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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE TUMAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

CONTENIDO

I. Presentación

II. Marco Legal.

III. Visión.

IV. Misión Municipal.

V. Objetivo del POI.

VI. Objetivo Estratégicos.

VII. Objetivos Institucionales a Corto Plazo.

VIII. Propósitos.

IX. Presupuesto.

X. Desarrollo de Actividades y Proyectos.

XI. Programación de Tareas.


I.- PRESENTACIÓN

La simplificación de la Estructura Funcional Programática, dentro del proceso de la Programación, Formulación,

Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo; implica alcanzar mayores niveles de eficiencia y simplificación en la

utilización adecuada de los recursos municipalidades, las mismas que deben expresar el cumplimiento de los objetivos

generales así como el logro de las metas institucionales previstas y la optimización de la Gestión Administrativa,

Económica y Financiera de la Municipalidad.

El Plan Operativo Institucional – POI Año 2011 de la Municipalidad Distrital de Tumán es un instrumento de gestión de

corto plazo, que contiene la programación de actividades y proyectos de inversión a ejecutar en el presente año por las

dependencias internas que conforman la estructura organizacional de esta corporación edil.

El POI tiene como objetivo orientar, monitorear, controlar y evaluar las acciones o tareas de cada Unidad Orgánica, a

efecto de que éstas se desarrollen ordenada, técnica y cronológicamente.

El POI además contiene los propósitos y metas presupuestarias de cómo gestionar la administración municipal, de

brindar eficaz y eficientemente los servicios y ejecución de un conjunto de obras, en aras de optimizar la gestión edil y el

de mejorar la calidad de vida de la población distrital; por lo tanto este documento operativo esta concatenado al

Presupuesto Institucional de Apertura – PIA Año Fiscal 2011.

La Oficina de Planificación y Presupuesto en coordinación con las Gerencias y Oficinas de la entidad, hemos formulado

y consolidado el POI, siguiendo las orientaciones y pautas establecidas en el marco legal vigente sobre la materia, así


tenemos la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411, Ley de Presupuesto Año Fiscal 2011 Nº 29626, Ley

Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Directivas presupuestarias, entre otras.

El POI comprende el desarrollo de doce (12) actividades, así como de seis (06) proyectos de inversión, previstas en el PIA

2011, cuyas acciones o tareas a ejecutar por cada dependencia interna están contenidos en los Anexos correspondientes,

que forman parte del presente documentos técnico.

Finalmente este documento en su elaboración han participado cada uno de los responsables de las Unidades Orgánicas

de la Municipalidad.


II. MARCO LEGAL.

La formulación, aprobación y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI se enmarca en las normas legales vigentes

que a continuación indicamos:

Ley 27245 Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y Modificatorias.

Ley de Modernización de la Gestión del Estado Nº 27658.

Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.

Ley de Bases de Descentralización Nº 27783.

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411.

Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto Año Fiscal 2011.

Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR: Normas para la orientación, formulación, aplicación y evaluación del Plan

de Trabajo Institucional

Ordenanza Municipal Nº 104-MDT – Aprueban R. O. F. de la Municipalidad Distrital de Tumán año 2011.

Entre otras disposiciones afines sobre la materia.

III. VISIÓN

Tumán, es un distrito que ha alcanzado su desarrollo integral y sostenido, con eficientes niveles de participación,

coordinación, concertación y unidad ciudadana, con iniciativa y creatividad de sus líderes, autoridades y población,


basado en el rescate de valores éticos-morales, que garantizan la gobernabilidad local y una cultura democrática

participativa y de unión en la gestión del desarrollo.

Su adecuada infraestructura agrícola, la modernización de su agroindustria diversificada y competitiva, la promoción y

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa que contribuye a su desarrollo económico, asimismo a la

generación de empleo.

EL funcionamiento de modernos y adecuados sistemas viales internos, de salud y educación, de saneamiento básico y

electrificación, así como la preservación de su medio ambiente y patrimonio histórico arqueológico, fortalecen el

desarrollo socio-cultural y mejoran la calidad de vida de la población distrital.

IV. MISIÓN MUNICIPAL.

“Somos una Municipalidad Unida, Integrada y Solidaria con mejoramiento de los servicios y calidad de vida, donde sus

autoridades, Consejo de Coordinación Local, Funcionarios y Servidores públicos estamos comprometidos con la Visión

Estratégica del Desarrollo Local”.

V. OBJETIVO DEL POI

El Objetivo del presente Plan Operativo Institucional es reflejar las metas presupuestaria que esperan alcanzar el año

Fiscal 2011 y constituye el instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollarse en el corto plazo como

precisando las tareas necesarias para cumplir las metas establecidas para el año Fiscal 2011, así como determinar la

responsabilidad de cada unidad orgánica de la MDT.


VI. OBETIVOS ESTRATÉGICOS.

La Municipalidad Distrital de Tumán ha establecido en el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2011 los objetivos

estratégicos siguientes:

a. Adecuada conservación del medio ambiente y uso de los recursos naturales.

b. Eficientes niveles de coordinación y concertación.

c. Mejorar el nivel socioeconómico de la población.

d. Adecuada Infraestructura de Servicios básicos.

VII. OBETIVOS INSTITUCIONALES A CORTO PLAZO.

Objetivo 1

Desarrollar eficientes Niveles de coordinación y concertación Ciudadana, como instrumento que garantice la

gobernabilidad local y una cultura democrática participativa.

Objetivo 2

Generar una cultura de Conservación del Medio ambiente y usar racionalmente los recursos naturales en el 90% de

la población de Tumán.

Objetivo 3


Adecuar la infraestructura del Distrito de Tumán a mejorar el nivel socio-económico de la población por el incremento

de generación de empleos de la población.

Objetivo 4

Adecuar la infraestructura socio-económica que ayude a la eficiente prestación de servicios, expresada en:

disminución total de analfabetismos.

VIII. PROPÓSITOS.

- Continuar con la implementación y modernización de la administración Municipal, que permita operativizar de

una manera eficiente y eficaz el aparato administrativo.

- Continuar con la intensificación de las acciones de Limpieza Pública, erradicado los montículos de basura y

desmontes implementado el sistema de recojo de basura con una mayor participación vecinal y un menor

costo.

- Continuar con la ejecución de obras de carácter prioritario como es el agua y el alcantarillado como resultante

de la programación participativa.

En esta categoría del gasto se observa que destacan las principales genéricas de acuerdo lo siguiente:

a) Personal y Obligaciones Sociales S/. 970,000.00


b) Bienes y Servicios S/. 1,110,806.00

c) Adquisición de Activos no Financieros S/. 609,218.00

IX. PRESUPUESTO

a) ESTIMACION DE INGRESOS

Para este rubro de Ingresos se ha estimado contar con recursos por la suma de S/. 2,995,876.00 según detalle siguiente:

a.1.) Ingresos Corrientes

El total presupuestado en esta categoría de Ingreso alcanza la suma de S/ 962,925.00, suministrado con las

fuentes de financiamiento siguiente:

18 Canon y Sobrecanon, Renta Aduanas S/. 2,925.00

08 Impuesto Municipales S/. 600,000.00

09 Recursos Directamente Recaudados S/. 360,000.00

a.2) Transferencias

En esta categoría de Ingreso se ha previsto obtener un importe total de S/.2,032,951.00, lo cual conforman las

siguientes transferencias:

Transferencias Internas del Sector Público para el Programa Vaso de Leche S/. 235,561.00.

Transferencia para Programa de Complementación Alimentaria S/. 67,274.00.

Transferencia para el Programa de Alimentación y Nutrición para el paciente Ambulatorio con Tuberculosis

y Familia – Pantbc S/. 3,017.00.

Transferencias por Fondo de Compensación Municipal S/. 1,608,130.

Transferencia para Proyectos de Desarrollo Local S/. 118,969.


b) PREVISION DE GASTOS

Para el desarrollo de la gestión edil Año 2011 que comprende 12 actividades y 06 proyectos de inversión, para lo cual se

ha previsto el gasto por la suma de S/. 2’571,055.00. Quedando pendientes los de la Fuente de Financiamiento 00

Recursos Ordinarios.


X. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DE PROYECTOS

DE INVERSION (OBRAS) AÑO FISCAL 2011.

10.1 DE LAS ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2011

La Municipalidad Distrital de Tumán ha previsto en el Presupuesto Institucional Año Fiscal 2011, desarrollar en

forma permanente y continua un conjunto de acciones o tareas indispensables a través de doce (12) actividades

presupuestarias, las mismas que a continuación se indican:

10.1.1. ACTIVIDAD: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

PROGRAMA FUNCIONAL: 004 Planeamiento Gubernamental

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0005 Planeamiento Institucional

ACTIVIDAD: 1000110 Conducción y Orientación Superior

Esta actividad presupuestal comprende acciones para coordinar, orientar y ejecutar políticas institucionales en

sus diferentes niveles de decisión, a efecto de lograr objetivos institucionales en sus diferentes áreas de

actuación. Comprende asimismo el asesoramiento técnico y jurídico necesario para cumplimiento.

Esta actividad involucra a las unidades orgánicas siguientes:

a) Secretaría de Alcaldía

b) Gerencia Municipal

c) Oficina de Planificación y Presupuesto; a su vez comprende:

Oficina de Planificación

Oficina de Presupuesto.

d) Oficina de Programación e Inversión.


e) Oficina de Asesoría Jurídica .

METAS PRESUPUESTARIAS:

Esta actividad tiene Metas presupuestarias que deben alcanzarse y son:

01109 Normar y Fiscalizar.

PRESUPUESTO: A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias a las referidas

dependencias internas se le ha asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los

recursos presupuestales siguientes:

CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL

07 FCM 08 IMP 09 RDR

2.1 Personal y

Obligación 2.3 Bienes y Servicios

157,386.00

41,500.00

117,000.00

157,386.00

158,500.00

TOTAL 157,386.00 41,500.00

117,000.00 315,886.00

PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Para elaborar la actividad y metas presupuestarias las unidades orgánicas involucradas deben desarrollar un

conjunto de tareas o actividades que se describen en el formato Gantt.

10.1.2. ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA.



PROGRAMA FUNCIONAL: 006 Gestión SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo

ACTIVIDAD: 1000267 Gestión Administrativa

Esta actividad presupuestal comprende acciones para coordinar, supervisar, ejecutar y apoyar actividades

necesarias para el desarrollo operativo de los programas a cargo de la institución.

Esta actividad involucra a las Unidades Orgánicas siguientes:

a) Secretaria General, a su vez comprende:

Unidad de Trámite documentario. b) Oficina de Comunicaciones y Participación Vecinal.

c) Gerencia de Administración, a su vez comprende:

Jefatura y Secretaria de Administración Unidad de Recursos Humanos.

Unidad de Tesorería.

Unidad de Contabilidad. Unidad de Logística.

Unidad de Servicios Generales Interno.

Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones.



00886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.

PRESUPUESTO:

A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias a las referidas dependencias internas se le ha

asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos presupuestales siguientes:



2.1 Personal y 403,386.00 403,386.00



150,806.00

175,000.00

156,500.00

482,306.00

TOTAL 554,192.00 175,000.00

156,500.00 885,692.00

PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias las Unidades Orgánicas involucradas deben desarrollar un

conjunto de tareas o actividades que se describen en el Formato Gantt.

10.1.3 ACTIVIDAD: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES


PROGRAMA FUNCIONAL: 007 Recaudación SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0013 Recaudación

ACTIVIDAD: 1000704 Administración de Recursos Municipales

Esta actividad presupuestal comprende acciones para la fiscalización tributaria, cobranza tributaria ejercida por las

municipalidades.

Esta actividad presupuestal involucra a las dependencias internas siguientes:

Gerencia de Tributación Municipal:

a) Unidad de Registro Tributario y Recaudación.

b) Unidad de Fiscalización y Tributación.

Oficina de Ejecución Coactiva.




01493 Fiscalización Tributaria

PRESUPUESTO:





2.1 Personal y Obligación

2.3 Bienes y Servicios

85,572.00

16,500.00

TOTAL 85,572.00

16,500.00 102,072.00



conjunto de tareas o actividades que se describen en el Formato Gantt, que se adjuntan como.

10.1.4 ACTIVIDAD: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES


PROGRAMA FUNCIONAL: 012 Identidad y Ciudadanía

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0021 Registros Civiles ACTIVIDAD: 1000640 Conducción y Manejo de los Registros Civiles


Esta actividad presupuestal comprende acciones para definir el modelo Organizacional bajo el cual la

institución asume los registros civiles.

Esta actividad presupuestal involucra a la Unidad de Registro Civil.


Esta actividad tiene una meta presupuestaria que debe alcanzarse y es:

01495 Efectuar los Registros del Estado Civil.

PRESUPUESTO:

A efecto de lograr los objetivos estratégicos y meta presupuestaria a la referida dependencia interna se le ha

asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos presupuestales

siguientes:



2.1 Personal y


12,518.00

24,000.00

TOTAL 12,518.00 24,000.00 36,518.00


Para lograr la Actividad y Meta presupuestaria la Unidad Orgánica involucrada debe desarrollar un conjunto de

tareas o actividades que se describen en el formato Gantt.

10.1.5 ACTIVIDAD: ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA

REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION


FUNCION: 05 Orden Público y Seguridad PROGRAMA FUNCIONAL: 016 Gestión de Riesgos y emergencias

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0036 Atención Inmediata de Desastres

ACTIVIDAD: 1029434 Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación y la Reconstrucción.

Esta actividad presupuestal comprende acciones para atender, apoyar, rehabilitar y reconstruir daños realizados

por desastres naturales.

Esta actividad presupuestal involucra a la Unidad de Defensa Civil.


Esta actividad tiene metas presupuestarias que deben alcanzarse y son:

00256 Atención de Emergencias y Urgencias

PRESUPUESTO:

A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias a la referida dependencia interna se le ha


PROGRAMACION Y

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Para lograr la Actividad y

Metas presupuestarias la Unidad Orgánica involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades que se

describen en el Formato Gantt.

10.1.6 ACTIVIDAD: PROMOCION DEL COMERCIO

FUNCION: 08 Comercio PROGRAMA FUNCIONAL: 021 Comercio

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0043 Promoción del Comercio Interno




15,000.00

15,000.00

TOTAL 15,000.00

15,000.00


ACTIVIDAD: 1000705 Promoción del Comercio

Esta actividad presupuestal comprende acciones destinadas a fomentar la defensa del consumidor.

Esta actividad presupuestal involucra a las dependencias siguientes:

Gerencia de Servicios Públicos que comprende:

La Unidad de Comercialización, Salubridad y Policía Municipal, Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo.


Esta actividad tiene una Meta presupuestarias que debe alcanzarse y es:

01500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.

PRESUPUESTO:


asignado, según

Presupuesto Institucional Año

Fiscal 2011, los recursos

presupuestales

siguientes:

PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para logar la actividad y metas presupuestarias las Unidades Orgánicas involucradas deben desarrollar un conjunto

de tareas o actividades que se describen en el formato Gantt.





53,996.00

2,500.00

53,996.00

2,500.00

TOTAL 53,996.00 2,500.00 56,496.00


10.1.7 ACTIVIDAD: SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

FUNCION: 17 Medio Ambiente

PROGRAMA FUNCIONAL: 039 Medio Ambiente SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0086 Limpieza Pública

ACTIVIDAD: 1000584 Servicio de Limpieza Pública

Esta actividad presupuestal comprende acciones destinadas de barrido y lavado de calles, locales públicos y plazas

públicas; así como la recolección, transporte, descarga y disposición final de los residuos sólidos.

Esta actividad presupuestal involucra a la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental

Sólidos Parques y Jardines.


Esta actividad tiene metas presupuestarias que deben alcanzarse y son:

01504 Efectuar la Limpieza Pública.

PRESUPUESTO:

A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias a las referidas dependencias internas se le

ha asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos presupuestales

siguientes:




conjunto de tareas o actividades que se describen en el Formato Gantt.

10.1.8 ACTIVIDAD: PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

PROGRAMA FUNCIONAL: 041 Desarrollo Urbano

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano ACTIVIDAD: 1000366 Planeamiento Urbano

Esta actividad presupuestal comprende acciones para planear el Desarrollo Urbano y prestar asistencia técnica.

Esta actividad presupuestal involucra a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a su vez comprende:

Unidad de Estudios y Proyectos, Unidad Formuladora, Unidad de Obras Públicas, Unidad de Obras Privadas y

Catastro, Unidad de Tránsito y Transporte.




2.1 Personal y

Obligación


70,438.00

304,500.00

TOTAL 70,438.00

304,500.00 374,938.00


Esta actividad tiene como metas presupuestarias que deben alcanzarse y son:

01513 Administrar la ciudad a través de la Planificación Urbana.

PRESUPUESTO:

A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias a la referida dependencia interna se le ha



Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias la Unidad Orgánica involucrada debe desarrollar un conjunto de

tareas o actividades que se describen en el Formato Gantt.

10.1.9 ACTIVIDAD: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

FUNCION: 23 Protección Social PROGRAMA FUNCIONAL: 051 Asistencia Social

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo

ACTIVIDAD: 1000588 Programa del Vaso de Leche

Esta actividad presupuestal está destinada a la atención de los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.

Esta actividad involucra a la Unidad del Programa del Vaso de Leche.



2.1 Personal y


138,686.00

79,000.00

8,500.00

138,686.00

87,500.00

TOTAL 138,686.00

79,000.00 8,500.00 226,186.00




01496 Brindar asistencia alimentaria.

PRESUPUESTO:




00 RO 07 FCM 09 RDR

2.1 Personal y

Obligación

2.2 Pensiones y Otras P.S


235,561.00

19,058.00

6,000.00

19,058.00

235,561.00

6,000.00

TOTAL 235,561.00 19,058.00

6,000.00 260,619.00





10.1.10 ACTIVIDAD: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

FUNCION: 23 Protección Social PROGRAMA FUNCIONAL: 051 Asistencia Social

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo

ACTIVIDAD: 1000655 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA)

Esta actividad presupuestal comprende acciones de defensoría municipal al niño y al adolescente que se

encuentran en circunstancias especiales difíciles.

Esta actividad involucra a la Unidad de la Defensoría al Niño y al Adolescente – DEMUNA.



01497 Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente - DEMUNA

PRESUPUESTO:







28,960.00

14,000.00

28,960.00

14,000.00

TOTAL 28,960.00

14,000.00 42,960.00





10.1.11 ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA


PROGRAMA FUNCIONAL: 011 Transferencias e Intermediación Financiera SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0019 Transferencias de Carácter General

ACTIVIDAD: 1061660 Transferencias Financieras

Esta actividad presupuestal comprende acciones de distribuir alimentos para complementar la alimentación en los

comedores populares.

Esta actividad involucra a toda la corporación municipal.



38914 Transferencia Financiera para Programas de Complementación

PRESUPUESTO:





00 RO 07

FCM

09 RDR

2.4 Donaciones y

Transferencias.

67,274.00

67,274.00

TOTAL

67,274.00

67,274.00



tareas o actividades.

10.1.12 ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION PARA EL

PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSI Y FAMILIA - PANTBC


PROGRAMA FUNCIONAL: 011 Transferencias e Intermediación Financiera

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0019 Transferencias de Carácter General ACTIVIDAD: 1061660 Transferencias Financieras

Esta actividad presupuestal comprende acciones de distribuir alimentos para complementar la alimentación y

nutrición para el paciente ambulatorio con T.B.C.y familia - PANTBC

Esta actividad involucra a toda la corporación municipal.



38915 Transferencia Financiera para Programas de Complementación.


PRESUPUESTO:




00 RO 07 FCM 09 RDR

2.4 Donaciones y

Transfers.

3,017.00

3,017.00

TOTAL

3,017.00

3,017.00



tareas o actividades.

10.2 De la Ejecución de Proyectos de Inversión – Obras Año Fiscal 2011


Los Proyectos de Inversión a ejecutarse en el Año fiscal 2011 aprobados en el Presupuesto Institucional de

Apertura – PIA 2011 son los siguientes:

10.2.1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DEL AGUA Y DESAGUE

DE TUMÁN.

Tiene como meta física los estudios de Preinversión del Proyecto Integral del Agua y Desague del Distrito, para

la cual se le asignado un monto de S/. 320,000.00 nuevos soles, financiados en el rubro:

07 Fondo Compensación Municipal S/. 201,031.

00 Recursos Ordinarios S/. 118,969.

10.2.2 MEJORAMIENTO DE PARQUE Nº 1 DEL SECTOR PAMPA EL TORO.

Tiene como meta física el Mejoramiento del Parque en el sector 1 de Pampa el Toro en Tumán, para lo cual se

le ha asignado un monto de S/. 30,000.00 nuevos soles, financiado por en el rubro:

07 Fondo Compensación Municipal S/. 30,000.

10.2.3 MEJORAMIENTO DE LA CALAIDAD DEL AIRE EN EL DISTRITO DE TUMÁN.

Tiene como meta física el Mejoramiento de la calidad de vida y el medio ambiente en el distrito de Tumán,

para la cual se le ha asignado un monto de S/. 154,218.00 nuevos soles financiados en el rubro:

07 Fondo Compensación Municipal S/. 151,293.00

18 Canon, sobre canon, Renta de Aduanas S/. 2,925.00

10.2.4 CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. DE LA I.E. 062


Tiene como meta física la construcción de los servicios higiénicos en la I.E. 052, lo cual se asignado un

monto de S/. 20,000.00 nuevos soles, financiado en el rubro:


10.2.5 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA DEL SECTOR Nº 6 PAMPA EL TORO.

Tiene como meta física la Construcción de plataforma deportiva en el sector Nº 06 de Pampa el Toro, lo cual

se asignado un monto de S/. 35,000.00 nuevos soles, financiado en el rubro:


10.2.6 CONSTRUCCIÓN CERCO PEROMETRICO I.E. JUAN VELASCO ALVARADO LUYA

Tiene como meta física la Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Juan Velasco Alvarado, lo cual se

asignado un monto de S/. 50,000.00 nuevos soles, financiado en el rubro:


X. PROGRAMACIÓN DE TAREAS.


ANEXO Nº 01


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI PROGRAMACION DE ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2011 ANEXO 01 - FORM ATO 1

UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA DE ALCALDIA PAG. Nº 01 DE 02

A C T I V I D A D O ACCIÓN

META FISCAL ANUAL META TRIMESTRAL OBSERVACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Elaborar y controlar Agenda de Actividades del Sr. Alcalde.

2. Elaborar y actualizar Directorio de autoridades

del ámbito departamental. 3. Concertar entrevistas con el público, según

importancia y urgencia. 4. Coordinar la organización de audiencias,

certámenes y reuniones con autoridades o representantes de instituciones públicas y privadas, políticas, religiosas, gremiales, sociales.

5. Coordinar trámites de actuaciones judiciales. 6. Programar, coordinar y convocar a reuniones

de trabajo. 7. Programar, coordinar y convocar a reuniones

de trabajo con gerencias, jefaturas y otros.

Agenda

Directorio

Acción

Acción

Acción

Asambleas

Reunión

01

01

N/P

N/P

N/P

07

04

01

01

-.-

-.-

-.-

1

1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

03

1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

03

1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

03

1

Se formula en Enero y contiene

entrevistas, visitas, etc.

formulación a fines de Marzo

del 2011.

Acciones permanente.

Actividades permanentes.

Actividades permanentes



UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA DE ALCALDIA PAG. Nº 02 DE 02



UNIDAD DE

MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

8. Revisar y verificar la documentación oficial para l a firma del alcalde.

9. Recepcionar, analizar, registrar los documentos

oficiales que ingresan a alcaldía.

10. Redactar documentos oficiales con criterios

propios e instrucciones del titular.

11. Orientar y guiar a los administradores con

respecto a la tramitación de sus expedientes administrativos

12. Tramitar cuando el caso lo amerita la

documentación oficial de carácter “Urgente”.

13. Programar, coordinar y convocar a reunión de

trabajo con secretarias de la entidad.

14. Recepcionar y tramitar llamadas telefónicas.

15. Formular y presentar el POI de alcaldía

16. Archivamiento de la documentación.

Acción

Documentos

Documentos

Acción

Acción

Reunión

Acción

Documento

Acción

N/P

3550

630

N/P

N/P

N/P

N/P.

01

N/P

-.-

900

150

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

900

140

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

800

120

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

950

220

-.-

-.-

-.-

-.-

01

-.-

Acciones permanentes

Acciones permanentes.




Acciones permanentes



UNIDAD ORGANICA: GERENTE MUNICIPAL PAG. Nº 01 DE 03


META FISCAL ANUAL

META TRIMESTRAL OBSERVACIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Supervisión de Actividades y la prestación de servicios públicos de la Municipalidad.

2. Actualizar del Plan de Desarrollo

Concertado. 3. Coordinar con las áreas de Administración,

Presupuesto para la Formulación, ejecución y evaluación del presupuesto.

4. Asistir e informar al Concejo Municipal en

sus Sesiones. 5. Elaboraciones de Resoluciones de

Gerencia. 6. Convocar a Reuniones periódicas de

coordinación con las Gerencias y/o Oficinas de la Municipalidad.

7. Elaboración de Directivas y Documentos

de Gestión.

8. Participar en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.

Acción

Acción

Acción

Sesiones

Documentos

Reunión

Documentos

Reunión

N/P

01

N/P

16

40

24

10

01

-.-

-.-

-.-

4

10

06

04

01

-.-

01

-.-

4

10

06

02

-.-

-.-

-.-

-.-

4

10

06

02

-.-

-.-

-.-

-.-

4

10

06

02

-.-

Acciones permanente.

Actividades permanentes.

Actividades permanentes



UNIDAD ORGANICA: GERENTE MUNICIPAL PAG. Nº 02 DE 03


META FISCAL ANUAL


UNIDAD DE

MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

9. Promover y participar en la creación y desarrollo de sistemas y procedimientos.

10. Monitoreo y evaluación de las actividades

que realizan las Gerencias a su cargo.

11. Brindar asesorías a las unidades orgánicas en los asuntos de organización y administración

Reunión

Supervisión

Acción

5

24

12

2

6

3

1

6

3

1

6

3

1

6

3



UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL PAG. Nº 03 DE 03


META FISCAL ANUAL


UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. recepción, clasificación, registro, distribución y seguimiento de la documentación que ingresa a la Gerencia.

2. Redactar y registrar la documentación que

genera la Gerencia: Informes, Memorandus, Memos Circulares, Cartas oficios.

3. Elaborar y actualizar el Directorio de las

diferentes autoridades Locales, Provinciales y Regionales.

4. Mantener actualizada la Agenda de

actividades del Gerente. 5. Verificar la documentación para visación o

firma del Gerente. 6. Organizar y mantener actualizado el

archivo de la documentación de la Gerencia.

Documento

Acción

Directorio

Acción

Acción

Acción

360

N/P

01

N/P

N/P

N/P

90

PER

01

PER

PER

PER

90

MA

-.-

MA

MA

MA

90

NEN

-.-

NEN

NEN

NEN

90

TE

-.-

TE

TE

TE



UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL PAG. Nº 01 DE 02


META FISCAL ANUAL


UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Brindar asistencia administrativa al Concejo Municipal.

Acción

N/P

-.-

-.-

-.-

-.-

Acción permanente.

2. Brindar apoyo administrativo a cada una de

las Comisiones de Regidores.

Acción

N/P

-.-

-.-

-.-

-.-

Acción permanente

3. Convocar a sesión de Concejo, ordinaria o

extraordinaria, a los Señores regidores.

Sesiones

48

12

12

12

12

4. Organizar y distribuir a los regidores las carpetas de trabajo de los asuntos a tratar en las sesiones ordinarias o extraordinarias.

Acción

N/P

-.-

-.-

-.-

-.-

Acción permanente

5. Registrar en el Libro de Actas el desarrollo de las Sesiones de Concejo Municipal.

Acción

N/P

-.-

-.-

-.-

-.-

Acción permanente.

6. Transcribir los Acuerdo tomados en

sesiones de concejo para su cumplimiento.

Acción

N/P

-.-

-.-

-.-

-.-

Acción permanente

7. Formular los proyectos de normas ediles

que genera el Concejo Municipal: a) Ordenanzas Municipales b) Acuerdos Municipales

Documento Documento

48

24

12

06

12

06

12

06

12

06


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2011 ANEXO 01 - FORM ATO 1

UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL PAG. Nº 02 DE 02



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

8. Formular proyectos de normas municipales que

genera la Alcaldía: a) Resoluciones b) Decretos

9. Registrar y controlar las normas ediles

10. Recepcionar, analizar y registrar la documentación que ingresan a la Oficina.

11. Redactar documentos oficiales con criterios

técnicos e instrucciones del Titular. 12. Orientar y guiar a los administrados con respecto a

la tramitación de sus expedientes administrativos. 13. Efectuar el archivamiento de las normas ediles que

se generan en el año. 14. Brindar Información oportuna generada por la

entidad a los administrados cuando lo soliciten. 15. Formular y presentar el POI de Secret. Gral.

Documento Documento

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Documento

600

12

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

01

150

03

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

150

03

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

150

03

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

150

03

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

01




UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TRÀMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO MUNICIPAL PAG. Nº 01 DE 01


META FISCAL ANUAL


UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Organizar, conducir y custodiar el Archivo Central de la Municipalidad.

2. Recepcionar, procesar y distribución de expedientes ingresados a través de la Unidad de Trámite Documentario.

3. Asesorar y apoyar en la sistematización y cumplimiento del proceso de Trámite Documentario.

4. Organizar, conducir y supervisar la recepción de documentos y la atención al público a través del módulo de atención al Público.

5. Custodiar, supervisar, clasificar y distribuir la documentación en el Archivo Central, así como controlar el ingreso y salida de expedientes y documentos en general

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

PER

PER

PER

PER

PER

MA

MA

MA

MA

MA

NEN

NEN

NEN

NEN

NEN

TE

TE

TE

TE

TE



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACIÓN VECINAL PAG. Nº 01 DE 02


META FISCAL ANUAL


UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Promover la constitución de organizaciones

Sociales y de base del distrito. 2. Acreditar en el libro de registro a organizaciones públicas y privadas del Distrito. 3. Reconocer o renovar y registrar a las juntas

Directivas de las organizaciones. 4. Brindar asesoría a las organizaciones y

Directivos para su constitución y Funcionamiento, así como solución de sus Problemas sociales.

5. Programar, coordinar y desarrollar eventos

de capacitación. 6. Programar, coordinar y llevar a cabo

Asambleas vecinales y comunales.

7. Formular y presentar el POI de la Oficina.

Acción

Acción

Acción

Acción

Talleres

Acción

Documento

N/P

N/P

N/P

N/P

04

N/P

-.-

PER

PER

PER

PER

01

PER

-.-

MA

MA

MA

MA

01

MA

-.-

NEN

NEN

NEN

NEN

01

NEN

-.-

TE

TE

TE

TE

01

TE

-.-



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACIÓN VECINAL PAG. Nº 02 DE 02


META FISCAL ANUAL


UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

8. Recibir, registrar y tramitar documentos

oficiales que ingresen en el Area. 9. Redactar documentos oficiales de acuerdo

a Instrucciones. 10. Orientar y guiar a los representantes de las Organizaciones en la tramitación de sus Expedientes.

11. Editar y difundir revista municipal.

12. Editar y difundir comunicados, notas de Prensa y trípticos. 13. Programar, coordinar, organizar y realizar Ceremonias cívicas como: - Izamientos dominicales - Desfiles cívicos. 14. Brindar apoyo en la edición de la Memoria Anual. 15. Orientar y guiar al público con respecto

a Gestiones con alcaldía.

Documentos

Documentos

Acción

Agenda

Documento

Izamientos

Desfiles

Acción

Acción

150

200

N/P

02

72

12

3

01

N/P

45

50

PER

01

12

3

1

-.-

PER

30

50

MA

-.-

24

3

1

-.-

MA

45

50

NEN

02

12

3

1

-.-

NEN

30

50

TE

-.-

24

3

-.-

-.-

TE



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ASESORÌA JURÍDICA PAG. Nº 01 DE 01


META FISCAL ANUAL


UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Elaboración y visación de proyectos de

Resolución de Alcaldía, Decretos, Convenios de Cooperación Institucional y otros.

2. Absolución de expedientes administrativos.

3. Absolución de Documentos

Documento

Documento

Documento

120

350

750

20

50

175

20

80

175

40

110

200

40

110

200



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PAG. Nº 01 DE 02


META FISCAL ANUAL


UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Programar y desarrollar reuniones de trabajo por dependencias para formular instrumentos de planeamiento y de gestión.

2. Formulación, modificación y actualización de

los Planes de Desarrollo y Estratégico Institucional.

3. Supervisar y evaluar los Planes de

Desarrollo y Estratégico Institucional. 4. Programar, supervisar y controlar la

formulación del Presupuesto Participativo e Institucional.

5. Programación, formulación, consolidación y

remisión para aprobación del Plan Operativo Institucional – POI Año 2012.

6. Formulación, monitoreo y remisión del POI

Año 2012 de la Oficina.

Reunión

Documento

Informe

Acción

POI

Documento

08

02

03

06

01

01

03

01

-.-

03

-.-

-.-

02

01

01

03

-.-

-.-

02

-.-

01

-.-

-.-

-.-

01

-.-

01

-.-

01

01



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PAG. Nº 02 DE 02



META FISCAL ANUAL


UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

16. Actualización o modificación del TUPA . 17. Formulación, y actualización del Manual de

Procedimientos - MAPRO.

18. Gestionar, en coordinación con la Alta Dirección el financiamiento nacional y extranjero.

19. Proponer a la Alta Dirección Convenios

Interinstitucionales. 20. Programación de las fases del Presupuesto

Institucional de apertura Año Fiscal 2011.

21. Monitorear, Evaluar la ejecución del Presupuesto Institucional 2011.

22. Brindar Información oportuna generada por la Oficina a la Alta Dirección para toma de

decisiones.

Documento

Documento

Acción

Acción

Reunión

Acción

Acción

01

01

N/P-

N/P

04

N/P

N/p

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PER

PER

-.-

-.-

-.-

-.-

02

MA

MA

-.-

-.-

-.-

-.-

01

NEN

NEN

01

01

-.-

-.-

01

TE

TE

Cuando el caso lo amerite. Cuando el caso lo amerite. Cuando las circunstancias lo exijan. Cuando las circunstancias lo exijan.



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN - OPI PAG. Nº 01 DE 02



META FISCAL ANUAL


UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Evaluación y declaración de Viabilidad de

Proyectos de inversión pública.

2. Emisión de documentos a los órganos del SNIP, registrar la viabilidad en los aplicativos del SNIP.

3. Registrar la viabilidad en los aplicativos del SNIP Banco de Proyectos.

4. Seguimiento del PIPs en la fase de inversión

5. Verificación de los PIPs. 6. Informar a la DGPM la viabilidad de los PIP. 7. Atención oportuna a la alta dirección

Respecto a la Inversión Pública. 8. Registro de Documentación interna o

Derivada a la OPI.

9. Redacción de Documentos Técnico sobre los PIPs.

Acción/inf.

Informe

Acción

Acción

Informe Informe Documento Acción

Acción

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

Acción Permanente

De acuerdo a la Metodología

Acción Permanente

Acción Permanente

De acuerdo a metodología

De acuerdo a normas SNIP

Acción Permanente

Acción Permanente

Acción Permanente



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - GERENTE PAG. Nº 01 DE 04



META FISCAL ANUAL


UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Programar, coordinar, dirigir, monitorear y controlar los diversos procesos de los Sistemas Administrativos.

2. Participar en la programación,

formulación y Aprobación del proyecto de Presupuesto Institucional.

3. Monitorear la evaluación mensual del

PIA. 4. Supervisar la formulación, así como

visar al cierre de cada trimestre los Estados Financieros e Información Presupuestaria.

5. Supervisar y participar en la formulación

o modificación de Documentos de Gestión.

6. Gestionar el pago Impuesto Predial de

Empresas Agroindustriales de Tumàn y Pomalca.

7. Administrar los fondos y valores

financieros de la municipalidad.

Acción

Documento

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

N/P

03

N/P

04

N/P

N/P

N/P

PER

-.-

PER

01

-.-

-.-

PER

MA

01

MA

01

-.-

-.-

MA

NEN

01

NEN

01

-.-

-.-

NEN

TE

01

TE

01

-.-

-.-

TE

Sistemas de Contabilidad, Tesorería, Logística, Personal y Tributación. .





META FISCAL ANUAL


UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

8. Supervisar y firmar la emisión de cheques.

9. Proponer la apertura, reposición y

arqueos del Fondo para Pagos en Efectivos – Caja Chica.

10. Supervisar y coordinar el trámite de los

Estados Cortados ante las entidades bancarias, de la disponibilidad de saldos financieros.

11. Supervisar y coordinar el trámite de

chequeras en las entidades bancarias. 12. Programar y supervisar el pago mensual

de la Planilla Única de Pagos. 13. Supervisar la programación de pago a

proveedores y CAS. 14. Supervisar, aprobar y visar la emisión

de Órdenes de Servicio.

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Documento

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

400

-.-

-.-

PER

-.-

-.-

-.-

100

-.-

-.-

MA

-.-

-.-

-.-

100

-.-

-.-

NEN

-.-

-.-

-.-

100

-.-

-.-

TE

-.-

-.-

-.-

100

Acción permanente. Acción permanente Acción permanente Acción permanente. Acción permanente





META FISCAL ANUAL


UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

7. Supervisar, aprobar y visar la emisión de Órdenes de Compra.

8. Emitir Resoluciones Gerenciales de

acuerdo a su competencia. 9. Formular y proponer proyectos de

reglamentos y directivas sobre gestión administrativa.

19.Programar, coordinar y dirigir reuniones de Trabajo con la jefaturas internas de la Gerencia de Administración. 20.Brindar asistencia administrativa a las Comisiones de Regidores. 21.Coordinar la formulación y presentación del POI de la Gerencia.

Documento

Acción

Reuniones

Reuniones

Acción

Acción

980

-.-

12

12

N/P

01

240

-.-

03

03

PER

-.-

240

-.-

03

03

MA

-.-

240

-.-

03

03

NEN

-.-

260

-.-

03

03

TE

01



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SECRETARIA PAG. Nº 04 DE 04


META FISCAL ANUAL


UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Efectuar la recepción, clasificación, registro, distribución y seguimiento de la documentación que ingresa a Gerencia. 2. Redactar con criterios técnicos y

registrar la documentación que genera la Gerencia:

a. Informes: b. Memorandus c. Memos Circulares: d. Cartas

3. Elaborar y actualizar el Directorio de

autoridades nacionales, regionales y locales

4. Mantener actualizada la Agenda de

actividades del Gerente. 5. Verificar la documentación para visación

o firma del Gerente. 6. Organizar y mantener actualizado el

archivo de la documentación de la Gerencia.

Documento

Acción

Directorio

Acción

Acción

Acción

360

N/P

01

N/P

N/P

N/P

90

PER

01

PER

PER

PER

90

MA

-.-

MA

MA

MA

90

NEN

-.-

NEN

NEN

NEN

90

TE

-.-

TE

TE

TE



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE CONTABILIDAD PAG. Nº 01 DE 01


META FISCAL ANUAL


UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Arqueo de Caja. 2. Conciliaciones Bancarias. 3. Inventario de Activo Fijo. 4. Procesamiento de Información. 5. Presentación de Estados Financieros y Presupuestales. 6. Rendición de Cuentas Anual a Contraloría. 7. Declaración Jurada de Tributos. 8. Declaración Anual de Operaciones con Terceros. 9. Capacitación del Personal.

Acción Documento

Acción

Proceso

Acción

Documento

Documento Documento

Acción

12

12

02

4,500

04

01

12

01

03

03

03

-.-

1,125

01

01

03

01

01

03

03

01

1,125

01

-.-

03

-.-

01

03

03

-.-

1,125

01

-.-

03

-.-

-.-

03

03

01

1,125

01

-.-

03

01



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS PAG. Nº 01 DE 02



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Elaborar, modificar y actualizar documentos

de gestión sobre personal; PAP y CNP.

2. Coordinar y proponer la actualización del

CAP

3. Sistematizar y actualizar el proceso de

formulación de la Planilla Única de Pagos

4. Formular Planillas Única de Pagos del

personal permanente de la municipalidad.

5. Programar, coordinar, ejecutar y evaluar

cursos de capacitación al personal de la

entidad.

6. Elaborar informes técnicos sobre acciones

de personal.

7. Proyectar resoluciones propias del Sist.

Personal

8. Elaborar liquidaciones de CTS, vacaciones

truncas, subsidio por fallecimiento y otros.

9. Dar información a SUNAT, AFPs., Essalud

y otras contribuciones y aportes.

Documento

Informe

Acción

Documento

Eventos

Informes

Resoluciones

Liquidaciones

Informe

02

01

04

12

04

60

25

12

12

-.-

-.-

01

03

01

15

05

03

03

01

-.-

01

03

01

15

05

03

03

-.-

-.-

01

03

01

15

07

03

03

01

01

01

03

01

15

08

03

03

Según marco legal vigente.

Antes de cada fin de mes.

Según Delegación de función

A través de PDT y formatos



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS PAG. Nº 02 DE 02



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

10. Participar e informar sobre requerimientos

presupuestales con respecto a

remuneraciones y otros beneficios.

11. Actualizar y depurar el Legajo Personal de

los trabajadores permanentes de la

municipalidad.

12. Elaborar, consolidar, modificar y ejecutar el

Rol de Vacaciones Anuales del personal

permanente.

13. Programar, coordinar, ejecutar y evaluar

vacaciones útiles a trabajadores y familiares.

14. Registrar el Record de Asistencia y

Permanencia del personal.

15. Formular y presentar el Plan Operativo

Institucional Año 2011 de la Unidad

Orgánica

16. Registrar, controlar y archivar la

Declaración Jurada de Ingresos y Bienes y

Rentas.

Documento

Acción

Acción

Programa

Acción

Documento

Acción

01

02

01

01

N/P

01

02

-.-

01

-.-

01

-.-

-.-

01

01

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

01

01

-.-

-.-

01

01

Cuando lo solicite O.P. y P.

Con CAFAE, Sindicato,

Asociación de Trabajadores.

Se desarrolla en forma permanentemente



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE LOGÍSTICA PAG. Nº 01 DE 02



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Programar la elaboración del Cuadro de Necesidades. 2. Elaborar y presentar el Plan Anual de Contrataciones y adquisiciones. 3. Elaborar, registrar y archivar Ordenes de Compra. 4. Elaborar, registrar y archivar Ordenes de Servicio. 5. Elaborar, registrar y archivar los pedidos de Comprobante de salida. 6. Elaborar, controlar la emisión de vales de Combustibles a vehículos de la entidad. 7. Ejecutar Inventario de Bienes e Inmuebles De las dependencias internas de la Municipalidad. 8. Realizar control visible de almacén.

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Vales

Documento

Binkar

01

01

960

300

1040

1420

01

N/P

-.-

-.-

240

75

260

355

-.-

PER

-.-

-.-

240

75

260

355

-.-

MA

-.-

-.-

240

75

260

355

-.-

NEN

01

01

240

75

260

355

01

TE



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE LOGÍSTICA PAG. Nº 02 DE 02



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

9. Desarrollar inventarios de existencias físicas de todas las dependencias internas 10 .Efectuar el registro de vales de combustible para su control respectivo.

11 .Realizar el registro de control de precios y Cantidades. 12 .Formular, controlar y archivar los CAS. 13. Distribución de materiales a diversas obras. 14.Recepcionar, emitir, registrar y archivar la documentación de la Unidad. 15. Formular y presentar el POI del 2011.

Documento

Vales

Kardex

Contratos

Acción

Documento

Acción

04

1712

N/P

N/P

N/P

N/P

01

01

428

PER

PER

PER

-.-

-.-

01

428

MA

MA

MA

-.-

-.-

01

428

NEN

NEN

NEN

-.-

-.-

01

428

TE

TE

TE

-.-

01



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INTERNIOS PAG. Nº 01 DE 02



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Proporcionar y controlar los servicios

de impresión y reproducción de documentos de la municipalidad.

2. Disponer y supervisar los trabajos de mantenimiento y limpieza de los edificios, locales e instalaciones de la Municipalidad.

3. Desarrollar el proceso del mantenimiento y reparación de los equipos de oficina, mobiliario y sistemas eléctricos, telefónicos y electrónicos de la Municipalidad, así como el mantenimiento de vehículos y equipos motorizados.

4. Controlar y supervisar que los vehículos de propiedad de la Municipalidad cuenten con la operatividad y documentación requerida, así como la distribución para el mejor uso de los mismos.

Acción

Acción

Acción

Acción

1200

N/P

24

12

300

PER

6

3

300

MA

6

3

300

NEN

6

3

300

TES

6

3



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INTERNIOS PAG. Nº 02 DE 02



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

5. Coordinar, registrar y controlar el

abastecimiento de combustible de los vehículos de la entidad.

6. Coordinar, controlar, proveer y supervisar el servicio de choferes para los distintos vehículos de la entidad.

7. Coordinar, controlar, supervisar y de ser el caso aplicar directivas de racionalización de los consumos y servicios de agua, energía eléctrica y otros que se utilicen en los distintos locales municipales.

8. Elaboración del POI de la Unidad.

Acción

Acción

Acción

Documento

N/P

N/P

1

1

PER

PER

-.-

-.-

MA

MA

-.-

-.-

NEN

NEN

-.-

-.-

TE

TE

1

1



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TESORERÌA PAG. Nº 01 DE 02



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

INGRESOS

17. Expedición de recibo de ingresos por

tributos

18. Elaborar reportes diarios de ingresos

19. Elaborar en forma mensual cuadros

estadísticos de ingresos.

4. Realizar depósitos diarios de ingresos.

5. Registrar notas de abono en forma mensual.

6. Realizar el registro diario de especies

valoradas.

EGRESOS

7. Realizar en forma diaria giro de cheques.

8. Elaborar diariamente comprobantes de pago.

9. Efectuar pago mensual de remuneraciones al

Personal permanente.

Recibos

Reporte

Cuadros

Acción

Acción

Acción

Cheques

Formato

Acción

5,900

360

12

250

40

5,100

1,400

1,400

12

1,475

90

03

60

12

1,200

350

300

03

1,480

90

03

70

10

1,500

350

400

03

1,470

90

03

62

09

1,500

400

450

03

1,475

90

03

58

09

900

300

250

03



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TESORERÌA PAG. Nº 02 DE 02



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

10. Realizar pago mensual de contribuciones a

la Seguridad social, SUNAT, AFPs , otros.

11. Efectuar el pago mensual de Dietas a

regidores.

12. Realizar el pago diario a proveedores.

13. Efectuar el pago al personal eventual.

14. Realizar registro de acciones financieras en

los Libros bancos.

15. Elaborar cuadros mensuales estadísticos.

16. Efectuar cada mes conciliaciones bancarias.

17. Efectuar el archivamiento de la

documentación que genera la unidad.

18. Formular y presentar el POI de la Unidad.

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Cuadros

Acción

Acción

Documento

12

12

800

12

1,450

12

168

N/P

01

03

03

220

03

385

03

42

PER

-.-

03

03

200

03

370

03

42

MA

-.-

03

03

180

03

360

03

42

NEN

-.-

03

03

200

03

335

03

42

TE

01



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PAG. Nº 01 DE 01



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Establecer políticas e implementar de todo el Material logístico para la organización Adecuada del área. 2. Controlar la información para salvaguardar los datos fuente y los controles de salida de la misma. 3. Establecer Políticas de mantenimiento de Equipos de cómputo. 4. Elaborar un plan de Operativo informático 5. Implementar técnicas de control interno 6. Establecer políticas sobre software adquirido por la entidad.

Acción

Acción

Acción

Documento

Acción

Documento

01

N/P

N/P

01

N/P

01

01

-.-

-.-

01

PER

01

-.-

-.-

-.-

-.-

MA

-.-

-.-

-.-

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-.-

NEN

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

TE

-.-

Urgente

Acción Permanente

Acción Permanente

En coordinación con la alta

Dirección



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL PAG. Nº 01 DE 03



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Formulación de Plan Operativo Institucional POI de la Gerencia.

2. Elaborar Resoluciones administrativas

y tributarias a los infractores de impuestos, tasas y arbitrios municipales.

3. Aplicar, monitorear y supervisar el

funcionamiento del sistema informático tributario municipal.

4. Elaboración de políticas, planes y

proyectos para incrementar la recaudación tributaria.

5. Formulación o Modificación de texto

único de procedimientos administrativos-TUPA

6. Planificar, organizar, dirigir y controlar

las actividades tributarias.

7. Evaluar las estadísticas de los ingresos tributarios.

Acción

Documento

Acción

Proyecto

Acción

Acción

Acción

01

N/P

N/P

N/P

01

N/P

N/P

-.-

PER

PER

PER

01

PER

PER

-.-

MA

MA

MA

-.-

MA

MA

-.-

NEN

NEN

NEN

-.-

NEN

NEN

01

TE

TE

TE

-.-

TE

TE







UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

8. Expedición de declaración jurada de impuesto Predial e Impuesto de Alcabala.

9. Registrar y actualizar el Padrón General

de contribuyentes de impuesto predial, Limpieza Pública y Licencia de Funcionamiento.

10. Notificaciones de impuesto predial a los Contribuyentes registrados en el padrón con Morosidad.

11. Notificaciones a contribuyentes que

cuentan con minuta y son propietarios de viviendas o terrenos que no se encuentran el padrón.

12. Ingresos de información de los

contribuyentes al sistema de rentas.

13. Inspección de viviendas para la declaración de Autoavalúo y pago de impuesto predial.

14. Notificaciones a contribuyentes por

arbitrios de Limpieza Pública.

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

N/P

N/P

N/P

N/P

01

N/P

N/P

PER

PER

PER

PER

01

PER

PER

MA

MA

MA

MA

-.-

MA

MA

NEN

NEN

NEN

NEN

-.-

NEN

NEN

TE

TE

TE

TE

-.-

TE

TE







UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

15 .Realizar inventario de Talonarios de Limpieza Pública y comercio ambulatorio.

Informe

02

-.- 01

01

-.-

16.Elaborar reportes de Ingresos, Egresos, planillas y cuadros comparativos.

Informe

16

04

04

04

04

17. Supervisar e informar a la Gerencia el desempeño de las comisionistas.

Acción

N/P

PER MA

NEN TE

18.Notificaciones a los contribuyentes por adeudos por Licencia de funcionamiento.

Acción

N/P

PER

MA

NEN

TE

20.Realizar Inspecciones de Locales

comerciales

Acción

N/P

PER

MA

NEN

TE

21.Aplicar multas y sanciones. 22.Operativos de Panaderías, Pollerías,

Bodegas y demás negocios. 23.Archivo de documentos de la unidad.

Acción

Acción

Acción

N/P

N/P

N/P

PER

PER

PER

MA

MA

MA

NEN

NEN

NEN

TE

TE

TE



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA PAG. Nº 01 DE 01



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Identificar, seleccionar, relación de

contribuyentes para ejecución coactiva, debido al incumplimiento de obligaciones tributarias y no tributarias.

Acción

04

01

01

01

01

2. Efectuar campaña de educación

tributaria, Conciencia tributaria, persuasión a todo los Contribuyentes con operativos, jornada, diligencia

Organizadas para lograr una mejor recaudación.

Acción

08

-.-

03

03

02

3. Notificar mediante cartas pre-coactivas a

los deudores morosos que registran en padrón de Contribuyentes.

Acción

N/P

PER

MA

NEN

TE

4. Efectuar el seguimiento de diligencia

coactivos, Contra los contribuyentes de manera diaria, Mensual, quincenal conforme al caso que lo Requiere.

Acción

N/P

PER

MA

NEN

TE



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS COMUNALES - GERENTE PAG. Nº 01 DE 01



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Elaborar el Plan Municipal de Manejo de Residuos Sólidos 2011-2012.

2. Elaborar el Pan de Seguridad

Ciudadana. 3. Elaborar proyecto de reciclaje de

Residuos Sólidos. 4. Monitoreo de la calidad del aire. 5. Elaborar Proyecto de Reforestación. 6. Elaborar Proyecto de vivero municipal. 7. Emitir Resoluciones por infracciones. 8. Charlas de capacitación a I.E. sobre

control de medio ambiente y Residuos Sólidos.

9. Expedir Resoluciones para resolver

actos Administrativos de la Gerencia. 10. Elaborar Informes Técnicos sobre

costos de operación y mantenimiento de limpieza pública.

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Acción

Proyecto

Proyecto

Actividad

Actividad

Resolución

Acción

01

01

-.-

03

01

01

26

7

20

N/P

01

01

01

-.-

-.-

-.-

02

1

05

PER

-.-

-.-

-.-

01

-.-

-.-

08

2

05

MA

-.-

-.-

-.-

01

01

01

08

2

05

NEN

-.-

-.-

-.-

01

-.-

-.-

08

2

05

TE



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, SALUBRIDAD Y POLICÍA MUNICIPAL PAG. Nº 01 DE 02



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Evaluación del personal del OCSPM. 2. Empadronamiento de comerciantes

formales e informales. 3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: - Higiene y manipulación de alimentos. - Dengue y otros transmisibles. - Higiene y manipulación de alimentos. 4. PLAN DE CONTINGENCIA DEL

DENGUE: - Supervisión de floreros y otros en el

cementerio. - Desinsectación en las I.E. - Desafectación en el mercado de abastos

y otros. - Recojo de inservibles. - Difusión y Sensibilización.

5. TRABAJO DE CAMPO EN EL

MERCADO: - Expedición de carnet de sanidad. - Supervisión de pesas y medidas. - Anuncios publicitarios. - Certificados de salubridad - Venta de placas para Balanzas.

Acción

Acción

Acción Acción Acción

Acción

Acción Acción

Acción Acción

Acción Acción Acción Acción Acción

01

03

03

03

03

02

02

01

04

01

02

04

01

01

01

01

03

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

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-.-

-.-

01

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01

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01

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01

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01

01

01

01

01

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01

01

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01

01

01

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-.-

-.-

01

-.-

-.-

01



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, SALUBRIDAD Y POLICÍA MUNICIPAL PAG. Nº 02 DE 02



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

6. INSPECCIONES HIGIÉNICAS: - En los camales. - En los comedores populares y vaso de

leche. - Servicios SS.HH. en las I.E. - Sistema de agua y Alcantarillado. 7. INSPECCIONES Y NOTIFICACIONES: - En todos los negocios del distrito.

8. ATENCIÓN DE QUEJAS: - Crianza de animales mayores en el

casco urbano. - Mordeduras de canes. - Proliferación de insectos y arácnidos. 9. Eliminación selectiva de canes. 10. Desratitación 11. Desparasitación de trabajadores y

manipuladores de alimentos. 12. Monitoreo de la calidad de aire. 13. Limpieza desinfección y coloración del

sistema de agua en sistema, pozos, tubulares y norias.

Acción Acción

Acción Acción

Acción

Acción Acción

Acción Acción Acción Acción Acción

04

02

04

02

04

02

01

04

02

04

01

02

02

04

01

01

01

01

01

01

01

01

02

01

01

01

01

01

01

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01

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01

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01

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01

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01

01

01

01

01

01

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01

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01

01

01

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01

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01

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01

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01

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-.-

01



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL PAG. Nº 02 DE 02



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Riego de áreas verdes por motobombas

2. Riego de áreas verdes por gravedad.

3. Trabajos de injertos en: ficus y acalifas.

4. Deshierbo y poda e áreas verdes del

distrito.

5. Riego de áreas verdes en parque Juan Velasco y la Paz por sistema de electrobomba.

6. Operación y mantenimiento de los

bienes asociados al agua.

7. Fumigación de áreas verdes.

8. Siembra de plantones den el distrito.

9. Formulación de Proyectos para el Mejoramiento de áreas verdes y Sistema de riego.

10. Barridos de calles

Gln

riegos

Acodos

Tareas

Horas consumo

Nº de veces

Acción

Plantas

Documentos

HA.

400

24

800

16800

576

04

04

04

1000

04

3600

100

06

200

4200

144

01

01

160

01

900

100

06

200

4200

144

01

01

280

01

900

100

06

200

4200

144

01

01

280

01

900

100

06

200

4200

144

01

01

208

01

900



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL PAG. Nº 02 DE 02



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

11. Recolección, transferencia y disposición final de residuos sólidos.

12. Evento de Capacitación y

Sensibilización.

13. Formulación de Proyectos y/o Planes para la gestión y manejo de residuos sólidos.

14. Mantenimiento vehículos

compactadores.

15. Reparación vehículos compactadores.

Tn.

Eventos

Documentos

Actividad

Actividad

21900

04

04

16800

24

16

5400

01

01

4200

06

04

5460

01

01

4200

06

04

5520

01

01

4200

06

04

5520

01

01

4200

06

04



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE REGISTRO CIVIL PAG. Nº 01 DE 01



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. INSCRIPCION DE HECHOS VITALES

(Nacimientos, Matrimonios y Defunciones)

2. Procesamiento de Cuadros Estadísticos.

3. Formulación del TUPA.

4. Remisión de datos estadísticos de hechos

vitales a las Instituciones correspondientes

5. Participar en Cursos de Capacitación

6. Elaboración de índices de hechos vitales

7. Apoyo a la RENIEC, en actividades varias

8. Programación de Matrimonios Comunitarios

9. Formular y remitir el POI.

Documento

Documento

Documento

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Documento

12

12

01

12

02

12

03

02

01

03

03

01

03

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03

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03

03

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03

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03

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01

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03

03

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03

01

03

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-.-

03

03

-.-

03

01

03

01

-.-

01



UNIDAD ORGANICA: UNDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO PAG. Nº 01 DE 01



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Reactivar Serenazago Municipal

2. Organizar Capacitar Juntas Vecinales de

Seguridad Ciudadana.

3. Patrullaje Nocturno mixto para reducir la

inseguridad ciudadana – Operativos.

4. Patrullaje a I..E.

5. Preparación Física y capacitación a

personal de serenazgo.

6. Sensibilización a la población del distrito

sobre contribución del servicio de

serenazgo.

7. Proyecto serenazgo escolar.

8. Charlas de seguridad ciudadana

Acción

Actividad

Acción

Acción

Acción

Actividad

Actividad

Actividad

01

17

40

40

16

4

1

7

01

02

04

04

04

01

-.-

01

-.-

05

12

12

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05

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12

04

01

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-.-

05

12

12

04

01

-.-

02



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL PAG. Nº 01 DE 01



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Monitorear y controlar las actividades que ejecuten cada una de las àres a cargo de la gerencia y Proyección y Desarrollo Social.

2. Entrega de canastas de víveres para madres necesitadas día de la madre.

3. Propicia la creación de talleres productivos

que impulsen a crear fuentes de trabajo.

4. Programar y organizar talleres de comprensión lectora y otros.

5. Programar y organizar campañas sociales

dirigido a personas de escasos (campaña de corte de cabello, otros en materia de salud)

6. Evaluación de casos sociales para

otorgamiento de beneficios (discapacitados).

7. Programar y organizar charlas educativas en convenio con instituciones y ONGS.

8. Elaboración de boletines informativos de las

aéreas a cargo de la gerencia.

Acción

Acción

Talleres

Talleres

Campañas

Acción

Charla

Boletín

N/P

01

03

03

03

03

03

02

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03

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01

01

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TE

-.-

-.-

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01

01

01

01



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE EDUCACIÓN, TURISMO, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL PAG. Nº 01 DE 02



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Prevención contra la violencia familiar.

2. Lucha contra la drogadicción y el alcoholismo.

3. Pandillaje y delincuencia Juvenil

4. Salud Mental

5. Cuidemos nuestra agua

6. Emisión de Trípticos

7. Marcha Concursos de sensibilización

8. Jornadas pedagógicas.

9. Campeonato inter áreas de servidores

municipales.

10. Apoyo a Juegos Nacionales Deportivos

Escolares

11. Organización de torneo distrital de

ajedrez a nivel Niños y Juvenil

Charla

Charla

Charla

Taller

Charla

Trípticos

Acción

Jornadas

Campeonato

Acción

Acción

01

01

01

05

08

03

03

03

03

01

01

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08

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05

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03

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01

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01

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01

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-.-

población del distrito



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE EDUCACIÓN, TURISMO, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL PAG. Nº 02 DE 02



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

12. Presentación de Orquesta de cámara de la escuela de música.

13. Caminata Institucional. 14. Viaje de identidad cultural de los

servidores de la municipalidad. 15. Diagnóstico del potencial turístico. 16. Registro de recursos Turísticos 17. Concurso de espectáculo Folklórico. 18. Exposición fotográfica Tumán 19. Concurso de elaboración de yougurt 20. Curso de elaboración de artículos de

planificación. 21. Concurso de elaboración de vinos. 22. Curso de bisutería.

Presentación

Actividad

Viaje

Actividad

Actividad

Concursos

Exposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

01

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

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01

01

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01

01

01

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UNIDAD ORGANICA: OMAPED PAG. Nº 01 DE 01



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Elaboración del Plan de Trabajo 2011.

2. Empadronamiento personas discapacitadas.

3. Promoción de Talleres Productivos.

4. Campaña para la obtención carnet CONADIS.

5. Gestiones para solicitar ayuda

biomecánicas.

6. Elaboración de trípticos.

7. Campaña de sensibilización y concientización de brigadas a I.E.

8. Reunión de coordinación con las asociaciones de discapacitados del distrito.

9. Taller día del discapacitado a nivel de

los distritos azucareros en coordinación con CONADIS.

10. Asesoramiento de información.

11. Instalación y Funcionamiento del Centro

de Terapia y Rehabilitación.

12. Jornada de salud.

Plan

Jornada

Talleres

Campaña

Gestión

Trípticos

Campaña

Reunión

Taller

Asesoría

Por atención

Atención

01

01

05

03

03

03

04

03

01

03

30

03

01

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02

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01

01 01



UNIDAD ORGANICA: DEMUNA PAG. Nº 01 DE 01

1. Elaboración del Plan de Trabajo 2011.

2. Reunión coordinadora Regional y Provinciales de Defensoría.

3. Charla por el “Día Internacional de la Mujer” 08 de marzo.

4. Reunión con DEMUNAS del Dpto. Lambayeque.

5. Charla “Inscripción Extemporánea de Niños, Niñas y Adolescentes.

6. Charla a Padres de Familia (APAFAS)

7. Charla maltrato infantil II.EE.

8. Elaboración de Trìpticos.

9. Charla sobre abuso sexual dirigido a PRONEI.

10. Elaboración de Boletín Informativo.

Plan

Reunión

Charla

Reunión

Reunión

Charla

Charla

Triptico

Charla

Boletín

01

01

01

01

01

01

02

03

02

01

-.-

01

01

01

-.-

-.-

-.-

01

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

01

01

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

01

01

01

01

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

01

-.-

01


META FISCAL ANUAL


UNIDAD DE

MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE PAG. Nº 01 DE 01

1. Control y supervisión de reparto de Leche fresca y Preparación de soya en grano. 2. Control y supervisión del reparto y preparación De alimentos de los Comedores Populares. 3. Desfile por aniversario y fiestas patrias

4. Campaña de Corte de cabello.

5. Campeonato de Voley.

6. Charla sobre preparación Loncheras escolares.

7. Homenaje por el día de la madre.

8. Celebración por el día del padre.

9. Celebración por el día del niño.

10. Evaluación nutricional a beneficiarios de los

comités de vaso de leche. (peso y talla). 11. .Jornadas de salud.

12. Concurso Gastronómico 12. Charla de Nutrición.

Supervisión

Supervisión

Desfile

Campaña

Deporte

Charla

Homenaje

Fulbito

Show Infantil

Evaluación

Jornada

Concurso

Charla

Diario

Diario

02

01

01

01

01

01

01

02

01

01

01

PER

PER

01

-.-

01

01

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

MA

MA

-.-

-.-

-.-

-.-

01

01

01

01

-.-

-.-

-.-

NEN

NEN

01

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

01

01

-.-

TE

TE

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

01

-.-

-.-

-.-

Comités de Vaso de Leche Comedores populares


META FISCAL ANUAL


UNIDAD DE

MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE PAG. Nº 01 DE 02

13. Charla educativa “higiene manipulación de alimentos”.

14. Reunión para la elección del producto. 15. Concurso de villancicos.

16. Chocolatada Navideña en Tumán y anexos

Charla

Reunión

Concurso

Chocolatada

01

01

01

01

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

01

-.-

-.-

-.-

-.-

01

01

01


META FISCAL ANUAL


UNIDAD DE

MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - GERENTE PAG. Nº 01 DE 01



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Formulación de expedientes técnicos De proyectos de inversión 2. Ejecución y supervisión de proyectos u obras consideradas en el presupuesto. 3. Participar en la formulación de Presupuesto de Inversión. 4. Programar la elaboración del Plan Catastral 5. Efectuar Inspecciones técnicas varias. 6. Otorgar Licencias de construcción. 7. Expedición de certificados de construcción. 8. Realizar notificaciones preventivas de Papeletas de infracción. 9. Participar en reuniones de trabajo y de Coordinación con entidades públicas y Privadas.

10. Orientar y guiar al usuario con respecto al

Trámite de su expediente.

11.Formular y presentar el TUPA de la Unidad.

Documento

Documento Acción Documento Inspecciones

Licencias

Acción

Notificaciones

Acción

Documento

Documento

16

12

08

01

240

60

40

100

01

01

01

04

-.-

02

-.-

60

15

10 20

01

01

01

04

04

02

-.-

60

15

10 20

-.-

-.-

-.-

04

04

04

01

60

15

10

30

-.-

-.-

-.-

04

04

-.-

-.-

60

15

10

30

-.-

-.-

-.-



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD FORMULADORA PAG. Nº 01 DE 01



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Elaboración de Perfiles de Proyectos, a

ser registrados en el Banco de Proyectos SNIP.

2. Brindar asesoría técnica a la Alcaldía y

al Concejo Municipal. 3. Redactar documentos oficiales con

criterios técnicos e instrucciones del titular.

4. Brindar información, oportuna generada

por la entidad a los administrados cuando lo soliciten.

5. Formular y presentar el POI Unidad

Formuladora.

Perfil

Acción

Acción

Documento

Documento

16

AP

AP

AP

01

4

AP

AP

AP

-.-

4

AP

AP

AP

-.-

4

AP

A P

AP

-.-

4

AP

AP

AP

01

AP= Acción Permanente. AP= Acción Permanente. AP= Acción Permanente




UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE OBRAS PÙBLICAS PAG. Nº 01 DE 01



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Ejecución y supervisión de obras

Municipales (presupuesto participativo, ejecución por gestión y apoyos sociales).

2. Emisión de conformidad y liquidación de obras.

3. Supervisión de obras municipales. 4. Suscripción de convenios de Gestión

para la ejecución de obras de infraestructura Pública.

5. Otorgamiento de autorizaciones de

ejecución de obras públicas en la vía pública para la instalación de agua, desague, canalización y cableado aéreo.

Obra

Documento Acción Convenio

Documento

15

15

40

04

60

04

04

10

01

15

04

04

10

01

15

04

04

10

01

15

03

03

10

01

15



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO PAG. Nº 01 DE 01



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Formulación del Plan Operativo de la

unidad.

2. Elabora informes y efectuar las inspecciones técnicas correspondientes para el otorgamiento de licencias de construcción y declaratoria de fábrica.

3. Dictaminar en los procedimientos de

apertura de establecimientos comerciales, industriales y de servicios.

4. Organizar, dirigir y controlar todas las

acciones referentes al planeamiento urbano y rural y el catastro.

5. Controlar y revisar el correcto uso del

suelo, conforme al plan director y otras disposiciones pertinentes.

6. Declarar la inhabitalidad de inmuebles y

disponer la desocupación de sus moradores

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

01

AP

AP

AP

AP

AP

01

AP

AP

AP

AP

AP

-.-

AP

AP

AP

AP

AP

-.-

AP

A P

AP

AP

AP

-.-

AP

AP

AP

AP

AP

AP= Acción Permanente. AP= Acción Permanente. AP= Acción Permanente AP= Acción Permanente AP= Acción Permanente



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE DEFENSA CIVIL PAG. Nº 01 DE 01



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Inspecciones técnicas - ITSDC 2. Expedición Constancias y Certificados de

Seguridad. 3. Notificaciones Preventivas 4. Reuniones de trabajo – Brigadas – INDECI

y otros. 5. Capacitaciones – Diversas Instituciones y

otros 6. Inventario de Recursos humanos y logística 7. Elaboración de mapas (riesgos y zonas

vulnerables). 8. Simulacro de sismos. 9. Organización e implementación de la Oficina y Comité. 10. Difusión permanente de las acciones de Prevención. 11.Cartillas informativos y otros(Doctrinario).

Inspección

Documento

Documento

Reunión

Capacitación

Inventario

Documento

Simulacro

Acción

Comunicado

Folleto

40

12

43

07

06

01

02

06

01

18,000

3,000

10

03

10

01

01

-.-

-.-

-.-

01

6,000

-.-

10

03

10

02

02

-.-

01

02

-.-

6,000

2,000

10

03

10

02

02

01

01

02

-.-

4,000

500

10

03

13

02

01

-.-

-.-

02

-.-

2,000

500



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE PAG. Nº 01 DE 01



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Registro de empadronamiento de vehículos menores.

2. Emisión de tarjetas de operatividad.

3. Programar cursos de capacitación para

transportista. 4. Expedición de autorización provisional de

circulación. 5. Programación y realización de operativos

de transito, señalización de vías:

i. Pintado de zona rígida ii. Demarcación de

señalización. iii. Indicativa de

pavimento. iv. Identificación de

paraderos.

6. Recepción de documentos y reuniones. 7. Emisión de documentos. 8. Notificación preventiva.

Registro

Resolución Evento

Documento

Operativo

Documento

Documento

Documento

350

350

03

100

N/P

100

140

160

100

100

01

25

PER

25

35

40

100

100

01

25

MA

25

35

40

100

100

01

25

NEN

25

35

40

50

50

-.-

25

TE

25

35

40



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO PAG. Nº 01 DE 01



UNIDAD DE MEDIDA

CANT. ANUAL

I

II

III

IV

1. Implementación con personal técnico y operativo.

2. Equipamiento de la unidad de respuesta

rápida ante emergencias sanitarias por colapsos de redes de desague.

3. Reunión con JASS y Juntas vecinales

del ámbito distrital. 4. Campañas de educación sanitarias. 5. Establecer el catastro de saneamiento

básico. 6. Crear una base de datos de usuarios del

sistema de saneamiento. 7. Cambios de redes de agua y desague

obsoletos. 8. Coordinar la liquidación, declatoria de

fábrica y registro de los bienes patrimoniales que constituyen la infraestructura de saneamiento básico del distrito de Tumán.

9. Implementación de los servicios básicos

y colaterales del sistema de saneamiento. 10. Iniciar el proceso de suscripción de

contratos de suministros de servicios de saneamiento.

Personal

Unidad

Reuniones

Jornadas

Sectores

Usuarios

Intervenciones

Documentos

Servicios

Contratos

09

01

24

24

27

2000

20

10

10

500

09

01

06

06

-.-

-.-

05

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

06

06

08

1000

05

05

05

-.-

-.-

-.-

06

06

08

1000

05

05

03

250

-.-

-.-

06

06

11

-.-

05

-.-

02

250

municipalidad distrital oficina de planificaciÓn y ...ley nº 29626 ley de presupuesto año fiscal...

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