módulo iii. proceso operativo de servicios procedimiento … · auxiliar administrativo julio...

Municipio El Marqués, Querétaro SDO-M3.06

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL

MARQUÉS Subdirección Operativa

FECHA OPERATIVA

19 Noviembre de 2013

Módulo III. Proceso Operativo de Servicios

PROCEDIMIENTO OPERATIVO Y DE SERVICIOS DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS

Elaboró Revisó Aprobó Autorizó

Firma Firma Firma Firma

Auxiliar Administrativo Julio Alberto Flores Reséndiz

Coordinador T.S Gloria Mendoza Salinas

Sub Directora Operativa

Dra. Diana Lidia Díaz Pérez

Director General del SMDIF Dr. Román Bolaños González

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ÍNDICE

_____________________________________________________

Objetivo General 2

Objetivo Específico 2

Alcance o Ámbito de Aplicación 3

Marco Normativo 3

Políticas 5

Normas 13

Descripción del Procedimiento 14

Formatos 35

Procedimiento Registrado en el Consejo Interno de Armonización Contable

163

Visto Bueno Firma

Lic. Enrique Vega Carriles Presidente Municipal




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OBJETIVO GENERAL

_____________________________________________________

La Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del

Municipio de El Marqués Qro., tiene como principal objetivo, atender a los habitantes del

Municipio brindando una atención de calidad y calidez, dirigiendo los servicios y realizando

un conjunto de acciones tendientes a mejorar las condiciones de carácter social para el

desarrollo integral del individuo; en materia de salud, alimentación, jurídica, desarrollo

comunitario, adultos mayores, discapacidad física y mental, particularmente a los sectores

más vulnerables, bajo estos instrumentos de asistencia social, así como la eficiente

administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

OBJETIVO ESPECÍFICO

_____________________________________________________

Vigilar se realicen las acciones de forma práctica, ordenada y eficaz a efecto de atender a

la población beneficiaria en tiempo y forma, contribuyendo así a con los objetivos de

Asistencia Social del Sistema Municipal DIF de El Marqués Querétaro.




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ALCANCE o ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

__________________________________________________________

Proveer a todo el padrón de beneficiarios, de Desayunos Escolares en Caliente y Frio así

como también proveer al padrón de beneficiarios de Complementos Nutricionales de forma

eficaz y eficiente.

MARCO NORMATIVO

__________________________________________________________

La Coordinación de Programas Alimentarios pertenece a la Subdirección Operativa del

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro;

y se sujetará a lo ordenado en:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente.

Constitución Política del Estado de Querétaro, vigente.

Ley de Planeación del Estado de Querétaro, vigente.

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, vigente.

Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, vigente.

Ley que crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de

Querétaro, vigente.




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Plan Municipal de Desarrollo de El Marqués, Administración 2012-2015, vigente.

Decreto que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del

Municipio de El Marqués, Qro. , vigente.

Reglamento del Sistema Municipal DIF El Marqués Qro. , vigente.

Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, vigente.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro,

vigente.

Ley de Asistencia Social del Estado de Querétaro, vigente.




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POLÍTICAS

__________________________________________________________

No. Concepto Descripción

1 POLÍTICAS

I. Toda actividad y/o acción debe estar

aprobada en el POA (Programa de Operativo

Anual) vigente en el año en curso con visto

bueno por la Dirección General.

II. La Coordinación de Programas Alimentarios

debe informar al Departamento de

Presupuestos los cambios al POA (Programa

de Operativo Anual), aprobado por la

Dirección General, para su registro contable.

III. Al inicio de cada ciclo escolar la Coordinación

de Programas Alimentarios de DIF Municipal,

envía a la Coordinación Estatal la propuesta

para la distribución de insumos por

comunidad y centro educativo (Formato de

CPAPRODES-3) del Sistema Estatal DIF

(SEDIF).

IV. La Coordinación de Programas Alimentarios

del SEDIF, entrega mensualmente a la

Coordinación Municipal la distribución de

insumos alimentarios (en Caliente y Frío).




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V. Durante las dos primeras semanas de cada

mes, el proveedor entrega en almacén de la

Coordinación, el Paquete Alimentario y

Complementos Nutricionales del siguiente

mes para su distribución en las cocinas

dentro de los centros educativos.

VI. Previo a la recepción del paquete alimentario,

El Coordinador de Programas Alimentarios

del SMDIF, recibe del SEDIF, la lista de lotes

certificados de los productos que conforman

la despensa para las cocinas comunitarias,

de tal manera que cuando llega el producto,

sigue indicaciones y en caso de no cumplir

con las especificaciones y normas vigentes

de calidad, rechaza el producto notificando a

la Coordinación Estatal para su corrección.

VII. En apego a la distribución enviada vía

archivo electrónico por la Coordinación de

Programas Alimentarios del SEDIF, el

Coordinador del SMDIF elaborará la ruta de

distribución a centros beneficiarios,

considerando el número de beneficiarios y

capacidad del transporte.




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VIII. La Secretaria de la Coordinación, elaborará

los recibos oficiales (remisiones), detallando

cantidad, descripción y costo total del

producto de entrega mensual, a cada comité

de Aula Cocina en cada comunidad

beneficiaria, de acuerdo al orden

programado de entrega.

IX. En apego a la distribución interna propuesta

por la Coordinación, el Almacenista (1er.

Filtro) entrega producto al responsable de la

ruta, el Coordinador (2do. Filtro) cuenta

nuevamente el producto antes de subirlo al

transporte asignado.

X. Previo aviso a la Presidenta, Tesorera o

cualquier integrante del Comité de Cocina,

integrado al inicio de cada periodo escolar, se

le entrega el producto correspondiente

dentro del Aula Cocina y bajo ninguna

circunstancia fuera de ella.

XI. Se hará entrega mensual y oportuna de los

reportes en formatos: PHA05-COPA, PHA21-

COPA, CEPAS 11 y 13, a la Coordinación

de Programas Alimentarios del SEDIF,

(COPA: Coordinación de Programas

Alimentarios de Estado).




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XII. Se Actualizará anualmente el Expediente

Técnico Comunitario de cada Centro Escolar

beneficiado.

XIII. Se actualizará anualmente los padrones de

beneficiarios de Desayunos Escolares Frío y

Caliente.

XIV. Se deberá actualizar semestralmente (enero-

julio) el padrón de beneficiarios del Programa

de Complementos Nutricionales.

XV. Se deberá de proporcionar mantenimiento

preventivo y correctivo a las unidades

vehiculares de uso exclusivo de los

Programas de Asistencia Social Alimentaria.

XVI. Políticas del proceso para la solicitud,

recepción y entrega de producto

perecedero.

a) En apego a la normatividad para la

compra de frutas y verduras se

efectúa el proceso para la elección de

proveedor, considerando: precio,

consistencia de servicio y calidad.




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b) En consenso con Nutriólogos se hace

la selección de frutas y verduras.

c) Se Entregará en tiempo y forma al

SEDIF el reporte CEPAS 12 (Formato

de reporte mensual del Perecedero).

XVII. Políticas del proceso para la recuperación

de Cuotas de Desayunos Frío y Caliente.

a) Posterior a la recepción del Paquete

Alimentario, la Tesorera del Comité

Escolar, deberá cubrir en una sola

exhibición el pago correspondiente.

b) Las cuotas de recuperación del

Desayuno Escolar Caliente y Frío

deberán ser depositadas al Área

Contable a más tardar, el día siguiente

hábil de su recuperación.

c) Una vez realizados los depósitos al

Área Contable y mediante recibo, se

da de alta en programa de cómputo de

ingresos de la Coordinación para su

actualización y control.




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d) A finales de cada mes, y a efecto de

igualar los registros por concepto de

recuperación de cuotas, se solicita un

procedimiento de conciliación al

Departamento de Contabilidad.

e) Se revisa que se efectúen en tiempo y

forma los depósitos por concepto de

Desayunos Escolares y Complementos

Nutricionales al Sistema Estatal DIF.

XVIII. Políticas del proceso para el

mantenimiento de Aulas Cocina.

a) Se debe realizar y calendariza

programa de mantenimiento preventivo

y correctivo en base a la supervisión

realizada a cada Aula Cocina.




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XIX. Política del proceso para solicitud,

recepción y entrega de Complementos

Nutricionales.

a) Se enviará al SEDIF el padrón de los

beneficiarios del Programa de Atención

Integral para Niños con Desnutrición

(PAIND) 2 veces por año: Enero y Julio

a efecto de tener un respaldo real de

los niños (as) beneficiarios.

b) Se Entregará en tiempo y forma al

SEDIF los reportes de información

solicitada en los formatos CEPAS 14 y

PAIND 001 del mismo DIF Estatal.

c) El Coordinador Vigilará que el producto

del programa de entrega de

Complementos Nutricionales se reciba

y entregue a los beneficiarios en

tiempo y forma.

d) Se realizará valoración mensual a

cada beneficiario registrado en el

padrón.




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XX. Política del proceso de asesoría y

orientación a madres de los beneficiarios

a) Posterior a la valoración del niño (a),

por parte de la Nutrióloga, explica a la

madre o tutor sobre la evolución y el

estado nutricional del beneficiario y se

le hacen las recomendaciones

pertinentes.

b) Cuando un niño presenta 3 meses en

estado nutricional normal, entra a

control y durante los siguientes 3

meses no se le entrega producto; esto

es para valorar si el niño puede

recuperarse sin el complemento, en

caso de que presente baja de peso,

se ingresa nuevamente al padrón y se

le entrega complemento; de esto

depende los ingresos al padrón que se

vayan teniendo al programa.




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XXI. Políticas del proceso para la recuperación

de cuotas de Complementos Nutricionales

a) Posterior a la valoración del niño (a) y

dar indicaciones a la madre del

beneficiario, se le entrega paquete de

Complementos Nutricionales

solicitándole la cuota de recuperación

correspondiente al momento y en día

hábil.

2 NORMAS En Proceso.




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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

__________________________________________________________

PROCESO PARA SOLICITUD, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES

EN CALIENTE Y FRÍO:

Coordinador:

En la primera semana del mes de octubre de cada año, elabora propuesta

para la distribución anual de insumos por comunidad y centro educativo,

para el año posterior siguiente en Formato (CPAPRODES-3 del SEDIF).

Secretaria:

Recibe mensualmente en documento y archivo electrónico la Distribución

de Insumos Alimentarios del SEDIF (Sistema Estatal DIF), acusa de

recibo con firma, fecha y hora en que recibe, con sello de la Coordinación

de Programas Alimentarios.

Coordinador:

Con una semana de anterioridad a la entrega de insumos, elabora el

Programa de Distribución Interna de Despensa a las Aulas Cocina de las

diferentes comunidades beneficiarias, considerando lo siguiente:

a) Capacidad de la unidad vehicular

b) La lejanía de las comunidades

c) Número de beneficiarios.




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Al día siguiente hábil, entrega la propuesta al responsable de Almacén

para su consideración.

Almacenista:

Al momento y el mismo día hábil, de recibir propuesta de distribución

interna de los insumos alimenticios de frío y caliente, la revisa y analiza,

en caso de sobrepasar la capacidad de las unidades vehiculares, realiza

las observaciones pertinentes al Coordinador, en caso contrario continua

con el proceso.

Con una semana de anticipación, previo a la recepción y del paquete

alimentario, recibe del SEDIF, la lista de los lotes certificados vía correo

electrónico, de tal manera que cuando llega el producto, sigue

indicaciones y en caso de no cumplir con las especificaciones y normas

vigentes, rechaza el producto dando aviso las Coordinaciones Estatal y

Municipal y da seguimiento hasta recibir producto completo.

El mismo día hábil, elabora registro en sistema de cómputo para la salida

del producto.

Coordinador:

Al día hábil siguiente, solicita a la Secretaria de Programas Alimentarios,

elabore los recibos oficiales asignados para la entrega de productos a los

encargados de la distribución en comunidades y cocinas beneficiarias.




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Secretaria:

El día hábil solicitado, elabora los recibos (remisiones) en el orden

programado y los pasa a la Coordinación para revisión y firma.

Coordinador:

Una vez firmados los recibos, los entrega al Almacenista para firma y sello

“Salida de Producto del Almacén”.

Almacenista:

De acuerdo a los días hábiles programados y respetando las fecha

programadas para la distribución y a temprana hora, (1er. Filtro) entrega

producto al responsable de la ruta, el Coordinador (2do. Filtro) cuenta

nuevamente el producto antes de que los Choferes lo carguen en la

unidad vehicular asignada.

Chofer:

El día hábil programado, carga y acomoda el producto en la unidad

vehicular y, una vez que termina, solicita al almacenista los recibos

correspondientes, en los cuales van anexos recibo de cobro, pagaré y

oficios o avisos para las Presidentas del Comité y sale a su ruta a

distribuir el producto.

El mismo día hábil y al momento de la llegada al aula cocina,

rigurosamente entrega una copia del recibo a la Presidenta y/o cualquier

miembro del Comité para que de forma simultánea y cuidadosamente se

le entregue y revise el producto.




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Terminada la entrega el mismo día hábil, le solicita la firma de

conformidad sobre el formato de remisión de producto y le entrega una

copia simple del mismo para su control a la persona que recibe.

Solicita el pago del paquete alimentario por medio de la cuota de

recuperación, en caso contrario, le solicita la firma en pagaré (previamente

elaborado por la responsable de cobranza) el mismo día de entrega de

producto alimentario.

Terminada la ruta de distribución el mismo día hábil realiza las siguientes

actividades:

a. Entrega las copias simples de recibos de entrega de

producto al Auxiliar Administrativo.

b. Entrega dinero (si lo hubiere) a el Auxiliar de Cobranza,

conjuntamente con su copia simple de recibo de cuotas de

recuperación.

c. Entrega avisos y/o oficios en original a la Secretaria de

Programas Alimentarios para su archivo.

Fin de Procedimiento.




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PROCESO PARA LA SOLICITUD, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTO

PERECEDERO:

Coordinador:

Con una semana de anticipación a la compra, entrega la lista de frutas y

verduras al Auxiliar Administrativo para la realización de tres cotizaciones, la

misma semana antes de la fecha de entrega de producto según

programación.

Auxiliar

Administrativo:

Una semana antes de la fecha prevista para la entrega de productos

perecederos, elabora la requisición y solicita cotización a 3 proveedores y

efectúa el siguiente proceso:

a) Elabora cuadro comparativo y orden de compra, anexa

requisición y entrega a la coordinación para revisión y firma.

b) Una vez autorizada la compra por la Coordinadora y Director

General y Administrativo, envía la orden al proveedor vía e-mail.

Coordinador:

Al momento de autorizada la compra del producto perecedero, la misma

semana antes de la fecha de entrega de producto según programación,

elabora el Programa de Distribución, considerando la capacidad de las




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unidades vehiculares y entrega copia simple al Almacenista para su

consideración y conocimiento

Almacenista:

El mismo día hábil dentro de la semana de anticipación a la entrega de

producto, revisa la propuesta para distribución de perecederos, en caso de

sobrepasar la capacidad de las unidades vehiculares, realiza observaciones

pertinentes a la Coordinadora, en caso contrario continua con el proceso y

elabora registro para salida de producto.

Coordinador:

El mismo día hábil, solicita a la Secretaria de Programas Alimentarios,

elabore los recibos oficiales asignados para la entrega de productos.

Secretaria:

Elabora los recibos en el orden programado y los pasa a la Coordinadora

para revisión y firma el mismo día hábil.

Coordinador:

Una vez firmados los recibos, los entrega al Almacenista para firma y sello de

“Salida de Producto de Almacén”, al siguiente día hábil.

Almacenista:

Respetando las fechas programadas para la distribución y a temprana hora,

el Almacenista entrega producto al responsable de la ruta.




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Chofer:

El día hábil programado en calendario de entrega, (a mediados de cada mes)

carga y acomoda el producto en la unidad vehicular y, una vez que termina,

solicita al almacenista los recibos para control de entrega de producto en

Aula Cocina.

El mismo día hábil, llega al aula cocina y con previo aviso telefónico o verbal

a la Presidenta o cualquier integrante del Comité, quien ya lo espera, entrega

una copia simple del recibo para que de forma simultánea y cuidadosamente

reciba y entregue el producto.

Terminada la entrega, solicita la firma de quien recibió producto y le entrega

una copia simple del recibo para control del Comité el mismo día hábil.

Al regreso de la entrega del producto siendo el mismo día hábil, entrega las

dos copias simples restantes de las remisiones, una al Auxiliar Administrativo

y la otra al Almacenista para su control.

Almacenista y

Auxiliar

Administrativo:

Archivan copias simples de los Recibos (remisiones), en carpeta

correspondiente para la comprobación de de salida del Almacén y la

entrega de producto a los Comités Escolares, para elaboración de reportes

mensuales.




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PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN DE CUOTAS DE DESAYUNOS FRÍO Y

CALIENTE:

Auxiliar de

Cobranza:

El mismo día hábil de entrega de producto (despensa) elabora pagares y

anexa a recibos para la distribución de producto de aquellas rutas a las

cuales no podrá ir (para optimizar la recuperación de cuotas).

En el momento y mismo día hábil de entrega, solicita y da indicaciones al

chofer para que posterior a la entrega de productos, solicite el pago del

mismo, bajo la siguiente dinámica:

a) En caso de recibir pago total o parcial, elabora recibo y entrega un

tanto en original a la Tesorera del Comité.

b) En caso de omisión de pago, solicita a la receptora de producto la

firma en pagaré.

c) Al término de la ruta y el mismo día hábil de distribución, entrega el

dinero cobrado de las cuotas de recuperación correspondiente a la

Encargada de Cobranza.

Nota: Continuamente se está trabajando para que el pago sea en una

sola exhibición y contra entrega de producto.




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Realiza cobranza domiciliaria y en caso necesario el mismo día hábil:

d) Atiende la solicitud de apoyo de la Tesorera y/o Presidenta,

acudiendo al domicilio del deudor.

e) Explica y sensibiliza al deudor sobre el compromiso adquirido con

el SEDIF.

f) Solicita el pago de forma inmediata y/o propone un plan de pagos

para evitar fricciones (según las circunstancias que rodean la

situación).

Al siguiente día hábil, Informa de forma verbal a la Coordinadora de

Programas Alimentarios sobre el proceso y avance del mismo.

Coordinador:

En caso de negación de pago y/o por desvío de recursos, se remite

expediente de conformación de Comité, solicitando apoyo al

Departamento de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del

SMDIF, para que a través de ellos se recupere el adeudo.





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PROCESO PARA CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN A VOLUNTARIAS EN COCINAS

ESCOLARES:

Nutriólogo:

Durante el mes de octubre de cada año y para ser ejecutado el año posterior

siguiente, elabora el programa de visitas por Aulas Cocina a efecto de

supervisar el trabajo de las manipuladoras de alimentos, capacitar y difundir

las buenas prácticas saludables para una correcta alimentación.

A mediados de cada mes y en días hábiles que comprenden el ciclo escolar,

elabora y entrega programa de actividades del siguiente mes a la

Coordinadora de Programas Alimentarios, considerando temas sobre

Higiene, Manipulación de Alimentos e Integración de Menús y los turna a la

Coordinación para su revisión y consideración.

Coordinador:

En el mes de octubre de cada año y a mediados de cada mes durante los

meses de ciclo escolar, recibe, analiza y autoriza el plan de trabajo

actividades a realizar por el Nutriólogo, además de otorgar todas las

facilidades y se dé cumplimiento a los objetivos.

Nutriólogo:

Con cinco días hábiles de anticipación y para asegurar amplia participación,

avisa con oportunidad a la Presidenta del Comité para que a su vez

convoque a las personas Voluntarias de la cocina, el día y lugar señalado

bajo el siguiente orden del día:




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a) Se levanta lista de asistencia.

b) Da inicio la capacitación teórica práctica con margen a solventar o

aclarar dudas.

Anexa la lista de asistencia al expediente técnico del Aula Cocina.

Mensualmente y en la primera semana, elabora y entrega reporte de

actividades y envía a la Coordinación de Programas Alimentarios del SEDIF,

quien acusa de recibido con firma autógrafa en misma fecha y hora en que

recibe, con sello de la Coordinación Estatal.

Archiva documentación para comprobación y posibles aclaraciones y

revisiones de Auditoría.





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PROCESO PARA EL MANTENIMIENTO DE AULAS COCINA:

Coordinador:

La última semana de cada mes recibe la lista de requerimiento de material

para mantenimiento y la turna al Auxiliar Administrativo para que inicie el

proceso de compra.

Auxiliar

Administrativo:

La primera semana de cada mes, gestiona ante el Departamento de

Adquisiciones la compra de los materiales y herramientas requeridos.

La segunda semana de cada mes, recibe material por parte del Área de

Adquisiciones y entrega al responsable de mantenimiento.

Encargado de

Mantenimiento.

Al momento de recibir el material y de acuerdo con el Programa de

Mantenimiento Preventivo y Correctivo y calendario de mantenimiento inicia

los trabajos.

Antes y al término de cada servicio de mantenimiento se obtiene fotografías

sobre el desperfecto, al término requisita formato del servicio en el cual

firma de conformidad la encargada de la cocina dando por terminado el

servicio.




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Coordinador:

Recibe formato sobre el servicio de mantenimiento realizado, supervisa el

servicio y de estar correcto, firma y devuelve al Encargado de

Mantenimiento, en caso contrario se le solicita al Encargado de

Mantenimiento corrija los detalles.

Encargado de

Mantenimiento.

Recibe formato firmado por el Coordinador de enterado y archiva en

carpeta de control de mantenimiento de Aulas Cocina.





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PROCESO PARA SOLICITUD, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE COMPLEMENTOS

NUTRICIONALES:

Coordinador:

La primera semana y en días hábiles del mes de junio de cada año, se envía

propuesta de cada grupo beneficiario para el Programa de entrega de

Complementos Nutricionales a la Coordinación del SEDIF, a considerar en el

ejercicio presupuestal del año posterior siguiente.

Secretaria:

Recibe mensualmente la Distribución de Complementos Nutricionales del

SEDIF, acusa de recibo con firma en misma fecha y hora en que recibe, con

sello de la Coordinación de Programas Alimentarios.

Almacenista:

Con quince días, previos a la recepción de Complementos, recibe del SEDIF,

la lista de los lotes certificados, de tal manera que cuando llega el producto,

sigue indicaciones y en caso de no cumplir con las especificaciones y normas

vigentes, rechaza el producto dando aviso a las Coordinaciones, Estatal y

Municipal y da seguimiento hasta recibir producto completo y en buen estado.

Nutriólogo:

En apego a la propuesta de distribución del SEDIF, elabora el programa de

visitas con un mes de anticipación y lo presenta al Coordinador de Programas

Alimentarios para su consideración.

El día hábil programado para entrega en comunidad de los Complementos

Nutricionales, en base a la cantidad de niños que serán atendidos, entrega al




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Chofer la lista de producto y materiales a cargar en la unidad vehicular

asignada para tal efecto.

Chofer:

Al momento, recibe la lista y solicita al Almacenista le entregue el producto y lo

carga en la camioneta; así mismo, los siguientes materiales:

Estadimetro

Bascula de Piso.

Bascula pesa bebes electrónica

Infantometro.

Mesa.

Almacenista:

Entrega el producto según lo indicado en la solicitud el mismo día.

Nutriólogo:

Llega a la comunidad y se instala de la siguiente manera: coloca estadimetro y

la bascula en el piso, la báscula pesa bebes y el infantometro sobre la mesa

Da inicio la atención en día hábil, respetando el orden de llegada; se le

pregunta a la mamá el nombre del niño (a) lo localiza en el padrón, lo pesa y

se mide en base a la siguiente técnica:

a) Toma el peso de cada niño.




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b) En todos los casos, pide apoyo a la madre o tutor para que le

quite la mayor ropa posible, algún objeto que lleve y que revise

los bolsos de su ropa.

c) Los menores de dos años de edad, los pesa en la báscula pesa

bebé electrónica:

d) Colocar al niño (a) en la báscula, teniendo cuidado que el menor

se encuentre en su totalidad dentro de la báscula, ya se

acostado o sentado.

e) Realiza la lectura en cuanto la báscula se quede fija.

f) Anota el valor del peso en kilogramos en el padrón de

beneficiarios.

g) A partir de los dos años se puede pesar de pie en la báscula de

piso.

h) Coloca a los niños, talones de los pies juntos, puntas de los pies

ligeramente separados, en posición de firmes, con los hombros

y brazos relajados a los lados del cuerpo y la cabeza mirando al

frente.

i) Mide longitud del cuerpo del niño.

j) Pide apoyo a la madre o tutor para que le quite al menor los

zapatos, adornos de la cabeza, gorros, sombreros, trenzas,

peinados y cualquier otro objeto que obstruya la medición.

En los mayores de dos años hasta cinco.




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k) Desliza la parte móvil del infantómetro para asegurar que ésta

corra fácilmente.

l) Coloca al niño(a) boca arriba con la cabeza tocando el tope fijo

del infantómetro.

m) Pide a la madre que tome al niño(a) suavemente, colocando

ambas manos sobre las orejas, para sostener la cabeza contra

el tope fijo del infantómetro, de manera que el niño(a) vea hacia

arriba. Cuidar que mantenga esta posición.

n) Cuida que el niño(a) esté tranquilo(a), y se desliza la paleta

móvil hasta topar con las plantas de los pies.

o) Asegura que las plantas de los pies del niño(a) queden en

ángulo recto con la paleta móvil del infantómetro.

p) Realiza la medición y se registra en el padrón de beneficiarios.

q) Toma la talla al niño.

r) A partir de los dos años de edad mide la estatura con el menor

de pie.

s) Pone al menor en el centro de la base del estadimetro con los

talones juntos y puntas de los pies ligeramente separadas, la

cabeza y hombros relajados, brazos colgando a los lados del

cuerpo; espalda, nalgas y piernas alineadas y la cabeza con la

mirada al frente.




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t) Sube la escala hasta la punta de la cabeza, procurando que la

escuadra quede justamente en contacto con la parte más alta

de la cabeza (no del peinado).

u) Realiza la lectura de frente a la escala de medición y se

registrar el valor en el padrón de beneficiarios.

Archiva formatos de seguimiento al siguiente día de las

valoraciones, para seguimiento y posteriores reportes.





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PROCESO DE ASESORIA Y ORIENTACIÓN A MADRES DE LOS BENEFICIARIOS DEL

PROGRAMA DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES:

Nutriólogo:

En días hábiles y de acuerdo a los días de asistencia a comunidad

programados, y en base al resultado de peso-talla del menor, sugiere a la

madre o tutor mejore o cambie el esquema alimenticio del niño (a).

Al momento, pide a la madre o tutor del menor, firma autógrafa en formato

estipulado por el SEDIF para control.

Entrega el paquete de complementos a la mamá o representante el mismo día

hábil.

Los primeros 3 días posteriores a la entrega y valoración de los niños elabora

y envía a la Coordinación del SEDIF, reporte con los registros de los

movimientos que se presentaron en cuanto al estado nutricional de los niños y

la cantidad de beneficiarios atendidos por comunidad.

En los tres primeros días después de cada mes, entrega mediante oficio el

reporte de asesorías y orientación a madres de beneficiarios del Programa de

entrega de Complementos, generando acuse de recibido con firma autógrafa

en misma fecha y hora en que recibe, con sello de la Coordinación de

Programas Alimentarios del Sistema Estatal DIF.

El mismo día hábil, entrega en original el reporte a la Secretaria de la

Coordinación y resguarda una copia en su archivo.





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PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN DE CUOTAS DE COMPLEMENTOS

NUTRICIONALES:

Nutriólogo:

De acuerdo al plan de trabajo realizado en el mes de noviembre de cada

año y ejecutado el año próximo siguiente y una vez valorados todos los

beneficiarios registrados en el padrón y obtener el total de las cuotas, las

entrega con anexo de recibo de recuperación, al Auxiliar Administrativo el

mismo día que acudió a la comunidad a entregar producto.

Archiva copia de recibos cobrados por concepto de cuotas de recuperación

de Complementos Nutricionales, para posteriormente cada mes enviar

reporte al SEDIF de Querétaro para su conocimiento de no adeudo de

producto.

Auxiliar

Administrativo:

Al día siguiente hábil, deposita las cuotas en el Área Contable en Dirección

Administrativa del SMDIF, en donde le emiten un recibo, que entrega el

mismo día a la Secretaria de la Coordinación de Programas Alimentarios

para su alta en el sistema de cómputo y su control de cuotas de

Complementos Nutricionales.

Secretaria:

Registra recibo, actualiza saldos en sistema y archiva la documentación,

para posteriormente realizar de forma mensual la conciliación con el

Departamento Contable del SMDIF.





FECHA OPERATIVA











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FORMATOS INVOLUCRADOS

__________________________________________________________________

Los formatos específicos involucrados en este procedimiento y de los cuales se anexan

copias al final de este documento son los siguientes:

1. CEPAS-11 Formato de registro mensual de productos no

perecederos.

2. CEPAS-12 Formato mensual de entrega a comunidad de productos

perecederos.

3. CEPAS-13 Registro mensual de entrega de productos no

perecederos a comunidades Desayunos en Frío.

4. CEPAS-14 Registro mensual de entrega de Complementos

Nutricionales a comunidades.

5. PHA21-COPA Control de entrega de Productos Químicos (recibos).

6. SNPN-001 Reporte mensual de la evolución de beneficiario.

7. SNPN-003 Registro de entrega de dotaciones menores de un año.

8. PAIND-001 Reporte mensual de seguimiento Programa de Atención

Integral a la Desnutrición Mayor de un Año.

9. PHA05-COPA Reporte mensual de actividades Área de Calidad

SEDIF

módulo iii. proceso operativo de servicios procedimiento … · auxiliar administrativo julio...

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