municipalidad provincial del alto amazonas - … · 1.- presentaciÓn el presente documento es un...

RESUMEN EJECUTIVO DE GASTOS AL 31-DICIEMBRE-2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

I N D I C E

1.- PRESENTACIÓN ................................................................................................................................... 1

2.- LAS ACTIVIDADES Y LOS PROYECTOS .......................................................................................................... 1

3.- GASTO EN ACTIVIDADES / 24,043,098.26 soles / 71.3 % del total devengado ........................................................... 2

3.1.- REMUNERACIONES - PERSONAL ADMINISTRATIVO 3,584,648.06 soles / 14.9% del total devengado en Actividades ................................................................... 2 3.2.- REMUNERACIONES, PENSIONES, DIETAS - PARTIDAS RESTANTES 2,046,214.46 soles / 8.5% del total devengado en Actividades .................................................................... 2 3.3.- COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,392,373.33 soles / 5.7% del total devengado en Actividades .................................................................... 3 3.4.- SERVICIOS DIVERSOS - PARTIDA GENERICA 6,919,523.02 soles / 28.7% del total devengado en Actividades ................................................................... 3 3.5.- CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - C.A.S. 1,427,981.22 soles / 5.9% del total devengado en Actividades .................................................................... 3 3.6.- CONTRATACION DE SERVICIOS - PARTIDAS RESTANTES 2,815,900.75 soles / 11.7% del total devengado en Actividades ................................................................... 4 3.7.- ALIMENTOS - PROGRAMAS SOCIALES 1,348,238.06 soles / 5.6% del total devengado en Actividades .................................................................... 4 3.8.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,637,122.60 soles / 6.8% del total devengado en Actividades .................................................................... 4 3.9.- OTROS GASTOS EN ACTIVIDADES 2,871,096.76 soles / 11.9% del total devengado en Actividades ................................................................... 5 3.10.- GASTO EN ACTIVIDADES POR RUBROS .................................................................................................. 5 3.11.- GASTO EN ACTIVIDADES POR PROGRAMAS Y METAS .................................................................................. 6

4.- GASTO EN PROYECTOS / 9,662,090.10 soles / 28.7 % del total devengado .............................................................. 7

4.1.- INSTALACIONES EDUCATIVAS 677,601.35 soles / 7.0% del total devengado en Proyectos ......................................................................... 7 4.2.- INFRAESTRUCTURA VIAL 584,470.21 soles / 6.0% del total devengado en Proyectos ......................................................................... 7 4.3.- AGUA Y SANEAMIENTO 1,531,532.59 soles / 15.8% del total devengado en Proyectos ..................................................................... 8 4.4.- ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,274,170.00 soles / 13.1% del total devengado en Proyectos ..................................................................... 8 4.5.- INVERSIONES INTANGIBLES 2,857,222.82 soles / 29.5% del total devengado en Proyectos ..................................................................... 8 4.6.- PROYECTOS MULTISECTORIALES 1,185,956.76 soles / 12.2% del total devengado en Proyectos ..................................................................... 8 4.7.- GASTOS DIVERSOS EN PROYECTOS 626,125.36 soles / 6.4% del total devengado en Proyectos ......................................................................... 9 4.8.- OTROS GASTOS EN PROYECTOS 925,011.01 soles / 9.5% del total devengado en Proyectos ......................................................................... 9 4.9.- GASTO EN PROYECTOS POR RUBROS .................................................................................................. 10 4.10.- GASTO EN PROYECTOS POR PROGRAMAS Y METAS .................................................................................. 11

ANEXO: PRESUPUESTO Y GASTOS AL 31-DICIEMBRE-2017, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS................................... 12

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS - 1 - Resumen Ejecutivo de Gastos al 31-Diciembre-2017

1.- PRESENTACIÓN

El presente documento es un Resumen Ejecutivo que muestra los

avances de presupuesto y gastos devengados de la Entidad a través de

una serie de cuadros y gráficos, utilizando la información que figura en

la página de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los datos se dividen primero, por Actividades (o Acciones) y Proyectos;

y a continuación en “Unidades de Análisis”; que corresponden a los

montos más importantes que vienen siendo devengados.

Por cada “Unidad de Análisis” se muestra un cuadro que añade detalle

adicional a los montos expresados.

Como cada mes, debo mencionar que con el propósito de simplificar la

lectura de los cuadros y gráficos las cantidades están expresadas en

miles de soles, a excepción del Anexo.

Para verificar los montos usados en este Resumen Ejecutivo puede

consultar la siguiente dirección:

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/

2.- LAS ACTIVIDADES Y LOS PROYECTOS

Los recursos financieros para efectos del gasto están consolidados en

dos grandes grupos; cada uno con sus propios criterios y casi nunca se

trasladan recursos entre sí:

1). Las Actividades (o Acciones) son los gastos necesarios para la

operatividad, asegurando la existencia de la Entidad; son las planillas,

dietas, pensiones, pago de luz, teléfono, viáticos, compra de

combustible, papel, repuestos, suministros, etc.

2). Los Proyectos suelen ser gastos en obras de infraestructura como

pistas, caminos, colegios, saneamiento, riego, colegios, etc; compra de

equipamiento, vehículos, maquinarias; y algunas veces en la mejora de

procesos, elaboración de estudios, supervisión, etc.

En el siguiente cuadro se expresa la totalidad del Presupuesto, Gasto

Devengado y Saldo Anual, debidamente diferenciados; a continuación

algunos gráficos para expresar mejor las magnitudes involucradas.

PRESUPUESTO ANUAL, GASTO DEVENGADO Y SALDO PRESUPUESTAL AL 31-DICIEMBRE-2017

Comparativo del PIA y PIM, por Actividades y Proyectos Gasto Devengado y Saldo Presupuestal, por Actividades y Proyectos

Evolución Mensualizada del Gasto Devengado en Actividades Evolución Mensualizada del Gasto Devengado en Proyectos

Gasto Devengado

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

a b c = a+b d e f g h i j k l m n o p = (d..o) q = c-p r = p/c

ACTIVIDADES 19,460.3 8,618.4 28,078.8 1,090.6 1,208.9 2,107.4 2,300.7 1,804.4 1,837.2 1,925.7 2,413.5 2,210.7 1,985.5 1,979.2 3,179.4 24,043.1 4,035.7 85.6

PROYECTOS 6,404.6 27,362.9 33,767.5 390.4 1,689.1 134.9 1,547.3 671.7 858.2 834.5 788.6 1,843.9 162.0 741.4 9,662.1 24,105.4 28.6

T O T A L 25,864.9 35,981.3 61,846.2 1,090.6 1,599.3 3,796.6 2,435.6 3,351.8 2,508.9 2,783.9 3,248.0 2,999.3 3,829.4 2,141.1 3,920.8 33,705.2 28,141.0 54.5

Tipo Gasto

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM

19,460.3

6,404.6

28,078.8

33,767.5

ACTIVIDADES

PROYECTOS

Presupuesto de Apertura Presupuesto Institucional Modificado

24,043.1

9,662.1

4,035.7

24,105.4

ACTIVIDADES

PROYECTOS

Gasto Devengado Saldo Presupuestal

1,090.61,208.9

2,107.42,300.7

1,804.41,837.21,925.7

2,413.52,210.7

1,985.51,979.1

3,179.4

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

390.4

1,689.1

134.9

1,547.3

671.7

858.2 834.5 788.6

1,843.9

162.0

741.4

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC


3.- GASTO EN ACTIVIDADES / 24,043,098.26 soles / 71.3 % del total gastado

El cuadro muestra los montos más relevantes del Gasto Devengado en Actividades, las “Unidades de

Análisis” son producto de una revisión detallada de las partidas de gastos, extrayendo los elementos que

permitan una mejor comprensión de las prioridades de gasto durante el período evaluado.

El gráfico expresa la distribución del Total de Gasto Devengado, de acuerdo a las Unidades de Análisis.

3.1.- ❶ REMUNERACIONES - PERSONAL ADMINISTRATIVO / 3,584,648.06 soles / 14.9% del total gastado en Actividades

Sub Genérica Detallada 2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

3.2.- ❷ REMUNERACIONES, PENSIONES, DIETAS - PARTIDAS RESTANTES / 2,046,214.46 soles / 8.5% del total gastado en Actividades

Corresponde y agrupa todas las Partidas de Gastos en Remuneraciones, Pensiones y Dietas; que no fueron consideradas en las Unidades de

Análisis anteriores.

Gasto Devengado



❶REMUNERACIONES - PERSONAL

ADMINISTRATIVO3,705.7 -111.4 3,594.4 297.6 305.3 334.0 299.7 296.6 299.1 303.3 295.0 293.3 293.2 303.8 263.8 3,584.6 9.7 99.7

❷REMUNERACIONES, PENSIONES, DIETAS

- PARTIDAS RESTANTES2,027.7 111.4 2,139.1 228.2 98.1 183.4 193.9 142.4 196.4 266.6 108.4 124.1 178.4 86.9 239.4 2,046.2 92.9 95.7

❸ COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 311.1 1,212.9 1,524.0 22.4 20.7 28.8 81.8 112.9 45.9 176.3 178.6 86.6 238.9 216.0 183.5 1,392.4 131.7 91.4

❹SERVICIOS DIVERSOS - PARTIDA

GENERICA5,487.2 2,977.2 8,464.4 214.2 400.0 688.4 245.2 684.3 509.2 460.1 809.4 763.4 487.8 728.4 929.3 6,919.5 1,544.9 81.7

❺CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

SERVICIOS - C.A.S.1,456.6 1,456.6 106.7 128.9 108.9 111.0 104.3 106.2 123.0 111.6 117.1 136.4 121.8 152.3 1,428.0 28.6 98.0

❻CONTRATACION DE SERVICIOS -

PARTIDAS RESTANTES1,966.5 1,281.9 3,248.5 122.6 113.7 220.4 223.7 160.3 190.5 214.8 336.6 302.6 258.9 184.4 487.3 2,815.9 432.6 86.7

❼ ALIMENTOS - PROGRAMAS SOCIALES 1,348.3 1,348.3 60.8 114.9 154.6 91.4 152.1 104.8 129.5 198.0 91.4 99.8 151.1 1,348.2 0.0 100.0

❽ DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 420.0 1,220.1 1,640.1 37.9 71.7 704.3 92.7 114.3 67.9 65.9 59.9 35.9 387.0 1,637.1 3.0 99.8

❾ OTROS GASTOS EN ACTIVIDADES 2,737.2 1,926.2 4,663.4 98.8 43.5 357.1 286.6 212.3 245.1 162.6 376.5 259.9 240.7 202.3 385.8 2,871.1 1,792.3 61.6

T O T A L 19,460.3 8,618.4 28,078.8 1,090.6 1,208.9 2,107.4 2,300.7 1,804.4 1,837.2 1,925.7 2,413.5 2,210.7 1,985.5 1,979.2 3,179.4 24,043.1 4,035.7 85.6

Unidad de Analisis

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM

14.9%

8.5%

5.8%

28.8%

5.9%

11.7%

5.6%

6.8%

11.9%

❶❷❸❹❺❻❼❽❾

Gasto Devengado



0028 PAGO AL PERSONAL DE LA MPAA 3,627.7 -111.4 3,516.4 291.1 298.8 326.7 293.2 290.1 293.1 297.3 289.0 287.2 287.1 297.8 257.8 3,509.2 7.2 99.8

0015GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y

FINANCIEROS78.0 78.0 6.5 6.5 7.4 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 75.4 2.6 96.7

T O T A L 3,705.7 -111.4 3,594.4 297.6 305.3 334.0 299.7 296.6 299.1 303.3 295.0 293.3 293.2 303.8 263.8 3,584.6 9.8 99.7

Denominación de la Meta / Proyecto

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM

Gasto Devengado



2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 844.2 173.7 1,017.9 160.6 7.2 98.6 100.5 69.0 96.7 152.6 19.0 47.6 82.3 12.2 151.3 997.5 20.4 98.0

2.2.1.1 PENSIONES 501.8 501.8 48.1 32.1 34.5 38.8 33.2 44.4 55.3 33.2 33.2 44.4 32.9 46.4 476.4 25.3 95.0

2.1.1.10 DIETAS 257.4 257.4 39.0 21.5 21.5 20.5 19.5 21.5 20.5 21.5 21.5 21.5 21.5 249.6 7.8 97.0

2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 309.4 -33.1 276.3 19.5 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 20.0 19.8 19.9 20.3 20.3 20.3 239.0 37.3 86.5

2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 55.0 12.0 67.0 9.0 13.3 16.1 14.5 2.0 10.0 64.9 2.1 96.8

2.1.2.1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 60.0 -41.3 18.7 17.2 1.6 18.7 0.0 100.0

T O T A L 2,027.7 111.4 2,139.1 228.2 98.1 183.4 193.9 142.4 196.4 266.6 108.4 124.1 178.4 86.9 239.4 2,046.2 92.9 95.7

Sub Generica detallada

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM


3.3.- ❸ COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS / 1,392,373.33 soles / 5.7% del total gastado en Actividades

Específica 2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

3.4.- ❹ SERVICIOS DIVERSOS - PARTIDA GENERICA / 6,919,523.02 soles / 28.7% del total gastado en Actividades

Específica Detallada 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS, corresponde a gastos por la contratación de servicios de toda índole, una especie de

cajón de sastre, donde se colocan todos los servicios que no pudieron ser clasificados en otras partidas, podría ser un indicador de muchos pagos

menudos a un considerable número de personas, generalmente por labores que no requieren especialización profesional.

3.5.- ❺ CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - C.A.S. / 1,427,981.22 soles / 5.9% del total gastado en Actividades

Sub Genérica Detallada 2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, se trata de una modalidad de contratación con personas naturales, de

manera dependiente, pero sin vínculo laboral, se caracterizan por que cobran a través de Recibos por Honorarios, en la práctica, este personal

ha alcanzado cierta estabilidad, en el cuadro se aprecia la evolución del gasto mensual, así como las metas que fueron afectadas por este gasto.

Gasto Devengado



0027POOL DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS98.9 249.1 348.0 18.0 6.2 20.8 17.2 37.0 30.1 26.6 11.6 60.4 11.7 51.6 291.2 56.8 83.7

0044OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS10.0 286.9 296.9 1.8 4.9 8.0 44.4 23.7 40.5 56.1 22.7 47.1 249.1 47.8 83.9

0038MANTENIMIENTO DE VIAS Y CALLES EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS213.3 213.3 2.9 10.7 3.1 24.0 128.6 32.1 201.3 12.0 94.4

0012MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES

NO PAVIMENTADOS121.4 121.4 17.9 44.2 27.7 24.5 5.7 119.9 1.5 98.8

0006ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE

RESIDUOS SOLIDOS24.0 61.3 85.3 8.7 0.3 0.4 34.7 14.2 20.0 1.7 80.0 5.3 93.8

0032APOYO COMUNITARIO A BARRIOS, CASERIOS, AA.HH. Y

OTROS90.5 -15.9 74.7 2.7 7.3 1.3 1.0 4.8 13.4 13.9 19.8 7.2 71.2 3.5 95.3

0017 GESTION ADMINISTRATIVA 23.0 47.2 70.2 4.4 2.3 8.8 4.0 17.1 11.4 8.5 4.3 9.4 70.1 0.1 99.8

0007

GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE

SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE

RESIDUOS SOLIDOS

5.0 63.5 68.5 26.9 17.9 14.0 9.7 68.5 -0.0 100.0

0040TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS24.5 41.4 65.9 10.0 9.5 9.0 14.0 12.9 9.1 64.4 1.5 97.8

Otras 8 Metas 35.2 144.6 179.8 3.9 1.7 38.9 38.2 24.8 20.2 6.4 13.4 8.5 20.8 176.8 3.1 98.3

T O T A L 311.1 1,212.9 1,524.0 22.4 20.7 28.8 81.8 112.9 45.9 176.3 178.6 86.6 238.9 216.0 183.5 1,392.4 131.6 91.4


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM

Gasto Devengado



0017 GESTION ADMINISTRATIVA 1,198.2 2,443.4 3,641.6 139.3 116.3 102.0 120.2 131.8 144.6 195.8 159.1 175.8 323.4 197.9 366.0 2,172.2 1,469.4 59.7

0028 PAGO AL PERSONAL DE LA MPAA 2,397.3 -210.0 2,187.3 24.1 139.4 328.7 77.4 375.0 202.9 100.9 361.7 297.4 76.6 80.4 98.2 2,162.6 24.7 98.9

0006ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE

RESIDUOS SOLIDOS501.7 154.6 656.4 55.8 133.5 57.6 54.8 117.4 61.7 108.9 66.6 656.4 -0.0 100.0

0007

GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE

SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE

RESIDUOS SOLIDOS

100.0 149.8 249.8 10.2 20.4 0.8 52.6 1.5 14.2 24.0 46.3 1.7 24.0 51.1 246.5 3.3 98.7

0037 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 120.0 115.6 235.6 1.7 14.6 23.0 24.8 18.3 36.2 3.2 37.9 2.3 34.8 38.6 235.3 0.3 99.9

0044OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS34.6 128.4 163.1 6.0 10.4 2.3 1.8 0.8 16.4 24.4 25.0 8.6 42.1 25.4 163.1 -0.0 100.0

0056 FIESTA PATRONAL VIRGEN DE LAS NIEVES 75.0 63.5 138.5 61.9 76.6 138.5 100.0

0043 SERVICIO DE CAMAL Y MERCADOS 72.0 60.2 132.2 6.3 19.0 5.0 5.7 6.8 5.0 0.8 13.7 14.2 22.9 25.8 125.2 7.0 94.7

0033APOYAR A LA EDUCACION PARA SU ADECUADA

FORMACION ACADEMICA104.7 104.7 9.6 45.6 44.9 2.2 2.4 104.7 0.0 100.0

Otras 43 Metas 988.4 -33.1 955.3 42.8 38.8 65.3 29.2 34.0 81.4 34.0 29.4 73.7 16.3 215.2 255.2 915.2 40.1 95.8

T O T A L 5,487.2 2,977.2 8,464.4 214.2 400.0 688.4 245.2 684.3 509.2 460.1 809.4 763.4 487.8 728.4 929.3 6,919.6 1,544.8 81.7


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM

Gasto Devengado



0028 PAGO AL PERSONAL DE LA MPAA 1,456.6 1,456.6 106.7 128.9 108.9 111.0 104.3 106.2 123.0 111.6 117.1 136.4 121.8 152.3 1,428.0 28.6 98.0

T O T A L 1,456.6 1,456.6 106.7 128.9 108.9 111.0 104.3 106.2 123.0 111.6 117.1 136.4 121.8 152.3 1,428.0 28.6 98.0


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM


3.6.- ❻ CONTRATACION DE SERVICIOS - PARTIDAS RESTANTES / 2,815,900.75 soles / 11.7% del total gastado en Actividades

Corresponde y agrupa todas las Partidas de Gastos en Contratación de Servicios; que no fueron consideradas en las Unidades de Análisis

anteriores.

3.7.- ❼ ALIMENTOS - PROGRAMAS SOCIALES / 1,348,238.06 soles / 5.6% del total gastado en Actividades

El Estado Peruano lleva a cabo ciertas intervenciones de carácter social a través de las Entidades, esta Unidad de Análisis se ocupa de mostrar los

gastos realizados en Programas Sociales.

3.8.- ❽ DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / 1,637,122.60 soles / 6.8% del total gastado en Actividades

En esta Unidad de Análisis se registran los gastos correspondientes a montos entregados a otras Entidades u Organismos; estas entregas de dinero

pueden corresponder a Gasto Corriente (2.4.1) como pago de remuneraciones, compra de bienes, etc; Gasto de Capital (2.4.2) que por lo general

son Obras, equipamiento, y gastos similares; o Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro (2.5.2) en el cuadro se muestra los montos

entregados en forma mensual, diferenciando el tipo de Entidad que recibió los recursos.

Gasto Devengado



2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 178.1 752.1 930.2 8.0 24.5 67.1 26.0 39.3 36.3 133.3 119.9 131.8 43.7 219.0 848.8 81.4 91.2

2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS 444.9 140.6 585.5 41.4 30.5 49.2 48.6 30.2 45.8 56.1 56.8 37.1 31.3 35.1 48.4 510.5 75.0 87.2

2.3.2.2.4SERVICIO PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION

E IMAGEN INSTITUCIONAL356.7 146.0 502.6 25.0 32.6 32.5 45.2 25.1 50.8 42.9 46.0 32.8 46.5 28.5 59.1 466.8 35.8 92.9

2.3.2.4.1SERVICIO DE MANTENIMIENTO,

ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES413.2 48.1 461.3 23.5 11.0 53.1 14.4 6.4 9.4 12.6 30.0 47.8 6.5 73.9 288.5 172.8 62.5

2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 218.8 91.0 309.8 26.1 23.0 25.9 13.7 35.5 22.5 21.0 20.8 22.9 23.7 23.5 23.1 281.8 28.1 90.9

2.3.2.7.2CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES - POR

PERSONAS NATURALES78.5 169.2 247.7 3.0 20.6 10.8 23.3 16.7 9.9 16.9 16.1 19.0 30.4 48.7 215.2 32.5 86.9

Otras 10 Específica de Gastos 276.5 -65.1 211.4 6.6 5.6 14.7 23.9 13.9 6.2 36.0 33.0 26.0 6.6 16.8 15.0 204.4 7.0 96.7

T O T A L 1,966.5 1,281.9 3,248.5 122.6 113.7 220.4 223.7 160.3 190.5 214.8 336.6 302.6 258.9 184.4 487.3 2,815.9 432.6 86.7

Específica de Gastos

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM

Gasto Devengado



0041 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1,086.9 1,086.9 60.8 114.9 154.6 91.4 90.3 91.4 92.3 118.2 91.4 62.3 119.4 1,086.9 0.0 100.0

0042 ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES POPULARES 261.4 261.4 61.9 13.4 37.1 79.8 37.5 31.7 261.4 0.0 100.0

T O T A L 1,348.3 1,348.3 60.8 114.9 154.6 91.4 152.1 104.8 129.4 198.0 91.4 99.8 151.1 1,348.2 0.0 100.0


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM

Gasto Devengado



2.4.1.3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1,443.1 1,443.1 37.9 71.7 674.3 71.7 87.3 35.9 35.9 35.9 35.9 357.0 1,443.1 100.0

2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 420.0 -223.0 197.0 30.0 21.0 27.0 32.0 30.0 24.0 30.0 194.0 3.0 98.5

T O T A L 420.0 1,220.1 1,640.1 37.9 71.7 704.3 92.7 114.3 67.9 65.9 59.9 35.9 387.0 1,637.1 3.0 99.8

Específica Detallada

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM


3.9.- ❾ OTROS GASTOS EN ACTIVIDADES / 2,871,096.76 soles / 11.9% del total gastado en Actividades

Se consideran otros gastos en Actividades, también organizados con los mismos criterios de las Unidades de Análisis, sin embargo, no representan

de manera individual montos significativos, por lo que se agrupan para conformar el elemento denominado "OTROS", tal y como se puede

apreciar en el cuadro.

3.10.- GASTO EN ACTIVIDADES POR RUBROS

En este cuadro se muestra la composición del financiamiento de los Gastos en Actividades, cada Rubro presupuestal se encuentra vinculado con

las Unidades de Análisis, ofreciendo una rápida perspectiva del origen y destino de los gastos efectuados.

Gasto Devengado



COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES 1,245.3 210.3 1,455.6 4.8 78.7 109.9 79.3 137.6 32.1 243.5 112.6 101.8 83.8 229.9 1,213.9 241.7 83.4

COMPRA DE BIENES - PARTIDAS RESTANTES 964.2 138.7 1,102.9 68.6 17.4 62.1 156.2 106.2 80.1 99.8 65.0 88.7 80.4 57.5 97.3 979.3 123.7 88.8

COMPRA DE ACTIVOS Y/O EQUIPAMIENTO 134.3 712.0 846.4 12.5 3.8 171.2 3.0 7.6 5.4 13.1 4.7 18.1 18.1 1.7 3.7 263.0 583.4 31.1

SERVICIO DE LA DEUDA 792.7 792.7 792.7

OTROS GASTOS EN ACTIVIDADES 393.4 72.4 465.8 17.6 17.6 45.1 17.6 19.2 22.0 17.6 63.3 40.5 40.5 59.3 54.9 414.9 50.9 89.1

T O T A L 2,737.2 1,926.2 4,663.4 98.8 43.5 357.1 286.6 212.3 245.1 162.6 376.5 259.9 240.7 202.3 385.8 2,871.1 1,792.3 61.6

Unidad de Análisis

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM

Ejecución Presupuestal Devengado

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾

Remun

Personal

Administr

Remun,

Pensiones

Dietas

(restant)

Repuest

Accesori

Maquinas

Servicios -

partida

generica

C.A.S.

Contra-

tacion de

Servicios

(restant)

Alimentos

Program

Sociales

Donacio-

nes y

Transfe-

rencias

Otros

Gastos en

Activi-

dades

TOTAL

a b c = a+b d e f g h i j k l m = (d..l) n = c-m o = m/c

00 RECURSOS ORDINARIOS 1,710.5 1,772.2 3,482.7 340.5 123.6 150.0 1,348.2 979.8 515.8 3,457.9 24.8 99.3

07FONDO DE COMPENSACION

MUNICIPAL14,486.0 792.7 15,278.7 3,584.6 2,031.3 104.6 4,002.9 1,428.0 678.2 657.3 1,352.2 13,839.2 1,439.5 90.6

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 989.3 889.0 1,878.3 51.3 568.9 339.1 52.2 1,011.6 866.7 53.9

09RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS2,022.2 1,671.1 3,693.3 14.9 237.0 1,240.4 955.3 269.7 2,717.2 976.1 73.6

18

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,

RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES

252.4 3,493.4 3,745.8 659.0 983.7 693.3 681.2 3,017.3 728.6 80.6

T O T A L 19,460.3 8,618.4 28,078.8 3,584.6 2,046.2 1,392.4 6,919.5 1,428.0 2,815.9 1,348.2 1,637.1 2,871.1 24,043.1 4,035.7 85.6

Rubro

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM


3.11.- GASTO EN ACTIVIDADES POR PROGRAMAS Y METAS

Por razones de espacio, solo se muestran 18 metas, se tuvieron que ocultar las demás; la lista completa de metas se encuentra en el Anexo 01.

Gasto Devengado

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾

Remun

Personal

Administr

Remun,

Pensiones

Dietas

(restant)

Repuest

Accesori

Maquinas

Servicios -

partida

generica

C.A.S.

Contra-

tacion de

Servicios

(restant)

Alimentos

Program

Sociales

Donacio-

nes y

Transfe-

rencias

Otros

Gastos en

Activi-

dades

TOTAL

a b c = a+b d e f g h i j k l m = (d..l) n = c-m o = m/c

006 GESTION

0016 NORMAR Y FISCALIZAR 306.4 15.9 322.3 249.6 56.8 2.0 308.3 13.9 95.7

0017 GESTION ADMINISTRATIVA 2,936.4 3,125.4 6,061.8 70.1 2,172.2 1,164.8 380.7 3,787.9 2,273.9 62.5

0027

POOL DE MAQUINARIA DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ALTO AMAZONAS

983.0 675.9 1,658.8 291.2 68.2 288.4 773.7 1,421.4 237.4 85.7

0028PAGO AL PERSONAL DE LA

MPAA8,725.3 -193.1 8,532.2 3,509.2 1,312.2 2,162.6 1,428.0 8,411.9 120.3 98.6

021 COMERCIO

0043SERVICIO DE CAMAL Y

MERCADOS149.3 85.3 234.6 4.2 125.2 39.6 54.7 223.7 10.9 95.3

033 TRANSPORTE TERRESTRE

0011

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

AL INSTITUTO VIAL

PROVINCIAL DE ALTO

AMAZONAS

420.0 43.3 463.3 463.3 463.3 100.0

0012

MANTENIMIENTO PERIODICO

DE CAMINOS VECINALES NO

PAVIMENTADOS

305.6 1,445.5 1,751.1 119.9 30.4 220.9 979.8 177.9 1,528.9 222.1 87.3

036 TRANSPORTE URBANO

0038

MANTENIMIENTO DE VIAS Y

CALLES EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS

235.0 451.8 686.8 201.3 82.2 139.7 242.8 665.9 20.9 97.0

040 SANEAMIENTO

0044

OPERACION Y

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

DE ALCANTARILLADO EN LA

CIUDAD DE YURIMAGUAS

44.6 433.3 477.9 249.1 163.1 16.9 429.0 48.9 89.8

041 DESARROLLO URBANO

0040TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS172.7 117.4 290.1 64.4 77.2 82.8 55.4 279.7 10.4 96.4

047 EDUCACION BASICA

0033

APOYAR A LA EDUCACION PARA

SU ADECUADA FORMACION

ACADEMICA

10.0 176.0 186.0 64.2 104.7 13.7 1.5 184.1 1.9 99.0

051 ASISTENCIA SOCIAL

0001

BRINDAR APOYO NUTRICIONAL

A LAS PERSONAS AFECTADAS

POR TUBERCULOSIS

32.6 148.1 180.7 1.2 179.2 180.4 0.3 99.8

0041PROGRAMA DEL VASO DE

LECHE1,140.0 8.3 1,148.3 13.0 46.5 1,086.9 1.9 1,148.3 100.0

0042ASISTENCIA ALIMENTARIA A

COMEDORES POPULARES324.5 -16.7 307.8 8.6 32.7 261.4 2.3 304.9 2.9 99.0

052 PREVISION SOCIAL

0039

PAGO DE PENSIONES Y

BENEFICIOS A CESANTES Y

JUBILADOS

501.8 501.8 476.5 476.5 25.3 95.0

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0006

ENTIDADES CON SISTEMA DE

GESTION INTEGRAL DE

RESIDUOS SOLIDOS

1,010.9 372.6 1,383.5 80.0 656.4 144.5 413.6 1,294.5 88.9 93.6

0007

GOBIERNOS LOCALES

EJECUTAN ACTIVIDADES DE

SEGREGACION Y

RECOLECCION SELECTIVA DE

197.8 251.9 449.7 68.5 246.5 17.5 80.3 412.7 37.0 91.8

0037MANTENIMIENTO DE PARQUES

Y JARDINES157.4 162.0 319.4 29.8 235.3 38.6 303.7 15.8 95.1

OTRAS 45 METAS DE ACTIVIDADES 1,807.1 1,315.5 3,122.6 75.4 8.0 149.7 774.1 550.1 194.0 466.6 2,217.8 904.8 71.0

T O T A L 19,460.3 8,618.4 28,078.8 3,584.6 2,046.2 1,392.4 6,919.5 1,428.0 2,815.9 1,348.2 1,637.1 2,871.1 24,043.1 4,035.6 85.6

Programa / Meta

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM


4.- GASTO EN PROYECTOS / 9,662,090.10 soles / 28.7 % del total gastado

En este cuadro se resume los principales montos que fueron devengados en Proyectos, de acuerdo al Tipo

de Inversión efectuada; cada elemento fue determinado de acuerdo a un análisis detallado de las partidas,

para expresar las más importantes.

El gráfico muestra la distribución del Total de Gasto Devengado, de acuerdo a las Unidades de Análisis.

4.1.- ❶ INSTALACIONES EDUCATIVAS / 677,601.35 soles / 7.0% del total gastado en Proyectos

4.2.- ❷ INFRAESTRUCTURA VIAL / 584,470.21 soles / 6.0% del total gastado en Proyectos

Gasto Devengado



❶ INSTALACIONES EDUCATIVAS 4,881.3 -2,505.9 2,375.3 224.9 52.7 314.6 85.4 677.6 1,697.7 28.5

❷ INFRAESTRUCTURA VIAL 584.5 584.5 6.4 263.5 267.0 47.6 584.5 0.0 100.0

❸ AGUA Y SANEAMIENTO 1,652.0 1,652.0 760.3 474.3 265.1 31.8 1,531.5 120.5 92.7

❹ ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,416.6 1,416.6 1,274.2 1,274.2 142.4 89.9

❺ INVERSIONES INTANGIBLES 2,888.9 2,888.9 86.9 31.0 313.6 218.6 528.5 695.6 323.8 211.9 100.8 346.7 2,857.2 31.7 98.9

❻ PROYECTOS MULTISECTORIALES 1,388.4 1,388.4 73.8 771.6 51.2 179.7 53.5 23.8 32.3 1,186.0 202.4 85.4

❼ GASTOS DIVERSOS EN PROYECTOS 21,842.3 21,842.3 15.2 51.0 141.2 115.4 60.5 31.5 211.4 626.1 21,216.2 2.9

❽ OTROS GASTOS EN PROYECTOS 1,523.3 96.1 1,619.5 85.3 55.2 393.8 48.4 34.7 174.0 29.7 104.0 925.0 694.5 57.1

T O T A L 6,404.6 27,362.9 33,767.5 390.4 1,689.2 134.9 1,547.3 671.7 858.2 834.5 788.6 1,843.9 162.0 741.4 9,662.1 24,105.3 28.6

% Ejec.

PIMUnidad de Análisis *

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

7.0%6.0%

15.9%

13.2%

29.6%

12.3%

6.5% 9.6%

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

Gasto Devengado



0062

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO

DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN EL MARCO DE

AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR

EDUCA

835.7 835.7 224.9 52.7 85.4 363.0 472.7 43.4

0063

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N

62011 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE MUNICHIS,

DISTRITO DE

375.3 375.3 314.6 314.6 60.7 83.8

0009CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

4,881.3 -3,721.5 1,159.8 1,159.8

0064

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA

INTEGRAL N 62500 - DEL PUEBLO JOVEN 82 DE LA CIUDAD DE

YUR

4.6 4.6 4.6

T O T A L 4,881.3 -2,505.9 2,375.3 224.9 52.7 314.6 85.4 677.6 1,697.7 28.5


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM

Gasto Devengado



0096

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS / MEJORAMIENTO DE

LAS CALLES PASTAZA CUADRA 1-9, HUMBOTD CUADRA 2-6,

RAYMONDI CUADRA 2-6, EN LA CIUDAD DE YURIMAGUA

267.0 267.0 267.0 267.0 -0.0 100.0

0088


LAS CALLES IBARRA CUADRA 1-3, TUPAC AMARU CUADRA 1-7,

PJE. PASTAZA CUADRA 4, NAUTA CUADRA 1-4, EN

241.2 241.2 241.2 241.2 0.0 100.0

0087


LAS CALLES PROLONGACION ALFONSO UGARTE CUADRA 11-19

- 22 Y 28, AVIACION CUADRA 1-5 Y TRUJILLO CUA

69.9 69.9 22.3 47.6 69.9 -0.0 100.0

0065

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS BARRIOS

Y AA.HH. DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE

YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO

6.4 6.4 6.4 6.4 100.0

T O T A L 584.5 584.5 6.4 263.5 267.0 47.6 584.5 0.0 100.0


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM


4.3.- ❸ AGUA Y SANEAMIENTO / 1,531,532.59 soles / 15.8% del total gastado en Proyectos

4.4.- ❹ ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO / 1,274,170.00 soles / 13.1% del total gastado en Proyectos

4.5.- ❺ INVERSIONES INTANGIBLES / 2,857,222.82 soles / 29.5% del total gastado en Proyectos

4.6.- ❻ PROYECTOS MULTISECTORIALES / 1,185,956.76 soles / 12.2% del total gastado en Proyectos

Gasto Devengado



0070

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA Y SISTEMA

DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES PROLONGACION

LIBERTAD, PASAJE OMAGUAS, PSJ LOS YURIS, EN EL AA-HH1,053.5 1,053.5 372.3 474.3 86.8 6.0 939.4 114.1 89.2

0071

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS

CALLES HOMERO, CESAR VALLEJO, HIPOLITO UNANUE EN EL

AA. HH LA NATIVIDAD, EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, D

598.5 598.5 388.0 178.3 25.8 592.1 6.4 98.9

T O T A L 1,652.0 1,652.0 760.3 474.3 265.1 31.8 1,531.5 120.5 92.7


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM

Gasto Devengado



0089

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA

MUNICIPALIDAD PROV DE ALTO AMAZONAS PARA LA

ATENCION DE EMERGENCIAS E INTEGRACION VIAL EN EL

DISTRITO DE

1,416.6 1,416.6 1,274.2 1,274.2 142.4 89.9

T O T A L 1,416.6 1,416.6 1,274.2 1,274.2 142.4 89.9


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM

Gasto Devengado



0060

MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LOS

DISTRITOS DE YURIMAGUAS, JEBEROS Y SANTA CRUZ,

PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO

1,838.8 1,838.8 86.9 31.0 136.2 188.2 429.2 249.7 240.8 176.4 13.2 255.5 1,807.1 31.7 98.3

0072

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMA

ACEITERA EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE

ALTO AMAZONAS - LORETO

1,050.2 1,050.2 177.5 30.4 99.2 445.9 82.9 35.5 87.6 91.2 1,050.2 -0.0 100.0

T O T A L 2,888.9 2,888.9 86.9 31.0 313.6 218.6 528.5 695.6 323.8 211.9 100.8 346.7 2,857.3 31.7 98.9


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM

Gasto Devengado



0061

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO

DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN EL MARCO DE

AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR

EDUCA

1,388.4 1,388.4 73.8 771.6 51.2 179.7 53.5 23.8 32.3 1,186.0 202.4 85.4

T O T A L 1,388.4 1,388.4 73.8 771.6 51.2 179.7 53.5 23.8 32.3 1,186.0 202.4 85.4


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM


4.7.- ❼ GASTOS DIVERSOS EN PROYECTOS / 626,125.36 soles / 6.4% del total gastado en Proyectos

4.8.- ❽ OTROS GASTOS EN PROYECTOS / 925,011.01 soles / 9.5% del total gastado en Proyectos

Gasto Devengado



0069

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA

YURIMAGUAS MUNICHIS - DISTRITO DE YURIMAGUAS,

PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO

21,319.0 21,319.0 1.2 115.4 13.0 31.5 87.6 248.7 21,070.3 1.2

0059

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, EN

28 COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO HAULLAGA, DISTRITO DE

YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORE

140.0 140.0 140.0 140.0 100.0

0094

EXPEDIENTE TECNICO / CREACION DEL SERVICIO DE

TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-05NB KM

97+465 SANTO TOMAS - SAN ROQUE - SAN LUIS, DISTRITO D

71.3 71.3 60.4 60.4 10.9 84.7

0076

EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE

LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA CALLE LAS

AMERICAS DESDE LA CUADRA 09 HASTA LA VIA DE EVITAMIEN

51.0 51.0 51.0 51.0 -0.0 100.0

0091

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE

TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-05 NB KM

103+254 - MICAELA-MUNICHIS, DISTRITO DE YURIMAGUAS,

63.9 63.9 28.9 20.0 48.9 15.0 76.5

0093

EXPEDIENTE TECNICO / CONSTRUCCION DEL CAMINO

VECINAL SAN JUAN DE LA LIBERTAD - VILLA HERMOSA Y

ANEXO, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO

AMAZON

32.0 32.0 9.6 22.4 32.0 100.0

0095

EXPEDIENTE TECNICO / CONSTRUCCION DEL CAMINO

VECINAL EMP. PE-05NB KM 91+116 - SANTA CLARA - VILLA

HERMOSA, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO A30.0 30.0 9.0 21.0 30.0 100.0

0074

EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LA E.B.R. EN EL MARCO DE AMPLIACION DE

COBERTURA DEL PELA EN LAS I.E.I. N 204, 62298, 150,

10.8 10.8 10.8 10.8 100.0

0075

EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

DRENAJE PLUVIAL ENTRE LAS CALLES UCAYALI CUADRA 03 Y

ZAMORA CUADRA 07 (LONG. 50.00 ML), DEL BARRIO MO

4.4 4.4 4.4 4.4 100.0

0099

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS-

DISTRITO DE YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO

120.0 120.0 120.0

T O T A L 21,842.3 21,842.3 15.2 51.0 141.2 115.4 60.5 31.5 211.4 626.1 21,216.2 2.9


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM

Gasto Devengado



0080

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE

SEMAFORIZACION Y SEÐALIZACION VIAL DE LAS PRINCIPALES

CALLES DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS DISTRITO DE

YURIMAGUA

393.9 393.9 393.8 393.8 0.1 100.0

0092

CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO

SHANUSI EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE

YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO

580.3 580.3 174.0 174.0 406.3 30.0

0029ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERFILES TECNICOS DE

PROYECTOS1,523.3 -1,270.4 252.9 9.0 8.0 48.4 29.7 72.2 167.3 85.7 66.1

0067

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE

SALUD I-1 EN LA COMUNIDAD DE PUCACURO, DISTRITO DE

LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO

158.2 158.2 76.3 47.2 34.7 158.2 0.0 100.0

0098ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTO PARA CENTROS

EDUCATIVOS EDUCATIVO31.8 31.8 31.8 31.8 100.0

0097MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA

PUBLICA159.3 159.3 159.3

0066

INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA LOCALIDAD DE

MICAELA BASTIDAS Y AAHH LAS VEGAS -DISTRITO DE


37.8 37.8 37.8

0079

CREACION DEL PARQUE RECREATIVO DEL BARRIO SAN

MARTIN, EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE


5.3 5.3 5.3

T O T A L 1,523.3 96.1 1,619.5 85.3 55.2 393.8 48.4 34.7 174.0 29.7 104.0 925.0 694.5 57.1


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM


4.9.- GASTO EN PROYECTOS POR RUBROS

En este cuadro se muestra la composición del financiamiento de los Gastos en Proyectos, cada Rubro presupuestal se encuentra vinculado con las

Unidades de Análisis, ofreciendo una rápida perspectiva del origen y destino de los gastos efectuados.


❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽

Instala-

ciones

Educa-

tivas

Infraes-

tructura

Vial

Agua y

Sanea-

miento

Maqui-

narias

Equipo y

Mobiliari

Inversio-

nes In-

tangibles

Proyec-

tos Mul-

tisecto-

riales

Gastos

Diversos

en Pro-

yectos

Otros

Gastos en

Pro-

yectos

TOTAL

a b c = a+b d e f g h i j k l = (d..k) m = c-l n = l/c

00 RECURSOS ORDINARIOS 8,839.6 8,839.6 1.3 1.3 8,838.3 0.0

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5,373.6 522.6 5,896.1 584.5 1,530.3 93.5 255.3 626.1 804.5 3,894.1 2,002.1 66.0

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,795.5 2,795.5 2,763.8 2,763.8 31.7 98.9

18CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES1,031.0 37.2 1,068.2 120.6 120.6 947.6 11.3

19RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO15,168.1 15,168.1 677.6 1,274.2 930.7 2,882.4 12,285.7 19.0

T O T A L 6,404.6 27,362.9 33,767.5 677.6 584.5 1,531.5 1,274.2 2,857.2 1,186.0 626.1 925.0 9,662.1 24,105.4 28.6

Rubro

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM


4.10.- GASTO EN PROYECTOS POR PROGRAMAS Y METAS

Por razones de espacio, solo se muestran 14 metas, se tuvieron que ocultar las demás; la lista completa de metas se encuentra en el Anexo 01.


❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽

Instala-

ciones

Educa-

tivas

Infraes-

tructura

Vial

Agua y

Sanea-

miento

Maqui-

narias

Equipo y

Mobiliari

Inversio-

nes In-

tangibles

Proyec-

tos Mul-

tisecto-

riales

Gastos

Diversos

en Pro-

yectos

Otros

Gastos en

Pro-

yectos

TOTAL

a b c = a+b d e f g h i j k l = (d..k) m = c-l n = l/c

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0029ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERFILES

TECNICOS DE PROYECTOS1,523.3 -1,270.4 252.9 167.3 167.3 85.7 66.1

023 AGRARIO

0060

MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE

VALOR DEL CACAO EN LOS DISTRITOS DE

YURIMAGUAS, JEBEROS Y SANTA CRUZ,

PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -

1,838.8 1,838.8 1,807.1 1,807.1 31.7 98.3

0072

MEJORAMIENTO DE LA CADENA

PRODUCTIVA DE PALMA ACEITERA EN EL

DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA

DE ALTO AMAZONAS - LORETO

1,050.2 1,050.2 1,050.2 1,050.2 100.0

033 TRANSPORTE TERRESTRE

0069

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE

LA CARRETERA YURIMAGUAS MUNICHIS -

DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA

DE ALTO AMAZONAS - LORETO

21,319.0 21,319.0 248.7 248.7 21,070.3 1.2

0080

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SISTEMA DE SEMAFORIZACION Y

SEÑALIZACION VIAL DE LAS PRINCIPALES

CALLES DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS

393.9 393.9 393.8 393.8 0.1 100.0

0089

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD

OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD PROV

DE ALTO AMAZONAS PARA LA ATENCION

DE EMERGENCIAS E INTEGRACION VIAL

1,416.6 1,416.6 1,274.2 1,274.2 142.4 89.9

0092

CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR

SOBRE EL RIO SHANUSI EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS -

ALTO AMAZONAS - LORETO

580.3 580.3 174.0 174.0 406.3 30.0

040 SANEAMIENTO

0070

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE

REDES DE AGUA Y SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN LAS CALLES

PROLONGACION LIBERTAD, PASAJE

1,053.5 1,053.5 939.4 939.4 114.1 89.2

0071

AMPLIACION DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN LAS CALLES

HOMERO, CESAR VALLEJO, HIPOLITO

UNANUE EN EL AA. HH LA NATIVIDAD, EN

598.5 598.5 592.1 592.1 6.4 98.9

041 DESARROLLO URBANO

0088

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

/ MEJORAMIENTO DE LAS CALLES IBARRA

CUADRA 1-3, TUPAC AMARU CUADRA 1-7,

PJE. PASTAZA CUADRA 4, NAUTA CUADRA

241.2 241.2 241.2 241.2 100.0

0096

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

/ MEJORAMIENTO DE LAS CALLES

PASTAZA CUADRA 1-9, HUMBOTD CUADRA

2-6, RAYMONDI CUADRA 2-6, EN LA

267.0 267.0 267.0 267.0 100.0

047 EDUCACION BASICA

0061

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA

EDUCACION BASICA REGULAR EN EL

MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA

1,388.4 1,388.4 1,186.0 1,186.0 202.4 85.4

0062

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA

EDUCACION BASICA REGULAR EN EL

MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA

835.7 835.7 363.0 363.0 472.7 43.4

0063

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS

SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE

LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62011

DEL CENTRO POBLADO MENOR DE

375.3 375.3 314.6 314.6 60.7 83.8

OTRAS 18 METAS DE ACTIVIDADES 4,881.3 -2,725.0 2,156.3 76.3 377.4 190.0 643.7 1,512.6 29.9

T O T A L 6,404.6 27,362.9 33,767.5 677.6 584.5 1,531.5 1,274.2 2,857.2 1,186.0 626.1 925.0 9,662.1 24,105.4 28.6

Programa / Meta

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presuptal

Anual

Presup.

Instituc.

Modificado

Saldo

Presup.

Anual

% Ejec.

PIM


ANEXO 01

PRESUPUESTO Y GASTOS AL 31-DICIEMBRE-2017, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS

(En Nuevos Soles)

Continúa en la siguiente página ...

Presupuesto

de Apertura

Modificaciones

Presupuestarias

Presupuesto

Anual

(P.I.M.)

Gasto

Devengado

Saldo

Presupuestal

%

Ejec.

PIM

a b c = a + b d e = c - d f = d/c

ACTIVIDADES 19,460,337 8,618,414 28,078,751 24,043,098.26 4,035,652.74 85.6

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 52,883 -17,172 35,711 28,234.55 7,476.45 79.1

0014 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 52,883 -17,172 35,711 28,234.55 7,476.45 79.1

006 GESTION 13,686,670 3,837,749 17,524,419 14,806,773.66 2,717,645.34 84.5

0015 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 127,020 7,711 134,731 112,334.00 22,397.00 83.4

0016 NORMAR Y FISCALIZAR 306,400 15,887 322,287 308,337.61 13,949.39 95.7

0017 GESTION ADMINISTRATIVA 2,936,407 3,125,394 6,061,801 3,787,863.27 2,273,937.73 62.5

0018 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 31,024 -31,024

0019 TALLER DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 35,000 -1,568 33,432 33,263.00 169.00 99.5

0020 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - DOCUMENTO DE GESTION 30,000 -6,000 24,000 5,000.00 19,000.00 20.8

0021 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 51,500 58,506 110,006 104,091.10 5,914.90 94.6

0022 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 72,000 7,065 79,065 78,764.18 300.82 99.6

0023 GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIA Y EQUIPO 69,500 95,908 165,408 159,111.23 6,296.77 96.2

0024 GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 42,890 -13,568 29,322 28,870.00 452.00 98.5

0025 GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PARTICIPACION VECINAL 49,300 51,664 100,964 99,772.71 1,191.29 98.8

0026 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 77,000 41,085 118,085 111,175.85 6,909.15 94.1

0027 POOL DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS 982,982 675,856 1,658,838 1,421,384.99 237,453.01 85.7

0028 PAGO AL PERSONAL DE LA MPAA 8,725,304 -193,097 8,532,207 8,411,944.40 120,262.60 98.6

0036 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 127,343 -116,908 10,435 9,500.00 935.00 91.0

0045 OPERATIVIDAD DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO - OCI 23,000 120,838 143,838 135,361.32 8,476.68 94.1

007 RECAUDACION 89,402 -15,814 73,588 73,422.79 165.21 99.8

0030 GERENCIA DE RENTAS 89,402 -15,814 73,588 73,422.79 165.21 99.8

011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 228,000 27,000 255,000 252,000.00 3,000.00 98.8

0046TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO POBLADO DE PROVIDENCIA-DISTRITO DE

YURIMAGUAS-ALTO AMAZONAS-LORETO36,000 36,000 36,000.00 100.0

0047TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA-DISTRITO DE

YURIMAGUAS -ALTO AMAZONAS-LORETO36,000 6,000 42,000 42,000.00 100.0

0048TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA, DISTRITO

DE YURIMAGUAS-LORETO60,000 5,000 65,000 65,000.00 100.0

0049 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO POBLADO DE MUNICHIS 60,000 10,000 70,000 70,000.00 100.0

0050 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO POBLADO DE SAN GABRIEL DE VARADERO 36,000 6,000 42,000 39,000.00 3,000.00 92.9

012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 53,696 -46,504 7,192 7,152.76 39.24 99.5

0034 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 53,696 -46,504 7,192 7,152.76 39.24 99.5

014 ORDEN INTERNO 91,680 -15,839 75,841 75,291.00 550.00 99.3

0002 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR 290 -290

0003 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 28,750 -11,695 17,055 17,055.00 100.0

0004 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR 19,800 -17,200 2,600 2,600.00 100.0

0005COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE

SEGURIDAD CIUDADANA42,840 13,346 56,186 55,636.00 550.00 99.0

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 60,000 259,176 319,176 319,176.00 100.0

0008ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A

EMERGENCIAS Y DESASTRES60,000 -1,658 58,342 58,342.00 100.0

0073 FORTALECIMIENTO DE DEFENSA CIVIL 44,334 44,334 44,334.00 100.0

0078LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE

DRENAJE Y CANALES DE RIEGO64,823 64,823 64,823.00 100.0

0083 MOVILIZACION Y ATENCION DE BRIGADAS 32,927 32,927 32,927.00 100.0

0084ADQUISICION Y ENTREGA DE INSUMOS PARA LA ASISTENCIA EN SITUACION DE

EMERGENCIA83,750 83,750 83,750.00 100.0

0085 ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS 35,000 35,000 35,000.00 100.0

021 COMERCIO 149,325 85,261 234,586 223,651.50 10,934.50 95.3

0043 SERVICIO DE CAMAL Y MERCADOS 149,325 85,261 234,586 223,651.50 10,934.50 95.3

022 TURISMO 90,000 68,980 158,980 158,980.00 100.0

0056 FIESTA PATRONAL VIRGEN DE LAS NIEVES 75,000 67,930 142,930 142,930.00 100.0

0057CELEBRACION TRADICIONAL DE LA FIESTA DE SAN JUAN EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS15,000 1,050 16,050 16,050.00 100.0

033 TRANSPORTE TERRESTRE 725,554 1,488,846 2,214,400 1,992,260.92 222,139.08 90.0

0011 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS 420,000 43,321 463,321 463,320.60 0.40 100.0

0012 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 305,554 1,445,525 1,751,079 1,528,940.32 222,138.68 87.3

Tipo Gasto / Programa / Meta


ANEXO 01


(En Nuevos Soles)


Presupuesto

de Apertura

Modificaciones

Presupuestarias

Presupuesto

Anual

(P.I.M.)

Gasto

Devengado

Saldo

Presupuestal

%

Ejec.

PIM

a b c = a + b d e = c - d f = d/c

036 TRANSPORTE URBANO 235,000 451,835 686,835 665,919.41 20,915.59 97.0

0038 MANTENIMIENTO DE VIAS Y CALLES EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS 235,000 451,835 686,835 665,919.41 20,915.59 97.0

040 SANEAMIENTO 44,610 433,264 477,874 429,022.07 48,851.93 89.8

0044OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS44,610 433,264 477,874 429,022.07 48,851.93 89.8

041 DESARROLLO URBANO 172,704 117,402 290,106 279,727.30 10,378.70 96.4

0040 TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS 172,704 117,402 290,106 279,727.30 10,378.70 96.4

045 CULTURA 54,000 11,593 65,593 56,192.72 9,400.28 85.7

0051 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 10,000 26,793 36,793 36,792.72 0.28 100.0

0052 CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA CREACION POLITICA 30,000 -15,200 14,800 14,800.00 100.0

0053 CELEBRACION POR LA CREACION DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS 14,000 14,000 4,600.00 9,400.00 32.9

046 DEPORTES 62,000 48,350 110,350 110,049.50 300.50 99.7

0010DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION

OBJETIVO25,000 61,375 86,375 86,074.50 300.50 99.7

0054 PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE 7,000 -1,525 5,475 5,475.00 100.0

0055 DESARROLLO DE VACACIONES UTILES EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS 30,000 -11,500 18,500 18,500.00 100.0

047 EDUCACION BASICA 10,000 175,971 185,971 184,106.50 1,864.50 99.0

0033 APOYAR A LA EDUCACION PARA SU ADECUADA FORMACION ACADEMICA 10,000 175,971 185,971 184,106.50 1,864.50 99.0

051 ASISTENCIA SOCIAL 1,786,950 122,739 1,909,689 1,893,739.96 15,949.04 99.2

0001 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS 32,597 148,123 180,720 180,441.81 278.19 99.8

0013PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE

RIESGO5,000 -1,580 3,420 3,420.00 100.0

0031 APOYO AL CIUDADANO 57,990 -24,190 33,800 30,200.00 3,600.00 89.3

0032 APOYO COMUNITARIO A BARRIOS, CASERIOS, AA.HH. Y OTROS 206,864 -32,762 174,102 170,073.31 4,028.69 97.7

0035 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) 20,014 -17,807 2,207 2,123.74 83.26 96.2

0041 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1,139,978 8,334 1,148,312 1,148,290.11 21.89 100.0

0042 ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES POPULARES 324,507 -16,659 307,848 304,921.09 2,926.91 99.0

0086 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 59,280 59,280 54,269.90 5,010.10 91.5

052 PREVISION SOCIAL 501,750 501,750 476,481.47 25,268.53 95.0

0039 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS 501,750 501,750 476,481.47 25,268.53 95.0

053 DEUDA PUBLICA 792,672 792,672 792,672.00

0090 PAGO DE LA DEUDA POR LA COMPRA DE MAQUINARIA 792,672 792,672 792,672.00

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 1,366,113 792,905 2,159,018 2,010,916.15 148,101.85 93.1

0006 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1,010,904 372,555 1,383,459 1,294,512.89 88,946.11 93.6

0007GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION

SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS197,809 251,878 449,687 412,730.76 36,956.24 91.8

0037 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 157,400 162,022 319,422 303,672.50 15,749.50 95.1

0081CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN

EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS6,450 6,450 6,450.00

PROYECTOS 6,404,573 27,362,894 33,767,467 9,662,090.10 24,105,376.90 28.6

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 1,523,323 -1,270,396 252,927 167,245.00 85,682.00 66.1

0029 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERFILES TECNICOS DE PROYECTOS 1,523,323 -1,270,396 252,927 167,245.00 85,682.00 66.1

020 TRABAJO 5,250 5,250 5,250.00

0079CREACION DEL PARQUE RECREATIVO DEL BARRIO SAN MARTIN, EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO5,250 5,250 5,250.00

023 AGRARIO 2,888,929 2,888,929 2,857,222.82 31,706.18 98.9

0060MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LOS DISTRITOS DE

YURIMAGUAS, JEBEROS Y SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO1,838,770 1,838,770 1,807,063.82 31,706.18 98.3

0072MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE

YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO1,050,159 1,050,159 1,050,159.00 100.0



ANEXO 01


(En Nuevos Soles)


Presupuesto

de Apertura

Modificaciones

Presupuestarias

Presupuesto

Anual

(P.I.M.)

Gasto

Devengado

Saldo

Presupuestal

%

Ejec.

PIM

a b c = a + b d e = c - d f = d/c

028 ENERGIA ELECTRICA 177,838 177,838 140,000.00 37,838.00 78.7

0059

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, EN 28 COMUNIDADES DEL

SECTOR BAJO HAULLAGA, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -

LORE

140,000 140,000 140,000.00 100.0

0066

INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA LOCALIDAD DE MICAELA BASTIDAS Y

AAHH LAS VEGAS -DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -

LORETO

37,838 37,838 37,838.00

033 TRANSPORTE TERRESTRE 23,906,885 23,906,885 2,261,910.36 21,644,974.64 9.5

0069MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA YURIMAGUAS MUNICHIS -

DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO21,319,014 21,319,014 248,690.36 21,070,323.64 1.2

0080

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION

VIAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS DISTRITO DE

YURIMAGUA

393,884 393,884 393,800.00 84.00 100.0

0089

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD PROV DE ALTO

AMAZONAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS E INTEGRACION VIAL EN EL DISTRITO

DE

1,416,565 1,416,565 1,274,170.00 142,395.00 89.9

0091

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO

VECINAL EMP. PE-05 NB KM 103+254 - MICAELA-MUNICHIS, DISTRITO DE

YURIMAGUAS,

63,850 63,850 48,850.00 15,000.00 76.5

0092CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SHANUSI EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO580,300 580,300 174,000.00 406,300.00 30.0

0093

EXPEDIENTE TECNICO / CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN DE LA

LIBERTAD - VILLA HERMOSA Y ANEXO, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE

ALTO AMAZON

32,000 32,000 32,000.00 100.0

0094

EXPEDIENTE TECNICO / CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO

VECINAL EMP. PE-05NB KM 97+465 SANTO TOMAS - SAN ROQUE - SAN LUIS, DISTRITO

D

71,272 71,272 60,400.00 10,872.00 84.7

0095

EXPEDIENTE TECNICO / CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-05NB KM

91+116 - SANTA CLARA - VILLA HERMOSA, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE

ALTO A

30,000 30,000 30,000.00 100.0

036 TRANSPORTE URBANO 57,385 57,385 57,385.00 100.0

0065

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS BARRIOS Y AA.HH. DE LA CIUDAD

DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -

LORETO

6,400 6,400 6,400.00 100.0

0076

EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA

VIAL URBANA EN LA CALLE LAS AMERICAS DESDE LA CUADRA 09 HASTA LA VIA DE

EVITAMIEN

50,985 50,985 50,985.00 100.0

040 SANEAMIENTO 1,776,413 1,776,413 1,535,932.59 240,480.41 86.5

0070

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO

EN LAS CALLES PROLONGACION LIBERTAD, PASAJE OMAGUAS, PSJ LOS YURIS, EN EL

AA-HH

1,053,529 1,053,529 939,432.59 114,096.41 89.2

0071

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES HOMERO, CESAR

VALLEJO, HIPOLITO UNANUE EN EL AA. HH LA NATIVIDAD, EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS, D

598,484 598,484 592,100.00 6,384.00 98.9

0075

EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE

LAS CALLES UCAYALI CUADRA 03 Y ZAMORA CUADRA 07 (LONG. 50.00 ML), DEL

BARRIO MO

4,400 4,400 4,400.00 100.0

0099

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS- DISTRITO DE YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS -

LORETO

120,000 120,000 120,000.00

041 DESARROLLO URBANO 578,071 578,071 578,070.21 0.79 100.0

0087

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS / MEJORAMIENTO DE LAS CALLES

PROLONGACION ALFONSO UGARTE CUADRA 11-19 - 22 Y 28, AVIACION CUADRA 1-5 Y

TRUJILLO CUA

69,857 69,857 69,856.83 0.17 100.0

0088

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS / MEJORAMIENTO DE LAS CALLES IBARRA

CUADRA 1-3, TUPAC AMARU CUADRA 1-7, PJE. PASTAZA CUADRA 4, NAUTA CUADRA 1-4,

EN

241,235 241,235 241,234.43 0.57 100.0

0096

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS / MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PASTAZA

CUADRA 1-9, HUMBOTD CUADRA 2-6, RAYMONDI CUADRA 2-6, EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUA

266,979 266,979 266,978.95 0.05 100.0

044 SALUD INDIVIDUAL 158,167 158,167 158,166.01 0.99 100.0

0067MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-1 EN LA

COMUNIDAD DE PUCACURO, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO158,167 158,167 158,166.01 0.99 100.0



ANEXO 01


(En Nuevos Soles)

Presupuesto

de Apertura

Modificaciones

Presupuestarias

Presupuesto

Anual

(P.I.M.)

Gasto

Devengado

Saldo

Presupuestal

%

Ejec.

PIM

a b c = a + b d e = c - d f = d/c

047 EDUCACION BASICA 4,881,250 -1,074,948 3,806,302 1,906,158.11 1,900,143.89 50.1

0009 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 4,881,250 -3,721,470 1,159,780 1,159,780.00

0061

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EDUCACION BASICA

REGULAR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR

EDUCA

1,388,358 1,388,358 1,185,956.76 202,401.24 85.4

0062

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EDUCACION BASICA

REGULAR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR

EDUCA

835,704 835,704 362,994.61 472,709.39 43.4

0063

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA N 62011 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE MUNICHIS,

DISTRITO DE

375,290 375,290 314,606.74 60,683.26 83.8

0064

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA INTEGRAL N 62500 - DEL PUEBLO JOVEN 82 DE LA

CIUDAD DE YUR

4,570 4,570 4,570.00

0074

EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA E.B.R. EN

EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN LAS I.E.I. N 204, 62298, 150, 10,800 10,800 10,800.00 100.0

0098ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTO PARA CENTROS EDUCATIVOS

EDUCATIVO31,800 31,800 31,800.00 100.0

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 159,300 159,300 159,300.00

0097 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 159,300 159,300 159,300.00

T O T A L 25,864,910 35,981,308 61,846,218 33,705,188.36 28,141,029.64 54.5


municipalidad provincial del alto amazonas - … · 1.- presentaciÓn el presente documento es un...

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