072,00


Nº 018/2013.-

2.005,20 2.005,20

(Página: 24 / 36)





Nº 018/2013.-

1.822,40 1.822,40


- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 027603 E N.F. Nº 027643

1.124,80 1.124,80

23/07 4042 48 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L PREGÃO 26.947,00062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL

Nº 018/2013.-

26.947,00 26.947,00


Nº 018/2013.-44.177,00 44.177,00


- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 027606 E N.F. Nº 027606494,10 494,10

23/07 4045 48 6862 - MAXMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA. PREGÃO 225,00062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL

Nº 018/2013.-

225,00 225,00


Nº 018/2013.-

28.837,00 28.837,00

23/07 4047 82 7086 - SILVANA TEIXEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 320,001,000 SERVIÇOS DE MERENDEIRA PARA A DELEGAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS NO MUN ICÍPIO DE


320,00 320,00

23/07 4048 82 7087 - JOSE TEIXEIRA RAMOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 270,001,000 SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO NA 57ª DOS JOGOS REGIONAIS NO MUNICÍ PIO DE


270,00 270,00

24/07 4053 13 1734 - BENEDITO MARCOS MEDEIROS. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.250,001,000 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE FINANCE IRO.-

PEDIDO DE COMPRA N. 1045/2013.-(FESTA POPULAR DE AGOSTO/2013)- NOTA FISCAL N.097.

1.250,00 1.250,00

24/07 4054 32 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.891,701,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. -(FESTA POPULAR DE AGOSTO/2013)-PEDIDO

DE COMPRA N. 1046/2013.

1.891,70 1.891,70

24/07 4055 82 7088 - LUIZ FERNANDO DIAS PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 400,001,000 SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO NA 57ª DOS JOGOS REGIONAIS NO MUNICÍ PIO DE


400,00 400,00

24/07 4056 82 7063 - LUCIANA SOUZA DE AGUIAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 200,001,000 SERVIÇOS DE MERENDEIRA PARA OS ESPORTISTAS DA COPA PAULISTA DE BAS E.-


200,00 200,00

24/07 4057 82 4840 - BENEDITA DA SILVA RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 200,001,000 SERVIÇOS DE MERENDEIRA PARA OS ESPORTISTAS DA COPA PAULISTA DE BAS E.-


200,00 200,00

24/07 4058 82 884 - VERA LUCIA DUTRA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 200,001,000 SERVIÇOS DE MERENDEIRA PARA OS ESPORTISTAS DA COPA PAULISTA DE BAS E.-


200,00 200,00

24/07 4059 82 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.409,561,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA .- PEDIDO

DECOMPRA N.1050/2013-(19ª COPA PAULISTA DE FUTEBOL-CATEGORIA DE BASE).-NOTA FISCAL N.099.

6.409,56 6.409,56

24/07 4060 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 287,321,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO

PRESENCIAL Nº 011/2013 - N.F. Nº 84687287,32 287,32



2.413,31 2.413,31

(Página: 25 / 36)






7.241,65 7.241,65



3.130,84 3.130,84

24/07 4064 32 7089 - ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO 27029031857 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.800,001,000 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIANA ÁREA DE PROJETOS, COM EQUIPAMENTOS DE NÍV EL POPCOM

AUTOMÁTICO.- PEDIDO DE COMPRA N. 1047/2013.-

1.800,00 1.800,00

24/07 4065 72 5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.250,001,000 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DOMINGO MUSICAL NA PRAÇA. -PEDIDO DE

COMPRA N.1048/2013.-1.250,00 1.250,00

24/07 4066 72 5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 700,001,000 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REABERTURA DO MUSEU MUNI CIPAL.-

PEDIDO DE COMPRA N.1049/2013.-700,00 700,00

25/07 4067 82 5878 - MERCEDES MARGARITA GARCIA CLIMENT ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 184,001,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 1053/2013.-N. FISCAL N.082.

184,00 184,00

25/07 4068 32 449 - BAZAR M. BELLA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.510,001,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 1054/2013. -(FESTA POPULAR DE

AGOSTO/2013).-5.510,00 5.510,00

25/07 4069 82 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 63,061,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.-PEDIDO DE COMPRA N. 1055/2013.-NOTA FISCAL N.100.

63,06 63,06

25/07 4070 72 7085 - MARKAS ESTRUTURAS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.500,001,000 SERVIÇOS DE SUCÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA P OPULAR DE

AGOSTO/2013.- PEDIDO DE COMPRA N.1056/2013.- NOTA FISCAL N.184.4.500,00 4.500,00

25/07 4071 127 7059 - VALLE TUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.301,341,000 UN SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE REF ERÊNCIA DO

SUS NAS CIDADES DE CAMPINAS -SP, SOROCABA -SP E BAURU -SP, SÃO PAULO -SP , IDA E VOLTA, NOS DIAS 10, 17, 19, 22 E 25 DE JULHO DE 2013 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1052/2013 -N.F. SERVIÇOS Nº 002

7.301,34 7.301,34



240,00 240,00

25/07 4073 48 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L OUTROS/NÃO APLICÁVEL 36,001,000 COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 4042 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E

DESCARTÁVEIS.-

36,00 36,00

25/07 4074 32 6771 - UNYDUY COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA-EPP PREGÃO 146.487,89088 1,000 12ª MEDIÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

001/2012-PERÍODO DE 20/06/2013 A 19/07/2013.-FINAL DE CONTRATO- NOTA FISCAL Nº 0067.

146.487,89 146.487,89

26/07 4075 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.060,181,000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL.- NOTA FISCAL Nº 638064.

1.060,18 1.060,18

26/07 4077 48 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. -1.373,501,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO COM VALOR INDEVIDO.

-1.373,50 -1.373,50

26/07 4078 48 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 683,721,000 NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- MÊS DE JUNHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-

683,72 683,72

26/07 4080 107 6955 - WILSON ANTONIO RIBEIRO CONVITE 6.444,00032 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEIT E.- CONTRATO

Nº 103/2013-D.N.J.M.-PERÍODO DE 11/07/2013 À 10/08/2013.-

6.444,00 6.444,00

26/07 4081 90 6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 33.108,001,000 SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. - CONTRATO Nº 015/2013 -

D.N.J.M.- PRORROGAÇÃO-PERÍODO DE 01 À 31/07/2013.- FINAL DE CONTRATO-

33.108,00 33.108,00

26/07 4082 32 6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 95.645,201,000 SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. - CONTRATO Nº 015/2013 -

D.N.J.M.- PRORROGAÇÃO-PERÍODO DE 01 À 31/07/2013.- FINAL DE CONTRATO-

(Página: 26 / 36)




95.645,20 95.645,20

26/07 4083 127 6862 - MAXMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 376,001,000 UN AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMNPRESSORA PARA O NÚCLEO DE INFORMAÇÃO DO

DEPARTAMENTO DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 1064/2013376,00 376,00

26/07 4084 76 2735 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LTDA-ME CONVITE 79.980,00083 1,000 LOCAÇÃO DE 02 SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE IMAGEM EM ALTA DEFINIÇÃO(PAINEL DE LED),

08 TELEVISORES LED 32", PARA OS FESTEJOS EM LOUVOR AO BOM JESUS DE IGUAPE. -CONTRATO Nº 275/2013-DNJM.-

79.980,00 79.980,00

26/07 4085 76 1727 - BANDA MUSICAL SANTA CECILIA DE IGUAPE INEXIGÍVEL 15.000,001,000 CONTRATAÇÃO DE 13 FUNÇÕES MUSICAIS PARA A FESTA POPULAR DE AGOSTO, DURANTE OS

DIAS 28/07/2013 À 06/08/2013.- CONTRATO Nº 278/2013-DNJM.-

15.000,00 15.000,00

26/07 4086 107 6176 - LARA & FRANCO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.143,661,000 AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - CASA DO ADOLESCENTE - PEDIDO DE COMPRA Nº

1059/2013.

1.143,66 1.143,66

26/07 4087 76 6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS CONVITE 79.992,00076 1,000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE CÂMERAS, TRANSMISSÃO E CAPTAÇ ÃO DE

IMAGENS E CONTROLADORES DE ACESSO, PARA A FESTA POPULAR DE AGOSTO/ 2013.-CONTRATO Nº 259/2013-DNJM.-

79.992,00 79.992,00

26/07 4088 76 7090 - ASSISTENCE SERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME CONVITE 44.440,00080 1,000 SERVIÇOS DE CONTROLADORES DE TRANSITO E AUXILIARES DE LIMPEZA, PAR A A FESTA

POPULAR DE AGOSTO, NO PERÍODO DE 28/07/2013 À 06/08/2013.- CONTRATO Nº 276/2013-DNJM.-

44.440,00 44.440,00

26/07 4089 76 7028 - F.M. CARRASCO - ME CONVITE 41.000,00032 1,000 SHOW PIROTÉCNICO PARA A FESTA POPULAR DE AGOSTO/2013. - CONTRATO Nº 277/2013 -

DNJM.-

41.000,00 41.000,00

26/07 4090 76 6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP CONVITE 94.000,00082 1,000 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE REDES DE EXTENSÃO ELÉT RICA

PROVISÓRIA, DURANTE A FESTA POPULAR DE AGOSTO/2013, NO PERÍODO DE 28/07 À 09/08/2013.-CONTRATO Nº 272/2013-DNJM.-

94.000,00 94.000,00

26/07 4091 127 1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.719,001,000 UN AQUISIÇÃO DE VALES -TRANSPORTES PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATÉGIA DA

SAÚDE DA FAMÍLIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 1069/2013

2.719,00 2.719,00

26/07 4092 90 7091 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.717,0019,000 UN AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA DA SAÚDE, UMI/ESF, FIAT SIENA E FIAT UNO

(PLACAS DBS-4683, PLACA DBS-4685 E PLACA DBS-4686) - PEDIDO DE COMPRA Nº 1070/2013

143,00 2.717,00

26/07 4093 76 506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.840,001,000 CONFECÇÃO DE FOLDERS "MAPA TURÍSTICO".- PEDIDO DE COMPRA N.1057/2013.

3.840,00 3.840,00

26/07 4094 32 6375 - ALMIR A. PEREIRA - LIMPEZA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.800,001,000 SERVIÇOS DE PINTURA DA FONTE DO SENHOR.- PEDIDO DE COMPRA N. 1058/2013.-

7.800,00 7.800,00

26/07 4095 72 3876 - B.D. MARTINS MERCEARIA-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 359,001,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -PEDIDO DE COMPRA N. 1060/2013 -( REFORÇO DE

POLICIAIS P/ FESTA POPULAR DE AGOSTO).-

359,00 359,00

26/07 4096 72 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 889,581,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -PEDIDO DE COMPRA N. 1061/2013 -( REFORÇO DE

POLICIAIS P/ FESTA POPULAR DE AGOSTO).-889,58 889,58

26/07 4097 72 6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 62,001,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -PEDIDO DE COMPRA N. 1062/2013 -( REFORÇO DE


62,00 62,00

26/07 4098 72 6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 498,601,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -PEDIDO DE COMPRA N. 1063/2013 -( REFORÇO DE


498,60 498,60

26/07 4099 72 7005 - HDF- PRODUÇÕES EVENTOS E MAN. TECNICA LTDA-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.440,001,000 LOCAÇÃO DE 02 PORTAIS EM ESTRUTURA DE ALUMINIO. - PEDIDO DE COMPRA N. 1065/2013 -

(FESTA POPULAR DE AGOSTO/2013.

7.440,00 7.440,00

26/07 4100 72 6694 - CAROLINA CARRERA BACCO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 800,001,000 CONFECÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS.- PEDIDO DE COMPRA N. 1066/2013 - (FESTA POPULAR

DE AGOSTO/2013).

(Página: 27 / 36)




800,00 800,00

26/07 4101 32 5907 - PROJETO OFICINA ESCOLA LTDA.-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.450,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA.- PEDIDO DE COMPRA N. 1067/2013.

4.450,00 4.450,00

26/07 4102 32 6672 - MOISÉS EDUARDO DOS S. GATTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 988,001,000 SERVIÇOS DE MECÃNICA NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA DMN 9136. - PEDIDO DE COMPRA N.

1068/2013.-

988,00 988,00

26/07 4103 32 7091 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.050,005,000 UN PNEU 175/70-14. PARA VEÍCULO CORSA, PLACA CZA 6047- PEDIDO DE COMPRA N. 1071/2013.

210,00 1.050,00

26/07 4104 48 7091 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 715,005,000 UN PNEU 175/70-13.- PARA VEÍCULO GOL, PLACA DMN 9133.- PEDIDO DE COMPRA N. 1072.-

143,00 715,00

26/07 4105 122 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO 7.821,42026 1,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. - PREGÃO PRESENCIAL Nº

005/2013.-

7.821,42 7.821,42

26/07 4106 66 2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST. COM. LTDA-EPP PREGÃO 6.160,00026 1,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. - PREGÃO PRESENCIAL Nº

005/2013.-

6.160,00 6.160,00

26/07 4107 121 5764 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR PREGÃO 16.224,20026 1,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. - PREGÃO PRESENCIAL Nº

005/2013.-

16.224,20 16.224,20

29/07 4108 127 5491 - AMAURI JOSE DE CARVALHO DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.410,001,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 192/2009 -DNJM.-PRORROGAÇÃO-SETOR DE

FISIOTERAPIA- PERÍODO DE 04/06/2013 À 03/08/2013.-2.410,00 2.410,00


PRESENCIAL Nº 011/2013 - N.F. Nº 84912 E N.F. Nº 84913329,40 329,40

29/07 4110 98 47 - LIA MARA ATHAIDE RIBEIRO FORTES DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.380,001,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 209/2011 -P.J.M.-ADITAMENTO- CONSELHO TUTELAR DE

IGUAPE- PERÍODO DE 20/06/2013 À 19/12/2013.4.380,00 4.380,00

29/07 4111 107 7048 - NEIVA APARECIDA DE LARA OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 11.750,001,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNC IA DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", CONTRATO Nº 231/2013 -DNJM- PERÍODO DE 10/07/2013 À 09/12/2013.

11.750,00 11.750,00

29/07 4112 9 1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.456,001,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DE URNAS DO CARTÓRIO ELEITO RAL DE

IGUAPE.- CONTRATO Nº 264/2010-P.J.M.-ADITAMENTO- PERÍODO DE 12/08/2013 À 11/12/2013.-

1.456,00 1.456,00

29/07 4114 76 7021 - WANDER BERNARDINO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

2.090,00 2.090,00

29/07 4116 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 70,071,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS AGOSTO/2013 - DISTRITO POLICIAL DO

ROCIO.-

70,07 70,07

29/07 4117 32 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.456,531,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS AGOSTO/2013.-

2.456,53 2.456,53

29/07 4118 90 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.923,401,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS AGOSTO/2013 -

5.923,40 5.923,40

29/07 4119 129 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 100,431,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS AGOSTO/2013 -

100,43 100,43

29/07 4120 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 677,341,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - AGOSTO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-

677,34 677,34


728,11 728,11

(Página: 28 / 36)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 29/07 4122 37 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,50

1,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - AGOSTO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-

65,50 65,50

29/07 4123 56 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.577,301,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - AGOSTO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-

1.577,30 1.577,30


991,44 991,44


463,95 463,95


65,50 65,50

29/07 4127 82 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 32,751,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS MES AGOSTO/2013 - DÉBITO


29/07 4128 72 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 247,581,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS AGOSTO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-

247,58 247,58

29/07 4129 72 7093 - JACKSON ROBERTO MESSIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.800,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO PROJETO OFICINA ESCOLA DE AR TES E

OFÍCIOS.-PERÍODO DE 01/07/2013 À 31/12/2013.-

4.800,00 4.800,00

29/07 4130 72 7093 - JACKSON ROBERTO MESSIAS -4.800,001,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO NA CATEGORIA ECONOMICA INDEVIDA.

-4.800,00 -4.800,00

29/07 4131 72 7093 - JACKSON ROBERTO MESSIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.800,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO PROJETO OFICINA ESCOLA DE AR TES E

OFÍCIOS.-CONTRATO Nº 254/2013- DNJM.-PERÍODO DE 01/07/2013 À 31/12/2013.-

4.800,00 4.800,00

29/07 4132 72 7094 - JOEL CAMARGO RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.800,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO PROJETO OFICINA ESCOLA DE AR TES E


4.800,00 4.800,00

29/07 4133 13 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.267,671,000 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DBF - PERIODO DE APURACAO 01/01/1980

1.267,67 1.267,67

29/07 4137 144 7095 - ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS

NECESSIDADES DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - BUSCA ATIVA - PERÍODO DE 22.07.2013 À 21.08.2013 - CONTRATO Nº 268/2013 - ADM - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA .

790,00 790,00

29/07 4141 144 7096 - ANY GRAZIELE FRANCO DE LARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS


790,00 790,00

29/07 4142 144 7097 - BRUNO FERNANDES VEIGA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS


790,00 790,00

29/07 4144 144 7098 - EDUARDO LUIZ MONTEIRO CAMPOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS

NECESSIDADES DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - BUSCA ATIVA - PERÍODO DE 22.07.2013 À 21.08.2013 - CONTRATO Nº 265/2013 - ADM - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

790,00 790,00

29/07 4145 144 7099 - FLAVIA RENATA FARIAS RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS


790,00 790,00

29/07 4146 144 7100 - ISABELE CRISTINA ROCHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS


(Página: 29 / 36)




790,00 790,00

29/07 4147 144 7101 - JANAINA MONTEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS


790,00 790,00

29/07 4148 144 7102 - LAISA JULIANA DA SILVA AGUIAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS


790,00 790,00

29/07 4149 74 7033 - DANIELA SANCHES C. DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.000,001,000 SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES EM LOUVOR AO SENHOR BO M JESUS, NA

FESTA DE AGOSTO, NO PERÍODO DE 28/07/2013 À 06/08/2013, CONFORME C ONTRATO Nº 279/2013-DNJM.

2.000,00 2.000,00

29/07 4150 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 305,511,000 NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNHO/2013 - DISTRITO POLICIAL DO ROCIO.-

305,51 305,51

29/07 4151 74 4250 - JOAO BENEDITO CORDEIRO DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.000,001,000 SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES EM LOUVOR AO SENHOR BO M JESUS, NA


2.000,00 2.000,00

29/07 4152 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.010,511,000 NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013.-

1.010,51 1.010,51

29/07 4153 144 7103 - LETÍCIA SABRINA TRIGO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS


790,00 790,00

29/07 4154 144 7104 - THAMIRES FRANÇA MEDEIROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS


790,00 790,00

29/07 4156 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. -1.010,511,000 . ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE CATEGORIA ECONOMICA INDEVIDA.

-1.010,51 -1.010,51

29/07 4158 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. -305,511,000 . ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE CATEGORIA ECONOMICA INDEVIDA.

-305,51 -305,51

29/07 4159 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 305,511,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNHO/2013 - DISTRITO POLICIAL.-

305,51 305,51

29/07 4160 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.010,511,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013.-

1.010,51 1.010,51


2.035,09 2.035,09


7.594,00 7.594,00

29/07 4163 37 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 127,501,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013.-

127,50 127,50

29/07 4166 56 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.948,351,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNHO E JULHO/2013.-

3.948,35 3.948,35


450,18 450,18


279,37 279,37

29/07 4171 76 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,17

(Página: 30 / 36)




1,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013.-

0,17 0,17


11,15 11,15

29/07 4173 82 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 77,431,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013 - DIVISÃO DE ESPORTES.-

77,43 77,43

29/07 4174 90 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 39,211,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013 - FONO/ASSIST. SOCIAL.-

39,21 39,21


260,74 260,74

29/07 4178 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 200,001,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE FIA T DOBLÔ

PLACA EEF-3062 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1074/2013

200,00 200,00

29/07 4183 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 405,001,000 UN AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE, FIAT SIENA PLAC A CZA -6053 -


405,00 405,00

29/07 4185 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 150,001,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE FIA T SIENA PLACA

CZA-6053 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1076/2013

150,00 150,00

29/07 4186 98 5279 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.602,141,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

7.602,14 7.602,14

29/07 4188 72 6313 - RENATA PAIVA DE RAMOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.800,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO PROJETO OFICINA ESCOLA DE AR TES E


4.800,00 4.800,00

29/07 4189 48 5875 - MARIDALVA MARTINS DISPENSA DE LICITAÇÃO 24.558,001,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 003/2010 -P.J.M.- PRORROGAÇÃO 02/2013 - ESCOLA DE

ALFABETIZAÇÃO PARA ALUNOS DE 06 ANOS- PERÍODO DE 18/07/2013 À 17/01/2014.-

24.558,00 24.558,00


Nº 018/2013.-101.081,20 101.081,20

29/07 4191 98 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 71,171,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013 - CONSELHO TUTELAR.-

71,17 71,17

29/07 4192 107 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 77,511,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013 - C.R.A.S.-

77,51 77,51

29/07 4193 107 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 191,201,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013 -

191,20 191,20

29/07 4194 129 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 89,341,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013 - COORDENAÇÃO E.S.F.-

89,34 89,34

29/07 4195 129 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 30,171,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013 -

30,17 30,17

29/07 4196 13 1520 - EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 125,001,000 RENOVACAO DE LICENCA ANUAL DE USO DO SOFTWARE DE CALCULOS ATUALIZA

125,00 125,00

29/07 4197 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 16,951,000 TAXA DE CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA - PROCESSO N.º 870/2012 - ANTONIO SIQUEIRA E

OUTRA

16,95 16,95

29/07 4198 76 7021 - WANDER BERNARDINO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

2.090,00 2.090,00

29/07 4199 76 7021 - WANDER BERNARDINO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.077,501,000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLI CITAÇÃO E


(Página: 31 / 36)




2.077,50 2.077,50

29/07 4200 137 6925 - CYNTHIA FRANCESKA CARDOSO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS

PARA USO NO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME ATA DA ICS Nº 27/2013 EM ANEXO DO DIA 14/06/2013 - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL.

2.090,00 2.090,00

29/07 4201 32 6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 316,901,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 1073/2013.-NOTA FISCAL N. 148.

316,90 316,90

29/07 4202 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 875,801,000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL.- NOTA FISCAL Nº 638467.

875,80 875,80

29/07 4210 9 90 - MARIOVALDO DIAS DE PAIVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.461,401,000 SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, CONFOR ME

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.2.461,40 2.461,40

29/07 4223 98 5279 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.170,001,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

10.170,00 10.170,00

29/07 4225 61 6184 - COMERCIAL PANORAMA PREGÃO 44.801,00047 1,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES MUNICIPA IS, CONFORME

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013.-44.801,00 44.801,00

29/07 4228 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.872,661,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ME DE JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.

1.872,66 1.872,66

29/07 4229 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 257,541,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ME DE JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO -

ANEXO FISCAL.257,54 257,54

29/07 4230 32 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.328,741,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ME DE JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.

1.328,74 1.328,74

29/07 4231 56 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42,811,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ME DE JUNHO E JULHO/2013 - DÉBITO

AUTOMÁTICO.

42,81 42,81

29/07 4232 48 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 555,601,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ME DE JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.

555,60 555,60


403,85 403,85


524,25 524,25

29/07 4235 107 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 207,281,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MES DE JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO -

CASA DO ADOLESCENTE.

207,28 207,28

29/07 4236 76 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.176,481,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MES DE JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-

1.176,48 1.176,48

29/07 4237 98 1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 29,661,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CONSELHO TUTELAR - MES DE JULHO/2013

29,66 29,66

29/07 4240 144 7095 - ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 711,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS


711,00 711,00

30/07 4241 56 6862 - MAXMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA. PREGÃO 61.268,66036 1,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013.-

61.268,66 61.268,66



434,23 434,23

30/07 4243 127 4270 - PORTAL LTDA. PREGÃO 828,00

(Página: 32 / 36)




1,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 027926

828,00 828,00



652,50 652,50



9,08 9,08

30/07 4247 144 4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 583,651,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER O

GRUPO DA MELHOR IDADE - IDOSO/ESTADUAL - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO: IDOSO/REDE PÚBLICA/ESTADO - PEDIDO DE COMPRA Nº 1088/2013.

583,65 583,65

30/07 4248 144 4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 516,901,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER O

PROGRAMA RENDA CIDADÃ - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO: RENDA CIDADÃ/REDE PÚBLICA/ESTADO - PEDIDO DE COMPRA Nº 1086/2013.

516,90 516,90

30/07 4249 74 7092 - ALEXANDRE MACHADO DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.000,001,000 SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES EM LOUVOR AO SENHOR BO M JESUS, NA


2.000,00 2.000,00

30/07 4252 48 6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.714,831,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. - PEDIDO DE COMPRA

N. 1077/2013.-

2.714,83 2.714,83



608,00 608,00

30/07 4254 48 6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.223,051,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. - PEDIDO DE COMPRA

N. 1078/2013.-

7.223,05 7.223,05

30/07 4255 32 6729 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.479,001,000 SERVIÇOS DE MECANICA NO MOTOR DO BARCO ESCOLAR DO BAIRRO BARRA DO RIBEIRA.-

PEDIDO DE COMPRA N. 1080/2013.-

1.479,00 1.479,00

30/07 4256 76 7106 - ISRAEL CORREIA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 700,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO.- PEDIDO DE COMPRA N. 1081/2013.-

700,00 700,00

30/07 4257 32 6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 24,701,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1087/2013.-NOTA FISCAL N.150.

24,70 24,70

30/07 4259 127 6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 360,101,000 UN SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO E XEROX DE DOCUMENTAÇÕES PARA O

DEPARTAMENTO DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 1079/2013 - N.F.SERVIÇO Nº 0209

360,10 360,10



1.973,48 1.973,48

30/07 4261 127 6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 316,801,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE

COMPRA Nº 1083/2013 - N.F. Nº 151

316,80 316,80



2.589,70 2.589,70


PEDIDO DE COMPRA Nº 1085/20132.051,48 2.051,48

30/07 4264 127 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO 11.434,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A

UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/202013 - N.F. Nº 012311.434,00 11.434,00

(Página: 33 / 36)



Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 30/07 4265 13 2451 - ELISETE XAVIER PACCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 766,93

1,000 RESTITUIÇÃO DEEMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2765/2013.

766,93 766,93

30/07 4266 74 7109 - JEFFERSON MARTINS XAVIER OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.800,001,000 REF. FUNÇÕES MUSICAIS, COMO VIOLONCELISTA, NO ACOMPANHAMENTO DO CO RAL DO

SANTUÁRIO DO SENHOR BOM JESUS DE IGUAPE, DURANTE A FESTA POPULAR DE AGOSTO, NO PERÍODO DE 28/07/2013 À 06/08/2012.- CONTRATO Nº 270/2013-DNJM.

1.800,00 1.800,00

30/07 4267 74 7110 - MARCOS DAL MEDICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.800,001,000 REF. FUNÇÕES MUSICAIS, COMO VIOLINISTA, NO ACOMPANHAMENTO DO CORAL DO

SANTUÁRIO DO SENHOR BOM JESUS DE IGUAPE, DURANTE A FESTA POPULAR DE AGOSTO, NO PERÍODO DE 28/07/2013 À 06/08/2012.- CONTRATO Nº 270/2013-DNJM.

1.800,00 1.800,00

30/07 4268 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. -405,001,000 . ESTORNO DE EMPENHO PELO MOTIVO DE DIVERGÊNCIA DE VALORES

-405,00 -405,00

30/07 4269 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. -150,001,000 . ESTORNO DE EMPENHO PELO MOTIVO DE DIVERGÊNCIA DE VALORES

-150,00 -150,00

30/07 4270 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 190,001,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE FIA T SIENA PLACA

CZA-6053 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1091/2013

190,00 190,00

30/07 4271 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 365,001,000 UN AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE, FIAT SIENA PLAC A CZA -6053 -


365,00 365,00

30/07 4272 119 6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 122.336,461,000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL - CONTRATO Nº

007/2013-P.J.M., EM ATENDIMENTO AS LINHAS DE Nº 01 A 43, PERÍODO DE 01 À 2 8/06/2013, TOTALIZANDO 69.140 KM/MÊS.-

122.336,46 122.336,46

30/07 4273 50 6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA -159.510,461,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO (QESE,FUNDEB, PNAT).

-159.510,46 -159.510,46



17.174,00 17.174,00



20.000,00 20.000,00

30/07 4276 130 2746 - SRSR- DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 689,1010,000 UN TERMOMETRO MAX/MIN INCOTERM.- PEDIDO DE COMPRA Nº 1092/2013.-

68,91 689,10

30/07 4277 37 6294 - FRANCIELLE PAULINA JEREMIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

2.090,00 2.090,00

30/07 4278 6 6854 - MAURO PEREIRA MATIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

2.090,00 2.090,00

30/07 4279 72 6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 416,761,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMRPA N. 1089/2013.

416,76 416,76

31/07 4280 32 6915 - COSTA E MACEDO ARQUITETOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.100,001,000 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICOPARA IMPLANTAÇÃO DE PORTAI S

RECEPTIVOS NO MUNICIPIO.- PEDIDO DE COMPRA N.1094/2013.-

3.100,00 3.100,00

31/07 4281 48 6672 - MOISÉS EDUARDO DOS S. GATTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 560,001,000 SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA DBS4681. - PEDIDO DE COMPRA N.

1095/2013.-

560,00 560,00

31/07 4282 72 5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 400,001,000 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO P/ COPA PAULISTA DE FUTEBOL DE BASE. - PEDIDO DE COMPRA

N. 1098/2013.

400,00 400,00

31/07 4283 72 19 - LIAMARA DE MATOS PEREIRA DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.667,001,000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANE XO.- PEDIDO

DE COMPRA N. 1097/2013.

(Página: 34 / 36)




2.667,00 2.667,00

31/07 4284 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 460,951,000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL.- NOTA FISCAL Nº 639815.

460,95 460,95

31/07 4285 9 145 - MARCELO SILVA FRANCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.073,291,000 MAPA MENSAL DE MANDADOS, REFERENTE ABRIL E MAIO/2013, CONFORME SOL ICITAÇÃO E


2.073,29 2.073,29

31/07 4287 9 457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 85,131,000 MULTAS REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO: 1P420628-2 - PLACA DJM 1572.

85,13 85,13

31/07 4288 9 457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 85,131,000 MULTAS REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO: 1A133333-2 - PLACA DJM 1572.

85,13 85,13

31/07 4289 90 1309 - JACY ZAMBELLI EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 43,901,000 UN AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁ CIA PARA

DISPENSÇÃO À PACIENTE DE BAIXA RENDA - PEDIDO DE COMPRA Nº 1096/2013

43,90 43,90

31/07 4311 98 5279 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.170,001,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013

10.170,00 10.170,00

31/07 4316 13 1520 - EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,001,000 RENOVACAO DE LICENCA ANUL DE USO DO SOFTWARE DE CALCULO ATUALIZA

120,00 120,00

31/07 4318 107 6672 - MOISÉS EDUARDO DOS S. GATTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 960,001,000 SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO GOL, PLACA CZA 6035. - PEDIDO DE COMPRA N.

1093/2013.-

960,00 960,00

31/07 4319 32 3279 - DIOGO YANAGUISAWA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.463,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

1.463,00 1.463,00

31/07 4321 32 3279 - DIOGO YANAGUISAWA -1.463,001,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO EM DATA INDEVIDA.

-1.463,00 -1.463,00

31/07 4322 32 6874 - HELIO DA SILVA FLORIDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

2.090,00 2.090,00

31/07 4323 72 5277 - MAURO ROGERIO PINTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

2.090,00 2.090,00

31/07 4324 48 2198 - HERMENEGILDO JEREMIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.045,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM

ANEXO.

1.045,00 1.045,00

31/07 4325 13 202 - SECRETARIA DE EST.DOS NEG.DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 165.165,151,000 REF. DÍVIDA INSCRITA NO CADIN ESTADUAL, CONFORME CDA NºS 1.092.9 85.129 - 1.094.445.966

- 1.092.985.318 - 1.092.911.803 E 1.100.474.040.

165.165,15 165.165,15

-------------SUBTOTAL 3.141.761,06


01/07 3654 77 6990 - ATELNEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.700,001,000 AQUISIÇÃO DE 10 RÁDIO MOTOROLA EP150 UHF C/ BATERIA E 10 FONE DE O UVIDO C/SUPORTE

DE ORELHA.-PEDIDO DE COMPRA N. 918/2013- (FESTA POPULAR DE AGOSTO/2013).-

6.700,00 6.700,00

02/07 3696 45 5694 - CONSTRUGUERRA LTDA - ME CONCORRÊNCIA 114.005,00066 1,000 2ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE LEITO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE

DRENAGEM DA ESTRADA DO PEROUPAVA (TRECHO KM 0 ATÉ KM 23) - CONTRATO N.º420/21012-P.J.M.-1º ADITAMENTO/2012.-

114.005,00 114.005,00

03/07 3704 10 6860 - KISSIANNY THALITA RIBEIRO MACHADO OLIVEIRA DA SILV OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.500,002,000 PÇ SWITCH 24 P 10/100/1000.- PEDIDO DE COMPRA N. 932/2013.-

1.250,00 2.500,00

10/07 3812 128 6063 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES LTDA PREGÃO 159.000,006,000 UN AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS GOL 0 KM (ZERO QUILOMETRO) PARA ATENDER O S ETOR DE

ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE D AS EQUIPES DA E.S.F. DA ZONA RURAL. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013

(Página: 35 / 36)




26.500,00 159.000,00

29/07 4115 91 6063 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES LTDA PREGÃO 178.000,004,000 UN AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA O KM (ZERO QUILOMETRO), PARA ATENDER A

UNIDADE MISTA DE SAÚDE , A SEREM UTILIZADAS NAS REMOÇÕES DE PACIEN TES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013

44.500,00 178.000,00

-------------TOTAL MÊS 8.759.622,56

-------------SUBTOTAL 460.205,00

-------------TOTAL GERAL 8.759.622,56

IGUAPE, 31 de Julho de 2013

______________________________OSNI SANTANA PIRESCT.CRC.1SP169090/O-7

DIR.DIV.ORC.CONTABILIDADE

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municipio de iguape departamento de economia e … · 02/07 3699 55 7051 - marcia teresa fortes c....

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