municipalidad provincial del alto amazonas - … · 2016-08-12 · municipalidad provincial del...

RESUMEN EJECUTIVO DE GASTOS AL 30-JUNIO-2016

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

I N D I C E

1.- PRESENTACIÓN ................................................................................................................................... 1

2.- LAS ACTIVIDADES Y LOS PROYECTOS .......................................................................................................... 1

3.- GASTO EN ACTIVIDADES / 12,371,275.20 soles / 63.4 % del total devengado ........................................................... 2

3.1.- REMUNERACIONES - PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,953,523.85 soles / 15.7% del total devengado en Actividades ................................................................... 2 3.2.- REMUNERACIONES, PENSIONES, DIETAS - PARTIDAS RESTANTES 799,041.72 soles / 6.4% del total devengado en Actividades ....................................................................... 2 3.3.- COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES 783,122.60 soles / 6.3% del total devengado en Actividades ....................................................................... 3 3.4.- COMPRA DE BIENES - PARTIDAS RESTANTES 933,054.99 soles / 7.5% del total devengado en Actividades ....................................................................... 3 3.5.- SERVICIOS DIVERSOS - PARTIDA GENERICA 4,065,500.28 soles / 32.8% del total devengado en Actividades ................................................................... 4 3.6.- CONTRATACION DE SERVICIOS - PARTIDAS RESTANTES 1,188,966.18 soles / 9.6% del total devengado en Actividades .................................................................... 4 3.7.- COMPRA DE ACTIVOS Y/O EQUIPAMIENTO 836,169.66 soles / 6.7% del total devengado en Actividades ....................................................................... 5 3.8.- OTROS GASTOS EN ACTIVIDADES 1,811,895.92 soles / 14.6% del total devengado en Actividades ................................................................... 5 3.9.- GASTO EN ACTIVIDADES POR RUBROS .................................................................................................. 5 3.10.- GASTO EN ACTIVIDADES POR PROGRAMAS Y METAS .................................................................................. 6

4.- GASTO EN PROYECTOS / 7,148,039.28 soles / 36.6 % del total devengado .............................................................. 7

4.1.- INSTALACIONES EDUCATIVAS 4,329,641.28 soles / 60.5% del total devengado en Proyectos ..................................................................... 7 4.2.- INFRAESTRUCTURA VIAL 433,634.75 soles / 6.0% del total devengado en Proyectos ......................................................................... 8 4.3.- INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 101,260.00 soles / 1.4% del total devengado en Proyectos ......................................................................... 8 4.4.- INVERSIONES INTANGIBLES 790,485.29 soles / 11.0% del total devengado en Proyectos ....................................................................... 8 4.5.- ESTUDIOS DE PRE INVERSION 652,999.00 soles / 9.1% del total devengado en Proyectos ......................................................................... 9 4.6.- PROYECTOS MULTISECTORIALES

240,184.00 soles / 3.3% del total devengado en Proyectos ......................................................................... 9 4.7.- GASTOS DIVERSOS EN PROYECTOS 558,169.46 soles / 7.8% del total devengado en Proyectos ......................................................................... 9 4.8.- OTROS GASTOS EN PROYECTOS 41,665.50 soles / 0.5% del total devengado en Proyectos ......................................................................... 10 4.9.- GASTO EN PROYECTOS POR RUBROS .................................................................................................. 10 4.10.- GASTO EN PROYECTOS POR PROGRAMAS Y METAS .................................................................................. 11

ANEXO: PRESUPUESTO Y GASTOS AL 30-JUNIO-2016, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS ........................................ 12

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS - 1 - Resumen Ejecutivo de Gastos al 30-Junio-2016

1.- PRESENTACIÓN

El presente documento es un Resumen Ejecutivo que muestra los

avances de presupuesto y gastos devengados de la Entidad a través de

una serie de cuadros y gráficos, utilizando la información del Sistema

Integrado de Administración Financiera – SIAF, as mismo se puede

visualizar en la página de Transparencia del Ministerio de Economía y

Finanzas.

Los datos se dividen primero, por Actividades (o Acciones) y Proyectos;

y a continuación en “Unidades de Análisis”; que corresponden a los

montos más importantes que vienen siendo devengados.

Por cada “Unidad de Análisis” se muestra un cuadro que añade detalle

adicional a los montos expresados.

Como cada mes, debo mencionar que con el propósito de simplificar la

lectura de los cuadros y gráficos las cantidades están expresadas en

miles de soles, a excepción del Anexo.

2.- LAS ACTIVIDADES Y LOS PROYECTOS

Los recursos financieros para efectos del gasto están agrupados en dos

grandes grupos; cada uno con sus propios criterios y casi nunca se

trasladan recursos entre sí:

1). Las Actividades (o Acciones) son los gastos necesarios para la

operatividad, asegurando la existencia de la Entidad; son las planillas,

dietas, pensiones, pago de luz, teléfono, viáticos, compra de

combustible, papel, repuestos, suministros, etc.

2). Los Proyectos suelen ser gastos en obras de infraestructura como

pistas, caminos, colegios, saneamiento, riego, colegios, etc; compra de

equipamiento, vehículos, maquinarias; y algunas veces en la mejora de

procesos, elaboración de estudios, supervisión, etc.

En el siguiente cuadro se expresa la totalidad del Presupuesto, Gasto

Devengado y Saldo Anual, debidamente diferenciados; a continuación

algunos gráficos para expresar mejor las magnitudes involucradas.

PRESUPUESTO ANUAL, GASTO DEVENGADO Y SALDO PRESUPUESTAL AL 30-JUNIO-2016

Comparativo del PIA y PIM, por Actividades y Proyectos Gasto Devengado y Saldo Presupuestal, por Actividades y Proyectos

Evolución Mensualizada del Gasto Devengado en Actividades Evolución Mensualizada del Gasto Devengado en Proyectos

Gasto Devengado al 30 de Junio

ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

a b c = a+b d e f g h i j = (d..i) k = c-j l = j/c

ACTIVIDADES 18,661.0 2,789.9 21,450.9 1,512.0 2,266.4 2,500.1 1,622.5 2,629.0 1,841.2 12,371.3 9,079.6 57.7

PROYECTOS 7,050.9 20,187.4 27,238.3 388.1 646.8 426.6 370.8 702.8 4,613.0 7,148.0 20,090.3 26.2

T O T A L 25,711.9 22,977.3 48,689.2 1,900.1 2,913.3 2,926.6 1,993.3 3,331.8 6,454.1 19,519.3 29,169.9 40.1

Tipo Gasto

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM

18,661.0

7,050.9

21,450.9

27,238.3

ACTIVIDADES

PROYECTOS

Presupuesto de Apertura Presupuesto al 30-jun-2016

12,371.3

7,148.0

9,079.6

20,090.3

ACTIVIDADES

PROYECTOS

Gasto Devengado al 30-jun-2016 Saldo Presupuestal restante

1,512.0

2,266.42,500.1

1,622.5

2,629.0

1,841.2

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

388.1646.8

426.6 370.8702.8

4,613.0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN


3.- GASTO EN ACTIVIDADES / 12,371,275.20 soles / 63.4 % del total gastado

El cuadro muestra los montos más relevantes del Gasto Devengado en Actividades, las “Unidades de

Análisis” son producto de una revisión detallada de las partidas de gastos, extrayendo los elementos que

permitan una mejor comprensión de las prioridades de gasto durante el período evaluado.

3.1.- ❶ REMUNERACIONES - PERSONAL ADMINISTRATIVO / 1,953,523.85 soles / 15.7% del total gastado en Actividades

Sub Genérica Detallada 2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

3.2.- ❷ REMUNERACIONES, PENSIONES, DIETAS - PARTIDAS RESTANTES / 799,041.72 soles / 6.4% del total gastado en Actividades

Corresponde y agrupa todas las Partidas de Gastos en Remuneraciones, Pensiones y Dietas; que no fueron consideradas en las Unidades de

Análisis anteriores.




❶ REMUNERACIONES - PERSONAL ADMINISTRATIVO 3,714.2 3,714.2 355.0 298.4 312.7 312.6 325.5 349.4 1,953.5 1,760.7 52.6

❷ REMUNERACIONES, PENSIONES, DIETAS - PARTIDAS RESTANTES 1,760.2 1,760.2 184.8 191.4 77.3 127.2 87.8 130.5 799.0 961.2 45.4

❸ COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES 694.6 946.6 1,641.2 226.6 248.1 77.4 224.2 6.9 783.1 858.1 47.7

❹ COMPRA DE BIENES - PARTIDAS RESTANTES 1,440.1 490.0 1,930.1 2.1 101.5 132.6 155.5 388.7 152.6 933.0 997.0 48.3

❺ SERVICIOS DIVERSOS - PARTIDA GENERICA 5,305.2 -300.4 5,004.8 541.9 563.9 1,190.3 387.5 730.9 650.9 4,065.5 939.3 81.2

❻ CONTRATACION DE SERVICIOS - PARTIDAS RESTANTES 2,287.1 151.7 2,438.9 131.2 146.5 237.1 215.5 214.7 243.9 1,189.0 1,249.9 48.8

❼ COMPRA DE ACTIVOS Y/O EQUIPAMIENTO 116.0 1,253.8 1,369.8 149.0 432.7 40.0 20.6 168.3 25.6 836.2 533.7 61.0

❽ OTROS GASTOS EN ACTIVIDADES 3,343.6 248.2 3,591.8 148.0 305.4 262.0 326.1 489.0 281.3 1,811.9 1,779.9 50.4

T O T A L 18,661.0 2,789.9 21,450.9 1,512.0 2,266.4 2,500.1 1,622.5 2,629.0 1,841.2 12,371.3 9,079.6 57.7

Unidad de Analisis

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM

15.8%

6.5%

6.3%

7.5%

32.9%

9.6%

6.8%14.6%

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽




0024 PAGO AL PERSONAL DE LA MPAA 3,636.2 3,636.2 348.5 291.8 306.2 306.1 318.9 342.9 1,914.5 1,721.7 52.7

0011GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y

FINANCIEROS78.0 78.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 39.0 39.0 50.1

T O T A L 3,714.2 3,714.2 355.0 298.4 312.7 312.6 325.5 349.4 1,953.5 1,760.7 52.6

Denominación de la Meta / Proyecto

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM




2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 603.4 3.2 606.6 115.6 92.3 2.1 41.8 12.6 33.1 297.4 309.2 49.0

2.2.1.1 PENSIONES 492.0 492.0 49.1 35.9 35.1 41.3 35.1 40.1 236.5 255.5 48.1

2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 317.4 317.4 20.1 20.2 20.6 20.6 20.6 20.6 122.8 194.6 38.7

2.1.1.10 DIETAS 257.4 257.4 20.5 19.5 20.5 19.5 19.5 99.5 157.9 38.6

2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 30.0 30.0 22.6 3.0 3.0 28.6 1.4 95.5

2.1.2.1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 60.0 -3.2 56.8 14.3 14.3 42.6 25.1

T O T A L 1,760.2 1,760.2 184.8 191.4 77.3 127.2 87.8 130.5 799.1 961.2 45.4

Sub Generica detallada

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM


3.3.- ❸ COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES / 783,122.60 soles / 6.3% del total gastado en Actividades

Específica 2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES, por el pago de combustible y lubricantes para las diversas

actividades que realiza la Entidad, alcanzando un porcentaje significativo dentro del gasto total en Actividades.

3.4.- ❹ COMPRA DE BIENES - PARTIDAS RESTANTES / 933,054.99 soles / 7.5% del total gastado en Actividades

Corresponde y agrupa todas las Partidas de Gastos en Compra de Bienes; que no fueron consideradas en las Unidades de Análisis anteriores.




0023POOL DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ALTO AMAZONAS340.0 770.3 1,110.3 119.9 40.2 19.1 130.6 6.9 316.7 793.6 28.5

0034MANTENIMIENTO DE VIAS Y CALLES EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS100.0 161.5 261.5 180.6 57.3 237.9 23.6 91.0

0003ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE

RESIDUOS SOLIDOS185.0 24.4 209.4 106.7 1.0 93.5 201.2 8.2 96.1

0002COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL

MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA27.3 27.3 27.3 27.3 100.0

0013 GESTION ADMINISTRATIVA 12.0 12.0 12.0

0001 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 7.0 7.0 7.0

0028APOYO COMUNITARIO A BARRIOS, CASERIOS, AA.HH. Y

OTROS7.1 -1.4 5.7 5.7

0033 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5.5 -0.5 5.0 5.0

0027 APOYO AL CIUDADANO 3.0 3.0 3.0

0004

GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE

SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS

SOLIDOS

35.0 -35.0

T O T A L 694.6 946.6 1,641.2 226.6 248.1 77.4 224.2 6.9 783.1 858.1 47.7


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM




2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 254.4 301.9 556.3 51.6 48.5 23.5 202.4 77.2 403.1 153.3 72.5

2.3.1.5.1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 271.7 10.4 282.1 6.3 20.2 26.0 58.1 38.8 149.3 132.8 52.9

2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 444.3 161.1 605.4 6.5 1.6 42.6 63.7 11.4 125.7 479.7 20.8

2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 85.0 71.0 156.0 2.1 21.3 18.1 21.1 19.1 13.5 95.1 60.9 60.9

2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 24.5 74.2 98.6 0.9 28.5 24.9 6.7 6.6 67.5 31.1 68.5

2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 133.9 -35.3 98.6 7.8 6.0 5.8 23.1 1.9 44.5 54.1 45.1

Otras 8 Específicas 226.4 -93.4 132.9 7.3 9.8 11.7 15.8 3.3 47.8 85.1 36.0

T O T A L 1,440.1 490.0 1,930.1 2.1 101.5 132.6 155.6 388.7 152.6 933.1 997.0 48.3

Específica de Gastos

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM


3.5.- ❺ SERVICIOS DIVERSOS - PARTIDA GENERICA / 4,065,500.28 soles / 32.8% del total gastado en Actividades

Específica Detallada 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS, corresponde a gastos por la contratación de servicios de toda índole, una especie de

cajón de sastre, donde se colocan todos los servicios que no pudieron ser clasificados en otras partidas, podría ser un indicador de muchos pagos

menudos a un considerable número de personas, generalmente por labores que no requieren especialización profesional.

3.6.- ❻ CONTRATACION DE SERVICIOS - PARTIDAS RESTANTES / 1,188,966.18 soles / 9.6% del total gastado en Actividades

Corresponde y agrupa todas las Partidas de Gastos en Contratación de Servicios; que no fueron consideradas en las Unidades de Análisis

anteriores.




0013 GESTION ADMINISTRATIVA 1,155.0 499.4 1,654.4 161.7 161.6 140.9 177.4 370.0 510.3 1,521.8 132.6 92.0

0024 PAGO AL PERSONAL DE LA MPAA 1,500.0 -124.8 1,375.2 303.0 210.6 383.3 76.9 254.7 36.7 1,265.2 110.1 92.0

0003ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE

RESIDUOS SOLIDOS861.2 -318.2 543.0 65.0 387.6 8.9 1.0 462.5 80.5 85.2

0004

GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE

SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS

SOLIDOS

100.0 59.6 159.6 0.9 158.8 159.6 100.0

0039 SERVICIO DE CAMAL Y MERCADOS 89.5 53.9 143.4 16.5 15.1 21.9 11.4 20.4 18.2 103.5 39.8 72.2

0036TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS

119.0 -32.8 86.1 0.8 5.3 16.9 9.2 22.5 54.8 31.4 63.6

0034MANTENIMIENTO DE VIAS Y CALLES EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS150.0 -110.2 39.8 2.6 5.0 13.6 2.6 15.4 0.7 39.8 100.0

0051DESARROLLO DE VACACIONES UTILES EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS43.5 -2.0 41.5 17.3 19.7 0.5 37.5 4.0 90.3

0043TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO POBLADO DE

PAMPA HERMOSA, DISTRITO DE YURIMAGUAS-LORETO60.0 60.0 15.0 5.0 15.0 35.0 25.0 58.3

Otras 35 Metas 1,227.0 -325.4 901.7 25.1 80.9 78.7 87.3 52.3 61.6 385.8 515.9 42.8

T O T A L 5,305.2 -300.4 5,004.8 541.9 563.9 1,190.3 387.5 730.9 650.9 4,065.5 939.3 81.2


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM




2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS 661.4 -55.6 605.9 26.6 55.1 68.1 70.8 52.5 54.6 327.7 278.2 54.1

2.3.2.2.4SERVICIO PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E

IMAGEN INSTITUCIONAL390.9 4.3 395.1 53.3 21.0 54.6 63.5 47.9 54.7 295.0 100.2 74.6

2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 227.3 16.1 243.4 49.0 1.5 48.5 27.5 25.3 25.7 177.5 65.9 72.9

2.3.2.4.1SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO

Y REPARACIONES505.7 41.2 546.9 38.0 3.5 10.6 38.4 50.2 140.6 406.2 25.7

2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 100.6 180.8 281.3 16.0 21.0 32.8 20.6 21.3 111.6 169.8 39.7

2.3.2.7.2CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES - POR

PERSONAS NATURALES116.8 -4.3 112.5 3.0 9.0 6.0 6.0 19.0 43.0 69.5 38.2

Otras 9 Específicas 284.5 -30.7 253.8 2.3 11.9 32.4 4.4 24.1 18.6 93.6 160.2 36.9

T O T A L 2,287.1 151.7 2,438.9 131.2 146.5 237.1 215.5 214.7 243.9 1,189.0 1,249.9 48.8

Específica de Gastos

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM


3.7.- ❼ COMPRA DE ACTIVOS Y/O EQUIPAMIENTO / 836,169.66 soles / 6.7% del total gastado en Actividades

Como parte de los gastos en Actividades, también se compran diversos tipos de Activos y/o Equipamiento; el cuadro anterior muestra las partidas

de gastos que corresponden a las adquisiciones efectuadas, ordenado por el monto más importante de gasto, hacia los montos menores.

3.8.- ❽ OTROS GASTOS EN ACTIVIDADES / 1,811,895.92 soles / 14.6% del total gastado en Actividades

Se consideran otros gastos en Actividades, también organizados con los mismos criterios de las Unidades de Análisis, sin embargo, no representan

de manera individual montos significativos, por lo que se agrupan para conformar el elemento denominado "OTROS", tal y como se puede

apreciar en el cuadro.

3.9.- GASTO EN ACTIVIDADES POR RUBROS

En este cuadro se muestra la composición del financiamiento de los Gastos en Actividades, cada Rubro presupuestal se encuentra vinculado con

las Unidades de Análisis, ofreciendo una rápida perspectiva del origen y destino de los gastos efectuados.




2.6.5.1.1.1 TERRENOS URBANOS 1,148.7 1,148.7 149.0 428.5 40.0 151.7 769.2 379.5 67.0

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 80.0 80.0 3.5 14.7 1.4 6.3 25.9 54.1 32.4

2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 10.1 21.3 31.4 9.5 14.6 24.1 7.3 76.7

2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 5.0 8.7 13.7 0.7 4.3 3.7 8.7 5.0 63.6

2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 55.1 -15.0 40.2 5.2 1.3 1.0 7.6 32.6 18.8

2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO 3.7 3.7 0.7 0.7 3.0 18.9

Otras 4 Específicas Detalladas 45.8 6.4 52.2 52.2

T O T A L 116.0 1,253.8 1,369.8 149.0 432.7 40.0 20.6 168.3 25.6 836.2 533.7 61.0

Específica Detallada

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM




CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - C.A.S. 1,310.8 -2.8 1,308.0 130.4 134.1 111.3 120.0 116.8 115.2 727.7 580.3 55.6

ALIMENTOS - PROGRAMAS SOCIALES 1,402.1 -29.0 1,373.1 153.8 24.8 153.5 104.3 104.1 540.5 832.6 39.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 356.0 226.5 582.5 106.6 35.0 226.5 35.0 403.1 179.4 69.2

OTROS GASTOS EN ACTIVIDADES 274.7 53.5 328.2 17.6 17.6 19.4 17.6 41.4 27.1 140.7 187.5 42.9

T O T A L 3,343.6 248.2 3,591.8 148.0 305.4 262.0 326.1 489.0 281.3 1,811.9 1,779.8 50.4

Unidad de Análisis

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM

Ejecución Presupuestal Devengado

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽

Remun

Personal

Administr

Remun,

Pensiones

Dietas

(restant)

Combust

Lubrican

Carburan

Compra

Bienes

(restant)

Servicios -

partida

generica

Contra-

tacion de

Servicios

(restant)

Compra

Activos y

Equipa-

miento

Otros

Gastos en

Activi-

dades

TOTAL

a b c = a+b d e f g h i j k l = (d..k) m = c-l n = l/c

00 RECURSOS ORDINARIOS 1,756.6 1,756.6 3.2 4.5 540.5 548.1 1,208.5 31.2

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 13,426.4 21.9 13,448.3 1,953.5 799.0 486.1 259.2 2,523.8 608.1 19.3 1,011.5 7,660.6 5,787.7 57.0

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 943.9 72.4 1,016.3 56.1 374.4 172.5 9.6 612.5 403.8 60.3

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,022.2 8.7 2,030.9 249.4 500.7 263.6 9.4 1,023.1 1,007.8 50.4

18CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES511.9 2,687.0 3,198.9 297.0 365.2 662.0 144.8 807.6 250.4 2,526.9 671.9 79.0

T O T A L 18,661.0 2,789.9 21,450.9 1,953.5 799.0 783.1 933.1 4,065.5 1,189.0 836.2 1,811.9 12,371.3 9,079.6 57.7

Rubro

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM


3.10.- GASTO EN ACTIVIDADES POR PROGRAMAS Y METAS

Por razones de espacio, solo se muestran 22 metas, se tuvieron que ocultar las demás; la lista completa de metas se encuentra en el Anexo 01.


❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽

Remun

Personal

Administr

Remun,

Pensiones

Dietas

(restant)

Combust

Lubrican

Carburan

Compra

Bienes

(restant)

Servicios -

partida

generica

Contra-

tacion de

Servicios

(restant)

Compra

Activos y

Equipa-

miento

Otros

Gastos en

Activi-

dades

TOTAL


006 GESTION

0011GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,

HUMANOS Y FINANCIEROS135.0 135.0 39.0 3.3 32.2 74.5 60.5 55.2

0012 NORMAR Y FISCALIZAR 306.4 306.4 99.5 28.7 128.2 178.2 41.8

0013 GESTION ADMINISTRATIVA 2,855.5 1,107.2 3,962.7 223.4 1,521.8 675.6 178.9 115.0 2,714.7 1,248.0 68.5

0019GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIA Y

EQUIPO130.3 -26.6 103.7 22.0 23.0 11.0 6.3 62.2 41.5 59.9

0021

GERENCIA DE SERVICIOS A LA

COMUNIDAD Y PARTICIPACION VECINAL 139.1 -59.3 79.8 7.0 25.4 21.4 53.7 26.1 67.3

0023

POOL DE MAQUINARIA DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO

AMAZONAS

675.0 793.7 1,468.7 316.7 128.6 10.6 106.1 561.9 906.8 38.3

0024 PAGO AL PERSONAL DE LA MPAA 7,447.0 -124.8 7,322.3 1,914.5 459.8 1,265.1 727.7 4,367.1 2,955.1 59.6

0032 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 218.8 -131.1 87.7 6.8 31.6 13.3 51.6 36.1 58.9

007 RECAUDACION

0026 GERENCIA DE RENTAS 116.6 1.5 118.0 14.9 3.2 40.0 58.0 60.0 49.2

011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA

0076CONTRAPARTIDA DE CONVENIO

INTERINSTITUCIONAL156.5 156.5 156.5 156.5 100.0

014 ORDEN INTERNO

0002

COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE

PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE

SEGURIDAD CIUDADANA

100.0 -19.1 80.9 27.3 0.8 22.2 50.3 30.6 62.1

021 COMERCIO

0039 SERVICIO DE CAMAL Y MERCADOS 167.3 91.7 259.0 52.6 103.6 15.8 171.9 87.1 66.4

033 TRANSPORTE TERRESTRE

0056FORTALECIMIENTO DE INSTITUTO VIAL

PROVINCIAL426.0 426.0 246.6 246.6 179.4 57.9

036 TRANSPORTE URBANO

0034MANTENIMIENTO DE VIAS Y CALLES EN

LA CIUDAD DE YURIMAGUAS290.0 61.2 351.2 237.9 48.0 39.8 325.8 25.4 92.8

040 SANEAMIENTO

0060

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO

988.4 988.4 616.9 616.9 371.5 62.4

041 DESARROLLO URBANO

0036TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN LA

CIUDAD DE YURIMAGUAS186.0 75.7 261.7 73.0 54.8 25.6 153.3 108.4 58.6

051 ASISTENCIA SOCIAL

0028APOYO COMUNITARIO A BARRIOS,

CASERIOS, AA.HH. Y OTROS206.4 -1.3 205.0 93.7 5.8 99.5 105.5 48.5

0037 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1,139.8 -6.1 1,133.7 2.8 21.4 1.3 512.7 538.2 595.4 47.5

052 PREVISION SOCIAL

0035PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A

CESANTES Y JUBILADOS492.0 492.0 236.5 236.5 255.5 48.1

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0003ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION

INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS1,370.4 -315.7 1,054.7 201.2 149.1 462.5 38.4 851.3 203.4 80.7

0004

GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN

ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y

RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS

SOLIDOS

197.8 9.5 207.3 14.0 159.6 0.6 174.2 33.1 84.0

0033MANTENIMIENTO DE PARQUES Y

JARDINES161.2 -44.3 116.9 19.4 31.9 1.0 52.2 64.7 44.6

OTRAS 33 METAS DE ACTIVIDADES 2,326.4 -192.9 2,133.5 77.3 304.8 159.0 31.8 53.5 626.3 1,507.1 29.4

T O T A L 18,661.0 2,789.9 21,450.9 1,953.5 799.1 783.1 933.1 4,065.5 1,189.0 836.2 1,811.9 12,371.3 9,079.6 57.7

Programa / Meta

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM


4.- GASTO EN PROYECTOS / 7,148,039.28 soles / 36.6 % del total gastado

En este cuadro se resume los principales montos que fueron devengados en Proyectos, de acuerdo al Tipo

de Inversión efectuada; cada elemento fue determinado de acuerdo a un análisis detallado de las partidas,

para expresar las más importantes.

4.1.- ❶ INSTALACIONES EDUCATIVAS / 4,329,641.28 soles / 60.5% del total gastado en Proyectos




❶ INSTALACIONES EDUCATIVAS 5,550.9 14,159.6 19,710.5 4.5 154.7 64.5 40.0 4,066.0 4,329.6 15,380.9 22.0

❷ INFRAESTRUCTURA VIAL 837.3 837.3 9.1 97.9 2.1 22.2 302.3 433.6 403.7 51.8

❸ INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 107.9 107.9 1.0 21.2 74.9 1.3 2.8 0.1 101.3 6.7 93.8

❹ INVERSIONES INTANGIBLES 1,923.2 1,923.2 47.5 237.1 90.1 185.5 230.3 790.5 1,132.7 41.1

❺ ESTUDIOS DE PRE INVERSION 1,500.0 -355.9 1,144.1 371.5 52.5 53.4 22.1 153.5 653.0 491.1 57.1

❻ PROYECTOS MULTISECTORIALES 326.9 326.9 2.0 78.6 45.6 23.8 60.9 29.3 240.2 86.7 73.5

❼ GASTOS DIVERSOS EN PROYECTOS 831.2 831.2 181.2 120.0 128.5 128.5 558.2 273.0 67.2

❽ OTROS GASTOS EN PROYECTOS 2,357.1 2,357.1 13.4 2.4 20.0 0.7 5.3 41.7 2,315.4 1.8

T O T A L 7,050.9 20,187.4 27,238.3 388.1 646.8 426.6 370.8 702.8 4,613.0 7,148.0 20,090.3 26.2

Unidad de Análisis *

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM

60.6%

6.1%

1.4%

11.1%

9.1%

3.4%7.8%

0.6% ❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽




0093

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO

DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN EL MARCO DE

AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR

EDUCA

6,813.3 6,813.3 2,257.7 2,257.7 4,555.6 33.1

0094

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N

62011 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE MUNICHIS,

DISTRITO DE

3,712.7 3,712.7 1,268.5 1,268.5 2,444.2 34.2

0095

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO

DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN EL MARCO DE

AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR

EDUCA

6,770.1 6,770.1 539.8 539.8 6,230.3 8.0

0062

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA

INTEGRAL N 62500 - DEL PUEBLO JOVEN 82 DE LA CIUDAD

DE YUR

277.2 277.2 4.5 154.7 64.5 40.0 263.7 13.6 95.1

0006CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS

EDUCATIVOS5,550.9 -3,413.8 2,137.1 2,137.1

T O T A L 5,550.9 14,159.6 19,710.5 4.5 154.7 64.5 40.0 4,066.0 4,329.7 15,380.9 22.0


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM


4.2.- ❷ INFRAESTRUCTURA VIAL / 433,634.75 soles / 6.0% del total gastado en Proyectos

4.3.- ❸ INFRAESTRUCTURA AGRICOLA / 101,260.00 soles / 1.4% del total gastado en Proyectos

4.4.- ❹ INVERSIONES INTANGIBLES / 790,485.29 soles / 11.0% del total gastado en Proyectos




0092

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 29 DE JUNIO CUADRA 1-6,

CAPIRONA CUADRA 1-7, QUINILLA CUADRA 1, MADEROS

CUADRA 8, CUMALA CUADRA 2-4, TRIPLEYERA CUADRA 1-5

300.0 300.0 300.0 300.0 100.0

0070

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PROLONGACION ALFONSO

UGARTE CUADRA 11-19 - 22 Y 28, AVIACION CUADRA 1-5 Y

TRUJILLO CUADRA 1-2, EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS,

90.0 90.0 90.0 90.0 100.0

0089

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES IBARRA CUADRA 1-3, TUPAC

AMARU CUADRA 1-7, PJE. PASTAZA CUADRA 4, NAUTA

CUADRA 1-4, EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, PROVINCIA D22.2 22.2 22.2 22.2 100.0

0057

CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DESDE LA LOCALIDAD

DE PROVIDENCIA, NUEVO IQUITOS Y SAN ANTONIO,

DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -

LO

25.0 25.0 9.1 7.9 2.1 2.3 21.4 3.6 85.6

0083

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS

BARRIOS Y AA.HH. DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO

DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO400.0 400.0 400.0

0077

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA

YURIMAGUAS MUNICHIS - DISTRITO DE YURIMAGUAS,

PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO

0.1 0.1 0.1

T O T A L 837.3 837.3 9.1 97.9 2.1 22.2 302.3 433.6 403.7 51.8


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM




0068

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y

EMPRESARIALES DEL CUTIVO DEL CACAO EN EL DISTRITO DE

YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO96.7 96.7 1.0 15.0 73.5 1.3 2.3 0.1 93.2 3.5 96.4

0066

INSTALACION DE SERVICIOS DE APOYO A LOS

PRODUCTORES DE CUY EN OCHO COMUNIDADES

CAMPESINAS DEL EJE CARRETERO Y DEL VALLE DEL SHANUSI

DEL DISTRITO DE YU

11.3 11.3 6.2 1.4 0.5 8.1 3.2 71.8

T O T A L 107.9 107.9 1.0 21.2 74.9 1.3 2.8 0.1 101.3 6.7 93.8


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM




0080

MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN

LOS DISTRITOS DE YURIMAGUAS, JEBEROS Y SANTA CRUZ,


1,317.9 1,317.9 17.2 112.5 180.1 309.8 1,008.1 23.5

0067

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA

CIUDAD DE YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS,


280.2 280.2 25.9 52.0 67.6 38.5 33.3 217.3 62.9 77.6

0063

INSTALACION DE BIOHUERTOS PARA LA SEGURIDAD

ALIMENTARIA DE LA POBLACION EN MEDIANA Y EXTREMA

POBREZA EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE

ALTO A

128.7 128.7 11.8 85.0 0.8 16.1 1.8 115.4 13.4 89.6

0059

EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE

VALOR DEL CACAO EN LOS DISTRITOS DE YURIMAGUAS,

JEBEROS Y SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - L94.4 94.4 80.0 80.0 14.4 84.7

0069

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMALIZACION DE

PREDIOS URBANOS EN LOS BARRIOS Y AA.HH DE LA CIUDAD

DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA

101.9 101.9 9.8 20.2 4.5 18.4 15.1 68.0 34.0 66.7

T O T A L 1,923.2 1,923.2 47.5 237.1 90.1 185.5 230.3 790.5 1,132.7 41.1


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM


4.5.- ❺ ESTUDIOS DE PRE INVERSION / 652,999.00 soles / 9.1% del total gastado en Proyectos

4.6.- ❻ PROYECTOS MULTISECTORIALES / 240,184.00 soles / 3.3% del total gastado en Proyectos

4.7.- ❼ GASTOS DIVERSOS EN PROYECTOS / 558,169.46 soles / 7.8% del total gastado en Proyectos




0025ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERFILES TECNICOS DE

PROYECTOS1,500.0 -355.9 1,144.1 371.5 52.5 53.4 22.1 153.5 653.0 491.1 57.1

T O T A L 1,500.0 -355.9 1,144.1 371.5 52.5 53.4 22.1 153.5 653.0 491.1 57.1


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM




0065

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS JUNTAS

VECINALES Y RONDAS CAMPESINAS DE LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO

205.1 205.1 52.7 24.2 17.8 32.5 13.2 140.4 64.7 68.5

0064

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE

GALLINAS REGIONALES EN 07 COMUNIDADES DEL EJE

CARRETERO YURIMAGUAS - ARMANAYACU, DISTRITO DE

YURIMAGUAS

121.8 121.8 2.0 26.0 21.4 6.0 28.4 16.1 99.8 22.0 81.9

T O T A L 326.9 326.9 2.0 78.6 45.6 23.8 60.9 29.3 240.2 86.7 73.5


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM




0071

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE INICIAL, PRIMARIA Y

SECUNDARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA IN

258.9 258.9 120.5 120.5 241.0 17.9 93.1

0054

EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LA E.B.R. EN EL MARCO DE AMPLIACION DE

COBERTURA DEL PELA EN LAS I.E.I. N 204, 62298, 150,

180.3 180.3 169.5 169.5 10.8 94.0

0084

EXPEDIENTE TECNICO / CONSTRUCCION DEL CAMINO

VECINAL SAN JUAN DE LA LIBERTAD - VILLA HERMOSA Y

ANEXO, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO

AMAZON

120.0 120.0 120.0 120.0 100.0

0085

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES

DEL INSTITUTO VIAL DE ALTO AMAZONAS, PROVINCIA DE

ALTO AMAZONAS - LORETO

26.0 26.0 8.0 8.0 16.0 10.0 61.7

0061

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES TACNA; J. RIERA; J.C.

ARANA; ARICA; TNTE C. LOPEZ; BOLIVAR; HUALLAGA; A.V

M.A. JAUREGUI; MSRC CASTILLA; SGTO LORES; SGTO TE

15.9 15.9 11.7 11.7 4.1 73.9

0078

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES TACNA; J. RIERA; J.C.

ARANA; ARICA; TNTE C. LOPEZ; BOLIVAR; HUALLAGA; A.V

M.A. JAUREGUI; MSRC CASTILLA; SGTO LORES; SGTO TE

185.9 185.9 185.9

0074

EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO DE LAS

ESCALINATAS EN LA CALLE ARICA CDRA 01 Y CALLE

MALECON SHANUSI CDRA. 02 EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS, DISTRITO D

11.5 11.5 11.5

0073

EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO DE LA ESCALINATA

EN EL PASAJE MORONA CDRA 1, EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE

ALTO A

11.2 11.2 11.2

0072

EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO DE LA ESCALINATA

EN LA CALLE ADOLFO MOREY CDRA 1, EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS - DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE10.9 10.9 10.9

0075

EXPEDIENTE TECNICO / REHABILITACION DE TRES PUENTES

PEATONALES (L=42.00M, 27.00M Y 51.30M) EN LA

LOCALIDAD DE DOS DE MAYO-DISTRITO DE YURIMAGUAS,

PROV

10.7 10.7 10.7

T O T A L 831.2 831.2 181.2 120.0 128.5 128.5 558.2 273.0 67.2


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM


4.8.- ❽ OTROS GASTOS EN PROYECTOS / 41,665.50 soles / 0.5% del total gastado en Proyectos

4.9.- GASTO EN PROYECTOS POR RUBROS

En este cuadro se muestra la composición del financiamiento de los Gastos en Proyectos, cada Rubro presupuestal se encuentra vinculado con las

Unidades de Análisis, ofreciendo una rápida perspectiva del origen y destino de los gastos efectuados.




0081

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL

PASAJE AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS -

DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -

L

44.0 44.0 20.0 20.0 24.0 45.5

0055

CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL BARRIO SAN JUAN DE

LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA, DISTRITO DE


13.4 13.4 -13.4

0096

CREACION DEL PARQUE RECREATIVO DEL BARRIO SAN

MARTIN, EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE


5.3 5.3 5.3 5.3 100.0

0079

CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL BARRIO SAN JUAN DE

LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA, DISTRITO DE


76.0 76.0 2.4 0.7 3.1 72.9 4.0

0088

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION EN LA

DIVISION DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES DE LA

GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PARTICIPACI1,260.0 1,260.0 1,260.0

0082

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO

DE SALUD I-1 EN LA COMUNIDAD DE PUCACURO, DISTRITO

DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO

971.8 971.8 971.8

T O T A L 2,357.1 2,357.1 13.4 2.4 20.0 0.7 5.3 41.7 2,315.4 1.8


Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM


❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽

Instala-

ciones

Educa-

tivas

Infraes-

tructura

Vial

Infraes-

tructura

Agricola

Inversio-

nes In-

tangibles

Estudios

de Pre-

inversión

Proyec-

tos Mul-

tisecto-

riales

Gastos

Diversos

en Pro-

yectos

Otros

Gastos en

Pro-

yectos

TOTAL


07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,984.0 1,429.0 6,413.0 163.7 433.6 101.3 294.1 485.6 143.6 388.7 36.4 2,047.0 4,366.0 31.9

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,317.9 1,317.9 309.8 309.8 1,008.1 23.5

18CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES2,066.9 139.8 2,206.7 100.0 186.5 167.4 96.6 169.5 5.3 725.3 1,481.4 32.9

19RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO17,300.7 17,300.7 4,066.0 4,066.0 13,234.7 23.5

T O T A L 7,050.9 20,187.4 27,238.3 4,329.6 433.6 101.3 790.5 653.0 240.2 558.2 41.7 7,148.0 20,090.3 26.2

Rubro

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM


4.10.- GASTO EN PROYECTOS POR PROGRAMAS Y METAS

Por razones de espacio, solo se muestran 14 metas, se tuvieron que ocultar las demás; la lista completa de metas se encuentra en el Anexo 01.


❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽

Instala-

ciones

Educa-

tivas

Infraes-

tructura

Vial

Infraes-

tructura

Agricola

Inversio-

nes In-

tangibles

Estudios

de Pre-

inversión

Proyec-

tos Mul-

tisecto-

riales

Gastos

Diversos

en Pro-

yectos

Otros

Gastos en

Pro-

yectos

TOTAL


004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0025ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERFILES

TECNICOS DE PROYECTOS1,500.0 -355.9 1,144.1 653.0 653.0 491.1 57.1

014 ORDEN INTERNO

0065

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE

LAS JUNTAS VECINALES Y RONDAS

CAMPESINAS DE LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO

205.1 205.1 140.4 140.4 64.7 68.5

023 AGRARIO

0063

INSTALACION DE BIOHUERTOS PARA LA

SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA

POBLACION EN MEDIANA Y EXTREMA

POBREZA EN EL DISTRITO DE

128.7 128.7 115.4 115.4 13.4 89.6

0064

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES

PRODUCTIVAS DE GALLINAS REGIONALES

EN 07 COMUNIDADES DEL EJE

CARRETERO YURIMAGUAS -

121.8 121.8 99.8 99.8 22.0 81.9

0080

MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE

VALOR DEL CACAO EN LOS DISTRITOS DE

YURIMAGUAS, JEBEROS Y SANTA CRUZ,

PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -

1,317.9 1,317.9 309.8 309.8 1,008.1 23.5

033 TRANSPORTE TERRESTRE

0084

EXPEDIENTE TECNICO / CONSTRUCCION

DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN DE LA

LIBERTAD - VILLA HERMOSA Y ANEXO,

DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA

120.0 120.0 120.0 120.0 100.0

036 TRANSPORTE URBANO

0092

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 29 DE

JUNIO CUADRA 1-6, CAPIRONA CUADRA 1-

7, QUINILLA CUADRA 1, MADEROS

CUADRA 8, CUMALA CUADRA 2-4,

300.0 300.0 300.0 300.0 100.0

047 EDUCACION BASICA

0054

EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA E.B.R.

EN EL MARCO DE AMPLIACION DE

COBERTURA DEL PELA EN LAS I.E.I. N

180.3 180.3 169.5 169.5 10.8 94.0

0062

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL

SERVICIO DE EDUCACION EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA

INTEGRAL N 62500 - DEL PUEBLO JOVEN

277.2 277.2 263.7 263.7 13.6 95.1

0071

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

/ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS DE INICIAL, PRIMARIA Y

SECUNDARIA DE LA EDUCACION BASICA

258.9 258.9 241.0 241.0 17.9 93.1

0093

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA

EDUCACION BASICA REGULAR EN EL

MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA

6,813.3 6,813.3 2,257.7 2,257.7 4,555.6 33.1

0094

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS

SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE

LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62011

DEL CENTRO POBLADO MENOR DE

3,712.7 3,712.7 1,268.5 1,268.5 2,444.2 34.2

0095

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA

EDUCACION BASICA REGULAR EN EL

MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA

6,770.1 6,770.1 539.8 539.8 6,230.3 8.0

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0067

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS,

PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -

280.2 280.2 217.3 217.3 62.9 77.6

OTRAS 23 METAS DE PROYECTOS 5,550.9 56.9 5,607.8 133.6 101.3 148.0 27.7 41.7 452.2 5,155.6 8.1

T O T A L 7,050.9 20,187.4 27,238.3 4,329.7 433.6 101.3 790.5 653.0 240.2 558.2 41.7 7,148.0 20,090.3 26.2

Programa / Meta

Presup.

Instituc.

Apertura

Modificac.

Presup

ENE-JUN

Presup.

Inst.Modif.

al 30-Junio

Saldo

Presup.

al 30-Junio

% Ejec.

PIM


ANEXO 01

PRESUPUESTO Y GASTOS AL 30-JUNIO-2016, POR TIPO DE GASTOS, PROGRAMAS Y METAS

(En Nuevos Soles)

Continúa en la siguiente página ...

Presupuesto

de Apertura

Modificaciones

Presupuestarias

Presupuesto

Anual

(P.I.M.)

Gasto

Devengado

Saldo

Presupuestal

%

Ejec.

PIM

a b c = a + b d e = c - d f = d/c

ACTIVIDADES 18,661,013 2,789,892 21,450,905 12,371,275.20 9,079,629.80 57.7

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 99,169 2,747 101,916 44,722.70 57,193.30 43.9

0010 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 99,169 2,747 101,916 44,722.70 57,193.30 43.9

006 GESTION 12,310,187 1,606,060 13,916,247 8,192,514.50 5,723,732.50 58.9

0011 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 135,020 135,020 74,523.95 60,496.05 55.2

0012 NORMAR Y FISCALIZAR 306,400 306,400 128,172.71 178,227.29 41.8

0013 GESTION ADMINISTRATIVA 2,855,464 1,107,198 3,962,662 2,714,658.01 1,248,003.99 68.5

0014 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 31,024 -10,000 21,024 7,579.00 13,445.00 36.0

0015 TALLER DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 31,296 4,704 36,000 36,000.00 100.0

0016 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - DOCUMENTO DE GESTION 50,844 -11,844 39,000 39,000.00

0017 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 56,100 18,857 74,957 26,479.20 48,477.80 35.3

0018 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 108,000 -32,472 75,528 25,245.80 50,282.20 33.4

0019 GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIA Y EQUIPO 130,300 -26,588 103,712 62,155.67 41,556.33 59.9

0020 GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 46,740 -3,036 43,704 21,736.50 21,967.50 49.7

0021 GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PARTICIPACION VECINAL 139,096 -59,305 79,791 53,722.20 26,068.80 67.3

0022 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 69,000 44,559 113,559 38,861.08 74,697.92 34.2

0023 POOL DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS 675,044 793,669 1,468,713 561,942.67 906,770.33 38.3

0024 PAGO AL PERSONAL DE LA MPAA 7,447,017 -124,757 7,322,260 4,367,139.48 2,955,120.52 59.6

0032 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 218,842 -131,101 87,741 51,637.50 36,103.50 58.9

0040 OPERATIVIDAD DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO - OCI 10,000 36,176 46,176 22,660.73 23,515.27 49.1

007 RECAUDACION 116,552 1,468 118,020 58,032.70 59,987.30 49.2

0026 GERENCIA DE RENTAS 116,552 1,468 118,020 58,032.70 59,987.30 49.2

011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 228,000 156,498 384,498 284,497.92 100,000.08 74.0

0041TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO POBLADO DE PROVIDENCIA-DISTRITO DE

YURIMAGUAS-ALTO AMAZONAS-LORETO36,000 36,000 9,000.00 27,000.00 25.0

0042TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA-DISTRITO DE

YURIMAGUAS -ALTO AMAZONAS-LORETO36,000 36,000 27,000.00 9,000.00 75.0

0043TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA, DISTRITO DE

YURIMAGUAS-LORETO60,000 60,000 35,000.00 25,000.00 58.3

0044 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO POBLADO DE MUNICHIS 60,000 60,000 30,000.00 30,000.00 50.0

0045 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO POBLADO DE SAN GABRIEL DE VARADERO 36,000 36,000 27,000.00 9,000.00 75.0

0076 CONTRAPARTIDA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 156,498 156,498 156,497.92 0.08 100.0

012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 103,696 -19,200 84,496 28,104.40 56,391.60 33.3

0030 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 103,696 -19,200 84,496 28,104.40 56,391.60 33.3

014 ORDEN INTERNO 110,000 19,247 129,247 66,007.50 63,239.50 51.1

0001 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 10,000 20,912 30,912 5,900.00 25,012.00 19.1

0002COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE

SEGURIDAD CIUDADANA100,000 -19,112 80,888 50,262.50 30,625.50 62.1

0087 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR 17,447 17,447 9,845.00 7,602.00 56.4

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 75,000 95,164 170,164 32,752.00 137,412.00 19.2

0005ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A

EMERGENCIAS Y DESASTRES75,000 95,164 170,164 32,752.00 137,412.00 19.2

021 COMERCIO 167,310 91,661 258,971 171,900.20 87,070.80 66.4

0039 SERVICIO DE CAMAL Y MERCADOS 167,310 91,661 258,971 171,900.20 87,070.80 66.4

022 TURISMO 105,000 105,000 17,575.00 87,425.00 16.7

0052 FIESTA PATRONAL VIRGEN DE LAS NIEVES 75,000 75,000 75,000.00

0053CELEBRACION TRADICIONAL DE LA FIESTA DE SAN JUAN EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS30,000 30,000 17,575.00 12,425.00 58.6

033 TRANSPORTE TERRESTRE 707,674 93,756 801,430 266,450.00 534,980.00 33.2

0008 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 351,674 13,400 365,074 9,830.00 355,244.00 2.7

0009 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 356,000 -345,644 10,356 10,020.00 336.00 96.8

0056 FORTALECIMIENTO DE INSTITUTO VIAL PROVINCIAL 426,000 426,000 246,600.00 179,400.00 57.9

036 TRANSPORTE URBANO 290,000 61,177 351,177 325,745.22 25,431.78 92.8

0034 MANTENIMIENTO DE VIAS Y CALLES EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS 290,000 61,177 351,177 325,745.22 25,431.78 92.8

Tipo Gasto / Programa / Meta


ANEXO 01


(En Nuevos Soles)


Presupuesto

de Apertura

Modificaciones

Presupuestarias

Presupuesto

Anual

(P.I.M.)

Gasto

Devengado

Saldo

Presupuestal

%

Ejec.

PIM

a b c = a + b d e = c - d f = d/c

040 SANEAMIENTO 988,401 988,401 616,901.53 371,499.47 62.4

0060 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 988,401 988,401 616,901.53 371,499.47 62.4

041 DESARROLLO URBANO 186,029 75,661 261,690 153,326.50 108,363.50 58.6

0036 TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS 186,029 75,661 261,690 153,326.50 108,363.50 58.6

045 CULTURA 73,870 -25,270 48,600 34,600.00 14,000.00 71.2

0047 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 5,000 5,000 5,000.00 100.0

0048 CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA CREACION POLITICA 54,870 -25,270 29,600 29,600.00 100.0

0049 CELEBRACION POR LA CREACION DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS 14,000 14,000 14,000.00

046 DEPORTES 65,054 -5,615 59,439 40,578.40 18,860.60 68.3

0007PROMOCION DEL USO ADECUADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN AMBITO

REGIONAL Y LOCAL10,000 10,000 100.00 9,900.00 1.0

0050 PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE 4,940 3,000 7,940 2,990.00 4,950.00 37.7

0051 DESARROLLO DE VACACIONES UTILES EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS 50,114 -8,615 41,499 37,488.40 4,010.60 90.3

047 EDUCACION BASICA 20,000 7,413 27,413 22,641.00 4,772.00 82.6

0029 APOYAR A LA EDUCACION PARA SU ADECUADA FORMACION ACADEMICA 20,000 7,413 27,413 22,641.00 4,772.00 82.6

051 ASISTENCIA SOCIAL 1,782,056 -8,685 1,773,371 700,864.17 1,072,506.83 39.5

0027 APOYO AL CIUDADANO 72,456 -12,887 59,569 12,400.00 47,169.00 20.8

0028 APOYO COMUNITARIO A BARRIOS, CASERIOS, AA.HH. Y OTROS 206,364 -1,345 205,019 99,475.00 105,544.00 48.5

0031 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) 18,374 1,640 20,014 3,154.50 16,859.50 15.8

0037 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1,139,758 -6,108 1,133,650 538,216.87 595,433.13 47.5

0038 ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES POPULARES 312,507 10,015 322,522 43,574.30 278,947.70 13.5

0046 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 32,597 32,597 4,043.50 28,553.50 12.4

052 PREVISION SOCIAL 491,969 491,969 236,466.06 255,502.94 48.1

0035 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS 491,969 491,969 236,466.06 255,502.94 48.1

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 1,729,447 -350,591 1,378,856 1,077,595.40 301,260.60 78.2

0003 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1,370,400 -315,723 1,054,677 851,247.90 203,429.10 80.7

0004GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION

SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS197,809 9,463 207,272 174,153.00 33,119.00 84.0

0033 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 161,238 -44,331 116,907 52,194.50 64,712.50 44.6

PROYECTOS 7,050,906 20,187,433 27,238,339 7,148,039.28 20,090,299.72 26.2

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 1,500,000 -355,852 1,144,148 652,999.00 491,149.00 57.1

0025 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERFILES TECNICOS DE PROYECTOS 1,500,000 -355,852 1,144,148 652,999.00 491,149.00 57.1

014 ORDEN INTERNO 205,097 205,097 140,394.00 64,703.00 68.5

0065

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS JUNTAS VECINALES Y RONDAS

CAMPESINAS DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -

LORETO

205,097 205,097 140,394.00 64,703.00 68.5

020 TRABAJO 5,250 5,250 5,249.50 0.50 100.0

0096CREACION DEL PARQUE RECREATIVO DEL BARRIO SAN MARTIN, EN LA CIUDAD DE

YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO5,250 5,250 5,249.50 0.50 100.0

023 AGRARIO 1,770,842 1,770,842 706,253.90 1,064,588.10 39.9

0059

EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LOS

DISTRITOS DE YURIMAGUAS, JEBEROS Y SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -

L

94,400 94,400 80,000.00 14,400.00 84.7

0063

INSTALACION DE BIOHUERTOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION EN

MEDIANA Y EXTREMA POBREZA EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO

A

128,744 128,744 115,384.00 13,360.00 89.6

0064

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE GALLINAS REGIONALES EN 07

COMUNIDADES DEL EJE CARRETERO YURIMAGUAS - ARMANAYACU, DISTRITO DE

YURIMAGUAS

121,810 121,810 99,790.00 22,020.00 81.9

0066

INSTALACION DE SERVICIOS DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE CUY EN OCHO

COMUNIDADES CAMPESINAS DEL EJE CARRETERO Y DEL VALLE DEL SHANUSI DEL

DISTRITO DE YU

11,288 11,288 8,100.00 3,188.00 71.8

0068

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DEL CUTIVO

DEL CACAO EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -

LORETO

96,657 96,657 93,160.00 3,497.00 96.4



ANEXO 01


(En Nuevos Soles)


Presupuesto

de Apertura

Modificaciones

Presupuestarias

Presupuesto

Anual

(P.I.M.)

Gasto

Devengado

Saldo

Presupuestal

%

Ejec.

PIM

a b c = a + b d e = c - d f = d/c

0080MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LOS DISTRITOS DE

YURIMAGUAS, JEBEROS Y SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO1,317,943 1,317,943 309,819.90 1,008,123.10 23.5

033 TRANSPORTE TERRESTRE 181,750 181,750 157,413.50 24,336.50 86.6

0057

CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DESDE LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, NUEVO

IQUITOS Y SAN ANTONIO, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -

LO

25,000 25,000 21,413.50 3,586.50 85.7

0075

EXPEDIENTE TECNICO / REHABILITACION DE TRES PUENTES PEATONALES (L=42.00M,

27.00M Y 51.30M) EN LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO-DISTRITO DE YURIMAGUAS,

PROV

10,700 10,700 10,700.00

0077MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA YURIMAGUAS MUNICHIS -

DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO100 100 100.00

0084

EXPEDIENTE TECNICO / CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN DE LA

LIBERTAD - VILLA HERMOSA Y ANEXO, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO

AMAZON

120,000 120,000 120,000.00 100.0

0085MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO VIAL DE ALTO

AMAZONAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO25,950 25,950 16,000.00 9,950.00 61.7

036 TRANSPORTE URBANO 908,112 908,112 322,236.54 585,875.46 35.5

0078

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES TACNA; J. RIERA; J.C. ARANA; ARICA; TNTE C. LOPEZ;

BOLIVAR; HUALLAGA; A.V M.A. JAUREGUI; MSRC CASTILLA; SGTO LORES; SGTO TE 185,875 185,875 185,875.00

0083

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS BARRIOS Y AA.HH. DE LA CIUDAD

DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -

LORETO

400,000 400,000 400,000.00

0089

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES IBARRA CUADRA 1-3, TUPAC AMARU CUADRA 1-7, PJE.

PASTAZA CUADRA 4, NAUTA CUADRA 1-4, EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, PROVINCIA D 22,237 22,237 22,236.54 0.46 100.0

0092

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 29 DE JUNIO CUADRA 1-6, CAPIRONA CUADRA 1-7,

QUINILLA CUADRA 1, MADEROS CUADRA 8, CUMALA CUADRA 2-4, TRIPLEYERA CUADRA

1-5

300,000 300,000 300,000.00 100.0

040 SANEAMIENTO 44,000 44,000 20,000.00 24,000.00 45.5

0081

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL PASAJE AEROPUERTO DE LA

CIUDAD DE YURIMAGUAS - DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -

L

44,000 44,000 20,000.00 24,000.00 45.5

041 DESARROLLO URBANO 241,341 241,341 183,008.17 58,332.83 75.8

0055

CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE PAMPA

HERMOSA, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO 13,350.00 -13,350.00

0061

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES TACNA; J. RIERA; J.C. ARANA; ARICA; TNTE C. LOPEZ;

BOLIVAR; HUALLAGA; A.V M.A. JAUREGUI; MSRC CASTILLA; SGTO LORES; SGTO TE 15,856 15,856 11,719.46 4,136.54 73.9

0069

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS EN LOS

BARRIOS Y AA.HH DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS,

PROVINCIA

101,900 101,900 67,954.00 33,946.00 66.7

0070

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PROLONGACION ALFONSO UGARTE CUADRA 11-19 - 22

Y 28, AVIACION CUADRA 1-5 Y TRUJILLO CUADRA 1-2, EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, 89,985 89,985 89,984.71 0.29 100.0

0072

EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO DE LA ESCALINATA EN LA CALLE ADOLFO

MOREY CDRA 1, EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS - DISTRITO DE YURIMAGUAS,

PROVINCIA DE

10,900 10,900 10,900.00

0073

EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO DE LA ESCALINATA EN EL PASAJE MORONA

CDRA 1, EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE

ALTO A

11,200 11,200 11,200.00

0074

EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO DE LAS ESCALINATAS EN LA CALLE ARICA

CDRA 01 Y CALLE MALECON SHANUSI CDRA. 02 EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS,

DISTRITO D

11,500 11,500 11,500.00

044 SALUD INDIVIDUAL 971,843 971,843 971,843.00

0082MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-1 EN LA

COMUNIDAD DE PUCACURO, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO971,843 971,843 971,843.00

047 EDUCACION BASICA 5,550,906 14,674,812 20,225,718 4,743,157.28 15,482,560.72 23.5

0006 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 5,550,906 -3,413,758 2,137,148 2,137,148.00

0054

EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA E.B.R. EN

EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN LAS I.E.I. N 204, 62298, 150, 180,250 180,250 169,450.00 10,800.00 94.0



ANEXO 01


(En Nuevos Soles)

Presupuesto

de Apertura

Modificaciones

Presupuestarias

Presupuesto

Anual

(P.I.M.)

Gasto

Devengado

Saldo

Presupuestal

%

Ejec.

PIM

a b c = a + b d e = c - d f = d/c

0062

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION

EDUCATIVA PUBLICA INTEGRAL N 62500 - DEL PUEBLO JOVEN 82 DE LA CIUDAD DE

YUR

277,249 277,249 263,677.78 13,571.22 95.1

0071

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO / MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

EN LA IN

258,946 258,946 241,000.00 17,946.00 93.1

0079

CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE PAMPA

HERMOSA, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO 76,000 76,000 3,066.00 72,934.00 4.0

0093

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EDUCACION BASICA

REGULAR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR

EDUCA

6,813,344 6,813,344 2,257,697.31 4,555,646.69 33.1

0094

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA N 62011 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE MUNICHIS,

DISTRITO DE

3,712,692 3,712,692 1,268,495.15 2,444,196.85 34.2

0095

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EDUCACION BASICA

REGULAR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR

EDUCA

6,770,089 6,770,089 539,771.04 6,230,317.96 8.0

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 1,540,238 1,540,238 217,327.39 1,322,910.61 14.1

0067MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS

DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO280,238 280,238 217,327.39 62,910.61 77.6

0088

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION EN LA DIVISION DE MEDIO AMBIENTE,

PARQUES Y JARDINES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PARTICIPACI 1,260,000 1,260,000 1,260,000.00

T O T A L 25,711,919 22,977,325 48,689,244 19,519,314.48 29,169,929.52 40.1


municipalidad provincial del alto amazonas - … · 2016-08-12 · municipalidad provincial del...

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